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1
PRESENTACION
Este trabajo es presentado con el fin de dar a conocer a cerca de nuestro
proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
LA PELETERÍA, EN LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PELETEROS DE
SICUANI (ASAPES) DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA CANCHIS –
REGION CUSCO” En dicho proyecto consideramos temas esenciales, avanzados
en el salón de clases, en el curso de FORMULACION DE PR0YECTOS DE
INVERSION PRIVADA, es necesario abarcar dichos temas; ya que, nos será útil
a lo largo de nuestra carrera Profesional en el presente y futuro
2
.
3
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PELETERÍA, EN
LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PELETEROS DE SICUANI (ASAPES)
DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA CANCHIS – REGION CUSCO”
Índice
Tabla de contenido
CARATULA...............................................................................................................................4
4
NOMBRE DEL PROYECTO.....................................................¡Error! Marcador no definido.
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PELETERÍA, EN LA
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PELETEROS DE SICUANI (ASAPES) DEL DISTRITO
DE DICUANI PROVICNIA CANCHIS – REGION CUSCO”. . .¡Error! Marcador no definido.
1. RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................8
OBJETIVOS...............................................................................................................................8
2. ASPECTOS GENERALES.............................................................................................10
2.1 Nombre de la iniciativa deL proyecto y localización..............................................10
2.2 Responsables.............................................................................................................10
2.3 Objetivos estratégicos y descripción de la iniciativa del proyecto.........................10
2.3.1 Objetivos estratégicos.......................................................................................10
2.3.2 Descripción del negocio....................................................................................10
2.4 Marco de referencia.................................................................................................11
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA.......................................................13
3.1 El producto de la iniciativa del proyecto................................................................14
3.2 La cadena productiva...............................................................................................14
3.2.1 Presentación de la cadena productiva.............................................................14
3.2.2 Zonas priorizadas para la cadena productiva del producto principal de la
iniciativa del proyecto......................................................................................................15
3.2.3 Factores críticos y limitativos de la cadena productiva para su desarrollo
competitivo y sostenible...................................................................................................15
3.3 Identificación de requerimiento de intervenciones de diversos actores................15
3.4 Contribución al desarrollo competitivo y sostenible de cadenas productivas......16
3.5 Alianzas estratégicas................................................................................................16
4. POBLACION BENEFICIARIA......................................................................................16
4.1 Población y tasa de crecimiento...............................................................................16
4.2 Estructura de la población y sus cambios...............................................................17
4.3 Situación socio económica........................................................................................17
4.3.1 Dimensión social de la asociación de ASAPES...............................................18
5
5.1.2 Características de la demanda actual..............................................................26
5.1.3 Proyección de la demanda................................................................................31
5.2 Análisis de la oferta..................................................................................................31
5.2.1 Oferta actual.....................................................................................................31
5.2.2 Características de la oferta actual...................................................................32
5.2.3 Proyección de la Oferta....................................................................................34
5.3 Análisis de precios....................................................................................................35
5.4 Análisis de comercialización....................................................................................35
5.5 Brecha demanda –Oferta.........................................................................................36
5.6 Estrategia de marketing...........................................................................................37
5.6.1 Estrategia de producto.....................................................................................37
5.6.2 Estrategia de precio..........................................................................................37
5.6.3 Estrategia de distribución................................................................................38
5.6.4 Estrategia de promociones...............................................................................38
5.7 Plan de Ventas..........................................................................................................38
6. ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS................................................38
7. ESTUDIO TECNICO......................................................................................................39
7.1 Tamaño......................................................................................................................39
7.1.1 Capacidad productiva de la iniciativa del negocio.........................................39
7.1.2 Factores condicionantes del tamaño................................................................39
7.1.3 Justificación del tamaño con relación al proceso y localización....................40
7.1.4 Ajuste a la demanda objetivo...........................................................................40
7.2 Proceso de producción..............................................................................................41
7.2.1 Diagrama de flujo del proceso.........................................................................41
7.2.2 Descripción del proceso de producción...........................................................43
7.2.3 Mejora tecnológica de la producción...............................................................46
7.2.4 Factores condicionantes del proceso de producción.......................................47
7.2.5 Justificación del proceso frente al tamaño y la localización..........................49
7.2.6 Aspectos técnicos del producto........................................................................50
7.3 Localización..............................................................................................................53
6
8. ORGANIZACIÓN Y GESTION.....................................................................................62
8.1 Organización y gestión de la ejecución...................................................................62
8.1.1 ORGANO ENCARGADO DE LA EJECUCION..........................................62
8.1.2 Sistema y modalidad de contratación..............................................................62
8.1.3 Tipo de ejecución presupuestal........................................................................63
8.1.4 Gestión y control de la ejecución.....................................................................63
8.2 Gestión de riesgos.....................................................................................................63
9. ESTUDIO FINANCIERO...............................................................................................65
9.2 Costos de Operación.............................................................................................68
9.3 Determinación de los ingresos.............................................................................69
9.4 Financiamiento de la inversión................................................................................69
9.5 Estados Financieros..................................................................................................72
9.6 Análisis del punto de Equilibrio..............................................................................75
9.7 Evaluación de la rentabilidad financiera................................................................75
9.7.1 Valor actual Neto..............................................................................................75
9.7.2 Tasa Interna de Retorno..................................................................................75
9.8 Análisis De Sensibilidad...........................................................................................75
10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD............................................................................77
11. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.................................................................77
12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO..................................................78
12.1 Indicadores de Línea de base...................................................................................78
12.2 Indicadores de Impacto............................................................................................79
13. CRONOGRAMA......................................................................................................80
14. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................81
14.1 Conclusiones.............................................................................................................81
14.2 Recomendaciones......................................................................................................81
Anexos……………………………….……………………………………………. 78
1. RESUMEN EJECUTIVO
7
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PELETERÍA, EN LA
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PELETEROS DE SICUANI (ASAPES) DEL
DISTRITO DE SICUANI PROVICNIA CANCHIS – REGION CUSCO”
RESEÑA
ASAPES es una asociación creada el 20 de agosto de 1990, con fines en común, que en
ese entonces era la construcción de un dentro artesanal, que era financiada por
FONCODES Y LA COOPERACION ITALIANA MEDIANTE EL GOBIERNO. Que no
llego a concluirse.
Actual mente la asociación cuenta 25 años de funcionamiento y experiencia en el
negocio. La producción que realizan la hace de manera artesanal sobre todo en el proceso
del curtido, contribuyendo en la contaminación del rio Vilcanota, en el proceso de la
confección cuentan con regular calidad y baja producción.
OBJETIVOS
Financiamiento
8
TOTAL COSTO DE INVERSION 300000.14 311039.86 611040
Fuente: Equipo técnico
Indicadores de rentabilidad
2. ASPECTOS GENERALES
9
Implementación de talleres de confección con máquinas de peletería que
reduzcan los costos operativos del negocio.
Capacitación y asistencia técnica en majeño de las máquinas y proceso del
curtido de pieles.
Capacitación técnica en diseño y acabados de productos.
Participación a una feria internacional para exhibir, promocionar los
productos.
Creación de una página Web de la Asociación de artesanos peleteros de
Sicuani. para una tienda virtual
Lineamientos
10
En la Constitución Política del Perú de 1993, en el Título III del Régimen
Económico, Capítulo I principios generales, en el artículo 59°” el estado estimula
la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa,
comercio e industria, el ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral,
ni a la salud, ni a la seguridad pública. El estado brinda oportunidades de
superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido,
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
11
Objetivo específico 1.2
12
Entre los productos producidos por los artesanos peleteros son alfombras, abrigos,
gorras, peluches y zapatillas.
Una cadena productiva está formada por una secuencia de actividades y agentes
económicos y sociales que participan en las diferentes fases de producción,
transformación y el traslado hasta el mercado de un determinado producto.
Identificación de la cadena
13
3.2.2 Zonas priorizadas para la cadena productiva del producto principal de
la iniciativa del proyecto.
14
Implementos y módulos para la participación en ferias
4. POBLACION BENEFICIARIA
SOCIOS DE
ASAPES 49
Fuente: Visita de talleres
15
SEXO N° %
HOMBRE
45 91.84%
S
MUJERES 4 8.16%
TOTAL 49 100.00%
Fuente: Encuestas y padrón de socios
SEXO
8%
HOMBRES
MUJERES
92%
16
JEFE DEL NEGOCIO
VARON MUJER
6.12%
6%
93.88%
94%
17
NIVEL DE EDUCACION del artesano se asapes
SECUNDARIA
INCOMPLETA SUPERIOR NINGUNO
8% 2% 8%
INICIAL
SECUNDARIA 16%
COMPLETA
22%
PRIMARIA
COMPLETA
8%
PRIMARIA
INCOMPRETA
35%
El 67% de los artesanos o se iniciaron al mundo artesanal fuera del domicilio como
aprendices, luego fueron ayudante y/u obreros y finalmente se adaptaron para
formar sus propios talleres particulares fuera de su domicilio, el 33% de artesanos
se formaron en los talleres de su padre (heredaron el oficio).
Salud
Las familias de la Asociación de los Artesanos Peleteros de Sicuani , ninguno
cuenta con algún seguro de salud.
18
VIVIENDA ALQUILADA 4 8.16%
VIVIENDA PROPIA 45 91.84%
TOTAL 49 100.00%
Fuente: Visita de Campo
8%
92%
2.04%
97.96%
19
La cobertura de servicios básicos, se tiene que el 100% de los domicilios de los
artesanos cuentan con agua potable, desagüe y energía eléctrica y solo el 10.42%
cuenta con internet en sus domicilios.
49 49 49
20
ESPECIALIDADES DE PELETERIAS
34.6
35.0 28.2
30.0 25.6
25.0
20.0
11.5
15.0
10.0
5.0 0.0
0.0
PRENDAS DE ALFOMBRAS PELUCHES PANTUFLAS 0TRAS
VESTIR
Entre los productos producidos por la asociación, son prendas de vestir (abrigos,
gorras, chalinas) en alfombras (dibujos, geométricos, llanos de todo tamaño) en
peluches (los que más producen son osos en medidas de estándar, mediano y
pequeños. En pantuflas (babuchas de piel alpaca y pantufla de ovino)
Abrigo Abrigo 20
Pren. de Gorras Ruso 700
VESTIR Gorras Chavo 103
Chalinas baby 109
Dibujos Cameros 132
Dibujos Cuartos 50
Dibujos Estandar 18
Dibujos Grande 11
Geometricos Cameros 105
Geometricos Cuartos 97
ALFOMBRA Geometricos Estandar 59
S Geometricos Grande 5
Llanos Cameros 78
Llanos Cuartos 45
Llanos Estandar 30
Llanos Grande 112
Cojines 40
Colchas Gande 35
PELUCHES Llamas Pequeño 230
Llamas Estándar 640
Llamas Alpaca adulto 200
Alpacas Alpacas 100
Osos Pequeño 365
Osos Estándar 235
Osos Grande 205
Elefante Alpaca adulto 50
Bufalos Estandar 30
21
Leon Estándar 30
Conejos Alpaca Adulto 50
Niño 32
PANTUFAS Joven 162
Adulto 367
VENTAS
CONFECCION %
(S/.)
PRENDAS DE VESTIR 58010 22.1
ALFOMBRAS 185846 70.7
PELUCHES 66750 25.4
PANTUFAS 10416 4.0
OTROS 0 0.0
TOTAL: 263012 100.0
v e n t a s d e p e le t e r ia e n a s a p e s (s / . )
185846
58010 66750
0
10416
22
CAPACITACIONES EN DISEÑO
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
SI NO
De los que fueron capacitados, solo el 77.8% aplico lo que aprendió, mientras que
el 22.2% no lo aplico en su centro de producción.
CALIDAD %
SI 77.8
NO 22.2
Fuente: Visita de campo Encuestas
22.2
SI NO
Cusco Principal destino turístico del Perú y uno de los más importantes del
mundo, ofrece a sus visitantes, de una manera única y espectacular un rico
legado histórico y monumental, tenemos las visitas de turistas tanto
extranjeros y nacionales que dinamizan la economía cusqueña siendo uno de
los beneficiarios los artesanos que ofrecen desde artesanía moderna inspirada
en el arte andino Pre-colombino, tejidos de lana, textiles, joyas, pieles, arte y
recuerdos.
23
15% compra alfombras de peletería, el 35% peluches, el 20% pantuflas, y el
30% prendas de vestir de piel de alpaca. Asumimos que el consumo per
cápita de turista que compran es de un artículo de peletería.
NACIONA EXTRA
N° AÑOS L N-JERO TOTAL
1 2008 313561 685953 999514 610498 219779 32967 76923 43956 65934
2 2009 344993 631760 976753 562266 202416 30362 70846 40483 60725
3 2010 402908 574323 977231 511147 184013 27602 64405 36803 55204
4 2011 432221 725795 1158016 645958 232545 34882 81391 46509 69764
5 2012 500922 836976 1337897 744909 268167 40225 93858 53633 80450
6 2013 510628 955711 1466339 850583 306210 45932 107174 61242 91863
7 2014 565780 946680 1512460 842545 303316 45497 106161 60663 90995
8 2015 608135 1007135 1615270 896350 322686 48403 112940 64537 96806
Fuente: Elaboración propia
24
1200000
1000000
NUMERO DE TURISTAS
800000 f(x)==0.65
R² 60454.57 x + 523495.33
600000
f(x) = 42355.29 x + 269295.33
400000 R² = 0.98
200000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ECUACION Y=AX+B
A B
42355 269295
60455 523495
Fuente: Elaboración propia
También es muy importante analizar tas tiendas que expenden nuestro producto ya
que ellos están en contacto directo con el turista que compra dichas artesanías; De
acuerdo a las entrevistas realizadas, a tiendas Artesanales de artículos de peletería
en Cusco, los que compran artículos de peletería son en su mayoría extranjeros, los
visitantes nacionales poco o nada compran más prefieren otros tipos de artesanía.
Del total de lo que vendieron estás tiendas artesanales, el 15% de cliente turistas
compraron alfombras de piel de alpaca. El 35% de turistas que visitaron las tiendas
compraron peluches, el 20% compraron pantuflas y prendas de vestir un 30%.
Como se muestra en el siguiente cuadro.
ALFOMBRA
S 15%
25
PELUCHES 35%
PANTUNFLA
S 20%
PRENDAS
DE VESTIR 30%
TOTAL 100%
NUEVA ZELANDA
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Población: 4.3 millones
Área total: 267,710 km2
Principales socios comerciales: Australia (18%), China (16%),
Estados Unidos (11%) y Japón (7%) 2010.
Puesto 3 de 183 países en el índice de facilidad para hacer negocios
(2011).
Nueva Zelanda es el principal destino para alfombras de alpaca
peruana (66% en el 2010).
Principales regiones exportadoras hacia nueva Zelanda: Ayacucho,
Huánuco, Piura y Tumbes.
Indicadores económicos
26
IDICADORES ECONOMICOS 2008 2009 2010
PIB (us$,miles de millones) 131.55 117.90 140.43
Crecimiento real del PIB (precios
-0.1% -2.1% 1.5%
constantes)
PIB, per cápita(us$) 30,765.21 27,283.51 32,145.23
Inflación 3.6% 2.12% 2.30%
Fuente: guía práctica para nueva Zelanda
27
voluntaria. Entre sus pilares se encuentran la liberación y facilitación del
comercio, la inversión, así como la cooperación técnica y económica.
Acuerdo de asociación transpacífico (TPPA):
Es una iniciativa conformada por Australia, Brunei Darussalam, chile,
Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Perú, Para la
formación de acuerdos de libre comercio del Asia – Pacifico (FTAAP).
CUADRO N°24
TRANSPORTE %
MARITIMO 45%
AEREO 65%
FUENTE: SUNAT
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
ECUACION Y=AX+B
A B
42355 269295
28
60455 523495
29
La oferta de la cadena de producción de peletería en el distrito de Sicuani,
existe 57 talleres artesanales peleteros, ASAPES está integrada por 49
talleres de peletería, una de las características, es a pedido: modalidad que
consiste en producir artesanía a solicitud del demandante (comerciante y/o
consumidor) es por eso que el porcentaje de producción no es homogéneo de
nuestros unidades productivas artesanales, el 100% de los artesanos peleteros
producen a pedido.
Entre los productos más producidos son 670 alfombras anuales, en peluches
1570 unidades anuales, en prendas de vestir de piel de alpaca 960 unidades, y
pantuflas 780 pares anuales que en total hacen una capacidad de producción
anual de 3980 unidades. Y los restante artesanos peleteros que son 8 tendrá
la misma capacidad de producción, a excepción de uno que tiene mayor
capacidad de producción (Mauricio Mamani) que tiene 10 trabajadores y
produce mensual 70 piezas de mensuales que al año oferta 840 piezas de pie
de alpaca
La producción de alfombras de alpaca bebe, que son enviados el 100% de
alfombras alpaca bebe a lima a empresas exportadoras, de toda la producción
de alfombras solo el 4.3% es enviado, todos de alpaca bebe, la oferta de estas
es dependiente de la capacidad de producción de cada taller artesanal, lo más
común escuchar de las empresa exportadora es ¿cuánto alfombras puedes
producir?, entonces el artesano mide su capacidad viendo sus factores
productivos menciona la cantidad.
Fuente: SUNAT
30
ALPACAS YURI S.A.C.
ALPACAS PERUVIAN TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Dirección AV. CHILLON NRO. 20 B URB. CHACRA CERO Dirección AV. SANTA ANA MZ.84 LT.1, URB. CHACRA CERRO
Teléfono (511) 5363756 / Teléfono (511) 5572689 /
Fax (511) 5363756 / Fax /
Correo Electrónico alpacasaa@yahoo.es / Correo Electrónico alpacabbsac@yahoo.es /
- LEOPOLDO LLERENA LLERENA / ENCARGADO DE Sitio Web www.alpacabb.com
Contacto PRODUCCION Y EXPORTACIONES /
- ENRIQUE EDUARDO LLERENA LLERENA / GERENTE
- JAIME JULI JULI / GERENTE GENERAL / Contacto
GENERAL / enrique_llerena@hotmail.com
Mercados Australia, Nueva Zelanda, Mercados Australia, Nueva Zelanda,
Dirección CALLE WALLALLO MZ. Q LT. 7 INT F INT. 7 Dirección 3 DE FEBRERO 661
Teléfono (511) 4799198 / Teléfono (51)985066161 /
Fax (511) 4799198 / Fax /
Correo Electrónico artesanias_trading@yahoo.com / Correo Electrónico /
- CESAR CALSIN CALSIN / GERENTE GENERAL / Sitio Web www.alpacaproducts.com
artesanias_trading@yahoo.com - SALVADOR GORRITI GORRITI / REPRESENTANTE
Contacto Contacto
- GLADYS YANARICO YANARICO / ADMINISTRADORA / LEGAL / gorritisalvador@yahoo.es
Sudáfrica, Alemania, Dinamarca, Australia, Estados
Mercados Australia, China, Nueva Zelanda, Mercados
Unidos, Italia, Nueva Zelanda,
Fax / S is te m a d e
E m is ió n d e
C o m p ro b a n t e :
MA NUAL
A c t iv id a d d e
C o m e rc io
E xt e rio r:
IM P OR TAD OR /E
XP OR TA DOR
S is te m a d e
MA NUAL/ COM P UTAR IZA DO
C o n t a b ilid a d:
P a go c / a ut. de GUIA
DE
REMISION
- REMITENTE
Contacto
E m is io n
E m is o r
-
mlluncor@infonegocio.net.pe
e le c t ró n ic o de s d e :
C o m p ro b a n t e s
-
E l e c t ró n ic o s :
A f il ia d o a l P LE
01/01/2015
d e s de :
31
Número de 20492814122 - IMPORTADORA DISTRIBUIDORA ASIA AMERIC A S.A.C . -
RUC: IDAMERIC A S.A.C .
Tipo
SOC IEDAD ANONIMA C ERRADA
Contribuyente:
Nombre
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA ASIA
Comercial:
Fecha de
Fecha de Inicio de
22/10/2008 22/10/2008
Inscripción: Actividade
s:
Estado del
AC TIVO
Contribuyente:
Condición del
HABIDO
Contribuyente:
Dirección del
JR. POMABAMBA NRO. 1471 URB. LOS PINARES LIMA - LIMA - LOS OLIVOS
Domicilio
Actividad
Sistema de IMPORTADO
de
Emisión de MANUAL R/EXPORTA
Comercio
Comprobante: DOR
Exterior:
Sistema de
MANUAL/C OMPUTARIZADO
Contabilidad:
- FAB.
18201
DE ARTICULOS
DE
PIEL.
Actividad(es)
Económica(s):
Comprobantes
LIQUIDACION
DE COMPRA
de Pago c/aut.
de impresión
Sistema de
-
Emision
Emisor
-
electrónico
Comprobantes
-
Electrónicos:
Afiliado al PLE
01/01/2015
desde:
Incorporado
al
de
Régimen Buenos
Contribuyentes
(Resolución
N°
0230050134120) a partir del 01/08/2015
Padrones :
REPRESENTAN GERENTE
AN YONG HOON
TE GENERAL
MERCADO: AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA
32
5.4 Análisis de comercialización
33
5388.5714
9 2016 650490 1067590 1718080 950155 47508 7126 16628 9502 14252 47508.00 3 -42119.43
5388.5714
10 2017 692845 1128045 1820890 1003960 50198 7530 17569 10040 15059 50198.00 3 -44809.43
5388.5714
11 2018 735200 1188500 1923700 1057765 52888 7933 18511 10578 15866 52888.00 3 -47499.43
5388.5714
12 2019 777555 1248955 2026510 0 55579 8337 19453 11116 16674 55580.00 3 -50191.43
5388.5714
13 2020 819910 1309410 2129320 1165375 58269 8740 20394 11654 17481 58269.00 3 -52880.43
Fuente: elaboración propia
BALANCE O-D
70000.00
60000.00
50000.00
40000.00
BRECHA
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
1 2 3 4 5 6
Tenencia y diseño
El proyecto busca mejorar sus diseños, elaborar productos originales acorde a
la tenencia de la moda nacional e internacional.
Marca
Se plantea desarrollar la Marca que busque posicionar en el consumidor
calidad, exclusividad, comodidad y estilo
Empaque
Los empaques que usaremos serán diseñados y elaborados en base las
características de cada uno de los productos que comercializaremos:
34
- Diseño original, confeccionados con insumos de calidad.
- Empaques que ofrezcan seguridad al producto
- Fácil uso.
- Contará con los logos, leyenda e información respectiva sobre las
condiciones de uso, inocuidad, códigos de barra y otros requerimientos
legales vigentes.
35
Euroseptic C, QuimiweMR, Quimmenzymes RP, Bicarbonato de sodio, Formiato de
Sodio,Prebac CR-30, OS-270,Perclorotelino, detergente, carbón de piedra.
7. ESTUDIO TECNICO
7.1 Tamaño
36
BOTAL DE REJAS (REJAS DE FIERRO9 2.0 x 2.0m
LIJADORA 2. x 2 m
37
7.2 Proceso de producción
7.2.1 Diagrama de flujo del proceso
SELECCION
REMOJO
RECORTADO
LAVADO
PRE-CURTIDO
DESCARNADO
PRE-CURTIDO
CURTIDO - CROMADO
BASIFICADO
LAVADO
SECADO
ESTIRADO
ENGRASADO
SECADO
DESCLAVADO
SUAVISADO
38
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFECCION DE ALFOMBRAS
MATERIA PRIMA (PIEL CURTIDA)
SELECCION
MATIZADO
TRAZADO
COSTURADO
LIMPIADO
ACABADO
ALFOMBRAS
FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA
SELECCION
MATIZADO
LIMPIADO
TRAZADO
UNIDO DE PIEZAS
RELLENADO
CERRADO
PELUCHES
FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA
39
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFECCION DE PRENDAS DE
VESTIR
MATERIA PRIMA (PIEL CURTIDA)
SELECCION
MATIZADO
LIMPIADO
TRAZADO
ACABADO
ALFOMBRAS
Curtido de pieles
2. Remojo Que tiene el propósito de devolver la flexibilidad Duración del remojo de la piel en
y suavidad de la piel dos días por pocas agua empleada
y no a medida.
4. lavado Lavado para eliminar las impurezas, suciedad del Para el lavado se requiere bastante
vellón, grasa natural, sucutaneos. (los insumos agua, lo cual en 90% recurre al rio
que se utiliza, detergente, oxtapal) para el lavado, utilizando un
triciclo, olla y leña y restos de
retazos de piel.
5. pre curtido Aplicación de productos auxiliares, para Insumo aplicados al cálculo sin
completar el remojo y pre cutirdo y facilidad del ningún tipo de medida
descarnado (se agrega sal y ácido fórmico)
40
colocándola en posición oblicua en un caballete.
7. pre curtido Una vez descarnado pasa nuevamente al Por no estar en movimiento y no
percutido, para el reforzar partes que no hayan penetrar bien los insumos al
pasado bien. pergamino, nueva mente pasa al
pre curtido, demorando un día
más.
8. cromado Posterior mente pasa al curtido, que es la reacción Demora en el brochado, e insumo
química irreversible entre la piel y material de mala calidad y la no
curtiente. Se realiza mediante el pintado o utilización de guantes para el
abrochado. (insumo utilizado cromo y agua) brochado.
10. lavado Lavado para eliminar los residuos de sal curtiente Nuevamente, se recurre al rio
en el vellón (insumos detergente)
14. Reposo y Secado del pergamino por lo menos 24 horas para Por el bajo insumo aplicado, y
desclavado luego desclavar con cuidado para. chancado inadecuado, resultan
partes negras y débiles del
pergamino.
Confección de alfombras
41
PROBLEMAS
Selección de materiales según color y pelo
1. Matizado
adecuado al diseño que se confeccionara.
Utilización de moldes
Utilizando el patrón, se realiza el marcado,
desgastados. Y la no
2. trazado cortada y unido de piezas para formas de acuerdo
diversificación de nuevos
al molde o patrón.
productos innovadores.
Demora en la costura pese a que
cuentan, solo una maquina
Una vez formado, se realiza al unido de las
3. costurado peletera cada socio, en la cual
piezas del diseño.
utilizan en promedio una máquina
para tres, lo cual es insuficiente.
Consiste en darle más brillo y suavidad a la fibra,
4. limpiado
utilizando talco y detergente mesclado en agua.
Una vez limpiado pasamos al acabado que
5. acabado consiste en darte forma a la figura, cortando las
partes sobresalientes de las líneas del diseño.
Confección de peluches
CUADRO N° 34: CONFECCION DE PELUCHES
42
para luego ser cortado. que cuentan solo una
maquina peletera cada socio,
en la cual utilizan en
4. Unido de piezas Cosiste en la unión de las piezas, y promedio una máquina para
y forrado forrados de las gorras. tres, lo cual es insuficiente.
Regular acabado de los
Consiste en cortar las partes
productos finales, por la falta
5. acabado sobresaliente. Y darte forma y
de capacitación en acabados
textura.
de prendas de vestir
CLASIFICACI
ON %
SONIDO
FUERTE 0.0
SONIDO 91.
BAJO 7
NO TIENE 8.3
Fuente: visita de campo – encuestas
Factores operacionales
Flexibilidad Tecnológica
43
La tecnología es uno de los principales factores que influyen en el modelo de
organización del trabajo y en la estructura de cualificaciones existentes en la
empresa.
Las maquinas son fáciles de maniobras, el sistema que se está planteando es
eficiente la ubicación de las maquinas estará de acuerdo al proceso que siga
como se puede observar en la imagen. En cuanto a la
CALENTADOR
BOTAL SECO
Botal
Áreas de
descarnado
Pozas
Área de estirado
FINAL
PIELES
ALMACEN DE CUEROS CURTIDAS
44
versatilidad de los trabajadores y trabajadoras, lo que facilita una mejor
utilización de éstos en función de las necesidades de producción y de los
cambios rápidos en la fabricación de unos productos en lugar de otros según
sea la evolución de la
Demanda. El trabajo en equipo, la aportación de sugerencias e ideas y la
implicación de los trabajadores y trabajadoras facilitan la innovación
permanente y la consecución de los objetivos de calidad y diferenciación que
exige un mercado cada vez más competitivo.
Ventajas Sostenibles
Factores Económicos
La intensidad de capital
La naturaleza de la demanda
La evaluación financiera
Realizar flujo de fondos, que nos es más que la diferencia entre los ingresos y
egresos, que se harán durante la vida útil del proyecto y observar para
45
mejorar, los estados financieros, que en su mayoría de los tiene bajos
conocimiento de llevar un flujo, para ello se plante una capacitación de costo
CALENTADOR
BOTAL SECO
Botal
Áreas de
descarnado
Pozas
Área de estirado
FINAL
PIELES
CURTIDAS
ALMACEN DE CUEROS
46
2.10 mt
1.80 mt
1.50 mt
1.10
0.8mt
1.10mt
Peluches
47
35cm
Prendas de vestir
Las gorras de damas, más conocido como gorras Rusos tendrán
diámetro de 66cm,
66 cm
Pantuflas
Las pantuflas que se producirá será de piel bebe de distintos colores,
caracterizado por la suavidad y finura de la fibra.
48
7.3 Localización
7.3.1 Descripción dela localización
A. Macro localización
B. Micro localización
MACROLOCALIZACION MICROLOCALIZACION
PAIS: Perú PROVICIA: Canchis
DEPARTAMENTO: Cusco DISTRITO: Sicuani
COMUNIDAD: Pampa Phalla
DIRECCION: A.V la Verdad N°
LATITUD SUR: 14°15’07.61”
LATITUD OESTE: 71°13’40.28”
ALTITUD: 3540 m.s.n.m
50
curtirá 1249 mensuales pieles entre piel alpaca bebe, piel adulta y piel adulta
ovino, con proyecto se requerirá 15637.2 pieles para producir 4980 piezas
Para esta cantidad de pieles es recomendable un área de 1000 metros
cuadrados. En la cual tiene que tener un área de trabajo, área de almacén de
cueros, área de almacén de productos terminados, tiendas de exhibición y
área de administración.
51
La variedad de Los diferentes La Se realizara a
artículos de diseños de producción través del pos
peletería, productos de 3980 venta para
alfombras, ofertados. unidades informar al
peluches, Garantía de un anual, para cliente los
gorras, mes en pedido. cubrir la diseños de
pantuflas. Calidad de la demanda alfombras,
La utilización materia prima, necesaria. peluches,
de alta calidad las cuales serán gorras y
en la materia altamente pantuflas.
prima, pieles seleccionadas A los
curtidas de para asegurar la compradores
buena calidad. calidad del mayoristas el
El uso de producto. 50% del
tecnología precio del
avanzada, para producto para
el cutido de las elaborar su
pieles. Y pedido y el
nuevas técnicas otro 50% al
mejorada de entregar el
confección del pedido.
producto
52
una vez recuperada la flexibilidad de las pieles pasamos a cortar las partes
inservibles, que no se va a utilizar, consecuente mente pasara al descarnado
de las pieles utilizando una ranchera y caballete de madera, luego pasamos al
molinete, para el lavado de las pieles con detergente y agua caliente a unos
35 a 40C°, el molinete permitirá el lavado más rápido, luego del lavado y
enjuagado, pasamos al botal donde se preparara el ácido, sal y agua,
adecuado, en la cual succionaremos las pieles, y con el movimiento del botal,
ara que penetre los insumos químicos en el pergamino, luego de esta pasara
al cromado utilizando la técnica (sumergido), para luego pasar al lavado de la
pieles, luego se introducirá la pieles en la centrifuga, que permitirá el secado
del vellón de la piel de manera rápida. Una vez secada el vellón pasamos al
brochado del pergamino con materia re curtiente.
Y dejaremos reposar 8horas, luego una vez reposado las pieles pasamos al
estirado en un tablero de madera, luego dejamos que seque el pergamino, una
vez seco la piel, pasamos al desclavado para luego poner en el botal seco que
contiene aserrín, luego de esta operación, introduciremos la piel al botal de
rejas para el suavizado y desempolve, luego con mucho cuidado
introduciremos a la planchadora, que le permitirá aflorar el vellón y obtener
un brillo espectacular. Las pieles que tengan un pergamino grueso, pasara por
la lijadora para adelgazar.
53
,
Taller artesanal
54
producto que consistirá en el bañado del vellón con detergente o champú
agregado con talco, que consecuentemente se realizara el secado y pilchado
para sacar todas las impurezas y vellones débiles que tuviera, una vez listas
procedemos al acabado que consiste en coger una tijera y recortar dándole
una forma espectacular del diseño
Taller de confección
Mesa de trabajo
para limpiado Almacén de
mercadería
Mesa de trabajo
para limpiado
55
CUADRO N° 38: MAQUINAS Y EQUIPOS
CANTIDA
MAQUINA Y HERRAMIENTAS UNIDAD
D
MAQUINAS GLOBAL 1
BOTAL DE 2.20X2.20 MT(MADERA 1 PLG ESPESOR MINIMO)
SISTEMA DE TRANSMISION POR ENGRANAJES Y
MOTOREDUCTOR, ESTRUCTURA SOPORTE AISI 304, UNIDAD 1
PALETAS INTERIORES, VARIADOR DE VELOCIDAD,
TABLERO ELECTRONICO DE CONTROL, 60HZ, TRIFASICO
BOTAL DE 1.80X1.50 MT(MADERA 1 PULGADA ESPESOR
MINIMO) SISTEMA DE TRANSMISION POR ENGRANAJES Y
MOTOREDUCTOR, ESTRUCTURA SOPORTE AISI 304, UNIDAD 1
PALETAS INTERIORES, VARIADOR DE VELOCIDAD,
TABLERO ELECTRONICO DE CONTROL 60HZ, TRIFASICO
BOTAL DE REJAS (AISI 304) SISTEMA DE TRANSMISION POR
ENGRANAJES Y MOTOREDUCTOR, ESTRUCTURA SOPORTE
UNIDAD 1
AISI 304, PALETAS INTERIORES, VARIADOR DE VELOCIDAD,
TABLERO ELECTRONICO DE CONTROL 60HZ, TRIFASICO
CALENTADORA DE 1500 LITROS (RESISTENCIA ELECTRICA,
UNIDAD 1
PIROMETRO, SENSOR DE TEMPERATURA) 60HZ, TRIFASICO
CENTRIFUGA 2m DIAMETRO(AISI 304, SISTEMA DE
TRANSMISION FAJA V, ROTACION EJE VERTICAL,
UNIDAD 1
MOTOREDUCTOR, TABLERO ELECTRONICO DE VELOCIDAD,
VARIADOR DE VELOCIDAD) 60HZ, TRIFASICO
MOLINETE DE AGUA DE 1.10*1.50 (MADERA) (ESTRCUTURA
DE TINA AISI 304, SOPORTE AISI 304, SISTEMA DE
TRANSMISION ENGRANAJES CON MOTOREDUCTOR, UNIDAD 1
INCLUIDO TABLERO DE CONTROEL ELECTRONICO Y
VARIADOR DE VELOCIDAD), TRIFASICO, 60HZ
PLANCHADORA CON ASPIRADORA (SOPORTE AISI 304,
SISTEMA DE TRANSMISION ENGRANAJES CON
MOTOREDUCTOR, INCLUIDO TABLERO DE CONTROEL UNIDAD 1
ELECTRONICO Y VARIADOR DE VELOCIDAD) 60HZ,
TRIFASICO
LIJADORA (SOPORTE AISI 304, SISTEMA DE TRANSMISION
ENGRANAJES CON MOTOREDUCTOR, INCLUIDO TABLERO
UNIDAD 1
DE CONTROEL ELECTRONICO Y VARIADOR DE VELOCIDAD)
60HZ, TRIFASICO
HERRAMIENTA GLOBAL 1
POZAS DE PLASTICO CON MALLA GALVANIZADA UNIDAD 10
CABALLETES PARA DESCARNADO (AGUANO) UNIDAD 10
TABLEROS PARA ES ESTIRADO (3.20X160MT) UNIDAD 20
CABALLETES DE FIERRO ASTM A36 UNIDAD 10
RANCHETAS AISI 304 UNIDAD 20
TINAS DE PLASTICO 0.5X1m UNIDAD 6
BALDES DE 10 LITROS UNIDAD 10
CLAVOS KILOS 25
TRICICLO UNIDAD 49
SUB TOTAL GLOBAL 1
56
GLOBA
1
HERRAMIENTA L
UNIDA
98
MESAS PARA CONFECCION D
UNIDA
147
TIJERAS D
UNIDA
98
NAVAJAS D
UNIDA
147
PILCHADORA D
UNIDA
147
ESCUADRAS D
UNIDA
98
SILLAS D
UNIDA
294
MOLDES D
AGUJAS CIENTO 49
GLOBA
1
SUB TOTAL L
57
LOS PRODUCTOS FINALES DE PELETERIA D
3.1 REGISTRO DE MARCA COLECTIVA 1
DERECHO DE INSCRIPCION INDECOPI
REGISTRO DE MARCA 1
3.2 DISEÑO DE UNA TIENDA VIRTUAL EN LA
PAGIA WEB 1
3.3. FOTOGRAFIA PROFECIONAL PARA LA
TIENDA VIRTUAL 1
3.4 IMPRECION DE CATALOGOS Y
TARJETAS DE PRESENTACION 1
CATALOGOS millar 1
TARJETAS millar 1
3.5 ELABORACION DE EXHIVIDORES PARA
FERIA UNIDAD 1
3.6 ADQUISICIÓN DE MANIQUI UNIDAD 4
3.7 ADQUISICIÓN DE CABEZAS DE MANIQUI unidad 8
3.8 PARTICIPACION EN FERIA
INTERNACIONAL PARA PELETERIA A
TODO COSTO unidad 1
EQUIPAMIENTO DE TIENDA
MESA DE MADERA DE PATAS CORTAS UNIDAD 1
COLGADORES DE GORROS DE METAL UNIDAD 1
MESA UNIDAD 1
MOSTRADOR PARA TIENDA DE PRODUCTOS
DE PELETERIA UNIDAD 2
TOTAL global 1
FUENTE: ELABORACION EQUIPO TECNICO
8. ORGANIZACIÓN Y GESTION
58
8.1.4 Gestión y control de la ejecución.
59
B=bajo: 1; M=medio: 2; A=alto: 3; SI= sin información: 4
9. CUADRO N° 43
10. CUADRO DE RECURRENCIA
FRECUENCIA INTENSIDAD (b) RESULTAD
(a) O
PELIGROS SI NO
© = (a)*(b)
B M A SI. B M A SI.
FRIAJE
LA ZONA ES PROPENSAS A X 2 1 2
FRIAJE?
LOS FRIAJES SE PRODUCEN X 0
CADA AÑO?
EL FRIAJE PRODUCE MUERTE
DE
ANIMALES Y DETERIORO DE X 2 1 2
MEDIO AMBIENTE?
HELADAS
LA ZONA ES PROPENSAS A X 2 1 2
HELADA?
LAS HELADAS SE PRODUCEN X 2 1 2
CADA AÑO?
LA HELADA PRODUCE
MUERTE DE
ANIMALES Y DETERIORO DE X 2 1 2
MEDIO AMBIENTE?
GRANIZADAS
LA ZONA ES PROPENSAS A X 2 1 2
GRANIZADA?
LAS GRANIZADAS SE X 2 1 2
PRODUCEN CADA AÑO?
LA GRANIZADA PRODUCE
MUERTE
DE ANIMALES Y DETERIORO X 2 1 2
DE MEDIO AMBIENTE?
LLUVIA INTENSA
LA ZONA ES PROPENSAS A X 2 1 2
LLUVIAS INTENSAS?
LAS LLUVIAS INTENSAS SE X 2 1 2
PRODUCEN CADA AÑO?
LAS LLUVIAS INTENSAS
PRODUCEN MUERTE DE X 2 1 2
ANIMALES Y DETERIORO DE
MEDIO AMBIENTE?
PROMEDIO 2
FUENTE ELABORACION PROPIA
9. ESTUDIO FINANCIERO
9.1 Inversiones
60
REQUERIMIE
NTO DE
MAQUINARIA EQUIPOR Y
S Y EQUIPOS HERRAMIEN
SOLICITUD TAS DE
DEL APORTE DEL
BENEFICIARI BENEFICIARI
PLANTA DE CURTIEMBRE O O
INSTALACION DE POZAS DE CANTIDA
UNIDAD PRECIO TOTAL
TRATAMIENTO DE AGUA D
INSTALACIONDE DE POzA DE
TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS GLOBAL 1 19,810.71 19810.71 16,670.14 3,140.57
Y LASTRADO DE PISO PARA TRABAJO
INFRAESTRUTURA PARA
GLOBAL 1 57,618.86 57618.86 57,618.86
CONFECCION
REQUERIMIE
NTO DE
MAQUINARIA EQUIPOR Y
S Y EQUIPOS HERRAMIEN
PLANTA DE CURTIEMBRE
SOLICITUD TAS DE
DEL APORTE DEL
BENEFICIARI BENEFICIARI
O O
CANTIDA
MAQUINA Y HERRAMIENTAS UNIDAD PRECIO TOTAL
D
GLOBA
MAQUINAS 1 105000 105000 105000 0
L
BOTAL DE 2.20X2.20 MT(MADERA 1
PLG ESPESOR MINIMO) SISTEMA DE
TRANSMISION POR ENGRANAJES Y
MOTOREDUCTOR, ESTRUCTURA
UNIDAD 1 19000 19000 19000 0
SOPORTE AISI 304, PALETAS
INTERIORES, VARIADOR DE
VELOCIDAD, TABLERO ELECTRONICO
DE CONTROL, 60HZ, TRIFASICO
BOTAL DE 1.80X1.50 MT(MADERA 1
PULGADA ESPESOR MINIMO)
SISTEMA DE TRANSMISION POR
ENGRANAJES Y MOTOREDUCTOR,
UNIDAD 1 18000 18000 18000 0
ESTRUCTURA SOPORTE AISI 304,
PALETAS INTERIORES, VARIADOR DE
VELOCIDAD, TABLERO ELECTRONICO
DE CONTROL 60HZ, TRIFASICO
BOTAL DE REJAS (AISI 304) SISTEMA
DE TRANSMISION POR ENGRANAJES
Y MOTOREDUCTOR, ESTRUCTURA
SOPORTE AISI 304, PALETAS UNIDAD 1 10000 10000 10000 0
INTERIORES, VARIADOR DE
VELOCIDAD, TABLERO ELECTRONICO
DE CONTROL 60HZ, TRIFASICO
CALENTADORA DE 1500 LITROS
(RESISTENCIA ELECTRICA,
UNIDAD 1 5000 5000 5000
PIROMETRO, SENSOR DE
TEMPERATURA) 60HZ, TRIFASICO
CENTRIFUGA 2m DIAMETRO(AISI 304,
SISTEMA DE TRANSMISION FAJA V,
ROTACION EJE VERTICAL,
MOTOREDUCTOR, TABLERO UNIDAD 1 20000 20000 20000
ELECTRONICO DE VELOCIDAD,
VARIADOR DE VELOCIDAD) 60HZ,
TRIFASICO
MOLINETE DE AGUA DE 1.10*1.50
(MADERA) (ESTRCUTURA DE TINA
AISI 304, SOPORTE AISI 304, SISTEMA
DE TRANSMISION ENGRANAJES CON
UNIDAD 1 6000 6000 6000 0
MOTOREDUCTOR, INCLUIDO
TABLERO DE CONTROEL
ELECTRONICO Y VARIADOR DE
VELOCIDAD), TRIFASICO, 60HZ
PLANCHADORA CON ASPIRADORA UNIDAD 1 25000 25000 25000 0
(SOPORTE AISI 304, SISTEMA DE
TRANSMISION ENGRANAJES CON
MOTOREDUCTOR, INCLUIDO
TABLERO DE CONTROEL
61
ELECTRONICO Y VARIADOR DE
VELOCIDAD) 60HZ, TRIFASICO
LIJADORA (SOPORTE AISI 304,
SISTEMA DE TRANSMISION
ENGRANAJES CON MOTOREDUCTOR,
UNIDAD 1 2000 2000 2000 0
INCLUIDO TABLERO DE CONTROEL
ELECTRONICO Y VARIADOR DE
VELOCIDAD) 60HZ, TRIFASICO
GLOBA
HERRAMIENTA L 1 792 11140 11140 17150
POZAS DE PLASTICO CON MALLA
UNIDAD 10 300 3000 3000 0
GALVANIZADA
CABALLETES PARA DESCARNADO
UNIDAD 10 50 500 500 0
(AGUANO)
TABLEROS PARA ES ESTIRADO
UNIDAD 20 300 6000 6000 0
(3.20X160MT)
CABALLETES DE FIERRO ASTM A36 UNIDAD 10 80 800 800 0
RANCHETAS AISI 304 UNIDAD 20 20 400 400 0
TINAS DE PLASTICO 0.5X1m UNIDAD 6 25 150 150 0
BALDES DE 10 LITROS UNIDAD 10 9 90 90 0
CLAVOS KILOS 25 8 200 200 0
TRICICLO UNIDAD 49 350 17150 17150
GLOBA
SUB TOTAL L 1 116140 116140 17150
REQUERIMIE
NTO DE EQUIPOR Y
MAQUINARIA HERRAMIEN
S Y EQUIPOS TAS DE
TALLER DE CONFECCION
SOLICITUD APORTE DEL
DEL BENEFICIARI
BENEFICIARI O
O
CANTIDA
MAQUINA Y HERRAMIENTAS UNIDAD PRECIO TOTAL
D
GLOBA
1 3700 282600
MAQUINAS L 102900 179700
MAQUINA DE PELETERIA INDUSTRIAL
(3500 RPM. TRANSMISION FAJA V,
UNIDAD 98 2100 205800 102900 102900
MESA DE TRABAJO, 3/4HP, 60HZ, ST4-
6, MONOFASICO
MAQUINA DE COSTURA (RECTA) UNIDAD 48 1600 76800 76800
GLOBA
1 304 31556
HERRAMIENTA L 0 31556
MESAS PARA CONFECCION UNIDAD 98 150 14700 14700
TIJERAS UNIDAD 147 50 7350 7350
NAVAJAS UNIDAD 98 10 980 980
PILCHADORA UNIDAD 147 10 1470 1470
ESCUADRAS UNIDAD 147 10 1470 1470
SILLAS UNIDAD 98 20 1960 1960
MOLDES UNIDAD 294 4 1176 1176
AGUJAS CIENTO 49 50 2450 2450
GLOBA
1 314156
SUB TOTAL L 102900 211256
EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y
SALA DE REUNIONES 2055
COMPUTADORA UNIDAD 1 1000 1000 1000
IMPRESORA CANON 400 UNIDAD 1 180 180 180
SILLAS UNIDAD 25 35 875 875
TOTAL INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPOS 235,710.14 288,079.86
62
CUADRO N° 45
COMPONENTE 02: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
SOLICITUD DE
CAPACITACIO APORT
CAPACITACION N DEL E DEL
BENEFICIARI BEBFIC
O IARIO
CANTI PRECI TOTA
TEMARIO UNIDAD
DAD O L
CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA EN CURTIDO MECANICO DIAS 9 400 3600 3600 0
DE PIELES
PIELES PARA LA PRACTICA DEL
UNIDAD 100 45 4500 4500
CURTIDO MECANICO
CAPACITACION EN COSTOS DE
DIAS 1 400 400 400 0
PRODUCCION
CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA EN DISEÑO Y ACABADO DIAS 7 400 2800 2800
DEL PRODUCTO
PIELES CURTIDAS PARA LA
PRACTICA DE DISEÑOS Y ACABADO UNIDAD 200 55 11000 11000
DE PRODUCTOS
CAPACITACION EN
ESTADARIZACION DE LA DIAS 6 300 1800 1800
PRODUCCION
CAPACITACION EN MARKETING,
COMERCIALIZACION Y DIAS 2 400 800 800
EXPORTACION
MATERIAL DE ESCRITORIO Y
1 1040 1040 1040
ALIMENTO PARA LOS EXPOSITORES
CONTRATA DEL PERSONAL PARA
GESTOR PARA LA
MES 7 2800 19600 19600 0
IMPLEMEMNTACION DE
PROCOMPITE
SERVICO DEL PERSONAL PARA LA
FORMULACION DE PLAN DE GLOBAL 1 5000 5000 0 5000
NEGOCIO
GLOBA
TOTAL 45540 29000 21540
L
CUADRO N° 46
63
3.3. FOTOGRAFIA
PROFECIONAL PARA LA
TIENDA VIRTUAL 1 300 300 300 0
3.4 IMPRECION DE
CATALOGOS Y TARJETAS
DE PRESENTACION 1 2150 2150 0
CATALOGOS millar 1 2000 2000 2000 0
TARJETAS millar 1 150 150 150 0
3.5 ELABORACION DE
EXHIVIDORES PARA FERIA UNIDAD 1 800 800 800 0
3.6 ADQUISICIÓN DE
MANIQUI UNIDAD 4 200 800 800 0
3.7 ADQUISICIÓN DE
CABEZAS DE MANIQUI unidad 8 40 320 320 0
3.8 PARTICIPACION EN
FERIA INTERNACIONAL
PARA PELETERIA A TODO
COSTO unidad 1 28720 28720 28720 0
EQUIPAMIENTO DE TIENDA 1420 1420
MESA DE MADERA DE
PATAS CORTAS UNIDAD 1 100 100 100
COLGADORES DE GORROS
DE METAL UNIDAD 1 50 50 50
MESA UNIDAD 1 70 70 70
MOSTRADOR PARA TIENDA
DE PRODUCTOS DE
PELETERIA UNIDAD 2 600 1200 1200
TOTAL global 1 35290 35290 1420
CONCEPTO
VALOR CANT. UNID. DE TOTAL
RUBRO UNIT. REQUERIDO MEDIDA ANUAL
ADMINISTRADOS 820.000 1 PERSONA 9840.00
CONTADOR 350.000 1 PERSONA 4200.00
MATERIAL DE ESCRITORIO 43.167 1 GLOBAL 259.002
TELEFONO Y INTERNET 180 1 MES 181.00
ALQUILER 1000 1 MES 12000
CINTA DE EMBALAJE 1 2 UNIDAD 24
CAJAS 5 4 UNIDAD 240
PLASTICOS 0.5 6 MTS 36
TOTAL 26780.00
64
CUADRO 49: COSTO INDIRECTO
VALOR
CONCEPTO UNITARIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
CUIDANTE 600 MES 12 7200
ALQUILER DEL LOCAL 2000 MES 12 24000
RESPONSABLE DE LA
CURTIEMBRE DE LA
PLANTA 1000 MES 12 12000
PERSONAL DE ALMACEN 700 MES 12 8400
TOTAL 51600
VALOR
COSTO DIRECTO UNITARIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
MANO DE OBRA 33.66 UNIDAD 4980 167630.357
MATERIA PRIMA 123.19 UNIDAD 4980 613464.857
INSUMOS 3.67 UNIDAD 4980 18273.0429
TOTAL 799368.257
Como se muestra en el grafico los ingresos totales que tendrá el negocio, en el año 0 se tiene un
ingreso de S/.835800.00 y para el primer y segundo año se tiene S/. 1045800.00, que quiere
decir que con proyecto se tendrá un incremento del 25% de ingreso.
65
El toral de inversión de S/. 611040.00 de las cuales el 49.10% será financiado por
la municipalidad Provincial de Canchis, y el 50.90% será financiado por el AEO
que será la contrapartida.
INSTALACIONDE DE POzA DE
TRATAMIENTO DE AGUA Y LASTRADO GLOBA
DE PISO PARA TRABAJO L 1 19810.71 19810.71 16670.14
BOTAL DE 2.20X2.20 MT(MADERA 1 PLG
ESPESOR MINIMO) SISTEMA DE
TRANSMISION POR ENGRANAJES Y
MOTOREDUCTOR, ESTRUCTURA
SOPORTE AISI 304, PALETAS INTERIORES,
VARIADOR DE VELOCIDAD, TABLERO
ELECTRONICO DE CONTROL, 60HZ, UNIDA
TRIFASICO D 1 19000 19000 19000
BOTAL DE 1.80X1.50 MT(MADERA 1
PULGADA ESPESOR MINIMO) SISTEMA DE
TRANSMISION POR ENGRANAJES Y
MOTOREDUCTOR, ESTRUCTURA
SOPORTE AISI 304, PALETAS INTERIORES,
VARIADOR DE VELOCIDAD, TABLERO
ELECTRONICO DE CONTROL 60HZ, UNIDA
TRIFASICO D 1 18000 18000 18000
BOTAL DE REJAS (AISI 304) SISTEMA DE
TRANSMISION POR ENGRANAJES Y
MOTOREDUCTOR, ESTRUCTURA
SOPORTE AISI 304, PALETAS INTERIORES,
VARIADOR DE VELOCIDAD, TABLERO
ELECTRONICO DE CONTROL 60HZ, UNIDA
TRIFASICO D 1 10000 10000 10000
CALENTADORA DE 1500 LITROS
(RESISTENCIA ELECTRICA, PIROMETRO,
SENSOR DE TEMPERATURA) 60HZ, UNIDA
TRIFASICO D 1 5000 5000 5000
CENTRIFUGA 2m DIAMETRO(AISI 304,
SISTEMA DE TRANSMISION FAJA V,
ROTACION EJE VERTICAL,
MOTOREDUCTOR, TABLERO
ELECTRONICO DE VELOCIDAD,
VARIADOR DE VELOCIDAD) 60HZ, UNIDA
TRIFASICO D 1 20000 20000 20000
MOLINETE DE AGUA DE 1.10*1.50 UNIDA 1 6000 6000 6000
(MADERA) (ESTRCUTURA DE TINA AISI
304, SOPORTE AISI 304, SISTEMA DE
D
TRANSMISION ENGRANAJES CON
MOTOREDUCTOR, INCLUIDO TABLERO
DE CONTROEL ELECTRONICO Y
VARIADOR DE VELOCIDAD), TRIFASICO,
60HZ
66
PLANCHADORA CON ASPIRADORA
(SOPORTE AISI 304, SISTEMA DE
TRANSMISION ENGRANAJES CON
MOTOREDUCTOR, INCLUIDO TABLERO
DE CONTROEL ELECTRONICO Y
VARIADOR DE VELOCIDAD) 60HZ, UNIDA
TRIFASICO D 1 25000 25000 25000
LIJADORA (SOPORTE AISI 304, SISTEMA
DE TRANSMISION ENGRANAJES CON
MOTOREDUCTOR, INCLUIDO TABLERO
DE CONTROEL ELECTRONICO Y
VARIADOR DE VELOCIDAD) 60HZ, UNIDA
TRIFASICO D 1 2000 2000 2000
POZAS DE PLASTICO CON MALLA UNIDA
GALVANIZADA D 10 300 3000 3000
CABALLETES PARA DESCARNADO UNIDA
(AGUANO) D 10 50 500 500
TABLEROS PARA ES ESTIRADO UNIDA
(3.20X160MT) D 20 300 6000 6000
UNIDA
CABALLETES DE FIERRO ASTM A36 D 10 80 800 800
UNIDA
RANCHETAS AISI 304 D 20 20 400 400
UNIDA
TINAS DE PLASTICO 0.5X1m D 6 25 150 150
UNIDA
BALDES DE 10 LITROS D 10 9 90 90
CLAVOS KILOS 25 8 200 200
MAQUINA DE PELETERIA INDUSTRIAL
(3500 RPM. TRANSMISION FAJA V, MESA
DE TRABAJO, 3/4HP, 60HZ, ST4-6, UNIDA
MONOFASICO D 98 2100 205800 102900
COSTOS DE PRODUCCION
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN
DISEÑO Y ACABADO DEL PRODUCTO DIAS 7 400 2800 2800
CAPACITACION EN ESTADARIZACION DE LA
PRODUCCION DIAS 6 300 1800 1800
MARKETING, COMERCIALIZACION Y
EXPORTACION DIAS 2 400 800 800
CONTRATA DEL PERSONAL PARA GESTOR
PARA LA IMPLEMEMNTACION DE MES 7 2800 19600 19600
PROCOMPITE
PROMOCION Y DIFUCION Y MARKETING
67
Justificación del cofinanciamiento
Para el cálculo de la rentabilidad se aplicó el método de valor actual neto (VAN) de acuerdo a los
cálculos, nuestro valor actual neto sin proyecto es VAN=S/.17621.00 y con proyecto VAN=
S/.371874.71.00 nuevos soles.
La tasa interna de retorno (TIR) también es uno de los métodos muy eficientes en el cálculo de la
rentabilidad por lo tanto en nuestro caso obtuvimos un TIR=11.8% sin proyecto, y con proyecto
TIR=29.3%, las dos tasas de retorno son mayores que TSD=9%, Con proyecto tenemos un
incremente de la rentabilidad en un 17.5%
68
FLUJO DE CAJA SIN PROYECTO
Co nc e p to Pe rio d o s
CERO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
A. Ing re so s S/ . 835,800.00 S/ . 835,800.00 S/ . 835,800.00 S/ . 835,800.00 S/ . 835,800.00 S/ . 835,800.00
69
FLUJO DE CAJA CON PROYECTO
Co nc e p to Pe rio d o s
CERO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
A. Ing re so s S/ . 835,800.00 S/ . 1,045,800.00 S/ . 1,045,800.00 S/ . 1,157,494.29 S/ . 1,368,753.00 S/ . 1,368,753.00
C. Co sto s d ire c to y ind ire c to S/ . 727,667.87 S/ . 850,968.26 S/ . 850,968.26 S/ . 850,968.26 S/ . 970,873.50 S/ . 970,873.50
C a m b io d ire c t o S/ . 676,067.87 S/ . 799,368.26 S/ . 799,368.26 S/ . 799,368.26 S/ . 919,273.50 S/ . 919,273.50
C a m b io in d ire c t o S/ . 51,600.00 S/ . 51,600.00 S/ . 51,600.00 S/ . 51,600.00 S/ . 51,600.00 S/ . 51,600.00
D. Co sto s d e Ad m. y ve nta s S/ . 14,180.00 S/ . 28,220.00 S/ . 28,220.00 S/ . 28,220.00 S/ . 28,220.00 S/ . 28,220.00
G a st o s a d m in ist ra t iv o s S/ . 12,740.00 S/ . 26,780.00 S/ . 26,780.00 S/ . 26,780.00 S/ . 26,780.00 S/ . 26,780.00
G a st o s d e Ve n t a s S/ . 1,440.00 S/ . 1,440.00 S/ . 1,440.00 S/ . 1,440.00 S/ . 1,440.00 S/ . 1,440.00
F. Sub to ta l = A-B-C-D S/ . -517,087.88 S/ . 166,611.74 S/ . 166,611.74 S/ . 278,306.03 S/ . 369,659.50 S/ . 369,659.50
G. De p re c ia c ió n S/ . - S/ . 39,750.54 S/ . 39,750.54 S/ . 39,750.54 S/ . 39,750.54
H. To ta l b ruto = F - G S/ . -517,087.88 S/ . 126,861.21 S/ . 166,611.74 S/ . 238,555.49 S/ . 329,908.97 S/ . 329,908.97
I. Imp ue sto s(IGV 18%) S/ . - S/ . - S/ . - S/ . - S/ . - S/ . -
VA NE S/ . 371,874.95
TIRE 29.3% C o st e d e C a p it a l a n u a l 9%
70
9.6 Análisis del punto de Equilibrio
Para cubrir nuestros costos fijo se requiere vender 1421.41 unidades de piezas de peletería, que
en ingresos seria 298496.74 nuevos soles. A partir de aquí se tendrá utilidades.
71
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIA LAS VENTAS
-35% -31.64% -30% -25% 0.00% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
0 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88 -517,087.88
1 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74
2 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74 166,611.74
3 375713.14 366360.49 361797.83 347882.53 278306.03 333967.23 320051.93 306136.63 292221.33 278306.03 292221.33 306136.63 320051.93 333967.23 347882.53 361797.83
4 240278.68 252701.31 258761.65 277244.63 369659.50 295727.60 314210.58 332693.55 351176.53 369659.50 388142.48 406625.45 425108.43 443591.40 462074.38 480557.35
5 240278.68 252701.31 258761.65 277244.63 369659.50 295727.60 314210.58 332693.55 351176.53 369659.50 388142.48 406625.45 425108.43 443591.40 462074.38 480557.35
TDS 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
VAN S/. 404,470.71 S/ . 409,952.98 S/ . 412,627.5 S/ . 420,784.26 S/ . 426,062.81 S/ . 428,941.03 S/ . 437,097.81 S/ . 445,254.58 S/ . 453,411.36 S/ . 461,568.13 S/ . 491,215.24 S/ . 520,862.35 S/ . 550,509.46 S/ . 580,157 S/ . 609,803.67 S/ . 639,450.78
TIR 32.68% 32.96% 33.10% 33.51% 35.42% 33.91% 34.30% 34.68% 35.05% 35.42% 36.77% 38.09% 39.37% 40.61% 41.82% 42.99%
72
10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
UN ASPECTO AMBIENTAL
UN IMPACTO AMBIENTAL
Es cualquier alteración al medio ambiente que resulta de forma parcial o total, de las
actividades, productos o servicios de una organización. Esta alteración puede ser
negativa positiva.
Cualquier plan para mejorar el desempeño ambiental de una curtiembre debe estar
basado en un pleno conocimiento de su desempeño actual, o en otras palabras de sus
impactos ambientales. Por lo tanto antes de establecer metas y definir un curso de
acción, la curtiembre deberá revisar los aspectos ambientales de sus procesos
productivos para identificar aquellos que tengan un impacto significativo en el medio
ambiente. Este proceso de revisión consiste en cuatro pasos descritos a continuación:
Sub dividir la empresa en procesos (Recepción de pieles, pre remojo y remojo,
pelambre, descalanado, piquelado, curticion, recurticion, teñido y acabado), Esto
permitirá una evaluación significativa de su impacto.
Identificar todos los aspectos ambientales significativos posibles asociados con cada
uno de los procesos.
Identificar todos los impactos ambientales significativos, actuales y potenciales, para
cada uno de los aspectos identificados.
73
contaminación de pelambre agua, reduce la
orgánica, cal, con contaminación
sulfuro de sodio, recuperación del agua.
pulpa de pelo de pelo. (-) Aumenta la
generación de
residuos sólidos.
74
Otro de los punto más importantes que los artesanos peleteros anhelaba
y visionaba, es la instalación de la planta de curtiembre, ya que el 90%
de los peleteros hacen sus lavado de las pieles en el rio de Vilcanota ,
contribuyendo en la contaminación de este recurso, pese a este problema
ambiental y social, este plan de negocio es la oportunidad para
centralizar la curtiembre, con máquinas adecuado para la peletería con
pelo, a su vez esta planta generará 15 puestos de trabajo directo, e
impartirá a sus socios nuevas tecnologías e innovaciones en curtido de
pieles. Y estará a disposición de la población que quiera aprender el arte
de la peletería desde el curtido hasta el acabado.
Con proyecto se incrementara en un 25% las ventas y también la
producción.
Eliminar la mayor parte de intermediarios que venden insumos químicos
que Reducirá los costos de insumos, por piel en un 28.58%,
75
13. CRONOGRAMA
76
14.
CR
CRONOGRAMA
ONOGRAMADE
DEDESE
DE MBOL
SE SO-
MBOLSO- APOR
APORTE
TEDE
DELA
LA MUNI
MUNICIPAL
CI IDAD
PALIDADPR
PROVINCIAL
OVINCIALDE
DECANCHISS
CANCHI
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TO TAL TO TALAPO RTEMES 0 1 MES 0
DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD PRECIO TO TAL TO TALAPO RTE
MES 0 1 MES 0
INS TA LAC IONDE DE P OzA D E T RA TAM IENTO DE AG UA Y LAS TR A DO DE P IS O P A RA TR AB AJ O G LO BAL 1 1 9 8 1 0 .7 1 1 9 8 1 0 .7 1 1 6 6 7 0 .1 4 1 6 6 7 0 .1 4
INS TALAC ION DE DE P OzA D E TR A TA M IE NTO DE AG UA Y LAS TR ADO DE P IS O P AR A TR AB AJ O G LO BAL 1 1 9 8 1 0 .7 1 1 9 8 1 0 .7 1 1 6 6 7 0 .1 4 1 6 6 7 0 .1 4
M O LINETE DE AGUA DE 1.10*1.50 (M ADER A ) (ES TR C UTUR A D E TINA AIS I 304, S OP O RT E A IS I 304,
M O LINETE DE AGUA DE 1.10*1.50 (M AD ER A ) (ES TR C UTUR A DE TINA AIS I 304, S OP OR T E AIS I 304,
ESTR
UNIDAD
M A QUINA DE P ELET ER IA IN DUS TR IAL (3500 R P M . TR ANS M IS IO N F AJ A V, M E S A DE T R AB A J O, 3/4H P , 60H Z, S T4-6, M ON O F A S IC O 9 8 210 0 2058 0 0 102 90 0
UNIDAD
M A QUINA DE P ELETE R IA INDUS TR IAL (3500 R P M . TR AN S M IS IO N F AJ A V, M E S A D E T RA B A J O, 3/4H P , 60H Z, S T4-6, M ON OF A S IC O9 8 2 10 0 20 58 0 0 1 029 0 0
CA P A C ITA C ION Y AS IS T EN C IA TE C NIC A EN C UR TID O M EC ANIC O DE P IE LES DIAS 9 400 3 60 0 36 00
C A P AC ITA C ION Y AS IS TEN C IA TEC NIC A EN C UR TIDO M EC ANIC O DE P IELES DIAS 9 4 00 3 600 360 0
ITA
C A P AC ITA C ION Y AS IS TEN C IA TEC NIC A EN DIS EÑO Y A C AB ADO D EL P R O DUCTO DIAS 7 4 00 2 800 280 0
CA P A C ITA C ION EN ES TADA R IZAC ION DE LA P R O DUC C ION DIAS 6 300 1 80 0 18 00
C A P AC ITA C ION EN ES TADA R IZAC ION DE LA P R O DUC C ION DIAS 6 3 00 1 800 180 0
M A R KETIN G, C O M ER C IA LIZAC ION Y EXP O R TAC ION DIAS 2 400 8 00 80 0
M A R KETIN G, C O M ER C IA LIZAC ION Y EXP O RT AC ION DIAS 2 4 00 800 80 0
CO NTR ATA DEL P ER S ONA L P A R A GES TO R P AR A LA IM P LEM EM NTA C IO N DE P R O C OM P ITE MES 7 28 00 19 600 196 00 28 00
C O NTR ATA D EL P ER S ONA L P A R A GES TO R P AR A LA IM P LEM EM NTA C IO N DE P R O CO M P ITE MES 7 28 00 1960 0 1 96 00 28 00
R E G IS T R O D E M A R C A C O LE C T IVA 1 700 7 00 7 00
R E G IS T R O D E M A R C A C O LE C T IVA 1 7 00 700 7 00
DE R EC HO DE INS C R IP C ION IND EC OP I R EGIS TR O DE M AR C A 1 700 7 00 7 00
DE RE C HO DE INS C R IP C ION INDEC OP I RE GIS TR O DE M AR C A 1 7 00 700 7 00
D IS EÑ O D E UN A T IE N D A V IR T UA L E N LA P A G IA WE B 1 15 00 1 50 0 1 50 0
D IS E Ñ O D E UN A T IE N D A V IR T UA L E N LA P A G IA WE B 1 15 00 1 500 1 500
F O TO G R A F IA P R O F E C IO N A L P A R A LA T IE N D A VIR T UA L 1 300 3 00 3 00
F O T O G R A F IA P R O F E C IO N A L P A R A LA T IE N D A VIR T U A L 1 3 00 300 3 00
IM P R E C IO N D E C A T A LO G O S Y T A R J E T A S D E P R E S E N T A C IO N 1 2 15 0 2 15 0
IM P R E C IO N D E C A T A LO G O S Y T A R J E T A S D E P R E S E N T A C IO N 1 2 150 2 150
CA TALOG OS m illa r 1 20 00 2 00 0 2 00 0
C A TA LOGOS m illa r 1 20 00 2 000 2 000
TA R J E TA S m illa r 1 150 1 50 1 50
TA RJ E TA S m illa r 1 1 50 150 1 50
E LA B O R A C IO N D E E XH IVID O R E S P A R A F E R IA UNIDAD 1 800 8 00 8 00
ELA B O R A C IO N D E E XH IVID O R E S P A R A F E R IA UNIDAD 1 8 00 800 8 00
A D Q U IS IC IÓ N D E M A N IQ UI UNIDAD 4 200 8 00 8 00
A D Q U IS IC IÓ N D E M A N IQ UI UNIDAD 4 2 00 800 8 00
A D Q U IS IC IÓ N D E C A B E Z A S D E M A N IQ UI u n id a d 8 40 3 20 3 20
A D Q U IS IC IÓ N D E C A B E Z A S D E M A N IQ UI u n id a d 8 40 320 3 20
P A R T IC IP A C IO N E N F E R IA IN T E R N A C IO N A L P A R A P E LE T E R IA A TO D O C O S T O u n id a d 1 287 20 28 720 28 72 0
P A R T IC IP A C IO N E N F E R IA IN TE R N A C IO N A L P A R A P E LE T E R IA A TO D O C O S T O u n id a d 1 2 872 0 2872 0 28 720
S UB T OT A L g lo b a l 1 35 290 35 29 0
S UB T OT A L g lo b a l 1 3529 0 35 290
TO TALCOPFINACINACIEMIENTO 3 0 0 0 0 0 .1 4 2 7 6 1 0 .1 4
TO TALCO PFINACINACIEMIENTO 3 0 0 0 0 0 .1 4 2 7 6 1 0 .1 4
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
14.1 Conclusiones
77
Y la generación de 15 puestos de empleos directo en la planta de curtiembre y
98 puestos de trabajos nuevos.
Incrementará los ingresos en un 25% en el primer y segundo año
14.2 Recomendaciones
ANEXOS
Cotizaciones
Planos
Encuestas
78