5.1.

- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS
Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS/ITEM
Costo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSIONES
Inversión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VAN $ 0
TIR
TASA DE DESCUENTO 6%
5.2.- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS
Ingresos por Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS/ITEM
Costo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSIONES
Inversión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VAN $ 0
TIR
TASA DE DESCUENTO 6%
5.3.- FLUJOS NETOS E INDICADORES ($)

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VAN $ 0
TIR
VAN / APORTE FONDO SAG ACT
VAN / INVERSIÓN ACT #DIV/0!
TASA DE DESCUENTO 6%
 ANEXO B MEMORIA DE CALCULO

EVALUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL

SITUACION SIN PROYECTO

INGRESOS
Cantidad anual TOTAL
Precio unitario INGRESOS
($/unidad)(miles de unidades) ($)
Venta 0
Otros 1 0
Otros 2 0
Otros 3 0
T O T A L

COSTOS

ITEM UNIDAD COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO

UNITARIO MENSUAL MENSUAL ($) PROYECTO ($)
RECURSOS HUMANOS 50300000 129600000
MANO DE OBRA CALIFICADA 29000000 87000000
Jefe(a) 0 0 0 0 0
Profesionales 1 2500000 5 12500000 37500000
Técnicos 1 1100000 15 16500000 49500000
Administrativos(as) 0 0 0 0 0
Otros (definir) 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 21300000 42600000
Obreros(as) y jornaleros(as) 1 710000 30 21300000 42600000
Otros (definir) 0 0 0 0 0
VIATICOS 9000000 27000000
MANO DE OBRA CALIFICADA 1 1800000 5 9000000 27000000
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0
PASAJES Y TRASLADOS 4500000 13500000
MANO DE OBRA CALIFICADA 1 900000 5 4500000 13500000
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0
SERVICIOS DE TERCEROS 45000000 100000000
Litografía 1 10000000 4 40000000 80000000
Refrigerios Reuniones Eventos 1 25000 100 2500000 12500000
Arriendo Oficinas 1 500000 5 2500000 7500000
CAPACITACIÓN 17500000 35000000
MANO DE OBRA CALIFICADA (Capacitador) 1 3500000 5 17500000 35000000
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0 0 0 0
PERSONAL EXTERNO 0 0 0 0 0
INSUMOS Y SUMINISTROS 44000000 44000000
Papeleria 1 1000000 5 5000000 5000000
Computadores con Software 1 4000000 5 20000000 20000000
scaner, impresora y fotocopiadora 1 900000 5 4500000 4500000
Cámaras de vídeo 1 2000000 5 10000000 10000000
Cámaras Fotográficas 1 900000 5 4500000 4500000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 300000 900000
GASTOS FIJOS (Pago Recibo Celulares) 1 60000 5 300000 900000
GASTOS FINANCIEROS 0 0
SERVICIOS EXTERNOS DE ADM. 0 0
TOTAL COSTO 170600000 350000000
 ANEXO B MEMORIA DE CALCULO

EVALUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL

SITUACION CON PROYECTO

INGRESOS
Cantidad anual TOTAL
Precio unitario INGRESOS
($/unidad) (miles de unidades) ($)
Venta 0
Otros 1 0
Otros 2 0
Otros 3 0
T O T A L

COSTOS

ITEM UNIDAD COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO ANUAL

UNITARIO MENSUAL MENSUAL ($) ($)
RECURSOS HUMANOS 0 0
MANO DE OBRA CALIFICADA 0 0
Jefe(a) 0 0
Profesionales 0 0
Técnicos 0 0
Administrativos(as) 0 0
Otros (definir) 0 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0
Obreros(as) y jornaleros(as) 0 0
Otros (definir) 0 0
VIATICOS 0 0
MANO DE OBRA CALIFICADA 0 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0
PASAJES Y TRASLADOS 0 0
MANO DE OBRA CALIFICADA 0 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0
SERVICIOS DE TERCEROS 0 0
MANO DE OBRA CALIFICADA 0 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0
CAPACITACIÓN 0 0
MANO DE OBRA CALIFICADA 0 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0
PERSONAL EXTERNO 0 0
INSUMOS Y SUMINISTROS 0 0
Insumo 1 (Señalar) 0 0
Insumo 2 (Señalar) 0 0
Insumo 3 (Señalar) 0 0
Insumo 4 (Señalar) 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0 0
GASTOS FIJOS 0 0
GASTOS FINANCIEROS 0 0
SERVICIOS EXTERNOS DE ADM. 0 0

ITEM UNIDAD COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO ANUAL

UNITARIO MENSUAL MENSUAL ($) ($)

OTROS GASTOS
Otro 1 (Señalar) 0 0
Otro 2 (Señalar) 0 0
Otro 3 (Señalar) 0 0
T O T A L 0 0

INVERSIONES
Infraestructura 0 0
Maquinarias 0 0
Equipos 0 0
Vehículos 0 0
Sistemas Informáticos 0 0
T O T A L 0 0

TOTAL COSTO 0 0