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Laura Villena
Contenido

Introducción 2

Alcance 2

¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR? 3

Proceso de Compras (Etapas y actores) 4

Proceso de Compra 5
Acciones que realiza el usuario “Gestor de Compra” 6
Documento Contractual 32
Circulares 38
Menú de otras Consultas 46

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Introducción

El portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR) es

el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la
Administración Pública Nacional.

COMPR.AR una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones

públicas, la cual permite la participación de los compradores,
proveedores y la comunidad.

Alcance

El sistema COMPR.AR tiene interfaz con e-SIDIF respecto al módulo

presupuesto (compromiso preventivo y definitivo) y al momento de
perfeccionar la orden de compra, se genera la misma en e-SIDIF, lo que
permitirá luego gestionar el pago.

El sistema permite navegar en el Sistema de Información de Bienes y

Servicios (SIByS) e interactuar con los proveedores durante el proceso.

2
¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?

Colocar en la barra de direcciones: https://comprar.gob.ar

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal COMPR.AR

Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Internet Explorer,

Mozilla Firefox o Google Chrome.

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 Proceso de Compra (Etapas y actores)

1. Solicitud de Contratación

(Solicitante – Analista – Autorizador SC)

2. Proceso de Compra

(Gestor de compra – Supervisor –Recepcionista de documentación)

3. Proveedores

4. Pre Adjudicación

(Evaluador)

5. Adjudicación

(Gestor de compra - Supervisor - Analista – Autorizador SAF)

6. Orden de Compra
(Gestor de Compra - Autorizador)

7. Recepción de Bienes y Servicios

(Receptor de Bienes y Servicios- Comisión de Recepción)

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Módulo de Recepción

Usuarios que intervienen y acciones que se realizan:

 Genera el Registro de Entrega de los

Receptor de bienes y servicios de acuerdo a los
documentos contractuales.
Bienes y
 Envía la Recepción Provisoria a los
Servicios miembros de la Comisión de
Recepción.

 Sus miembros revisan la

Comisión recepción provisoria.
 Emiten la conformidad de la
de recepción definitiva de las
Recepción contrataciones.

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Recepción Provisoria

El usuario Receptor de Bienes y Servicios se posiciona en “Recepción” y

selecciona de la lista desplegable la opción “Administración de Recepciones
Provisorias”.

En la pantalla de administración de recepciones provisorias el usuario Receptor de

Bienes tiene dos opciones principales: crear una +Nueva o Buscar una existente.
La búsqueda tiene filtros por Número, Documento Contractual, Fechas de creación
y Estado:

De acuerdo los filtros que utilice va a mostrar el resultado en pantalla en columnas

con la siguiente información: N° de recepción, N° de documento contractual, fecha
de creación, estado y por último estará el ícono , que al cliquear sobre él
permitirá ingresar a la Recepción Provisoria.

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7
Creación de Recepción Provisoria
El usuario Receptor de Bienes presiona el botón y en la siguiente pantalla
se le indican los pasos que se deben realizar para completar el registro provisorio
de la entrega de bienes y servicios por los proveedores. Debe Vincular el documento
contractual, Gestionar detalle de la entrega, completar Información de la Recepción
y por último Confirmar.

Paso 1- Vincular documento contractual

Para crear una nueva Recepción Provisoria, la tarea inicial es Vincular el
documento contractual correspondiente. Para seleccionar el mismo la página
brinda un buscador.
Habrá varios filtros de búsqueda: Tipo, N° de documento contractual,
Perfeccionamiento desde, Perfeccionamiento hasta, Proveedor y CUIT proveedor.
El único filtro obligatorio será “Tipo”, en el cual aparecerá un desplegable con dos
opciones: “Orden de Compra, Contrato” y “Solicitud de Provisión”.

Luego de completar el o los filtros de búsqueda se debe presionar sobre el botón

y en pantalla aparecerá el resultado de la búsqueda con la siguiente

información: N° de documento contractual, Perfeccionamiento, Unidad Ejecutora,
Proveedor y por último estará la opción para seleccionar el Documento Contractual
sobre el cual se desea hacer la recepción Provisoria.

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Paso 2 – Gestionar detalle
Completado el paso anterior y si el documento contractual tiene cantidades
disponibles el sistema genera una nueva Recepción Provisoria en estado Ingresada.
Se identifica con un set de datos que se compone del número de la unidad ejecutora,
el correlativo, un acrónimo del documento que se está generando y por último el
ejercicio. Así lo vemos en pantalla:

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Además del número de la Recepción Provisoria (RP) se visualizan los datos
principales del documento contractual. Se respeta el orden de los renglones del
documento contractual. La información correspondiente a los renglones tiene
algunos campos editables para poder registrar la entrega. Estos campos editables
que componen el detalle de recepción por columnas son:
Institucional: se completa el SAF. Si el organismo tiene habilitado el Módulo de
Bienes Patrimoniales se selecciona el institucional de patrimonio correspondiente.
Rec. (cant.): es un campo numérico, se edita para registrar la cantidad recibida
del renglón. Cuando se completa este campo el monto del campo Rec. ($) se
completa de manera automática. No puede ser mayor a la cantidad que está en la
columna del disponible (Disp.).
Rec. ($): es un campo numérico, se edita para ingresar el monto en moneda de la
recepción que se está registrando para cada renglón. Cuando se completa este
campo no se debe editar Rec. (cant.) porque se completa la cantidad
automáticamente.
Fecha de recepción: se selecciona la fecha de recepción de los bienes. No puede
ser mayor a la fecha del día.

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Se accede a todos los renglones del documento contractual pero hay que ingresar
el detalle de recepción sólo en aquellos que corresponda. En el documento final sólo
van a estar los que tengan detalle de recepción. Además, permite cargar más de un
detalle de recepción de un mismo renglón por documento.

En el extremo de cada detalle de recepción hay una serie de íconos:

Borrar información: deja vacíos los campos completados para una nueva edición

Información del lugar de entrega: indica lugar y plazo de entrega del documento
contractual
Agregar detalle de recepción: permite agregar otro detalle
Eliminar detalle de recepción: está cuando hay más de un detalle de recepción
por renglón y elimina la fila.

En el extremo inferior derecho se compara e informa el importe total del documento

contractual con el importe total de la recepción provisoria, de acuerdo a lo que se
va cargando. Además, está el botón Guardar para la información que ya está
cargada y el botón Siguiente para ir al Paso 3.

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 Paso 3 – Información de Recepción

En este paso se debe cargar el Documento Respaldatorio (remito del proveedor u

otros) y seleccionar la Comisión de Recepción.

En la parte de Documentos respaldatorios se debe seleccionar el botón

para seleccionar el archivo que se desea subir, y aparecerá la

siguiente pantalla modal:

En la cual se debe completar el número de documento o remito y luego

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presionando sobre el botón “Seleccionar archivo”

Por último hacer click sobre el botón “Insertar” para adjuntar el archivo y volver a
la pantalla de Información de Recepción.

Aclaración: Es obligatorio asociar al menos un documento por cada Recepción

provisoria.

Para seleccionar la Comisión de Recepción se debe hacer click sobre la flecha del
desplegable para visualizar todos los usuarios con el Rol de “Comisión de
Recepción” pertenecientes a la Unidad Ejecutora señalada. Una vez encontrado el

usuario se debe seleccionar y presionar el botón . De esta manera el sistema

pedirá una confirmación de la acción que se está realizando consultando si
“¿Desea agregar el usuario a la comisión?”.

Al presionar “Agregar” se irán listando en la pantalla con la opción de ser

eliminados.

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En caso de querer seleccionar un usuario con el rol de Comisión de Recepción, de
otra Unidad Ejecutora a la que se encuentra señalada, se debe presionar sobre el
vínculo “Cambiar”.
Una vez que se seleccionan al menos 3 usuarios para la Comisión de Recepción se
seleccionar la opción “Guardar” y luego la flecha siguiente para continuar con el
último paso.

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 Paso 4- Confirmación

Aparecerá en pantalla toda la información cargada en la Recepción Provisoria y

debajo a la derecha estarán las opciones “Anular” y “Confirmar”.

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Si seleccionamos , el sistema pedirá que se ingrese una justificación y
quedará en estado Anulada.

Si se selecciona , aparecerá el siguiente mensaje:

Y la Recepción provisoria pasará a estado “Confirmada”. En ese momento se

genera un GEDO y se envía avisos a los miembros de la Comisión de Recepción.

Rectificar una Recepción Provisoria

Cuando la Recepción Provisoria se encuentra en estado “Confirmado” y aún no fue

vinculada a una Recepción Definitiva se puede Rectificar.

Seleccionando el botón la Recepción Provisoria pasa a estado

“rectificada”, se habilitarán todos los campos para editarlos y se deberá confirmar
nuevamente.

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