Procedimiento General de Calidad

Elaboración de Procedimientos
Procedimiento General de Calidad. Elaboración de
Procedimientos

1.- OBJETO 3
2.- CAMPO DE APLICACIÓN 3
3.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 3
4.- RESPONSABILIDADES 3
5.- DESCRIPCIÓN 4
6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 7
7.- ANEXOS 7
8.- CUADRO DE EDICIONES 8
9.- APROBACIÓN 8
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1.- OBJETO
El objeto del presente procedimiento es definir el método para la
elaboración, revisión, aprobación, edición y actualización de los
Procedimientos del Sistema de la Calidad del centro.

2.- CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Procedimiento es de aplicación a todos los Procedimientos del
Sistema de Gestión de la calidad.

3.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Documento:

Medio que contiene información independientemente del soporte

(papel, disco de ordenador magnético, óptico o electrónico, fotografía,
muestra modelo, etc.) en que se establecen reglas y directrices, o se
especifican características, para ciertas actividades o resultados.

Procedimiento:

Documento del Sistema de la Calidad que describe, según el grado de

detalle requerido por su objeto, la forma de desarrollar una actividad.
Cuando el objeto de un procedimiento contempla una secuencia de
procesos que deben documentarse en detalle, dará lugar a la
elaboración de instrucciones de trabajo.

4.- RESPONSABILIDADES
El Director es responsable de:
Aprobar los Procedimientos
Aprobar la creación de grupos de trabajo
Cumplir y hacer cumplir los procedimientos

El Gestor de Calidad es responsable de:

Elaborar y editar los Procedimientos
Asignar un código a los Procedimientos

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Coordinar el desarrollo de Procedimientos, en el seno de grupos de

trabajo

El personal es responsable de:

Proponer la elaboración de Procedimientos

5.- DESCRIPCIÓN

5.1.- FORMATO DE UN PROCEDIMIENTO.

El procedimiento será impreso a una cara en formato A4, constará de una
Portada, índice y las restantes páginas.

Las páginas del Procedimiento llevan un encabezado en el que se indica:

El nombre de la empresa
El título del procedimiento
El código del procedimiento (según lo descrito en el apartado 5.2)
La paginación (incluidos los anexos)
Número de edición
Fecha de entrada en vigor o fecha de vigencia (a partir de la cuál el
procedimiento es de obligado cumplimiento).

5.2.- CODIFICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

El código de un procedimiento tendrá la siguiente estructura:
PGC-XX-ZZ
donde XX son los dígitos del capítulo del manual de calidad del que emana
el procedimiento

donde ZZ es el número correlativo

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5.3.- ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO

5.3.1.- ESTRUCTURA GENERAL

Los procedimientos tendrán la siguiente estructura:

Portada
Índice
1.- Objeto
2.- Campo de Aplicación
3.- Definiciones y Terminología
4.- Responsabilidades
5.- Descripción
6.- Documentación de Referencia
7.- Anexos
8.- Cuadro de Ediciones
9.- Aprobación
La Portada hace referencia al título del Procedimiento y el Índice enumera
los epígrafes del Procedimiento.

5.3.2.- CONTENIDO DE LOS EPÍGRAFES

1.- Objeto
El objeto expresa el propósito del procedimiento de forma genérica.

2.- Campo de Aplicación

El campo de aplicación establece el alcance del procedimiento, en cuanto
al ámbito, asuntos, estamentos o funciones afectados, según corresponda
al objeto.

3.- Definiciones y Terminología

Este apartado recoge los términos relativos a la gestión de la calidad y los
términos específicos de las actividades de la empresa que se considere
necesario definir, para una mayor comprensión del procedimiento.
Asimismo podrán relacionarse los acrónimos o siglas especificando su
significado.

4.- Responsabilidades

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En este apartado se recogen las responsabilidades y la autoridad de los

cargos o funciones de la organización implicados en los procesos descritos
en el procedimiento.

5.- Descripción
Este apartado describe el desarrollo de los procesos objeto del
procedimiento. En la descripción de la metodología, se hará referencia a
los registros derivados, como evidencia de su ejecución y a otros
documentos que la complementen o desarrollen con mayor profundidad las
operaciones o que estén relacionados con una etapa del proceso.

6.- Documentación de Referencia

Este apartado enumera los distintos documentos relacionados con el
procedimiento. En especial, se referenciarán las instrucciones de trabajo
que emanen de él y la legislación o normativa aplicable.

7.- Anexos
Este apartado relaciona los anexos que se consideran necesarios para la
correcta ejecución del procedimiento. Sirvan como ejemplos de anexos, los
formatos de registro, los diagramas de flujo, o los cuadros relacionados.

8.- Cuadro de Ediciones

Dicho cuadro indica el número de edición, la fecha de aprobación, la fecha
de vigencia así como las modificaciones significativas y sus causas
respecto a la edición anterior.

9.- Aprobación
Este cuadro recoge el nombre, cargo, y firma de las personas responsables
de la revisión y aprobación del procedimiento, así como las fechas en las
que se llevaron a cabo dichas actividades.

5.4.- PROCESO DE ELABORACIÓN

5.4.1.- PROPUESTA DE ELABORACIÓN

El Gestor de Calidad puede solicitar al Director del centro la elaboración de

un procedimiento especificando las causas que justifican su elaboración y
definiendo el objeto del mismo.

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No obstante, cualquier persona de la organización puede proponer al

Gestor de Calidad, por cualquier vía, la elaboración de un procedimiento,
justificando las causas y el objeto del mismo.

5.4.2.- ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE UN PROCEDIMIENTO

La elaboración de un procedimiento es responsabilidad del Gestor de

Calidad, no obstante, podrá recurrir a la creación de grupos de trabajo para
su desarrollo. Para ello, deberá solicitar al Director la aprobación. El
coordinador del grupo será el Gestor de Calidad o el miembro que éste
designe.

5.4.4.- REVISIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

El Gestor de Calidad es el responsable de revisar los procedimientos con el

fin de comprobar que el objeto queda cubierto y que los procesos definidos
son eficaces y adecuados.

Los comentarios serán analizados junto al coordinador del grupo de

trabajo, según proceda, para confeccionar el que será el borrador definitivo.

Una vez revisado y realizadas las modificaciones oportunas, el Gestor de

Calidad entregará el procedimiento al Director para su aprobación.

5.4.3.- APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

La aprobación definitiva de los procedimientos corresponde al Director del

centro quien dejará constancia de su aprobación al firmar en la casilla
“aprobado” del apartado 9.

6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Manual de Gestión de Calidad – cap.

7.- ANEXOS

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8.- CUADRO DE EDICIONES

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN

9.- APROBACIÓN

REVISADO REVISADO APROBADO

FIRMA FIRMA FIRMA

FECHA FECHA FECHA

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