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RESUMEN EJECUTIVO
INDICE
CONTENIDO
1.- RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General (Nombre del PIP, Localización-Mapa,
Institucionalidad: Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora Propuesta,
Órgano Técnico y Operador).
B. Planteamiento del Proyecto (Objetivo y Medios Fundamentales del
Proyecto, Alternativas de Solución evaluadas y acciones que se
consideran en cada una).
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda (Tabla con Proyección
en el Horizonte de Evaluación del PIP, enfoque metodológico,
parámetros y supuestos utilizados para la proyección, precisar el
número de Beneficiarios Directos del Proyecto).
D. Análisis Técnico del PIP (Alternativas de Solución Evaluadas:
localización, tamaño y tecnología; Sustento de la Selección de
Alternativa).
E. Costos del PIP (Tabla con el Cronograma de Costos de Inversión a
Precios de Mercado desagregado por Componentes, Tabla con el
Cronograma de Costos de Operación y Mantenimiento, Costo de
Inversión por Beneficiario).
F. Evaluación Social (Beneficios y Costos Sociales del PIP, metodología,
parámetros y supuestos asumidos; indicadores de rentabilidad social;
variables más sensibles y rangos que afectarían la rentabilidad).
G. Sostenibilidad del PIP (Riesgos y medidas adoptadas, cobertura del
financiamiento de los costos de operación y mantenimiento).
H. Impacto Ambiental (Impactos negativos, medidas de mitigación y
control a implementar; resultados de la clasificación realizada por la
Autoridad Ambiental competente).
I. Gestión del Proyecto (Organización que se adoptará, asignación de
responsabilidades y recursos para la ejecución del Proyecto y su
posterior operación y mantenimiento).
J. Marco Lógico (de la Alternativa Seleccionada, precisando indicadores
y metas).
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3. ANEXOS
“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES CON AREAS VERDES ECOLOGICAS ENTRE LOS JRS. PROGRESO, MARISCAL CASTILLA Y BAÑOS, JR EL
DEPORTE EN LA LOCALIDAD DE ZAPATERO Y CP. NUEVO CELENDIN; DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN”
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN
EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 INFORMACIÓN GENERAL
A.1 Nombre del Proyecto.

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES CON AREAS
VERDES ECOLOGICAS ENTRE LOS JRS. PROGRESO, MARISCAL
CASTILLA Y BAÑOS, JR EL DEPORTE EN LA LOCALIDAD DE
ZAPATERO Y CP. NUEVO CELENDIN; DISTRITO DE ZAPATERO -
LAMAS - SAN MARTIN”
A.2 Localización.
Descripción de la Ubicación del Proyecto.
El presente proyecto está ubicado en el Departamento de San Martín, en la
zona Sur Oeste de la Provincia Lamas, y del distrito Zapatero,
específicamente en la localidad de Zapatero; el cual se encuentra ubicado
geográficamente en una zona de planicie, en la margen izquierda del río
Mayo, y presenta altitudes variables que oscilan desde los 260.00 m.s.n.m.
hasta los 290.00 m.s.n.m.; esta área se encuentra geo referenciado entre
los paralelos 06°31'16.30” de longitud sur y los meridianos de 76°29'22.40"
de longitud oeste del meridiano de Greenwich, y entre las coordenadas UTM
siguientes: (N 9278938.28, E 335295.98).
Ubicación Política
Localidad : Zapatero
Distrito : Zapatero (Ubigeo 220511)
Provincia : Lamas
Región : San Martin
País : Perú
Limites Políticos del Distrito

Por el Norte : Distrito de Pinto Recodo
Por el Sur : Distrito de Rumisapa
Por el Este : Distrito de San Roque de Cumbaza
Por el Oeste : localidad de Zapatero , Río Mayo
A continuación, se muestran los siguientes mapas de ubicación del proyecto.

 Mapa del Perú
 Mapa del Departamento de San Martín
 Mapa de la Provincia de Lamas
 Imagen Satelital GOOGLE EARTH del Área del Proyecto.
RESUMEN EJECUTIVO
MAPA POLITICO DEL PERU DEPARTAMENTO DE SAN

MARTIN
DISTRITO DE ZAPATERO LOCALIDAD DE ZAPATERO
A.3 institucionalidad.
RESUMEN EJECUTIVO
Propuesta de la Unidad Formuladora:

Unidad Formuladora : Dirección de Desarrollo Local e
Infraestructura y Ambiental
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego Presupuestal : Municipalidad Distrital de Zapatero
Responsable de Unidad : Ing. Rusbelt Rogelio Diaz Chavez
Cargo : Jefe de Unidad Formuladora
Dirección : JR. Progreso - Plaza San Martín S/N –
Zapatero
Teléfono : 42-525236
Formulador PIP : Ing. Jim Córdova Pinchi
Teléfonos :
Propuesta de la Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Zapatero
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego Presupuestal : Municipalidad Distrital de Zapatero
Persona Responsable : Sr. Wilder del Aguila del Castillo
Cargo : Alcalde Distrital de Zapatero
Dirección : Plaza San Martin S/N – Zapatero
Órgano técnico.
La Municipalidad distrital de Zapatero a través de la Oficina Dirección de
Desarrollo Local e Infraestructura y Ambiental será la encargada de
Ejecutar y realizar el mantenimiento de la vía, una vez concluida el proyecto
a nivel de obra.
Operador.
La Municipalidad Distrital de Zapatero es la entidad encargada de realizar
la operación y mantenimiento de la vía, una vez concluida el proyecto a
nivel de obra.
B. Planteamiento del Proyecto.
Objetivo del Proyecto
"Optimizar los espacios públicos para el recreamiento de la población en la

localidad de Zapatero y el C.P Nuevo Celendín, Distrito de Zapatero -
Lamas – San Martin”.
MEDIOS FUNDAMENTALES.
RESUMEN EJECUTIVO
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Limpieza de los espacios Publicos principales.
•ACCION 1
Trabajos de limpieza de los espacios publicos.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Buenas practicas de segregacion en la fuente
•ACCION 2
adquisicion de tachos de basura y contenedores.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
areas verdes ecologicas en los principales espacios publicos
• ACCION 3
Implementacion de areas verdes y jardinerias
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda:
El balance Oferta Demanda durante el periodo 2017-2026 demuestra que existe

un déficit de espacios públicos para la recreación de la población por las malas
condiciones de limpieza, por lo tanto con el proyecto este déficit será atendido y
se reducirá dando solución al problema central identificado.
Por lo tanto, la brecha será atendida en un 100% después de ejecutado el PIP.
Oferta Optimizada
La Oferta Optimizada viene a ser las gestiones y acciones de

solución temporal que pueda plantear la Municipalidad Distrital de
Zapatero, es decir las acciones de optimización de los principales
espacios publicos, a continuación se muestra un cuadro resumen
con las características técnicas de la oferta optimizada.
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro Nº 02: Oferta Optimizada del Proyecto
POBLACIÓN
DEMANDA OFERTA
AÑO DEMANDANTE CON
INSATISFECHA OPTIMIZADA
PROYECTO (PERSONAS)
2017 4776 0 4776

2018 4804 0 4804
2019 4832 0 4832
2020 4860 0 4860
2021 4888 0 4888
2022 4916 0 4916
2023 4945 0 4945
2024 4973 0 4973
2025 5002 0 5002
2026 5031 0 5031
2027 5060 0 5060
Cuadro N° 03 Comparación de la oferta y brecha de la Población
DEFICIT NO
DEMANDA OFERTA ATENDIDO:
POBLACION
AÑO POBLACIÓN POR POBLACIÓN POBLACIÓN POR
TOTAL
ATENDER ATENDIDA ATENDER
2017 4776 4776 0 -4776

2018 4804 4804 0 -4804
2019 4832 4832 0 -4832
2020 4860 4860 0 -4860
2021 4888 4888 0 -4888
2022 4916 4916 0 -4916
2023 4945 4945 0 -4945
2024 4973 4973 0 -4973
2025 5002 5002 0 -5002
2026 5031 5031 0 -5031
2027 5060 5060 0 -5060
Fuente: Equipo
Formulador
D. Análisis Técnico Del PIP:
a) Análisis de la Localización.
El tamaño de la intervención que propone el proyecto, está
determinado por la población beneficiaria que será atendida:
Calles del proyecto:
RESUMEN EJECUTIVO
Localidad de zapatero
JR. PROGRESO
JR. BAÑOS
JR. MARISCAL CASTILLA
JR. EL DEPORTE
C.P Nuevo Celendín

Momento óptimo de inicio del Proyecto:
Es necesario considerar el inicio de la construcción en los meses de junio
o julio para finalizar en el tiempo determinado como etapas del proyecto.
Cualquier modificación en las variables principalmente en los
momentos
Óptimos de inicio y finalización, mejorará la rentabilidad cuanto antes se
inicien.
a.1 Localización.
El Proyecto a ejecutarse se encuentra Ubicado en:
Región : San Martin
Departamento : San Martin
Provincia : Lamas
Distrito : Zapatero
Localidad : Zapatero y Nuevo Celendin
El presente proyecto está ubicado en el Departamento de San Martín, en
la zona Sur Oeste de la Provincia Lamas, y del distrito Zapatero,
específicamente en la localidad de Zapatero; el cual se encuentra ubicado
geográficamente en una zona de planicie, en la margen izquierda del río
Mayo, y presenta altitudes variables que oscilan desde los 260.00 m.s.n.m.
hasta los 290.00 m.s.n.m.; esta área se encuentra geo referenciado entre
los paralelos 06°31'16.30” de longitud sur y los meridianos de 76°29'22.40"
de longitud oeste del meridiano de Greenwich, y entre las coordenadas
UTM siguientes: (N 9278938.28, E 335295.98); y el cual cuenta con una
población actual de 4,776 habitantes.
a.2 Vías de Acceso

La principal vía de acceso a la zona del proyecto por la carretera
Fernando Belaunde Terry por donde circula el tráfico pesado tanto de
ingreso como de salida a la localidad de Zapatero, esta permitirá
abastecer con materiales de cantera y otros sin ningún problema de
restricción para la ejecución de la obra
RESUMEN EJECUTIVO
b) Tamaño Óptimo:
El proyecto tiene un tamaño óptimo igual a la demanda poblacional total
durante el horizonte del proyecto, el cual tiene un valor promedio de
4,917 hab. Durante todo el horizonte.
N° AÑO POBLACION
0 2017 4776
1 2018 4804
2 2019 4832
3 2020 4860
4 2021 4888
5 2022 4916
6 2023 4945
7 2024 4973
8 2025 5002
9 2026 5031
10 2027 5060
POBLA. PROMEDIO 4917
d) Etapas de Construcción:
La solución técnica de la alternativa única presenta la siguiente etapa
constructiva, según su funcionalidad y operatividad:
Etapa I: Esta primera etapa comprende todos los trabajos preliminares,
necesarios para el inicio de la obra, tales como limpieza y trazo y
replanteo preliminar.
Etapa II: Plan de manejo de residuos, consiste en adquirir tachos de
basura y contenedores.
Etapa III: Esta Tercera etapa está referida a los trabajos de jardinería y
arborización que consiste en implementar con áreas verdes los
principales espacios públicos.
c) Descripción de las alternativas de Solución:
ALTERNATIVA UNICA
El Proyecto considera la optimización de espacios públicos principales
con acciones de limpieza, plan de manejo de residuos e implementación
con jardinería y arborización.
Metas de la alternativa única:

 Adquisición de 30 tachos de basura
 Mejoramiento de Areas Recreativas
 Adquisición de 30 contenedores
 Implementación de 901.10 m2 de áreas verdes y jardinería
RESUMEN EJECUTIVO
4.3.3 Requerimiento de Recursos
Los recursos que se utilizaran para la ejecución del Proyecto estarán

a cargo de la Municipalidad Distrital de Zapatero, para gestionar ante
instancias del Gobierno Central, para la operación y mantenimiento la
municipalidad financiara estas actividades con cargo a su
presupuesto institucional de Gastos Corrientes, con la participación
también de los beneficiarios en los trabajos correspondientes.
E. Costos del PIP:

a. Costos del PIP a precios de Mercado
Costo de Inversión Alternativa única:
“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES CON AREAS VERDES

ECOLOGICAS ENTRE LOS JRS. PROGRESO, MARISCAL CASTILLA Y BAÑOS, JR EL
PROYECTO:
DEPORTE EN LA LOCALIDAD DE ZAPATERO Y CP. NUEVO CELENDIN; DISTRITO DE
ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN”
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO
UBICACIÓN: SAN MARTIN - LAMAS - ZAPATERO
MONTO A PRECIOS DE
ITEM DESCRIPCION
MERCADO
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 85.50
2.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 220.10
3 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
3.01.01 ADQUISISCION DE CONTENEDORES 1,800.00
3.01.02 ADQUISICION DE TACHOS 900.00
4 JARDINERIA Y ARBORIZACION
4.01.01 AREAS VERDES - JARDINERIA 69,017.63
COSTO DIRECTO S/. 69,017.63

GASTOS S/. 6,500.00
GENERALES
SUPERVISION S/. 4,000.00
EXPEDIENTE S/. 3,000.00
TECNICO
PRESUPUESTO S/. 85,517.63

TOTAL
b. Costos de Operación y Mantenimiento
Cuadro N° 06 Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT.
UNITARIO PARCIAL
MANTENIMIENTO M2 342.00 2.00 684
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (S/. ) 684.00
Fuente: Equipo Formulador
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N° 07 Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT.
UNITARIO PARCIAL
LIMPIEZA M2 342.00 2.00 684
MANTENIMIENTO M2 901.1 5.00 4505.5
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL (S/. ) 5,189.50
Fuente: Equipo Formulador
c. flujo de costos a precios de mercado
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES CON AREAS VERDES ECOLOGICAS ENTRE LOS JRS. PROGRESO, MARISCAL CASTILLA Y BAÑOS, JR EL DEPORTE
EN LA LOCALIDAD DE ZAPATERO Y CP. NUEVO CELENDIN; DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A. TOTAL DE INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN 55,523.23
C.- FLUJO DE COSTOS DE POST-INVERSIÓN 5,189.50 5,189.50 5,189.50 5,189.50 5,189.50 5,189.50 5,189.50 5,189.50 5,189.50 5,189.50
D.- FLUJO DE COSTO BENEFICIO A PRECIOS DE MERCADO -55,523.23 -5,189.50 -5,189.50 -5,189.50 -5,189.50 -5,189.50 -5,189.50 -5,189.50 -5,189.50 -5,189.50 -5,189.50
Tasa de Descuento 8% 8%
VAN Costos de Inversion (S/.) 20,701.26

Promedio Poblacion Atendida 4,917
Costo Efectividad - CE (S/hab.) 4.21

ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO UNIDAD FORMULADORA
F. Evaluación Social.
Beneficios del PIP
Los beneficios que el proyecto generará son los beneficios cualitativos, de

acuerdo a su característica, toda vez que el beneficiario directo será la población
asentada en el área de influencia del PIP.
Los Beneficios Directos, que se generarán por cada una de la Alternativas, son
las mismas y que a continuación se detalla.
En términos generales, de acuerdo a la naturaleza de los beneficios

provenientes de la pavimentación urbana, estos pueden clasificarse en:
• Mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos.

• Mejoramiento de las condiciones recreativas.
• Mejoramiento de las condiciones ambientales.
El mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, por la implementación

de áreas verdes y limpieza de los espacios públicos.
El mejoramiento de las condiciones urbanas de transporte, consiste en
el ahorro de Costos Generalizados de Viaje (CGV). Este corresponde al ahorro
de Costos de Operación Vehicular (COV) y ahorro del tiempo de viaje de
sus ocupantes. Tales beneficios recaen sobre los usuarios de la calle que se
RESUMEN EJECUTIVO
pavimentará y de otras calles cercanas que forman parte de su "'red vial

relevante" y que se encuentran en la zona de influencia del Proyecto.
El mejoramiento de las condiciones ambientales, producto de las buenas
prácticas de higiene, con la segregación en la fuente.
Estos beneficios recaen sobre los habitantes del área urbana en general, aunque
no usen los espacios públicos ni vivan en el Sector donde está ubicada.
Costos a precios Sociales

Dependiendo de la característica del proyecto el MEF, considera los factores
correspondientes, los mismos que para nuestro caso Los Precios Sociales de la
inversión para cada alternativa y los costos sociales de la Operación y
Mantenimiento se obtendrán al afectar los costos a precios privados con los
factores de conversión a precios sociales para proyectos viales las cuales
están indicadas en la directiva general del sistema nacional de inversión pública.
COSTO A PRECIO x FACTOR DE = COSTO A PRECIOS

DE MERCADO CORRECCION SOCIALES
Factores de Conversión
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y Operación 0.75
Fuente: Equipo Formulador - MEF
Con dicho factor se afecta al costo de inversión a precios de mercado,

obteniéndose los siguientes costos sociales de las alternativas:
RESUMEN EJECUTIVO
a. Costos del PIP a precios Sociales
CUADRO N° 08 Proyecto Alternativo única
“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES CON AREAS VERDES ECOLOGICAS

PROYECTO: ENTRE LOS JRS. PROGRESO, MARISCAL CASTILLA Y BAÑOS, JR EL DEPORTE EN LA LOCALIDAD
DE ZAPATERO Y CP. NUEVO CELENDIN; DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN”
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO
UBICACIÓN: SAN MARTIN - LAMAS - ZAPATERO
MONTO A MONTO A
FACTOR DE
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
CONVERSION
MERCADO SOCIALES
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 85.50 0.85 72.42
2.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 220.10 0.85 186.42
3 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
3.01.01 ADQUISISCION DE CONTENEDORES 1,800.00 0.85 1524.60
3.01.02 ADQUISICION DE TACHOS 900.00 0.85 762.30
4 JARDINERIA Y ARBORIZACION
4.01.01 AREAS VERDES - JARDINERIA 69,017.63 0.85 58,664.99
COSTO S/. 72,023.23 S/. 58,664.99

DIRECTO
GASTOS S/. 6,500.00 S/. 6,500.00
GENERALES
SUPERVISION S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
EXPEDIENTE S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
TECNICO
PRESUPUESTO S/. 85,523.18 S/. 72,164.99

TOTAL
Fuente: Equipo formulador
b. Costos de Operación y Mantenimiento a precios Sociales
Cuadro N° 09 Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIO PRECIO DE PRECIOS

DESCRIPCION UNIDAD CANT. FACTOR
UNITARIO MERCADO SOCIALES
MANTENIMIENTO M2 342.00 2.00 684 0.75 513.00
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (S/.) 513.00
Fuente: Equipo
Formulador
Cuadro N° 10 Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto
PRECIO PRECIO PRECIOS

DESCRIPCION UNIDAD CANT. FACTOR
UNITARIO PARCIAL SOCIALES
LIMPIEZA M2 342 2.00 684 0.75 513.00
MANTENIMIENTO M2 901.1 5.00 4505.5 0.75 3,379.13
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL (S/. ) 3,892.13
RESUMEN EJECUTIVO
c. flujo de costos a precios sociales

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES CON AREAS VERDES ECOLOGICAS ENTRE LOS JRS. PROGRESO, MARISCAL CASTILLA Y BAÑOS,
JR EL DEPORTE EN LA LOCALIDAD DE ZAPATERO Y CP. NUEVO CELENDIN; DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A. TOTAL DE INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN 49,093.68
C.- FLUJO DE COSTOS DE POST-INVERSIÓN 3,892.13 3,892.13 3,892.13 3,892.13 3,892.13 3,892.13 3,892.13 3,892.13 3,892.13 3,892.13
D.- FLUJO DE COSTO BENEFICIO A PRECIOS SOCIALES -49,093.68 -3,892.13 -3,892.13 -3,892.13 -3,892.13 -3,892.13 -3,892.13 -3,892.13 -3,892.13 -3,892.13 -3,892.13
Tasa de Descuento 9% 8%
VACST Costos de Inversion (S/.) 22,977.20

Promedio Poblacion Atendida 4,917
Costo Efectividad - CE (S/hab.) 4.67

ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N° 11: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL

RATIO COSTO EFECTIVIDAD (CE)
4,917 habitantes promedio según el
INDICADOR DE EFECTIVIDAD Cálculo del Horizonte del Proyecto en
(IE) = la localidad de Zapatero y C.P Nuevo
Celendín
ALTERNATIVA DEL
PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
Hab. Promedio 4,917.00

VACST 24,115.35
CE= 4.90
Sensibilidad del PIP

El Análisis de sensibilidad permite juzgar el grado de riesgo a través de
la identificación de las variables que tienen una mayor influencia en el
VAN del proyecto, y de la cuantificación de su alcance sobre la
rentabilidad. El Análisis de sensibilidad consiste en estudiar los efectos
de cambios en las variables de costo efectividad seleccionadas. El
Análisis de sensibilidad puede ayudar a identificar debilidades del
modelo y a poner de manifiesto la necesidad de profundizar en el
conocimiento de alguna variable; así mismo, constituye una primera
aproximación en la cuantificación del riesgo del proyecto. Nuestro
Análisis de sensibilidad se ha estimado del producto esperado, sobre
todo en lo que se refiere al número de pobladores que se beneficiarán
de los efectos reales esperados.
RESUMEN EJECUTIVO
La incertidumbre que rodea a muchos proyectos, hace indispensable

realizar el Análisis de sensibilidad de la rentabilidad ante variaciones que
puedan presentarse en el mercado y el cálculo de algunas variables
inciertas. Las variaciones de los costos que podrán presentarse
influenciados por las variables antes indicadas, no afectará mayormente
en la ejecución del proyecto, puesto que la mayor parte de los materiales
a emplearse se encuentran disponibles en la zona, por lo que sus precios
se hacen constantes. Para el caso del presente perfil se tendrá en
cuenta la estimación del Presupuesto de la Alternativa única, y valor de
línea de corte de 800 dólares emitido por el ministerio de vivienda
construcción y saneamiento, con variaciones presupuestales del orden
del 10%, 20% y 30% tal como se aprecia a continuación y con una línea
de corte de 200 dólares según parámetros de evaluación del MEF:
CUADRO N° 12: ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CAMBIOS EN EL INDICADOR DE
RENTABILIDAD SOCIAL ANTE
MODIFICACIONES DE LA VARIABLE INCIERTA.
% de variacion CE Alternativa de
variable incierta proyecto 01
-30% 1.47135
-20% 0.98090
-10% 0.49045
0% 4.90448
10% 5.39493
20% 5.88538
30% 6.37583
ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO UNIDAD FORMULADORA.
El planteamiento de escenarios probables se basan en la

información proveniente del diagnóstico y de consultas con
instituciones especializadas igualmente se requerirá analizar si el
proyecto no generará otros peligros que puedan impactar a terceros
G. Sostenibilidad del PIP.
La sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en

beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre inversión,
inversión, y principalmente la fase de operación y mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, fundamentalmente
durante su periodo de vida útil, se realizarán las acciones siguientes:
Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversión, inversión y
de operación y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o apoyadas
RESUMEN EJECUTIVO
directamente por los beneficiarios y serán cubiertas con la asignación

presupuestal de la Municipalidad Distrital de Zapatero.
La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será
proveniente de los recursos de la Municipalidad Distrital de Zapatero, los mismos
que deben provenir de su Programa de Inversión establecido en el Plan
Operativo Participativo correspondiente, disponibilidad que se ve
complementada con la capacidad instalada de esta institución, tanto en el
aspecto técnico como en la parte administrativa, Sin dejar de lado las gestiones
que se puedan realizar, para financiar este proyecto, ante las instituciones y
programas del Gobierno Central
Los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Municipalidad
Distrital de Zapatero por ser de su competencia y la participación de los
beneficiarios del proyecto; durante la fase de operación y mantenimiento de la
nueva infraestructura se garantiza, en razón del cuidado que realizaran los
habitantes de la zona del proyecto.
La Sostenibilidad del proyecto, está en función a las acciones que se desarrollen
en beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase inicial de pre
inversión, inversión, y principalmente la fase de operación y mantenimiento, que
permitan alcanzar los beneficios esperados.
Probables conflictos que se pueden generar durante la ejecución,
operación y mantenimiento de la obra
Todos los pobladores muestran el interés en la ejecución del proyecto y han
comprendido de la responsabilidad de mantener en condiciones adecuadas
los componentes del sistema; por lo que se espera una armonía y un conjunto
de actividades en coordinación de mutua y solidaria participación de los
pobladores del distrito de Zapatero.
H. Impacto Ambiental.
Proyecto: ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES CON AREAS
VERDES ECOLOGICAS ENTRE LOS JRS. PROGRESO, MARISCAL
CASTILLA Y BAÑOS, JR EL DEPORTE EN LA LOCALIDAD DE
ZAPATERO Y CP. NUEVO CELENDIN; DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS
- SAN MARTIN”
Ejecuta : Municipalidad Distrital de Zapatero.

Ubicación: localidad de Zapatero.
Fecha : Octubre del 2017.
Marco Legal Aplicable

Esta referido al conjunto de normas existentes y que tiene relación con el uso de
recursos naturales en el marco institucional y las responsabilidades en la gestión
municipal bajo el contexto de desarrollo sostenido. A continuación se enumeran
los dispositivos legales vigentes:
RESUMEN EJECUTIVO
Constitución Política del Perú: Título III, Capitulo II.- Del Ambiente y los
Recursos Naturales.
Código del Medio Ambiente y de Recursos Naturales, Capitulo III.- De la
Protección del Medio Ambiente.
Decreto Legislativo 757: Ley para el Crecimiento de la Inversión Privada, Titulo
VI.- De la Seguridad Jurídica en la Conservación del Medio Ambiente.
Legislación sobre el Régimen Agrario.- Decreto Ley N° 17752: "Ley General
de Aguas" del 24/07/1969.
Título II.- De la Conservación y Preservación de las Aguas,
Capitulo II. Título III.- De los Usos de las Aguas, Capitulo IV.
Código Penal.
Título XIII.- Delitos contra la Ecología, Capitulo Único.- Delito contra los
Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
Ley N° 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental. Ley N° 28611: Ley general del Ambiente.
Decreto Legislativo N° 613: Código del Medio Ambiente
Ley General de Evaluación del Impacto Ambiental para Obras y Actividades:
Ley N° 26786, Articulo 51.
Normatividad Vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que
corresponda.
Decreto Supremo N° 056-97 - PCM, Artículos I y II.
Reglamento de la Ley del SEIA (Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM) Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM.
Introducción.
El estudio de Impacto Ambiental para el presente proyecto se ejecuta dentro
del marco de la normatividad ambiental estipulada para éste tipo de
inversiones, y de acuerdo a los términos de referencia respectivos.
El ámbito geográfico donde se desarrolla la obra está situado en el sector
septentrional de la región de Selva Alta del Perú, políticamente correspondiente
a la Región de San Martin, Provincia de Lamas y circunscripción de la localidad
de Zapatero.
La vía en estudio tiene una longitud de 806.38 ml de pistas, y conecta vía que
conduce a la carretera Fernando Belaunde Terry, siendo esta avenida una de
las vías importantes en el distrito de Zapatero, y que servirá de enlace a los
diferentes sectores urbanos de la ciudad.
La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado,
considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos
medio ambientales que son:
Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.
Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna
Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.
Las principales actividades que se desarrollará en las etapas constructivas y

operativas del proyecto son: movimiento de tierras, transporte, obras de asfalto,
recepción, almacenamiento de materiales, excavación de zanjas, demoliciones,
obras de concreto, instalaciones sanitarias, y otros.
Para el cumplimiento de estas actividades se emplearán recursos de
maquinaria, equipos, insumos y mano de obra.
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCION DEL PROYECTO EN CADA FASE
FASES DEL PROYECTO DESCRIPCION

Durante esta fase no se ocasionará ningún tipo de
1. TRABAJO PRELIMINARES DEL
impactos al
PROYECTO
Medio Ambiente.
- Obras Provisionales: No altera el Medio Ambiente.

- Trabajos Preliminares: No alterará el Medio
Ambiente.
- Movimiento de Tierras: Se producirá emisión de
material particulado provocando alteración temporal
del aire y del suelo.
- Obras de Concreto Simple: Se utilizara cemento,
2. CONSTRUCCION O IMPLEMENTACION hormigón y agua para realizar la mezcla que será
vaciada para sardineles, veredas, cunetas, rampas,
etc., alterando temporalmente el aire y suelo.
-Obras de Concreto Armado: Se utilizara cemento,
piedra, arena y agua para realizar la mezcla que
será vaciada para alcantarillas, colectores, losa del
pavimento, alterando temporalmente el aire y suelo.
- Tendido de Tubería: No alterara el Medio
Ambiente.
- Equipamiento: No altera el medio ambiente.
Durante esta fase, no habrá efectos negativos ni

alteración del
3. OPERACION O FUNCIONAMIENTO Medio Ambiente, pero si efectos positivos, en vista
que estaremos mejorando el nivel de vida de la
población.
4. CIERRE DEL PROYECTO No habrá efectos negativos, ni alteraciones al Medio

Ambiente.
I. Gestión del Proyecto.

Fase de Inversión
La Municipalidad Distrital de Zapatero, como Unidad Ejecutora del Proyecto,
cuenta con los recursos necesarios (físicos y humanos) y la capacidad operativa
para asegurar el cumplimiento de las metas previstas y programadas en el
Proyecto.
Para esto elaborará el Expediente Técnico y luego ejecutará el proyecto de
acuerdo a los parámetros con la que se otorga la viabilidad
Fase de Operación
Una vez ejecutado el proyecto a nivel de Obra, la Municipalidad Distrital de
Zapatero se encargará de su operación y mantenimiento, con cargo a su
presupuesto institucional de Gastos Corrientes, con la participación también de
los beneficiarios en los trabajos correspondientes.
Financiamiento de la Inversión
El financiamiento para la ejecución del Proyecto estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Zapatero, para gestionar ante instancias del Gobierno
Central, para el financiamiento correspondiente del presente proyecto, así será
el responsable de su Implementación y ejecución Por Contrata, por contar con
RESUMEN EJECUTIVO
el personal técnico- Administrativo, para llevar a cabo el proceso de selección

para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
La ejecución del proyecto se dará por contrata, según la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante D. L. N° 107 y su reglamento Decreto Supremo
N° 184-2008-EF y sus modificatorias.
Plan de Implementación.
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los
tiempos necesarios para ejecutar las obras programadas por componentes.
Se estima para la implementación dl proyecto un tiempo de 05 meses para la

elaboración del expediente técnico incluye licitación tanto para la elaboración
del estudio definitivo como para la ejecución y para su ejecución de acuerdo
al Cronograma de Ejecución de Obra y al Cronograma Valorizado se estima un
tiempo de 06 meses.
Si se tiene en cuenta la programación de las partidas presupuestadas y sus
costos, se observa que dentro de las actividades a desarrollar, la más importante
que incide en el avance de las demás actividades son las obras de arte, luego
le sigue las obras de pavimento, seguido de las obras complementarias.
Los responsables de la ejecución de las obras serán:
Residente de obra, es el responsable de hacer cumplir la programación de la

obra y técnicamente el cumplimiento del proyecto, según el diseño y las
especificaciones técnicas.
Administrador, es el que administra la logística de materiales, equipos y
herramientas, así como el personal que labora en la obra.
Supervisor de Obra, responsable de velar que la obra se ejecute de acuerdo al
Expediente Técnico aprobado y en el tiempo
programado
A continuación, presentamos un cuadro de diagrama Gantt para la intervención

durante la ejecución de la obra:
RESUMEN EJECUTIVO
J. Marco Lógico
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES METAS SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Participación
Encuestas y
Mejora el nivel de Crecimiento Urbano del Activa de los
crecimiento del censos en la
FIN
vida de los 15% Durante el primer beneficiarios del

PBI Zona
involucrados año del proyecto Distrito de
Involucrada
Zapatero
Mejora las
PROPÓSITO
Participación
condiciones del Incrementa el IMD
Activa de los
ornato urbano en la Población Vehicular 15% Durante Encuesta a la
beneficiarios del
localidad de Beneficiaria el primer año del Población
Distrito de
Zapatero y C.P proyecto
Zapatero
Nuevo Celendín
Calles Limpias
Calles en Buen 901.10 m2 de áreas
y con áreas
COMPONENTE
estado verdes y Arborización La Municipalidad

Verdes ejecutara el
Liquidación de proyecto y se
Obra encarga de la
Calles Limpias y Arborización Se Adquirirá tachos de operación y
Buen paisaje presente basura y contenedores mantenimiento
Costo total de
TRABAJOS
Inversión S/.
PRELIMINARES
258.84
ACCIONES
Costo total de Acta de Financiamiento

PLAN DE MANEJO Obra concluida al 100% Recepción de para la ejecución
Inversión S/.
DE RESIDUOS Obra del Proyecto
2286.9
Costo total de
JARDINERIA Y
Inversión S/.
ARBORIZACION
33047.93
6.1. CONCLUSIONES:
 El presente Resumen Ejecutivo se ha elaborado en base a los contenidos
mínimos que estipula el I N V I E R T E . P E , en su directiva General
vigente.
 Se ha elaborado el siguiente Resumen Ejecutivo para solucionar el
problema central del presente Proyectos como es la "Falta de adecuados
espacios públicos para el recreamiento de la población en la localidad de
Zapatero y el C.P Nuevo Celendín, Distrito de Zapatero - Lamas – San
Martin”.
 La inversión necesaria para llevar adelante la ejecución del PIP a precios
de mercado asciende a S/. 85,517.63 suma que contempla el Costo
Directo, Gastos generales, expediente técnico, y supervisión de obra.
 La Población Beneficiada en el año cero es de 4776 habitantes.
 El presente estudio ha sido evaluado mediante la metodología Costo
Efectividad cuyos Resultados de cada una de las alternativas
presentamos:
RESUMEN EJECUTIVO
RATIO COSTO EFECTIVIDAD (CE)

4,917 habitantes promedio según el
INDICADOR DE EFECTIVIDAD Calculo del Horizonte del Proyecto en
(IE) = la localidad de Zapatero y C.P Nuevo
Celendin
ALTERNATIVA DEL
PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
Hab. Promedio 4,917.00

VACST 24,115.35
CE= 4.90
6.2. RECOMENDACIONES:
 Expuestos los resultados y demostrados en el Análisis del estudio y

generando al mismo tiempo el desarrollo de mejores condiciones de vida
de la población involucrada y beneficiada; el proyecto es optimista en su
efectividad, por lo que se recomienda pasar a la oficina de la Unidad
Formuladora (UF) para ser declarado viable y luego pasar a la siguiente
fase de Inversión como es la Elaboración del Expediente Técnico y su
posterior Ejecución.
 Es necesario ejecutar este proyecto debido a que actualmente existe un

deficiente servicio de atención mediante el Servicio de transporte de
pasajeros para el embarque y desembarque de quienes ingresan y salen
de la localidad de Zapatero y la Provincia por las empresas que brindan el
servicio de transportes de pasajeros; este proyecto mejorará la calidad de
vida de los habitantes de la zona de intervención y en general beneficia
también al conjunto de su población.

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RESUMEN EJECUTIVO

1.- RESUMEN EJECUTIVO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

A.1 Nombre del Proyecto.

Limites Políticos del Distrito

A continuación, se muestran los siguientes mapas de ubicación del proyecto.

MAPA POLITICO DEL PERU DEPARTAMENTO DE SAN

DISTRITO DE ZAPATERO LOCALIDAD DE ZAPATERO

Propuesta de la Unidad Formuladora:

Propuesta de la Unidad Ejecutora:

"Optimizar los espacios públicos para el recreamiento de la población en la

C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda:

El balance Oferta Demanda durante el periodo 2017-2026 demuestra que existe

Por lo tanto, la brecha será atendida en un 100% después de ejecutado el PIP.

La Oferta Optimizada viene a ser las gestiones y acciones de

Cuadro Nº 02: Oferta Optimizada del Proyecto

2017 4776 0 4776

Cuadro N° 03 Comparación de la oferta y brecha de la Población

2017 4776 4776 0 -4776

D. Análisis Técnico Del PIP:

C.P Nuevo Celendín

a.2 Vías de Acceso

Metas de la alternativa única:

4.3.3 Requerimiento de Recursos

Los recursos que se utilizaran para la ejecución del Proyecto estarán

E. Costos del PIP:

Costo de Inversión Alternativa única:

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES CON AREAS VERDES

COSTO DIRECTO S/. 69,017.63

PRESUPUESTO S/. 85,517.63

b. Costos de Operación y Mantenimiento

Cuadro N° 06 Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

Cuadro N° 07 Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

c. flujo de costos a precios de mercado

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

VAN Costos de Inversion (S/.) 20,701.26

Costo Efectividad - CE (S/hab.) 4.21

Beneficios del PIP

Los beneficios que el proyecto generará son los beneficios cualitativos, de

En términos generales, de acuerdo a la naturaleza de los beneficios

• Mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos.

El mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, por la implementación

pavimentará y de otras calles cercanas que forman parte de su "'red vial

Costos a precios Sociales

COSTO A PRECIO x FACTOR DE = COSTO A PRECIOS

Con dicho factor se afecta al costo de inversión a precios de mercado,

a. Costos del PIP a precios Sociales

CUADRO N° 08 Proyecto Alternativo única

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES CON AREAS VERDES ECOLOGICAS

COSTO S/. 72,023.23 S/. 58,664.99

PRESUPUESTO S/. 85,523.18 S/. 72,164.99

Fuente: Equipo formulador

b. Costos de Operación y Mantenimiento a precios Sociales

Cuadro N° 09 Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

PRECIO PRECIO DE PRECIOS

PRECIO PRECIO PRECIOS

c. flujo de costos a precios sociales

VACST Costos de Inversion (S/.) 22,977.20

Costo Efectividad - CE (S/hab.) 4.67

CUADRO N° 11: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL

Hab. Promedio 4,917.00

Sensibilidad del PIP

La incertidumbre que rodea a muchos proyectos, hace indispensable