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Procesos Bodega San Carlos
Procesos Bodega San Carlos
RESPONSABLE ENTRE
PROCESO Laura Adriana Mayra Sebastián Mapeo Actual Mapeo Ideal
Recibo X 80% 80%
Almacenamiento X 80% 80%
Reabastecimiento y Traslados X 80% 80%
Picking X 80% 80%
Auditoría X 80% 80%
Empaque X 80% 80%
Despacho X 80% 80%
Facturación X 80% 80%
Devoluciones X 80% 80%
Inventarios (Cíclicos, W2W) X 80% 80%
ENTREGABLES SESIÓN
Puntos de Control Scorecard KPI Procedimiento Control de Cambios TRABAJO
100% No Iniciado 70% No Iniciado 5-Sep
100% No Iniciado 70% No Iniciado 9-Sep
100% No Iniciado 70% No Iniciado 9-Sep
100% No Iniciado 70% No Iniciado 10-Sep
100% No Iniciado 70% No Iniciado 10-Sep
100% No Iniciado 70% No Iniciado 11-Sep
100% No Iniciado 70% No Iniciado 11-Sep
100% No Iniciado 70% No Iniciado 11-Sep
100% No Iniciado 70% No Iniciado 12-Sep
100% No Iniciado 70% No Iniciado 12-Sep
DHL IWS
Scorecard Proceso de Recibo San Carlo
Scope KPI Target
Tarimas recibidas
Uas colocadas
Tarimas almacenadas con UA
Familia 1
Familia 2
Familia 3
Y3
Y4
o San Carlos - CO
J V S D L M M J V S D
8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1
150
135
31
10
15
8
Fecha: xx
Cliente: Procaps
L M M J V S D L M M J V S
9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14
D L M M J V S D L M M J V
9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27
S D L
9/28 9/29 9/30
PROCESO DE BODEGA MODELO IDEAL
1) Realizar un proceso preciso y ágil en el recibo
de mercancía.
2) Se detecten todos los faltantes, sobrantes,
producto dañado antes de realizar el recibo.
3) Todo recibo cuadre físicamente y en sistema.
4) El PT recibido sea correctamente identificado
Recibo física y en sistema.
5) Todas las tarimas formadas deben tener su
etiqueta UA.
Reabastecimiento y Trasl
Despacho
Devoluciones
1) El proceso de inventarios cíclico diario debe
asegurar que las variaciones se reflejen en
sistema en las siguientes 24 horas de manera
mandatoria (excepciones deben ser autorizadas
por Site Manager).
Inventarios (Cíclicos, W2 2) El proceso de W2W debe asegurar que las
variaciones se ajusten en sistema antes de
terminar el W2W.
3)
SITUACIÓN ACTUAL
1) Se audita el recibo al 10% en base a acuerdo.
Funciona para la mayoría del PT.
2) Se audita el recibo al 100% (productos con
problema de faltantes (20 códigos), productos
controlados y productos importados).
3) Se identifica el producto, se da de alta en
sistema, se transfiere a la bodega o devoluciones
según sea el caso.
1)
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3)
CAMBIOS NECESARIOS
PUNTOS DE CONTROL NECESARIOS DHL
1) Contar con el programa de recibos del siguiente día a las 3pm de hoy. 1) Se requiere un plan de recibo
2) Control Maestro en Recibo: Conteo ciego Vs Listado de Entrega Vs alineado diariamente.
Recibo en SAP Vs Producto en Uas VS traslado a Almacén+Devoluciones. 2) Asegurar que todo el producto
3) Control hacia Devoluciones: entrega de producto a Devoluciones dañado o con alguna anomalía se
diariamente físico y en sistema. mande a Devoluciones y Devoluciones
4) Control hacia Almacenistas: entrega de tarimas UAs hacia rápidamente saque el producto de
Almacenistas. CDIS.
3) Debe haber una delimitación física
del área de recibo.
1) Control de recibo de pedidos pickeados al auditor. 1) Los auditores deben saber con
2) Control de # de líneas auditadas por persona/turno (productividad). claridad la carga de trabajo por turno.
3) Control de códigos faltantes o sobrantes en proceso de auditoría 2) Debe haber una delimitación física
retroalimentado en el mismo turno y con afectación a la productividad de dónde está el producto a auditar.
del pickeador. 3) Debe haber un identificador visual
4) Asegurar que el área de auditoría debe estar vacía al inicio y fin de para los pedidos auditados.
cada turno.
5) Control de entrega de pedidos auditados al empacador.
1) Control de recibo de pedidos auditados al empacador. 1) Los empacadores deben saber con
2) Control de # de lineas empacadas por persona/turno. claridad la carga de trabajo por turno.
3) Control de sobrantes y faltantes identificados en el momento del 2) Debe haber una delimitación física
empacado y que deben afectar la productividad del auditor y pickeador. de dónde está el producto a empacar.
4) Control de entrega de pedidos empacados hacia despachador. 3) Los empacadores deben ir a buscar
sus pedidos para empacar.
1) Control de recibo de pedidos del área de empacado. 1) El área de despacho debe tener un
2) Control que asegure que las unidades de embarque contengan los área bien delineada y organizada sin
pedidos correctos (orden en piso). posibilidad de mezcla de
3) Control de llegada a tiempo de línea transportista Vs cita de carga. pedidos/unidades de envío.
4) Control que asegure cumplir con la hora máxima de embarque en 2)
base a citas de clientes. 3)
5) Control que informe a Facturación cuando una Unidad de Envió ya
fue cargada y ya puede ser facturada.
6) Control que asegure el cumplimiento al embarque del dia.
1) Control para ejecutar facturación únicamente cuando se ha realizado 1) No podemos tener producto
la entrega del inventario a la línea transportista y que ya está dentro del facturado en Bodega (crítico, bodega
carro con puerta cerrada y marchamo colocado. Requisitos para externa).
facturar: entrega de listado de carga firmado de aceptación por 2) No podemos facturar producto que
transportista y con número de marchamo escrito en documento. no ha tenido su ciclo completo en la
bodega.
1) Contar con el programa de devoluciones del siguiente día a las 3pm 1) Debe existir un plan de
de hoy. devoluciones alineado con un dia de
2) Control en Recibo: Conteo ciego Vs Listado de Entrega. anticipación.
3) Control Maestro: producto recibido debe cuadrar con producto a 2) Debe existir un plan de desalojo de
destrucción + producto a reacondicionar + producto a reintegrar como producto a destrucción y a
disponible. reacondicionar (plan semanal).
4) Control de espacio disponible en cuarto de devoluciones, jaula de
devoluciones y jaula de reacondicionamiento.
5) Control de Cíclicos para producto a destrucción y a reacondicionar.
6) Control de acceso a jaulas registrando personal y siempre con
candados en las puertas.
7) Control de tiempo de desalojo de producto a destrucción.
8) Control de tiempo de desalojo de producto a reacondicionar.
9) Control de entrega de producto a reacondicionar.
10) Control de entrega de producto a destrucción.
11) Control de producto a reintegrar al inventario disponible.
1) Control que asegure que las variaciones del inventario cíclico diario 1)
hayan sido ajustadas antes de 24 horas (excepciones solo autorizadas 2)
por Site Manager). 3)
2) Control que asegure que antes de terminar W2W las variaciones
hayan sido ajustadas (sin excepción).
IOS NECESARIOS
CLIENTE
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