ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

Entidad auditada: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Sistema administrativo: LOGISTICA
Materia a examinar: PROCESOS DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA OFICINA DE LOGISTICA

Descripción de la Sumilla:

Funcionarios Intervinientes
Desviaciòn de cumplimiento Evidencias Tipo (*)
Nombre y Cargo

Condiciòn
Critero

Efecto

Causa

(*) Indicar si: (1) Deficiencias de control interno, (2) Desviaciones de cumplimiento

Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos

Còdigo Còdigo Còdigo
Gerente UO/Jefe de OCI Supervisor Jefe de Comisiòn
NTO

Alcance 01.ENE.2018 AL 31.DIC.2018

Orden de Servicio
Fecha 14-06-2019

s Intervinientes Responsabilidad Proyectada

Administrativo
Desde Hasta Civil Penal
Entidad PAS
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
Còdigo Còdigo
Abogado Integrante o Experto