AUDITORIA

ÁREA INVENTARIOS

Verificar los saldos de los inventarios de los EFS, con el objetivo

de comparar la razonabilidad de los saldos de las cuentas finales
OBJETIVO presentadas en el informe financiero de auditoria a la
normatividad contable y financiera implementadas en esta
compañía.

ALCANCE Se tomara el periodo entre el 1 de Enero hasta el 31 de

Diciembre del 2015

DESCRIPCIÓN Informe, Programa de Auditoria, Estados de Situación

DE ESTE Financiera, Planilla de ajustes y Clasificaciones
LEGAJO

INDICES DE No. DESCRIPCIÓN

TODOSLOS INF Informe
LEGAJOS DE S/E Situaciones Encontradas
ESTE Programa Auditoria
P/A
TRABAJO
E/F Estados Financieros
A/R Ajustes y Reclasificaciones

DATOS SOBRE PERSONAL

NOMBRE FECHA
LUGAR
CLASIFICACION DESDE HASTA
Alba Gómez AG Departamento 01-10-2018 11-10-2018
Carolina Lucas CL asistee 01-10-2018 11-10-2018
Jazmín Oyola JO Director Comercial 05-10-2018 11-10-2018
Milena Muñoz MM Coordinador Compras 01-10-2018 11-10-2018
Sofía Gaviria SG Director Logístico 01-10-2018 11-10-2018
Yuli Martínez YM Directora Financiera 05-10-2018 11-10-2018

REVISADO POR

Auditor Asistente

Fecha: Fecha: