PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN:

Estos documentos de control, acción y auditoria nos aseguran que las versiones pertinentes de
los documentos aplicables al sistema de gestión de la calidad se encuentren disponibles en los
puntos de uso además que dichos documentos permanezcan identificables y actualizados para
su uso inmediato.

RODOVIA CONTRATISTAS cumple con los siguientes procedimientos de gestión:

A. PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS:

 FORMATO HOJA DE CAMBIOS

 FORMATO LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

B. PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTRO

 FORMATO HOJA DE CAMBIOS

 FORMATO CONTROL DE REGISTRO

C. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

 FORMATO HOJA DE CAMBIOS

D. PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA

 FORMATO HOJA DE CAMBIOS

 FORMATO SOLICITUD DE ACCIÓN

E. PROCEDIMIENTO ACCIÓN PREVENTIVA

 FORMATO HOJA DE CAMBIOS

F. PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

 FORMATO HOJA CAMBIOS

 FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS

 FORMATO LISTADO DE CHEQUEO

 FORMATO ANALISIS DE AUDITORÍAS

 PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

1. FORMATO DE HOJA DECAMBIOS

Se incluirá dicho formato cuando se presentan cambios, los documentos deben ser
revisados y actualizados por el coordinador del sistema de gestión de la calidad para
luego ser aprobados o rechazados por la gerencia.
Este formato consta de:

 Código del documento.

 Versión del documento.
 Descripción del cambio.
  Fecha del cambio.
 Aprobación del cambio
 Observaciones.
 Nombre y firma de quien aprueba el cambio.

2. PROCEDIMIENTO CONTROL REGISTROS.

 Definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la
protección, el tiempo de retención, la recuperación y la disposición de los
registros.
 Proporcionar evidencias de conformidad con los requisitos, así como de la
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad.
 Permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.
3. PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Una no conformidad, es el incumplimiento de un requisito establecido por el cliente o
el incumplimiento al sistema de gestión de la calidad implantado.
CORRECCION: Acción de tipo inmediato, tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada. Se plantea un modelo de tratamiento de una no conformidad,
con cuatro (4) posibles desviaciones permitidas:
A. REPARACION: Tomar la actividad o producto no conforme y convertirla en
aceptable para su utilización previa.
B. RECLASIFICACION: Utilizar el producto no conforme en otra especificación que si
sea aceptable.
C. LIBERACION: Aceptar una actividad o producto no conforme cuando el daño es tan
pequeño que no presenta riesgo o inconveniente grave. Esta liberación debe ser
autorizada por el cliente cuando sea aplicable por el cliente.
D. DESECHAR: Desechar la opción de uso, destrucción.

Cuando se presenta una no conformidad, esta se debe analizar. En el caso de que no

se pueda adoptar ninguno de los tratamientos planteados por diversas circunstancias
(REPARACION, RECLASIFICACION, LIBERACION, DESECHAR), se debe plantear
automáticamente un plan de acción, (una acción correctiva) . Después de aprobada y
ejecutada el tratamiento planteado, por una autoridad competente, se debe analizar
nuevamente el producto tratado, para verificar que cumpla con las especificaciones
planteadas en un principio por el cliente. cuando se detecte un producto no
conformen después de entregado el producto o servicio ó en su uso, éste se corregirá
en el momento en que se detecte o que el cliente lo anuncie. Y se procederá a analizar
la causa de la no conformidad, implementando una acción correctiva.

4. PROCEDIMIENTO ACCION CORRECTIVA.

 Revisar las no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes.
 Determinar las causas de las no conformidades.
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las
conformidades no vuelvan a ocurrir.
 Determinar e implementar las acciones necesarias.
  Registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones correctivas
tomadas.

Desarrollándolo de la siguiente manera:

 La acción correctiva a una actividad no conforme es buscar la raíz del problema,

para eliminar así la causa de la no conformidad detectada.
 La acción correctiva se toma para prevenir que la no conformidad vuelva a ocurrir.
 Cuando el producto no conforme afecta el sistema de gestión de la calidad, al
producto, al cliente y al proceso se debe analizar el tratamiento al producto no
conforme o acción correctiva a la no conformidad.
 La organización tiene una bitácora de quejas y reclamos de los clientes, en la cual
se plasman todas las quejas y reclamos de los clientes sean vía escrita, telefónica o
personal. El gerente periódicamente se reúne con los líderes de los procesos a
analizar y a tomar planes de acción de las quejas y reclamos de los clientes
5. PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
 Suministrar información sobre la efectividad de los procedimientos y actividades
implementadas en el sistema de gestión de la calidad.
 Verificar si se necesitan modificaciones o mejoramiento del sistema de gestión e la
calidad.
 Determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de la norma adoptada y con los requisitos
establecidos por la organización.
 Verificar que el sistema de gestión de la calidad se ha implantado y se mantiene de
manera eficaz.
 Dar informes de los resultados que contribuyan con el mejoramiento continuo del
sistema de gestión de la calidad.
Desarrollándose de la siguiente manera:

La auditoría interna de calidad se define como un proceso sistemático,

independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas
de manera objetiva con el fin de determinar el alcance para el que cumplen los
criterios de la auditoria.

TIPOS DE AUDITORIA.

 Auditoria de primera parte o interna.

 Auditoria de segunda parte.
 Auditoria de tercera parte o de certificación.

ETAPAS DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

 Recolección de información.
 Planificación y preparación.
 Reunión de apertura
 Desarrollo de la auditoria.
 Reunión de cierre.
 Seguimiento.