CONSORCION SUPE

Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro Mz. H-Lt. 11-Los Olivos RUC: 20477889272

CARTA Nº 01-2008/SUP./CONSORCIO SUPE

CARGO
PAMPAS, 05 DE DICIEMBRE DEL 2008
SRS.
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PARA: Ing. Williams Sánchez Quispe.

Gobierno Regional de Lima

ASUNTO: Entrega de Valorización Nº 02

REFERENCIA: Contrato de N°213-2008-GRL-

“Mejoramiento e Instalación del
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado para la Capital del
Distrito de Colonia Pampas”

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, de acuerdo a lo estipulado en nuestro

contrato de Supervisión y términos de referencia, para presentarles la Valorización de
Obra Nº 02, correspondiente al período del 01/11/08 al 30/11/08, las cantidades de obra
ejecutadas por el Contratista CONSORCIO SUPE, en la obra “Mejoramiento e
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la Capital del
Distrito de Colonia Pampas”, los mismos que han sido verificados por esta
Supervisión y que en señal de conformidad y aprobación, estamos procediendo a
valorizarlos según el siguiente detalle:

ITEM CONCEPTO Parcial Mes

     
I. AVANCE CONTRACTUAL DEL PRESENTE MES  
  Total I FORMULAS 1 , 2 Y 3 247,136.73
     
  Avance Físico de la Obra 27.94%
  Avance programado 28.56%
     
II. REAJUSTES Y REINTEGROS  
  reajuste del presente mes 17,703.75
  Reintegro del mes anterior 0.00

Telf. 01-5391217 / Cel. 01-994364232 e-mail:consorciopampas@hotmail.com

 CONSORCION SUPE
Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro Mz. H-Lt. 11-Los Olivos RUC: 20477889272

  Reintegro del penúltimo mes 0.00

  Total II 17,703.75
     
III. DEDUCCIONES  
  III.1 Deduccion del reajuste por adelanto de efectivo  
  Del presente mes 0.00
  Mes anterior 0.00
  Penultimo mes 0.00
  Total III.1 0.00
     
  III.2 Deduccion del reajuste por adelanto de materiales  
  Del presente mes 0.00
  Mes anterior 0.00
  Penultimo mes 0.00
  Total III.2 0.00
     
IV. MONTO BRUTO (I + II - III.1 - III.2) 264,840.48
     
V. AMORTIZACIONES  
  V.1 Amortizacion por adelanto en efectivo 123,694.08
  V.2 Amortizacion 'por adelanto de materiales 73,328.78
  Total V 197,022.86
     
VI. MONTO LIQUIDO A PAGAR (IV - V) 67,817.62

VII. I.G.V. (19% (VI)) 12,885.35

VIII. MONTO A FACTURAR (VI + VII) 80,702.97

El Monto Total a facturar, que concierne a la Valorización de Obra Nº 02 del

Contratista, que corresponde al mes de Noviembre-08, asciende a la cantidad de S/.
80,702.97 (incluido el IGV), que representa el 27.94% del avance mensual y el 58.04%
del avance acumulado.
La presentación de la Valorización de Obra Nº 02 consta de 01 original, mas 02
copias las cuales se adjuntan a la presente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las muestras de mi
especial consideración.
Atentamente,

Se adjunta:
- 01 original +2 copias

Telf. 01-5391217 / Cel. 01-994364232 e-mail:consorciopampas@hotmail.com