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CICLO: IX
DICIEMBRE 2018
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INDICE
INTRODUCCION...............................................................................03
1.0.0 ANTECEDENTES.....................................................................04
2.0.0 OBJETIVOS……………………………….................................07
7.0.0 MANTENIMIENTO………………………………………………22
8.0.0 RECOMENDACIONES…………………………………………23
CONCLUCIONES……………………………………………………..24
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INTRODUCCIÓN
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AUDITORIA DE SISTEMAS IT EMPRESA SCCP SERVICIOS CALL
CENTER DEL PERU
1.0.0 ANTECEDENTES
Las tecnologías IT son las herramientas principales para que la gerencia pueda
tomar las decisiones correctas para alcanzar sus metas, dependiendo de la
empresa estas tecnologías pueden estar en mayor o menor porcentaje de la
infraestructura de las mismas, las empresas orientadas a servicios , como el caso
de la empresa que va ser auditada , la empresa a ser auditada será SCCP
SERVICIOS CALL CENTER DEL PERÚ, una empresa del rubro de los call center
dedicada a dar atención al cliente a otra empresa (en este caso Entel Chile) el
área de IT tiene un papel crítico en éxito de la empresa pues la misma depende
del buen funcionamiento de los sistemas IT pues el tráfico de llamadas e
información se realiza a través de una VPN directa a chile y de telefonía IP.
Visión:
Misión:
Brindar una solución rápida y precisa a nuestros usuarios finales, logrando un alto
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AUDITORIA EN SISTEMAS IT
NÚMERO DE
DESCRIPCIÓN PERIODO DIAS DIAS
PERSONAL
: ACTIVIDAD ESTIMADO
AUDITO: 01 HAB HOM.
:
INICIO TERMINO
soporte técnico
PARTICIPANTE EST. EST.
Call Center
: 13 15/12/201 20/12/201
vía telefónica 5 5
7 7
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2.1.0 OBJETIVOS
A medida que pasa el tiempo los equipos de una empresa se deterioran , o
requieren actualizar el software para mantener la seguridad en sus sistemas, esta
información es crítica para la empresa pues de lo contrario no podrá alcanzar su
visión/misión o le será más difícil de lograr, en el caso de la empresa auditada el
correcto funcionamiento y conexión a red de sus equipos es lo permite dar el
servicio que es la base de su negocio , este debe estar en perfectas condiciones
porque una caída del servicio acarreará multas por incumplimiento de contrato
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Encargado de soporte IT
Planes de trabajo
Controles de datos
Estándares
Se observa que el área de MESAS TÉCNICAS tiene una situación estable dentro
de la empresa, se obtuvo información de area de recursos humanos que indica
que la empresa ENTEL CHILE ha firmado recientemente un contrato de 12 meses
adicionales en el mes de noviembre, a pesar de ello no se tiene planeado la
adquisición de nuevos equipos, el área en general se observa limpia y ordenada
pero los equipos informáticos tienen una antigüedad promedio de 3 años.
jr
camaná
12 1 11 nov no 678 si no
I3
2GbRa
m
HDD25 Sun módulos
0 Ray 3 todos no múltiples si no
Sistemas instalados
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Servidor Sun ray: no se pudo tener acceso al dispositivo, se encuentra en
una zona donde solo puede acceder personal autorizado pues en ella hay
equipo crítico para mantener el servicio operativo , mediante una estación
cliente liviano se pudo realizar test de velocidad mostrando como resultado
los siguientes
Ping: 3ms
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Desktop : equipo HP core I3 2Gb Ram HD250 video integrado , sólo para
uso de reportaría y manejo de archivos Excel para estadística no tiene
acceso a internet solo a una intranet., el equipo fue instalado hace 3 años al
apresurarse la plataforma , no presenta fallas reportadas, ultimo
mantenimiento realizado hace 3 meses, sistema operativo muestra la última
actualización el 18 de diciembre del 2017.
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Estación de uso exclusivo del supervisor..
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Estación equipada con Sun Ray 3 con sesión de cliente liviano escritorio remoto.
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Cableado: Estado de cables de red es excelente bien canalizado, y cables
ordenados , fueron reemplazados recientemente, asimismo las tomas de
energía eléctrica se encuentran en óptimas condiciones con el aislamiento
adecuado y conexión a tierra
De acuerdo a las entrevistas los usuarios indican que el sistema es lento para ser
un cliente liviano, adicionalmente reportan que sus sesiones se congelan y tiene
que reiniciar todo el cliente liviano con la consiguiente pérdida de información.
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Reportan que este inconveniente sucede a menudo en determinadas posiciones
siendo las siguientes:
Superviso Cliente
r Cliente1 Cliente2 3 Cliente4 Cliente 5
Extintor
Cliente Cliente
Cliente 6 7 Cliente8 9 Cliente 10 Cliente 11
Al realizar prueba cruzada con fecha 16 de diciembre 2017 con otro equipo Sun
Ray 3 las posiciones no experimentaron fallas se determina que las fallas se
deben a avería física de equipo Sun Ray 3 se recomienda realizar el cambio de los
mismos pero a la fecha y por motivos de disponibilidad técnica , aun no se cuenta
con los equipos de repuesto por lo que las posiciones al mantener los equipos con
averías siguen experimentando los problemas de cuelgues a razón de 1 diario con
la consiguiente pérdida de información de registro de la llamada.
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Nombre y capacitación
Apellido experiencia sobre normas de
Cargo Instrucción en años seguridad
CASTRO Ejecutivo
PALOMINO Técnico
MARIA ISABEL informática 2 si
BRAÑES Ejecutivo
ZENTENO JULIO Técnico
HARRY informática 3 si
TAPULLIMA Ejecutivo
PEZO CARLOS Técnico
MARTIN informática 3 si
CABALLERO Ejecutivo
PONTE JOSEPH Universitaria
JORDAN en curso 3 si
GARCIA Ejecutivo
PUTPAÑA Técnico
NICEFRA informática 3 si
Se entrevistó a los usuarios (ejecutivos que atienden las llamadas), se les realizo
la siguiente pregunta: qué dificultades han notado en el día a día al utilizar el
actual sistema basado en Sun Ray 3? manifestaron los siguientes puntos que
deberían mejorarse en el sistema de cliente escritorio remoto:
Al ser un call center necesita el acceso a una base de datos con la información de
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memorias usb o discos duro externo , con esta configuración el Sun Ray 3
no los reconoce solo les da energía,
Ninguna de estas configuraciones puede cambiarse por los usuarios , solo
es posible ser cambiada a través de tarjetas inteligentes de uso exclusivo
del jefe de IT
Estas configuraciones del Sun Ray 3 permiten mantener la seguridad de los datos
de los clientes, haciendo muy seguras las operaciones impidiendo cualquier
acceso no autorizado a la información, y evitando cualquier tipo de robo de
información protegiendo el sistema contra todo tipo de amenaza externa al no
haber acceso a internet.
Con respecto a la Desktop de uso exclusivo del supervisor, cuenta con las
siguientes medidas de seguridad:
7.0.0 MANTENIMIENTO
No hay un formato establecido para reportar las fallas toda solicitud de reparación
es personalmente sin un registro escrito, no existe un libro de control de almacén
de salida de repuestos.
Los equipos Sun Ray 3 están descontinuados pero pese a ello requieren un bajo
mantenimiento por lo cual el mantenimiento se limita a reemplazar periféricos en
caso de daño
8.0.0 RECOMENDACIONES:
CONCLUCIONES
mantenimiento de sus equipos pese a que estos son parte vital del
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