Código : FTO-

LISTA DE VERIFICACION SST-024

VERSIÓN: 1
MAYO 2020

Macroproceso: Proceso:

Dirección / Oficina: Grupo:

Fecha Inicio Auditoría: Fecha Fin Auditoría:

Cumplimiento
No. Requisito / Pregunta Observaciones
Si No NA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
 Código : FTO-

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VERSIÓN: 1
MAYO 2020

Cumplimiento
No. Requisito / Pregunta Observaciones
Si No NA

9.

10.

11.

12.

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14.

15.

16.

17.

Incluya las filas que sea necesarias para el desarrollo de la Auditoría Interna – Si requiere imprimir utilice la opción de doble cara
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VERSIÓN: 1
MAYO 2020

ACEPTACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

Por medio de la presente aceptamos que el archivo entregado por el Auditor Líder y/o Experto Técnico es el definitivo, en constancia colocamos su(s)
nombre(s) y cargo(s) a continuación y las observaciones finales si las hay.

OBSERVACIONES:

Nombre:

Cargo / Rol:

Fecha Recibido Lista

de Verificación: