Indicadores de Gestión

Mapa de procesos de la fábrica de tubos TUBOPLEX

Procesos Estratégicos
Gerencia Gestión de la
Estratégica Calidad

Procesos Misionales Satisfacción de

necesidades y
Distribución expectativas
tecimiento Producción del cliente
 Infraestructura y
n Comercial Gestión RR. HH Gestión financiera equipamiento

Indicadores de Gestión

Ficha de caracterización del proceso misional

Proceso Abastecimiento
Objetivo Garantizar la adquisición de materia prima que la organización requiere para su
operación adecuada y eficiente.
Inicio Requerimiento de materia prima Fin Almacenamiento
Proceso Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios
críticas
Abastecimiento - Gerencia - Políticas de - Control de - Cálculo de - Producció
General compra stocks necesidades n
- Jefatura de - Reglamentos - Selección de - Autorizació - Almacén
n de
producción - Normas de proveedores - Finanzas
compras
calidad - Gestión de - Orden de
- Requerimiento compras compra -
de materia - Control de - Registros de
prima calidad de control
- Cotizaciones mp - Facturas

Control de actividades críticas Indicadores

- Supervisar la selección de proveedores - Eficiencia de la gestión de compras
- Asegurar el presupuesto para la adquisición de - Soles destinados a la compra por período
materia prima - Calidad de la materia prima
- Garantizar la calidad de la materia prima - Nro. de proveedores seleccionados

Ficha de indicadores

Proceso Abastecimiento

Mide la eficiencia del proceso de adquisición de materia prima

Descripción:

Frecuencia Responsable
Indicador
Formula Unidad de Enfoque
medición
Nro. de compras ejecutadas/ Nro. de
Eficiencia de la gestión de %
requerimientos)*100
compras ((Ejecución de compras Trimestral Eficiencia Jefe de compras
2019/Ejecución de compras 2018)-1) %
*100
(Soles ejecutados/ Soles
Soles destinados a la presupuestados) *100 % Eficiencia/
compra por período Semestral Gerente
Economía
((Ppto para materia prima 2019/Ppto financiero
S/
para materia prima 2018 ) -1)*100
(Nro proveedores seleccionados/ Nro Anual Eficacia Jefe de compras
Selección de proveedores %
de proveedores evaluados )*100
Ficha de caracterización del proceso
 Indicadores de Gestión

Proceso Gestión financiera

Objetivo Administrar y controlar los recursos de la empresa para garantizar la
sostenibilidad económica
Inicio Elaboración del Presupuesto Fin Libros contables
Proceso Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios
críticas
Gestión Planeación Presupuesto Presupuesto Presupuesto Gerencia
financiera estratégica aprobado Gestión de aprobado estratégica
Gestión de EEFF del año planillas Presupuesto Abastecimiento
RRHH anterior Ingresos ejecutado Gestión de
Abastecimiento Planillas de pago Morosidad Reporte de RRHH
Gestión Órdenes de Cronograma de créditos Gestión
comercial compra mantenimiento Registros de comercial
Distribución Órdenes de pago compra Distribución
Comprobante de Comprobantes de Clientes
pago de pago Proveedores
proveedores Reporte de Sunat
Proyección de morosidad
ingresos Pago de servicios
Reporte de Pago de impuesto
ingresos diarios Haberes
Reporte de Estados
demanda de financieros
combustible
Mantenimiento

Control de actividades críticas Indicadores

Calcular planillas Presupuesto ejecutado en haberes
Medir Ingresos mensuales Ingresos mensuales
Disminuir morosidad Morosidad
Garantizar pagos a proveedores Cuentas por pagar

Ficha de indicadores

Proceso Gestión financiero

 Indicadores de Gestión

Proceso que gestiona los recursos económicos de la empresa

Descripción:

Indicador Frecuencia Responsable

Formula Unidad Enfoque
de medición
Presupuesto ejecutado
Gerente
en haberes Gasto de planillas mensual S/ Mensual Eficacia
financiero

Eficienci
Variación de pago de (Gasto en planilla mes actual- Gerente
s/ Mensual a
planillas Gasto planilla mes anterior )*100 financiero

Ingresos mensuales Gerente

ingreso ventas/ mes s/. Mensual Eficacia
comercial

((Ingresos mes actual-Ingresos Trimestra Gerente

Variación de ingresos % Eficacia
mes anterior )*100 l comercial

día Jefe de
Días de mora transcurridos mensual eficacia
Morosidad s cobranzas

(Soles crédito pendiente de pago/ eficienci Jefe de

% mensual
soles de crédito aprobado)*100 a cobranzas

Ahora apliquemos PHVA

Tras dos años de operación las ventas en la empresa han disminuido en 35 % y tras una evaluación
estratégica se ha identificado que la insatisfacción de los clientes llega al 46% debido a que los tubos
están presentando fallas en su resistencia y la entrega de los pedidos demora casi una semana,
además reclaman no ser atendidos adecuadamente en el call center.

En producción han informado que la calidad de la materia prima es cada vez menor y que el
proveedor principal hace la entrega con mucha demora. Si no se toman medidas, las ventas podrían
seguir cayendo ya que a la fecha están en s/.230 000, muy por debajo de la meta inicial.

Para presentar una alternativa de solución se deberá enfocar la acción correctiva mediante
PHVA .

1: Planificación

OBJETIVOS Actual Meta

Incrementar ventas s/.230000 s/. 310500
 Indicadores de Gestión

Mejorar satisfacción del cliente 54% 90%

Selección de nuevos 1 3
proveedores

Implementar procedimiento de 0 1
control de calidad

Tercerizar el servicio de call 0 Contrato anual

center

Objetivo Indicador Unidad Fórmula

% de recomendaciones % Nro de clientes que acuden por

recomendación / nro total de
clientes*100
Mejorar Incrementan las ventas % (Ventas mes actuales/ ventas mes
satisfacción del anterior )*100
cliente s/ Ventas mes actual- ventas mes
anterior
Recompra %
Disminución de nros de Nro (Nro de quejas/ Nro de clientes)*100
quejas