Sociedad Emergente S.

A
VARIACION
Ingresos presupuestados AÑO 1 AÑO2 ABSOLUTA
Ingresos operacionales 65,000,000 81,000,000 16,000,000
Salarios 8,500,000 11,000,000 2,500,000
Honorarios - 4,500,000 4,500,000
Servicio de energia 1,280,000 1,620,000 340,000
Servicio de acueducto 1,340,000 1,950,000 610,000
Papeleria 2,200,000 2,600,000 400,000
Viaticos 2,987,000 7,200,000 4,213,000
Gastos de representacion 1,100,000 8,200,000 7,100,000
Atenciones 900,000 6,250,000 5,350,000
Cafeteria 620,000 1,800,000 1,180,000
Gastos de transporte 1,680,000 720,000 - 960,000
Total costos y gastos
VARIACION
% ENERO FEBRERO MARZO

20%
23%
100%
21%
31%
15%
59%
87%
86%
66%
-133%
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
7•