A) NOMBRE DE LA ENTIDAD * : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADEAN

Actualizar unidades orgánicas

B) RUC * : 20195465356

C) PERIODO PRESUPUESTAL *: 2019

FECHA DE
Nº DE
ESTADO DE O/C U RUC DE FECHA DE FECHA DE COMPROMISO INFORMACIÓN OBJETO DE DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA * MONTO TOTAL * TIPO DE * TIPO DE
O/C U O/S * Nº * EXPEDIENTE TIPO DE CONTRATACIÓN * UNIDAD INFORMANTE
O/S CONTRATISTA * EMISIÓN * NOTIFICACIÓN PRESUPUESTA COMPLEMENTARÍA CONTRATACIÓN * CONTRATACIÓN * CONTRATACIÓN * DE LA ORDEN MONEDA CAMBIO
SIAF
L
 COD_ENT RUC_ENT ANO_PRES NRO_REG TIP_DOC NRO_DOC RUC_PROV EST_DOC FEC_EMS FEC_NTF FEC_COMP EXP_SIAF IMP_MONT ID_MONT TCMB_MC ORG_CONT OBJ_CONT REF_CONT1 REF_CONT2 DES_RDC1 DES_RDC2 LST_AOS1 LST_AOS2 LST_AUI3
000562 20211432196 2017 1 10 28 10428570095 4 6/1/2017 6/1/2017 6/1/2017 231 690 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE 2 MILLARES DE PLATOS SOPEROS TER MO3 2
000562 20211432196 2017 2 10 29 10214024140 4 6/1/2017 6/1/2017 6/1/2017 232 203 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE DOS TROFEOS PARA LOS PREMIOS DE L 3 2
000562 20211432196 2017 3 10 30 10215726946 4 6/7/2017 6/7/2017 6/7/2017 237 313.5 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS JUEGOS ESCOLARE 3 2
000562 20211432196 2017 4 10 31 10215726946 4 6/7/2017 6/7/2017 6/7/2017 238 312 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL COLEGIO DE PUCARA 3 2
000562 20211432196 2017 5 10 32 10215726946 4 6/7/2017 6/7/2017 6/7/2017 239 239.5 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA INSTITUCION PRIMAR3 2
000562 20211432196 2017 6 10 33 10215726946 4 6/1/2017 6/1/2017 6/1/2017 233 454 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE GACEOSAS INKA KOLA 3D 2
000562 20211432196 2017 7 10 34 10215726946 4 6/1/2017 6/1/2017 6/1/2017 234 300 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER EL COMEDOR 7 2
000562 20211432196 2017 8 10 35 20494833507 4 6/8/2017 6/8/2017 6/8/2017 240 2908.5 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SON TUBOS, TEE,COD 12 2
000562 20211432196 2017 9 10 36 20494833507 4 6/8/2017 6/8/2017 6/8/2017 241 1189 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE MATERIALES CPARA EL ANEXO DE GUI 12 2
000562 20211432196 2017 10 10 37 20494833507 4 6/8/2017 6/8/2017 6/8/2017 242 1433.5 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE MATERIALES CS, AYACUCHO.PARA EL A 12 2
000562 20211432196 2017 11 10 38 20494833507 4 6/8/2017 6/8/2017 6/8/2017 243 3625 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE 140 TUBOS DE 2" DE AGUA C-7.5 Y 01 12 2
000562 20211432196 2017 12 10 39 20601612918 4 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 261 625.01 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE 94.698 KG HOJUELAS DE QUINUA AVE 7 2
000562 20211432196 2017 13 10 40 20601612918 4 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 262 2625 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE 750 UND DE LECHE EVAPORADA ENTER7 2
000562 20211432196 2017 14 10 41 20601612918 4 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 263 625.01 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE 94.698 KG HOJUELAS DE QUINUA AVE 7 2
000562 20211432196 2017 15 10 42 20601612918 4 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 264 2625 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE 750 UND DE LECHE EVAPORADA ENTER7 2
000562 20211432196 2017 16 10 43 20535134091 4 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 278 112 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE BALDES DE TRAPEAR,JARRA,TINA GRAN3 2
000562 20211432196 2017 17 10 44 20534216522 4 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 279 5500 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE MATERIALES DAL CACERES, CALLE LOS 12 2
000562 20211432196 2017 18 10 45 20534216522 4 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 280 7000 1 1 62 1 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAPUBLICAS AV. COMERCIO12 2
000562 20211432196 2017 19 20 88 10214229329 4 6/1/2017 6/1/2017 6/1/2017 229 350 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE 7 2
000562 20211432196 2017 20 20 89 10154239397 4 6/1/2017 6/1/2017 6/1/2017 235 1500 1 1 70 2 POR SERVICIOS DE APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADOS8 2
000562 20211432196 2017 21 20 90 10801268213 4 6/8/2017 6/8/2017 6/8/2017 244 4000 1 1 70 2 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE INCE DE MAYO ,SEGUN 12 2
000562 20211432196 2017 22 20 91 10801268213 4 6/8/2017 6/8/2017 6/8/2017 245 2000 1 1 70 2 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA 12 2
000562 20211432196 2017 23 20 92 10221854701 4 6/8/2017 6/8/2017 6/8/2017 247 2070 1 1 70 2 POR LOS SERVICIOS DE OPERARIO DE LA REHABILITACION 12 2
000562 20211432196 2017 24 20 93 10214909001 4 6/22/2017 6/22/2017 6/22/2017 275 1750 1 1 70 2 POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO12 2
000562 20211432196 2017 25 20 94 10221851451 4 6/22/2017 6/22/2017 6/22/2017 276 40 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE 8 PLATOS DE SEGUNDOS POR ATENCIO 14 2
000562 20211432196 2017 26 20 95 10806110553 4 6/22/2017 6/22/2017 6/22/2017 277 130 1 1 70 2 ATENCION DE 22 ALMUERZOS Y DESAYUNOS A LAS SESIONE3 2
000562 20211432196 2017 27 20 96 10806110553 4 6/22/2017 6/22/2017 6/22/2017 278 147 1 1 70 2 POR 16 ALMUERZOS ,3 CENAS, 3 DESAYUNOS, ATENCION P 3 2
000562 20211432196 2017 28 20 97 20100177774 1 6/15/2017 6/15/2017 6/15/2017 129.78 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALID3 2
000562 20211432196 2017 29 20 98 20100177774 1 6/15/2017 6/15/2017 6/15/2017 74.89 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALID3 2
000562 20211432196 2017 30 20 99 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 74.89 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALI 3 2
000562 20211432196 2017 31 20 100 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 74.89 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALID3 2
000562 20211432196 2017 32 20 101 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 74.89 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALI 3 2
000562 20211432196 2017 33 20 102 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 74.89 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALI 3 2
000562 20211432196 2017 34 20 103 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 74.89 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALID3 2
000562 20211432196 2017 35 20 104 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 74.89 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALI 3 2
000562 20211432196 2017 36 20 105 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 79.99 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALID3 2
000562 20211432196 2017 37 20 106 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 79.99 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALI 3 2
000562 20211432196 2017 38 20 107 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 79.99 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALID3 2
000562 20211432196 2017 39 20 108 20100177774 1 6/9/2017 6/9/2017 6/9/2017 79.99 1 1 70 2 POR EL SERVICIO DE RPM DEL CELULAR DE LA MUNICIPALI 3 2
000562 20211432196 2017 40 20 109 10416460626 4 6/20/2017 6/20/2017 6/20/2017 270 550 1 1 70 2 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESP1 2
000562 20211432196 2017 41 20 110 10430421714 4 6/20/2017 6/20/2017 6/20/2017 265 900 1 1 70 2 POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO COMO ASIST1 2
000562 20211432196 2017 42 20 111 10422251923 4 6/20/2017 6/20/2017 6/20/2017 266 1000 1 1 70 2 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS COMO 1 2
000562 20211432196 2017 43 20 112 10154216699 4 6/20/2017 6/20/2017 6/20/2017 267 1000 1 1 70 2 POR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR EXTERNO DE LA MUNI 1 2
000562 20211432196 2017 44 20 113 10215751487 4 6/20/2017 6/20/2017 6/20/2017 269 900 1 1 70 2 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PRESUPUES 1 2
000562 20211432196 2017 45 20 114 10221971561 4 6/20/2017 6/20/2017 6/20/2017 268 750 1 1 70 2 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARRROLLO AMBI1 2