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PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
2011
INDICE
INFORMACION BASE DEL PERFIL DEL PROYECTO DE NEGOCIO RURAL……………….4
ANEXO Nº 2 ……………………………………………………………………………………………6
ANEXO Nº 3 …………………………………………………………………………………………7
ANEXO Nº 4 …………………………………………………………………………………………8
ANEXO Nº 5 …………………………………………………………………………………………9
RESUMENEJECUTIVO …………………………………………………………………………10
A NOMBRE DE PROYECTO...……………………………………………………………………11
B NUMERO DE SOCIOS ……..…………………………………………………………………..11
C OBJETIVO DEL PROYECTO………………………………………………………………......11
D BALANCE OFERTA DEMANDA DEL NEGOCIO …………………………………………...11
E DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO..…………………………………12
F COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO ……………………………………………………………………………..14
G BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES
VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL
25%)………………………………………………………………………………………………….14
I RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO..………………………………..…15
J SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.…………………………….………………………..….16
K IMPACTO AMBIENTA.….…………………………………………………………………..….17
L Formulario de Evaluación Ambiental…………………………………………………………..23
M PLAN DE IMPLEMENTACION…………………………………………………………………29
N FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A
IMPLEMENTAR……………………………………………………………………………………..31
INFORMACION GENERAL………………………………………………………………………..33
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ……………………………………………………………...…34
1.2 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA…………….…………………………….34
1.2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA……………….………………………………….………34
1.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA……….……………………………………………..……..…34
1.2.3 HOJA DE RUTA……..…………………………………………………………..…………34
1.2.4 MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS NEGOCIOS RURALES………..37
1.3 NÚMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO ……………………………………….……......38
1.4 ORGANIZACIÓN REFERENCIAL……………….…………………………….…………....39
1.5 DESCRIPCION DEL NEGOCIO RURAL ………………………………….………….……39
1.6 EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIÓN ASOCIATIVA….….………….….40
II JUSTIKFICACION DEL PROYECTO ……………………………………..………………..…42
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER …………….…………….………..43
2.2 ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS………………..…………..…..45
III DIAGNOSTICO DEL PROYECTO ……………………………….…………………………...46
3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO………………………………..47
3.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS…..55
3.3 DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS………………………………………..55
IV ALTERNATIVAS…………………………………………………………………………….......57
4.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE…………………………………………………..…....58
V DESCRIPCION DEL PROYECTO ……………………………………………………......…..59
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO …………………………………………………...…..…60
5.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO ……………………………………………………..…….…61
VI ANALISIS DE MERCADO …………………………………………………………..….…..…64
6.1 DEMANDA DEL MERCADO ……………………………………………………..….…..…65
6.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL ………………………………..………..…66
6.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ESPECÍFICA ………………………………..………..…66
6.1.3 DETERMINACION DE LA DEMANDA OBJETIVA PARA EL PROYECTO...…........67
6.2 OFERTA DEL MERCADO ……………………………………………………….……….....68
6.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA ……………………………………………….......69
6.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS….…………….……………....70
6.5 PLAN DE NEGOCIOS….………………………………………………….…………..…....74
6.5.1 VERIFICACIÓN DE CAMPO …………………………………………………..…………74
6.5.2 CONDICIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO EN CAMPO ……………..…..…..74
6.5.3 EVALUACIÓN DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO….…….....75
6.5.4 NOMBRE DEL NEGOCIO ………………………………………………………….........76
6.5.5 VISIÓN DEL NEGOCIO …………………………………………………………...…..….76
6.5.6 MISIÓN DEL NEGOCIO …………………………………………………………………..76
6.5.7 OBJETIVOS DEL NEGOCIO ………………………………………………………....….76
6.5.8 ANÁLISIS FODA….…………………………………………………………………..…...77
6.5.9 ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO……………………….…79
6.5.10 ESTRATEGIA DE MERCADO………………………………..………………….…......80
6.6 PLAN DE MARKET….………………………………………………………………….…...80
6.6.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA….…………………………………………….…...80
6.6.2 MERCADO OBJETIVO …………………………………………………………………....81
6.6.3 POSICIONAMIENTO….…………………………………………………………………….81
6.6.4 MEZCLA DE MARKETING …………………………………………………………….....81
6.7 DESCRIPCIÓN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
…………………………………………………………….….…………………………………...….83
6.7.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO …….………………………………..…84
VII ANALISIS DE COTO BENEFICIO …………………………………………………………..88
7.1 ANALISIS DE COSTO UNITARIOS……….……………………………………………....89
7.2 ANÁLISIS DE BENEFICIOS………….………………………………………………….…91
VIII PLAN DE IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN…………………………………………..100
8.1 DESCRIPCIÓN Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO…………………...101
8.1.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO ……………………………..….…….102
8.2 PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO……..…..…….104
8.3 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS A PRECIOS PRIVADOS.105
8.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO…………………………………………………........106
IX VIABILIDAD DEL PROYECTO ………………………………………………………….…..107
9.1 ANALISIS SOCIAL………….………………………………………………………………108
9.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD….…………………………………………………………108
9.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD…….……………………………………………..…...108
9.4 IMPACTO AMBIENTAL …………………………………………………………………...109
9.5 SUSTENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS….……………………...119
9.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA…........121
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: ________________
INGRESO
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (5) 300240
268857.60
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)
Página 3 de 5
Anexo 4
136857.60
0.20 0.198 0.002 1382.4
1.-PAN (pan de anis, pan cusay, y otros.) 576000 138240
36000.00
0.70 0.6 0.1 6000
2.-PASTEL (piononos, alfafores, pay de frutas) 30000 42000
96000.00
3.-TORTA (naranja, vainilla, y otros 4800 25 120000 23 2 24000
DE INVERSIÓN
(ingreso neto por año a partir de cálculos 1 arriba- costos de inversión anual)
9
RESUMEN EJECUTIVO
10
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN
PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION ÑAUPACMAN CCOYLLOR
CUADRO A
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA
CONSUMO OFERTA DEFICIT
PERCAPITA CONSUMO PERCAPITA CONSUMO DE
AÑOS POBLACIÓN kg/año/Hab. TOTAL kg. kg/año/Hab. TOTAL kg. CONSUMO
2007 96,064.00 26 2´497,664.00 22 2´113,408.00 384,256.00
2008 99,907.00 26 2´597,582.00 22 2´197,954.00 399,628.00
2009 103,903.00 26 2´701,478.00 22 2´285,866.00 415,612.00
2010 108,059.00 26 2´809,534.00 22 2´377,290.00 432,244.00
2011 112,381.00 26 2´921,906.00 22 2´472,382.00 449,524.00
2012 116,877.00 26 3´038,802.00 22 2´571,294.00 467,508.00
2013 121,552.00 26 3´160,352.00 22 2´674,144.00 486,238.00
2014 126,414.00 26 3´286,764.00 22 2´781,108.00 505,656.00
Fuente: Elaboración Propia, 2011
11
Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta
de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto
enfrentara.
CUADRO B
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
Asistente técnico servicio 01 0 01
Asistente en producción de Panes Servicio 01 0 01
Asistencia en obtención de registros sanitarios. Servicio 01 0 01
Gestor en articulación comercial. Servicio 01 0 01
pasantía Acción 01 0 01
Ferias servicio 01 0 01
Fuente: Elaboración Propia 2011
Asistente técnico
Se contrata un profesional para la ejecución monitoreo y seguimiento del
proyecto en mención, esta persona se requerirá por un plazo de 12 meses.
12
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico, para dinamizar
en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un
profesional de la rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los
demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Pasantía
Se visitara asociaciones exitosas en panadería y pastelería a nivel local u otra
región, para que compartan la experiencia se su éxito, así mismo las
debilidades existentes superarlas y mejorarlas volcando los conocimiento en la
asociación en ejecución.
Ferias Locales
Se alquilara un punto de venta en el campo ferial del distrito del Abancay, este
punto serán nuevos centros de ventas del producto para los días domingos que
servirán de penetración a mercados internos, esto hará participe a la población
visitante de la forma de preparación del producto.
13
F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
UNIDAD COSTO
INVERSION (PRODUCTO) MEDICION CANTIDAD UNITARIO TOTAL INVERSION
APORTE APORTE DE
TOTAL DEL GOP ALIADOS
A. EQUIPOS
Horno Semi industrial UNIDAD 1 7700.00 7700.00
7700.00
Batidora 25 Lt. Acero Inoxidable UNIDAD 1 3,300.00 3300.00 1000.00 2,300.00
UNIDAD 1
Amasadora Sobadora 25 Kg 3900.00 3900.00 3900.00
UNIDAD 1
Divisora 30 Moldes acero inox. 2300.00 2300.00 640.00 1660.00
UNIDAD 1
Balanza 560.00 560.00 560.00 0
SUBTOTAL
17760 9900.00 7860.00
B. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
MES 3
Asistente en Técnicas de producción 700 2100 2100
Asistencia obt. registro sanitario MES 2 700 1400 0 1400
Asistente técnico MES 12 700 8400 0 8400
SUBTOTAL
11900 11900
C. ARTICULACION COMERCIAL
MES 2
Gestor de Articulación Comercial 700.00 1400 0 1400
Eventos 3
Ferias Locales 120 360 360
MES 1
Pasantía 1500 1500 0 1500
SUBTOTAL 3260 3260
14
VALOR NETO DE LA PRODUCCION “SIN PROYECTO”
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
PRODUCTO
2012 2013 2014 2015 2016
PAN 0 0 0 0 0
PASTEL 3004.800 3305.280 3635.810 3999.0 4399.330
TORTA 26400.000 52800.000 105600.000 211200.000 422400.000
TOTAL 29404.800 56105.280 109235.810 215199.390 426799.330
393634.41
TOTAL 268857.60 325317.70 357849.47
295743.36
15
I.-RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
16
Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACION de la Red de
Panificadores de Concepción abastecerá los productos requeridos por el
mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA quien
especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el
producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.
En señal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga
……………………………. …………………………
LA ASOCIACION LA EMPRESA
M.-IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental está definido como las alteraciones, modificaciones o
consecuencias positivas o negativas que una acción humana generan sobre el
medio ambiente, debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos
considerables al medio ambiente en su proceso de ejecución. En cuanto a los
impactos positivos, estos están dados por las condiciones económicas y sociales
favorables a los beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios
en la situación con proyecto.
La finalidad de la presente evaluación es realizar el análisis de los impactos
ambientales en la intervención a realizar.
En este sentido, se evalúa si el proyecto produce uno de los efectos siguientes:
Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
características de los ecosistemas.
17
Matriz de Impactos Ambientales
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Transitorios
Permanentes
VARIABLES
DE INCIDENCIA
Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Media
Larga
Corta
Local
Leve
Medio Físico Natural
Suelo X X x x
Agua X x x x
Aire X x x x
Medio Biológico
Flora x x x x
Fauna x x x x
Biodiversidad x x x x
Medio Social
Población x x x x
Rurales
Arqueológicos
Tradicionales
Educación y
Tecnologías
Alimentaria
Seguridad
Agropecuarias
población
Atmosfera
Ingresos
Salud y
(ARA)
Empleo
Restos
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña -1 -1 +3 +2
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
18
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.
19
inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas
Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.
8. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques
naturales.
9. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques
primarios o secundarios.
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la
Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del
proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de
proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la
Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de
Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el
Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se
presentan dos modelos de Lista de Chequeo Ambiental, una que corresponde a los
Proyectos ARA (Cuadro 5) y otra para los Proyectos ARNA (Cuadro 6) (ver Instrumento
de Tipología del perfil del Proyecto).
20
2. ¿El proyecto es compatible con el
Plan Nacional de Ordenamiento X +3
Territorial (PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el
X +3
Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a
X -3
alguna Autoridad Ambiental para
Plan de conocer si el proyecto requeriría
Ordenamiento en alguna de sus etapas o
Territorial eslabones de la cadena
productiva, algún permiso,
autorización o licencia
especifica?
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto,
Resolución u Ordenanza Municipal
en la zona de influencia del
proyecto, que limite el uso, manejo X -3
o aprovechamiento de algún
recurso considerado en la
propuesta productiva del
proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del
suelo (otro tipo de cultivo o
actividad agropecuaria diferente X -3
8. eficiencia
El proyectodelse
proyecto?
localiza dentro de
X
un Aréa Natural Protegida o sus -1
áreas de influencia (parque
nacional existente o proyectado,
humedal, zonas de retiro o
protección de cauces, áreas de
reserva o de valor cultural y
Características de patrimonial?
las Áreas de 9. ¿Existen en la zona áreas
intervención degradadas o con limitaciones
(pendientes abruptas, erosión, X
salinidad, encharcamientos, baja -2
calidad de suelo, etc.) que incidan
negativamente o afecten la
eficiencia del subproyecto
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es
vulnerable a desastres naturales X
(zona de inundación natural, -2
inestabilidad geológica, falla
sísmica o cerca de
manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la
construcción de vías u obras
de infraestructura que demanden X
algún tipo de -2
permisos, licencias de
construcción o ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se
requieren grandes
movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de X
canteras? -2
21
Produce
Impacto
Positivos(+1,+2
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto:
,+3)
Negativos(-1,-
2,-3)
B 13. ¿Producirá olores desagradables:
. residuos peligrosos o residuos que
requieren de sistemas de X -2
P disposición y tratamiento
o especial?
s 14. ¿Produce el proyecto
i contaminación de la
b Atmósfera atmósfera por combustiones en
l los procesos de transformación,
e quemas de residuos vegetales en la X +2
s operación de equipos?
I
m
p
Físicos 15. ¿Presentará riesgos de
a
c polución, debido a la X -1
t transferencia de pesticidas o
o fertilizantes a cuerpos de agua
s que permiten la conservación de
valiosos ecosistemas o especies;
A o significativos stocks
m Agua comercializables de pescado?
b 16. ¿Promoverá cambios en el ciclo
i hidrológico: drenaje de humedales,
e pautas de escorrentía, curso de
n agua, niveles freáticos y aguas X -1
t subterráneas?
a 17. ¿Provocará cambios en la
l temperatura, turbidez u otras
características físicas del
agua?
18. ¿Competirá con el uso de agua
potable o de riego con las
comunidades en el área de
influencia? ¿Competirá con
otras prioridades de agua en la
zona?
22
e 19. ¿Provocará erosión de suelos,
s degradación de suelos, caída de
los rendimientos de los cultivos,
etc., debido a la incompatibilidad
entre las prácticas de manejo de X -2
tierras y el uso idóneo de las
mismas?
20. ¿Inducirá el desarrollo no
planificado a través de la
construcción de caminos / rutas
de acceso? X -1
21. ¿Provocará la erosión,
degradación, inundación,
salinización, desertificación, etc.
Tierra De los suelos debido a las X -2
prácticas de uso?
22. ¿Presentara riesgo de
contaminación a través de
eliminación de desechos?
23. ¿Generará un incremento en
desechos sólidos o por efecto de X -1
maquinas de los procesos de
transformación (aceites, lodos,
etc.)?
24. ¿Chocará con usos de tierra
existentes y provocará conflictos X -2
sociales?
X -1
Corredores 25. ¿Estarán incluidos dentro del
barreras área de influencia directa del
proyecto corredores, barreras o
territorios en reclamo de
comunidades originarias?
X -1
X -2
Fauna 28. ¿Estimulará la “erosión
genética” esto es la
variabilidad animal?
29. ¿Limita el proyecto acceso a
X -1
recursos naturales animales
para las poblaciones locales
X -2
Produce
Impacto
Positivos(+1,
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto:
+2,+3)
Negativos(-1,-
2,-3)
23
Empleo 30. ¿Aumentará la demanda de
mano de obra, generando X +3
empleo a largo plazo?
31. ¿Provocará alteraciones
importantes en los medios
(métodos) de subsistencia /
sustento de la población (su
significancia dependerá de la X +3
escala y tipo de impacto
Socio- socioeconómico, por
Económicos Ingresos ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
32. ¿Recibirá
frecuentemente
cantidades importantes X +3
de visitantes?
33. Si se contempla
expansión futura del
proyecto, ¿Producirá X -1
Educación y afectación de núcleos
población poblacionales aledaños que
obliguen a su
desplazamiento o
reubicación?
C. Posibles Impactos
Sociales y Culturales Salud y 34. ¿Provoca el proyecto
Seguridad encharcamiento de aguas
Alimentaria que puedan causar altos X -1
riesgos a la salud humana o
animal?
Produce Impacto
Posibles Positivos(+1,+2,+3)
Impactos Preguntas - El proyecto: Negativos(-1,-2,-3)
24
42. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente inaceptable? X -1
25
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 2
22. Medidas de remediación 3 2
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 90
26
9. ¿Se estimado los posibles riesgos Estimación de riesgos adecuada y se plantea
ambientales? 2 1 medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos adecuada pero no se
plantea medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)
10. ¿Qué normas ambientales han sido Normas sobre uso de recursos (3)
tomadas en cuenta? 3 1 Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Medidas de monitoreo
30 3
27
23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado
Ambiental de acuerdo a los lineamientos del 3 0 de acuerdo a los lineamientos del PDRS
PDRS? (3)
24. ¿Los indicadores de monitoreo Los indicadores de monitoreo
correspondes con las medidas de mitigación y/o 2 0 corresponden con las medidas de
prevención más adecuadas? mitigación y/o prevención más adecuadas
25. ¿Se cuenta con cronograma para la (2p)
Cronograma completo (5) Cronograma
aplicación de las medidas de mitigación y 5 1 Los indicadores
incompleto (1) están incompletos (1) No
monitoreo? hay indicadores (0)
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Costo del Plan Monitoreo Ambiental
Monitoreo Ambiental? 5 1 estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes? 2 0
F Priorización de Proyectos
-Generen mayores impactos positivos sobre los objetivos de sostenibilidad ambiental, es decir
utilicen procesos productivos y tecnológicos amigables con el ambiente, bajo
modalidades de producción ecológica, laboreo mínimo y certificación integral.
28
N.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El proceso productivo y de comercialización del pan, estará dentro de la asociación,
para ello su organización y funciones durante el proceso productivo, comercialización
y articulación comercial, se realizara de acuerdo a las necesidades administrativas y
técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
29
O.- PLAN DE IMPLEMENTACION
30
COMPONENTES DEL PIP: CRONOGRAMA SEGÚN METAS - ALTERNATIVA 01
31
P.- FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
(HOJA DE RUTA DEL NEGOCIO: DESCRIBIR MES A MES)
ASESORIA EN
OPTENCIO DE
REGISTRO
SANITARIO M
ASISTENTE NEGOCIO
FORTALECIDO
E
TECNICO PARA
IMPLEMENTACION DE LA EJECUCION,
ASESORIA EN
TECNICAS DE
GENERACION DE CON CAPACIDAD R
PANIFICADORA Y NUEVAS DE
PASTELERIA
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
PRODUCCCION CAPACIDADES PROPORCIONAR C
DE PANES PRODUCTIVAS SUS PRODUCTOS
EN EL MERCADO
A
D
FERIAS O
LOCALES Y
PASANTIA
Mes 1
Contratación del asistente técnico para la ejecución, Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos:
monitoreo y seguimiento del proyecto. TECNOLOGIA “A”
01 Horno Semi industrial
Mes 2
01 Batidora 25 Kg. Acero Inoxidable
Adquisición de Equipos y la Asistencia técnica.
01 Fermentadora de 18 bandejas
Mes 3
Asistencia técnica y adquisición de registro sanitario
01 Amazadora acero inoxidable
01 balanzas electrónicas, estas maquinarias serán
Mes 4-5
Asistencia técnica , registro sanitario técnicas y pasantía adquiridas en Cusco
35
Losindumentarias
miembros de para los panificadores
la asociación para encaminar las diferentes
Mes 6 actividades programadas inicialmente requieren de un
Asistencia técnica , y asesoría en articulación al mercado TECNOLOGIA “B”
responsable
03 amasadoras con capacidad para 50 kilos de del
técnico, para dinamizar en las diferentes etapas
proceso de producción. Se contratará un profesional por 12
Mes 7-8 preparación
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
Asistencia técnica, ejecución, monitoreo y seguimiento. poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás
02 divisoras.
asociados para Ejecutar el proyecto. Los miembros de la
04 coches para
asociación para encaminar
panes las diferentes actividades programadas
Mes 9 inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico. Se
Asistencia técnica, Ejecución , Monitoreo y Seguimiento 02 mesa de acero
contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por
04 balanzas
02 meses, electrónicas,
que posea estasdemaquinarias
disponibilidad serán para
tiempo y habilidades
poder relacionarse, promocionar
adquiridas en la Huancayo e intercambiar conocimientos a
Mes 10
los demás asociados para dirigir la negociación en la
Asistencia técnica, Ejecución, monitoreo y Seguimiento 35 indumentariasdepara losypanificadores
comercialización panes pasteles, para la identificación de los
contactos comerciales y la venta de estos productos, para la
canalización de nuestros productos a mercados constantes y
02 divisoras.
seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está
Mes 11-12
Asistente Técnica, ejecución, Monitoreo y seguimiento al actividad
04 cochesdeterminará
para panesla colocación de nuestros productos en el
proyecto en ejecución. mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para
02 mesa de acero
la articulación comercial, se realizara la pasantía para adquirir
conocimientos
04 balanzas yelectrónicas,
volcarlos en losestas
asociados
maquinarias serán
adquiridas en la Huancayo
35 indumentarias para los panificadores
3 balanzas est
32
Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES:
33
I. INFORMACION GENERAL
34
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
PROVINCIA ABANCAY
DISTRITO ABANCAY
A.v. Chile Nro
LOCALIDAD
244
35
vía Libertadores Huari (Lima – Huamanga – Andahuaylas – Abancay) y desde
la Provincia de Andahuaylas el acceso es carretera hacia Cusco, el cual se
encuentra en proceso de asfaltado, se ubica a una distancia aproximada de
127 Km desde la Provincia de Andahuaylas
En el trayecto de las rutas mencionadas, la topografía por donde pasan las
vías, corresponden a la sierra típica, con relieves pronunciados por tramos,
atravesada por ríos que forman quebradas, etc.
36
GRAFICO 04
BODEGAS DE LOS
ANEXOS Y
DISTRITOS
COLINDANTES
FERIAS DOMILICALES
FERIAS LOCALES
MICRO NEGOCIO DE
PAN Y PASTELERIA
CUADRO Nº 03
Cargo Nombre y Apellido DNI
PRESIDENTE SILMIANO ALFREDO VARGAS MARTINEZ 31041773
GERMAN CONDORI CESPEDES 31031209
SECRETARIA RUTH NELIDA CONDORI PEREIRA 42572721
TESORERO JIMMY ROEL CONDORI PEREIRA 45656688
FISCAL MANUEL ESTEBAN VARGAS LOPEZ 06116174
DAMIANO CERVANTES VELASQUEZ 31038689
EMERSON CONDORI PEREYRA 47531095
WALDIVAR AVALOS PEÑA 31040232
TOMASA PEREIRA CONTRERAS 31031241
JESUS OCHOA VALDIGRECIA 31010311
FRANCISCA VALVERDE DE CERVANTES 31038703
NILA MAIRA MARTINEZ DE VARGAS 31007854
ELISBAN RAMIRO SOTOMAYOR 42477539
37
Fuente: Municipalidad Provincial De Abancay Gerencial De Desarrollo Económico
N° de Varones : 09
N° de Mujeres : 04
Total de miembros :13
EL NEGOCIO
Los panificadores de Abancay elaboran sus productos para un mercado con
localización en la misma zona urbana del mismo nombre y para los diferentes
barrios y urbanizaciones del centro poblado las Américase instituciones
públicas y Privadas como: Municipalidad provincial de Abancay, Municipalidad
del Centro poblado las Américas ADEA, IDA, CTB, Caja Cusco, Caja Arequipa.
, las panaderías elaboran con una infraestructura Semiindustrial, el mobiliario
es artesanal, latas de de metal (latas de aceite), mesas de madera,
actualmente las panaderías en más de un 60% utiliza tecnología moderna
como son los hornos rotativos, amasadora de dos velocidades, sobadora que
ya no se usa, las mesas de acero inoxidable, las latas que son de aluminio.
Esto ha hecho un cambio sustancial a la industria, que ha evolucionado en
cuanto a salubridad, seguridad del personal y mejorando la producción de la
industria panadera, ya que estas maquinarias mejoran la producción pues
estas aceleran el proceso de producción, habiendo mejora en el ciclo
productivo del negocio.
Los panificadores de la asociación de Abancay tienen como alcance
incrementar los niveles económicos de los panificadores asociados y tiene
como objetivo general mejorar los niveles de productividad y de
comercialización, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado
y fortalecer la visión empresarial en los panificadores asociados.
Los beneficiarios directos de este proyecto son los panificadores de la
Asociación Naupacman CCoyllor. El número de beneficiarios directos de la
Asociación son 13 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y
reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos, los
cuales están desarrollando actividades productivas y forjando a la asociación
con fines de desarrollo sostenible.
38
1.6. EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIÓN ASOCIATIVA
39
CUADRO Nº 04
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
POSIBLES
¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA
PODRIAMOS HACER
PARTICIPANTE SON? NECESIDADES INTERESES TRABAJAR CON
USO?
ELLOS
Baja capacidad Mejorar su situación
POBLACION 13 Familias productoras productiva, comercial económica y
BENEFICIARIA
Escaza participación. Su experiencia.
asociados y organizados organizacional. productiva con acceso
al mercado.
Escaso plan de
Promover y desarrollar Desconfianza e
desarrollo estratégico Apoyo a las Apoyo en gestión y
GOBIERNO LOCAL el desarrollo económico incumplimiento de
en cadenas organizaciones obras.
productivo local. acuerdos asumidos.
productivas.
Propiciar la
asociatividad,
13 productores Ausencia de un plan Mejorar su situación insertándolos en el
PRODUCTORES Escasa participación
asociados y organizados organizacional económica. mercado con
productos de
calidad.
Gobierno abocado a
Disponer de
Promotor de las Reducidos proyectos Promover las cadenas obras de desarrollo
GOBIERNO recursos orientados
REGIONAL
cadenas productivas a de inversiones en productivas en el económico,
a la promoción de
través del MINAG. cadenas productivas. sector rural. principalmente
los negocios rurales.
infraestructura.
Fuente: Elaboración propia, 2011
40
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
41
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER
La Iniciativa Económica del Pan y pastel del distrito de Abancay, consiste en
Rescatar y promocionar la diversidad de panes que cuenta el distrito en
mención, sin bromato, de trigo puro, y otros sub productos de la zona La iniciativa
esta conducida por la asociación de panadería y pastelería Naupacman Ccoyllor
del Distrito de Abancay, apoyada por la Municipalidad Provincial de Abancay a
través de la Gerencia de Desarrollo Económico l- en el que firmo un convenio
interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Abancay y el programa
Aliados para que se expendan los productos a nivel de ferias Dominicales.
Las panaderías del distrito de Abancay aún elaboran sus panes en condición
artesanal y semi industrial, por lo cual el bajo nivel de producción y
comercialización de los panes y pasteles. La 01 panificadora y pastelería con los
que cuentan los socios presentan cada uno 1 horno semi industrial que funcionan
a gas; no cuentan con sobadoras en cada, el proceso del amasado lo hacen
artesanalmente perdiendo mucha masa y es antihigiénico, siendo por ello que en
las panadería modernas ya no usan este tipo de maquinaria; en el proceso del
fermentado se usan unas bateas denominadas artesas las cuales están
elaboradas de madera al igual que las mesas de trabajo, el materia en el cual el
pan es llevado al horno son de latas.
En la elaboración de la asociación viene produciendo en promedio de dos
sacos quintales (1 quintal equivale a 50Kg) por día lo que equivale a 2400
panes por día, y 3 saco de harina para preparación de pasteles (1) y tortas
(2) a la semana equivaliendo a 100 tortas por semana y 1250 pasteles,
trabajando de Lunes a sábado el día Domingo no se produce solo Vende lo
producido anteriormente pues esos días llevan los panes a la ferias
dominicales habiendo mayor demanda, es un local perteneciente a los
socios el cual cuenta con una ubicación estratégica para la venta de los
panes, siendo un sitio con transito fluido y de concentración de parte de los
pobladores.
El problema a resolver con el presente proyecto es la deficiente producción y
comercialización del pan artesanal, en la asociación Las razones de los bajos
niveles de producción y comercialización son los siguientes:
Deficiente situación de producción de los panes artesanales.
Limitado conocimiento tecnológico.
Limitado conocimiento en gestión comercial.
42
Silmiano Alfredo Vargas Martínez y el tipo de régimen al que pertenecen es el
RUS.
De los equipos para la elaboración de los panes se ha evidenciado que se cuenta
con 1 horno Semi industrial, mesa artesanal, vitrinas de vidrios entre otros equipos
que ya cumplieron su vida útil. el resto de los socios trabajan en estas mesas,
para la elaboración en la actualidad la amasadora con las que se cuentan
provocan perdidas de masa, se cuenta con 1 artesana los cuales sirven para que
repose la masa del pan, taquilleros para los panes los cuales son 1 estos son de
propiedad de un socios y el resto de los socios los deben de alquilar o prestar
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de maquinas como 01 Horno semi
industrial, 01 Batidora Amazadora, de 25 kg de acero inoxidable, 01 fermantadora
inoxidable, 01 balanza de precisión, para panes y pasteles , para dinamizar en las
diferentes etapas del proceso de elaboración y esta incrementara la calidad y
producción de pan y pastel con conocimiento de calidad.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e
intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en
la comercialización de pan y pastel , para la identificación de los contactos
comerciales y la venta de estos productos, para la canalización de nuestros
productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional.
Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial,
se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y
negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en
Abancay.
Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores
de la asociación y por ende mejorar su calidad de vida.
2.2 ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
El área de influencia del proyecto está ubicada en el distrito y Provincia de
Abancay, en el centro Poblado las Américas en la A.V. Chile N ° 244.
Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de pan y pastel que
pertenecen a la asociación de productores Naupacman ccoyllor. El número de
beneficiarios directos de la Asociación son 13 socios, debidamente registrados en
el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros
Públicos en la ciudad de Abancay, los cuales están desarrollando actividades
productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad
y solidez de la Asociación.
43
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
44
3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO
ANTECEDENTES.
Los productores asociados como panificadores y pasteleros del distrito y provincia
de Abancay, han creado con fines de generar y mejorara la fuente de trabajo
existente, orientado al consumo del pan y pastel que posee características
benéficas para la alimentación de la población, buscar financiamiento para los
panificadores, divulgar los últimos avances de la tecnología para panificadores
para poder enfrentar la producción.
Dentro de los insumos utilizados para la elaboración de los panes y pasteles se
requiere de harina de trigo y harina comercial, polvo de hornear, manteca, sal,
azúcar, margarina, huevos, levadura, anís y chancaca, la harina de trigo es
utilizada en un 40%y harina comercial en un 60%, la cantidad de harina requerida
para la elaboración de panes y pasteles destinados al mercado durante la semana
es de 600 kg para pan aproximadamente, esto hace un total de 48000 unidades
de pan de igual manera se tiene unsolo precios para el pan que es de 0.20, 50 kg
para pastel aproximadamente 1250 Unidades de pastel a la semana a precios
0.70 soles unidad y 100 kg para torta aproximadamente 100 unidades de torta
semanal 25 soles de las tortas decoradas la venta que se hace en la casita del
pan la cual está ubicada en la zona céntrica de la zona urbana en la A.V. Chile N°
244 de las Américas para lo cual se utiliza aproximadamente 600 kilogramos
semanal, en este local se expende panes del precio de 0.20 céntimos, las
variedades de los panes que se expenden son Bollo, caporal, cusay, pan de anís,
semita, Taca, torta y pasteles
Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de
Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la
elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto.
MOTIVOS DE LA PROPUESTA.
El presente Proyecto “EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION ÑAUPACMAN
COYLLOR ”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación,
para que su comercialización en los principales mercados de consumo sea de una
tendencia a maximizar los ingresos de los productores, actualmente no cuentan
con Equipos que dinamicen su producción y de igual modo no cuentan con la
capacidad técnica de penetración a nuevos mercados, la mejora traerá consigo
una bienestar la cual estará traducida en un mejor nivel de vida para los
integrantes de la asociación y de igual forma para la población por que recibirán
un producto de calidad, la cual mejorara la dieta alimenticia del consumidor.
CARACTERÍSTICA DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR.
El poblador de la zona urbano de Abancay, se dedican en un gran porcentaje se
encuentra a actividades económicas de comercio siendo esta de 12.12%, otra de
las actividades que cuenta con gran numero de participación es la de docencia
siendo esta de 6.18%, están de igual forma están los que se dedican a la
agricultura que son un 4.51%, los panaderos y pasteleros tienen una presencia de
1.77% a continuación se muestra un cuadro según el censo del 2007 de las
actividades ocupacionales de los pobladores del distrito de Abancay.
45
CUADRO Nº 05
Categorías Casos % Acumulado %
Vendedor ambulante de telas, tejidos y confecciones de tela
y/o cuero 16 0,38% 78,68%
Vendedor ambulante no clasificados en otros epígrafes 28 0,66% 79,65%
Cobradores y vendedores de los servicios de transporte y
afines 28 0,66% 80,31%
Personal doméstico 103 2,43% 82,74%
Limpiadores de oficinas 109 2,57% 85,31%
Personal de servicios no clasificados bajo otros epígrafes 93 2,19% 87,72%
Peones de labranza y peones agropecuarios 213 5,02% 93,23%
Peones de minas y canteras y suministro de electricidad, gas y
agua 11 0,26% 93,70%
Peones de la construcción de edificios 73 1,72% 95,52%
Peones de transporte: conductores de vehículos accionados a
pedal o brazo 16 0,38% 96,09%
Otras Ocupaciones 160 3,77% 100,00%
Total 4241 100,00% 100,00%
RAZONES DE INTERÉS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHA
SITUACIÓN.
Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones
negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore la calidad de vida
de la población, esta actividad es una generadora de ingresos para la economía
de los panificadores artesanales ya que con la innovación tecnológica tienden a
ser relegados por su escasa adaptación a los cambios, de igual forma el producto
que ofrecen es de vital importancia en la dieta alimenticia, la mejoras económicas
contribuyen a la disminución de los niveles de pobreza de la población en general.
Asimismo, por las condiciones de producción de los panificadores se avizora que
sus permanencia en el mercado se verá relegada por el incremento de
panificadores que cuentan con tecnología avanzada, de igual forma peligra que la
identidad cultural de los pobladores de concepción con respecto a sus productos
significativos dentro de la alimentación se vea afectada por la escaza promoción
de los productos elaborados por los panificadores artesanales, por la inestabilidad
que se generaría en la rentabilidad económica, que al final creará un retraso social
de los pobladores, basado en una economía ficticia.
Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo
siguiente:
En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de
esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del
país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados
sistemas de producción, garantizando un producto altamente nutritivo que cumpla
con las características que el mercado solicita y desarrollar una comercialización
con eficiencia de las cadenas productivas y esta reflejar en mejorar los ingresos
económicos de las familias.
46
ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de
marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad
impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar
el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión
pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico.
Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas
Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema
que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que
participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien
o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación,
transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los
mercados internos y externo”.
GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La actividad panificadora artesanal a desarrollado económicamente al distrito de
Abancay a través de su producto insignia que es el pan y pastel de anís,
chirimoya, Zanahoria Higo, harina de cereales la cual revalora la característica
alimenticia de este producto permaneciendo en el mercado durante muchos años
atrás y que se ha sucedido de generación en generación generando una
economía de estabilidad en este ramo y de igual forma retribuyendo a la poblado
con un producto de alto contenido alimenticio. La producción actualmente se
desarrolla de manera restringida tecnológicamente, esto debido a que no se
cuenta con la tecnología en equipos para poder desarrollar una economía de
escala, los Equipos requeridas e indispensables son el horno seindustrial,
amasadora, Batidora, Fermentadora, contándose actualmente con equipos de una
antigüedad de 05 a 15años que ya cumplieron su vida Útil.
La amasadora con la que se cuenta hace perder mucha masa y por el tiempo de
antigüedad muestra deterioro y presenta acumulación de oxido, esta es operada
por 3 obreros por la complejidad del equipo, también se cuenta con tableros de
madera para amasara los panes y prepararlos las cuales muestra acumulación de
masa y consigo un foco infeccioso, se tiene de igual forma artesanas de madera
cada una con capacidad para 3 quintales de harina, estos son utilizados para la
fermentación de la masa.
Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y
comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos
económicos, que les permita mejores condiciones de elaboración del producto y
de mayor demanda, lo que repercute en la mayor oferta con elevados porcentajes
de ventas al mercado. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará
efectos como:
Los niveles actuales de producción de panes está por debajo de la producción
promedio que cada panificador produce esto debido a que la infraestructura no
permite maximizar la producción, esta también la escaza capacitación en
estandarización del producto de parte de los panificadores esto debido a una falta
de especialización de la mano de obra para mejorar la producción artesanal.
La indiferencia de las autoridades ante la desatención a estas asociaciones
productoras generara un porcentaje elevado de migración hacia otras actividades
económicas y perdiendo en la indiferencia de la revalorización de este producto
dentro del contexto cultural y desarrollo local, debido a que la población
panificadora no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la deficiente
atención que reciben de las autoridades locales, provinciales y regionales ;
motivándoles a dirigirse en busca de empleo otras zonas.
47
INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Localización: El distrito de Abancay, se encuentra ubicado en la margen
derecha del río Pachachaca, en la parte Centro Nor –Oriental de la Provincia de
Abancay, en una inclinada planicie,muy cerca al Rio Pachachaca.
Extensión y Limites: El Distrito de Abancay tiene una extensión Superficial de
313.07 Km2, limitando por el Norte con el distrito de Huanipaca por el Sur con
los límites de la Provincia de Aymaraes (distrito de Chalhuanca) por el Este con
los distrito de Curahuasi y San Pedro de Cachora y por el Oeste con la Provincia
de Andahuaylas, divido por el Rio Pachachaca.
Hidrografía:Las quebradas principales en la zona de influencia son las
conformadas por el Rio Pachachaca que tiene un recorrido de sur a norte,
desembocando en el Rio Pampas.
2. DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional del distrito de Abancay, según la población estimada
para el año 2007 es de 173.06 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km2).
3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
La temperatura en el distrito de Abancay varía en promedio entre 8ºC y 12ºC
durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 18ºC a
23ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche.Desde
Setiembre hasta Diciembre es la época de “verano“, caracterizado por días
soleados y fuerte calor y con poca presencia de lluvias.
5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL:
La Zona de Influencia, de acuerdo a los Censos Nacionales 2007 del INEI,
cuenta con una población de 51225 habitantes, de los cuales 24976 son varones
y 26249 son mujeres. El cual representa el 54.98% del total de la población
delaProvincia de Andahuaylas (96064habitantes).
6. SITUACION SOCIOECONOMICA
Aunque no existen datos exactos, el 50% a 60% de la población es sub.
Ocupada.1 El poblador en el distrito de Abancay se dedica a diversas
actividades, básicamente es un distrito con movimiento comercial bastante
prospero, pues es paso obligatorio del transporte interprovincial de Lima hacia
Cusco o de Ayacucho, Andahuaylas hacia Cusco y por otro lado también es una
zona dedicada a la actividad agropecuaria y frutícola. En cuanto al movimiento
48
comercial, podemos manifestar que la población se dedica a actividades de
negocios en diversos rubros
A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman
parte de la economía en el distrito de Abancay:
7. Niveles de Ingreso
Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se
dedica a pequeños negocios y comercio, y los otros pocos tiene una carrera
profesional; el ingreso promedio familiar es entre precario en la zona rural y
regular en la población urbana, se ha estimado que fluctúa entre S/.550.00a S/.
2,500.00 en la zona urbana y entre S/. 200.00 a S/. 550.00 en el ámbito rural. Su
base económica está apoyada en los pequeños negocios (comercio) y la
actividad agropecuaria.
49
CUADRO Nº 13
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE ESPECTATIVAS E POSIBLES DIFICULTADES
¿QUIÉNES Y COMO SON? COMPROMISOS ASUMIDOS
INVOLUCRADOS INTERESES PARA TRABAJAR CON ELLOS
Mejorar su situación Brindar todas las facilidades al
POBLACION 13 Familias Productoras
BENEFICIARIA.
económica y productiva con Escaza participación. programa ALIADOS, en el
asociados y organizados.
acceso al mercado. desarrollo del negocio rural.
PRODUCTORES Ejecución del proyecto de
Desconfianza e
ASOCIADOS 13 Productores asociados y Mejorar su situación negocio rural.
incumplimiento de acuerdos
ÑAUPACMAN organizados. económica. Participar con el programa
CCOYLLOR asumidos.
ALIADOS.
Promover y desarrollar el
MUNICIPALIDAD Cumplimiento de los acuerdos
PROVINCIAL
desarrollo económico Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas.
asumidos.
productivo local.
Promotor de las cadenas Promover las cadenas Gobierno abocado a obras de Ejecutar proyectos
GOBIERNO
REGIONAL
productivas a través del productivas en el sector desarrollo económico, fortaleciendo las cadenas
MINAG. rural. principalmente infraestructura. productivas en el sector rural.
El Programa ALIADOS
El Programa de Apoyo a las
ejecutará un conjunto de
Alianzas Rurales Productivas
acciones orientadas a la
de la Sierra ALIADOS es
promoción de acceso a los
parte integrante del
Mejorar los activos y las mercados de los grupos
Programa de Desarrollo
condiciones económicas organizados de productores.
Productivo Agrario Rural - Incumplimiento de los
ALIADOS de las familias campesinas Creación de nuevos activos en
AGRO RURAL del Ministerio acuerdos asumidos.
en el área de intervención capital humano.
de Agricultura y se enmarca
del Programa. Vincular las instituciones e
dentro de los esfuerzos que
infraestructura pública con el
realiza el Gobierno Peruano
aprovechamiento sostenible de
para la reducción de la
las ventajas de los recursos
pobreza rural.
naturales.
Fuente: Elaboración propia
50
3.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE
SERVICIOS.
Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento
en la producción y comercialización, son profesionales independientes de la
Ciudad de Cusco, Apurimac y periferia del distrito de Abancay y de igual forma
de los proveedores los cuales capacitan a los panificadores a través de cursos
para su actualización en los insumos.
3.3 DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS.
El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y
oportunidades en el área en estudio.
Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas
de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de los Panificadores y
pasteleros Asociados: “EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA, DEL DISTRITO
DE ABANCAY, PROVICIA DE ABANCAY, que permitirá mejorar los niveles de
producción y comercialización del pan de las panificadoras artesanales, así
como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los
productores.
Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el
problema central para el presente proyecto se define como:
PROBLEMA CENTRAL
51
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Final
Problema Central
DEFICIENTE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PAN Y PASTELES A
DEL DISTRITO DE ABANCAY
52
IV. ALTERNATIVAS
53
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible
formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.
El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del
planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar
claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.
4.1. Alternativa Elegida Ex ante.
La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP,
tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que a
continuación se detallan.
Acciones:
Acciones:
Acciones:
54
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
55
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto consiste en “Incrementar Los Niveles De Producción Y
Comercialización Del Pan y pastel En El Distrito De Abancay”.
Para alcanzar la mejora de la productividad y comercialización del pan y pastel
de los “PANIFICADORES DE ABANCAY”, Los miembros de la asociación para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren
equipos y maquinarias para las actividades programadas inicialmente, para
dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará
profesionales de la rama con conocimiento de producción y un gestor en
articulación comercial para dinamizar la gestión en mercado que actualmente
se tiene abasteciendo y ampliarlo, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás
asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
En la etapa de implementación de activos se desarrollara el trabajo de mejorar
los equipos con los que se cuenta de igual forma la garantía del producto y de
su elaboración estará respaldada por 01 registro sanitario por unidad
productora o panificadora ante DIGESA, que le permitirá identificarse y
reconocer la garantía que producto ofrece y tener una mayor aceptación en su
distribución.
Se aprovechara la gestión que se tiene con los proveedores para las
capacitaciones en mejora de la elaboración y así estandarización de la
producción con un mejor aprovechamiento de los insumos.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación
comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas
y negociaciones en general, en Abancay y su periferia.
Se fortalecerá la cadena de articulación comercial accediendo a puntos de
ventas en ferias dominicales, estos puntos estarán localizados en Abancay ,
estos puntos de ventas se alquilaran para ventas dominicales y tener una
penetración de mercado a este distrito, también se consolidara un punto de
atractivo en el local céntrico en la A.V América.
56
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.
OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es “INCREMENTAR LOS NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PAN Y PASTEL EN EL
DISTRITO DE ABANCAY”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Eficiente articulación al mercado en productos de panificación
Visión empresarial fortalecida en los productores
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Mayor articulación al mercado en productos de panificación.
Visión empresarial fortalecida en los productores.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Incremento En La Oferta Productiva De Los Panificadores y pasteleros
Suficiente capacidad En Gestión Financiera
Suficiente capacidad en gestión comercial
Capacidad en gestión empresarial.
ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
Apropiada dieta alimenticia de la población
. Apropiada dieta alimenticia de la población
FIN ULTIMO
Incremento De La Calidad De Vida
57
ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
Fin Final
Objetivo Central
EFICIENCIA EN LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL
PAN Y PASTEL DEL DISTRITO DE ABANCAY
58
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Acción; 1.A Acción; 1.B Acción; 1.C Acción; 3.B Acción; 4.A Acción; 4.B
Adquisición de maquinarias Adquisición de maquinarias Adquisición de registros Asistencia técnica en Articulación comercial por Punto de ventas interno y
y equipos necesarios con y equipos necesarios con sanitario para el producto a producción de panes y resultados, con técnicas de puntos de atractivo turístico
tecnología “A”, para la tecnología “B”, para la elaborar y asistencia pasteles, monitoreo y promoción y marketing,
elaboración de panes y elaboración de panes y técnica de producción seguimiento al proyecto en modulo de publicidad
pasteles pasteles panes y pasteles. ejecución.
ALT. 01 ALT. 02
ALTERNATIVA 01: Implementar con equipos y mobiliário propios de una panificadora con tecnologia de la zona, Asistencia técnica
en producción de panes y pasteles, monitoreo y seguimiento, Adquisición de registros sanitario para el producto a elaborar, Gestor
en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción y marketing, Módulo de publicidad, Punto de venta externo,
Punto de atractivo turístico.
ALTERNATIVA 02: Implementar con equipos y mobiliário propios de una panificadora, tecnologia de fuera , Asistencia técnica en
producción de panes, monitoreo seguimiento, Asistencia técnica de producción, Adquisición de registros sanitario para el producto
a elaborar, Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción y marketing, Módulo de publicidad, Punto de
venta externo, Punto de atractivo turístico
59
5.3 RESULTADOS DEL PROYECTO
5.4.DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
60
VI. ANALISIS DE MERCADO
61
6.1 DEMANDA DEL MERCADO
Proyección de la Demanda del consumo Panes.
Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a
través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.
Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la
estimación de relaciones funcionales se cuenta:
Tasa de Crecimiento Anual Departamental o Población Referencial:
Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del
proyecto lo siguiente:
La Tasa de Crecimiento anual del departamento de Apurimac es de 0.4%, de
acuerdo a la población según el último censo INEI 2007.
Tasa de Consumo de pan:
Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte
de evaluación del proyecto lo siguiente:
Actualmente el consumo per cápita de pan en el Perú es de 26 Kg por
persona, por otra parte el consumo de pan al interior del país alcanza los 40
Kg, principalmente en ciudades como Cusco, Huancayo (Junín), Chiclayo
(Lambayeque), Trujillo (La Libertad) e Ica, se explica por la cultura arraigada
existente en estas poblaciones y las variedades propias de panes de cada
zona
El ámbito del proyecto está basado en la población urbana y rural,
comprendida entre las edades de 03 a más años del distrito de Abancay, los
consumidores potenciales de este producto. Se eligió esta zona por la
ubicación de las panificadoras y son estas las que más demanda dentro del
alcance de la distribución.
CUADRO Nº 14
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO
DE APURIMAC
Categorías Casos % Acumulado %
Urbano 201,576.00 45.94 % 45.94 %
Rural 237,206.00 54.06 % 100.00%
Total 438,782.00 100.00% 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 15
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO
DE APURIMAC
Sexo
Área
Hombre Mujer Total
Urbano 100,183.00 101,393.00 201,576.00
Hombre Mujer Total
Rural 117,891.00 119,315.00 237,206.00
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
62
que nos permitirá realizar la proyección del consumo, esta población estará en
base el censo poblacional del año 2007.
CUADRO Nº 16
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIA DE
ABANCAY
Sexo
Área
Hombre Mujer Total
Urbano 20,170.00 20,413.00 40,583.oo
Hombre Mujer Total
Rural 23,735.00 24,022.00 47,757.00
Total 43,905.00 44,435.00 88,340.00
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 17
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE
CONCEPCION
Sexo
Area
Hombre Mujer Total
Urbano 21,934.00 22,198.00 44,132.00
Hombre Mujer Total
Rural 25,810.00 26,122.00 51,932.00
Total 47,744.00 48,320.00 96,064.00
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 18
POBLACIÓN DE ABANCAY TASA DE CRECIMIENTO
Distrito Tc 2007 2011
Concepción 0.4% 96064 112,382.00
Fuente: Elaborado por el Consultor
CUADRO Nº 19
POBLACION DE ABANCAY
AÑOS POBLACION TASA DE CREMIENTO
2007 96,064.00 0,4%
2008 99,907.00 0,4%
2009 103,903.00 0,4%
2010 108,059.00 0,4%
2011 112,382.00 0,4%
2012 116,877.00 0,4%
2013 121,552.00 0,4%
63
2014 126,414.00 0,4%
2015 131,471.00 0,4%
2016 136,730.00 0,4%
2017 142,199.00 0,4%
2018 147,887.00 0,4%
2019 153,802.00 0,4%
2020 159,954.00 0,4%
2021 166,352.00 0,4%
Fuente: Elaborado por el Consultor
CUADRO Nº 20
DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 03
AÑOS POR AREA URBANA EN LA ZONA DE INFLUENCIA
CONSUMO
CONSUMO
AÑOS POBLACIÓN PERCAPITA
TOTAL kg.
kg/año/Hab.
2007 88,340.00 26.00 2´296,840.00
2008 91,874.00 26.00 2´388,724.00
2009 95,549.00 26.00 2´484,274.00
2010 99,371.00 26.00 2´583,646.00
2011 103,346.00 26.00 2´686,996.00
2012 107,480.00 26.00 2´794,480.00
2013 111,779.00 26.00 2´906,254.00
2014 116,250.00 26.00 3´022,500.00
2015 120,900.00 26.00 3´143,400.00
2016 125,736.00 26.00 3´269.136.00
2017 130,765.00 26.00 3´399,890.00
2018 135,996.00 26.00 3´535,896.00
2019 141,436.00 26.00 3´677336.00
2020 147,093.00 26.00 3´824.418.00
2021 152,977.00 26.00 3´977,402.00
Fuente: Elaborado por el Consultor
64
6.2 OFERTA DEL MERCADO
El responsable de la formulación del perfil a tenido a conseguido información
de registros históricos sobre la venta y conformación de la asociación,
considerando para efectos del estudio la comercialización de pan de los
panificadores de la localidad.
La información recopilada fue mediante entrevistas directas con los
panificadores de la localidad y la municipalidad de Concepción con el área de
gerencia económica la cual ha apoyado coordinadamente a los panificadores y
guarda información estadística de la producción. A continuación presentamos
los resultados:
CUADRO Nº 21
OFERTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS
PRECIO PRECIO
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD DE TOTAL VENTA
UNIDADES DE POR UNITARIO
DE PANES DE PAN DE PASTEL DE DEL PAN TOTAL LUGAR DE VENTA
PANIFICACION UNIDAD DEL
0.20 0.20 0.70 DE 0.70 SEMANAL
DEL PAN PASTEL
Feria Dominical,
1 Fiestas, Casita del Pan
1126 0.20 225.50 320 0.70 224.00 2697.00 de Anís
2 Bodegas, Casita del
847 0.20 169.40 180 0.70 126.00 1772.40 Pan de Anís
Feria de Aco, Casita del
3
723 0.20 144.60 200 0.70 140.00 1707.60 Pan de Anís
Feria Dominical, Casita
4
503 0.20 100.60 174 0.70 122.00 1335.60 del Pan de Anís
Bodegas, Casita del
5
606 0.20 121.20 121 0.70 85.00 1237.20 Pan de Anís
Bodegas, Casita del
6
450 0.20 90.00 142 0.70 99.00 1446.00 Pan de Anís
Feria Dominical, Casita
7 1001 0.20 200.20 103 0.70 72.00 1633.20 del Pan de Anís
Feria Dominical,
8 Fiestas, Casita del Pan
455 0.20 91.00 65 0.70 45,50 819.00 de Anís
Fuente: Elaboración propia, 2011
65
El ámbito del proyecto es la población urbana y rural, comprendida entre las
edades de 03 a más años, del distrito de Concepción, consumidores
potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por concentrar la mayor
población, mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación
favorables para el proyecto.
CUADRO Nº 22
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA
CONSUMO OFERTA
PERCAPITA CONSUMO PERCAPITA CONSUMO DEFICIT DE
AÑOS POBLACIÓN kg/año/Hab. TOTAL kg. kg/año/Hab. TOTAL kg. CONSUMO
2007 88,340.00 26 2´296,840.00 21 1´855,140.00 441,700.00
2008 91,874.00 26 2´388,724.00 21 1´929,354.00 459,370.00
2009 95,549.00 26 2´484,274.00 21 2´006,529.00 477,745.00
2010 99,371.00 26 2´583,646.00 21 2´086,791.00 496,855.00
2011 103,346.00 26 2´686,996.00 21 2´170,266.00 516,730.00
2012 107,480.00 26 2´794,480.00 21 2´257,080.00 537,400.00
2013 111,779.00 26 2´906,254.00 21 2´347,359.00 558,895.00
2014 116,250.00 26 3´022,500.00 21 2´441,250.00 581,250.00
Fuente: Elaboración Propia, 2010
Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta
de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto
enfrentara.
66
CUADRO Nº 23
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
Asistente técnico servicio 01 0 01
Asistente en producción de Panes Servicio 01 0 01
Asistencia en obtención de registros
Servicio 01 0 01
sanitarios.
Gestor en articulación comercial. Servicio 01 0 01
pasantía Acción 01 0 01
Ferias servicio 01 0 01
67
CUADRO Nº 24
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES - ALTERNATIVA 01
68
CUADRO Nº 25
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES – ALTERNATIVA 02
69
6.5. PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO Nº 26
NEGOCIO DE PAN Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION ÑAUPACMAN
CCOYLLOR (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)
ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Horno semi industrial Unidad 1
mostradores Unidad 2
Mesas Unidad 2
Estantes Unidad 2
Infraestructura construida 80 M2 1
Fuente: Elaboración propia, 2011
70
6.5.3. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO
La zona en estudio está ubicado en la parte urbana del distrito de
Abancay, en pleno área urbana con acceso directo al mercado.
Los productores cuentan con disponibilidad de mano de obra,
infraestructura para el centro de producción para ampliar la producción
De acuerdo a la evaluación del negocio visto en campo, tiene acceso al
mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios
para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los
productores asociados de pan y pastel.
71
Incrementar el valor de la producción, con el acompañamiento
de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de
transformación.
Mejorar los ingresos, con la promoción de las bondades
nutricionales del producto, que le permita al asociado cubrir sus
costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas
inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su
calidad de vida.
72
CUADRO Nº 27
MATRIZ FODA
DEBILIDADES
FORTALEZAS
INTERNO Bajos rendimientos en la producción.
Condiciones técnicas en conocimiento de la
elaboración de los panes y pasteles Organizaciones de productores poco
articulados al mercado y con un nivel inicial de
Presencia de productores con voluntad e desarrollo organizativo.
interés para producir como opción productiva
generadora de ingresos. Escasa disponibilidad de maquinarias y
equipos para la producción de pan y pastel.
EXTERNO Experiencias valiosas de productores de la
zona. Limitado acceso a recursos financieros por
parte de productores.
OPORTUNIDADES
Crecimiento significativo de la demanda ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DA
en el ámbito nacional y en el mercado F3-O1: Intercambio de experiencias D4-O2: Dar capacidades productivas para generar
externo en productos de características F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar ingresos.
artesanal. volúmenes y calidad. D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión
Hay disponibilidad de infraestructura F1-O3: Instalar e implementar y otorgar una mayor comercial.
para desarrollar este producto. producción para los mercados de consumo interno. D1-O1: Implementación con maquinarias y equipos
para generar e incrementar una mayor producción.
Existencia de un mercado con
demanda.
AMENAZAS
Factores adversos que afectan la ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DA
productividad del pan y pastel. F2-A2: Convenio con instituciones públicas y D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.
Limitado involucramiento de actores privadas. D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.
que promueven el desarrollo productivo. F1-A1: Producción en estaciones de baja oferta.
73
6.5.9. ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a través de una
estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta
bajos).
En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una
diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría
pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto
diferente; y en tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que
significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a uno amplio. Esta
segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación.
CUADRO Nº 28
ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Grado de Segmentación
Caso 1: Caso 2:
Mercado Amplio
Caso 3: Caso 4=
Mercado Estrecho “Pan y Pastel
tradicional”
74
complementarios, una adecuada planificación de los pedidos,
seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.
6.5.10. ESTRATEGIA DE MERCADO.
Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias
oportunidades papa generar ingresos económicos:
CUADRO Nº 29
ESTRATEGIA DE MERCADO
Estrategia de Mercado
Caso 1: Caso 2:
Mercado Nuevo Diferenciación y Segmentación
Segmentación “Pan Tradicional”
Caso 3: Caso 4:
Mercado Existente Diferenciación
75
GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio pertenece al
grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en
todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en
la zona urbana del distrito de Abancay y constituye la primera iniciativa
empresarial organizada para la producción de Panes y Pasteles, con
elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta
actual de la zona.
6.6.3. POSICIONAMIENTO.
Se puede decir que el pan es el alimento más importante para la
alimentación de la población peruana, y que contribuye de forma muy
efectiva al aporte calórico de la dieta alimentaria de las familias. El pan y
pastel es responsable del aporte calórico consumido en el país. En
consecuencia pan será siendo el alimento de consumo masivo en nuestro
país. El consumo per cápita está incrementándose del año 2006 al 2009
de 26 kg/persona/año, siendo el primer factor debido a que la oferta se
ha incrementado de la pan en el mercado y el otro factor es que el
ingreso económico de las familias ha tenido un incremento favorable
debido al crecimiento económico es por ello que las familias tiene mayor
poder de consumo.
6.6.4. MEZCLA DE MARKETING
La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del
mercado tanto a nivel local, regional garantizando la calidad, cantidad y
continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así
una considerable participación en el mercado que más adelante será
consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del
producto.
Producto
El producto de los productores asociados será panes y pasteles, con el
proyecto es: el pan y pastel tradicional de calidad, para luego ser
comercializado como producto de calidad y garantía. El producto llevará
la caracterización de la asociación y tendrá propiedades nutricionales.
Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de
la zona así también se tienen los mercados periféricos
Precios
Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el
mercado: son precios de 0.2 céntimos el pan y 0.70 céntimos los
pasteles.
Promoción
Lograr el posicionamiento del producto.
Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de
campañas informativas que dan a conocer el producto.
Publicidad informativa sobre del producto.
Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores
así mismo en las ferias.
76
6.7. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
Mes 1 Flujos de comercialización del negocio a implementar
Adquisición de maquinarias y equipos
Asistencia técnica, proceso de obtención de marca Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos:
colectiva, ferias
TECNOLOGIA “A”
Mes 2
Asistencia técnica de producción de panes y 01 Horno Semi Industrial a gas (25 ladrillos retractorios, horno ecológico)
pasteles, asistencia técnica y acompañamiento 01 Batidora 25 litros de acero Inoxidable.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de
un técnico en técnicas de producción, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un
Mes 9 profesional de la rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e
Asistencia técnica de producción y asistencia intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. Los miembros de la asociación para
técnica acompañamiento y monitoreo. encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico. Se contaran
los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la
comercialización de panes y pasteles, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para
Mes 10
Asistencia técnica de producción, gestión de la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está
articulación comercial actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización
para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas con puntos de venta
externo y punto de atractivo turístico
Mes 11-12
Asistente de producción, acompañamiento y
monitoreo, gestión comercial, modulo de publicidad,
punto de venta interno.
77
6.7.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y
las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo,
transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es
importante conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos
necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de
productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del
proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras,
se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización del pan, estará dentro de la
asociación, para ello su organización y funciones durante el proceso
productivo, comercialización y articulación comercial, se realizara de acuerdo a
las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el
siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal:
La asociación contara para su funcionamiento en la parte operativa de 04
personas, 01 asistencia técnica en producción, 01 asistente técnico para
monitoreo, 01 asistente para obtención de registros sanitarios, 01 gestor en
articulación comercial.
CUADRO Nº 30
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de asistencia técnica 01 Capacitado
Responsable técnico en Técnicas de producción de panes y 01 Capacitado
pasteles.
Responsable asistente para obtención de registros sanitarios 01 Capacitado
Responsable en articulación comercial 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2011
78
Funciones y responsabilidades
Administración:
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los
socios, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
Además se regirá por su estatuto.
Responsable de comercialización:
El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para
dirigir la negociación en la comercialización.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en
el mercado.
Responsable de Producción:
Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios panificadores todo el proceso productivo,
desde la recepción de la materia hasta la producción.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
producción.
Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial
y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
b. Asignación de recursos
En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de
capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte de la asociación.
c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el
cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto
de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del
negocio.
79
Descripción técnica del producto
El pan de anís tiene las siguientes características está elaborado por harina comercial en un
60% y en un 40% de harina de trigo, el pan de 0.20 céntimos tiene un peso de 50 gramos,
para la elaboración de los panes con una cantidad de 50 kilos de harina se requiere 12
kilogramos de azúcar, 750 gramos de sal, levadura 2 ¼ kilo de anís, aceite 1 litro,
manteca12 kg, el tiempo de cocción es de 25 minutos.
Para el pastel tiene la siguiente característica, tiene un peso de 50 a 80 gramos para la
elaboración en un a cantidad de 1 kg se utiliza un kg de arina preparada, polvo de hornear
un sobrecito, azúcar ½ mantequilla ½ kg. Esencia de vainilla un frasco, 04 huevos, coco
rallado, naranja, etc. El tiempo de cocción es similar al del pan.
Molinera Inca
Alicorp
Molitalia
Fleshman
81
7.1 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CUADRO Nº 37
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
UNIDAD
DE COSTO
INVERSION (PRODUCTO) MEDICION CANTIDAD UNITARIO TOTAL INVERSION
APORTE APORTE DE
TOTAL DEL GOP ALIADOS
A. EQUIPOS
MES 3
Asistente en Técnicas de producción 700 2100 2100
MES 2
Asistencia obt. registro sanitario 700 1400 0 1400
MES 12
Asistente técnico 700 8400 0 8400
SUBTOTAL
11900 11900
C. ARTICULACION COMERCIAL
MES 2
Gestor de Articulación Comercial 700.00 1400 0 1400
Eventos 3
Ferias Locales 120 360 360
MES 1
Pasantía 1500 1500 0 1500
SUBTOTAL 3260 3260
82
CUADRO Nº 38
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 02
UNIDAD COSTO
INVERSION (PRODUCTO) MEDICION CANTIDAD UNITARIO TOTAL INVERSION
APORTE APORTE
TOTAL DEL GOP ALIADOS
A. EQUIPOS
MES 3
Asistente en Técnicas de producción 700 2100 2100
MES 2
Asistencia obt. registro sanitario 700 1400 0 1400
Asistente técnico MES 12 700 8400 0 8400
SUBTOTAL
11900 11900
C. ARTICULACION COMERCIAL
MES 2
Gestor de Articulación Comercial 700.00 1400 0 1400
Eventos 3
Ferias Locales 120 360 360
MES 1
Pasantía 1500 1500 0 1500
SUBTOTAL 3260 3260
83
CUADRO Nº 40
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Componente I
Implementación de Activos 14918.40
Adquisición de Equipos
Horno Semi industrial UNIDAD 1 6468.00
6468.00
UNIDAD 1
Batidora 25 Litros. Acero In 2,772.00 2772.00
UNIDAD 1
Amasadora Sobadora 25 Kg 3276.00 3276.00
UNIDAD 1
Divisora 30 moldes acero inoxidable 1,932.00 1932.00
UNIDAD 1
Balanza 470.40 470.40
Componente II
Capacitación y Asistencia Técnica 11900.00
Asistencia técnica en Producción
Panes y pasteles Meses 3 700.00 2100.00
Asistencia técnica en obtención registro
sanitario Meses 2 700.00 1400.00
asistente técnico ( Ejecución y
monitoreo proy.) Meses 12 700.00 8400.00
Componente III
Articulación Comercial 3202.40
Ferias locales Eventos 3 101 302.40
Gestor Comercial Meses 2 700.00 1400.00
Pasantía Evento 1 1500.00 1500.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En
Nuevos Soles) 30020.80
En porcentajes (%)
CUADRO Nº 41
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Componente I
Implementación de Activos 19861.80
Adquisición de Equipos
Horno Semi industrial UNIDAD 1 11411.40
11411.40
UNIDAD 1
Batidora 25 Litros. Acero In 2,772.00 2772.00
UNIDAD 1
Amasadora Sobadora 25 Kg 3276.00 3276.00
UNIDAD 1
Divisora 30 moldes acero inoxidable 1,932.00 1932.00
UNIDAD 1
Balanza 470.40 470.40
Componente II
Capacitación y Asistencia Técnica 11900.00
Asistencia técnica en Producción Panes
y pasteles Meses 3 700.00 2100.00
Asistencia técnica en obtención registro Meses 2 700.00 1400.00
84
sanitario
asistente técnico ( Ejecución y monitoreo
proy.) Meses 12 700.00 8400.00
Componente III
Articulación Comercial 3202.40
Ferias locales Eventos 3 101 302.40
Gestor Comercial Meses 2 700.00 1400.00
Pasantía Evento 1 1500.00 1500.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En
Nuevos Soles) 34964.20
85
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:
CUADRO Nº 42
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Pan SOLES 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20
Pastel SOLES 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Torta SOLES 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
GRAN TOTAL 2615.20 2615.20 2615.20 2615.20 2615.20 2615.20 2615.20 2615.20 2615.20 2615.20 2615.20 2615.20
CUADRO Nº 43
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Pan SOLES 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20
Pastel SOLES 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Torta SOLES 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
GRAN TOTAL 4115.20 4115.20 4115.20 4115.20 4115.20 4115.20 4115.20 4115.20 4115.20 4115.20 4115.20 4115.20
CUADRO Nº 44
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS - ALTERNATIVA 01
PRODUCCION EN TRIMESTRES
I II III IV
Unidad de
PRODUCTO
medida
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CON PROYECTO SOLES 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00
SIN PROYECTO SOLES 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00
18994.00
BENEFICO INCREMENTAL 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00
CUADRO Nº 45
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS - ALTERNATIVA 02
PRODUCCION EN TRIMESTRES
Unidad de
PRODUCTO I II III IV
medida
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CON PROYECTO SOLES 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00
SIN PROYECTO SOLES 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00
BENEFICO INCREMENTAL 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00
BENEFICIOS DE LA SITUACION CON PROYECTO 1 A PRECIOS PRIVADOS.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO”
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN "CON PROYECTO"
PRODUCTO
2011 2012 2013 2014 2015
PAN 138240.00 152064.00 167270.40 183997.44 202397.18
PASTEL 42000.00 46200.00 50820.00 55902.00 61492.20
TORTA 120000.00 132000.00 145200.00 159720.00 175692.00
TOTAL 300240.00 330264.00 363290.40 399619.44 439581.38
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION “CON PROYECTO”
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
PRODUCTO
2011 2012 2013 2014 2015
PAN 136857.60 150543.36 165597.70 182157.47 200373.21
PASTEL 36000.00 39600.00 165597.70 47916.00 52707.60
TORTA 96000.00 105600.00 116160.00 127776.00 140553.60
TOTAL 268857.60 295743.36 325317.70 357849.47 393634.41
VALOR NETO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO”
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
PRODUCTO
2011 2012 2013 2014 2015
PAN 1382.40 1520.64 1672.70 1839.97 2023.97
PASTEL 6000.00 6600.00 7260.00 7986.00 8784.60
TORTA 24000.00 48000.00 96000.00 192000.00 384000.00
TOTAL 31382.40 56120.64 104932.70 201825.97 394808.57
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en
términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para
hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 años.
Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para
ambas alternativas del proyecto es el siguiente:
CUADRO Nº 46
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 10% 31,548.88 26,198.88
34,184.52
Evaluación Social 10% 29,690.52
Fuente: Elaboración Propia - 2011
CUADRO Nº 47
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de
la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.
RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la
rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de
los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos
monetarios.
CUADRO N° 48
RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 10% 1.04 1.03
Evaluación Social 10% 1.04 1.04
Fuente: Elaboración Propia – 2011
89
CUADRO N° 49
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
CUADRO N° 50
PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02
FLUJO DE CAJA
ALTERNATIVA 1 a precios PRIVADOS
90
FLUJO DE CAJA
ALTERNATIVA 2 a precios
PRIVADOS
FLUJO DE CAJA
ALTERNATIVA 1 a precios SOCIALES
30020.80
0.00 30020.80
1.00 268857.60 254.52 201.6 213950.40 227,928.00 -16,586.20
2.00 295743.36 254.52 201.6 235,345.44 250,720.80 14,832.36
3.00 325317.70 254.52 201.6 258,879.98 275,792.88 16,369.90
4.00 357849.47 254.52 201.6 284,767.98 303,372.17 18,061.19
393634.41
5.00 254.52 201.6 313,244.78 333,709.38 19,921.60
FLUJO DE CAJA
ALTERNATIVA 2 a precios SOCIALES
91
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIÓN VAN TIR B/C
0.16 0.56 20 - 111,107.42 260.00% 0.89
0.18 0.63 22.5 - 40,576.83 95.00% 0.97
0.19 0.665 23.75 - 5,261.89 1% 1.00
0.20 0.70 25 31,548.88 74.00% 1.04
0.22 0.77 27.5 100,583.49 550.00% 1.11
92
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
93
8.1. DESCRIPCIÓN Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO
ALTERNATIVA 01:
Oferta productiva del pan tradicional de Concepción
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Horno Semi Industrial a gas (25 ladrillos retractorios, horno ecológico)
01 Batidora 25 litros de acero Inoxidable.
01 Amasadora Sobadora de 25 Kg. Acero Inoxidable
01 Divisora 30 moldes acero inoxidable
01 balanzas electrónicas
Asistente técnico
Se contrata un profesional que monitoreara, ejecutara y acompañara a la
asociación, esta persona se requerirá por un plazo de 12 meses
Asistencia técnica de producción
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico, para dinamizar en las
diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la
rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el
proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario
Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el puré de papa
deshidratado ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada
comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros
productos al mercado.
CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL.
94
avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio, además el reporte
trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización del pan, estará dentro de la asociación,
para ello su organización y funciones durante el proceso productivo, comercialización
y articulación comercial, se realizara de acuerdo a las necesidades administrativas y
técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal:
La asociación contara para su funcionamiento en la parte operativa de 04 personas,
01 asistencia técnica en producción, 01 Asistente tecnico, 01 asistente para
obtención de registros sanitarios, 01 gestor en articulación comercial.
CUADRO N° 51
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de asistencia técnica 01 Capacitado
Responsable técnico en producción de panes y pasteles 01 Capacitado
Responsable asistente para obtención de registros sanitarios 01 Capacitado
Responsable en articulación comercial 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2011
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del
sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
Administración:
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios,
cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
Además se regirá por su estatuto.
95
Responsable de comercialización:
El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la
negociación en la comercialización.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.
Responsable de Producción:
Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios panificadores todo el proceso productivo, desde la
recepción de la materia hasta la producción.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el
gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
d. Asignación de recursos
En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital
de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por
parte de la asociación.
e. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro
de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio
rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
96
CUADRO N° 53
COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02
UNIDAD
DE COSTO
INVERSION (PRODUCTO) MEDICION CANTIDAD UNITARIO TOTAL INVERSION
APORTE APORTE DE
TOTAL DEL GOP ALIADOS
A. EQUIPOS
MES 3
Asistente en Técnicas de producción 700 2100 2100
MES 2
Asistencia obt. registro sanitario 700 1400 0 1400
MES 12
Asistente técnico 700 8400 0 8400
SUBTOTAL
11900 11900
C. ARTICULACION COMERCIAL
MES 2
Gestor de Articulación Comercial 700.00 1400 0 1400
Eventos 3
Ferias Locales 120 360 360
MES 1
Pasantía 1500 1500 0 1500
SUBTOTAL 3260 3260
97
8.3 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO N° 54
CRONOGRAMA SEGÚN METAS - ALTERNATIVA 01
UNIDAD % DE AVANCE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTAL AÑO
COMPONENTES DE CANTIDAD DE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TIMESTRE IV TRIMESTRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MEDIDA ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
COMPONENTE I
ACTIVOS
Amasadora Unid. 4 3 100% 100% 100% 100
Divisora Unid. 2 2 100% 100%
coches Unid. 4 4 100% 100%
mesa Unid. 2 2 100% 100%
Balanza Unid. 4 4 100% 100%
Acondicionamiento de infraestructura Unid. 1 1 100% 100%
Indumentaria Unid. 35 35 100% 100%
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Técnica Producción Mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
Asistencia Técnica de Contabilidad Mes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
Asistencia en Obtención de registros
sanitarios Mes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
COMPONENTE III
ARTICULACIÓN DE MERCADO
Gestor de Articulación Comercial Mes 3 1 1 1 100% 100%
Modulo de Publicidad global 1 1 100% 100%
punto de venta externo unidad 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
Punto de atractivo Turístico global 1 1 100% 100%
98
CUADRO N° 55
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES - ALTERNATIVA 02
UNIDAD % DE AVANCE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTAL AÑO
COMPONENTES DE CANTIDAD DE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TIMESTRE IV TRIMESTRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MEDIDA ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
COMPONENTE I
ACTIVOS
Amasadora Unid. 3 3 100% 100% 100% 100
Divisora Unid. 2 2 100% 100%
coches Unid. 4 4 100% 100%
mesa Unid. 2 2 100% 100%
Balanza Unid. 4 4 100% 100%
Acondicionamiento de infraestructura Unid. 1 1 100% 100%
Indumentaria Unid. 35 35 100% 100%
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Técnica Producción Mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
Asistencia Técnica de Contabilidad Mes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
Asistencia en Obtención de registros
sanitarios Mes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
COMPONENTE III
ARTICULACIÓN DE MERCADO
Gestor de Articulación Comercial Mes 3 1 1 1 100% 100%
Modulo de Publicidad global 1 1 100% 100%
punto de venta externo unidad 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
Punto de atractivo Turístico global 1 1 100% 100%
99
8.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N° 56
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
A PRECIOS DE PRIVADOS
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL
Costo de operación 303
Útiles de escritorio global 1 38 38
Útiles de limpieza global 1 50 50
Servicios de agua, luz mes 1 215 215
Costo de mantenimiento
Mantenimiento general mes 1 240 240
Total 543
Fuente: Elaboración propia 2010
CUADRO N° 57
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
A PRECIOS SOCIALES
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL
Costo de operación 254.52
Útiles de escritorio global 1 31.92 31.92
Útiles de limpieza global 1 42 42
Servicios de agua, luz mes 1 180.6 180.6
Costo de mantenimiento
Mantenimiento general mes 1 201.6 201.6
Total 710.64
Fuente: Elaboración propia 2011
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
101
9.1. ANÁLISIS SOCIAL
La asociación de productores de pan y pastel de Abancay, están organizados para
una mejor conducción, la misma que cuenta con una junta directiva. El proyecto no
alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura;
por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá
mejores gestiones institucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad
competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar
empleo para todos los que participan en la cadena de producción.
9.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace
indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el
valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite
analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de
venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes.
CUADRO N° 57
102
cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de
personal profesional calificado.
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participación de los socios de la asociación
9.4. IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental está definido como las alteraciones, modificaciones o
consecuencias positivas o negativas que una acción humana generan sobre el medio
ambiente, debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos
considerables al medio ambiente en su proceso de ejecución. En cuanto a los
impactos positivos, estos están dados por las condiciones económicas y sociales
favorables a los beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios en
la situación con proyecto.
La finalidad de la presente evaluación es realizar el análisis de los impactos
ambientales en la intervención a realizar.
En este sentido, se evalúa si el proyecto produce uno de los efectos siguientes:
Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
características de los ecosistemas.
VARIABLES
Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
DE INCIDENCIA
Neutro
Fuerte
Media
Larga
Corta
Local
Leve
103
Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las
estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos
interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta
una tipología como se muestra en el cuadro siguiente:
Conocimiento y
Arqueológicos
Tradicionales
Educación y
Rurales
Tecnologías
Alimentaria
Seguridad
población
Atmosfera
Agropecuarias
Ingresos
Salud y
Empleo
Restos
(ARA)
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña -1 -1 +3 +2
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
La Lista de Exclusión es el segundo filtro que enfrentan los perfiles de proyectos, y permite
confirmar si la Categorización (Instrumento 2) se ha realizado de manera correcta y, por
ende, no se ha permitido que perfiles de proyectos calificados como Categoría D sean
sujetos de concurso. Se utilizará el Cuadro Nº 4: Lista de Exclusión de acuerdo a la
adaptación del perfil de proyecto:
104
Cuadro Lista de Exclusión
15. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran
escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de
mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos,
mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de
ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
16. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres
exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en
ecosistemas naturales.
17. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de
variedades de la agrobiodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas;
ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de
monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
18. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar
la extracción de leña para la transformación de sus productos.
105
19. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna
desértica.
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de
Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista
de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora
de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que
este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad
Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A
continuación se presentan dos modelos de Lista de Chequeo Ambiental, una que corresponde
a los Proyectos ARA (Cuadro 5) y otra para los Proyectos ARNA (Cuadro 6) (ver Instrumento de
Tipología del perfil del Proyecto).
106
18. ¿Propiciará el rompimiento de
-2
hábitas naturales? X
19. El proyecto se localiza dentro de
un Aréa Natural Protegida o sus X -1
áreas de influencia (parque
nacional existente o proyectado,
humedal, zonas de retiro o
protección de cauces, áreas de
reserva o de valor cultural y
Características de patrimonial?
las Áreas de 20. ¿Existen en la zona áreas
intervención degradadas o con limitaciones
(pendientes abruptas, erosión,
salinidad, encharcamientos, baja X -2
calidad de suelo, etc.) que incidan
negativamente o afecten la
eficiencia del subproyecto
propuesto?
21. ¿El Área del proyecto es
vulnerable a desastres naturales
(zona de inundación natural, X -2
inestabilidad geológica, falla
sísmica o cerca de
manifestaciones volcánicas)?
22. ¿Requiere el proyecto la
construcción de vías u obras
de infraestructura que demanden
algún tipo de X -2
permisos, licencias de
construcción o ambientales?
23. Si se van a realizar obras, se
requieren grandes
movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de
canteras? X -2
Produce
Impacto
Positivos(+1,+2
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto:
,+3)
Negativos(-1,-
2,-3)
I
m
107
p 32. ¿Presentará riesgos de
a polución, debido a la
c transferencia de pesticidas o X -1
t fertilizantes a cuerpos de agua
o que permiten la conservación de
s valiosos ecosistemas o especies;
o significativos stocks
A comercializables de pescado?
m 33. ¿Promoverá cambios en el ciclo
b hidrológico: drenaje de humedales,
i pautas de escorrentía, curso de
e agua, niveles freáticos y aguas
n subterráneas? X -1
t 34. ¿Provocará cambios en la
a temperatura, turbidez u otras
l características físicas del
e agua?
s 35. ¿Competirá con el uso de agua
potable o de riego con las
comunidades en el área de
Agua influencia? ¿Competirá con X -2
otras prioridades de agua en la
zona?
X -1
X -2
X -1
108
36. ¿Provocará erosión de suelos, X -2
degradación de suelos, caída de
los rendimientos de los cultivos,
etc., debido a la incompatibilidad
entre las prácticas de manejo de X -1
tierras y el uso idóneo de las
mismas?
37. ¿Inducirá el desarrollo no
planificado a través de la
construcción de caminos / rutas X -1
de acceso?
38. ¿Provocará la erosión,
degradación, inundación,
salinización, desertificación, etc.
De los suelos debido a las
Tierra prácticas de uso?
39. ¿Presentara riesgo de X -2
contaminación a través de
eliminación de desechos?
40. ¿Generará un incremento en
desechos sólidos o por efecto de
maquinas de los procesos de X -2
transformación (aceites, lodos,
etc.)?
41. ¿Chocará con usos de tierra
existentes y provocará conflictos
sociales? X -1
X -2
Produce
Impacto
Positivos(+1,
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto:
+2,+3)
Negativos(-1,-
2,-3)
109
Empleo 30. ¿Aumentará la demanda de
mano de obra, generando X +3
empleo a largo plazo?
39. ¿Provocará alteraciones
importantes en los medios
(métodos) de subsistencia /
sustento de la población (su
significancia dependerá de la X +3
escala y tipo de impacto
Socio- socioeconómico, por
Económicos Ingresos ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
40. ¿Recibirá
frecuentemente
cantidades importantes X +3
de visitantes?
41. Si se contempla
expansión futura del
proyecto, ¿Producirá X -1
Educación y afectación de núcleos
población poblacionales aledaños que
obliguen a su
desplazamiento o
reubicación?
C. Posibles Impactos
Sociales y Culturales Salud y 42. ¿Provoca el proyecto
Seguridad encharcamiento de aguas
Alimentaria que puedan causar altos X -1
riesgos a la salud humana o
animal?
Produce
Posibles Impacto
Impactos Preguntas - El proyecto: Positivos(+1
,+2,+3)
Negativos(-
43. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren 1,-2,-3)
protección especial? X -1
44. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de
las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el X -1
proyecto? X
D. Medidas de 45. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios -1
X -1
Mitigación de extensión para establecer o sostener el proyecto
(por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento
intensivo)?
46. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente inaceptable? X
X -1
110
E Formulario de Evaluación Ambiental
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 16
5. Localización del subproyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del subproyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 2
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 2
Identificación de impactos ambientales 20 18
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 4
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 3
15. Identificación de posibles impactos 2 1
16. Informe de evaluación de campo 2 1
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 16
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 3
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 2
22. Medidas de remediación 3 2
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
111
Total 100 90
3. ¿Que alternativas se han considerado? ¿Qué Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
criterio ha primado en la escogencia de la 3 1 (3)
alternativa? Alternativas porpuestas y otros criterios priorizados
(2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado
(1)
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la El paquete tecnológico es consistente con la oferta
oferta ambiental local? 5 0 ambiental local (5)
No es consistente (0)
Descripción 20 4
5. ¿La localización del subproyecto es Localización coherente con el PNOT u otros
coherente con algún instrumento de 4 1 instrumentos de zonificación (4p)
planificación espacial? Localización coherente con zonificación
local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)
7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al Tamaño del proyecto adecuado a nivel de
nivel de producción del bien o servicio? 5 0 producción u oferta del servicio (5)
Tamaño subestimado (3)
Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su Uso según su capacidad (3)
capacidad de uso, pendientes, fragilidad y 3 0 Uso sin consideraciones ambientales (0)
cobertura?
9. ¿Se estimado los posibles riesgos Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas
ambientales? 2 1 preventivas (2)
Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)
10. ¿Qué normas ambientales han sido Normas sobre uso de recursos (3)
tomadas en cuenta? 3 1 Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
112
13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido Plan de Mitigación Ambiental es coherente
elaborado siguiendo los lineamientos del 5 0 (5)
PDRS? Hay puntos que no han sido desarrollados
(3)
No corresponde pero es adecuado al
subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos Si (4) No (0)
ambientales es adecuado a 4 0
subporyecto?
15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más La identificación de impactos es correcta y completa
importantes correctamente? 2 1 (2)
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de Si (2) No (0)
evaluación de campo? 2 0
17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes Si (1) No (0)
ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0
Medidas de mitigación de impactos 25 2
18. ¿El pronostico del futuro inducido del Medidas mas adecuadas para contrarrestar los
subproyecto es realista, en cuanto a las 5 2 impactos mas importantes y selecciona los mejores
medidas de mitigación propuestas? indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas
para contrarrestar
algunos de los impactos mas importantes y
selecciona los mejores indicadores de monitoreo
(4p)
Medidas mas adecuadas para contrarrestar los
impactos mas importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas Las medidas de mitigación son las mas
son las que mejor se adecuan al tipo de 4 0 adecuadas (4)
subproyecto? Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las mas adecuadas (0p)
20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas Las medidas de prevención son las mas
al tipo de subporyecto? 4 0 adecuadas (4p)
Si solamente se seleccionan algunas medidas
(3p)
Si no hay medidas de prevención (0p)
21. ¿Las medidas de compensación son Las medidas de compensación son
adecuadas a la superficie que ocupa el 4 0 adecuadas a la superficie que ocupa el
subproyecto y al tipo de hábitat? subproyecto y al tipo de hábitat (4) Las
medidas de compensación son adecuadas al
tipo de hábitat (3)
Las medidas de compensación no son
adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de remediación se adecuan Las medidas de remediación se adecuan al tipo de
al tipo de subproyecto? 3 0 subproyecto (3)
No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios
Medidas de monitoreo
30 3
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes? 2 0
Total
100
113
9.5. SUSTENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO, en un proceso
participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el
“EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN
PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION ÑAUPACMAN CCOYLLOR
con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de
producción y comercialización del pan artesanal, mediante el equipamiento y
capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión
empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a través de las siguientes actividades:
ALTERNATIVA 01:
Oferta productiva del pan tradicional de Concepción
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Horno Semi Industrial a gas (25 ladrillos retractorios, horno ecológico)
01 Batidora 25 litros de acero Inoxidable.
01 Amasadora Sobadora de 25 Kg. Acero Inoxidable
01 Divisora 30 moldes acero inoxidable
01 balanzas electrónicas
Asistente técnico
Se contrata un profesional que monitoreara, ejecutara y acompañara a la
asociación, esta persona se requerirá por un plazo de 12 meses
Asistencia técnica de producción
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico, para dinamizar en las
diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la
rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el
proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario
Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el puré de papa
deshidratado ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada
comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros
productos al mercado.
CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL.
Gestor en articulación comercial.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses,
que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse,
promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la
negociación en la comercialización, para la identificación de los contactos
comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la
canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros. Está actividad
determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Punto de Venta Interno
Se alquilara puntos de venta en el Campo Ferial del distrito del Abancay , este punto
será nuevo centros de ventas del producto y servirán de penetración a mercados
internos y externos.
114
9.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Incrementar Los Niveles De Producción Y
Comercialización Del Pan Artesanal de Incremento de la demanda en el mercado
FIN Numero de ventas y nivel de ingresos Registro de ingresos en los libros contables
Distrito De Concepción local y regional
ACTIVO Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado El interés en comercializar por la asociación
y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar Registros de producción y de venta por otros comerciantes de la región.
el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción
Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes
conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, Registros de documentos de contacto, de La ausencia de estos profesionales por la
COMPONENTES ASISTENCIA TECNICO
presentación de informes económicos mensuales oportunos, producción y de ventas actualizado. lejanía de la asociación.
fiscalidad y gestión de los recursos.
ASISTENCIA COMERCIAL Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un La ausencia de estos profesionales por la
Datos periodísticos y televisivos.
50%, por toda la región al finalizar el año. lejanía de la asociación.
Al finalizar el proyecto la asociación cuenta con 01 registros Los consumidores y empresas contactadas
Asistencia técnica en registro sanitario Registro sanitario emitida por DIGESA.
sanitario por panificador. no muestran interés en los productos.
El contrato se realizara por 12 meses, tiempo que terminara con la
ACCIONES Asistencia técnica de producción Registro de producción
Elaboración y Producción.
115
LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). Datos Generales
Pequeño
Microempresa Campesino Pobre
Tipo de Usuario Productor
x
Menores de 30
Varones Mujeres TOTAL
No. de Socios años.
09 04 13 03
Región: APURIMAC
Ubicación geográfica de Provincia: ABANCAY
la organización Distrito: ABANCAY
Comunidad:
Nivel de Pobreza del Extrema pobreza Pobreza No Pobre
Distritoii X
EVALUACION CUALITATIVA
CATEGORIAS
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participación de los usuarios en la
X
organización
2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestión
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X
Cálculo de Costos y conocimientos de precios X
Manejo de Cuentas Bancarias X
Capacidad de gestión organizacional (logros y
X
resultados)
5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos
X
y Contratos Comerciales)
6. Grado de equidad en la gestión de su negocio
Participación de mujeres en la directiva y en la
X
toma de decisiones
Participación de jóvenes en la directiva y en la
X
toma de decisiones
116
3) Producto y Mercado
INGRESO BRUTO
145920.00 134428.80 13891.20
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
INGRESO TOTAL 145920.00
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 2414.03
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA 201.17
Se esta valorizando sus propios insumos que ellos mismos se están comprando para la producción de harinas
5) Patrimonio
Unidad de
DESCRIPCION Cantidad Valor Estimado (S/.)
Medida
6) SERVICIOS NO FINANCIEROS
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2009)
7) Empleo
-------------------------------------------------- ---------------------------------------
Silmiano Vargas Martínez Gimmy Condori Pereira
Presidente de la Asociación Tesorera (o)
Facilitador ALIADOS
DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS DEL GOP AGRPECUARIOS JUAN DE LA MATA
DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU
VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS.
119
ANEXO
120