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AMEFTABLA
AMEFTABLA
Cliente: Denominación producto: Conchas Doña Katy (Chocolate) Preparado por: ESM, GSC, MCMC, RVP
Proveedores involucrados La Italiana, Atenzingo, Doña Celeste Nivel de modificaciones 0 Aprobado O.T.: UOS
cliente:
Descripción de Modo/s Efecto/s Causa(s) Verificación(es Acción(es) Área(s) / Resultado de las acciones
la fase potencial/es de potencial/es potencial(es) ) y/o recomendada(s) persona(s)
Detección n
Ocurrencia
Acciones
Gravedad
fallo del fallo del fallo(s) control(es) responsable(s)
Ocurrencia
Detección
realizadas
Gravedad
actual(es) y fecha de
Tipo
NPR
realización
NPR
Computadora( Los trazos estén *Bajas ventas 8 *Falta de 7 *visual 6 8x *Mantto a la L.A.V.Z * Se da mantto 8 2 3 8x2
Diseño gráfico mal *Inconformida instrucción de *hoja de 7x computadora F.R.G a la x3=
e impresión de d del cliente trabajo registro 6 *realizar hojas J.L.R computadora 48
la playera) *Scrap ◊ *Falta de *motivación a = de verificación 11/08/2018
*Pérdida de inspección al trabajadores 33
recursos proceso 6
*mala *Mal ambiente
reputación laboral
*Quiebra *falta de
*incumplimien conocimiento
to de metas de los diseños
*Diseño fuera *falta de
de organización
especificación
* No hay
ventas
*perdida de
materia prima
La pintura salga *mal revelado 8 6 *visual 5 8x *Mantto a la L.A.V.Z *se capacita a 8 3 4 8x3
corrida *deformidad *hoja de 6x computadora F.R.G trabajadores x4=
en el diseño registro 5 *realizar hojas J.L.R 96
* clientes = de verificación 11/11/2018
insatisfechos 24
*desperdicio 0
de recursos
*incumplimien
to de contrato
*incumplimien
Tipo: : Crítica; CS: Significativa; CI: Importante N.P.R. = G x O x D
Mod.025/1 Página 1 de 30
to de metas
*
Imagen quede *desperdicio 7 *confianza en 7 *verificación 5 7x *Mantto a la L.A.V.Z *capacitación a 7 3 4 9x3
fuera de de recurso ti mismo técnica 7x computadora F.R.G trabajadores x4=
especificación *no se pueda *no tener un *visual 5 *realizar hojas J.L.R 84
imprimir buen manejo *hoja de = de verificación 1/10/2018
*revelado no de la registro 24 *realizar hojas
eficiente (no computadora 1 de registro
alcance para *no dar
las mantenimient
impresiones) o a la
*que no salga impresora
el revelado *no usar el
*que se papel
queme el adecuado
revelado *maquinaria
*que no pase no adecuada
la pintura *
*medidas no
adecuadas
Hoja este *que no salga 8 *falta de 6 *Checklist 5 8x *Mantto a la L.A.V.Z *Mantenimiento 8 3 4 8x3
maltratada al bien el supervisión *visual 6x computadora F.R.G a impresora x4=
imprimirse revelado * papel no *hoja de 5 *realizar hojas J.L.R 96
*diseño adecuado registro = de verificación 11/12/2018
incompleto *mal uso de 24 *realizar hojas
*falta de material 0 de registro
claridad en el *falta de
diseño orden
*fuera de *falta de
especificación limpieza
*imagen *falta de ética
distorsionada
*diseño
borroso
*diseño
borroso
*
Atasco de hojas *desperdicio 8 *No acomodar 6 verificación 5 8x *Mantto a la L.A.V.Z *Mantenimiento 8 2 3 8x2
en la impresora de material bien las hojas técnica 6x computadora F.R.G a impresora x3=
*el diseño no * hojas *visual 5 *realizar hojas J.L.R 48
se imprima húmedas *hoja de = de verificación 10/11/2018
*que se * que se registro 24 *realizar hojas
rómpanlas empalmen las 0 de registro
hojas hojas
*no puedas *falta de
revelar mantenimient
*atrasar el o
proceso
Derrame de *el revelado 8 *falta de 6 *Checklist 5 8x *Mantto a la L.A.V.Z *Mantenimiento 8 3 4 8x3
Presencia de
grumos
*PO fuera de
especificación
7
◊ *Especificació
n de mezclado
3 *Visual
*Hoja de
2 7x
3x
*Implementar
especificaciones
*JLR
5/08/2018
*Se elaboró un
manual e
7 2 1 7x2
x1=
*Bajas ventas registro 2 de pigmentos instructivos 14
*Inconformida *Falta de *Inspecciones = *Elaborar un necesarios
d del cliente instrucción de 42 instructivo de *Se capacito al
*Scrap trabajo trabajo operador
*Pérdida de *Falta de *Capacitar
recursos inspección al operadores
*mala proceso *Manual de
reputación *falta de inspección
*Quiebra capacitación al *Pruebas de a
*incumplimien operador la pintura
to de metas *operador *Inspección de
*pérdida inadecuado las espátulas a
Pérdida de brillo
y cambios de
*PO fuera de
especificación
8
◊ *Falta de
instructivo
5 *Visual
*Hoja de
5 9x
5x
*Elaborar un
instructivo de
*JLR
5/08/2018
*Se elaboró un
manual e
8 1 2 8x1
x2=
color *Bajas ventas *Falta de registro 5 trabajo instructivos 16
(oxidación) *Inconformida especificación *Inspecciones = *Especificacione necesarios
d del cliente *Falta de 20 s *Se capacito al
*tiempo inspección a la 0 *Plan de trabajo operador
muerto pintura *Inspecciones
*mala imagen *Pigmentos rutinarias
en la playera inadecuados *Asesoramiento
*mala * de proveedores
reputación en *Falta de *Seleccionar las
la marca revoluciones características
*Quiebra de mezclado adecuadas del
*incumplimien *Producción equipo para al
to fuera de proceso
*problemas en tiempo *cronograma de
la línea *Falta de actividades
producción kambam *Implementar
*demandas *Falta de acción
del cliente capacitación preventiva
*Irresponsabili *Comunicación
dad del *Operador
operador comprometido
Que se creen *PO fuera de 5 CI *Falta de 2 *Visual 1 5x *Especificacione *MFRG *Se elaboró un 5 1 1 5x1
hongos(contami especificación especificación *Hoja de 2x s 11/09/2018 manual e x1=
nación) *Bajas ventas *Falta de registro 1 *Elaborar un instructivos 5
*Inconformida instructivo *Inspecciones = instructivo de necesarios
d del cliente *Falta de 10 trabajo *Se capacito al
*Pérdida de inspección al *Plan de trabajo operador
recursos proceso *Inspecciones
económicos *Pigmentos rutinarias
*mala inadecuados *Mantenimiento
reputación en *Mezclador del mezclador
la marca sucio *Implementar la
*Quiebra *Falta de 5s
*incumplimien implementació *Implementar el
Estampado no *el diseño no 5 CI *falta de 8 *visual 8 5x * realizar hojas L.A.V.Z *capacitar a tu 5 5 4 5x5
centrado salga con las especificacion *falta de hojas 8x de verificación F.R.G personal x4=
especificacione es de verificación 8 *checklist J.L.R *realizar 100
s indicadas *falta de *falta de = *capacitación 11/11/2018 inventarios
* que se orden comunicación 32 por recursos
imprima solo *falta de 0 humanos
la mitad conocimiento
*que se del proceso
manche la
playera
*desplazamien
to de
estampado
Impresión
descuadrada
*la playera se
puede mover
8
◊ *falta de
tiempo
8 *no hay
supervisión
9 8x
8x
*contratar a
personal
L.A.V.Z
F.R.G
*capacitar a tu
personal
8 4 6 8x4
x6=
*pérdida de
recursos
C *saturación de
producción
*negligencia
laboral
9
=
* realizar hojas
de verificación
J.L.R
1/10/2018
*realizar
inventarios
192
Excesos de tinta *que la tinta 8 *que los 6 *falta de 9 8x * realizar hojas L.A.V.Z *capacitar a tu 8 4 6 8x4
este muy ◊ lineamientos capacitación 6x de verificación F.R.G personal x6=
espesa
*que el diseño
K no estén
establecidos
*falta de
comunicación
9
=
*checklist
*capacitación
J.L.R
14/12/2018
*realizar
inventarios
192
HORNEADO
DE SECADO
Playera
quemada
*oxidación del
color
9
◊ *Falta de
instructivo
6 *visual
*hoja de
4 9x
6x
*Elaborar un
instructivo de
*JLR
5/08/2018
*Se da
mantenimiento
9 2 2 9x2
x3=
*pierde sus *Falta de verificación 4 trabajo al horno 54
elasticidades inspección al *tablas de = *Especificacione *se elaboran
*degradación proceso registro 21 s manuales e
de la tela *Falta de *termopares, 6 *Plan de trabajo instructivos
*devolución mantenimient sensores *Inspecciones *se elabora un
de mercancía o al horno rutinarias plan de trabajo
*pérdida *Alta T. *cronograma de
económica *Exceso de t actividades
*perdida de *Falla del *Mantto a los
Playera deforme *PO fuera de 7 *mala 4 *visual 3 7x *técnicas de *MFRG *se elaboró un 7 1 2 7x1
especificación ◊ organización *hoja de 4x comunicación 8/09/2018 manual de x2=
*Bajas ventas *falta de registro 3 *Implementar el especificaciones 14
*Inconformida capacitación *verificación = kanbam e instrucciones
d del cliente *falta de técnica 84 *Instrucción de *capacitaciones
*Pérdida de especificacion trabajo para al personal
recursos es operadores
*mala *falta de *Selección de
reputación instructivos horno de
*Quiebra *mala acuerdo a la
*Problemas comunicación capacidad de la
con el *falta de demanda
supervisor kamban *Instructivo
*Tiempo *operador *capacitación al
muerto incompetente operador
*perdidas *falta de *Personal
económicas señalamientos comprometido
*Mala imagen *Por disminuir *Planificación de
en el tiempos actividades en
estampado *personal no un cronograma
*Demandas apto al trabajo
del comprador
Horneado de la *PO fuera de 6 CI *Temperatura 4 *visual 2 6x *Integración de *JLR *se elaboró un 6 1 1 6x1
playera no especificación no adecuada *hoja de 4x sensores 5/08/2018 manual de x1=
Homogéneo *Bajas ventas *Falta Hojas registro 2 *integración a especificaciones 6
*Inconformida de *verificación = la maquinaria e instrucciones
d del cliente especificación técnica 48 del horno *capacitaciones
*Pérdida de *Falta de termopares al personal
recursos instrucción de *Instrucción de
*mala trabajo trabajo para
reputación *Falta de operadores
*Quiebra planeación *Hojas de
*incumplimien *Falta de control o
to capacitación al registros
*Problemas operador *Instructivo
con el *Falta de *capacitación al
supervisor inspección al operador
*Puede crear proceso *Personal
hongos *Falta comprometido
*Mala imagen conocimiento *Planificación de
en el en el proceso actividades en
Manchas en
playeras
*PO fuera de
especificación
8
◊ *Falta de
instructivo
4 *visual
*hoja de
3 8x
4x
*Elaboración de
instructivos
*MFRG
05/10/2018
*se elaboró un
manual de
8 2 1 8x2
x1=
*Bajas ventas C *Falta de registro 3 *inspecciones especificaciones 16
*Inconformida S especificación *verificación = durante el e instrucciones
d del cliente *Falta de técnica 96 proceso *capacitaciones
*Pérdida de supervisión *Manual de al personal
recursos *El horno está especificaciones
*mala en malas *Selección de
reputación condiciones horno de
*Quiebra *Exceso de acuerdo a la
*Problemas temperatura capacidad de la
con el de secado demanda
supervisor *Falta de *Instructivo
*Puede crear kambam *Mantenimiento
hongos *Falta de del horno
*Demandas capacitación *Capacitación a
del *Irresponsabili todo personal
consumidor dad del *Personal
*Rembolsos operador comprometido
*Horno sucio *Planificación de
actividades en
un cronograma
Pierde la *Bajas ventas 7 CI *Falta de 3 *visual 2 7x *Implementar *JLR *Se elaboró un 7 1 2 7x1
playera sus *Inconformida especificacion *hoja de 3x especificaciones 5/08/2018 manual e x2=
propiedades d del cliente es registro 2 de los instructivos 14
fisicoquímicas *Scrap *Falta de *verificación = pigmentos necesarios
por mucho *Pérdida de instrucción de técnica 42 *Elaborar un *Se capacito al
tiempo de recursos trabajo instructivo de operador
secado *mala *Falta de trabajo *mantenimiento
reputación inspección al *Inspecciones correctivo y
*incumplimien proceso rutinarias preventivo
to *Falta de *Mantenimiento
*playera mantenimient preventivo y
degradada o del horno correctivo
*ciclo de vida *Falta de *Implementar
bajo sensores sensores de
*no tendrá la *Temperatura temp.
misma s inapropiadas *Implementar
resistencia *Falta de acción
*Mala instructivo preventiva
apariencia del *Contratiempo *Plan de trabajo
estampado s *Seleccionar las
*material del características
horno adecuadas del
inadecuado equipo para al
proceso
Conservación de *PO fuera de 8 *Falta de 7 *visual 8 8x *Elaborar un *MFRG *Se elaboró un 8 2 4 8x2
mal olor en la especificación ◊ instructivo *hoja de 7x instructivo 1/09/2018 manual e x4=
playera en el *Bajas ventas *Falta de registro 8 *Manual de instructivos 64
horno *Inconformida especificación *verificación = especificaciones necesarios
d del cliente *Falta de técnica 44 *Inspecciones *Se capacito al
*Pérdida de inspección 8 rutinarias operador
recursos *falta de *Termopares *mantenimiento
*mala temperatura *Capacitaciones correctivo y
reputación *exceso de *Implementar la preventivo
*Quiebra temperatura higiene en el
*Problemas *lugar del área de trabajo
con el horno *Estructura
supervisor inapropiado adecuada
*Puede crear *Falta de *Ubicación del
hongos capacitación horno adecuado
*Demandas *Falta de
del limpieza
consumidor *Falta de
*Rembolsos ventilación
empaquetami
ento
Bolsas *Que no 8 C *Falta Hojas 7 *Visual 9 8x *Elaborar un *JLR *Se elaboró un 8 2 6 8x2
incorrecta quepa la S de *Hoja de 7x instructivo de 5/08/2018 formato de color x6=
playera en la especificación registro 9 trabajo *se capacito a 96
bolsa *Falta de *Hoja de = *Implementació operadores
*Que la bolsa instrucción de especificación 50 n de KANABAN
no quepa en la trabajo 4 *Capacitar
caja *Falta de operadores
*Que sea más planeación *Manual de
propensa a *Falta de inspección
sufrir daños capacitación al *Elaborar hojas
*Que ocupe operador de
mucho espacio *Falta de especificación
en la caja inspección al *Elaborar un
*Quejas del proceso formato de color
supervisor *Falta de para tamaño de
*scrap organización playera ,bolsa,
*Reclamos del caja y tarima
cliente
*Pérdida de
recursos
*Mala
reputación
Bolsas pegadas *Más peso en 5 CI *Falta de 8 *Visual 8 5x *Elaborar un *LAVZ *Se dio mntto a 5 5 4 5x5
Bolsa en malas *Producto 8 C *Falta de 6 *Visual 9 8x *Realizar *MFRG *Se elaboró un 8 2 5 8x2
condiciones contaminado S pruebas de *Hoja de 6x pruebas de 1/10/2018 manual de x5=
*Playera calidad registro 9 calidad a bolsas pruebas de 80
dañada *Falta de *Inspección = *Plan de control calidad
*Quejas del inspección al 43 de plagas *Se capacito al
supervisor proceso 2 *Capacitar operador
*inconformida *Falta de operadores
d del cliente instrucción de *Manual de
*retraso de trabajo inspección
ventas *Falta de *Pruebas de
*mala conocimiento calidad a bolsas
reputación del operador *Plan de mntto
*scrap *Falta de a CNC.
*Que la mntto.
playera se
salga de la
bolsa
*Bajas ventas
*Quiebra
EMBALAJE
MAS DE 12 *desperdicio 6 C *Falla de 5 *Visual 9 6x *Elaborar un *MFRG *Se dio mntto a 6 2 6 6x2
BOLSAS EN UNA de materia S sensores *Hoja de 5x instructivo de 1/12/2018 CNC x6=
CAJA prima *Falta de registro 9 trabajo *Se capacito al 72
*pérdida mntto a CNC *sensor = *Mantto a operador
económica *Falta de 27 sensores
*Tiempo inspección al 0 *Capacitar
muerto proceso operadores
*Peso *Falta de *Manual de
excesivo en la instructivo de inspección
caja trabajo *Pruebas de
*Quejas del *Falta de calidad a bolsas
supervisor Organización *Plan de mntto
*Producto *Falta de a CNC
MENOS DE 12 *Inconformida 8 *Falla de 5 *Visual 8 8x *Elaborar un *LAVZ *Se dio mntto a 8 3 4 8x3
BOLSAS EN UNA d del cliente C sensores *Hoja de 5x instructivo de 15/11/2018 CNC x4=
CAJA *mala
reputación
S *Falta de
mntto a CNC
registro
*sensor
8
=
trabajo
*Mantto a
*Se capacito al
operador
96
Distribución *Que las cajas 6 CI *Falta de 7 *Visual 8 6x *Elaborar un *LAVZ *Se elaboró un 6 3 5 6x3
incorrecta en la se caigan instrucción de *Hoja de 7x instructivo de 15/11/2018 instructivo de x5=
tarima *Que se trabajo registro 8 trabajo trabajo 90
maltrate el *Falta de *inspección = *Capacitar *Se capacito al
producto hojas de 33 operadores personal
*peso de más especificación 6 *Manual de *Se adquirieron
en un lado de *Falta de inspección marcos y
la tarima conocimiento *Implementació esquineros
*desperdicio del operador n de KANBAN
de espacio en *Falta de *Elaborar un
la tarima inspección manual de
*Quejas del *Falta de inspección
Película plástica *Producto 6 CI *Falta de 7 *Visual 8 6x *Capacitar *JLR *Se instalaron 6 4 4 6x4
de mas comprimido sensores *Hoja de 7x operador 5/09/2018 sensores x4=
*Producto *Falta de registro 8 *Mantenimiento *Se elaboró un 128
dañado inspección al *inspección = a CNC manual de
*Desperdicio proceso 33 ¨*Elaborar un inspección
de M.P *Falta de 6 instructivo de *Se capacito al
*Tiempo instructivo de trabajo operador
muerto trabajo *Elaborar un
*Retraso de *Falta de plan de
ventas Organización mantenimiento
*Recorte de *Falta de correctivo y
personal conocimiento preventivo
*pérdida al operador
económica *Falta de
*MP Mntto
dañada(cajas)
*Quejas de
supervisores
*inconformida
d de clientes
Película plástica *Producto no 7 C *Falta de 7 *Visual 8 7x *Instalar *MFRG *Se instalaron 7 4 4 7x4
de menos bien sujetado S sensores *Hoja de 7x sensores 5/09/2018 sensores x4=
*Clientes *Falta de registro 8 *Elaborar un *Se elaboró un 112
insatisfechos inspección al *inspección = instructivo de manual de
*Reclamos proceso 39 trabajo inspección
*Quejas *Falta de 2 *Capacitar *Se capacito al
*Recorte de instructivo de operadores operador
personal trabajo *Manual de
*reclamos de *Falta de inspección
supervisores Organización *Implementació
*mala *Falta de n de mntto
reputación conocimiento preventivo y
*bajas ventas al operador correctivo
*mal ambiente *Falta de
laboral Mntto
*MP dañada
Película plástica
equivocada
*Tiempo
muerto
8
◊ *Falta Hojas
de
6 *Visual
*Hoja de
9 8x
6x
Elaborar un
instructivo de
*LAVZ
19/08/2018
*Se instalaron
sensores
8 3 5 8x3
x5=
*Desperdicio especificación registro 9 trabajo *Se elaboró un 120
de Película *Falta de *inspección = *Implementació manual de
*Que se instrucción de 43 n de KANABAN inspección
rompa trabajo 2 *Capacitar *Se capacito al
*Que dañe *Falta de operadores operador
producto planeación *Manual de
*Que dañe MP *Falta de inspección
*Inconformida capacitación al *Elaborar hojas