PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÖN

GONZÁLEZ GONZÁLEZ JORGE FELIPE

COD. 764216233

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
CUNDINAMARCA - SOACHA
2020
 descripcion cantidad observaciones
NUMERO DE EMPLEADOS 50
SALARIO MENSUAL $ 1,454,016 SMMLV+AUX. TRANS. + PRESTAC
PRODUCTIVIDAD 80 NUMERO DE UNIDADES POR EM
HORARIO DE TRABAJO 8 TURNO 1: 06:00 A 14:00 LUNE
8 TURNO 2 - 14:00 A 22:00 LUNE
HORAS EXTRAS AUTORIZADAS 2 DIARIAS
EFICIENCIA EN HORAS EXTRAS 90% 0.90
EFICIENCIA EN EL TURNO 2 97% 0.97
EFICIENCIA EN EL TURNO 3 93% 0.93
INVENTARIO INICIAL 20,000 unidades
COSTOS DE MANTENER EL INVENTARIO $ 80 POR UNIDAD
COSTO DE CONTRATAR $ 872,409 POR UNIDAD
COSTO DE DESPEDIR $ 1,308,614 POR UNIDAD
COSTO POR UNIDAD SUBCONTRATADA $ 800 POR UNIDAD
COSTO DE PENALIZACION $ 400 POR UNIDAD
COSTOS DE NOMINA
COSTO DE HORA EXTRA DIURNA $ 4,572
COSTO DE HORA EXTRA NOCTURNA $ 6,401
RECARGO NOCTURNO $ 1,280
COSTO DE HORA DOMINICAL O FESTIVA $ 6,401
COSTO DE HORA EXTRA FESTIVA $ 7,315
COSTO DE HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA $ 9,144
 observaciones

TRANS. + PRESTACIONES SOCIALES

UNIDADES POR EMPLEADO AL DIA
06:00 A 14:00 LUNES A SABADO
14:00 A 22:00 LUNES A SABADO CALCULADORA SALARIAL
salario
transporte
sueldo
PRESTACIONES SOCIALES
cesantias
intereses sobre cesantias
primas
vacaciones
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
pensiones (AFP)
salud (EPS)
riesgo laboral (ARL)
PARAFISCALES
caja de compensacion
ICBF
SENA

TOTAL
TOTAL CON EXOENRACION
SALARIAL
$ 877,803
$ 102,854
$ 980,657

$ 81,721
$ 9,807
$ 81,721
$ 36,575

$ 105,336
$ 74,613
$ 4,582

$ 35,112
$ 26,334
$ 17,556

$ 1,454,016
$ 1,335,512
 DATOS GENERALES

PRODUCTOS DISEÑO REFERENCIA OBSERVACIONES

PEQUEÑO PT-P 250g - 14 unidades
PAN TAJADO MEDIANO PT-M 480g - 20 unidades
GRANDE PT-G 520g - 28 unidades
PEQUEÑO TS-P 180g - 12 unidades
TOSTADAS MEDIANO TS-M 300g - 20 unidades
GRANDE TS-G 360g - 24 unidades
PEQUEÑO PH-P 260g - 4 unidades
PAN HAMBURGUESA MEDIANO PH-M 390g - 6 unidades
GRANDE PH-G 780g - 12 unidades
PEQUEÑO PP-P 240g - 4 unidades
PAN PERRO MEDIANO PP-M 360g - 6 unidades
GRANDE PP-G 720g - 12 unidades
 planeacion agregada a la produccion Subcontratación

T ft dias hab * mes (Tp/dia)t Pt (inv/defi)t (inv)t

enero 120,000 17 4,000 68,000 - 32,000 -
febrero 150,000 25 4,000 100,000 - 50,000 -
marzo 200,000 25 4,000 100,000 - 100,000 -
abril 220,000 23 4,000 92,000 - 128,000 -
mayo 160,000 24 4,000 96,000 - 64,000 -
junio 140,000 23 4,000 92,000 - 48,000 -
julio 180,000 26 4,000 104,000 - 76,000 -
agosto 220,000 24 4,000 96,000 - 124,000 -
septiembre 250,000 26 4,000 104,000 - 146,000 -
octubre 280,000 26 4,000 104,000 - 176,000 -
noviembre 320,000 23 4,000 92,000 - 228,000 -
diciembre 120,000 20 4,000 80,000 - 40,000 -
TOTAL 2,360,000 282
Estrat
400,000

300,000

200,000

100,000

-
o ro zo ril
er re ar ab
en
(100,000)
f e b m

(200,000)

(300,000)
 ación

(def)t (sub)t (Cmo)t (C.mant.inv)t (C.penal)t (C.sub)t

32,000 32,000 $ 72,700,777 $ - $ 12,800,000 $ 25,600,000
50,000 50,000 $ 72,700,777 $ - $ 20,000,000 $ 40,000,000
100,000 100,000 $ 72,700,777 $ - $ 40,000,000 $ 80,000,000
128,000 128,000 $ 72,700,777 $ - $ 51,200,000 $ 102,400,000
64,000 64,000 $ 72,700,777 $ - $ 25,600,000 $ 51,200,000
48,000 48,000 $ 72,700,777 $ - $ 19,200,000 $ 38,400,000
76,000 76,000 $ 72,700,777 $ - $ 30,400,000 $ 60,800,000
124,000 124,000 $ 72,700,777 $ - $ 49,600,000 $ 99,200,000
146,000 146,000 $ 72,700,777 $ - $ 58,400,000 $ 116,800,000
176,000 176,000 $ 72,700,777 $ - $ 70,400,000 $ 140,800,000
228,000 228,000 $ 72,700,777 $ - $ 91,200,000 $ 182,400,000
40,000 40,000 $ 72,700,777 $ - $ 16,000,000 $ 32,000,000

Estrategia 1: subcontratacion
0

-
o ro zo ril ay
o
ni
o lio t o
br
e
br
e
br
e
br
e
er re ar ab m ju ju g os m tu m m
0) b m c
f e a tie o vie cie
s ep no di
0)

0)

ft Pt (inv/defi)t
 (C.total)t
$ 111,100,777
$ 132,700,777
$ 192,700,777
$ 226,300,777
$ 149,500,777
$ 130,300,777
$ 163,900,777
$ 221,500,777
$ 247,900,777
$ 283,900,777
$ 346,300,777
$ 120,700,777
$ 2,326,809,327
 planeacion agregada a la produccion Aumento y disminnucion de tasa de produccion

T ft dias hab * mes (ft)acum (D.habil)t.acum (tp/diar)t.req

enero 120,000 17 120,000 17 7,059
febrero 150,000 25 270,000 42 6,429
marzo 200,000 25 470,000 67 7,015
abril 220,000 23 690,000 90 7,667
mayo 160,000 24 850,000 114 7,457
junio 140,000 23 990,000 137 7,227
julio 180,000 26 1,170,000 163 7,178
agosto 220,000 24 1,390,000 187 7,434
septiembre 250,000 26 1,640,000 213 7,700
octubre 280,000 26 1,920,000 239 8,034
noviembre 320,000 23 2,240,000 262 8,550
diciembre 120,000 20 2,360,000 282 8,369
TOTAL 2,360,000 282 1,813 90,119

Estrategia 2: a
350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-
o ro zo ril
er
(50,000) re ar ab
en f eb m
(100,000)

(150,000)
nnucion de tasa de produccion

(Tp/dia)max (N.es)t.req (NEC/NED)t (NEC)t (NED)t (Tp/dia)t.corr (Pt).corr

8,550 107 57 57 0 8,560 125,520
8,550 107 57 57 0 8,560 188,480
8,550 107 57 57 0 8,560 150,000
8,550 107 57 57 0 8,560 182,880
8,550 107 57 57 0 8,560 228,560
8,550 107 57 57 0 8,560 151,440
8,550 107 57 57 0 8,560 165,680
8,550 107 57 57 0 8,560 162,880
8,550 107 57 57 0 8,560 237,120
8,550 107 57 57 0 8,560 250,000
8,550 107 57 57 0 8,560 254,320
8,550 107 57 57 0 8,560 294,320
102,600 1284 684 684 0 102,720 2,391,200

Estrategia 2: aum y dis de tasas de producción

50,000

00,000

50,000

00,000

50,000

00,000

50,000

-
o ro zo ril ay
o
ni
o lio t o
br
e
br
e
br
e
br
e
er
50,000) re ar ab ju ju os tu
en eb m m ag em c em em
f pti o vi ci
se no di
00,000)

50,000)

ft (Pt).corr (inv)t
 (inv)t (def)t (CMO)t (C.contr)t (C.NED)t (C.penal)t
25,520 - $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ -
64,000 - $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ -
14,000 - $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ -
- 23,120 23,120 $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ 9,248,000
45,440 - $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ -
56,880 - $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ -
42,560 - $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ -
- 14,560 14,560 $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ 5,824,000
- 27,440 27,440 $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ 10,976,000
- 57,440 57,440 $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ 22,976,000
- 123,120 123,120 $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ 49,248,000
51,200 - $ 155,579,663 $ 49,727,332 $ - $ -
53,920 245,680 $ 1,866,955,960 $ 596,727,980 $ - $ 98,272,000
 (C.mant)t (C.total)t
$ 2,041,600 $ 207,348,595
$ 5,120,000 $ 210,426,995
$ 1,120,000 $ 206,426,995
$ - $ 214,554,995
$ 3,635,200 $ 208,942,195
$ 4,550,400 $ 209,857,395
$ 3,404,800 $ 208,711,795
$ - $ 211,130,995
$ - $ 216,282,995
$ - $ 228,282,995
$ - $ 254,554,995
$ 4,096,000 $ 209,402,995
$ 23,968,000 $ 2,585,923,939
 planeacion agregada a la produccion Nuevos turnos de trabajo

TURNO 1
T ft dias hab * mes (Tp/dia)t (Tp/dia)t _T1 Pt_T1
enero 120,000 17 4,000 4,000 68,000
febrero 150,000 25 4,000 4,000 100,000
marzo 200,000 25 4,000 4,000 100,000
abril 220,000 23 4,000 4,000 92,000
mayo 160,000 24 4,000 4,000 96,000
junio 140,000 23 4,000 4,000 92,000
julio 180,000 26 4,000 4,000 104,000
agosto 220,000 24 4,000 4,000 96,000
septiembre 250,000 26 4,000 4,000 104,000
octubre 280,000 26 4,000 4,000 104,000
noviembre 320,000 23 4,000 4,000 92,000
diciembre 120,000 20 4,000 4,000 80,000
TOTAL 2,360,000 282

Turno 1
400,000

300,000

200,000

100,000

-
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiem

(100,000)

(200,000)

(300,000)

ft Pt_T1 (inv) o (def) _T1

Nuevos turnos de trabajo

TURNO 1 TURNO 2
(inv) o (def) _T1 (Inv) _T1 (Def) _T1 (Tp/dia) _T2 (Nes) _T2 (NEC)(NED) _T2
- 32,000 - 32,000 1,883 25 25
- 50,000 - 50,000 2,000 26 1
- 100,000 - 100,000 4,000 52 26
- 128,000 - 128,000 5,566 72 20
- 64,000 - 64,000 2,667 35 -37
- 48,000 - 48,000 2,087 27 -8
- 76,000 - 76,000 2,924 38 11
- 124,000 - 124,000 5,167 67 29
- 146,000 - 146,000 5,616 73 6
- 176,000 - 176,000 6,770 88 15
- 228,000 - 228,000 9,914 128 40
- 40,000 - 40,000 2,000 26 -102

Turno 1 Turno 2
350,000

300,000

250,000

200,000

150,000
unio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

100,000

50,000

-
enero febrero marzo abril mayo junio juli

_T1 (inv) o (def) _T1 ft (Pt)_T2.corr

 TURNO 2 COSTOS DE TU
(NEC) _T2 (NED) _T2 (Tp/dia) _T2.corr (Pt)_T2.corr (Inv)_T2 (CMO)_T1
25 0 1,940 32,980 980 $ 72,700,777
1 0 2,017 50,425 1,405 $ 72,700,777
26 0 4,035 100,875 2,280 $ 72,700,777
20 0 5,587 128,501 2,781 $ 72,700,777
0 37 2,716 65,184 3,965 $ 72,700,777
0 8 2,095 48,185 4,150 $ 72,700,777
11 0 2,948 76,648 4,798 $ 72,700,777
29 0 5,199 124,776 5,574 $ 72,700,777
6 0 5,664 147,264 6,838 $ 72,700,777
15 0 6,828 177,528 8,366 $ 72,700,777
40 0 9,932 228,436 8,802 $ 72,700,777
0 102 2,017 40,340 9,142 $ 72,700,777

Turno 2

zo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ft (Pt)_T2.corr (Inv)_T2
 COSTOS DE TURNO 1 COSTOS DE TURNO 2
(C.mant)_T1 (C.penal)_T1 (C.total)_T1 (CMO)_T2 (C.mant)_T2
$ - $ 12,800,000 $ 85,500,777 $ 36,350,389 $ 78,400
$ - $ 20,000,000 $ 92,700,777 $ 37,804,404 $ 112,400
$ - $ 40,000,000 $ 112,700,777 $ 75,608,808 $ 182,400
$ - $ 51,200,000 $ 123,900,777 $ 104,689,119 $ 222,480
$ - $ 25,600,000 $ 98,300,777 $ 50,890,544 $ 317,200
$ - $ 19,200,000 $ 91,900,777 $ 39,258,420 $ 332,000
$ - $ 30,400,000 $ 103,100,777 $ 55,252,591 $ 383,840
$ - $ 49,600,000 $ 122,300,777 $ 97,419,042 $ 445,920
$ - $ 58,400,000 $ 131,100,777 $ 106,143,135 $ 547,040
$ - $ 70,400,000 $ 143,100,777 $ 127,953,368 $ 669,280
$ - $ 91,200,000 $ 163,900,777 $ 186,113,990 $ 704,160
$ - $ 16,000,000 $ 88,700,777 $ 37,804,404 $ 731,360
COSTOS DE TURNO 2
(CCE)_T2 (CDE)_T2 (C.total)_T2 C.TOTAL
$ 21,810,233 $ - $ 58,239,022 $ 143,739,799
$ 872,409 $ - $ 38,789,213 $ 131,489,991
$ 22,682,643 $ - $ 98,473,851 $ 211,174,628
$ 17,448,187 $ - $ 122,359,786 $ 246,260,563
$ - $ 48,418,718 $ 99,626,462 $ 197,927,239
$ - $ 10,468,912 $ 50,059,332 $ 141,960,109
$ 9,596,503 $ - $ 65,232,933 $ 168,333,711
$ 25,299,870 $ - $ 123,164,832 $ 245,465,609
$ 5,234,456 $ - $ 111,924,631 $ 243,025,408
$ 13,086,140 $ - $ 141,708,788 $ 284,809,565
$ 34,896,373 $ - $ 221,714,523 $ 385,615,300
$ - $ 133,478,627 $ 172,014,391 $ 260,715,168
$ 2,660,517,090
 planeacion agregada a la produccion Contratación y despi

T ft dias hab * mes (Tp/dia)t Pt

enero 120,000 17 4,000 68,000

febrero 150,000 25 4,000 100,000
marzo 200,000 25 4,000 100,000
abril 220,000 23 4,000 92,000
mayo 160,000 24 4,000 96,000
junio 140,000 23 4,000 92,000
julio 180,000 26 4,000 104,000
agosto 220,000 24 4,000 96,000
septiembre 250,000 26 4,000 104,000
octubre 280,000 26 4,000 104,000
noviembre 320,000 23 4,000 92,000
diciembre 120,000 20 4,000 80,000
TOTAL 2360000 282
 Contratación y despido

(Tp/dia)t.req (NES)t.req (NEC)(NED)/t (NEC)t (NED)t

7,059 89 39 39 0
6,000 75 -14 0 14
8,000 100 25 25 0
9,566 120 20 20 0
6,667 84 -36 0 36
6,087 77 -7 0 7
6,924 87 10 10 0
9,167 115 28 28 0
9,616 121 6 6 0
10,770 135 14 14 0
13,914 174 39 39 0
6,000 75 -99 0 99

Chart Title
350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviem

ft (Pt)t.corr (Inv)t
 (Tp/dia)t.corr (Pt)t.corr (Inv)t (CMO) (C.mant)

7,120 101,040 1,040 $ 129,407,384 83,200

6,000 148,960 - $ 109,051,166 -
8,000 200,000 - $ 145,401,554 -
9,600 220,800 800 $ 174,481,865 64,000
6,720 160,480 1,280 $ 122,137,306 102,400
6,160 140,400 1,680 $ 111,959,197 134,400
6,960 179,280 960 $ 126,499,352 76,800
9,200 219,840 800 $ 167,211,788 64,000
9,680 250,880 1,680 $ 175,935,881 134,400
10,800 279,120 800 $ 196,292,099 64,000
13,920 319,360 160 $ 252,998,705 12,800
6,000 119,840 - $ 109,051,166 -
$ 1,820,427,462 $ 736,000
e

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

(Inv)t
 (CCE) (CDE) (C.total)

$ 34,023,964 0 $ 163,514,547
$ - 18320595.866916 $ 127,371,762
$ 21,810,233 0 $ 167,211,788
$ 17,448,187 0 $ 191,994,052
$ - 47110103.657784 $ 169,349,809
$ - 9160297.933458 $ 121,253,895
$ 8,724,093 0 $ 135,300,246
$ 24,427,461 0 $ 191,703,249
$ 5,234,456 0 $ 181,304,737
$ 12,213,731 0 $ 208,569,829
$ 34,023,964 0 $ 287,035,469
$ - 129552785.058906 $ 238,603,951
$ 157,906,088 $ 204,143,783 $ 2,183,213,333
 planeacion agregada a la produccion Horas extra

T ft dias hab * mes tasa prod. Diaria Pt

enero 120,000 17 4,000 68,000
febrero 150,000 25 4,000 100,000
marzo 200,000 25 4,000 100,000
abril 220,000 23 4,000 92,000
mayo 160,000 24 4,000 96,000
junio 140,000 23 4,000 92,000
julio 180,000 26 4,000 104,000
agosto 220,000 24 4,000 96,000
septiembre 250,000 26 4,000 104,000
octubre 280,000 26 4,000 104,000
noviembre 320,000 23 4,000 92,000
diciembre 120,000 20 4,000 80,000
TOTAL 2,360,000 282
 Horas extra

(inv/defi)t (inv)t (def)t (Tp/He)t (Pt.He)t (Tp.He)t.corr

- 32,000 - 32,000 900 $ 15,300 450
- 50,000 - 50,000 900 $ 22,500 450
- 100,000 - 100,000 900 $ 22,500 450
- 128,000 - 128,000 900 $ 20,700 450
- 64,000 - 64,000 900 $ 21,600 450
- 48,000 - 48,000 900 $ 20,700 450
- 76,000 - 76,000 900 $ 23,400 450
- 124,000 - 124,000 900 $ 21,600 450
- 146,000 - 146,000 900 $ 23,400 450
- 176,000 - 176,000 900 $ 23,400 450
- 228,000 - 228,000 900 $ 20,700 450
- 40,000 - 40,000 900 $ 18,000 450
(Pt.He)t.corr (Inv.Def.He)t (Inv.He)T Def.He)t (T/unid) (Nhe.contr)
15,300 - 16,700 - 16700 0.1 1,700
22,500 - 44,200 - 44200 0.1 2,500
22,500 - 121,700 - 121700 0.1 2,500
20,700 - 229,000 - 229000 0.1 2,300
21,600 - 271,400 - 271400 0.1 2,400
20,700 - 298,700 - 298700 0.1 2,300
23,400 - 351,300 - 351300 0.1 2,600
21,600 - 453,700 - 453700 0.1 2,400
23,400 - 576,300 - 576300 0.1 2,600
23,400 - 728,900 - 728900 0.1 2,600
20,700 - 936,200 - 936200 0.1 2,300
18,000 - 958,200 - 958200 0.1 2,000
 (CMO)t (CMI)t (CMI.He)t (C.Pen).t (C.He)t (C.Total)t
$ 72,700,777 $ - $ - $ 6,680,000 7,772,214 $ 87,152,991
$ 72,700,777 $ - $ - $ 17,680,000 11,429,727 $ 101,810,504
$ 72,700,777 $ - $ - $ 48,680,000 11,429,727 $ 132,810,504
$ 72,700,777 $ - $ - $ 91,600,000 10,515,348 $ 174,816,126
$ 72,700,777 $ - $ - $ 108,560,000 10,972,538 $ 192,233,315
$ 72,700,777 $ - $ - $ 119,480,000 10,515,348 $ 202,696,126
$ 72,700,777 $ - $ - $ 140,520,000 11,886,916 $ 225,107,693
$ 72,700,777 $ - $ - $ 181,480,000 10,972,538 $ 265,153,315
$ 72,700,777 $ - $ - $ 230,520,000 11,886,916 $ 315,107,693
$ 72,700,777 $ - $ - $ 291,560,000 11,886,916 $ 376,147,693
$ 72,700,777 $ - $ - $ 374,480,000 10,515,348 $ 457,696,126
$ 72,700,777 $ - $ - $ 383,280,000 9,143,781 $ 465,124,558
$ 2,995,856,643
 planeacion agregada a la produccion Desagregación PAP

PRODUCTOS DESAGREGACIÓN %
PRODUCTOS DISEÑO REFERENCIA % REF % PROD F. REL
PEQUEÑO PT-P 25% 10%
PAN TAJADO MEDIANO PT-M 30% 40% 12%
GRANDE PT-G 45% 18%

PEQUEÑO TS-P 35% 9%

TOSTADAS MEDIANO TS-M 40% 25% 10%
GRANDE TS-G 25% 6%

PEQUEÑO PH-P 15% 3%

PAN HAMBURGUESA MEDIANO PH-M 40% 20% 8%
GRANDE PH-G 45% 9%

PEQUEÑO PP-P 25% 4%

PAN PERRO MEDIANO PP-M 15% 15% 2%
GRANDE PP-G 60% 9%

INV. INICIAL DESAGREGACIÓN %

PRODUCTOS DISEÑO REFERENCIA % REF % PROD F. REL
PEQUEÑO PT-P 25% 10%
PAN TAJADO MEDIANO PT-M 30% 40% 12%
GRANDE PT-G 45% 18%

PEQUEÑO TS-P 35% 9%

TOSTADAS MEDIANO TS-M 40% 25% 10%
GRANDE TS-G 25% 6%

PEQUEÑO PH-P 15% 3%

PAN HAMBURGUESA MEDIANO PH-M 40% 20% 8%
GRANDE PH-G 45% 9%

PEQUEÑO PP-P 25% 4%

PAN PERRO MEDIANO PP-M 15% 15% 2%
GRANDE PP-G 60% 9%
Desagregación PAP

UNIDADES DEMANDA DESAGREGADA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
12,000 15,000 20,000 22,000 16,000 14,000 18,000 22,000
14,400 18,000 24,000 26,400 19,200 16,800 21,600 26,400
21,600 27,000 36,000 39,600 28,800 25,200 32,400 39,600
48,000 60,000 80,000 88,000 64,000 56,000 72,000 88,000
10,500 13,125 17,500 19,250 14,000 12,250 15,750 19,250
12,000 15,000 20,000 22,000 16,000 14,000 18,000 22,000
7,500 9,375 12,500 13,750 10,000 8,750 11,250 13,750
30,000 37,500 50,000 55,000 40,000 35,000 45,000 55,000
3,600 4,500 6,000 6,600 4,800 4,200 5,400 6,600
9,600 12,000 16,000 17,600 12,800 11,200 14,400 17,600
10,800 13,500 18,000 19,800 14,400 12,600 16,200 19,800
24,000 30,000 40,000 44,000 32,000 28,000 36,000 44,000
4,500 5,625 7,500 8,250 6,000 5,250 6,750 8,250
2,700 3,375 4,500 4,950 3,600 3,150 4,050 4,950
10,800 13,500 18,000 19,800 14,400 12,600 16,200 19,800
18,000 22,500 30,000 33,000 24,000 21,000 27,000 33,000

ENERO
2,000
2,400
3,600

1,750
2,000
1,250

600
1,600
1,800

750
450
1,800
GREGADA
SEP OCT NOV DIC
25,000 28,000 32,000 12,000 236,000
30,000 33,600 38,400 14,400
45,000 50,400 57,600 21,600
100,000 112,000 128,000 48,000
21,875 24,500 28,000 10,500
25,000 28,000 32,000 12,000
15,625 17,500 20,000 7,500
62,500 70,000 80,000 30,000
7,500 8,400 9,600 3,600
20,000 22,400 25,600 9,600
22,500 25,200 28,800 10,800
50,000 56,000 64,000 24,000
9,375 10,500 12,000 4,500
5,625 6,300 7,200 2,700
22,500 25,200 28,800 10,800
37,500 42,000 48,000 18,000
 T ft dias hab * mes tasa prod. Diaria Pt (Tp/dia)t.req
enero 120,000 17 4,000 68,000 7,059
febrero 150,000 25 4,000 100,000 6,000
marzo 200,000 25 4,000 100,000 8,000
abril 220,000 23 4,000 92,000 9,566

T ft dias hab * mes (ft)acum (D.habil)t.acum (tp/diar)t.req

mayo 160,000 24 850,000 114 7,457

junio 140,000 23 990,000 137 7,227
julio 180,000 26 1,170,000 163 7,178
agosto 220,000 24 1,390,000 187 7,434

TURNO 1
T ft dias hab * mes tasa prod. Diaria (Tp/dia)t _T1 Pt_T1

septiembre 250,000 26 4,000 4,000 104,000

octubre 280,000 26 4,000 4,000 104,000
noviembre 320,000 23 4,000 4,000 92,000
diciembre 120,000 20 4,000 4,000 80,000
 (NES)t.req (NEC)(NED)/t (NEC)t (NED)t (Tp/dia)t.corr (Pt)t.corr (Inv)t
89 39 39 0 7,120 121,039 1,040
75 -14 0 14 6,000 148,960 -
100 25 25 0 8,000 200,000 -
120 20 20 0 9,600 220,800 800

(Tp/dia)max (N.es)t.req (NEC/NED)t (NEC)t (NED)t (Tp/dia)t.corr (Pt).corr

7,457 94 44 44 0 7,520 179,680

7,457 94 44 44 0 7,520 152,480
7,457 94 44 44 0 7,520 162,560
7,457 94 44 44 0 7,520 164,960

TURNO 1 TURNO 2
(inv) o (def) _T1 (Inv) _T1 (Def) _T1 (Tp/dia) _T2 (Nes) _T2 (NEC)(NED) _T2 (NEC) _T2

- 185,520 - 185,520 7,136 92 92 92

- 176,000 - 176,000 6,770 88 -4 0
- 228,000 - 228,000 9,914 128 40 40
- 40,000 - 40,000 2,000 26 -102 0
 (CMO) (C.mant) (CCE) (CDE) (C.total)
$ 129,407,384 83,200 $ 34,023,964 0 $ 163,514,547
$ 109,051,166 - $ - 18320595.8669 $ 127,371,762
$ 145,401,554 - $ 21,810,233 0 $ 167,211,788
$ 174,481,865 64,000 $ 17,448,187 0 $ 191,994,052

(inv)t (def)t (CMO)t (C.contr)t (C.NED)t

20,480 - $ 155,579,663 $ 38,386,010 $ -

32,960 - $ 155,579,663 $ 38,386,010 $ -
15,520 - $ 155,579,663 $ 38,386,010 $ -
- 39,520 39,520 $ 155,579,663 $ 38,386,010 $ -

TURNO 2 COSTOS DE
(NED) _T2 (Tp/dia) _T2.corr (Pt)_T2.corr (Inv)_T2 (CMO)_T1

0 7,139 185,614 94 $ 72,700,777

4 6,828 177,528 1,622 $ 72,700,777
0 9,932 228,436 2,058 $ 72,700,777
102 2,017 40,340 2,398 $ 72,700,777
 (C.penal)t (C.mant)t (C.total)t

$ - $ - $ 193,965,674
$ - $ - $ 193,965,674
$ - $ - $ 193,965,674
$ 15,808,000 $ 4,096,000 $ 213,869,674

COSTOS DE TURNO 1 COSTOS DE TURNO 2

(C.mant)_T1 (C.penal)_T1 (C.total)_T1 (CMO)_T2 (C.mant)_T2

$ - $ 74,208,000 $ 146,908,777 $ 133,769,430 $ 7,520

$ - $ 70,400,000 $ 143,100,777 $ 127,953,368 $ 129,760
$ - $ 91,200,000 $ 163,900,777 $ 186,113,990 $ 164,640
$ - $ 16,000,000 $ 88,700,777 $ 37,804,404 $ 191,840
COSTOS DE TURNO 2
(CCE)_T2 (CDE)_T2 (C.total)_T2 C.TOTAL

$ 80,261,658 $ - $ 214,038,608 $ 360,947,385

$ - $ 5,234,456 $ 133,317,584 $ 276,418,361
$ 34,896,373 $ - $ 221,175,003 $ 385,075,780
$ - $ 133,478,627 $ 171,474,871 $ 260,175,648