Avance III Examen por encargo:

Procedimientos para la verificación de la

implementación de programas de seguridad
y salud ocupacional

Integrantes:

- Marcela Villar
- Maricela Fuentes
- Felipe Pérez C.
- David Figueroa
- Luis Araya

Asignatura: Implementación de programas de Prevención de Riesgos

Sección: IPP7402

Profesor: Fernando Rojas

Fecha: 21 de junio de 2017

I. Plan de auditoria Gas Esmeralda

Tipo de actividad Auditoria de tercera parte - certificación

Norma de aplicación UNE-EN ISO 9001:2008

Fecha de aplicación 17-07-2017 al 18-07-2017

Introducción
Por el presente documento Bureau Veritas hace entrega a American Fast Food del
plan de auditorías a realizarse los días 17 y 18 de Julio del año 2017 según lo
solicitado por don Carlos Candia, Subgerente de Calidad vía correo electrónico a través
de la cuenta ccandia@amf.com el día 13 de abril del presente.

Datos empresa
Organización auditada
Casa matriz
Teléfono
Gerente genera
Representante SGI

Equipo auditor
El equipo auditor que participara en la auditoria de certificación que se llevara a cabo
en dependencias de American Fast Food se compone de los siguientes miembros.
Auditor jefe Juan Gómez Salinas (JGS)
Auditor auxiliar 1 Claudia Luna Diaz (CLD)
Auditor auxiliar 2 Enrique Rodríguez Pino (ERP)
Observador No considerado
Funciones y responsabilidades
Es el que tiene la responsabilidad de determinar la cantidad de
trabajo, nombrar a los otros miembros del equipo auditor, comunicar
a los miembros del equipo de todos los detalles de la logística,
Auditor jefe
objetivos de la auditoría y métodos y es quien debe asegurarse del
equipo que conformó sea competente a la hora de realizar el proceso
de auditoría.
Es quien participa en el desarrollo de la auditoría según las pautas del
Auditor auditor jefe.

Es quien realiza las actividades de supervisar la ejecución de la

auditoría, responsable de dirigir el trabajo del equipo y su principal
Auditor supervisor objetivo es controlar el tiempo, calidad y costo de la auditoría. Debe
ser un profesional con la capacidad suficiente para vigilar y controlar
el cumplimiento de la norma
Es la persona que aporta conocimientos específicos (técnicos,
culturales, legales, lingüísticos, etc.) al equipo auditor para llevar a
Experto técnico
cabo una auditoria, este experto técnico no tiene obligación de estar
calificado como auditor en las norma de referencia.

Direcciones a auditar
American Fast Food en Chile posee 10 establecimientos en donde se preparan y
sirven platos de comida rápida al público. BUREAU VERITAS ha decidió auditar tres
locales de la cadena, a continuación, se indican las direcciones a auditar adicionales a
casa matriz.

Casa matriz

Objetivos y alcance
Los objetivos y alcance indicados para la auditoria de certificación ISO 9001:2008 para
American Fast Food constan en lo siguiente:
Los límites de está auditoria se encuentran detallados en el Manual
Alcance auditoria SGC: “producción y servicios alimenticios comerciales” de American
Fast Food.
Determinar la conformidad y correcta implementación del sistema
de gestión de acuerdo a los criterios de ISO 9001:2008
Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del SG con la
política del mismo.
Objetivos auditoria Evaluar la correcta identificación de las características de los
procesos, productos y proyectos.
Evaluar el nivel de cumplimiento sobre los requisitos legales,
contractuales y reglamentarios aplicables a la organización.
Fechas auditorias
La auditoría se divida según fue solicitado por el Sr. Carlos Candia, realizándose de la
siguiente manera:
Fecha inicio 17/07/2017 Hora inicio 09:00 Hora termino 18:00
Fecha termino 18/07/2017 Hora inicio 09:00 Hora termino 18:00

Notas aclaratorias
1. Toda la información obtenida en esta auditoría, quedará sujeta a confidencialidad y
no será entregada a terceros.
2. La reunión inicial se realizará de la siguiente manera
 Presentación del equipo auditor y de las actividades que desarrolla BUREAU
VERITAS.
 Presentación de las actividades que se realizan en American Fast Food
 Confirmar el conocimiento por parte de American Fast Food del plan de
auditoria propuesto por el equipo auditor.
 Confirmar el alcance y método a utilizar durante la auditoria
 Revisión de documentación anterior, incluyendo el último plan de auditoria, si
lo tuviera
 Confirmar, los canales de comunicación formales AUDITOR/CLIENTE
 Confirmar que se cuenta con la logística adecuada para ser utilizados por el
equipo auditor
 Confirmar los procedimientos de protección, emergencia y seguridad,
pertinentes para el equipo auditor
 Realizar aclaraciones al proceso de certificación de sistemas, para este caso
según la norma ISO 9001:2008
 Informar al cliente cuales son las causas que permitirán dar por terminada la
auditoria antes de tiempo
 Si corresponde, confirmar el estado de los hallazgos que arrojó la auditoria
anterior
 Informar al cliente la importancia de que entregue de manera íntegra la
documentación y todo lo que se solicite por el equipo auditor.
 Dar la oportunidad al cliente para efectuar preguntas
3. La reunión final dará lectura al informe de auditoría, donde refleja los resultados del
proceso, deberán estar presentes las mismas personas que en la reunión inicial.
4. El cliente debe otorgar al equipo auditor una oficina o un espacio similar, para la
realización de las reuniones, al final de cada jornada, las cuales tendrán una
 duración de 30 minutos y se debe otorgar un juego completo de la documentación
del sistema de gestión.
5. El orden y horario indicados en la matriz, quedan sujetos a modificación, en función
a su evolución,
6. El horario de colación del equipo auditor será de 1 hora el cual será a cuenta de
American Fast Food y estará contemplado dentro de la planificación.
7. En caso de rechazo de auditores, debe ser informado a la brevedad
8. Los requisitos legales que se utilizaran son los mencionados en el sistema de
gestión de la empresa y la norma de referencia a la certificación ISO 9001:2008

Anexo 1. Cronograma de actividades

1. Son marcados con “X” todos los departamentos/procesos/actividades y

requisitos que está previsto auditar durante el proceso.
2. Los requisitos que aparecen sombreados se auditarán por un auditor
especialista no presente en está auditoria.
3. Durante la auditoría de los apartados relacionados con la responsabilidad de la
Dirección, se evaluarán todos los requisitos del Capítulo 5 y ante los cuales se
recomienda contar con la presencia de la Alta Dirección de la Organización.
4. En caso de existir no conformidades al Capítulo 5, apartado 7.5 o al apartado
8.5, estás se indicarán al correspondiente subapartado de la norma, reflejándose
así en el cuadro de redacción de No Conformidades del Informe final de
Auditoría.
5. A lo largo de la auditoría se comprobará el cierre de las acciones correctivas
derivadas de los informes o auditorías anteriores según corresponda y la
corrección de las observaciones. Así mismo se comprobará la implementación
de los cambios documentales sugeridos desde la auditoría anterior.
 AMERICAN FAST FOOD

8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y medición de

7.5 Producción y prestación delservicio (Incluye 7.5.1 al

los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto

5. Responsabilidad de la dirección (incluye 5.1 al 5.6 )

7.6 Control de los equipos de medición y seguimiento

4.2. Requisitos de la documentación (incluye 4.2.1 al

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4

8.5 (8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3) Mejora Continua. Acción

7.1 Planificación de la realización del producto
6.2 Recursos humanos (incluye 6.2.1 al 6.2.2)

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

8.3 Control, del producto no conforme

Seguimiento y medición del producto
NOMA A CERTIFICAR: NORMA ISO 9001:2008

correctiva. Acción Preventiva

6.1 Provisión de los recursos

8.2.1 Satisfacción del cliente

4.1 Requisitos generales

6.4 Ambiente de trabajo

7.3 Diseño y desarrollo

8.4 Análisis de datos

6.3 Infraestructura

8.1 Generalidades
7.4 Compras
Departamento/ Encargado
Lugar en que se
Día sucursal/ de la Fecha Hora
desarrolla

4.2.4)

7.5.5)
actividad a auditar actividad

Reunión inicial de 09:00

Reunión inicial apertura auditoria
1 Oficina Central apertura JGS - CLD -ERP 17-07-2017 10:00
Entrevista revisión 10:30
SGC - Alta dirección
X X X X X X X X
1 Oficina Central JGS - CLD -ERP 17-07-2017 11:30
Entrevista revisión 11:30
SGC - HSEQ
X X X X X X
1 Oficina Central CLD 17-07-2017 12:30
Entrevista revisión 12:30
SGC - Compras
X X X
1 Oficina Central ERP 17-07-2017 13:30
Colación equipo 13:30
Receso colación
1 Oficina Central auditor JGS - CLD -ERP 17-07-2017 14:30
Entrevista revisión 14:30
SGC - RRHH
X X X
1 Oficina Central CLD 17-07-2017 15:30
Entrevista revisión 15:30
SGC - Calidad
X X X X X X
1 Oficina Central Entrevista revisión ERP 17-07-2017 17:00
SGC - Desarrollo de 17:00
productos
X X
1 Oficina Central JGS 17-07-2017 18:00
Sistema de Gestión de 09:00
2 Sucursal Alameda
Calidad (SGC)
X X X X X X X X X X X X
JGS 18-07-2017 10:00
Sistema de Gestión de 11:00
2 Sucursal Puente Alto
Calidad (SGC)
X X X X X X X X X X X X
CLD 18-07-2017 12:00
Sistema de Gestión de 14:00
2 Sucursal Parque Arauco
Calidad (SGC)
X X X X X X X X X X X X
ERP 18-07-2017 15:00
Analisi resultados de la 15:00
2 Oficina Central auditoriaresultados
Difusión JGS - CLD -ERP 18-07-2017 17:00 Elaboración de informe conclusión auditoria
auditoria/ Alta 17:15
2 Oficina Central dirección JGS - CLD -ERP 18-07-2017 18:00 Reunión final de cierre
II. Registros del sistema
III. Revisión gerencial