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TIC
para
TICpara
Seguridad y
Privacidad
Gobierno Abierto Servicio la Gestión de la Información
manual Estrategia de
Gobierno en Línea
Manual
Gobierno en línea introducción
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co
Manual
Gobierno en línea introducción
Estructura
identificador de sección
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para la Gestión
TIC GESTIÓN
INTRODUCCIÓN ESTRATEGIA
DE TI
INFORMACIÓN
ESTRUCTURA ´
Privacidad de la Información;
el presente manual se
desarrolla en cuatro capítulos
que contienen la descripción,
logros, criterios y subcriterios
de cada componente. Así
mismo, se incluye el detalle
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
Recursos para la
implementación del criterio
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para la Gestión
CRITERIO SUBCRITERIO
Entendimiento estratégico
Busca la comprensión de la situación La entidad cuenta con un
actual de la entidad, contexto diagnóstico del entorno
organizacional y entorno relacionado nacional, sectorial o institucional,
con el uso de las tecnologías. que incluya el entendimiento
estratégico de la Arquitectura
Plan Nacional de Desarrollo
INTRODUCCIÓN
Empresarial, dinámica
G.GEN.03 (Guía General de organizacional y análisis del
Procesos de Arquitectura desempeño estratégico.
Empresarial)
Lineamientos del
marco de referencia
Manual
Gobierno en línea introducción
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para Gobierno
Abierto
TIC PARA
GOBIERNO ABIERTO
TRANSPARENCIA
PARTICIPACIÓN
COLABORACIÓN
TIC
Comprende las actividades encaminadas a
fomentar la construcción de un Estado más
transparente, participativo y colaborativo
para en los asuntos públicos mediante el uso
Gobierno de las Tecnologías de la Información y las
Abierto Comunicaciones.
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para Gobierno
Abierto
CRITERIO SUBCRITERIO
LI.ES.01 LI.INF.10
Anexo información básica LI.UA.02 LI.INF.14
para publicar LI.INF.09
TRANSPARENCIA información.
LI.ES.07 LI.INF.14
Busca facilitar el LI.INF.10 LI.UA.02
acceso a la información
pública de manera
permanente y permitir
su aprovechamiento por La entidad informa a los usuarios
Rendición de cuentas sobre los resultados de su
parte de los usuarios gestión a través de sus canales
Busca fomentar el diálogo y la
ciudadanos y grupos de retroalimentación entre las entidades electrónicos y habilita espacios
interés. del Estado y los usuarios, ciudadanos virtuales llamativos, para difundir
y grupos de interés, a través de las convocatorias a los eventos
acciones permanentes de rendición presenciales de rendición de
de cuentas, que permita fomentar el cuentas.
diálogo con la ciudadanía a través del LI.ES.01
uso de la información oportuna, veráz
LI.UA.02
y en lenguaje claro haciendo uso de
medios electrónicos. La entidad habilita los canales
electrónicos de manera
Lineamientos para la permanente para conocer
Rendición de Cuentas por las opiniones, sugerencias, y
Medios Electrónicos - MinTIC demás aportes de los usuarios,
ciudadanos y grupos de interés
Manual Único de Rendición en todas las etapas necesarias
de Cuentas - Comité para la rendición de cuentas.
Técnico de la Política de LI.INF.10 LI.UA.04
Rendición de Cuentas LI.UA.02
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para Gobierno
Abierto
CRITERIO SUBCRITERIO
LI.INF.03 LI.INF.10
LI.INF.09
LI.ES.01
LI.INF.02 LI.INF.13
LI.INF.10
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para Gobierno
Abierto
CRITERIO SUBCRITERIO
LI.INF.10 LI.INF.14
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para Gobierno
Abierto
CRITERIO SUBCRITERIO
Participación LI.SIS.23
LI.ST.05
LI.GO.05
LI.GO.10
La entidad cuenta LI.ST.09
e implementa una La entidad desarrolla acciones
estrategia de participación de mejoramiento continuo para
electrónica que busca incrementar la participación
promover la participación, y el uso de los canales
electrónicos, de acuerdo con la
conocer e involucrar a los
retroalimentación obtenida por
usuarios en el quehacer parte de los usuarios, ciudadanos
público. y grupos de interés.
LI.ES.07 LI.ST.10
LI.SIS.20 LI.ST.12
CRITERIO SUBCRITERIO
LI.INF.14
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para Servicios
TIC PARA
SERVICIOS
TRÁMITES
Y SERVICIOS
EN LÍNEA
SERVICIOS
CENTRADOS
EN EL USUARIO
SISTEMA
INTEGRADO
DE PQRD
TIC
para
servicios a través de medios electrónicos,
enfocados a dar solución a las principales
necesidades y demandas de los usuarios
y empresas, en condiciones de calidad,
Servicios facilidad de uso y mejoramiento continuo.
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para Servicios
CRITERIO SUBCRITERIO
Caracterización de usuarios
Busca conocer de una manera
detallada las necesidades y
características de los usuarios,
ciudadanos y grupos de interés de
La entidad realiza la
forma tal que las actividades de
caracterización de sus usuarios,
diseño, rediseño, comunicación y
ciudadanos y grupos de interés.
mejoramiento de trámites y servicios
respondan a éstas.
LI.UA.02
Guía para la caracterización
de usuarios, ciudadanos
y grupos de interés -
Departamento Nacional de
LOGRO Planeación PNSC
Servicios
centrados en Accesibilidad
el usuario Busca que los trámites y servicios
disponibles por medios electrónicos
La entidad incorpora las
cuenten con las características
necesarias para que toda la directrices de accesibilidad.
Los usuarios cuentan con
una oferta de trámites, población pueda acceder a ellos,
incluso aquella que se encuentra en LI.INF.09
servicios y espacios de situación de discapacidad. LI.SIS.24
comunicación a través
de canales electrónicos Norma Técnica
usables y accesibles Colombiana NTC 5854.
que responden a Accesibilidad a páginas
web
sus necesidades y
expectativas.
CRITERIO SUBCRITERIO
LI.UA.01 LI.ES.07
Evaluación de la satisfacción
LOGRO del usuario
Busca conocer el grado de La entidad realiza la evaluación
Servicios satisfacción de los distintos usuarios
respecto a la oferta de trámites y
periódica de la satisfacción de
sus usuarios.
percepción ciudadana -
Los usuarios cuentan con Departamento Nacional
una oferta de trámites, de Planeación - PNSC
servicios y espacios de
comunicación a través
de canales electrónicos La entidad implementa mejoras
usables y accesibles permanentes en la oferta de
Mejoramiento continuo trámites y servicios disponibles
que responden a
Busca aumentar los niveles de a través de canales electrónicos
sus necesidades y satisfacción de los usuarios a de acuerdo con los resultados
expectativas. través de acciones permanentes obtenidos en los ejercicios
de mejoramiento de los trámites y de evaluación de satisfacción
servicios electrónicos. ciudadana y la caracterización de
usuarios, ciudadanos y grupos de
interes.
LI.ES.04 LI.SIS.17
LI.ES.13 LI.SIS.19
LI.GO.13
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para Servicios
CRITERIO SUBCRITERIO
Sistema
integrado
Sistema móvil de contacto,
peticiones, peticiones, quejas, reclamos y
La entidad habilita a través de
quejas, denuncias
tecnologías móviles un canal
Busca garantizar un canal de atención de atención para contacto,
reclamos y y comunicación de los usuarios con la peticiones, quejas y reclamos y
entidad, a través de tecnologías móviles, las atiende de acuerdo a ley y
denuncias (PQRD) facilitando el seguimiento permanente y demás disposiciones vigentes.
desarrollando acciones de mejoramiento
Los usuarios cuentan contínuo a partir de la evaluación de la
LI.INF.06 LI.SIS.21
con múltiples canales satisfacción del usuario.
LI.INF.09 LI.SIS.22
que operan de forma Anexo Guía de atención
integrada, para la LI.SIS.20 LI.SIS.23
al usuario por múltiples
atención de peticiones, canales
quejas, reclamos y
denuncias
Sistema integrado de peticiones, La entidad implementa el sistema
quejas, reclamos y denuncias que integra y centraliza las
peticiones, quejas, reclamos y
(PQRD) denuncias recibidas a través de
Busca integrar y centralizar las los diferentes canales habilitados
peticiones, quejas, reclamos y para tales fines, tanto electrónicos
denuncias recibidas a través de como presenciales.
los diferentes canales habilitados LI.GO.02 LI.INF.15
para tal fin y desarrollar acciones de LI.INF.02 LI.SIS.01
mejoramiento contínuo a partir de LI.INF.04 LI.SIS.09
la evaluación de la satisfacción del LI.INF.06 LI.SIS.10
usuario. LI.INF.09 LI.SIS.15
LI.INF.12 LI.SIS.22
LI.INF.14 LI.SIS.23
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para Servicios
CRITERIO SUBCRITERIO
línea
La entidad dispone de medios
Los usuarios cuentan Certificaciones y constancias en electrónicos que permiten gestionar
con múltiples canales línea certificaciones y constancias
que operan de forma garantizando la seguridad y
integrada, para la Busca que los usuarios internos privacidad de la información.
y externos puedan gestionar
atención de peticiones, LI.INF.04 LI.SIS.13
completamente en línea sus
quejas, reclamos y certificaciones y constancias. LI.INF.09 LI.SIS.22
denuncias
LI.INF.14 LI.SIS.23
CRITERIO SUBCRITERIO
CRITERIO SUBCRITERIO
Trámites y LI.SIS.15
LI.SIS.17
LI.ST.10
LI.ST.12
servicios en LI.SIS.18
LI.SIS.19
LI.ST.13
LI.ST.14
línea
Los usuarios cuentan
con múltiples canales Ventanillas Únicas
que operan de forma Busca que el usuario gestione de
integrada, para la manera integrada los trámites y
atención de peticiones, servicios agrupados por temáticas,
quejas, reclamos y intereses o poblaciones, que están
denuncias en cabeza de una o varias entidades. La entidad identifica y prioriza la
implementación de ventanillas
De esta manera se provee una únicas, llevando a cabo acciones
solución completa al usuario de coordinación interinstitucional
presentando una cara unificada del en los casos que sea necesario.
Estado.
CRITERIO SUBCRITERIO
Ventanillas Únicas
Busca que el usuario gestione de
manera integrada los trámites y La entidad implementa las
servicios agrupados por temáticas, ventanillas únicas priorizadas,
intereses o poblaciones, que están desarrollando mecanismos de
en cabeza de una o varias entidades. coordinación interinstitucional,
en el caso que participen varias
De esta manera se provee una entidades.
solución completa al usuario
presentando una cara unificada del LI.ES.08 LI.SIS.02
Estado. LI.GO.02 LI.SIS.09
LOGRO Marco de
LI.GO.10 LI.SIS.10
Interoperabilidad LI.INF.01 LI.SIS.12
Trámites y G.INF.08 Guía de
LI.INF.03
LI.INF.04
LI.SIS.13
LI.SIS.21
servicios en lenguaje común
de intercambio de
LI.INF.06 LI.ST.10
LI.INF.07 LI.ST.12
línea información
LI.INF.09 LI.ST.13
Guía para la Inscripción LI.INF.11 LI.ST.14
Los usuarios cuentan y Racionalización de LI.INF.15 LI.ST.12
con múltiples canales Trámites y Servicios de
LI.SIS.01 LI.ST.13
que operan de forma la Administración Pública
LI.ST.14
integrada, para la y Manual del Usuario,
SUIT - Departamento
atención de peticiones, Administrativo de la
quejas, reclamos y Función Pública (DAFP)
denuncias
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para la Gestión
TIC GESTIÓN
ESTRATEGIA
DE TI
INFORMACIÓN
GOBIERNO
DE TI
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS SISTEMAS
USO DE INFORMACIÓN
Y APROPIACIÓN
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
TIC
para la
internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y
aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y
el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta
articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa
Gestión
de Gobierno.
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para la Gestión
CRITERIO SUBCRITERIO
Entendimiento estratégico
Busca la comprensión de la situación La entidad cuenta con un
actual de la entidad, contexto diagnóstico del entorno
organizacional y entorno relacionado nacional, sectorial o institucional,
con el uso de las tecnologías. que incluya el entendimiento
estratégico de la Arquitectura
Plan Nacional de Desarrollo Empresarial, dinámica
G.GEN.03 Guía General de organizacional y análisis del
Procesos de Arquitectura desempeño estratégico.
Empresarial
G.ES.01 Guia del dominio de LI.ES.01 LI.ES.04
estrategia de TI LI.ES.02 LI.ES.05
Plan de Acción Institucional y LI.ES.03
LOGRO Sectorial*
Sistema de Gestión de la
Estrategia de TI Calidad*
CRITERIO SUBCRITERIO
Implementación de la
Estrategia de TI La entidad ejecuta el portafolio de
Busca desplegar los proyectos proyectos a partir de la definición
incluidos en el plan estratégico de de su mapa de implementación,
TI y la conformación del catálogo que incorpora los recursos
de servicios que incluye la definición asociados.
de la oferta de servicios de TI para
usuarios internos y externos.
LI.ES.08 LI.ES.09
G.ES.01 Guía del dominio
de estrategia de TI
La entidad cuenta con un
G.ES.04 Guía del dominio catálogo de servicios de TI
de estrategia: Definición del y lo actualiza a partir de la
LOGRO portafolio de servicios de TI implementación de la estrategia.
CRITERIO SUBCRITERIO
CRITERIO SUBCRITERIO
CRITERIO SUBCRITERIO
CRITERIO SUBCRITERIO
LOGRO
Información
Busca aportar valor
estratégico a la toma de
decisiones a partir de la Gestión de la Calidad y de
gestión de la información Seguridad de los Componentes de
como un producto y La entidad aplica los mecanismos
Información adecuados de aseguramiento,
servicio de calidad
control, inspección y
Busca definir y gestionar controles mejoramiento de la calidad de los
y mecanismos que contribuyan a componentes de información
alcanzar los niveles requeridos de
calidad, seguridad, privacidad y
trazabilidad de los componentes de LI.INF.13
información.
CRITERIO SUBCRITERIO
LI.SIS.05
CRITERIO SUBCRITERIO
LI.SIS.12 LI.SIS.15
LI.SIS.13 LI.SIS.16
LI.SIS.14 LI.SIS.17
LOGRO
CRITERIO SUBCRITERIO
Operación de Servicios
Tecnológicos
La entidad estructura e
Busca garantizar la disponibilidad
implementa los procesos de
y continuidad de los servicios
operación, monitoreo y
tecnológicos, de acuerdo con las
supervisión de los servicios
necesidades de operación de la
tecnológicos.
misma.
LI.ST.05 LI.ST.07
G.ST.01 Guía del dominio de
LI.ST.06
servicios tecnológicos
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para la Gestión
CRITERIO SUBCRITERIO
LI.ST.13 LI.ST.15
LI.ST.14
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
TIC para la Gestión
CRITERIO SUBCRITERIO
LOGRO
CRITERIO SUBCRITERIO
LOGRO
Gestión de documentos
Capacidades electrónicos
La entidad cuenta con esquemas
institucionales Busca incorporar el uso de
documentos electrónicos con base
y herramientas de gestión de
documentos electrónicos,
Busca desarrollar en el análisis de los procesos de la
con base en el análisis de los
capacidades entidad.
procesos de la entidad.
institucionales para
Manual de implementación
la prestación de de un programa de Gestión LI.GO.02 LI.INF.07
servicios a través documental (Archivo General LI.INF.04 LI.SIS.10
de la automatización de la Nación)
de procesos y Guia para el Archivamiento
procedimientos y la web (Archivo General de la
aplicación de buenas Nación)
prácticas de TI G.UA.01 Guía del dominio
de uso y apropiación
Capacidades
Automatización de procesos y
institucionales procedimientos La entidad automatiza procesos y
Busca desarrollar Busca automatizar los procesos y procedimientos internos.
capacidades procedimientos estratégicos en la
LI.ES.02 LI.GO.02
institucionales para institución.
LI.ES.03 LI.GO.05
la prestación de LI.ES.08
servicios a través G.UA.01 Guía del dominio
de la automatización de uso y apropiación
de procesos y
procedimientos y la
aplicación de buenas
prácticas de TI
Manual
Gobierno en línea COMPONENTES
Seguridad y
Privacidad de la
Información
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DE LA INFORMACIÓN
MONITOREO
Y MEJORAMIENTO
CONTINUO
CRITERIO SUBCRITERIO
Diagnóstico de Seguridad y
Privacidad
La entidad cuenta con un
Busca determinar el estado actual
diagnóstico de seguridad y
del nivel de seguridad y privacidad de
privacidad e identifica y analiza
la información y de los sistemas de
los riesgos existentes.
información.
LI.ES.01 LI.GO.04
M.SPI Modelo de
Seguridad y Privacidad de LI.ES.02 LI.ST.14
la Información para GEL - LI.GO.01
Anexo No. 2, 3, 4 y 6
NTC-ISO-IEC 27001:2013
LOGRO
Definición
del marco de Plan de Seguridad y Privacidad de
seguridad y la Información La entidad define las acciones a
implementar a nivel de seguridad
privacidad de la Busca generar un plan de seguridad
y privacidad alineado con el propósito
y privacidad, así como acciones
de mitigación del riesgo.
información y de misional.
LI.ES.02 LI.GO.04
los sistemas de M.SPI Modelo de
Seguridad y Privacidad de
LI.ES.06 LI.GO.09
LI.ES.08 LI.SIS 22
información la Información para GEL -
Anexo No. 5 LI.GO.01
CRITERIO SUBCRITERIO
LOGRO
CRITERIO SUBCRITERIO
de la información.
Busca desarrollar LI.ES.13 LI.GO.12
actividades para la
LI.GO.03
evaluación y mejora de
los niveles de seguridad M.SPI Modelo de
y privacidad de la Seguridad y Privacidad de
La entidad revisa e implementa
la Información para GEL -
información y los sistemas acciones de mejora continua que
Anexo No. 8 y 9
de información. garanticen el cumplimiento del
plan de seguridad y privacidad de
NTC-ISO-IEC 27001:2013 la información.
LI.GO.12 LI.GO.13