Ejercicio 1 – Principios de Gestión de la Calidad

Referencia a la
Verificación
Puntos de Verificación Evidencia Potencial norma ISO
No.
9001:2008
Ordenes de clientes; Requisitos regulatorios, Legislación, Información del
5.2, 7.2.1, 7.2.3,
producto, Quejas y Retroalimentación del Cliente
1 Enfoque al Cliente 7.5.4, 8.2.1, 8.3 y
Hablar con las personas, están sensibles, saben lo que el cliente requiere, la DG
8.4
promueve el enfoque, acciones proactivas.
Política de calidad y objetivos; Responsabilidad y Autoridad definidas,
5.1, 5.3, 5.4.1,
Organización (provisión de recursos)
2 Liderazgo 5.5.1, 5.5.2, 6.1,
Entrevista a la DG, Visión, Objetivos, valores compartidos, unidad de propósito,
6.4
ambiente propicio, revisiones por la DG, proyectos de mejora, liderazgo 360°
Política de calidad y objetivos; Conciencia de competencia y registro de
5.1, 5.3, 5.5.1,
entrenamiento; Reportes de auditoría interna; Evidencia de comunicación interna
3 Participación del Personal 5.5.3, 6.2.2, 6.4,
La DG crea el ambiente, entrevistas y observación, ¿el personal entiende sus
8.2.2
procesos y los objetivos? Sugerencias para la mejora.
Documentos identificando planificación, operación y control de los procesos;
Enfoque basado en Evidencia de planificación de la realización del producto; Mantenimiento del 4.1, 4.2, 5.6.2,
4
Procesos equipo de proceso; Seguimiento y medición del proceso 5.6.3, 7.1, 8.2.3
Técnica: Pensar en el Cliente – Proveedor Interno
Documentos utilizados para la planificación, operación y control de los procesos;
Enfoque de Sistema para 4.1, 4.2.1, 4.2.2,
5 Manual de Calidad; Evidencia de mejora continua
la Gestión 8.5.1
Alineación visión, política, objetivos, Indicadores de desempeño del SGC
Uso de la Política de calidad, los objetivos, resultados de auditorías, análisis de
datos, acciones correctivas y preventivas y revisión por la dirección
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3,
6 Mejora continua Uso de objetivos de mejora de productos, procesos y sistemas
5.3, 5.6, 8.1c
Enfoque organizacional consistente con la mejora,. Entrenamiento a empleados
en métodos y herramientas para la mejora
Registro de los dispositivos de seguimiento y medición; Procesos de seguimiento
Enfoque basado en hechos y medición del proceso y del producto; Análisis de datos e información 5.6, 7.6, 8.1, 8.2.3,
7
para la toma de Decisión Información precisa, confiable y accesible cuestionar ¿para qué estamos 8.2.4
obteniendo estos datos? ¿ para qué nos sirven?
Relaciones mutuamente
Conciencia de los requisitos del cliente; Actividades de compras; Análisis de
8 beneficiosas con el 7.4, 8.4
datos, comunicación eficaz, proveedores clave
Proveedor