ESTIMACIÓN MENSUAL DE COSTES

Meses 0 1 2
Costes Indirectos $ 960,000 $ 960,000 $ 960,000
Reserva de salas de capacitación $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Luz $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
Internet y telefono $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Gastos de Cafeteria y Refrigerios $ 210,000 $ 210,000 $ 210,000
Papelería y Material $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
Agua $ 220,000 $ 220,000 $ 220,000
Gastos Administrativos $ 14,568,116 $ 14,568,116 $ 14,568,116
SMLV Capacitador especialista $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
Numero de Ingenieros soporte $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
Total gastos Ingenieros 2 2 2
Viaticos $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
Administracion $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Legal $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
Gastos Extras $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
Seguridad $ 828,116 $ 828,116 $ 828,116
Gastos totales $ 15,528,116 $ 15,528,116 $ 15,528,116
COSTES

3 4 5
$ 960,000 $ 960,000 $ 960,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 210,000 $ 210,000 $ 210,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 220,000 $ 220,000 $ 220,000
$ 14,568,116 $ 14,568,116 $ 14,568,116
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
2 2 2
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 828,116 $ 828,116 $ 828,116
$ 15,528,116 $ 15,528,116 $ 15,528,116
 Presupuesto anual de capacitación CENIT

Empresa CENIT Año

Área Formación y Entrenamiento Aprobado por
Presupuesto anual $ 443,040,000.00
1Q Presupuesto $35,000,000 Total presupuesto $36,920,000
2Q Presupuesto $1,920,000

Presupuesto de capacitación Timming

N° Nombre de la capacitación Detalle

1 Capacitación Bombeo principal 30 personas del Departamento de Mantenimiento

2 Capacitación Motor Hidraúlico/ Electrico 25 personas del Departamento de Mantenimiento
3 Capacitación Bomba Centrífuga 10 personas del Departamento de Mantenimiento
4 Capacitación Bomba Desplazacmiento Positivo. 30 personas del Departamento de Mantenimiento
5 Capacitación variador mecánico. 22 personas del Departamento de Mantenimiento
6 Capacitación variador mecánico hidráulico 20 personas del Departamento de Mantenimiento
7 Capacitación variador eléctrico. 30 personas del Departamento de Mantenimiento

2Q Presupuesto de capacitación

N° Requerimiento Detalle
1 Reserva de salas de capacitación
2 Luz
3 Internet y telefono
4 Gastos de Cafeteria y Refrigerios
5 Papelería y Material
Agua
Total
3Q Presupuesto de capacitación
apacitación CENIT

2019
Viviana Gomez

$36,920,000

itación Timming
Costo unitario/
talle Cantidad Total
mes
nto de Mantenimiento 2 Especialista $ 7,000,000.00 $7,000,000.00
nto de Mantenimiento 1 Especialista $ 3,500,000.00 $3,500,000.00
nto de Mantenimiento 1 Especialista $ 3,500,000.00 $3,500,000.00
nto de Mantenimiento 2 Especialista $ 7,000,000.00 $7,000,000.00
nto de Mantenimiento 1 Especialista $ 3,500,000.00 $3,500,000.00
nto de Mantenimiento 1 Especialista $ 3,500,000.00 $3,500,000.00
nto de Mantenimiento 2 Especialista $ 7,000,000.00 $7,000,000.00
Total $35,000,000
capacitación

talle Cantidad Costo unitario Total

$ 960,000 $960,000.00
$ 50,000 $50,000.00
$ 120,000 $120,000.00
$ 60,000 $60,000.00
$ 210,000 $210,000.00
$ 300,000 $300,000.00
$1,920,000
 EDT CENIT
Actividades o Fases
1.1)Viabilidad Comercial
1.1.1) Determinar la población objetivo
1.1.2) Propósito y Justificación del proyecto
1.1.3) Objetivos
1.1.5) Establecer requerimientos y supuestos
1.1.4) Elección del director del proyecto
1.1.6) Establecer restricciones
1.1.7) Determinar encargados de actividades
1.1.8) Realización de cronograma preliminar
1.1.9)Determinación del presupuesto
1.1.10) Publicación de los requisitos para la aprobación del proyecto
2. Viabilidad Tècnica
2.1) Definición del alcance
2.2) Establecer áreas y/o procesos
2.3) Consulta de documentación relacionada y Analisis de manuales
2.3.1) Manuales de bombas
2.3.2) Estudiar información relacionada o histórica
2.3.3) Establecer cuales aplican
2.3.4) Evaluación de situación actual
2.3.5) Análisis de la información suministrada
2.3.6) Resultados (Elaboración de diagrama de proceso) y puntos de partida
3.) Estandarización de procesos
3.1) Determinar variables internas que alterarían el resultado
3.2) Determinar el mayor numero de incidencias que afectarían el proceso
3.3) Estimar tiempos de las actividades del proceso
3.4) Estimar Costos de fallas improductivas
3.5) Recolección de materia prima por los medios explicados en el desglose de trabajos.
4.) Control:
4.1) Estimación del margen de insatisfacción
4.2) Determinar problemática y campos de mejora
 Días
Más probable (tM) Optimista (tO) Pesimista (tP)
18 15 33
3 2 5
5 5 10
5 5 10
5 3 8
10 8 18
10 8 18
10 8 18
10 8 18
10 8 18
10 8 18
25 17 41
5 4 9
3 1 4
17 12 28
5 2 7
2 2 4
2 3 5
2 1 3
2 2 4
3 2 5
13 12 25
3 4 7
2 2 4
3 2 5
2 2 4
3 2 5
5 3 8
3 2 5
2 1 3