Nombre de procedimientos: Elaborar pólizas de cheque.

Propósito: Realizar pólizas de cheques que la Empresa.

Alcance: Desde que se comienza a realizar la póliza hasta que la termina.
Responsable: Auxiliar Administrativo.
Políticas: Área administración y finanzas.
 Mantener una actitud honesta, integra al momento de realizar la actividad.
 Realizar la actividad de manera organizada y puntual.
 Cumplir con los estándares establecidos por la empresa.
Frecuencias: Cuando surja la actividad.
A) Datos generales:

B) Descripción de actividades:

Área Actividad Descripción

Auxiliar administrativo. 1. Realizar las pólizas de cheques que la
Administración y Empresa contiene.
finanzas.
1A. Verificar que las pólizas realizadas
cuadren perfectamente bien.

¿Cuadran?

1. B. En caso de que no sea así:

Vuelve a revisar factura por factura

hasta encontrar donde está el error para
tratar de remediarlo siempre cuando
este en sus alcances

1. C. Continuar con otras actividades

pendientes.
1. D.
En caso de que si sea así:

Realizar las pólizas que hagan falta.

Al terminar, continuar con la actividad 1.

C.

Fin del procedimiento.

C) Diagrama de flujo.

Inicio

Realizar las pólizas de

cheques que la
Empresa contiene.

Verificar que las

pólizas realizadas
cuadren
perfectamente bien.

Vuelve a revisar factura por

factura hasta encontrar donde
No está el error para tratar de
¿Cuadra
n? remediarlo siempre cuando
este en sus alcances.

Si.

Continuar con otras

Realizar las pólizas
actividades
que hagan falta.
pendientes.

Fin