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btítulo del
umento]
GERENCIA GENERAL
Procesos Administrativos
Tutor: Carlos Fernando Martínez
SECRETARIA DE GERENCIA
Diciembre 2019
SECRETARIA DE
GERENCIA
DESARROLLO DE
AUDITORIA DE ESTUDIO DE
PROYECTOS Y
PROYECTOS PROYECTOS
APLICACIONES
ESTUDIO DE
PREYECTOS
Determinación de los mecanismos de control:
1. Información de controles
a. Realizar la evaluación integral al sistema de control interno
b. Informar las situaciones irregulares que se detectan
c. Asesorar y apoyar a la gerencia en el proceso de mejoramiento y
monitoreo del proyecto
4. Controles externos
De forma anual se tendrá agencias calificadoras de riesgos para validar
la situación interna y externa de la compañía con el fin de permitir que
tan seguro pueda ser su estado actual y posibles inversiones.