PRIMERA AUDITORIA INTERNA 2010

Procesos a Auditar
PLANIFICACIO
Auditores RECURSO DESPACHO DOCUMEN NY ACOMPAÑANTE
COMERCIAL COMPRAS ALMACEN MANTTO
HUMANO S TACION MEJORAMIENT
O DEL SGC

JULIANA GAONA XX

KATHERINE AROCA XX IVAN GÓNZALEZ

ANGELICA CORREDOR XX SANDRA MORA

LEONARDO
DIANA CASTANO XX
JIMENEZ
MARLON REYES XX

JULIO TOVAR XX NATALIA CORTES

ANDREA FORERO XX

MYRIAM DELVASTO XX YUVI CAICEDO

FECHA: Agosto 2018

REVISO: Auditores Internos

ELABORO: Coord. SGC

 FACTORES & MERCADEO S.A CÓDIGO: FM-03

PAGINA 1 DE 1 PLAN DE AUDITORÍAS

Auditor Líder: Luis Eduardo Pérez Fecha: Agosto 23 de 2018

Auditores: Kateherine A., Myriam D., Leonardo J, Iván G. , Yuvi, Marlon, Angélica C, Andrea F, Julio T, Natalia C Auditoría # 1

Reuniones Gerenciales improvistas, visitas a clientes no programadas. Se han tenido en cuenta para que se
Riesgos: lleven a cabo sin novedad alguna.
PERSONAS TIEMPO
PROCESOS A AUDITAR TEMA AUDITOR
INVOLUCRADAS ESTIMADO
Myriam Día: 29 de Octubre
COMERCIAL Ejecutivo Comercial Hora In.: 2:30 p.m. Evaluación conformidad con requisItos ISO Angélica C
Hora Fin: 4:30 p.m.9001:2015. Sandra
Iván Prias Día: 25 de Octubre
COMPRAS Jaime Gómez Hora In.: 2:30 a.m. Evaluación conformidad con requisItos ISO Katherine
Johana Hora Fin: 4:30 a.m.9001:2015. Iván G
Don Gonzalo Día: 23 de Octubre Diana C.
ALMACEN Marlon Hora In.: 2:30 p.m. Evaluación conformidad con requisItos ISO Leonardo J
Juliana Hora Fin: 4:30 p.m.9001:2015.
Juliana Día: 18 de Octubre
DESPACHOS Fabio Hora In.: 2:30 p.m. Evaluación conformidad con requisItos ISO Julio Tovar
Sergio Hora Fin: 4:30 p.m.9001:2015. Natalia C
Iván Día: 12 de Octubre
MANTENIMIENTO Yuvi Hora In.: 2:30 p.m. Evaluación conformidad con requisItos ISO Myriam
Andrés Hora Fin: 4:30 p.m.9001:2015. Yuvi
Aldemar C Día: 26 de Octubre
Luis
PLANIFICACION Y MEJORAM Hora In.: 2:30 p.m. Evaluación conformidad con requisItos ISO Andrea
Diana Hora Fin: 4:30 p.m.9001:2015.
Diana Día: 12 de Octubre
GESTION DOCUMENTAL Andrea Hora In.: 4:30 p.m. Evaluación conformidad con requisItos ISO Marlon
Luis Hora Fin: 5:30 p.m.9001:2015.
RECURSOS HUMANOS Día: 17 de Octubre Juliana G
Iván Hora In.: 2:30 p.m. Evaluación conformidad con requisItos ISO
Yuvi Hora Fin: 4:30 p.m.9001:2015.
ELABORÓ: GRUPO AUDITOR APROBÓ: AUDITOR LIDER

FIRMA FECHA:Julio 2018 FIRMA