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Laura Villena
Contenido

Introducción 2

Alcance 2

¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR? 3

Proceso de Compras (Etapas y actores) 4

Proceso de Compra 5
Acciones que realiza el usuario “Gestor de Compra” 6
Documento Contractual 32
Circulares 38
Menú de otras Consultas 46

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Introducción

El portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR) es

el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la
Administración Pública Nacional.

COMPR.AR una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones

públicas, la cual permite la participación de los compradores,
proveedores y la comunidad.

Alcance

El sistema COMPR.AR tiene interfaz con e-SIDIF respecto al módulo

presupuesto (compromiso preventivo y definitivo) y al momento de
perfeccionar la orden de compra, se genera la misma en e-SIDIF, lo que
permitirá luego gestionar el pago.

El sistema permite navegar en el Sistema de Información de Bienes y

Servicios (SIByS) e interactuar con los proveedores durante el proceso.

2
¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?

Colocar en la barra de direcciones: https://comprar.gob.ar

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal COMPR.AR

Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Internet Explorer,

Mozilla Firefox o Google Chrome.

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 Proceso de Compra (Etapas y actores)

1. Solicitud de Contratación

(Solicitante – Analista – Autorizador SC)

2. Proceso de Compra

(Gestor de compra – Supervisor –Recepcionista de documentación)

3. Proveedores

4. Pre Adjudicación

(Evaluador)

5. Adjudicación

(Gestor de compra - Supervisor - Analista – Autorizador SAF)

6. Orden de Compra
(Gestor de Compra - Autorizador)

7. Recepción de Bienes y Servicios

(Receptor de Bienes y Servicios- Comisión de Recepción)

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Módulo de Recepción

Usuarios que intervienen y acciones que se realizan:

 Genera el Registro de Entrega de los

Receptor de bienes y servicios de acuerdo a los
documentos contractuales.
Bienes y
 Envía la Recepción Provisoria a los
Servicios miembros de la Comisión de
Recepción.

 Sus miembros revisan la

Comisión recepción provisoria.
 Emiten la conformidad de la
de recepción definitiva de las
Recepción contrataciones.

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Recepción Definitiva

El usuario Comisión de Recepción se posiciona en la funcionalidad “Recepción” y

selecciona de la lista desplegable la opción “Administración de Recepciones
Definitivas”.

En la pantalla de administración de Recepciones Definitivas el usuario Comisión de

Recepción tiene dos opciones principales: crear una +Nueva o Buscar una
existente. La búsqueda tiene diferentes filtros: N° recepción definitiva,
Perfeccionamiento desde, Perfeccionamiento hasta, Documento Contractual, N° de
recepción provisoria y Estado:

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De acuerdo a los filtros que se utilicen se va a mostrar el resultado en pantalla con
la siguiente información: N° de recepción, N° de documento contractual, fecha de
perfeccionamiento, Unidad ejecutora y estado. En la columna “estado” se observa
un ícono con forma de lupa, al presionar sobre él nos llevará a una pantalla donde
se podrá visualizar la Recepción Definitiva correspondiente.

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Creación de Recepción Definitiva

El usuario Comisión de Recepción presiona el botón y en la siguiente

pantalla se indican los pasos que se deben realizar para completar el registro
definitivo de la entrega de bienes y/o servicios por los proveedores. Debe buscar el
documento contractual, verificar el detalle de la recepción definitiva y por último
Confirmar.

Paso 1- Documento contractual

Para crear una nueva Recepción Definitiva, la tarea inicial es buscar el documento
contractual correspondiente. Para seleccionar el mismo la página brinda un
buscador.
Habrá varios filtros de búsqueda: N° de documento contractual, N° recepción
provisoria, Fecha de creación desde y fecha de creación hasta.

Luego de completar al menos uno de los filtros de búsqueda se debe presionar sobre

el botón y en pantalla aparecerá el resultado de la búsqueda con la

siguiente información: N° de documento contractual, Fecha de creación, Unidad
Ejecutora, Recepción Provisoria y Proveedor.
En la columna de Recepción Provisoria estarán todas las que se encuentren
asociadas al documento contractual y tendrán un check box para seleccionar las

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que se desea revisar y realizar la Recepción Definitiva.
Una vez seleccionada al menos una Recepción Provisoria en la parte inferior de la
pantalla aparece el botón “Ingresar”.

Paso 2 – Detalle de la recepción definitiva.

Una vez que se ingresa las Recepciones Provisorias sobre las cuales se va a trabajar,
en el paso dos se podrá observar los detalles que fueron cargados por el rol anterior.
En pantalla se mostrará la siguiente información: N° de documento contractual,
Unidades ejecutoras, Proveedor y Fecha de perfeccionamiento (del Doc.
Contractual).
Debajo estarán las Recepciones Provisorias asociadas al Documento contractual
separadas en solapas.
De acuerdo a la solapa que hayamos seleccionado podremos ver la información por
renglón de cada Recepción Provisoria.
Al final de la pantalla estará la siguiente información: Total Recepción Provisoria,
Acumulado hasta el último certificado de recepción, Saldo a cumplir y Total de la
Orden de Compra.

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Las Recepciones Provisorias asociadas se pueden eliminar presionando sobre el
ícono , que se encuentra en cada una de las solapas.
Si se requiere asociar una nueva Recepción Provisoria se debe Presionar sobre el

botón , aparecerá una pantalla modal en la cual se listarán todas las RP que estén
vinculadas al Documento Contractual, las que no se encuentren aún asociadas
tendrán un signo “+” para poder vincularlas.

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Al presionar dicho botón el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Si de acuerdo al análisis de la Comisión de Recepción es necesario bajar la

cantidad de algún detalle de las RP se debe presionar sobre el botón se abrirá

una pantalla modal en la cual se podrá editar la cantidad recepcionada o y el
monto, no se podrá ingresar una cantidad mayor a la que ya había sido ingresa
por el rol anterior, el sistema requiere de manera obligatoria completar el campo
de justificación.
Por último se presiona sobre el botón “Guardar” para finalizar con la modificación
del renglón.

Una vez modificado los campos el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Cuando se haya corroborado todos los datos de la/s Recepción/es provisoria/s, se

debe continuar con el siguiente paso.

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 Paso 3 – Confirmación

En esta pantalla se podrá observar la información de las RP, el saldo a cumplir y el

Total de la orden de compra.
También se podrán descargar los Documentos Respaldatorios que fueron cargados
por el Receptor de Bienes y Servicios, estarán visibles los miembros de la
Comisión de Recepción seleccionados, y por último se podrán cargar anexos y
alguna observación si es necesario.
En la parte inferior derecha de la pantalla estará el botón “Guardar” y más abajo
las opciones de “Eliminar” y “Confirmar”.

Si se selecciona el botón , se abrirá una pantalla en la cual se debe

ingresar una justificación para eliminar la Recepción Definitiva, la cual pasará a
estado Eliminada.

En caso de seleccionar el botón , la Recepción Definitiva pasa a estado

“En proceso de firmas”.
Al realizar esta acción aparecerán los botones “Rectificar”, “Anular” y “Firmar”.

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Rectificar una Recepción Definitiva

Cuando una Recepción Definitiva se encuentra en estado “en proceso de firmas”, se

podrá rectificar.
Al presionar sobre dicho botón se abrirá una pantalla en la cual se debe ingresar una
justificación y luego presionar “Rectificar”, al realizar esta acción la Recepción
Definitiva pasa a estado “Rectificada”, se podrá editar el detalle de la recepción y se debe
volver a confirmar.

Aclaración: Si ya había sido firmada por alguno de los usuarios de la Recepción

Definitiva, al rectificarla deberá volver a firmarla.

Proceso de Firmas
Cuando la Recepción Definitiva se encuentra en estado “en proceso de firmas”, deberán
ingresar los usuarios que tengan el rol de Comisión de Recepción y estén asignados para
firmar.
El ingresar a la Recepción definitiva correspondiente podrá observar en pantalla el
detalle, como así también descargar los documentos respaldatorios y ver los miembros
de la comisión de recepción seleccionados, sin posibilidad de editar ningún campo.
Más abajo estará la opción de “Firmar”, al presionar dicho botón aparecerá en pantalla
el siguiente mensaje:

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En el listado de firmas requeridas, los usuarios que hayan firmado aparecerán señalados
y los que aún no lo hicieron estarán marcado como pendientes.

Tendrán la opción de rectificar o eliminar.

Publicar Recepción Definitiva

Cuando ya hayan firmado los tres miembros requeridos de la Comisión de Recepción,
aparecerá el botón “Publicar”, al presionar sobre el mismo la Recepción Definitiva
cambiará a estado “Publicada”.

Aclaración: cualquiera de los usuarios con el rol de Comisión de Recepción puede

realizar esta acción.

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En las solapas donde estaban detalladas las Recepciones Provisorias se agregará una
nueva denominada “Resumen”, en la cual se podrá observar detallado por renglón el
resumen de la Recepción Definitiva.

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Al final de esta pantalla estará el botón , al presionar sobre el mismo
se abrirá una nueva pestalla con el resumen de la Recepción Definitiva:

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