Versión 6.

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Fecha: 27/11/2016

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO COMPRAS Código: AD-CA-001

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NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS LIDER DEL PROCESO: FABIO ENRIQUE TORRES QUIJANO

OBJETIVO DEL PROCESO.

Garantizar el suministro oportuno y adecuado de los bienes y servicios que requiere la Ferretería.

CLIENTE / SALIDA
PROVEEDOR / ENTRADA
PLANEAR:
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA: Se concientizará
- Proyectar arreglos locativos en el almacén para comodidad del cliente. PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA: informe de
a los proveedores para que su trabajo sea el
- Los clientes contaran en el 2017 con el servicio de domicilio. resultados mes a mes, incluyendo
mejor, para que de esta manera se logren los
- Los clientes contaran con una línea PQR. balance de ventas.
objetivos.
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS:
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: Se Contratos, licencias de funcionamiento
ejercerá un control interno para el pago a Todo en regla.
HACER
proveedores.
- Se realizaran días de promociones para atraer a clientes. FINANCIERO: Facilidades de pago
FINANCIERO: Estipular fechas de pago de
Dictamos cursos básicos de plomería, electricidad etc. PLANEAR para clientes. Créditos.
facturas a los proveedores.
- Se implementa el servicio de alquiler de herramientas. TALENTO HUMANO: Capacitación a
TALENTO HUMANO: Se implementará un
programa de capacitaciones a nuestro nuestros clientes en diferentes temas.
VERIFICAR ACTUAR HACER TECNOLOGÍA DE LA
personal. Seremos exigentes con la seguridad
-Mantendremos absoluto control en todas nuestras INFORMACIÓN: Línea PQR, pagina web
Industrial.
Dependencias Actualizada con los productos y precios.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: -Para asegurar un mejor servicio al cliente VERIFICAR
Contaremos con un sofisticado software SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA:
-Seremos estrictos en las auditorías internas.
capaz de mantener el inventario real. Facturas y cuentas por cobrar al día.
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA: TODOS LOS PROCESOS: Control de
ACTUAR
Cada año se contratará un contador activos y pasivos, locaciones con optimas
-Con la implementación de nuestra línea PQR solucionaremos las inquietudes
para realizar un debido balance físico zonas de acceso.
De nuestros clientes, queremos afianzarnos en la ciudad y ser reconocidos en
como también electrónico y la ASESORES JURÍDICOS:
la región
actualización del archivo. Conceptos jurídicos
.

ASESORES JURÍDICOS: conceptos jurídicos

RECURSOS DOCUMENTOS DE APOYO / INTERNO INDICADORES

Humanos - Procedimiento control de activos y pasivos. - Eficacia de las requisiciones de compras

Económicos
- Listado de requisitos legales.

-Comparación de cotizaciones.
REQUISITOS DE NORMA
NTC - ISO 9001
REQUISITOS COMUNES: - Evaluación de proveedores.
4.1, 4.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 8.2.3, CONTROLES
8.4, 8.5 -Planificación de las compras. - Control de activos y pasivos.
- Auditoria Interna.
REQUISITOS ESPECIFICOS: 6.3 , 7.4