Cód.

DE-DIES Documento especifico

Versión. 1 DE-DIES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN

SISTEMA INTEGRAL GESTIÓN - PLANEACIÓN Y GESTIÓN

VIGENCIA: 2017
OBJETIVO:
Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Alcaldía de Medellín, en el
el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción y mejorar la atención
RECURSOS: Los recursos con que cuenta la Alcaldía de Medellín para ejecutar la estrategia anticorrupción son tecnológicos y

SUBCOMPONENTE NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA

ÍTEM META PRODUCTO INDICADOR
/ FASE ACTIVIDAD

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para Mitigarlos

Revisar y actualizar la Política

Revisar y actualizar una Política de Una (1) Política Integral de
1.1. Integral de Administración de
Riesgos del Municipio de Medellín Riesgos actualizada
Riesgos del Municipio de Medellín

Articular y ajustar las Políticas de Articular las políticas existentes

1.2. Políticas articuladas
Riesgos de Gestión y de Corrupción con los riesgos de corrupción

Política Integral de
1 Administración de
Riesgos

Página 1
 Política Integral de
1 Administración de
Riesgos Aprobar la Política Integral de
Acta de Comité Directivo
Administración de Riesgos del
Lineamiento de Administración de del sistema Integral de
Municipio de Medellín como parte
1.3. Riesgos de los procesos del Gestión con aprobación de
del Lineamiento de Administración
Municipio de Medellín aprobado (1) la Política Integral de
de Riesgos de los procesos del
Riesgos
Municipio en Comité Directivo SIG.

Publicar la Política Integral de Realizar publicación de la Política

Política de Administración
1.4 Administración de Riesgos de Riesgos en mínimo tres medios
de Riesgos socializada
actualizada. comunicacionales

Analizar y adaptar la metodología

para la administración de Riesgos
(incluidos los de corrupción) de Instrumentos para la consolidación Documento Metodológico
2.1
acuerdo a requerimientos del del Mapa de Riesgos 2017 (1) actualizado y aprobado
Departamento Administrativo de la
Función Pública
Subcomponente
2. Construcción del
Realizar la publicación del Mapa de Mapa de Riesgos incluidos
2 Mapa de Riesgos Publicar el Mapa de Riesgos
2.2. Riesgos incluidos los de corrupción los de corrupción
(incluye los de incluidos los de corrupción
publicado actualizado y publicado
Corrupción)
N° de riesgos de
corrupción
Consolidar el Mapa de Riesgos Mapa de Riesgos por materializados en la
27 Mapa de Riesgos (incluye los de
(incluidos los de Corrupción), a proceso (incluye los de Alcaldía de Medellín
2.2 Corrupción) del Municipio de
través de los procesos del MOP del Corrupción) del Municipio / N° de Riesgos de
Medellín (1)
Municipio de Medellín de Medellín consolidado corrupción
monitoreados en la
Socilizar con los grupos de interes o Alcaldía de Medellín
Documento de Mapa de
partes interesadas internas y Socializar por mínimo tres canales
3.1 Riesgos de Corrupción
externas de la entidad, el Mapa de de comunicación Aplicación de
definitivo (1)
Riesgos de corrupción acciones de control
para mitigar el
Aplicar ajustes del Mapa de Riesgos Realizar ajustes al Mapa de riesgo
3.2 (incluidos los de Corrupción), si se Riesgos incluidos los de Mapa de riesgos ajustado
requiere corrupcipon
Subcomponente
3 3. Consulta y Realizar publicación del Mapa de
Divulgación Riesgos de Corrupción en la página Mapa de Riesgos de corrupción
3.3 Mapa de Riesgos publicado
Web del Municipio de Medellín publicado (1)
(incluidos los de corrupción)

Página 2
 Difundir el Mapa de Riesgos
definitivo (incluidos los de Correos electrónicos, boletín al Día,
Corrupción) del Municipio de comunicaciones internas (3)
3.4 Mapa de riesgos difundido
Medellín para conocimiento y Página Web (1)
control al interior del Municipio de
Medellín.
Monitorear y revisar periódicamente
el Mapa de Riesgos (incluidos los de Informe de Seguimiento al Mapa de Informe de monitoreo de
41.
Corrupción) y ajustarlo, en caso de Riesgos de corrupción (3) riesgos
que aplique.
Subcomponente
4 4. Monitoreo y Consolidar cada cuatro meses el
Revisión resultado de la revisión efectuada
por los procesos a sus riesgos Informe de Seguimiento al Mapa de Informe de riesgos
4.2
(incluidos los de corrupción), Riesgos de corrupción (3) consolidado
aplicando ajustes en el Mapa, en
caso de que éstos se requieran.

Realizar el seguimiento al Mapa de

Riesgos Institucional y de Procesos,
5.1 reportando y publicando el Realizar los seguimientos de Ley Informes con los resultados
resultado de la revisión efectuada,
en los plazos establecidos por ley.

Subcomponente
6 Realizar el seguimiento a la
5. Seguimiento
efectividad de los controles
incorporados - Mapa de Riesgos de
5.2 Corrupción, reportando y publicando Realizar los seguimientos de Ley Informes con los resultados
el resultado de la revisión
efectuada, en los plazos
establecidos por ley

2. COMPONENTE: Racionalización de Trámites

SUBCOMPONENTE NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA

ÍTEM META PRODUCTO INDICADOR
/ FASE ACTIVIDAD

Revisión de los procesos que

componen el Sistema de Gestión de
Calidad para identificar nuevos Trámites en
1) Inventario de trámites
Identificación trámites, con el fin de garantizar SUIT/Total de
2.1 Inventario Total de Trámites de la entidad
de Trámites que se publiquen en el portafolio de trámites
2) Inscripción en el SUIT
servicios en el portal y el Sistema identificados
Único de Información y Trámites -
SUIT 3.0.

Página 3
 Número de
Socializar la política de dependencias
Quince (15) dependencias de
racionalización de trámites en la centrales -
2.2 orden central Socialización de la política
entidad orden central y entidades descentralizadas
Once (11) Descentralizadas
descentralizadas socializados/meta
propuesta

Racionalización
de Trámites

Página 4
 Priorizar trámites a intervenir Trámites
10% del total del inventario de Inventario de trámites
Racionalización 2.3 conforme a los criterios definidos priorizados/Total de
trámites priorizados
de Trámites por la entidad trámites

Trámites
Racionalizar los trámites conforme a racionalizados/
2.4 40% de los trámites priorizados Trámites racionalizados
las diferentes estrategias de mejora Trámites
priorizados

Trámites y servicios
Automatización de trámites y
automatizados /
2.5 servicios para su desarrollo a través 10 Trámites y servicios Trámites en Línea
Trámites
de la Web
racionalizados

Componente 3: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA

ÍTEM META PRODUCTO INDICADOR
/ FASE ACTIVIDAD

Elaboración de Cronograma y definición de Establecer un cronograma y definir los

Cronograma y formatos
3. 1 formatos para la recolección de la formatos para recolección de la Cronograma
elaborados
información. información

Gestionar la transmisión del evento de Rendición de cuentas

Transmitir un evento para rendición de
3. 2 rendición de cuentas a través de uno de los transmitido por canales Transmisión realizada
cuentas
canales regionales o locales de televisión. regionales

Convocar de forma directa a los miembros

del Concejo Municipal, Consejo municipal
de Planeación, la Veeduría Viudadana al
plan de desarrollo, las juntas
administradoras locales, Número de
3.3 el concejo Municipal de Política Social y Realizar convocatoria Convocatoria realizada Asistentes/Asistentes
equidad, la Contraloría general de Medellín, convocados
la personería de Medellín y la comunidad
en general para asistir al recinto del
concejo Municipal a la presentación de
informe de gestión de la administración.

Página 5
 Recopilar la información relacionada con la
gestión de las dependencias de la Recopilar información del nivel central y
3. 4 Información recopilada Informe de gestión
administración Municipal y sus entes descentrlaizdo
descentralizados.

Analizar y consolidar informe de Gestión de

3 Rendición de Cuentas 3. 5 Realizar análisis del ifnorme de gestión Infrome de gestión consolidado Informe de gestión
la administración Municipal.

Publicación de los Informes de Seguimiento

al Plan de Desarrollo a través del Realizar publicación de los informes de Informes seguimiento al Plan de Seguimiento al Plan
3.6
seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de seguimiento al Plan de Desarrollo Desarrollo publicados Indicativo
Acción.

Publicación de los Informes de Seguimiento Realizar publicación de los informes de Informes seguimiento al POT
3. 7 Seguimiento al POT
al Plan Ordenamiento Territorial- POT seguimiento al POT publicados

Socialización de resultados de la Encuesta Realizar socialización de los resultados de Encuesta de Calidad de Vida Encuesta Calidad de
3. 8
Calidad de Vida 2016 la Encuesta Calidad de Vida 2016 socializada Vida

Estrategia Digital de la Alcaldía en web,

3. 9 intranet y Redes Sociales Web Master de Elaborar estrategias digitales Estrategias digitales publicadas Estrategias digitales
la Intranet y apoyo al portal de ciudad.

Número de boletines
Elaborar y enviar boletines de prensa boeltines de prensa diarios enviados / número de
4.0 Envío de boletines de prensa diarios
diarios enviados boletines programados
* 100
4. COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía

SUBCOMPONENTE NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA

ÍTEM META PRODUCTO INDICADOR
/ FASE ACTIVIDAD

No. de acciones
Formulación de acciones preventivas con
Principales causas de corrupción preventivas realizadas /
4.1 base en el seguimiento a las quejas por Plan de prevención
No. de acciones
corrupción
preventivas definidas

Página 6
PQRS
 Inventario de tutelas por la
Consolidación de datos de tutelas por la atención inoportuna y de fondo
Seguimiento a la radicación de tutelas por atención inoportuna y de fondo a las a las peticiones, quejas,
No. de tutelas / No. De
4.2 la atención inoportuna y de fondo a las peticiones, quejas, reclamos y reclamos y sugerencias más
PQRS ingresadas
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sugerencias más dependencias identificación de dependencias
responsables del incumplimiento responsables con plan de mejora
para la dependencia recurrente
No de solicitudes
PQRS Implementar la estrategia de Solución en
resueltas en SPC por
Primer Contacto para aquellas solicitudes Inventario de guiones y plantillas de Guiones o plantillas de
4.3 dependencia /Total de
que pueden responderse en menos de los respuestas de las diferentes dependencias respuestas identificados
ingresos de PQRS por
15 días por el tipo de petición
dependencias
Hacer seguimiento a la conformidad en las
Analizar las PQRS que arroje la fórmula Informe de Conformidad de las Aplicación de método
4.4 respuestas de las PQRS (De fondo, clara,
que para el indicador se adopte PQRS para poblaciones finitas
congruente y oportuna)
Socializar la política de PQRS en la entidad,
con el fin de fortalecer una cultura
institucional de dar respuesta oportuna y
23 dependencias
4.5 de fondo a las solicitudes de los 23 dependencias de orden central Socialización de la política
socializadas
ciudadanos, fortaleciendo la cultura de
servicio como un garante de la
transparencia en la institución
No. de servidores
Capacitar al 100% de servidores públicos capacitados en servicio
Capacitación a los servidores públicos de la que atienden público en la entidad en Socialización del Manual de al ciudadano / No. de
Talento Humano 4.6
entidad en servicio al ciudadano temas de relacionados con la cultura de Servicio a la Ciudadanía servidores relacionados
servicio al ciudadano con servicio al
ciudadano

Página 7
 Encuesta de percepción del
Ajuste y realización de la encuesta de
servicio aplicada
medición de la satisfacción, con el fin de
4.7
conocer el nivel de satisfacción de la
Informe de análisis de la
ciudadanía frente al servicio recibido.
encuesta
Socializar Medición de la satisfacción a las
4.8 23 dependencias de orden central Socialización de la medición
23 Secretarías del Municipio de Medellín

Relacionamiento con el
ciudadano
Actividades realizadas
Promoción a través de campañas
en la campaña / Total
publicitarias de la utilización del Canal Realizar 1 campaña de promoción para el
4.9 Piezas publicitarias de actividades
Virtual para interponer PQRS y realizar los uso adecuado del Canal Virtual
propuestas en la
trámites y servicios dispuestos en Línea
campaña

5. COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SUBCOMPONENTE
ACCIÓN META PRODUCTO INDICADORES
/ FASE

Socializar a través del canal virtual y

presencial el consolidado de PQRS 4 reportes publicados
5.1 Reporte trimestral Informe de PQRS trimestral
radicadas a la Alcaldía con informe de (1 por trimestre)
gestión

Definición e implementación de estrategias

Trámites publicitados /
de comunicación para la ciudadanía de los
5.2 40% de los Trámites inscritos en el SUIT Piezas publicitarias Nro. de trámites inscrito
trámites que realiza la entidad por los
ante el SUIT
diferentes canales de atención
Acceso a la información

Fortalecer la oferta
institucional del Municipio de
Medellín en las 21 sedes de atención Trámites y servicios
(Centros de servicio, Mascerca y Casas de Trámites y servicios desconcentrados/
5.3 5 trámites
Gobierno), por medio de la desconcentrados Trámites y servicios
desconcentración de nuevos trámites y propuestos en la Meta
servicios

Página 8
 Fortalecer la oferta
servicios
institucional del Municipio de
desconcentrados/
5.4 Medellín a través de la Línea Única 44 44 3 servicios institucionales Servicios desconcentrados
Servicios propuestos en
144
la Meta
COMPONENTE 6: Iniciativa Institucional: Contratación

SUBCOMPONENTE NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA

ÍTEM META PRODUCTO INDICADOR
/ FASE ACTIVIDAD

Realizar 1 Feria de la Transparencia en el Feria de la Transparencia Feria de la

1. Realizar la Feria de la Transparencia
año realizada Transparencia realizada

Fortalecer los canales de comunicación con Actualizar la Página Web del proceso Canal de comunicación Canal de comunicación
2.
las partes interesadas Adquisición de Bienes y Servicios actualizado actualizado

Realizar capacitación y entrenamiento a los Conversatorio en

Realizar un conversatorio en materia 1 conversatorio en materia
3. gestores del Proceso de Adquisición de materia contractual
contractual contractual realizado
Bienes y Servicios realizado

1 informe de diagnóstico de los

Realizar un (1) diagnóstico de los sistema
Realizar el diagnóstico para la integración sistemas de información
4. de información existentes relacionados Diagnóstico realizado
de los Sistemas de Información existentes relacionados con la
con la contratación
contratación

Número de sesiones
Gestión contractual Realizar doce (12) sesiones de Escuela de 12 sesiones de escuela de realizadas / Número de
5. Gestionar proveedores
Proveedores proveedores realizadas sesiones programadas *
100

Página 9
 Guía de buenas
Diseñar y establecer la guía de buenas 1 Guía de buenas practicas del
Diseñar una guía de buenas prácticas del prácticas del proceso
6. prácticas del proceso de Adquisición de proceso Adquisición de Bienes y
proceso Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y
Bienes y Servicios Servicios diseñada
Servicios diseñada

Política de
Revisar y actualizar la política de 1 Política de Transparencia
7. Actualizar la Política de Transparencia Transparencia
Transparencia actualizada
actualizada

1 Programa para mejorar la Programa para mejorar

Establecer programa dirigido a mejorar la Establecer un programa para mejorar la
8. planeación contractual la planeación
planeación planeación contractual
establecido contractual establecido

Establecer e implementar estrategias de 1 una estrategia de compras Estrategia de compras

9. Establecer una estrategia de compras
compras establecida establecida

Encuesta de
Realizar encuesta de satisfacción de las Realizar una (1) encuesta de satisfacción 1 Encuesta de satisfacción de las satisfacción de las
10.
partes interesadas de las partes interesadas partes interesadas realizada partes interesadas
realizada.

7. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

SUBCOMPONENTE NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA

ÍTEM META PRODUCTO INDICADOR
/ FASE ACTIVIDAD

Realizar el Registro o inventario de activos Establecer un (1) registro de inventario 1 Registro de Inventario de Inventario de activos de
7.2
de Información. de activos información información

Transparencia y Acceso a Realizar el Esquema de publicación de Realizar un (1) esquema de publicación un (1) esquema de publicación Esquema de publicación
7 7.3
la Información información de información de información realizado de la información

Página 10
 7
la Información

Realizar el Índice de Información Clasificada Realizar el Índice de Información Un (1) Índice de información Índice de información
7.4
y Reservada Clasificada y Reservada clasificada y reservada clasificada y reservada

Consolidado por: Elcy Del Carmen Montoya Pérez, Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata y Nancy Patricia Montoya Arbeláez, Profesionales Universitarias, Subsecretaría de Desarrollo Institu
Fecha: Enero 31 de 2017
Fuente de Información: Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Secretaría de Suministros y Servicios

Página 11
 Documento especifico

CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE
ELABORACIÓN: Enero 31 de 2017
tión en la Alcaldía de Medellín, en el marco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con
a la corrupción y mejorar la atención al ciudadano.

ia anticorrupción son tecnológicos y humanos asignados del presupuesto propio de la entidad.

FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
2017)

DEPENDENCI OBSERVACIONES
% DE MEDIO DE
A (Registrar notas de
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AVANC VERIFICACIÓN
RESPONSABL seguimiento y fecha de su
E (Evidencias)
E realización)

para Mitigarlos

Unidad de
Política Integral de
Planeación 31
Riesgos en Isolución
Organizacional

Unidad de
Planeación 31 Polticas articuladas
Organizacional

Página 12
Comité Acta de Comité
X
Directivo SIG Directivo SIG

Correos electrónicos,
Unidad de boletín al Día,
Planeación X X X comunicaciones
Organizacional internas (3)
Página Web (1)

Documento con la
Unidad de metodología para la
Planeación 28 Administración de
Organizacional Riesgos del Municipio
de Medellín

Correos electrónicos,
Unidad de boletín al Día,
Planeación X X X comunicaciones
Organizacional internas (3)
Página Web (1)

Unidad de Documento con Mapa

Planeación X X X de Riesgos
Organizacional consolidado

Pantallazo de la
Unidad de
publicación del Mapa
Planeación X X X
de Riesgos para
Organizacional
observaciones

Unidad de
Mapa de Riesgos
Planeación X X X
ajustado (si aplica)
Organizacional
Correos electrónicos,
Unidad de boletín al Día,
Planeación X X X comunicaciones
Organizacional internas (3)
Página Web (1)

Página 13
 Correos electrónicos,
Unidad de boletín al Día,
Planeación X X X comunicaciones
Organizacional internas (3)
Página Web (1)
Líderes de
Procesos y
Equipos X X X X Informe de riesgos
Operativos

Unidad de
Informe consolidado
Planeación
de Riesgos
Organizacional

Secretaría de
Evaluación y
Control

Secretaría de
Evaluación y X X X
Control

FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA

2017)
MEDIO DE
DEPENDENCI OBSERVACIONES
% DE VERIFICACIÓN
A (Registrar notas de
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AVANC (Evidencias)
RESPONSABL seguimiento y fecha de su
E
E realización)

Inventario de la
Subsecretaría Entidad
de Servicio a la Registro en el SUIT
Ciudadanía Links en página web
del municipio

Página 14
 Cronograma de
Capacitaciones
Actas de capacitación
Publicación en Gaceta
Subsecretaría
Oficial del Decreto
de Servicio a la
Publicación en Boletín
Ciudadanía
al día
Publicación en el
Sistema de Gestión de
Calidad

Página 15
 Inventario de
Subsecretaría
Trámites priorizados
de Servicio a la
registrados ante el
Ciudadanía
SUIT

Subsecretaría
Formato de Estrategia
de Servicio a la
de Racionalización
Ciudadanía

Proyecto de
Subsecretaría automatización de
de Servicio a la trámites
Ciudadanía Flujogramas
Trámites en Línea

DEPENDENCI OBSERVACIONES
% DE MEDIO DE
A (Registrar notas de
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AVANC VERIFICACIÓN
RESPONSABL seguimiento y fecha de su
E (Evidencias)
E realización)

Departamento
Administrativo de
Planeación - X
Subdirección de la
Información

Secretaría de
x X
Comunicaciones

Departamento
Administrativo de
Planeación - X
Subdirección de la
Información

Página 16
Departamento
Administrativo de
Planeación - X X X
Subdirección de la
Información

Departamento
Administrativo de
Planeación - X X
Subdirección de la
Información

Departamento
Administrativo de
Planeación - X X
Subdirección de la
Información

Departamento
Administrativo de
Planeación - X
Subdirección de la
Información

Departamento
Administrativo de
Planeación - X
Subdirección de la
Información

Secretaría de
X X X X X X X X X X X X
Comunicaciones

Secretaría de
X X X X X X X X X X X X
Comunicaciones

FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA

2017)
DEPENDENCI MEDIO DE OBSERVACIONES
% DE VERIFICACIÓN
A (Registrar notas de
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AVANC (Evidencias)
RESPONSABL seguimiento y fecha de su
E
E realización)

Subsecretaría de
Seguimiento al Plan de
Servicio a la
Prevención
Ciudadanía

Página 17
 Inventario de tutelas con
Subsecretaría de
dependencias
Servicio a la
responsables más plan de
Ciudadanía
acción

Subsecretaría de Informes de PQRS en

Servicio a la Solución en Primer
Ciudadanía Contacto

Subsecretaría de
Informes de Conformidad
Servicio a la
de las PQRS
Ciudadanía
Capacitaciones
Actas de capacitación
Subsecretaría de Publicación en Gaceta
Servicio a la Oficial
Ciudadanía Publicación en Boletín al
Día
Publicación en el Sistema

Subsecretaría de
Presentaciones
Servicio a la
Registros de Capacitación
Ciudadanía

Página 18
 Subsecretaría de
Servicio a la
Ciudadanía

Subsecretaría de
Servicio a la
Ciudadanía

Subsecretaría de Informe de trámites,

Servicio a la servicios y PQRS
Ciudadanía gestionados por la Web

FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA

ón MEDIO DE
DEPENDENCI 2017)
A VERIFICACIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC (Evidencias)
RESPONSABL
E

Subsecretaría de Informes de página Web e

Servicio a la informe de Gestión a la
Ciudadanía Vista

Subsecretaría de
Servicio a la Piezas publicitarias
Ciudadanía

Subsecretaría de
Portafolio de Servicios de
Servicio a la
cada sede
Ciudadanía

Página 19
Subsecretaría de
Portafolio de Servicios de
Servicio a la
la Línea Única
Ciudadanía
FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA
2017)
DEPENDENCI OBSERVACIONES
% DE MEDIO DE
A (Registrar notas de
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AVANC VERIFICACIÓN
RESPONSABL seguimiento y fecha de su
E (Evidencias)
E realización)
Secretaría de
Suministros y
Servicios, Registro fotográfico,
coordina: 31 boletines de prensa,
Despacho piezas gráficas
apoyan: las
demás Unidadesde
Secretaría
Suministros y
Servicios,
coordina:
Despacho
apoyan: las Página Web del proceso
demás Unidades, 31 Adquisición de Bienes y
la Secretaría de Servicios actualizada
Comunicaciones y
la Secretaría de
Gestión Humana y
Servicio a la
Ciudadanía
Secretaría de
Suministros y
Servicios,
coordina: Unidad
de Planeación Registro fotográfico,
apoyan: las 31 boletines de prensa,
demás Unidades, piezas gráficas
la Secretaría de
Gestión Humana y
Servicio a la
Ciudadanía
Secretaría de
Suministros y
Servicios,
coordina: Unidad
de Planeación
apoyan: las 31 Informe de diagnóstico
demás Unidades y
la Secretaría de
Gestión Humana y
Servicio a la
Ciudadanía
Secretaría de
Suministros y
Servicios,
registro fotográfico,
coordina: Unidad
planillas de asistencia,
de Selección y 31
informe final de
Gestión de
actividades de la escuela
Proveedores
apoyan: las
demás Unidades

Página 20
Secretaría de
Suministros y
Servicios, Guía de buenas prácticas
coordina: Unidad 31 publicada en los diferentes
de Planeación medios
apoyan: las
demás Unidades
Secretaría de
Suministros y
Servicios,
coordina: Unidad
Política de transparencia
de Planeación
31 publicada en los diferentes
apoyan: las
medios
demás Unidades y
la Secretaría de
Evaluación y
Control
Secretaría de
Suministros y
Planillas de asistencia,
Servicios,
Plan Anual de
coordina: Unidad 31
Adquisiciones y programa
de Planeación
para mejorar la planeación
apoyan: las
demás Unidades
Secretaría de
Suministros y Estrategia de compras
Servicios, establecida y socializada
coordina: Unidad 31 con los gestores del
de Planeación proceso, planillas de
Secretaría
apoyan: de
las asistencia
Suministros
demás Unidades y
Servicios,
coordina: Unidad
de Selección y
Gestión de
Informe de resultado de la
Proveedores 31
encuesta realizada
apoyan: las
demás Unidades y
la Secretaría de
Gestión Humana y
Servicio a la FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA
Ciudadanía 2017)
DEPENDENCI OBSERVACIONES
% DE MEDIO DE
A (Registrar notas de
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AVANC VERIFICACIÓN
RESPONSABL - Archivo en Excel con el seguimiento y fecha de su
E (Evidencias)
E avance alcanzado con la realización)
Departamento propuesta de formato para
Administrativo de el Registro de Activos de
Planeación - Información, Índice de
Subdirección de 31 Información Clasificada y
Información y Reserva y Esquema de
Evaluación Publicación
Estratégica - BD de Datos en Excel
Unidad Planeación soporte para generar los
de la Información, 31 archivos de Excel antes
Subdirección de indicados
Información y - Plan de Mejoramiento
Evaluación suscrito por la Secretaría
Estratégica del de Gestión Humana y
Departamento Servicio a la Ciudadanía
Administrativo de para intervenir los
Planeación Página 21 hallazgos del Informe de
Seguimiento Ley 1712 de
2014
 de la Información, archivos de Excel antes
Subdirección de indicados
Información y - Plan de Mejoramiento
Evaluación suscrito por la Secretaría
Estratégica del de Gestión Humana y
Departamento 31 Servicio a la Ciudadanía
Administrativo de para intervenir los
Planeación hallazgos del Informe de
Seguimiento Ley 1712 de
Universitarias, Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. 2014

etaría de Suministros y Servicios

Página 22