Informe de Supervisión y certificación de cumplimiento del Contrato

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación: Mayo 15 de 2018 Nombre del Contratista: Eugenio Peña Barrera
No Contrato: 581 de 2017
Periodo del informe: Mayo 12/2018 a Junio 11/2018 Correo electrónico: copebaing@yahoo.com
Objeto del contrato: Actividades de separación y pesaje de material potencialmente aprovechable recolectado y transportado por recicladores de oficio.
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA
Nit ó C.C. número C.C. 17.181.857
Dirección: Calle 129D # 59D - 43 Barrio Covadonga - Bogotá D.C.
Teléfono 31333002147 - 2564013 - 3102015021
Clase, Tipo y Número de cuenta Cuenta de Ahorros 007700001261 Banco: Davivienda
Fecha de suscripción Noviembre 29 de 2017
Fecha de Iniciación Diciembre 12 de 2017
Fecha de Terminación Diciembre 11 de 2108
Plazo 12 meses
Valor Inicial $ 15,470,000.00
Prorroga 1 Prorroga 2 Prorroga 3
Prorrogas

Adicion 1 Adicion 2 Adicion 3

Adiciones
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Suspensiones: (fecha) dd/mm/aaaa En dias y/o Meses:
Terminación Anticipada: (Fecha)
Reanudaciones: (fecha)
Financiero: $ 15,470,000.00
AVANCE DEL CONTRATO Tiempo de Ejecución: 6 meses
Porcentaje de Ejecución: 50%
Valor inicial: $ 15,470,000.00
Adiciones: $ 0.00
Valor Total del contrato: $ 185,640,000.00
ESTADO FINANCIERO
Valor a pagar $ 0.00
Saldo del contrato $ 0.00
Anticipo $ 0.00
Factura No $ 0.00
Fecha de la factura
Periodo facturado
VALOR DEL PAGO SOLICITADO Valor antes de IVA $ 13,000,000.00
(aplica para responsables IVA)
IVA $ 2,470,000.00
Valor a pagar $ 15,470,000.00
Legaliza Anticipo $ 0.00
Póliza No.: 12-44-101161520 - Anexo 0 Aportes de Seguridad Social
Aseguradora: Seguros del Estado No de Planilla de Salud: 8478986095
Fecha de aprobación: 29/11/2017 Entidad: ALLIANSALUD
CDP No. N/A Fecha: Mayo 11 de 2018
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CRP No. N/A Valor: 650.000
No de Planilla de ARL: N/A No de Planilla de Pensión: N/A
Entidad: N/A Entidad: N/A
Fecha: Fecha: N/A
Valor: Valor: N/A
El Interventor o Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y/o cronograma aprobado, y que se adoptaron las
observaciones y recomendaciones realizadas. Se anexa cronograma actualizado según ejecución (si aplica).
Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta obligado a aportar.
Se anexa Comprobantes de pago

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Periodo a Pagar: Mayo 12 de 2018 a Junio 11 de 2018
Valor a pagar (En letras): Quince millones cuatrocientos setenta mil pesos
Valor a pagar $ 15,470,000.00

1. Factura Original No 302 Fecha 15/05/2018 Período 12/05/2018 A 11/06/2018 (si aplica)
2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL cuando aplique)
3. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético
DOCUMENTO SOPORTES
4. Informe final en medio físico y/o magnético (si aplica)
5. Acta de liquidación y paz y salvo (si aplica)
6. Acta de Inicio (si aplica)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Interventor o Supervisor:
Nombre:
Cargo:

Firma

GAL-FM-14
3
V3
 15470000
-12530700

12530700

8.33333333 mes 1
16.6666667 mes 2
25 mes 3
33.3333333 mes 4
41.6666667 mes 5
50 mes 6
15470000
12530700
2939300