Tarea Contabilidad

EMPRESAS LA 15LTDA NIT 1234532
comercializacion de electrodomesticos en el municipio de pto asis, inici

peracionel 01 de enero de 2016
los socios para el inicio del negocio aportan de la siguiente manera
socio 1
APORTE EN EFECTIVO 150.000.000
socio 2
APORTE EN EFECTIVO 150.000.000
socio 3
EDIFICIO 100,000,000
VEHICULO 20,000,000
6 ESCRITORIOS A 500.000 C/U
APORTE EN EFECTIVO 27,000,000
CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO

1105 CAJA 327,000,000
1516 EDIFICIO 100,000,000
1540 F Y E DE TRANS 20,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 3,000,000
3115 APORTES SOCIALES 450,000,000
SOCIO 1 150,000,000
SOCIO 2 150,000,000
SOCIO 3 150,000,000
SUMAS IGUALES 450,000,000 450,000,000
e pto asis, inicio o
nte manera
CODIGO
450,000,000
450,000,000
02 -01 -2016 Se apertura cuenta corriente bancolombia No 881860599 por la s
se adquiere una chequera de 100 unidades a 6.000 cada cheque
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCOS 360,000,000
1105 CAJA 360,000,000
SUMAS IGUALES 360,000,000 360,000,000
No 881860599 por la suma de $300.000.000
cheque
CREDITO
360,000,000
360,000,000
05 - 01 -2016 Se adquiere un computador para uso de la empresa en 3.000.0
se cancela con transferencia a TECNIOMPUTADORES S.A F.C
CODIGO CUENTA DEBITO

1538 EQUIPO DE COMPUTACION 3,000,000
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES 3,000,000
NIT:TECNICOMPUTADORES
27238929-34
CALLES.A.
14 No 08-12 PUERTO ASIS PUTUMAYO
TEL:(4) 4228765 FAX:(4) 4228765
CORREO: ALSOLOMODAS@HOTAMIL.C
REFERENCIA CANTIDA DESCRIPCION
43587 1 COMPUTADOR
VALOR DE LETRAS: TRES MILLONES
ACEPTADA:
ADMINISTRACION DE EMPRESA
GRUPO 1A
NIT. 811.001.688-0 Nota de contabilidad
Regimen comun No.
. POR VALOR DE (En Letras):
TRES MILLONES DE PESOS M/L
. BENEFICIARIO DEL PAGO:

MARTHA ANDRADE
. DIRECCION
CALLE ZGA # 18-65 JARDDIN
*TELEFONOS:*FAX: *CIUDAD: *EMAIL:
4201121 SANTA MARTA
Señores DDE T. autorizo efectuar en la cuenta a mi nombre que aparece acontinuación
*BANCO: BOGOTA *CUENTA 11 20173746 *TIPO DE CUENTA: AHORROS (X)
CORRIENTE ( )
CODIGO CONCEPTO
1232 Adquisicion de un computador prar uso empresarial
SUBTOTAL
FIRMA DE PROVEEDOR
C.C
EN CUMPLIMIENT DEL DECRETO #522 MARZO 7 DE 2003 ACEPTO EL PRESENTE DOCUMENTO
TOTAL
Carrera 46 (avenida oriental) 56 -11 piso 13 telefono (422 345) fax (4) 3456 Apartado 2345 Email.doc@.
observaciones: informacion de caracter obligatorio
si realiza primer cobro debe anexar fotocopia del RUT*
a uso de la empresa en 3.000.000
ORES S.A F.C
DEBITO CREDITO
3,000,000
3,000,000
3,000,000 3,000,000
factura No.001
FECHA: 23/12/2014
CLIENTE: ANDREZ GIRALDO
REO: ALSOLOMODAS@HOTAMIL.COM DIRECCION: B/ SAN NICOLAS
DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL
$3,000,000 $3,000,000
TOTAL: $3,000,000
VENDEDOR: ANA ROSERO
Nota de contabilidad
No.
0 01
FECHA DE ELABORACION
05/01/2016
NIT: 14.213.735
ntinuación
CUENTA: AHORROS (X)
VALOR
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3456 Apartado 2345 Email.doc@.
opia del RUT*

05 - 01 -2016 Se arrenda un local comecial a casa andina LTD, nos pagan
4 meses por anticipado la suma de $4.000.000 nos giran cheque 100 cr

270515 INGRESOS R X ANT 4,000,000
1105 CAJA 4,000,000
SUMAS IGUALES 4,000,000 4,000,000
RECIBO DE CAJA
COLOMBIA +A1:F25ES CHOCOLATE LDA

D M A
Ciudad Bogota fecha
Recibo de Jenny Villamil

$4,000,000
Direccion: barrio el prado
La suma de (en letras) cuatro millones de pesos Mcte
Por concepto de pago de arrendamiento 4 meses por anticipado
TOTAL $ 4,000,000
JENNY VILLAMIL
CC N0 1,014,359,263
LTD, nos pagan
eque 100 cr
CREDITO
4,000,000
4,000,000
se adquiere una poliza contra incendio a previsora S.A auto retenedor para el edi
por valor de 2.000.000 con vigencia de 1 año.se cancela en efectivo

170520 SEGUROS Y FINANZAS 2,000,000
1105 CAJA
GRUPO 1A
Regimen comun No.
0 03
. POR VALOR DE (En Letras): DOS MILLONES DE PESOS FECHA DE

ELABORACIO
N
. BENEFICIARIO DEL PAGO: JHOANA QUINTERO NIT: 14.213.
. DIRECCION
4201121 SANTA MARTA
CORRIENTE ( )
CODIGO CONCEPTO VALOR

1232 POLIZA CONTRA INCENDIO 2,000,000
SUBTOTAL 2,000,000
FIRMA DE PROVEEDOR
C.C
TOTAL 2,000,000
Carrera 46 (avenida oriental) 56 -11 piso 13 telefono (422 345) fax (4) 3456 Apartado 2345 E
Carrera 46 (avenida oriental) 56 -11 piso 13 telefono (422 345) fax (4) 3456 Apartado 2345 E
o retenedor para el edificio
n efectivo
CREDITO
2,000,000
2,000,000
No.
0 03
AHORROS (X)
T*
T*
07 -01 -2016 Se adquiere papeleria la unica de propiedad de ROSA MORALES
regimen comun para la empresapor la suma de 5.000.000 para consumo de 5
con cheque

701020 UTILES Y PAPE 5,000,000
1105 CAJA
NIT: 27239998-34
AVENIDA 11 CALLE 23 # 12-12 PUERTO ASIS PUTUMAYO
TEL:(4) 4228876 FAX:(4) 4227785
CORREO: VIBARES2
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION
1303 70 RESMA CARTA
1302 70 RESMA OFICIO
1423 50 TINTA PARA IMPRESORA
1564 500 CARPETAS LEGAJADORAS
1376 300 GANCHOS COSEDORA
3456 85 PORTA CARNET
VALOR DE LETRAS: TRECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
ACEPTADA:
GRUPO 1A
NIT. 811.001.688-0 No.
Regimen comun
. POR VALOR DE (En Letras):CINCO MILLONES
. BENEFICIARIO DEL PAGO: MARTHA ANDRADE
. DIRECCION : B/ JARDIN
*TELEFONOS:
*FAX:
422345*CIUDAD: *EMAIL:
Señores DDE T. autorizo

*BANCO: BOGOTA efectuar
*CUENTA 11 en la cuenta
20173746 *TIPO a
DEmi nombre que
CUENTA: aparece
AHORROS acontin
(X) CORRIENTE
CODIGO CONCEPTO
1232 PAPELERIA
SUBTOTAL
FIRMA DE PROVEEDOR
C.C
TOTAL
Carrera 46 (avenida oriental) 56 -11 piso 13 telefono (422 345) fax (4) 3456 Apa
a de propiedad de ROSA MORALES
a de 5.000.000 para consumo de 5
DEBITO CREDITO
5,000,000
5,000,000
5,000,000 5,000,000
factura No.001
PUERTO ASIS PUTUMAYO FECHA: 23/12/2014

4227785 CLIENTE: KAREN COQUINCHE
CORREO: VIBARES20@GMAIL.COM DIRECCION: B/ CENTRO
ARTA $10,000 $700,000
FICIO $10,000 $700,000
RA IMPRESORA $24,000 $1,200,000
S LEGAJADORAS $2,100 $1,050,000
S COSEDORA $3,500 $1,050,000
ARNET $3,550 $301,750
E MIL CUATROCIENTOS PESOS SUBTOTAL $5,001,750

IVA 16% $800,280
TOTAL $5,802,030
VENDEDOR: VIVIANA BARRERO
N DE EMPRESA
No.
0 01
05/01/2016
NIT: 14.213.735
nta
TIPO a
DEmi nombre que
CUENTA: aparece
AHORROS acontinuación
(X) CORRIENTE
VALOR
5,000,000
5,000,000
5,000,000
telefono (422 345) fax (4) 3456 Apartado
ar fotocopia del RUT*

09-01-2016 se compra según Fra 8796 la siguiente mercancia ELECTRO PUM L
Autoretenedor de renta para iniciar el negocio asi.
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

NEVERA 20 800,000
TELEVISOR 10 700,000
LAVADORA 30 1,000,000
COMPUTADO 20 1,000,000

1435 M NO F X LA E 73,000,000
1110 BANCOS
ELECTRO PUM
NIT: 27277829-34 AVENIDA 11 CA
ASIS PUTUMAYO TEL:(4) 4228765 FAX:(4) 4228765
CORREO: ALSOLO
43587 20 NEVERA
34569 10 TELEVISOR
65433 30 LAVADORA
20 COMPUTADOR
VALOR DE LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL
ACEPTADA:
ACEPTADA:
GRUPO 1A
Regimen comun No.
. POR VALOR DE (En Letras): TRES MILLONES QUINIENTOS MIL

PESOS
MARTHA ANDRADE
. DIRECCION
*TELEFONOS: *FAX: *CIUDAD: *EMAIL:
4201121 SANTA MARTA
CORRIENTE ( )
CODIGO CONCEPTO
1232 NEVERA
TELEVISOR
LAVADORA
COMPUTADOR
SUBTOTAL
FIRMA DE PROVEEDOR
C.C
TOTAL
Carrera 46 (avenida oriental) 56 -11 piso 13 telefono (422 345) fax (4) 3456 Apartado 2345 Email.doc@.com.co
guiente mercancia ELECTRO PUM LTDA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

800,000 16,000,000
700,000 7,000,000
1,000,000 30,000,000
1,000,000 20,000,000
73,000,000
CREDITO
73,000,000
73,000,000
factura No.001
FECHA: 23/12/2014
AVENIDA 11 CALLE 14 No 08-12 PUERTO
) 4228765 FAX:(4) 4228765 CLIENTE: ANYELA PRADO
CORREO: ALSOLOMODAS@HOTAMIL.COM DIRECCION: B/ SAN NICOLAS
$800,000 $16,000,000
$700,000 $7,000,000
$1,000,000 $30,000,000
$1,000,000 $20,000,000
SCIENTOS OCHENTA MIL SUBTOTAL: $73,000,000

IVA 16% $11,680,000
TOTAL $84,680,000

ON DE EMPRESA
No.
0 01
FECHA DE ELABORACION 05/01/2016
NIT: 14.213.735
arece acontinuación
TIPO DE CUENTA: AHORROS (X)
VALOR
800,000
700000
1000000
1000000
3,500,000
3,500,000
5) fax (4) 3456 Apartado 2345 Email.doc@.com.co
ar fotocopia del RUT*

1/10/2016 Se compra según Fra a COOLEECTRICOS
Nit 846 000 239 -8 la siguien

Horno Microondas 50 200,000
Impresoras 20 400,000
Motocicleta Yamaha 150 10 3,000,000
Escritorio 20 400,000
Comedor 10 600,000
almario 20 700,000
Los anteriorres precios no incluyen IVA se cancela con prestamo de BANCOLOM

la tasa de interes mensual es de 2 5 % la condicion del Banco es descontar de la
final de cada mes proporcional a los dias transcurridos

1435 M NO F X LA E 76,000,000
111005 BANCO 76,000,000
SUMAS IGUALES 76,000,000 76,000,000
COOELECTRIC
NIT: 27277829-34
OS
AVENIDA 11 CALLE 14 No 08-12 PUERTO ASIS PUTUMAYO
TEL:(4) 4228765 FAX:(4) 4228765
CORREO: ALSOLOMODAS@HOTAMIL.COM
23 50 HORNO MICROONDAS
34 20 IMPRESORAS
33 10 MOTOCICLETA YAMAHA
87 20 ESCRITORIO
65 10 COMEDOR
76 20 ARMARIO
VALOR DE LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL
ACEPTADA: VENDEDOR: BRADYS GU

0 239 -8 la siguiente mercancia:
SUB TOTAL
10,000,000
8,000,000
30,000,000
8,000,000
6,000,000
14,000,000
76,000,000
mo de BANCOLOMBIA
es descontar de la cuenta corriente al
CREDITO
76,000,000
76,000,000
factura No.001
FECHA: 23/12/2014
CLIENTE: ANYELA PRADO
DIRECCION: B/ SAN NICOLAS
V/UNITARIO V/TOTAL
$200,000 $10,000,000
$400,000 $8,000,000
$3,000,000 $30,000,000
$400,000 $8,000,000
$600,000 $6,000,000
$700,000 $14,000,000
L SUBTOTAL: $76,000,000
IVA 16% $12,160,000
TOTAL $88,160,000
ENDEDOR: BRADYS GUERRERO

12 -01 - 2016 Se vende según Fra 001 5 lavadoras a $ 1.800.000 a juan perdom
retenedor. Nit 97.452.987 -5 Cconsignan a la cuenta corriente

1110 BANCOS 9,000,000
4135 C X M Y X MENOR 9,000,000
SUMAS IGUALES 9,000,000 9,000,000
COSTO DE VENTA

6135 C AL X M Y MENOR 5,000,000
1435 M NO F X LA E 5,000,000
SUMAS IGUALES 5,000,000 5,000,000
00.000 a juan perdomo Agente
CREDITO
9,000,000
9,000,000
CREDITO
5,000,000
5,000,000
15 -01 -2016 Se vende según Fra 002 a COOTRANSMAYO Nit 846.256.986-9 c
co n cheque No 2544 el 70% el saldo a credito C.E PARA LO QUE SE PAGA .

NEVERA 10 1,500,000
TELEVISOR 5 1,300,000
LAVADORA 15 1,800,000
COMPUTADOR 10 2,000,000

1105 CAJA 47,950,000
1305 CLIENTES 20,550,000
4135 C X M Y MENOR
COSTO DE VENTA

6135 C AL X M Y MENO 36,500,000
1435 M NO F X LA E
GRUPO 1A
Regimen comun No.
. POR VALOR DE (En Letras): TRES MILLONES QUINIENTOS

MIL PESOS
MARTHA ANDRADE
. DIRECCION
4201121 SANTA MARTA
*BANCO: BOGOTA *CUENTA 11 20173746 *TIPO DE CUENTA:
AHORROS (X) CORRIENTE ( )
CODIGO CONCEPTO
1232 NEVERA
TELEVISOR
LAVADORA
COMPUTADOR
SUBTOTAL
FIRMA DE PROVEEDOR
C.C
TOTAL
a COOTRANSMAYO Nit 846.256.986-9 cancelan
credito C.E PARA LO QUE SE PAGA .
VALOR UNITARIO SUB TOTAL

1,500,000 15,000,000
1,300,000 6,500,000
1,800,000 27,000,000
2,000,000 20,000,000
68,500,000
DEBITO CREDITO
47,950,000
20,550,000
68,500,000
68,500,000 68,500,000
DEBITO CREDITO
36,500,000
36,500,000
36,500,000 36,500,000
ACION DE EMPRESA
-0 Nota de contabilidad
n No.
0 01
NIT: 14.213.735
que aparece acontinuación
*TIPO DE CUENTA:
VALOR
800,000
700000
1000000
1000000
3,500,000
3,500,000
422 345) fax (4) 3456 Apartado 2345 Email.doc@.com.co
io
e anexar fotocopia del RUT*
20 -01 -2016 Se vende según Fra 003 a LOS POMOS LTDA Nit 846.000.249 -5
contribuyente Autoretenedor. Nos cancelan el 40% con cheque 102578 el saldo a
to a 30 dias R.C EL VALOR QUE NOS PAGAN
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO SUB TOTAL

Horna microondas 20 400,000 8,000,000
Impresoras 5 800,000 4,000,000
Motocicleta yamaha 6 6,000,000 36,000,000
Escritorio 5 800,000 4,000,000
Comedor 5 1,200,000 6,000,000
Almario 8 1,400,000 11,200,000
69,200,000

1105 CAJA 20,760,000
1305 CLIENTES 48,440,000
4135 C X M Y MENOR 69,200,000
SUMAS IGUALES 69,200,000 69,200,000
COSTO DE VENTA

6135 C AL X M Y MENOR 34,600,000
1435 M NO F X LA E 34,600,000
SUMAS IGUALES 34,600,000 34,600,000
LOS POMOS
LTDA
NIT: 27239998-34
AVENIDA 11 CALLE 23 # 12-12 PUERTO ASIS PUTUMAYO
TEL:(4) 4228876 FAX:(4) 4227785
CORREO: VIBARES20@GMAIL.COM
1303 20 HORNO MICROONDAS
1302 5 IMPRESORAS
1423 6 MOTOCICLETAS YAMAHA 150
1564 5 ESCRITORIO
1376 5 COMEDOR
3456 8 ARMARIO
VALOR DE LETRAS: TRECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
ACEPTADA: VENDEDOR: VIVIANA BARRER

DA Nit 846.000.249 -5 gran
eque 102578 el saldo a credi-
SUB TOTAL
8,000,000
4,000,000
36,000,000
4,000,000
6,000,000
11,200,000
69,200,000
CREDITO
69,200,000
69,200,000
CREDITO
34,600,000
34,600,000
factura No.001
FECHA: 23/12/2014
CLIENTE: KAREN COQUINCHE
DIRECCION: B/ CENTRO
V/UNITARIO V/TOTAL
$400,000 $8,000,000
$800,000 $4,000,000
$6,000,000 $36,000,000
$800,000 $4,000,000
$1,200,000 $6,000,000
$1,400,000 $11,200,000
SUBTOTAL: $69,200,000
IVA 16% $11,072,000
TOTAL $80,272,000
ENDEDOR: VIVIANA BARRERO

25 -01 -2016 Se cancela publicidad en efectivo por el mes de enero, febrero, ma
a Latina Stereo por valor de 900.000 C.E
170540 PAGOS X ANTICIPADO 900,000

1105 CAJA
SUMAS IGUALES 900,000
AMORTIZACION
513510 PUBLICIDAD 50,000

170540 DIFERIDOS
GRUPO 1A
Regimen comun No.

CINCO MILLONES DE PESOS M/L
MARTHA ANDRADE
. DIRECCION
4201121 SANTA MARTA
CODIGO CONCEPTO
1232 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
SUBTOTAL
FIRMA DE PROVEEDOR
C.C
TOTAL
efectivo por el mes de enero, febrero, marzo
DEBITO CREDITO
900,000
900,000
900,000 900,000
DEBITO CREDITO
50,000
50,000
50,000 50,000
CION DE EMPRESA
n No.
0 01
NIT: 14.213.735

*TIPO DE CUENTA:
VALOR
900,000
900,000
900,000
io
30 -01 -2016 Se cancela con cheque servicio de energia en efectivo por
el valor de 220.000, aseo y alcantarillado $ 120.000 C.E

5135 SERVICIOS 340,000
1110 BANCOS
GRUPO 1A
Regimen comun No.

DOS MILLONES DE PESOS M/L
MARTHA ANDRADE
. DIRECCION
4201121 SANTA MARTA
CODIGO CONCEPTO
1232 servicio de energia
servicio de aseo y alcantarillado
SUBTOTAL
FIRMA DE PROVEEDOR
C.C IVA ASUMIDO 8%
TOTAL
ervicio de energia en efectivo por
do $ 120.000 C.E
DEBITO CREDITO
340,000
340,000
340,000 340,000
CION DE EMPRESA
n No.
0 01
NIT: 14.213.735

*TIPO DE CUENTA:
VALOR
220,000
120,000
340,000
54,400
394,400
io
1/31/2016 Se cancela con cheque No 002 al contador por el mes de enero la
de 1.000.000 El contador es del regimen comun C.C

5110 HONORARIOS 1,000,000
1110 BANCOS
GRUPO 1A
Regimen comun No.

DOS MILLONES DE PESOS M/L
MARTHA ANDRADE
. DIRECCION
*TELEFONOS: *FAX: *CIUDAD: *EMAIL:
4201121 SANTA MARTA
*BANCO: BOGOTA *CUENTA 11 20173746 *TIPO DE CUENTA: AHORROS
(X) CORRIENTE ( )
CODIGO CONCEPTO
3457 SERVICIOS DE CONTADOR DE EL MES DE ENERO
SUBTOTAL
FIRMA DE PROVEEDOR
C.C IVA ASUMIDO 8%
TOTAL
02 al contador por el mes de enero la suma
omun C.C
DEBITO CREDITO
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
DE EMPRESA
No.
0 01
NIT: 14.213.735
parece acontinuación
*TIPO DE CUENTA: AHORROS
VALOR
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 160,000
$ 1,160,000
5) fax (4) 3456 Apartado 2345 Email.doc@.com.co
xar fotocopia del RUT*

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EMPRESAS LA 15LTDA NIT 1234532

comercializacion de electrodomesticos en el municipio de pto asis, inici

los socios para el inicio del negocio aportan de la siguiente manera

CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO

VALOR DE LETRAS: TRES MILLONES

. BENEFICIARIO DEL PAGO:

VENDEDOR: ANA ROSERO

opia del RUT*

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

COLOMBIA +A1:F25ES CHOCOLATE LDA

Recibo de Jenny Villamil

La suma de (en letras) cuatro millones de pesos Mcte

Por concepto de pago de arrendamiento 4 meses por anticipado

CODIGO CUENTA DEBITO

. POR VALOR DE (En Letras): DOS MILLONES DE PESOS FECHA DE

CODIGO CONCEPTO VALOR

CODIGO CUENTA DEBITO

VALOR DE LETRAS: TRECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

. POR VALOR DE (En Letras):CINCO MILLONES

. BENEFICIARIO DEL PAGO: MARTHA ANDRADE

Señores DDE T. autorizo

PUERTO ASIS PUTUMAYO FECHA: 23/12/2014

E MIL CUATROCIENTOS PESOS SUBTOTAL $5,001,750

ar fotocopia del RUT*

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

CODIGO CUENTA DEBITO

VALOR DE LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL

. POR VALOR DE (En Letras): TRES MILLONES QUINIENTOS MIL

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

SCIENTOS OCHENTA MIL SUBTOTAL: $73,000,000

VENDEDOR: ANA ROSERO

FECHA DE ELABORACION 05/01/2016

ar fotocopia del RUT*

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

Los anteriorres precios no incluyen IVA se cancela con prestamo de BANCOLOM

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

ACEPTADA: VENDEDOR: BRADYS GU

ENDEDOR: BRADYS GUERRERO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

. POR VALOR DE (En Letras): TRES MILLONES QUINIENTOS

VALOR UNITARIO SUB TOTAL

FECHA DE ELABORACION 05/01/2016

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO SUB TOTAL

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

VALOR DE LETRAS: TRECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

ACEPTADA: VENDEDOR: VIVIANA BARRER

ENDEDOR: VIVIANA BARRERO

CODIGO CUENTA DEBITO

170540 PAGOS X ANTICIPADO 900,000

CODIGO CUENTA DEBITO

513510 PUBLICIDAD 50,000

. POR VALOR DE (En Letras):

FECHA DE ELABORACION 05/01/2016

que aparece acontinuación

CODIGO CUENTA DEBITO

. POR VALOR DE (En Letras):