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Profesor:
WILSON CASTRO
1
DISEÑO CONCEPTUAL DEL ALCANCE....................................................35
NÓMINA PROYECTADA..............................................................................36
COSTOS DE MATERIAL DE INSTALACION..............................................37
SERVICIOS PUBLÍCOS...............................................................................37
GASTOS ADMINISTRATIVOS.....................................................................38
GASTOS DE VENTAS..................................................................................39
PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO...........................................39
ESTADO DE RESULTADOS........................................................................41
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO.............................................42
VIABILIDAD DEL PROYECTO.....................................................................44
INDICADORES DE RENTABILIDAD............................................................45
2
PROCESO: COMPRAS................................................................................56
SITUACIONES DE EMERGENCIA..............................................................57
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS..........................................58
MATRIZ DE CONSITENCIA....................................................................................59
DICCIONARIO DE LA EDT.....................................................................................60
3
INTRODUCCIÓN.
El presente texto tiene como fin investigar, comunicar y dar a conocer como el
sector de paneles solares es un mercado muy rentable en este momento motivo
por el cual en este documento se pretende dar a conocer nuestro proyecto de la
creación de la empresa lux ecco systems en la cual se realizó un trabajo de
investigación y estudios pertinentes del mercado para saber su viabilidad en el
mercado.
4
MARIZ DE INTERESADOS
5
ÁRBOL DE PROBLEMAS
FALTA DE
INTERES DEL
ESTADO
FALTA DE
SOBRE COSTOS EN INTERES DEL
CONSTANTE SECTOR
CRECIMIENTO LA ADQUISICION DE
LOS PANELES INDUSTRIAL EN
INDUSTRIAL
SOLARES LA COMPRA
FALTA DE
LOS COSTOS CONOCIMIENTO DE EL POCO
DE LOS LOS COMERCIANTES APOYO DEL
INSUMOS GOBIERNO
HACIA EL
SECTOR
PERDIDA DE
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
6
ÁRBOL DE OBJETIVOS
ESTABLECER LOS
REALIAZAR LOS
CONTACTOS
TRÁMITES LEGALES Y
NECESARIOS PARA LA
NECESARIOS PARA LA
PUESTA EN MARCHA
CREACION DE LA
DE LA EMPRESA
EMPRESA GENERAR
CONTACTOS CON
PROVEEDORES E
INSUMOS PARA
PANELES SOLARES
REALIZAR LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
NECESARIA PARA LA
PUESTA EN MARCHA DE
LA EMPRESA
7
PROJECT CHARTER
OBJETIVO GENERAL
CREAR LA EMPRESA LUX ECCO SYSTEMS, ENCARGADA DE LA
IMPORTACIÓN VENTA E INSTALACION DE PANELES SOLARES AL
EMPRESARIADO COLOMBIANO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- REALIAZAR LOS TRÁMITES LEGALES Y NECESARIOS PARA LA
CREACION DE LA EMPRESA
- GENERAR CONTACTOS CON PROVEEDORES DE INSUMOS PARA
PANELES SOLARES
- ESTABLECER LOS CONTACTOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LA EMPRESA
REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA NECESARIA PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LA EMPRESA
8
GERENCIA
ADMINISTRATIVOS
VENTAS
COMPRAS
FINANCIERO
OPERARIOS
INSTALADORES
NIVEL AUTORIDAD
PODER DE DECISIONES DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DEL
PRESUPUESTO, TIEMPO Y VARIACIONES DEL PROYECTO.
RIESGOS INICIALES
- Riesgo de incumplimiento de los proveedores
- Riesgo de daño en los materiales
- Riesgo en el incumplimiento de los contratos
- Riesgo a no encontrar lo aliados financieros
SUPUESTOS
- CONSEGUIR LAS VENTAS ESPERADAS
- LOGRAR UNA PARTICIPACION DEL 1% EN EL MERCADO EN 2 AÑOS.
RESTRICCIONES
CONDICIONES DEL MERCADO
LEGISLACION COLOMBIANA
9
FIRMA FECHA
SUPERVISIÓN GERMAN CABRA 07/marzo /2016
APROBACIÓN GERMAN CABRA 07/marzo /2016
ELABOARACION GERMAN CABRA 07/marzo /2016
10
ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVO
Productos sustitutos
- La energía eléctrica
- Generadores eléctricos a gasolina O diesel, pero estos no son muy
recomendables por la contaminación que generan por sus emisiones CO2
- Competidores precio del panel e instalación
- EMERGEX $ 5150000
- DMC SOLAR $ 5200000
- SOLEM TECNOLOGY $ 5350000
- HIBRYTEC ENERGÍA SOLAR $ 5100000
11
PLAN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS LUX ECCO SYSTEMS
OBJETIVOS
Mediante la identificación del problema se pueden plantear los objetivos de la
investigación de mercados, los cuales van a guiar los pasos siguientes de la
investigación, son muy importantes porque dan las directrices que permitirán guiar
la investigación.
OBJETIVO GENERAL
Se desea conocer los diferentes factores que se relacionan con el mercado de los
paneles solares para sí poder identificar las diferentes ventajas que pueda tener la
compañía al momento de implementar las estrategias que le permitan ser más
competitivos al momento de comenzar la operación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Conocer el tamaño del mercado
b. Conocer y analizar el crecimiento del mercado
c. Conocer y analizar las preferencias del cliente
d. Identificar las fortalezas y debilidades
12
TIPOS DE INVESTIGACION
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA
PANELES SOLARES
Un panel solar es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar, y la
convierte en energía eléctrica para su aprovechamiento, los cuales están
formados de diversas celdas que convierten la luz en electricidad. Estas celdas
son llamadas células fotovoltaicas. Estas celdas dependen directamente de la
cantidad de luz que el sol está generando en ese momento.
13
DIAGRAMA DE FLUJO INSTALACIÓN
Fuente: http://www.soliclima.es/fotovoltaica-aislada
ECONOMICOS
PIB GLOBAL: 378,4 MILES DE MILLONES USD
PIB SECTOR INDUSTRIA:57.181 MILLONES USD
PIB PERCAPITA: 7.831,22 USD
TASA DE CAMBIO: $ 3.073,23
PORCENTAJE DE DEVALUACION: 43.2%
SOCIODEMOGRAFICOS
14
TASA DE SUBEMPLEO: 6.652.000 APROX
POLITICAS
GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY: 30.000 APROX
ABSTENCION ELECTORAL: 61% APROX
ANALISIS MACROENTORNO
Lux Ecco Systems podría llegar a ser muy vulnerable los cambios del mercado
internacional, puesto que pretende trabajar con tecnología de la más alta calidad y
de punta, cualquier cambio en los precios del dólar no solamente afectaría los
precios de los implementos tecnológicos que utilizará para las instalaciones de sus
paneles solares, sino que además devaluaría el trabajo de sus técnicos, teniendo
así que trasladarle estos incrementos hacia el consumidor, volviéndolos menos
competitivos.
Al subcontratar Lux tiene una oportunidad con las tasas de subempleo, puesto que
esta mano de obra es más barata.
Por otro lado, a Lux le beneficia que la población económicamente activa se
incremente constantemente, así mismo esa población genera un crecimiento
industrial y empresarial, lo que para Lux representa un constante crecimiento de
su mercado laboral, y por ende una ilimitada oportunidad de negocios.
15
ANALISIS DE CRECIMIENTO DE MERCADO
Kilogramo Neto
381.227,85
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
ia á e a a ia ía ia o os l a r a
a d ca d in añ anc ngr Ital éxic aj ga hec apu uiz ga
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e m Ca l E F r u M s o n T
Al úb H se P i ca Si
R ep Paí úbl
a, p
re Re
Co
16
AÑO 2014
Kilogramo Neto
537.841,42
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
ia ca dá i le in
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Al ia do Ho a Ve
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Pro
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AÑO 2015
Kilogramo Neto
661.207,24
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-
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17
GRAFICA DE CRECIMIENTO
Chart Title
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
18
Es así como se puede notar claramente que el mercado de los paneles solares en
el país, está en auge y por lo cual es claro que es posible incursionar en la
instalación de los mismos y generar ganancia.
19
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA
Se utiliza este tipo de investigación de acuerdo con los objetivos planteados para
analizar a profundidad los diferentes tipos de variables que afectan al producto y
que se analizan cada una de ellas de forma independiente de las otras, es por ello
que se plantea en realizar diferentes entrevistas de profundidad para analizar las
preferencias de los clientes, así como las fortalezas y debilidades de la
competencia.
TÉCNICAS DE INVESTIGACION
Como se definió anteriormente se van a utilizar diferentes entrevistas de
profundidad para definir los gustos de los consumidores. A continuación, se
presenta un boceto o guía de preguntas de la primera entrevista que tiene como
objetivo medir el nivel de satisfacción de clientes que ya cuentan con paneles
solares instalados en sus hogares o empresas.
20
RESUSLADOS DE LA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD
EMPRESA/NOMBRE:
5. ¿conoce su funcionamiento?
Cumple con el conocimiento básico del cómo se genera energía solar
21
Conclusión
La entrevista fue facilitada por el grado de conocimiento que tenía el ingeniero
Alejandro, así mismo muestra una actitud positiva a la posibilidad de realizar la
instalación de energía solar
EMPRESA/NOMBRE:
Diana LIZETH MUÑOZ Duque, Gerente de personal/ centro de estudios para el
desarrollo de la universidad de los andes
5. ¿conoce su funcionamiento?
No conoce su funcionamientose procede a la explicación
22
9. Explicación de los beneficios existentes
Se realiza la explicación a lo cual el entrevistado no sabe si el estado se pone en
la tarea de contabilizar, no cree en la capacidad del estado para ejecutar tal
programa
Conclusión
La entrevista fue más compleja puesto que hubo la necesidad de explicar el
funcionamiento de los paneles, así como la parte financiera, el entrevistado
concluye que con financiación estaría interesado en realizar la instalación
EMPRSA/NOMBRE:
Cristian Camilo Hernández, director generar/ Tubomar
5. ¿conoce su funcionamiento?
No conoce su funcionamiento se procede a la explicación
23
Se procede a la explicación reafirmando como ha avanzado el uso de la
tecnología solar
Conclusión
La entrevista fue muy productiva, en general se mostró interesado en la
instalación, pero advierte que para una pequeña empresa la inversión inicial es un
poco fuerte por lo que pregunta acerca de la financiación
EMPRSA/NOMBRE:
Luis Fernando Ariza Ramírez, Administrador / Gerdau Diaco S.A.
24
Comenta que no ve la posibilidad de instalar energía solar, porque cree que no
ahorraría mucha energía
5. ¿conoce su funcionamiento?
Conoce su funcionamiento, salvo algunas imprecisiones que son aclaradas
rápidamente en la explicación
Conclusión
Aunque la entrevista en general fue productiva el entrevistado no mostro mucho
interés en realizar la instalación de los sistemas de energía solar, no creen la
posibilidad de generar la energía que necesita, y lo ve más como un desperdicio
de dinero que como una inversión
EMPRESA/NOMBRE:
Alfonso Ospina Rico, Presidente /inmobiliaria Ospina
25
2. ¿Cómo cree usted que podría ayudar su compañía para reducir el
consumo energético?
Dice que procura hacer un ahorro de energía en sus oficinas, para ahorrar costos
en el recibo de la luz
5. ¿conoce su funcionamiento?
No conoce su funcionamiento se procede a la explicación
Conclusión
La entrevista en general es buena, el entrevistado se ve claramente interesado en
realizar la instalación, y claramente había considerado la posibilidad antes de
habérsela planteado
26
EMPRSA/NOMBRE:
Fernando Andrés Torres, Gerente general / Mayo s.a.s
5. ¿conoce su funcionamiento?
Conoce como es su funcionamiento, ya que los ingenieros de su compañía han
realizado la investigación de cómo funciona
27
Conclusión
La entrevista en general es positiva, termina generando una oportunidad de
negocio,
EMPRESA/NOMBRE:
Myriam Prieto, Directora de Planta/ Kistapack S.A.S
5. ¿conoce su funcionamiento?
Conoce como es su funcionamiento, aunque es necesario solo aclarar algunas
imprecisiones
28
10. conociendo todo lo anterior ¿estaría dispuesto a realizar la instalación de
los sistemas de energía solar en su compañía?
Está interesado en realizar la instalación de energía solar en su planta y pregunta
si existe algún tipo de financiación
Conclusión
La entrevista en términos generales es buena, el entrevistado conoce como
funciona lo que la facilita, fue muy positivo en todos los sentidos.
EMPRESA/NOMBRE:
Daniel Rojas, Gerente general / Promotora Marbella
5. ¿conoce su funcionamiento?
No conoce su funcionamiento se procede a la explicación
29
9. Explicación de los beneficios existentes
se explican los beneficios, lo cual crea sorpresa grata y cree que podría ser una
buena inversión
Conclusión
La entrevista es bastante satisfactoria el entrevistado quedo muy contento con la
explicación y manifiesta que pasara la propuesta a la junta directiva
5. ¿conoce su funcionamiento?
Solo en casos especiales se conoce el funcionamiento detallado de los paneles
solares
30
En la mayoría de los casos hubo que explicar el funcionamiento detallado de los
paneles, solo en algunos casos solamente hubo que aclarar unas imprecisiones
Conclusión final
ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES
31
preocupación, por la falta de oportunidades para financiar el proyecto. Es
así como se plantea la necesidad de encontrar mecanismos que les
permitan a los clientes, la posibilidad de financiar el proyecto, sin afectar las
ganancias de la empresa, para ello se pueden buscar alianzas con
empresas financieras, que le permitan a Lux, realizar esta financiación.
Es así como lux eccosystems, tiene una oportunidad clara de negocio, que se
debe aprovechar con buenas estrategias de venta y mercadeo, para así poder
iniciar una buena compañía, realizando buena captación de clientes que ya de por
si están bastante interesados la energía solar.
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MATRIZ DE ENTREGABLES DE OBJETIVOS.
33
DISEÑO CONCEPTUAL DEL ALCANCE
34
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
NÓMINA PROYECTADA
35
COSTOS DE MATERIAL DE INSTALACION
SERVICIOS PUBLÍCOS
36
GASTOS ADMINISTRATIVOS
gastos administrativos
total
arriendo $ 582.000
papeleria $ 250.000
cafeteria $ -
honoracios contador $ 400.000
nomina $ 4.768.936
implementos de aseo $ 150.000
totales $ 6.150.936
37
GASTOS DE VENTAS
gastos de venta
total
salario vendedores $ 4.232.294
total $ 4.232.294
38
ESTADO DE RESULTADOS
LUX ECCO SYSTEMS
estado de resultados proyectados
Octubre 2016
1 ingresos
$
ventas 40.100.000
2 costos
$
costo de materia prima 10.700.000
$
3 utilidad bruta 29.400.000
4. gastos operacionalesadministrativos
$
gasto personal 9.001.230
$
servicios 582.000
$
arriendo 582.000
$
5. utilidad operacional 19.234.770
$
6. gasto no operacionales -
$
otros -
$
7. utilidad neta antes de impuestos 19.234.770
$
8. impuesto a las ventas y complementarios 2.885.215
$
9. utilidad liquida 16.349.554
$
reserva 1.634.955
$
10. utilidad del ejercicio 14.714.599
39
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
LUX ECCO SYSTEMS
estado de resultados proyectados
12/2016
1 ingresos
$
ventas 42.105.000
2 costos
$
costo de materia prima 10.700.000
$
3 utilidad bruta 31.405.000
4. gastos operacionales administrativos
$
gasto personal 9.001.230
$
servicios 582.000
$
arriendo 582.000
$
5. utilidad operacional 21.239.770
$
6. gasto no operacionales -
$
otros -
$
7. utilidad neta antes de impuestos 21.239.770
$
8. impuesto a las ventas y complementarios 3.185.965
$
9. utilidad liquida 18.053.804
$
reserva 1.805.380
$
10. utilidad del ejercicio 16.248.424
40
VIABILIDAD DEL PROYECTO
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
costo unitario $ 21.400.000
gastos de administracion$ 6.150.936
gastos de venta $ 4.232.294
precio 5.000.000,00
Ventas $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 40.100.000 $ 42.105.000
costo de venta $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000 $ 21.400.000
utilidad bruta $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 18.700.000 $ 20.705.000
gastos de venta $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936 $ 6.150.936
gastos administrativos $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294 $ 4.232.294
utilidad antes de impuestos
$ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 8.316.770 $ 10.321.770
impuesto 20% $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 1.663.354 $ 2.064.354
utilidad Neta $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 8.257.416
Mes 0 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
-8849965 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 6.653.416 $ 8.257.416
TIR 75%
41
INDICADORES DE RENTABILIDAD
punto de equilibrio
18316769,59
calculo de punto de equilibrio
es ventas - los costos = punto de equilibrio
42
PLAN AMBIENTAL LUX ECCO SYSTEMS
OBJETIVOS
ALCANCE
El plan de Gestión Ambiental aplica para los procesos del sistema de gestión de
Calidad de la Empresa.
DESARROLLO
43
Incluir dentro de la evaluación previa a la adquisición de productos, equipos,
máquinas y servicios y herramienta, su grado de afectación al medio ambiente.
MARCO NORMATIVO
44
c) Reporte e Investigación de Incidentes El recopilar la información histórica
sobre incidentes o accidentes de relevancia ambiental que hayan ocurrido en la
Empresa o zonas de influencia de Proyectos que desarrolle la organización
permitirá tener evidencia para sustentar las decisiones sobre la importancia de
controlar, mejorar o responder ante la emergencia causada por un aspecto
ambiental.
45
Estos programas se implementarán en todas las operaciones administrativas y de
Producción de la organización, estos programas serán registrados en el Formato
Programas de Gestión relacionados con:
46
pueda generar un Impacto Ambiental negativo, y cuando el responsable lo
considere necesario, se informara al Jefe del Proceso, la necesidad de desarrollar
procedimientos específicos para el control de la actividad o proceso.
Estos documentos deben ser conocidos por todos los trabajadores de planta y se
deben entregar así mismo a los clientes, cuando estos los soliciten o se pertinente.
CONTROL DE CAMBIOS
47
48
FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Legislacion aplicable
Sensibilidad partes
Probabilidad
Determinacion
interesadas
Frecuencia
significancia
Significancia
Severidad
Alcance
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Control propuesto
DESCRIPCION DE LA TAREA NORMAL ANORMAL
Generacion de residuos solidos Aumento de los residuos a disponer y Implementación plan de manejo integral de residuos
7 1 10 5 1 1 38 MEDIO
convencionales contaminación del suelo Ubicación de puntos ecológicos
Sistesmas
Generación de emisiones atmosfericas Programa de mantenimiento y calibración
de Gestion 1 5 10 5 1 1 44 MEDIO
producidas por la combustión de motores de Contaminación del aire Preusos de vehiculos
los vehiculos Certificado de revisión Tecnico-mecanica
TAREA
Sensibilidad partes
Probabilidad
Determinacion
Legislacion
interesadas
Frecuencia
significancia
Significancia
Severidad
aplicable
Alcance
0 ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES PROPUESTOS
DESCRIPCION DE LA TAREA NORMAL ANORMAL
D e te r m in a c io n s ig n if ic a n c ia
L e g i sla c i o n a p li c a b le
S e n si b i li d a d p a rte s
P ro b a b i li d a d
i n te re sa d a s
F re c u e n c i a
S ig n if ic a n c ia
S e v e ri d a d
A lc a n c e
TAREA
0 ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Control propuesto
Actividades
Implementación plan de manejo integral de residuos
administrativas Generacion de residuos solidos Aumento de los residuos a disponer y
X 7 1 10 5 1 1 38 MEDIO Ubicación de puntos ecológicos
convencionales contaminación del suelo
Programa de gestión de residuos
Transporte y Radicación de Generacion de residuos solidos Aumento de los residuos a disponer y Implementación plan de manejo integral de residuos
Mensajeria x 7 1 10 5 1 1 38 MEDIO
documentacion convencionales contaminación del suelo Ubicación de puntos ecológicos
Plan de emergencias
Disponibilidad de elementos para limpieza (trapero, balde, bolsas,
x Derrame de productos de aseo Contaminación del suelo 1 1 10 1 1 1 28 BAJO escobas)
Hojas de seguridad de los productos de aseo
Reporte e investigación de incidentes
Lavado de utensilios y elementos Programa Ahorro y Uso eficiente de Los Recursos - Agua, Energia y
x Consumo de agua Disminucion del recurso hidrico 10 5 10 10 1 1 58 ALTO
de aseo Papel
Preparación de bebidas calientes Consumo de energia electrica por grecas y Programa Ahorro y Uso eficiente de Los Recursos - Agua, Energia y
x Agotamiento de los recursos naturales 10 10 10 1 1 1 64 ALTO
y uso hornos microondas hornos microondas Papel
Legislacion aplicable
TAREA
Sensibilidad partes
Determinacion
Probabilidad
significancia
Significancia
Frecuencia
interesadas
Severidad
Alcance
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Control propuesto
Operaciones de equipos: Programa de Ahorro y Uso eficiente de Los Recursos - Agua, Energia y
X Consumo de energia electrica. Agotamiento de los recursos naturales 10 5 10 10 1 1 58 ALTO
computadores, impresoras, telefonos Papel
celulares
Generacion de residuos peligrosos: Aumento de los residuos peligrosos a Implementación plan de manejo integral de residuos
X 1 1 10 5 1 1 32 MEDIO
baterias, tonner, cartuchos disponer y contaminación del suelo Ubicación de puntos ecológicos
Actividades administrativas
Generacion de residuos solidos Aumento de los residuos a disponer y Implementación plan de manejo integral de residuos
X 4 1 10 5 1 1 35 MEDIO
convencionales contaminación del suelo Ubicación de puntos ecológicos
Alistamiento y archivo de Aumento de los residuos a disponer y Implementación plan de manejo integral de residuos
X Generacion de residuos convencionales 4 1 10 5 1 1 35 MEDIO
documentación contaminación del suelo Ubicación de puntos ecológicos
Legislacionaplicable
Sensibilidad partes
TAREA
Determinacion
Probabilidad
significancia
interesadas
Significancia
Frecuencia
Severidad
Alcance
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Control propuesto
Generacion de residuos solidos Aumento de los residuos a disponer y Implementación plan de manejo integral de residuos
4 1 1 5 1 1 17 BAJO
convencionales contaminación del suelo Ubicación de puntos ecológicos
Incumplimiento de requisitos legales y del
Actividades S.G.A
administrativas (Politica, objetivos, metas,programas y Cómites de Gestion HSEQ
procedimientos operacionales) Requisitos HSE
Toma de decisiones X Toma de decisiones 10 1 1 5 10 1 32 MEDIO
Adquisición de productos perjudiciales para el Estandares HSE
Compras e
medio ambiente Verificar eficiencias en consumos de agua y energía.
inventarios
adquisición de maquinaria ineficientes
ambientalmente
Procedimiento de compras
Contratación de Contratación de Proveedores de las regiones
x Generación de Empleo en la región 10 1 10 5 1 1 41 MEDIO Estándares de Cliente
Proveedores a trabajar
Requisitos HSE
Generacion de residuos solidos Aumento de los residuos a disponer y Implementación plan de manejo integral de residuos
Archivo de documentación X 4 1 1 5 1 1 17 BAJO
convencionales contaminación del suelo Ubicación de puntos ecológicos
53
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Determinacion significancia
Legislacion aplicable
TAREA
Sensibilidad partes
Significancia
Probabilidad
Frecuencia
interesadas
Severidad
Alcance
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Control propuesto
54
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PRIORIDA EDT
ID REQUERIMIENTO CATEGORIA FUENTE RELACION CON EL OBJETIVO METRICA VALIDACION
D ENTREGABLE
1.2.1
1 PANEL SOLAR MEDIDAS ALTA PRODUCTO INSTALACION Y VBNTA DEL PANEL GESTIONAR LOS CONTACTOS CON LOS PROVEEDORES METROS EL PANEL SOLAR DEBE MEDIR 1X1 M
1.2.1
2 PANEL SOLAR BATIAJE ALTA PRODUCTO INSTALACION Y VBNTA DEL PANEL GESTIONAR LOS CONTACTOS CON LOS PROVEEDORES BATIOS EL PANEL SOLAR DEBE GENERAR AL 200 BATIOS
1.2.1
3 PANEL SOLAR INVERSON ALTA PRODUCTO INSTALACION Y VBNTA DEL PANEL GESTIONAR LOS CONTACTOS CON LOS PROVEEDORES BATIOS EL PANEL SOLAR DEBE SER COMPATIBLE CON UN INVERSOR
1.2.1
4 PANEL SOLAR BATERIA ALTA PRODUCTO INSTALACION Y VBNTA DEL PANEL GESTIONAR LOS CONTACTOS CON LOS PROVEEDORES TIEMPO LA BATERIA DEL PANEL DEBE SER CAPAZ DE ALMACENAR 8 HORAS DE CONSUMO A 200 BATIOS
1.5.3.3
5 INSTALACION DEL PRODUCTO ALTA PRODUCTO CALIDAD DEL SERVICIO GESTION DE PROYECTOS SYC CALIDAD TIEMPO CADA PANEL DEBE SER INSTALADO EN EL TRANSCURSO DE 2 HORAS
1.5.3.3
6 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO BAJA PRODUCTO CALIDAD DEL SERVICIO GESTION DE PROYECTOS SYC CALIDAD TIEMPO EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO DEBE REALIZARSE CADA 6 MESES
1.5.3.3
7 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO MEDIA PRODUCTO CALIDAD DEL SERVICIO GESTION DE PROYECTOS SYC CALIDAD TIEMPO EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO DEBE REALIZARSE EN EL TRANCURSO DE UNA HORA
55
MATRIZ DE CONSITENCIA
56
DICCIONARIO DE LA EDT
DURACIÓN 5 días
CÓDIGO 1.1.1.2
DURACIÓN 6 días
57
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Trámite exitoso
CÓDIGO 1.1.1.3
DURACIÓN 4 días
CÓDIGO 1.1.1.4
DURACIÓN 5 días
58
NOMBRE: Declaración de Industria y Comercio
CÓDIGO 1.1.2.1
DURACIÓN 6 días
CÓDIGO 1.1.2.2
DURACIÓN 3 días
59
NOMBRE: Solicitud de autorización para numeración
de facturación
CÓDIGO 1.1.2.3
DURACIÓN 1 día
CÓDIGO 1.1.3.1
DURACIÓN 8 días
60
NOMBRE: Registro de la marca ante la
Superintendencia de Industria y Comercio
CÓDIGO 1.1.3.2
DURACIÓN 6 días
CÓDIGO 1.1.3.3
DURACIÓN 5 días
61
NOMBRE: Documento constitución de la sociedad
CÓDIGO 1.1.3.4
DURACIÓN 7 días
CÓDIGO 1.1.4.1
DURACIÓN 5 días
CÓDIGO 1.1.4.2
DURACIÓN 6 días
CÓDIGO 1.1.4.3
DURACIÓN 4 días
CÓDIGO 1.2.1.1
DURACIÓN 1 día
CÓDIGO 1.2.1.2
DURACIÓN 7 días
64
NOMBRE: Cotización
CÓDIGO 1.2.1.3
DURACIÓN 5 días
CÓDIGO 1.2.2.1
DURACIÓN 1 día
65
NOMBRE: Búsqueda proveedores
CÓDIGO 1.2.2.2
DURACIÓN 7 días
NOMBRE: Cotización
CÓDIGO 1.2.2.3
DURACIÓN 5 días
66
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Cotización recibida
CÓDIGO 1.3.1.1
DURACIÓN 4 días
CÓDIGO 1.3.1.2
DURACIÓN 5 días
67
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Financiación Conseguida
NOMBRE: Bancos
CÓDIGO 1.3.2.1
DURACIÓN 4 días
CÓDIGO 1.3.2.2
DURACIÓN 5 días
68
NOMBRE: Psicólogo/a Temporal
CÓDIGO 1.4.1.1
DURACIÓN 15 días
NOMBRE: Vendedores
CÓDIGO 1.4.1.2
DURACIÓN 10 días
69
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Contratar Vendedores
NOMBRE: Secretaria
CÓDIGO 1.4.1.3
DURACIÓN 7 días
CÓDIGO 1.4.1.4
DURACIÓN 9 días
70
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Contratar Instaladores Tercer izados
CÓDIGO 1.4.2.1
DURACIÓN 7 días
CÓDIGO 1.4.2.2
DURACIÓN 10 días
71
NOMBRE: Equipos
CÓDIGO 1.4.2.3
RESPONSABLE Secretaria
DURACIÓN 1 día
NOMBRE: Papelería
CÓDIGO 1.4.2.4
RESPONSABLE Secretaria
DURACIÓN 2 días
72
NOMBRE: Cafetería
CÓDIGO 1.4.2.5
RESPONSABLE Secretaria
DURACIÓN 2 días
CÓDIGO 1.5.1.1
DURACIÓN 3 días
73
NOMBRE: Identificación de Interesados
CÓDIGO 1.5.1.2
DURACIÓN 6 días
NOMBRE: Alcance
CÓDIGO 1.5.2.1
DURACIÓN 10 días
74
NOMBRE: Tiempo
CÓDIGO 1.5.2.2
DURACIÓN 8 días
NOMBRE: Costo
CÓDIGO 1.5.2.3
DURACIÓN 7 días
75
NOMBRE: Calidad
CÓDIGO 1.5.2.4
DURACIÓN 7 días
CÓDIGO 1.5.2.5
DURACIÓN 6 días
76
NOMBRE: Riesgos
CÓDIGO 1.5.2.6
DURACIÓN 8 días
NOMBRE: Adquisición
CÓDIGO 1.5.2.7
DURACIÓN 9 días
77
NOMBRE: Interesados
CÓDIGO 1.5.2.8
DURACIÓN 6 días
NOMBRE: Costo
CÓDIGO 1.5.3.1
DURACIÓN 10 días
78
NOMBRE: Tiempo
CÓDIGO 1.5.3.2
DURACIÓN 9 días
NOMBRE: Calidad
CÓDIGO 1.5.3.3
DURACIÓN 6 días
79
NOMBRE: Alcance
CÓDIGO 1.5.3.4
DURACIÓN 7 días
NOMBRE: Riesgos
CÓDIGO 1.5.3.5
DURACIÓN 5 días
80
NOMBRE: Cierre del Proyecto
CÓDIGO 1.5.4.1
DURACIÓN 3 días
CÓDIGO 1.5.4.2
DURACIÓN 2 días
81