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Anexo B-C Matriz Gestion Del Riesgo
Anexo B-C Matriz Gestion Del Riesgo
PL-02B
Versión:10
MATRIZ PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y DETERMINACIÓN DEL Fecha: 21/03/2017
NIVEL DE RIESGO (TUNJA)
RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL CIUDAD DE TUNJA ALUMBRADO PUBLICO DE TUNJA S.A NIT 820002311-1
SEDE O ÁREA A ANALIZAR OFICINAS TUNJA DIRECCIÓN DEL LUGAR AVENIDA COLON 28 - 50 (CARRERA10)
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4220 Construcción de proyectos de servicio público - 4321 Instalaciones eléctricas
CANTIDAD DE TRABAJADORES EXPUESTOS 24 CANTIDAD DE VISITANTES O CONTRATISTAS EXPUESTOS 6 TOTAL DE PERSONAS EXPUESTAS 30
FECHA DE DOCUMENTACIÓN DE LA MATRIZ 1-Mar-17 ANÁLISIS ELABORADO POR
CARACTERIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
AMENAZA RESPUESTA
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
INTERVENCIÓN
DEFICIENCIA
EXPOSICIÓN
CAPACIDAD
ÍTEM
TIPO DE
RECURSOS
PROCESOS
PERSONAS
ECONOMÍA
AMBIENTE
AMENAZA ORIGEN LUGAR DE AFECTACIÓN
NIVEL DE
IMAGEN
AMENAZA
VALOR
MEDIO
NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE
NIVEL ACEPTABILIDAD
PROBABILIDAD CONSECUENCIA RESPUESTA
No aceptable o
1 Natural Trabajo en alturas, Externo 6 3 18 Alto (A) 25 10 25 25 10 10 18 Leve (L) 1.8 Muy alto (MA) 175 Alto (A) aceptable con control II
especifico
No aceptable o
Eléctrico (Alta y baja tensión,
2 Natural
estática)
Interno y Externo 6 3 18 Alto (A) 60 25 60 25 10 10 32 Grave (G) 1.8 Muy alto (MA) 317 Alto (A) aceptable con control II
especifico
3 Natural Virus Interno y Externo 2 3 6 Medio (M) 10 10 10 10 10 25 13 Leve (L) 1.25 Medio (M) 60 Medio (M) Mejorable III
4 Técnica Mordeduras Externo 2 3 6 Medio (M) 25 10 25 10 10 10 15 Leve (L) 1.25 Medio (M) 72 Medio (M) Mejorable III
5 Técnica Esfuerzo Interno y Externo 2 3 6 Medio (M) 25 10 25 10 10 10 15 Leve (L) 1.6 Alto (A) 56.25 Medio (M) Mejorable III
6 Técnica Manipulación manual de cargas Interno y Externo 2 3 6 Medio (M) 25 10 25 10 10 10 15 Leve (L) 1.8 Muy alto (MA) 50 Medio (M) Mejorable III
Postura (prolongada mantenida,
7 Técnica
forzada, anti gravitaciones)
Interno 2 4 8 Medio (M) 10 10 10 10 10 10 10 Leve (L) 1.8 Muy alto (MA) 44.44 Medio (M) Mejorable III
8 Técnica Accidentes de transito Externo 2 3 6 Medio (M) 25 25 25 60 25 10 28 Grave (G) 1.8 Muy alto (MA) 94.44 Medio (M) Mejorable III
Locativo almacenamiento,
superficies de trabajo (irregulares,
9 Técnica deslizantes, con diferencia del Interno y Externo 2 3 6 Medio (M) 25 10 10 10 10 10 13 Leve (L) 1.6 Alto (A) 46.88 Medio (M) Mejorable III
nivel), condiciones de orden y
aseo, caídas de objetos)
Mecánico (Elementos de
maquinaria, herramientas, piezas a
10 Técnica
trabajar, materiales proyectados
Interno y Externo 2 3 6 Medio (M) 25 10 25 10 10 10 15 Leve (L) 1.8 Muy alto (MA) 50 Medio (M) Mejorable III
solidos o fluidos)
16 Social Gases y vapores Interno y Externo 2 3 6 Medio (M) 10 10 10 10 10 10 10 Leve (L) 1.25 Muy alto (MA) 48 Medio (M) Mejorable III
17 Social Material particulado Interno y Externo 2 3 6 Medio (M) 10 10 10 10 10 10 10 Leve (L) 1.6 Alto (A) 37.5 Bajo (B) Mejorable III
18 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
19 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
20 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
21 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
22 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
23 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
24 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
25 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
26 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
27 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
28 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
29 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
30 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
31 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
32 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
33 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
34 0 Bajo (B) 0 Leve (L) Muy alto (MA) ### #DIV/0! Aceptable IV
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS PL-02C
Versión:10
Fecha: 21/03/2017
MATRIZ PARA LA REDUCCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (TUNJA)
RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL CIUDAD DE TUNJA ALUMBRADO PUBLICO DE TUNJA S.A NIT 820002311-1
SEDE O ÁREA A ANALIZAR OFICINAS TUNJA DIRECCIÓN DEL LUGAR AVENIDA COLON 28 - 50 (CARRERA10)
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4220 Construcción de proyectos de servicio público - 4321 Instalaciones eléctricas
CANTIDAD DE TRABAJADORES EXPUESTOS 24 CANTIDAD DE VISITANTES O CONTRATISTAS EXPUESTOS 6 TOTAL DE PERSONAS EXPUESTAS 30
FECHA DE DOCUMENTACIÓN DE LA MATRIZ 1-Mar-17 ANALISIS ELABORADO POR
Total de medidas de intervención Cumplida En proceso Atrasada No iniciada
Porcentaje de cumplimiento de las medidas de intervención
17
INTERVENCIÓN
ÍTEM
NIVEL DE
AMENAZA MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RESPONSABLE SEGUIMIENTO
VALOR
6 Manipulación manual de cargas 50 Medio (M) Mejorable III Capacitaciones y/o charlas de seguridad con enfasis en el riesgo biomecanico Continuamente SISO Mensual
8 Accidentes de transito 94.44 Medio (M) Mejorable III Capacitaciones y/o charlas de seguridad con enfasis en seguridad vial Continuamente SISO Mensual
Locativo almacenamiento,
superficies de trabajo (irregulares,
Capacitaciones y/o charlas de seguridad con enfasis los riesgos locativos
9 deslizantes, con diferencia del 46.88 Medio (M) Mejorable III Continuamente SISO Mensual
exixtentes en el area de trabajo
nivel), condiciones de orden y
aseo, caídas de objetos)
Mecánico (Elementos de
maquinaria, herramientas, piezas a
10 50 Medio (M) Mejorable III Capacitaciones y/o charlas de seguridad con enfasis los riesgo mecanicos Continuamente SISO Mensual
trabajar, materiales proyectados
solidos o fluidos)
16 Gases y vapores 48 Medio (M) Mejorable III Capacitaciones y/o charlas de seguridad con enfasis en el riesgo Quimico SISO Mensual
17 Material particulado 37.5 Bajo (B) Mejorable III Capacitaciones y/o charlas de seguridad con enfasis en el riesgo Quimico SISO Mensual
PL-02C
Versión:10
Fecha: 21/03/2017
820002311-1
RRERA10)
30
Cancelada
ESTADO
Cumplida
Cumplida
No iniciada
No iniciada
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
No iniciada
No iniciada
Cumplida
No iniciada
En proceso
No iniciada
No iniciada
MATRIZ PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS
ÍTEM DESCRIPCIÓN
Tipo de amenaza Las amenazas pueden ser caracterizadas según su generación, puede ser natural, técnica o social.
Fenómenos físico de origen natural, tecnológico o social, que puede manifestarse en un sitio específico y en un
Amenaza
tiempo determinado, produciendo efectos adversos a las personas, los bienes y/o al medio ambiente.
Se describe la procedencia de generación del evento amenazante, el cual puede ser dentro de las instalaciones,
Origen
fuera de las instalaciones de la organización o tanto afuera como al interior.
Lugar de afectación Áreas, pisos o sectores en los cuales las amenazas se materializan con mayor frecuencia.
Caracterización de la amenaza
Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de amenazas detectados y su relación causal directa con
posibles emergencias y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Nivel de
Valor ND Significado
deficiencia (ND)
Deficiencia
Se ha(n) detectado algún(os) amenaza(s) que pueden dar lugar a
Alto (A) 6 consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos.
Situación de exposición a una amenaza que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel de
Valor NE Significado
exposición (NE)
Nivel de
Valor NP Significado
probabilidad (NP)
Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.
Nivel de
consecuencia Valor NC Significado
(NC)
Catastrófico (C) 100 Muerte.
Personas
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables.
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal.
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.
Nivel de
consecuencia Valor NC Significado
(NC)
Nivel de
consecuencia Valor NC Significado
(NC)
Nivel de
consecuencia Valor NC Significado
(NC)
Nivel de
consecuencia Valor NC Significado
(NC)
Catastrófico (C) 100 Se afecta la imagen de la institución a nivel nacional y/o internacional.
Imagen
Muy grave (MG) 60 Se afecta la imagen de la institución a nivel departamental.
Grave (G) 25 Se afecta la imagen de la institución a nivel local y municipal.
Leve (L) 10 Se afecta la imagen al interior de la institución.
Nivel de
consecuencia Valor NC Significado
(NC)
Catastrófico (C) 100 Se presentan daños ambientales graves, no reparables.
Medio ambiente
Muy grave (MG) 60 Se presentan daños ambientales leves, no reparables.
Grave (G) 25 Se presentan daños ambientales graves, reparables.
Leve (L) 10 Se presentan daños ambientales leves, reparables.
Medida de la severidad de las consecuencias. Producto del promedio de la vulnerabilidad de las personas, los
recursos, los procesos, la economía, la imagen y el medio ambiente.
Nivel de
consecuencia Valor NC Significado
(NC)
Del 61% al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad son muy
altos y no son aceptables, por lo tanto las consecuencias y efectos en las
Catastrófico (C) 100 personas, los recursos, los procesos, la economía, la imagen y el medio
ambiente pueden ser muy significativos, requieren intervención y controles
inmediatamente.
Capacidad de respuesta
Conjunto de recursos logísticos, económico y humano dispuestos para el control de situaciones de emergencia o desastre.
Capacidad de
Valor CR Significado
respuesta (CR)
Alto (A) Entre 500 y 150 II Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
Nivel de riesgo
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
Medio (M) Entre 120 y 40 III
intervención y su rentabilidad.
Nivel de riesgo
Aceptabilidad Significado
(NR)
I No aceptable Situación crítica, corrección urgente.
No aceptable o
Aceptabilidad II aceptable con Corregir o adoptar medidas de control.
control especifico
III Mejorable Mejorar el control existente.
IV Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique.