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312 de 2019 - F.
312 de 2019 - F.
1.1.2 Responsabilidades en el Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el LA EMPRESA CUENTA CON EL
Solicitar el soporte que contenga la asignación de Se evidencia la asignacion de
Sistema de Gestión de Seguridad y Asignación de responsabilidades en SST Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para 0.5 0.5 PROFESIONAL QUE ACREDITA LOS
las responsabilidades en SST responsabilidades a la Encargada del sistema
Salud en el Trabajo – SG-SST el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. SOPORTES
Recursos (10%) En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados
Se evidencia el manejo de documentos en
Identificación de trabajadores que se dediquen en en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo los trabajadores que se dedican en forma permanente al LA EMPRESA CUENTA CON ACTIVIDADES
1.1.5 Pago de pensión trabajadores campo a cerca de las actvidades, manejo de
forma permanente a actividades de alto riesgo y establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el 0.5 0.5 DE ALTO RIESGO DE ACUERDO AL
alto riesgo epp, epcc, epi, y los riesgos y controles en
cotización de pensión especial adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el monto establecido Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la DECRETO 2090
cada actividad
en la norma, al Sistema de Pensiones cotización especial señalado en dicha norma.
Capacitar a lo (sic) integrantes del COPASST para el cumplimiento Solicitar documentos que evidencien las actividades de SE EVIDENCIA SOPORTES DE Se evidencian los documentos
1.1.7 Capacitación COPASST Capacitación de los integrantes del COPASST 0.5 0.5
efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. capacitación brindada a los integrantes del COPASST. CAPACITACION correspondientes
Solicitar el documento de conformación del Comité
de Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de
acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente.
Pendientes firmas de coordinadores de mesa
1.1.8 Conformación Comité de Conformación y funcionamiento del Comité de Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia
0.5 0.5 LA VIGENCIA DEL NUEVO CCL 2019-2021 de votación en el momneto de la eleccion del
Convivencia Convivencia Laboral Laboral de acuerdo con la normatividad vigente. Solicitar las actas de las reuniones (como mínimos una reunión
CCL
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus
funciones.
PLANEAR
1.2.3 Responsables del Sistema de Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de
Gestión de Seguridad y Salud en el Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Para los integrantes del copasst no se
capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el 2 2 EVIDENCIA SOPORTE
Trabajo SG-SST con curso virtual horas en SST Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del responsable evidencia el curso de las 50 horas
Ministerio del Trabajo.
de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Condiciones de salud en el
9 8
trabajo (9%)
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y
los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
realización de las evaluaciones médicas.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales SE EVIDENCIA SOCIALIZACION DEL
3.1.4 Realización de los exámenes periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de CONCEPTO MEDICO DEL TRABAJADOR Y SE ENTREGA COPIA AL TRABAJADOR
médicos ocupacionales: Evaluaciones médicas ocupacionales peligros, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. 1 1 DEL CONCEPTO DE APTITUD, TANTO EN PERO NO SE DEJA EVIDENCIA DE LA
preingreso, periódicos los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. EL EXAMEN PERIODICO QUE SE HACE ENTREGA DEL EXAMEN O DIAGNOSTICO
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por ANUALMENTE
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su médicas ocupacionales.
Condiciones de salud en el historia médica. 9 8
trabajo (9%)
3.1.8 Agua potable, servicios Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido
Servicios de higiene 1 1
sanitarios y disposición de basuras servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y Solicitar el documento que contiene la metodología.
evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o
biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
4.1.1 Metodología para la entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
identificación de peligros, Metodología para identificación de peligros, rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de acuerdo con el criterio y con la participación de los
4 4
evaluación y valoración de los evaluación y valoración de riesgos de trabajo y respecto de todos los trabajadores independientemente trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
riesgos de su forma de vinculación y/o contratación. las actividades identificadas.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
prioritarios. las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
4.2.3 Elaboración de Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas SE EVIDENCIA MEDIANTE EL
Procedimientos e instructivos internos de
Medidas de prevención y control procedimientos, instructivos, fichas, seguridad y salud en el trabajo salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de 2.5 2.5 DILIGENCIAMIENTO DE
para intervenir los protocolos trabajadores. los mismos a los trabajadores. 15 15 PREOCPERACIONALES
peligros/riesgos (15%)
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de
elaborados.
4.2.4 Realización de inspecciones inspección.
sistemáticas a las instalaciones, Inspecciones a instalaciones, maquinaria o
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a 2.5 2.5
maquinaria o equipos con la equipos Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones,
las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
participación del COPASST maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
relacionados con la prevención y atención de emergencias y
atención de emergencias; con la participación del COPASST.
verificar la participación del COPASST en las mismas.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el alcance de
Revisión por la alta dirección. Alcance de la de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
dirección, resultados y alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 1.25 1.25 0
auditoría del Sistema de Gestión señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto
la auditoría Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalados en el
número 1072 de 2015.
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la
6.1.4 Planificar auditoría con el FALTA EL CONCEPTO DE LA REVISION
Planificación de la auditoría con el COPASST dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST 1.25 0
COPASST POR LA GERENCIA
al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas SE EVIDENCIA LA DETECCION DE ACTOS
7.1.1 Definir acciones preventivas y
necesarias con base en los resultados de la supervisión, Solicitar la evidencia documental de la implementación de las INSEGUROS DEBE HACERSE POR
correctivas con base en los Acciones preventivas y/o correctivas 2.25 2.5
inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de acciones preventivas y/o correctivas. ESCRITO SEGÚN EL CONDUCTO REGULAR
resultados del SG-SST
SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST. Y CON COPIA A LA HOJA DE VIDA
7.1.4 Elaboración Plan de Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
Implementar las medidas y acciones correctivas producto de
Mejoramiento e implementación de en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
Plan de mejoramiento requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y 2.25 2.5
medidas y acciones correctivas autoridades administrativas y de las administradoras de
de las administradoras de riesgos laborales.
solicitadas por autoridades y ARL riesgos laborales.
100 80.25