SGR HOC DNVGL

PROCESO N° 1
PROCESO N° 1
Objetivo

Establecer los lineamientos para construir el Sistema de Gestión de

Riesgos de seguridad HOCHSCHILD MINING - basado en un liderazgo,
compromiso y administración efectiva.

Expectativas de la organización y
partes interesadas

Definir misión, visión, valores y

política SST

Desarrollo de objetivos anuales y

estrategias.
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1.1 Propósito y Valores

1.1.1. ¿Existe un propósito establecido para el negocio?
1.1.2. ¿Han sido identificados los valores / comportamientos claves?
1.1.3. ¿Ha sido el propósito y los valores / comportamientos efectivamente
comunicados?

Se comunica en:

_En instructivos diarios

_En jornada de seguridad
_En cartillasinformativas
_Bannes
_En campañas de CPI
_En intranet

Proximamente:

En plataforma de Safety
HOC.
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1.2.1 ¿Ha definido la organización las metas del negocio teniendo en cuenta el:
¿Desempeño de Salud?
¿Desempeño de Seguridad?
¿Desempeño de protección?

1.2.2 ¿Incluye el proceso para establecer metas una

revisión de: Resultados de la revisión de la
Administración?/¿Tendencias en el
mercado?/¿Consulta con principales partes
interesadas?.
1.2.3. ¿Han sido comunicadas efectivamente las
metas? _En instructivos de 10 minutos
_En señalética de objetivos y su avance
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¿Cumplimiento con los requisitos legales y códigos aplicables?

1.3.1 ¿Tiene la organización una política establecida que refleje el compromiso de la

Administración para conseguir el propósito y los objetivos?.
1.3.2. ¿Está firmada la declaración de la política por el Gerente General del sitio?

1.3.2. ¿Contempla la declaración de la política?

_Reducción de las lesiones y enfermedades

_Prevención de pérdidas
_Mejora continua
_Cumplimiento con los requisitos legales y códigos aplicables
_Respeto a las comunidades
_Ejecucion de programas de capacitación.

1.3.4 ¿Está efectivamente comunicada la declaración de

la política?

_En instructivos de 10 minutos

_Entrega de Cartillas
_En campaña del CPI
_En inducción al personal nuevo y reinducción
1.3 POLITICA SST

1 • Ambiente de trabajo seguro y saludable

2 • Cumplimiento de requisitos legales y otros

3 • Promoción de mejora continua en las

actividades

4 • Prevención y control de acciones que afectan

la seguridad y salud.

• Participar en capacitaciones y
5 comunicación en SST
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1.6.1 ¿¿Ha definido la organización los procesos de negocio de la empresa

necesarios para desarrollar y entregar sus productos y/o servicios?
1.6.2 ¿Ha sido identificado para todos los procesos de la empresa lo siguiente:?
Propietarios/Usuarios/Interconexiones
_Mapeo de procesos

1.6.3. ¿Tiene la organización definida una jerarquía de controles administrativos/

procedimientos para manejar sus procesos de trabajo que incluyan

_Procedimientos corporativos
_Procedimientos administrativos
_Procedimientos Operativos/Instrucciones de trabajo
_Cumplimiento con los requisitos legales y códigos aplicables
_Reglas.
_Evaluacion de riesgos

1.6.4. Están los estándares de desempeño claramente incluidos en los

procedimientos administrativos?
1.6.5. Son revisados los procedimientos administrativos para garantizar su
actualización?

_Corporativo
 PROCESO N° 1

1.8.1 ¿Ha sido definida la estructura
administrativa de la organización
para cumplir con las necesidades de
la empresa?.
1.8.2 ¿Ha sido nombrado un Líder del Sistema
con responsabilidad para la operación efectiva
del sistema administrativo?
1.8.3/1.8.4/1.8.5 ¿Ha sido nombrado un
Coordinador/Jefe del sistema, quien es
responsable de
Implementar y mantener el sistema
administrativo / Informar sobre el desempeño
del sistema administrativo.

1.8.5 ¿Son comunicadas las

responsabilidades y obligaciones
organizacionales en toda la compañía?
_En las descripciones de puesto
de cada uno.
_Difusión de las actas de
nombramiento.
PROCESO N° 1
 PROCESO N° 1

1.8.6 ¿Es revisado el cumplimiento de las responsabilidades claves con los gerentes
pertinentes sobre una base regular?
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1.9.1 ¿Ha llevado a cabo regularmente la Gerencia General recorridos administrativos

abordando los temas de Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad (SSAC)?

_Jornadas de seguridad

1.9.2 ¿Ha llevado a cabo regularmente la gerencia superior que

reporta a la Gerencia General recorridos administrativos
abordando los temas de SSAC?.

_Inspecciones gerenciales

1.9.5 ¿Participan los gerentes superiores activamente en por lo menos dos reuniones
de grupo con todos sus empleados cada año?
_En las jornadas de seguridad (Con frecuencia Quincena)
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1.9.3 ¿Cuál es la proporción de la participación activa de la gerencia en las
investigaciones de los incidentes y no conformidades?
1.9.4 ¿Cuál es la proporción de la participación activa de los gerentes superiores en
las auditorías/evaluaciones?
1.9.6 ¿Da regularmente el gerente general reconocimiento por el buen desempeño?
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1.9.7 ¿Es estimulado activamente el reconocimiento del buen desempeño en toda la
organización por el Gerente general?
1.9.8 ¿Hay un sistema que asegure que todas las acciones de mejoramiento están
terminadas?
1.9.9 ¿¿Comunica regularmente el gerente general a toda la organización:? –
_Los resúmenes de avances de los puntos claves contra los planes de acción
_El reconocimiento dado por innovación y creatividad
_Resúmenes de historias con gran éxito
_Declaraciones al personal de los progresos hechos hacia la consecución de los
objetivos
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1.9.10 ¿Hace el gerente general presentaciones a los empleados en reconocimiento

por el buen desempeño?
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1.9.11 ¿Promueve y mejora activamente el gerente general una cultura de trabajo seguro
en toda la organización? _En Campañas de seguridad

_En instructivos de 10´

_Capacitación y evaluación.
_En revisión del CPI mensual de seguridad
_Entrega de cartillas informativas
_En jornada de seguridad
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1.9.12 ¿Los gerentes superiores están adecuadamente entrenados en los temas de SSAC
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