DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - ISO 9001:2008

CENTRO DE EVOLUCIÓN ORGANIZACIONAL

Empresa: VIGILANCIA GUANENTÁ LTDA. Fecha: Marzo 25 de 2014

Alcance del SGC Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija con y sin armas

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
CAP NUM REQUISITO - TEMA PRODUCTO
ninguno medio medio medio total
bajo alto

Mapa de procesos 4
4.1 Gestión de procesos Caracterizaciones 3 Falta incluir la inte
Control de procesos externos
4
Manual de Calidad 4
4.2 Requisitos de la documentación Procedimiento control documentos 5
Procedimiento control de registros 5
5.3 Política de Calidad Política de Calidad 5
Objetivos de Calidad 5
5.4 Planificación del SGC
5 Indicadores estratégicos 4
5.1 Responsabilidad, autoridad y Responsabilidades y autoridades 5
5.2 5.5 comunicación Metodología para comunicación 3
Metodología para revisión por la dirección 5
5.6 Revisión por la dirección
Registro de revisión por la dirección 4
Perfiles de cargo 5
6.2 Recursos Humanos Registros de competencias 4 Revisar que se enc
6 Plan de Formación 5
6.1
6.3 Infraestructua Plan de mantenimiento y evidencias 5
6.4 Ambiente de trabajo Metodología para control ambiente de trabajo 5
7.1 Planificación de la prestación del servicio Procedimientos documentados procesos misionales 5
Procedimiento quejas y reclamos 5
7.2 Revisión de los requisitos del servico
Registros revisión requisitos del servicio 5
Registros evaluación de proveedores - criterios 5
7 7.4 Compras
Registros re-evalaución proveedores - criterios 5
7.5 Control de la prestación del servicio Aplicación de procedimientos documentados 5
Control de equipos de seguimiento y Plan de calibración N.A.
7.6
medición Registros de calibración N.A.
Método para medir satisfacción del cliente 5
8.2.1 Medición satisfacción del cliente
Resultados de la medición de satisfacción del cliente 5
Procedimiento documentado auditoría interna 4
8.2.2 Auditoría interna Programa de auditoría 5
Registros de auditoría interna 5
8
8.1
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Empresa: VIGILANCIA GUANENTÁ LTDA. Fecha: Marzo 25 de 2014

Alcance del SGC Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija con y sin armas

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
CAP NUM REQUISITO - TEMA PRODUCTO
ninguno medio medio medio total
8.2.3 bajo alto
Seguimiento y medición de procesos y
y Indicadores de procesos, cálculo de los mismos 4 Falta indicador de
8 8.2.4 servicio Procedimiento control servicio no conforme 5
8.1 8.3 Produto no conforme
Registros del servicio no conforme 5
8.4 Análisis de datos Resultados de análisis de datos 5
Procedimiento de acciones correctivas 5
Registro de acciones correctivas 5
8.5 Mejora continua
Procedimiento de acciones preventivas 5
Registro de acciones preventivas 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS
NIVEL DE AVANCE
CAP TEMA
INDIVIDUAL TOTAL
4 Gestión de procesos 84%
5 Responsablidad de la Dirección 89%
6 Gesitón de recursos 96% 93%
7 Prestación del servicio 100%
8 Medición, análisis y mejora 97%

Nivel de cumplimiento ISO 9001:2008

Gestión 84%
Gestión de procesos
Respons 89%
Gesitón
84% 96%

97% Prestac 100%

Medición, análisis y mejora 89% Responsablidad de la Dirección
Medició 97%

100% 96%

Prestación del servicio Gesitón de recursos

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Nivel de cumplimiento ISO 9001:2008
Gestión deCENTRO
procesos DE EVOLUCIÓN ORGANIZACIONAL
Empresa: VIGILANCIA GUANENTÁ
84% LTDA. Fecha: Marzo 25 de 2014
97% 89% Responsablidad
Alcance del SGC Prestación
Medición, análisis y mejora del servicio de vigilancia y seguridad
de laprivada
Direcciónen la modalidad fija con y sin armas

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
CAP NUM REQUISITO - TEMA PRODUCTO
100% 96% ninguno medio medio medio total
bajo alto

Prestación del servicio Gesitón de recursos

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Empresa: VIGILANCIA GUANENTÁ LTDA. Fecha: Marzo 25 de 2014

Alcance del SGC Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija con y sin armas

OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS ISO 9001:2008

CAP CAL TEMA OBSERVACIONES

El mapa de proceso incluye procesos que no hacen parte del alcance actual, para el seguimiento conviene
retirarlos debido a que pueden convertirse en auditables.
4 84% Gestión de procesos En las caracterizaciones de procesos se debe incluir la información completa sobre interacciones (proveedores -
entradas - salidas - clientes), actualmente solo se tiene entradas y salidas. De la misma manera, el formato de
caracterización debe ser igual para todos los procesos y estar incluidas dentro del manual de calidad.

Política de Calidad: Dentro de la política de calidad falta mencionar la intención de "competencia del personal"
en alineación con el objetivo de la misma línea.
Objetivos de Calidad: Dentro del plan de medición estalecido como herramienta de despliegue, se deben ajustar
las directrices de calidad para que sean acorde a las intenciones de la política actual. Así mismo los objetivos de
5 89% Responsablidad
la Dirección
de calidad del plan de medición deben corresponder a los establecidos en al manual de calidad.
Para el objetivo "fortalcer el crecimiento y empoderamiento económico de la empresa" se debe crear un
indicador.
Comunicación Interna: Se cuenta con una matriz de comunicaciones, la cual debe actualizarse.
Revisión por la Dirección: Dentro del registro de revisión por la dirección, incluir en las entradas las
recomendaciones para la mejora, que en la actualidad se encuentran como salida.

6 96% Gesitón de recursos Recursos Humanos: revisar que todos los registros de competencias se encuentren para cada cargo y persona
según perfil de cargos. Esto aplica también para los auditores internos del SGC (actualizar este perfil).

Prestación del servicio: Asegurarse que los registros establecidos por la organización para la prestación del
Prestación del
7 100% servicio servicio se estén llevando conforme a lo planificado.
Compras: Revisar que todos los proveedores críticos tengan registros de evaluación, selección y re-evaluación.
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Alcance del SGC Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija con y sin armas

OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS ISO 9001:2008

CAP CAL TEMA OBSERVACIONES

Seguimiento y medición de procesos: Ajustar los indicadores de los procesos para que estos midan en realidad
el objetivo trazado para el mismo (por ejemplo: mercadeo en lo realcionado con satisfacción del cliente y quejas
Medición, análisis y y reclamos). Con respecto al incumplimiento del indicador "resultado" del proceso gerencial, se debe generar
8 97% mejora una acción correctiva.
Acciones correctivas, preventivas y de mejora: Indagar con cada proceso la generación de acciones correctivas,
preventivas y de mejora.

Realizado por: John Freddy Vargas Florez

Director Ejecutivo
CEO Centro de Evolución Organizacional
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Empresa: VIGILANCIA GUANENTÁ LTDA. Fecha: Marzo 25 de 2014
Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija con y sin armas - ampliación al proceso de
Alcance del SGC
“medios tecnológicos”
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
CAP NUM REQUISITO - TEMA PRODUCTO
ninguno medio medio medio total
bajo alto

Mapa de procesos 4
4.1 Gestión de procesos Caracterizaciones 2 Falta incluir la inte
Control de procesos externos
4
Manual de Calidad 1 Falta incluir las ca
4.2 Requisitos de la documentación Procedimiento control documentos 4
Procedimiento control de registros 4
5.3 Política de Calidad Política de Calidad 4
Objetivos de Calidad 4
5.4 Planificación del SGC
5 Indicadores estratégicos 3
5.1 Responsabilidad, autoridad y Responsabilidades y autoridades 2
5.2 5.5 comunicación Metodología para comunicación 2
Metodología para revisión por la dirección 4
5.6 Revisión por la dirección
Registro de revisión por la dirección 2 Incluir en las entra
Perfiles de cargo 2
6.2 Recursos Humanos Registros de competencias 1 Revisar que se enc
6 Plan de Formación 4
6.1
6.3 Infraestructua Plan de mantenimiento y evidencias 2
6.4 Ambiente de trabajo Metodología para control ambiente de trabajo 2
7.1 Planificación de la prestación del servicio Procedimientos documentados procesos misionales 2
Procedimiento quejas y reclamos 4
7.2 Revisión de los requisitos del servico
Registros revisión requisitos del servicio 2
Registros evaluación de proveedores - criterios 2 Revisar que todos
7 7.4 Compras
Registros re-evalaución proveedores - criterios 2
7.5 Control de la prestación del servicio Aplicación de procedimientos documentados 2
Control de equipos de seguimiento y Plan de calibración N.A.
7.6
medición Registros de calibración N.A.
Método para medir satisfacción del cliente 2
8.2.1 Medición satisfacción del cliente
Resultados de la medición de satisfacción del cliente 4
Procedimiento documentado auditoría interna 1 Incluir la convalida
8.2.2 Auditoría interna Programa de auditoría 2
Registros de auditoría interna 2
8
8.1
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CENTRO DE EVOLUCIÓN ORGANIZACIONAL
Empresa: VIGILANCIA GUANENTÁ LTDA. Fecha: Marzo 25 de 2014
Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija con y sin armas - ampliación al proceso de
Alcance del SGC
“medios tecnológicos”
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
CAP NUM REQUISITO - TEMA PRODUCTO
ninguno medio medio medio total
8.2.3 bajo alto
Seguimiento y medición de procesos y
y Indicadores de procesos, cálculo de los mismos 2 Falta indicador de
8 8.2.4 servicio Procedimiento control servicio no conforme 2
8.1 8.3 Produto no conforme
Registros del servicio no conforme 2
8.4 Análisis de datos Resultados de análisis de datos 2
Procedimiento de acciones correctivas 4
Registro de acciones correctivas 2
8.5 Mejora continua
Procedimiento de acciones preventivas 4
Registro de acciones preventivas 2 Indagar con cada

ANÁLISIS DE RESULTADOS
NIVEL DE AVANCE
CAP TEMA
INDIVIDUAL TOTAL
4 Gestión de procesos 75%
5 Responsablidad de la Dirección 75%
6 Gesitón de recursos 55% 65%
7 Prestación del servicio 58%
8 Medición, análisis y mejora 60%

Nivel de cumplimiento Gestión 75%

ISO 9001:2008
Respons
Gestión de procesos 75%
Gesitón 55%
75% Prestac 58%

Medición, análisis y mejora 60% Medició

75% Responsablidad
60% de la Dirección

58% 55%

Prestación del servicio Gesitón de recursos

 DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - ISO 9001:2008
Nivel de cumplimientoCENTRO
ISO 9001:2008
DE EVOLUCIÓN ORGANIZACIONAL
Gestión de procesos
Empresa: VIGILANCIA GUANENTÁ LTDA. Fecha: Marzo 25 de 2014
75%
Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija con y sin armas - ampliación al proceso de
Alcance del SGC 75% Responsablidad
Medición, análisis y mejora 60% “medios detecnológicos”
la Dirección

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
CAP NUM REQUISITO - TEMA 58% 55% PRODUCTO
ninguno medio medio medio total
bajo alto

Prestación del servicio Gesitón de recursos

 CRONOGRAMA

PROCESO

ENE FEB
ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 2 3 4 1 2 3 4
 CÓDIGO
VERSIÓN
CRONOGRAMA DE TRABAJO SIG
FECHA DE APROBACIÓ
PÁGINA

SECRETARIA U OFICINA

Programado Ejecutado Reprogramado

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
 CÓDIGO ES-SIG-RG-51
VERSIÓN 0
FECHA DE APROBACIÓN 3/1/2017
PÁGINA 1 DE 1

gramado

NOV DIC
OBSERVACIONES
3 4 1 2 3 4
y actualizar las actividades