AUDITORIA INTERNA SISTEMA MEDIO AMBIENTAL HHE

IDENTIFICACIÓN EMPRESA PRINCIPAL

Razón Social Nombre de Fantasía RUT

Representante Legal Administrador / Gerente Asesor en Prevención de Riesgos

Fecha Dirección/Teléfon Correo electrónico

ITEM DE EVALUACION

Elementos del Programa

1

Liderazgo y Compromiso OBSERVACIONES

ELEMENTO N°

ACTIVIDAD EVIDENCIA OBJETIVA RESPONSABLE SI NO NA %

Revisión y Publicación actualizada de Política firmada Medio Gerente General

1.1 política Medio Ambiental de la Empresa. ambiental

Difusión de política Medio Ambiental de la Registro de Difusión Gerente General, Asesor Q.H.S.E.
1.2 Empresa.

Evidencia de participación activa en terreno incorporacion de actividades Gerente General, Asesor Q.H.S.E.
en personalizado de linea de
1.5 mando.
ELEMENTO

Planificación y Administración del Sistema de Gestión CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

2

RESPONSABLE
N°

ACTIVIDAD EVIDENCIA OBJETIVA SI NO NA %

Revisión de Procedimientos y Matriz de Documentos Físicos y Gerente General, Asesor Q.H.S.E.y

Identificación y Evaluación de Aspectos e Registro de Difusión Supervisor.
impactos Medio Ambientales, actualizado
2.1 cada vez que se requiera y de forma anual.
 Revisión de Procedimiento estructurales Documentos Físicos y Gerente General y Asesor Q.H.S.E.
con revisión periódica, según cambios Registro de Difusión
2.2 operacionales

Programa de Cumplimiento de revisión y Programa de Gestión Gerente General y Asesor Q.H.S.E.

2.3 control de brechas
ELEMENTO

Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

3

RESPONSABLE
N°

ACTIVIDAD EVIDENCIA OBJETIVA SI NO NA %

Revisión de Plan de Capacitación HHE Verificación de las Asesor Q.H.S.E.

3.1 necesidades para
capacitación del personal.
Campaña Medio Ambiental HHE Plan de Capacitación Asesor Q.H.S.E.
3.2
ELEMENTO

Comunicación, Participación de Consultas CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

4

RESPONSABLE
N°

ACTIVIDAD EVIDENCIA OBJETIVA SI NO NA %

Difusión de requerimientos y obligaciones Medio de Comunicación Gerente General y Asesor Q.H.S.E.

4.1 establecidas por Hellema Holland E. Visuales y/o registros

Revision de registro de sugrencias. Buzón de Sugerencia Gerente General y Asesor Q.H.S.E.

Documentos simples y comprensibles que
4.2 faciliten el proceso de entendimiento.

Difusiones de lecciones aprendidas frente a Registro de Difusión Línea de Mando y Asesor Q.H.S.E.
4.3 incidentes o eventos de carácter Internas y
externas
ELEMENTO

Reporte, Registros y Documentación CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

5

RESPONSABLE
N°

ACTIVIDAD EVIDENCIA OBJETIVA SI NO NA %

Revisión de listado de documentación Control de Documento Asesor Q.H.S.E.

Homologada que permita identificar los
5.1 riesgos de HELLEMA HOLLAND Ltda.
ELEMENTO

Preparación y Repuesta frente Emergencia CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

6

RESPONSABLE
N°

ACTIVIDAD EVIDENCIA OBJETIVA SI NO NA %

Revision de la Identificar todos los peligros, Plan de emergencia Asesor Q.H.S.E.

evaluar, controlar los riesgos de
6.1 emergencia de incendio, derrames, otros,
en cada área y/o proceso.

Programar capacitaciones específicas y Plan de Capacitación Línea de Mando y Asesor Q.H.S.E.

permanentes de respuesta ante
6.2 emergencia . (1° auxilios, Sistemas de
extinción de Fuego)

Utilizar registros para evidenciar los Informe de Simulacro Asesor Q.H.S.E.

simulacros que se efectúen, de igual forma
6.3 se deberá evaluar mediante el mismo
registro, los eventos reales ocurridos.

Programacion de mantención específica y Programa de mantención Gerente General , Asesor Q.H.S.E. y

6.4 pruebas a los sistemas de extinción. Supervisor.
ELEMENTO

Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

7

RESPONSABLE
N°

ACTIVIDAD EVIDENCIA OBJETIVA SI NO NA %

Revisión Plan de Gestión Medio Ambiental Auditoria Interna Gerente General y Asesor Q.H.S.E.
7.1

Análisis de Resultados del desempeño Informe de Auditoria Interna Gerente General, Asesor Q.H.S.E. y
demostrado y reformulación de planes de Supervisores.
acción en caso que se requiera.
7.2

REVISIÓN / APROBACIÓN

Participantes evaluación Nombre Fecha Firma

APR
ITO
Representante Empresa Hellema Holland
APR Hellema Holland