CONSORCIO MUEBLERO

PRESUPUESTO DE VENTAS

Imperial Clásico Colonial

VENTAS AÑO ANTERIOR 955 834 730

FACTORES
DE AJUSTE: ESPECÍFICOS DE VENTA
El año anterior, por descompostura de la maquinaria que
afectó las ventas de enero se dejaron de producir y vender 56 48 27
Presupuesto hasta factores de ajuste 1,011 882 757
el fin de ofrecer un mejor precio a nuestros clientes, lo que representará un
incremento de 5% en las ventas. 47.75 41.70 36.50
Presupuesto hasta factores de cambio 1,058.75 923.70 793.50
DE CRECIMIENTO: Se adquirió maquinaria más moderna, lo que permitirá
incrementar la productividad y las ventas en 3% 28.65 25.02 21.90
Presupuesto hasta factores de crecimiento 1,087.40 948.72 815.40

PRESUPUESTO HASTA FACTORES ESPECIFICOS DE VENTA 1,087.40 948.72 815.40

FACTORES
De acuerdoECONÓMICOS
con el estudio de los indicadores económicos, se estima que las
reformas efectuadas inhibirán las ventas en 4.5%. 42.98 37.53 32.85
Presupuesto hasta factores económicos 1,044.43 911.19 782.55

FACTORES ADMINISTRATIVOS
La administración de la empresa decidió intensificar las campañas de
publicidad, por lo que las ventas aumentarán en un 6% 57.30 50.04 43.80

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN UNIDADES 1,102.00 961.00 826.00

PRECIO UNITARIO DE VENTA (SIN IVA) $ 9,500.00 $ 8,000.00 $ 7,500.00

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN VALORES $ 10,469,000.00 $ 7,688,000.00 $ 6,195,000.00

INGRESOS TOTALES POR VENTAS $ 24,352,000.00
 CONSORCIO MUEBLERO
PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS
Del 01 de enero al 31 de diciembre

MUEBLE IMPERIAL
Precio de Venta Unitario: $ 9,500.00
Ventas anuales estimadas 1,102.00

MES TIENDA NORTE TIENDA SUR TOTAL

Porcentaje Unidades Monto Porcentaje Unidades Monto Porcentaje Unidades Monto

Enero 8.04% 89 $845,500.00 7.03% 78 $741,000.00 15.07% 167 $1,586,500.00

Febrero 5.93% 65 $617,500.00 4.02% 44 $418,000.00 9.95% 109 $1,035,500.00

Marzo 4.52% 50 $475,000.00 3.02% 33 $313,500.00 7.54% 83 $788,500.00

Abril 4.02% 44 $418,000.00 2.91% 32 $304,000.00 6.93% 76 $722,000.00

Mayo 5.53% 61 $579,500.00 3.01% 33 $313,500.00 8.54% 94 $893,000.00

Junio 2.91% 32 $304,000.00 5.02% 55 $522,500.00 7.93% 87 $826,500.00

Julio 1.91% 21 $199,500.00 1.01% 11 $104,500.00 2.92% 32 $304,000.00

Agosto 1.01% 11 $104,500.00 1.01% 11 $104,500.00 2.02% 22 $209,000.00

Septiembre 1.91% 21 $199,500.00 2.01% 22 $209,000.00 3.92% 43 $408,500.00

Octubre 4.12% 45 $427,500.00 3.02% 33 $313,500.00 7.14% 78 $741,000.00

Noviembre 7.03% 78 $741,000.00 5.03% 56 $532,000.00 12.06% 134 $1,273,000.00

Diciembre 8.04% 89 $845,500.00 7.94% 88 $836,000.00 15.98% 177 $1,681,500.00

Total 54.97% 606 $5,757,000.00 45.03% 496 $4,712,000.00 100.00% 1,102 $10,469,000.00

605.7694 496.2306
$1,586,500.00

$1,035,500.00

$788,500.00

$722,000.00

$893,000.00

$826,500.00

$304,000.00

$209,000.00

$408,500.00

$741,000.00

$1,273,000.00

$1,681,500.00

$10,469,000.00
 CONSORCIO MUEBLERO
PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS
Del 01 de enero al 31 de diciembre

MUEBLE CLÁSICO
Precio de Venta Unitario: $ 8,000.00
Ventas anuales estimadas 961

MES TIENDA NORTE TIENDA SUR TOTAL

Porcentaje Unidades Monto Porcentaje Unidades Monto Porcentaje Unidades Monto

Enero 9.47% 91 $728,000.00 7.97% 77 $616,000.00 17.44% 168 $1,344,000.00

Febrero 6.00% 57 $456,000.00 4.50% 43 $344,000.00 10.50% 100 $800,000.00

Marzo 5.08% 49 $392,000.00 2.89% 28 $224,000.00 7.97% 77 $616,000.00

Abril 4.39% 42 $336,000.00 3.00% 29 $232,000.00 7.39% 71 $568,000.00

Mayo 0.92% 9 $72,000.00 3.00% 29 $232,000.00 3.92% 38 $304,000.00

Junio 3.00% 29 $232,000.00 5.08% 49 $392,000.00 8.08% 78 $624,000.00

Julio 1.04% 10 $80,000.00 1.16% 11 $88,000.00 2.20% 21 $168,000.00

Agosto 1.04% 10 $80,000.00 0.93% 9 $72,000.00 1.97% 19 $152,000.00

Septiembre 1.04% 10 $80,000.00 2.43% 23 $184,000.00 3.47% 33 $264,000.00

Octubre 4.04% 39 $312,000.00 3.00% 29 $232,000.00 7.04% 68 $544,000.00

Noviembre 6.58% 63 $504,000.00 5.20% 50 $400,000.00 11.78% 113 $904,000.00

Diciembre 9.35% 90 $720,000.00 8.89% 85 $680,000.00 18.24% 175 $1,400,000.00

Total 51.95% 499 $3,992,000.00 48.05% 462 $3,696,000.00 100.00% 961 $7,688,000.00

499.24 0 461.76 0
$1,344,000.00

$800,000.00

$616,000.00

$568,000.00

$304,000.00

$624,000.00

$168,000.00

$152,000.00

$264,000.00

$544,000.00

$904,000.00

$1,400,000.00

$7,688,000.00
 CONSORCIO MUEBLERO
PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS
Del 01 de enero al 31 de diciembre

MUEBLE COLONIAL
Precio de Venta Unitario: $ 7,500.00
Ventas anuales estimadas 826.00

MES TIENDA NORTE TIENDA SUR TOTAL

Porcentaje Unidades Monto Porcentaje Unidades Monto Porcentaje Unidades Monto

Enero 9.97% 82 $615,000.00 6.96% 57 $427,500.00 16.93% 139 $1,042,500.00

Febrero 6.43% 53 $397,500.00 3.68% 30 $225,000.00 10.11% 83 $622,500.00

Marzo 4.99% 41 $307,500.00 4.33% 36 $270,000.00 9.32% 77 $577,500.00

Abril 3.94% 32 $240,000.00 3.54% 29 $217,500.00 7.48% 61 $457,500.00

Mayo 1.05% 9 $67,500.00 2.49% 21 $157,500.00 3.54% 30 $225,000.00

Junio 2.49% 21 $157,500.00 4.46% 37 $277,500.00 6.95% 58 $435,000.00

Julio 2.49% 21 $157,500.00 2.49% 21 $157,500.00 4.98% 42 $315,000.00

Agosto 1.05% 9 $67,500.00 1.44% 12 $90,000.00 2.49% 21 $157,500.00

Septiembre 1.05% 9 $67,500.00 1.05% 9 $67,500.00 2.10% 18 $135,000.00

Octubre 3.94% 32 $240,000.00 3.54% 29 $217,500.00 7.48% 61 $457,500.00

Noviembre 6.56% 54 $405,000.00 3.68% 30 $225,000.00 10.24% 84 $630,000.00

Diciembre 9.06% 75 $562,500.00 9.32% 77 $577,500.00 18.38% 152 $1,140,000.00

Total 53.02% 438 $3,285,000.00 46.98% 388 $2,910,000.00 100.00% 826 $6,195,000.00

437.95 388.05
$1,042,500.00

$622,500.00

$577,500.00

$457,500.00

$225,000.00

$435,000.00

$315,000.00

$157,500.00

$135,000.00

$457,500.00

$630,000.00

$1,140,000.00

$6,195,000.00
 CONSORCIO MUEBLERO
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VENTAS

Precio de venta Precio de venta Precio de venta

Imperial Clásico Colonial Monto Total por
Mes $ 9,500.00 $ 8,000.00 $ 7,500.00 Ventas
Unidades Monto Unidades Monto Unidades Monto

Enero 167 $1,586,500.00 168 $1,344,000.00 139 $1,042,500.00 $3,973,000.00

Febrero 109 $1,035,500.00 100 $800,000.00 83 $622,500.00 $2,458,000.00

Marzo 83 $788,500.00 77 $616,000.00 77 $577,500.00 $1,982,000.00

Abril 76 $722,000.00 71 $568,000.00 61 $457,500.00 $1,747,500.00

Mayo 94 $893,000.00 38 $304,000.00 30 $225,000.00 $1,422,000.00

Junio 87 $826,500.00 78 $624,000.00 58 $435,000.00 $1,885,500.00

Julio 32 $304,000.00 21 $168,000.00 42 $315,000.00 $787,000.00

Agosto 22 $209,000.00 19 $152,000.00 21 $157,500.00 $518,500.00

Septiembre 43 $408,500.00 33 $264,000.00 18 $135,000.00 $807,500.00

Octubre 78 $741,000.00 68 $544,000.00 61 $457,500.00 $1,742,500.00

Noviembre 134 $1,273,000.00 113 $904,000.00 84 $630,000.00 $2,807,000.00

Diciembre 177 $1,681,500.00 175 $1,400,000.00 152 $1,140,000.00 $4,221,500.00

Total 1,102 $10,469,000.00 961 $7,688,000.00 826 $6,195,000.00 $24,352,000.00

 CONSORCIO MUEBLERO
ANALÍTICO DE IVA CAUSADO

Ingresos totales por

Mes IVA Monto total
ventas

Enero $3,973,000.00 $635,680.00 $4,608,680.00

Febrero $2,458,000.00 $393,280.00 $2,851,280.00

Marzo $1,982,000.00 $317,120.00 $2,299,120.00

Abril $1,747,500.00 $279,600.00 $2,027,100.00

Mayo $1,422,000.00 $227,520.00 $1,649,520.00

Junio $1,885,500.00 $301,680.00 $2,187,180.00

Julio $787,000.00 $125,920.00 $912,920.00

Agosto $518,500.00 $82,960.00 $601,460.00

Septiembre $807,500.00 $129,200.00 $936,700.00

Octubre $1,742,500.00 $278,800.00 $2,021,300.00

Noviembre $2,807,000.00 $449,120.00 $3,256,120.00

Diciembre $4,221,500.00 $675,440.00 $4,896,940.00

Total $24,352,000.00 $3,896,320.00 $28,248,320.00