Datos básicos

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Construcción y Dotación de Parque Recreo-Deportivo, que consiste en la construcción de infraestructura y provisión de equipamiento para
actividades de esparcimiento, recreación y deportivas al aire libre. Cisneros

Tipo Código BPIN

Estandar

Sector
Deporte - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporte

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 Identificación / Plan de desarrollo
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2010-2014) Prosperidad para Todos

Pilar Objetivo
Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Política Integral de Desarrollo y Protección Social

Estrategia Programa
Deporte y recreación Sistema Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta

-

Unidad de medida: - Meta: 0,00

Tipo de fuente Fuente

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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 Identificación / Problemática
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Identificación y descripción del problema

Problema central
Prevalencia de bajos niveles de actividad física y recreación entre la población del municipio.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente en el municipios se observan bajos niveles de actividad física y recreación entre la población, debido principalmente a la
ausencia de infraestructura y equipamiento para realizar dichas actividades.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

El municipio no cuenta con un espacio adecuado para la realización de actividades físicas y recreación, lo que reduce la convivencia social y
aumenta el sedentarismo.

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 Identificación / Problemática
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inexistencia de escenarios para la actividad física y 1.1 Ausencia de infraestructura y equipamiento para la actividad física y recreación.
recreación.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento del sedentarismo. 1.1 Mayor índice de enfermedades cardiovasculares, psicológicas y motrices, entre otras.

2. Menor índice de convivencia social. 2.1 Incremento de actividades delictivas.

2.2 Mayores niveles de exclusión social.

3. Bajo desarrollo de habilidades y/o destrezas para la 3.1 Menores oportunidades de desarrollo humano.
interacción con la comunidad.

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 Identificación / Participantes
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Experiencia previa

Actor: Municipal Técnica y financiera.

Entidad: Cisneros - Antioquia

Posición: Cooperante

Tipo de contribución: Contar con un Parque

Recreo-Deportivo.

Actor: Departamental Técnica y financiera.

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Tipo de contribución: Que el municipio cuente con

un Parque Recreo-Deportivo para fomentar la
actividad física y recreación.

Actor: Otro Solicitud de la implementación del proyecto.

Entidad: Habitantes del municipio

Posición: Beneficiario

Tipo de contribución: Contar con un espacio para

realizar actividades físicas y recreación.

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 Identificación / Participantes
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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02 - Análisis de los participantes

El presente proyecto responde a las solicitudes hechas por los habitantes del municipio para contar con un Parque Recreo-Deportivo donde
poder realizar actividades físicas y recreación y así mejorar la convivencia social y reducir el sedentarismo.

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 Identificación / Población
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
10.000

Fuente de la información
Estadísticas oficiales.

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Cisneros

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
10.000

Fuente de la información
Estadísticas oficiales.

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Cisneros

Centro poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Población
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objectivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Edad (años) 0-6 919 Estadísticas DANE.

7 - 14 919 Estadísticas DANE.

15 - 17 879 Estadísticas DANE.

18 - 26 4.159 Estadísticas DANE.

27 - 59 1.385 Estadísticas DANE.

60 en adelante 1.739 Estadísticas DANE.

Genero Hombre 4.957 Estadísticas DANE.

Mujer 5.043 Estadísticas DANE.

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 Identificación / Objetivos
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Prevalencia de bajos niveles de actividad física y recreación entre la población del municipio.

Objetivo general ±Propósito

Altos niveles de actividad física y recreación entre la población del municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Usuarios al mes Unidad de medida: Número Informe de labores de Parque Recreo-Deportivo.

Meta: 3.900

Tipo de fuente: Informe

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 Identificación / Objetivos
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Existencia de escenarios para la actividad física y recreación.

Inexistencia de escenarios para la actividad

física y recreación.
Causa indirecta 1.1 Existencia de infraestructura y equipamiento para la actividad física y recreación.

Ausencia de infraestructura y
equipamiento para la actividad física y
recreación.

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 Identificación / Alternativas
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
1. Parque Recreo-Deportivo - Ubicación A Si Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: No

Evaluación multicriterio: No

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 Preparación / Análisis técnico
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Alternativa 1. Parque Recreo-Deportivo - Ubicación A

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto se encuentra integrado por 8 áreas: 1) juegos infantiles para trepar; 2) dos áreas de aparatos para hacer ejercicio; 3) juegos
infantiles montables; 4) área de juegos central; 5) escenario; 6) área de lectura; 7) pista de trote; 8) bebederos.

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 Preparación / Necesidades
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Parque Recreo-Deportivo medido en número de usuarios

Unidad de medida

Número

Descripción

Espacio público para la realización de actividades de esparcimiento, recreación y deportivas al aire libre.

Año Oferta Demanda Déficit

2010 0,00 46.800,00 -46.800,00

2011 0,00 46.800,00 -46.800,00

2012 0,00 46.800,00 -46.800,00

2013 0,00 46.800,00 -46.800,00

2014 0,00 46.800,00 -46.800,00

2015 0,00 46.800,00 -46.800,00

2016 0,00 46.800,00 -46.800,00

2017 100.800,00 46.800,00 54.000,00

2018 100.800,00 46.800,00 54.000,00

2019 100.800,00 46.800,00 54.000,00

2020 100.800,00 46.800,00 54.000,00

2021 100.800,00 46.800,00 54.000,00

2022 100.800,00 46.800,00 54.000,00

2023 100.800,00 46.800,00 54.000,00

2024 100.800,00 46.800,00 54.000,00

2025 100.800,00 46.800,00 54.000,00

2026 100.800,00 46.800,00 54.000,00

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 Preparación / Localización
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Cisneros

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Factores analizados
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Cadena de valor
Costo total de la alternativa: $2.080.257.676,82

1 - Objetivo específico 1 Costo: $2.080.257.676,82

Existencia de escenarios para la actividad física y recreación.

Producto Actividad
1.1 Parque Recreo-Deportivo 1.1.1 Realizar obras peliminares

Costo: $100.985.577,70
Unidad de medida: Metro cuadrado
Unidad de medida: Metro cuadrado
Cantidad: 2.100,00
Ruta crítica: No
Costo: $2.080.257.676,82

1.1.2 Construir las estructuras

Costo: $126.982.508,53

Unidad de medida: Metro cuadrado

Ruta crítica: No

1.1.3 Instalar redes

Costo: $196.214.151,07

Unidad de medida: Metro cuadrado

Ruta crítica: No

1.1.4 Realizar acabados

Costo: $19.535.770,54

Unidad de medida: Metro cuadrado

Ruta crítica: No

1.1.5 Realizar obras exteriores

Costo: $48.839.426,36

Unidad de medida: Metro cuadrado

Ruta crítica: No

1.1.6 Desarrollar interventoría y supervisión

Costo: $32.311.767,68

Unidad de medida: Metro cuadrado

Ruta crítica: No

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Producto Actividad
1.1 Parque Recreo-Deportivo 1.1.7 Dotación de aparatos para hacer ejercicio y juegos infantiles

Costo: $175.988.474,94
Unidad de medida: Metro cuadrado
Unidad de medida: Metro cuadrado
Cantidad: 2.100,00
Ruta crítica: Si
Costo: $2.080.257.676,82
Ciencia y tecnología

1.1.8 Mantenimiento de la infraestructura

Costo: $1.292.500.000,00

Unidad de medida: Metro cuadrado

Ruta crítica: No

1.1.9 Cambio de luminarias

Costo: $86.900.000,00

Unidad de medida: Metro cuadrado

Ruta crítica: No

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Programación de costos

Actividad 1.1. Realizar obras peliminares

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $20.197.115,54 $0,00 $10.098.557,77 $50.492.788,85 $0,00 $0,00

$20.197.115,54 $0,00 $10.098.557,77 $50.492.788,85 $0,00 $0,00

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $20.197.115,54 $0,00 $0,00 $100.985.577,70

$0,00 $0,00 $20.197.115,54 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:33 p. m.

Programación de costos

Actividad 1.2. Construir las estructuras

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $25.396.501,71 $0,00 $12.698.250,85 $63.491.254,26 $0,00 $0,00

$25.396.501,71 $0,00 $12.698.250,85 $63.491.254,26 $0,00 $0,00

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $25.396.501,71 $0,00 $0,00 $126.982.508,53

$0,00 $0,00 $25.396.501,71 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Programación de costos

Actividad 1.3. Instalar redes

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $39.242.830,21 $0,00 $19.621.415,11 $98.107.075,54 $0,00 $0,00

$39.242.830,21 $0,00 $19.621.415,11 $98.107.075,54 $0,00 $0,00

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $39.242.830,21 $0,00 $0,00 $196.214.151,07

$0,00 $0,00 $39.242.830,21 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:34 p. m.

Programación de costos

Actividad 1.4. Realizar acabados

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.535.770,54 $19.535.770,54

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.535.770,54

T

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:34 p. m.

Programación de costos

Actividad 1.5. Realizar obras exteriores

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $9.767.885,27 $0,00 $4.883.942,64 $24.419.713,18 $0,00 $0,00

$9.767.885,27 $0,00 $4.883.942,64 $24.419.713,18 $0,00 $0,00

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $9.767.885,27 $0,00 $0,00 $48.839.426,36

$0,00 $0,00 $9.767.885,27 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:35 p. m.

Programación de costos

Actividad 1.6. Desarrollar interventoría y supervisión

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $6.462.353,54 $0,00 $3.231.176,77 $16.155.883,84 $0,00 $0,00

$6.462.353,54 $0,00 $3.231.176,77 $16.155.883,84 $0,00 $0,00

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $6.462.353,54 $0,00 $0,00 $32.311.767,69

$0,00 $0,00 $6.462.353,54 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:35 p. m.

Programación de costos

Actividad 1.7. Dotación de aparatos para hacer ejercicio y juegos infantiles

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $17.598.847,49

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $17.598.847,49

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $158.389.627,45 $0,00 $0,00 $175.988.474,94

$0,00 $0,00 $158.389.627,45 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:36 p. m.

Programación de costos

Actividad 1.8. Mantenimiento de la infraestructura

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
1 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

2 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

3 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

4 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

5 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

6 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

7 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

8 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

9 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

10 $0,00 $0,00 $0,00 $129.250.000,00 $0,00 $129.250.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $1.292.500.000,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Programación de costos

Actividad 1.9. Cambio de luminarias

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $86.900.000,00 $86.900.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $86.900.000,00

T

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CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
01 - Análisis de riesgo
Tipo de riesgo Descripción del riesgo
De mercado Difícil acceso a juegos y
aparatos que permitan
Actividad
garantizar acceso universal al
parque.
De mercado Existencia de gimnasios
Componente
(Productos)
privados más atractivos que el
Parque para la realización de
actividades físicas y de
recreación.
Propósito (Objetivo general)
Operacionales Bajo uso de la población de la
infraestructura destinada a la
recreación y actividad física.
Preparación / Riesgos
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS
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Análisis de riesgos
Probabilidad
Efectos Medidas de mitigación
e impacto
Probabilidad: Reducción de la capacidad del parque Gestiones necesarias para
Probable para ser usado por personas con garantizar la Inclusión en el
capacidades diferentes. equipamiento de aparatos y juegos
Impacto: universales.
Mayor
Probabilidad: Bajo uso de la infraestructura. Implementación de aparatos y
Improbable juegos atractivos para atraer la
mayor cantidad de usuarios.
Impacto:
Catastrófico
Probabilidad: Reducción del potencial de la Implementación de campañas de
Raro infraestructura para contribuir a los fomento de la recreación y actividad
niveles de recreación y actividad física. física.
Impacto:
Mayor
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 Preparación / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Ingresos y beneficios
01 - Ingresos y beneficios

Beneficio para los usuarios (familias, niños, jóvenes, etc) por contar con infraestructura que les permita disfrutar de su tiempo libre y mejorar
su salud a través del ejercicio.

Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

2 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

3 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

4 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

5 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

6 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

7 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

8 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

9 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

10 1,00 $416.051.535,40 $416.051.535,40

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $416.051.535,40 $416.051.535,40

10 $416.051.535,40 $416.051.535,40

2 $416.051.535,40 $416.051.535,40

3 $416.051.535,40 $416.051.535,40

4 $416.051.535,40 $416.051.535,40

5 $416.051.535,40 $416.051.535,40

6 $416.051.535,40 $416.051.535,40

7 $416.051.535,40 $416.051.535,40

8 $416.051.535,40 $416.051.535,40

9 $416.051.535,40 $416.051.535,40

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 Preparación / Préstamos
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:38 p. m.

Créditos, amortización y pagos a capital

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Crédito
Concepto:

Tipo de crédito:

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 0 %

Valor del crédito (COP): $0,00

Amortización anual (COP): $0,00

Valor del crédito (Moneda extranjera):

Amotización (Moneda extranjera):

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 Preparación / Depreciación
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:39 p. m.

Depreciación de activos

01 - Depreciación de activos

Periodo de
Descripción Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisición
Infraestructura construida para el parque $524.869.201,89 0,00 Edificaciones $419.895.361,51
recreo-deportivo
Total: $419.895.361,51

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 Evaluación / Flujo de caja
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:39 p. m.

Alternativa 1

Flujo de caja

01 - Flujo de caja financiero

P Beneficios Créditos (+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto de
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos(-) salvamento Caja
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $700.857.676,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-700.857.676,8

1 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $129.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $286.801.535,4

2 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $129.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $286.801.535,4

3 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $129.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $286.801.535,4

4 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $129.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $286.801.535,4

5 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $129.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $286.801.535,4

6 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $129.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $286.801.535,4

7 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $129.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $286.801.535,4

8 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $129.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $286.801.535,4

9 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $129.250.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $286.801.535,4

10 $416.051.535,4 $0,0 $0,0 $0,0 $216.150.000,0 $0,0 $0,0 $419.895.361,5 $619.796.896,9

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 Evaluación / Flujo de caja
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

Impreso el 30/07/2016 2:42:39 p. m.

02 - Flujo de caja económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto de
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento Caja
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $569.005.225,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-569.005.225,9

1 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $91.767.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.073.728,3

2 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $91.767.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.073.728,3

3 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $91.767.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.073.728,3

4 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $91.767.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.073.728,3

5 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $91.767.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.073.728,3

6 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $91.767.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.073.728,3

7 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $91.767.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.073.728,3

8 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $91.767.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.073.728,3

9 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $91.767.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.073.728,3

10 $332.841.228,3 $0,0 $0,0 $0,0 $161.287.500,0 $0,0 $0,0 $419.895.361,5 $591.449.089,8

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 Evaluación / Indicadores y decisión
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Indicadores y decisión

01 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad 12,00 %

Justificación de la tasa de interés de oportunidad

Tasa social de descuento de Colombia

02 - Evaluación financiera

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por Costo por Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna Beneficio (RCB) capacidad beneficiario los costos Equivalente (CAE)
de
Retorno
(TIR)
Alternativa: Parque Recreo-Deportivo - Ubicación A
$1.026.850.557,39 40,18 % $1,69 $694.823,08 $145.912,85 $1.459.128.477,51 $1.441.145.431,46

El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa

03 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por capacidad Costo por Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) beneficiario los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Parque Recreo-Deportivo - Ubicación A
$905.926.594,59 41,87 % $1,80 $528.521,74 $110.989,56 $1.109.895.647,05 $1.271.433.280,76

El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa

04 - Evaluación multicriterio

Alternativa Resultado calificación

05 - Decisión

Alternativa
Parque Recreo-Deportivo - Ubicación A

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 Evaluación / Indicadores y decisión
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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 Programación / Indicadores de producto
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Existencia de escenarios para la actividad física y recreación.

Producto
1.1. Parque Recreo-Deportivo

Indicador
1.1.1 Parque Recreo-Deportivo Construida

Unidad de medida: Metro cuadrado

Meta total: 2.100,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 2100,00 Total: 2100,00

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 Programación / Indicadores de gestión
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Nuevas Áreas Del Sistema De Parques Nacionales Naturales En Proceso De Formulación E Implementación De Sus Planes De Manejo.

Unidad de medida: Número

Código: 0900G051

Fórmula:
Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 1 Total: 1

02 - Indicador por actividad

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 Programación / Fuentes de financiación
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Tipo de gasto o programa presupuestal

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Sector o subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: Cisneros

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor Periodo Valor

0 $700.857.677,00 Total: $700.857.677,00

Fuente de financiación

Entidad: Cisneros

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Operación

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor Periodo Valor

1 $129.250.000,00 2 $129.250.000,00

3 $129.250.000,00 4 $129.250.000,00

5 $129.250.000,00 6 $129.250.000,00

7 $129.250.000,00 8 $129.250.000,00

9 $129.250.000,00 10 $216.150.000,00

Total: $1.379.400.000,00

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 Programación / Fuentes de financiación
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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 Programación / Resumen del proyecto
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVO, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. CISNEROS

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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Altos niveles de actividad física y recreación entre Nombre: Usuarios al mes Tipo de fuente: Informe Campaña
Objetivo General

la población del municipio. informativa

Unidad de Fuente: Informe de labores de sobre las
medida:Número Parque Recreo-Deportivo. actividades
recreativas que
pueden realizar
Meta: 3.900,00 los usurarios en
el parque.
1. 1 Parque Recreo-Deportivo Nombre: Parque Recreo- Tipo de fuente: Informe Campaña
Componentes

Deportivo Construida informativa

(Productos)

Fuente: Informe final de sobre las

Unidad de medida:Metro supervisión e interventoría actividades
cuadrado recreativas que
pueden realizar
Meta: 2.100,00 los usurarios en
el parque.
Nuevas Áreas Del Sistema De Parques Nombre: Nuevas Áreas Del Tipo de fuente: Documento
Nacionales Naturales En Proceso De Sistema De Parques oficial
Formulación E Implementación De Sus Planes De Nacionales Naturales En
Manejo. Proceso De Formulación E Fuente: Plan de ordenamiento
Actividades

Implementación De Sus municipal

Planes De Manejo.

Unidad de
medida:Número

Meta: 1,00
(*) Actividades con ruta crítica

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