FECHA DE AUDITORIA: FECHA DE ELABORACIÓN TIPO DE AUDITORIA:

DEL INFORME:

ÁREA AUDITADA: PROCESO AUDITADO:

LIDER DEL PROCESO:

OBJETIVO:
ALCANCE:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA DOCUMENTOS AUDITADOS

RESULTADO DE LA AUDITORIA
A. Fortalezas (Describir las fortalezas encontradas)
B. Descripción de Hallazgo: Conforme (C); No Conformidad (NC); Observación (OB); Oportunidad de Mejora
(OP), Marque con una X según corresponda (Insertar tantas filas como sean necesarias)
HALLAZGO DESCRIPCIÓN
ITEM NORMATIVIDAD EVALUADA C CN OB OP

CONCLUSIONES

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA.
N°. De Fortalezas
Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso.

Código: SIG-RE-HSEQ-15
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Fecha: 06/04/2020
Versión: 01
N°. Oportunidades de mejora
Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No
Conformidad.
N°. De no conformidades
Incumplimiento de un requisito.
N°. de Observaciones
TOTAL:

FIRMAS
AUDITOR LIDER: AUDITADO

Código: SIG-RE-HSEQ-15
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Fecha: 06/04/2020
Versión: 01