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FABRICACIÓN DE PINZOS-Parte IV
B.
A. Objetivos de la C. D. Prueba sustantiva
Control interno auditoría relacionada con las Prueba de de la
# clave transacciones Control transacción
1. Segregación de las Las adquisiciones registradas Discuta la Rastree las entradas en el diario de
funciones de compra, corresponden a los bienes y servicios segregación de adquisiciones hasta las facturas de
recepción y efectivamente recibidos (ocurrencia). tareas con el los proveedores relacionados, los
desembolso de Los desembolsos en efectivo registrados personal y informes de recepción y las
efectivo. corresponden a los bienes y servicios observe las órdenes de compra.
efectivamente recibidos (ocurrencia). actividades.