Audit

1.1 - Inspecciones anteriores

1.2 - Se ha revisado la inspeccion anterior

Yes No N/A

1.3 - Hay No conformidades abiertas ?

Yes No N/A

2.1 - Incendios/Explosiones
2.2 - El plan de emergencia ha sido difundido y entendido por todos los
trabajadores?

Yes No N/A

2.1.2. Se dispone de contrato para la revisión de los sistemas de extinción con

empresa externa acreditada?

Yes No N/A

2.3 - Se realizan simulacros una vez al año?

Yes No N/A

2.4 - Los extintores están en su sitio y claramente señalizados , según el tipo de

fuego?

Yes No N/A

2.5 - Los extintores y equipos para prevención de incendios han sido

revisados internamente (Mensual/Trimestral/6 meses)?

Yes No N/A

2.6 - Están accesibles y sin elementos que obstaculicen su acceso?

Yes No N/A

2.7 - Los extintores están colgados - 10 cm del suelo y máximo 1,70 del
suelo?

Yes No N/A
2.8 - Las señales están en buen estado y se identifican desde cualquier punto?

Yes No N/A

2.9 - Las rutas de evacuación están correctamente indicadas?

Yes No N/A

2.10 - Las puertas para salir se abren fácilmente desde el interior?

Yes No N/A

2.11 - Las puertas de emergencia se encuentran libres de obstáculos y en

correcto estado?

Yes No N/A

2.12 - El sistema de alarma de incendios funciona correctamente?

Yes No N/A

Observación SE OBSERVA QUE LOS EXTINTORES ESTAN MUY ALTO, NO SE OBSERVA ALARMAS CONTRA
INCENDIOS, LA SEÑALIZACION NO ES CORRECTA Y HAY MUCHOS OBSTACULOS.

2.13 Las luces de emergencia, pulsadores de alarma, Bocas de Incendio

equipadas, puertas de emergencia se encuentran en correcto estado?

Yes No N/A

Observacion NO SE OBSERVA BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS, LUCES DE MERGENCIA, NI PULSADORES

DE ALARMA Y LA UNICA PUERTA DE EMERGENCIA ESTA EN BUEN ESTADO.
Fotos de las No Conformidades

2.13. Las luminarias se encuentran en correcto estado en el almacén de

FOAM? (Se revisa que tengan la pantalla protectora estanca)

Yes No N/A

2.14. Los detectores de gas en almacén de curado y producción FOAM se

encuentran en correcto estado?- (Protecciones metálicas en buen estado, libres de
material, sin anomalías)?

Yes No N/A

Observaciones

Fotos de las No Conformidades

2.15. Depósito de gas : están en correcto estado los depósitos de Isobutano? ( Se

realiza una inspección visual de puertas, escaleras, señales y se pregunta a
expediciones si ha habido a alguna anomalía).

Yes No N/A

3.1 - Iluminación general

3.2 - Es correcta la luz natural?

Yes No N/A
3.3 - Hay reflejos en las mesas y lugares de trabajo de los empleado?

Yes No N/A

3.4 - Las luminarias están limpias y en buenas condiciones?

Yes No N/A

Fotos de las No Conformidades

Observaciones NO SE PUEDEN OBSERVAR LAS LUMINARIAS.

3.4. Las luminarias se encuentran protegidas (estancas), de manera que se previene

riesgo de caída de elementos de las bombillas o fluorescentes?

Yes No N/A

Observaciones

4.1 - Suelos, zonas de paso, escaleras, señalización- Exteriores

4.2 - Las superficies de trabajo en el interior de las naves, suelos y zonas de paso
se encuentran en buen estado?

Yes No N/A

4.3 - Las entradas y las zonas de paso se encuentran en correcto estado de orden y
limpieza?

Yes No N/A
4.4 -Las zonas de paso se encuentran correctamente señalizadas?

Yes No N/A

4.5 - Los cruces están libres de almacenamiento, y/u otros materiales?

Yes No N/A

4.6 - Las escaleras están en correcto estado?

Yes No N/A

Observación

Fotos de las No Conformidades

4.7 - En caso de derrame se actúa con rapidez limpiando la zona?

Yes No N/A

Observación SE VE QUE DEJAN LOS DERRAMES Y NO LES DAN MUCHA IMPORTANCIA.

4.11 - Las zonas de manipulación de cargas están en correcto estado de orden y

limpieza?

Yes No N/A

4.12. Señalización . Se encuentra en correcto estado?

Yes No N/A

Observación LA SEÑALIZACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PERO NO SE ENCUENTRA DONDE DEBE.

Fotos de las No Conformidades

4.13. Exteriores: se encuentran en correcto estado los exteriores de las
instalaciones? (Anotar cualquier deficiencia observada)

Yes No N/A

Observaciones EN LOS EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES SE VE FALTA DE LIMPIEZA POR LA BASURA CON MOSCAS.

Fotos de las No Conformidades

5.1 - Ventilación

5.2 - La ventilación es correcta en zona producción de FOAM?

Yes No N/A

5.3 - La ventilación es correcta en almacén de curado?

Yes No N/A

5.4 - Se han encontrado "Casablanca" cuyo funcionamiento no sea

adecuado?

Yes No N/A

Observaciones. NO SE OBSERVA VENTILADORES, NI VENTANAS.

5.5 - La ventilación es correcta en almacén de "burbuja"?

Yes No N/A

5.6 - La ventilación es correcta en oficinas? (Se comprueba si es correcto el

funcionamiento de los aires acondicionados)?

Yes No N/A

5.7 - La ventilación es correcta en comedores, vestuarios y zonas de

descanso?

Yes No N/A

6.1 - Gestión de residuos- Muelle expediciones y otras zonas

6.2 - La gestión en los contenedores de plástico es correcta?

Yes No N/A

6.3 - La gestión en los contenedores de banales es correcta?

Yes No N/A

6.4 - La gestión en el contenedor de madera es correcta?

Yes No N/A

6.4. La gestión en el contenedor de chatarra es correcta?

Yes No N/A
6.5. La gestión de residuos en la zona entre naves es correcta?

Yes No N/A

6.6. La gestión de residuos aceites sucios/ y otros no peligrosos es correcta? (

Se revisa cubeto de retención, señalización, etiquetas en los residuos y fecha
de almacenamiento)- en zona de almacenamiento de residuos junto a tanque
número 1.

Yes No N/A

6.7. La gestión de residuos: toners, fluorescentes, pilas y equipos

informáticos es correcta?

Yes No N/A

7.1 - Almacenamiento

7.2 - El almacenamiento es correcto en las estanterías y en otras zonas donde se

puede almacenar? (Altillos, zonas destinadas a almacenamiento, almacenamiento
materias primas, almacenamiento acabado, expediciones, FOAM, burbuja )

Yes No N/A

7.3 - Las zonas de almacenamiento en el suelo están correctamente

indicadas/pintadas y/o señaliadas?

Yes No N/A
7.4 - Las estanterías se encuentran en correcto estado? (Se revisa si han sufrido
golpes o si tienen alguna deficiencia)

Yes No N/A

7.5 - Existe observaciones a nivel general en cuanto al almacenamiento?

Yes No N/A

Observaciones

Fotos de las no conformidades

8.1 - Maquinaria

8.2 - Las máquinas están limpias?

Yes No N/A

8.3 - Las zonas alrededor de las máquinas se encuentran en correcto estado

de orden y limpieza?

Yes No N/A

8.4 - Las protecciones de las máquinas se encuentran en correcto estado, no han

sido manipuladas, ni anuladas?

Yes No N/A
8.5 - Los mandos de puesta a punto y parada de emergencia están
correctamente identificados?

Yes No N/A

8.6 - Los restos de materiales , cartón, plásticos y basuras se encuentran en los

recipientes correctos (no obstaculizando zonas de trabajo, ni zonas de paso)?

Yes No N/A

8.7 - Se dispone en la zona de trabajo de los accesorios (escobas, recogedor,

aspirador y/o absorbentes si procede) necesarios para recoger cualquier tipo de
derrame?

Yes No N/A

8.8 - El espacio de trabajo es adecuado?

Yes No N/A

8.9 - La iluminación es adecuada para el puesto de trabajo?

Yes No N/A

8.10 - Los niveles de ruido han sido medidos ?

Yes No N/A
8.11 - Los trabajadores utilizan los equipos de protección auditiva necesarios
(en las zonas en las que se haya definido como obligatorio)?

Yes No N/A

8.12 - Los trabajadores han recibido formación e información sobre el

manejo de las máquinas?

Yes No N/A

8.13 - La formación para el uso de la maquinaria esta registrada?

Yes No N/A

8.14 - Los operarios respetan las pautas explicadas durante la formación?

Yes No N/A

8.15 - Se dispone de procedimiento LOG OUT ?

Yes No N/A

8.16 - Se respeta el procedimiento LOG OUT?

Yes No N/A

8.17 - Los trabajadores han reportado alguna anomalía o mejora para la

máquina?

Yes No N/A
Observación

9.1 - Electricidad

9.2 - Los interruptores se encuentran en buen estado?

Yes No N/A

Observaciones

Fotos de las No conformidades

9.2- Los adaptadores y/o alargos se encuentran en buen estado?

Yes No N/A

9.3- Los cuadros eléctricos se encuentran señalizados?

Yes No N/A

9.4- Los cuadros eléctricos disponen de tapa y de todos los elementos de protección
de cables?

Yes No N/A

9.5- Los cuadros eléctricos están cerrados con llave?

Yes No N/A
9.6- Los cables se encuentran en correcto estado?

Yes No N/A

Observación

Foto de las No conformidades

10.1 - Productos químicos

10.2 - Se tienen todas las fichas de seguridad de los productos químicos

utilizados o almacenado?

Yes No N/A

10.3 - Las fichas de seguridad se encuentran en lugar accesible para todos los
trabajaodres?

Yes No N/A

10.4 - En la evaluación de riesgos se ha contemplado el uso o el

almacenamiento de estos productos químicos?

Yes No N/A

10.5 - Todos los productos se encuentran identificados correctamente

(disponen de una etiqueta)?

Yes No N/A
10.6 - Los productos químicos que no son utilizados se eliminan de los
puestos de trabajo o del almacenamiento?

Yes No N/A

10.7 - Son necesarias condiciones especiales de almacenamiento?

Yes No N/A

10.8 - En el caso de que sean aplicables especiales condiciones de

almacenamiento se respetan?

Yes No N/A

10.9 - Los trabajadores han sido informados y formados para la utilización de

estos productos quimicos?

Yes No N/A

10.10 - En el caso de que se necesiten equipos de protección individual, se

encuentran disponibles?

Yes No N/A

10.11 - En el caso de que se necesite correcta ventilación, se encuentra de este

modo?

Yes No N/A

10.12 - Existen la lavaojos distribuidos por la fábrica?

Yes No N/A
10.13 Los lavaojos se revisan periódicamente y se comprueba su
funcionamiento?

Yes No N/A

Observaciones

Fotos de las no conformidades

11.1 Escaleras de mano

11.2 - Las escaleras de mano utilizadas tienen la altura adecuada para los
trabajos que se realizan?

Yes No N/A

11.3 - Las escaleras de mano se encuentran en buenas condiciones?

Yes No N/A

Observaciones

Foto de la no conformidad

11.4 - Si las escaleras de mano se utilizan para trabajos eléctricos, son no

conductoras?

Yes No N/A
11.5 - Las escaleras de mano se usan acorde con las instrucciones de uso?

Yes No N/A

12.1 - Primeros auxilios- botiquines

12.2 - La sala de primeros auxilios se encuentra en correcto estado?

Yes No N/A

12.3 - Los botiquines se revisan periodicamente?

Yes No N/A

12.4 - Se revisa si el contenido de los botiquines no esta caducado?

Yes No N/A

12.5 - Están correctamente identificados?

Yes No N/A

12.6 - Están accesibles?

Yes No N/A

12.7 - Los trabajadores están informados sobre la localización de los

botiquines?

Yes No N/A
12.8 - Se ha formado a personal en materia de primeros auxilios?

Yes No N/A

Observaciones

Fotos de las no conformidades

13.1 - Oficinas

13.2 - La situación general de las oficinas es correcta?

Yes No N/A

13.3 - Las sillas se encuentran en buenas condiciones?

Yes No N/A

Observaciones

Foto de la no conformidad

13.4 - Las mesas se encuentran en correcto estado?

Yes No N/A

Obsevacion

Foto de la no conformidad
13.5 - Las pantallas de visualización de datos se encuentran orientadas de modo
que no hay reflejos?

Yes No N/A

Observacion

Add media

13.6 - Las fotocopiadoras se encuentran en lugares ventilados?

Yes No N/A

13.7 - Los aires acondicionados se limpian frecuentemente?

Yes No N/A

13.8 - Los reposapiés se encuentran en correcto estado?

Yes No N/A

Observaciones

Foto de la no conformidad

Otras observaciones

Foto de las no conformidades

14.1 - Vehiculos empresa

14.2 - Existe plan de mantenimiento de los vehículos de empresa?

Yes No N/A

14.3 - Las ruedas se encuentran en buenas condiciones?

Yes No N/A

14.3- Las luces y los intermitentes se encuentran en correcto estado?

Yes No N/A

14.5 - El asiento del conductor se encuentra en buenas condiciones?

Yes No N/A

14.6 - El resto de los asientos se encuentra en buenas condiciones?

Yes No N/A

14.7 - Los vehículos disponen de kit de primeros auxilios?

Yes No N/A

14.8 - Se almacenan dentro del vehículo productos peligrosos?

Yes No N/A

Observaciones
Foto de las no conformidades

15. General

15.1- Los trabajadores han sido informados de los riesgos en su puesto de trabajo?

Yes No N/A

15.2- Los trabajadores han recibido formación derivada de la evaluación de riesgos?

Yes No N/A

15.3- Esta implantado el programa corporativo 9 Drivers y se sigue la planificación?

Yes No N/A

15.4- Las herramientas utilizadas en el puesto son las adecuadas y se encuentran en

correcto estado?

Yes No N/A

15.5- Se realizan inspecciones diarias de los "toros" (según instrucción de trabajo

implementada)?

Yes No N/A
15.6- Se utilizan los equipos de protección que han sido definidos en cada puesto y
zona de la fabrica?

Yes No N/A

Observaciones

Fotos de las no conformidades

15.7- Los trabajadores conocen el sistema interno de notificación de incidencias?

Yes No N/A

15.8- Los trabajadores conocen el sistema interno de notificación de mejoras?

Yes No N/A

15.9- Se realiza la coordinación de actividades empresariales con las empresas que

realizan actividades en las instalaciones de la compañia?

Yes No N/A

Observaciones

15.10- Los trabajadores de empresas de trabajo temporal son informados y formados

de los riesgos específicos de cada fabrica?

Yes No N/A
15.11- Se dispone de la documentación solicitada a la ETT de los
trabajadores puestos a disposición temporalmente?

Yes No N/A

15.12- Los trabajadores de ETT disponen de zapatos de seguridad según lo

especificado a la ETT?

Yes No N/A

15.13- Los trabajadores conocen cual es el procedimiento a seguir en caso de

accidente?

Yes No N/A

15.14- Los números de teléfono a los que llamar en caso de emergencia están
distribuidos en tablones de anuncios?

Yes No N/A

Sign Off

Representante de los trabajadores

EHS

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among
other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek
your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.