Evaluación Inicial SG-SST

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PA

CONTRATANTES.
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
“El diseño y contenido técnico presente en este documento es propied

compañía ARL SURA, es para uso exclusivo de las empresas afiliadas
ello está prohibida su comercialización, reproducción y transmisión; si
y escrito de ARL SURA.© 2 de Mayo de 2017.
E LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

CONTRATANTES.
nico presente en este documento es propiedad intelectual de la

para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA y por
ercialización, reproducción y transmisión; sin el permiso previo
crito de ARL SURA.© 2 de Mayo de 2017.
ANEXO TÉCNICO 1
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN D
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se de
cooperados, en misión o contratistas.
ESTÁN
E1.1 Estándar: Recursos finan
Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente
numerales 2 y 10. 0.5% 0.0%
1.1.1 Resolución 4502/2012 El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable del
DecretoMarco
1295/1994, para empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva Cumple
Numeral legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Artículo 2.2.4.6.8 numeral La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
1.1.2
2, Artículo 2.2.4.6.12 el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los responsabilidades en Seguridad Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo ydeSalud en el Trabajo.
verificación No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Artículo 2.2.4.6.8. numeral La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
1.1.3
4, Artículo 2.2.4.6.17 y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y demuestren la definición y Modo
asignación de los recursos financieros, Cumple
Numeral Marco legal Criterio de verificación No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Artículos: 2.2.4.2.2.5., Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y
1.1.4
2.2.4.2.2.6., 2.2.4.2.2.13., o contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales comparar con la planilla deModopago de
de verificación
aportes a la seguridad social de los Cumple
Numeral Resolución
Marco 2013/1986
legal Criterio No cumple
Arts. 2, 3 y 11. Resolución Totalmente
0.5% 0.00%
1401/2007 Artículo 4°
1.1.5 Decreto
numeral 5 y2090 de 2003
Artículo 7°. Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
DecretoMarco
1295/1994, dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto Cumple
Artículo 35 literal c), riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo Totalmente
Artículo 63., Decreto adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto 0.5% 0.00%
1.1.6 1072/2015 - Artículos: establecido
La empresa en la norma
cuenta, al Sistema
de acuerdo conde
el Pensiones. Verificar si la con:
número de trabajadores establecido en lamediante
Solicitar el acta norma allaSistema
cual se de Pensiones.
designa Verificar
el Vigía si la empresa
de Seguridad y Salud
2.2.4.1.6., 2.2.4.6.2. empresa
Vigía con la asistencia
en Seguridad y SaluddeenlaelAdministradora de Riesgos
Trabajo para empresas deLaborales
menos de conellaTrabajo
en asistencia de la Administradora
o solicitar los soportes dede la Riesgos Laborales
convocatoria, está
elección,
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. está (10)
diez cumpliendo con lo establecido
de trabajadores. Comité en la presente
Paritario resolución
en Seguridad paraen el
y Salud cumpliendo con
conformación delloComité
establecido en la
Paritario depresente
Seguridadresolución
y Salud para
en el actividades
Trabajo y el Cumple
Numeral Marco legal actividades de alto riesgo. Criterio de Modo de verificación No cumple
numeral 9, 2.2.4.6.11. Trabajo para empresas de diez (10) o más trabajadores. actaalto
deriesgo.
constitución. Constatar si es igual el número de representantes del Totalmente
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se
numeral 10, 2.2.4.6.32. encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del Comité. 0.5% 0.00%
1.1.7 Decreto
parágrafo 1072/2015
2, 2.2.4.6.34. El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Comité las actas que
Solicitar registros de reunión mensuales
constaten del último
la capacitación año del Comité
y evaluación tanto para el
Artículos:
numeral 42.2.4.6.2. Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos Paritario o los soportes
Vigía en Seguridad de las
y Salud engestiones
el Trabajoadelantadas por el Vigía
o para los miembros delde
Comité
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. miembros (Principales y Suplentes) se encuentran capacitados para Seguridad
Paritario eny Seguridad
Salud en ely Trabajo,
Salud enyelverificar
Trabajoelsegún
cumplimiento de sus
aplique que estén Cumple
Numeral Marco legal
numeral 9, 2.2.4.6.11. Criterio
poder cumplir las responsabilidades que les asigna la ley. Modo de verificación
funciones.
vigentes. No cumple
Totalmente
parágrafo 1, 2.2.4.6.12.
numeral 10, 2.2.4.6.32.
parágrafo 2, 2.2.4.6.34. 0.5% 0.00%
1.1.8 Resolución
numeral 4 652/2012 Arts. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia
1, 2, 6, 7 y 8. de acuerdo con la normativa vigente. Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que
Resolución1356/2012 su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de
Artículo 1°, 2° y 3° las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes
de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de Cumple
sus funciones. Totalmente
Decreto 1072/2015 2.0% 0.00%

1.2.1 Artículos: 2.2.4.6.11, Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de
2.2.4.6.12 numeral prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya Cumple
Numeral Marco legal6 Criterio Modo de verificación No cumple
todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta. identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en Totalmente
Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su 2.0% 0.00%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación cumplimiento.
Solicitar la listaVerificar si el Comité
de trabajadores, Paritario en Seguridad
independientemente de suyforma
Saluddeen el
y/o contratación y de manera previa al inicio de sus labores, reciben Trabajo o Vigía
vinculación en Seguridady yverificar
y/o contratación Salud en
loselsoportes
Trabajo documentales
participó en laque
revisión
den
Decreto 1072/2015 capacitación, inducción y reinducción en aspectos generales y anual del
cuenta deplan de capacitación.
la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
Artículos: 2.2.4.6.8. específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros, la reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
numeral 8, 2.2.4.6.11. identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a diez
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. Asimismo, se proporcionan las capacitaciones en Seguridad y Salud en (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50)
numeral 4,2.2.4.6.28. el Trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas. trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
Resolución 2400/1979 trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Artículo 2°. literal g).
Cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Decreto 1072/2015, Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
Artículo. 2.2.4.6.35 Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio del nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
1.2.3 Trabajo. el Trabajo
Cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.5., se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la
2.2.4.6.8. Numeral 1 al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Política es fechada y política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante
firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros del Comité Paritario
trabajadores independientemente de su forma vinculación y/o de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el
contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de Trabajo para indagar el entendimiento de la política en Seguridad y Salud
las políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y en el Trabajo. Como referencia preguntar. – Si conocen los peligros,
accesible para todos los niveles de la organización. Incluye como evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los respectivos
mínimo el compromiso con: – La identificación de los peligros, controles. – Si se realizan actividades de Promoción y Prevención. – Si la
evaluación y valoración de los riesgos y establece los respectivos empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.
controles. – Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores,
2.1.1 mediante la mejora continua. – El cumplimiento de la normativa vigente
aplicable en materia de riesgos laborales.
E
Cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015, Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
Artículos: 2.2.4.6.12. Salud en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso
numeral 1, 2.2.4.6.17. de Seguridad y Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables de difusión.
2.2.1 numeral 2.2, 2.2.4.6.18. y tienen metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles
con la normativa vigente, se encuentran documentados, son
comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una
vez al año, actualizados de ser necesario, están acordes a las
prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador.
Cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros, identificación de
establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente amenazas, verificación de controles, reporte de peligros, lista de asistencia
y fue realizada por el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos
y Salud en el Trabajo o si fue contratada, por la empresa con personal iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
externo con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el
Decreto 1072/2015 Trabajo o conforme, verificando que la persona que diseñe, ejecute e
Artículo. 2.2.4.6.16., implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.3.1
Resolución 4502/2012 tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la
Artículos 1° y 4° presente resolución.
Cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.4.1 Decreto 1072/2015 La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en
Artículos: 2.2.4.6.8. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
numeral 7, 2.2.4.6.12. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, Cumple
Numeral Marco
numerallegal
5, 2.2.4.6.17. Criterio
recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el Modo
firmadodeporverificación
el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de No cumple
Totalmente
numeral 2.3 y parágrafo empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En 2.0% 0.00%
2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, Salud en el Trabajo. caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes de mejora
2.5.1 Decreto 1072/2015
2.2.4.6.21. numeral -2, La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, Constatar la existencia
para el logro de un sistema de archivo o retención documental,
del plan inicial.
Artículo. 2.2.4.6.13.,
2.2.4.6.22. numeral 3 para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de
Archivo General de la Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los Cumple
Numeral Nación Marco legal 48
en el Acuerdo Criterio registros y documentos sean Modo de verificación
legibles (entendible para el lector objeto), No cumple
Totalmente
del 2000, Acuerdo 49 del fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados 1.0% 0.00%
Decreto
2000, 1072/2015
Acuerdo 50 del - con cada documento en particular), protegidos contra daño y pérdida.
2.6.1 Artículo. Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de
2000 y la Ley2.2.4.6.8.,
594 del
numeral 3 de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente sobre su cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los
2000 (Ley General E2.7 E
Archivos para legal
Colombia) desempeño. mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se Cumple
Numeral Marco Criterio haga y se cumplan con losModo de del
criterios verificación
requisito. La rendición de cuentas No cumple
Totalmente
debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos 2.0% 0.00%
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
2.7.1 Decreto 1072/2015 - La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional
Artículos: 2.2.4.6.8. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: – Normas
numeral 5, 2.2.4.6.12. empresa. vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. – Normas técnicas Cumple
Numeral numeralMarco legal
15, 2.2.4.6.17. Criterio de cumplimiento de acuerdo Modo
con de
los verificación
peligros / riesgos identificados en la No cumple
Totalmente
numeral 1.1 empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique. 1.0% 0.00%
2.8.1 Decreto 1072/2015 - La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa
Artículos: 2.2.4.6.14., las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
2.2.4.6.16. Parágrafo 3, en el Trabajo, como por ejemplo autorreporte de condiciones de trabajo comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las Cumple
Numeral Marco
2.2.4.6.28. legal 2
numeral Criterio o contratistas.
y de salud por parte de los trabajadores comunicaciones recibidas Modo de verificación
son eficaces. No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
2.9.1Decreto 1072/2015 - La empresa estableció un procedimiento para la identificación y Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y
Estándar: Artículo 2.2.4.6.27, evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de
Contratación Resolución 2400/1979 de las compras y adquisición de productos y servicios, como por las compras o adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los Cumple
Numeral Marco
Artículos 177 ylegal
178. Criterio
ejemplo los elementos de protección personal. Modo deVerificar
elementos de protección personal. verificación
la existencia de la matriz de No cumple
Totalmente
elementos de protección personal. 2.0% 0.00%
2.10.1 Decreto 1072/2015 - La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o
Artículos: 2.2.4.6.4. la evaluación y selección de proveedores y contratistas. contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
numeral 1 Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de
controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde
prestan el servicio.
Cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud
2.11.1
Artículo 2.2.4.6.26 la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la
internos o externos. entidad.
Cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.1 Resolución
Resolución 2346/2007
2346/2007 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
Artículo 8°.
18. Artículo
ArtículoMarco - Decreto 15 trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica de los requerido en el criterio. Cumple
Artículo. 18.- Decreto
1072/2015 Artículos: trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización Totalmente
1072/2015 - Artículos:
2.2.4.6.8. numeral 8, de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas 1.0% 0.00%
3.1.2 2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12.
2.2.4.6.12. numerales 4, sobre la
Están salud dey los
definidas trabajadores
se llevaron tanto
a cabo las de origen laboral
actividades como común,
de medicina del Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
numeral
13 4, 2.2.4.6.13
y 16,Marco
2.2.4.6.20. y los resultados
trabajo, promociónde ylas evaluaciones
prevención, médicas ocupacionales.
de conformidad con las prioridades actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de Cumple
Numeral numerales 1 y legal
2, Criterio Modo de verificación No cumple
numeral 9, 2.2.4.6.21. que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los Totalmente
2.2.4.6.16. numeral 7 y
numeral 5, 2.2.4.6.24. trabajadores y los peligros/riesgos de intervención prioritarios resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los 1.0% 0.00%
parágrafo 1°.
Resolución
Parágrafo 32346/2007 - Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los peligros/riesgos de intervención
Verificar que al médico prioritarios.
que realiza Solicitar ocupacionales,
las evaluaciones el programa de se le
3.1.3
Artículo 4°. perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el medio en el vigilancia epidemiológica
remitieron de los trabajadores.
los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, Cumple
cual se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los Totalmente
trabajadores. 1.0% 0.00%
Resolución 2346/2007 - Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa y los Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
Artículo 5°. Decreto peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. Asimismo, se evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
1072/2015, Artículos: tiene definida la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
2.2.4.6.12. numeral 4 y periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
13. 2.2.4.6.24. parágrafo peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
3, Resolución 957/2005 sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Los
Comunidad Andina de resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales serán
3.1.4 Naciones Artículo. 17 comunicados por escrito al trabajador y constarán en su historia
médica.
Cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.5 Resolución 2346/2007 - La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Artículos 16 y 17 una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en Cumple
modificado por la Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Totalmente
Resolución 1918/2009 empresa. laborales en la empresa. 1.0% 0.00%
Artículo 2°,
Decreto Decreto
2177/1989 La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico- Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
1072/2015
Artículo. 16,- Ley
Artículo
776/2002 laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
2.2.4.6.13 numerales
Artículos 4° y 8°, 1 y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
2
Resolución 2844/ 2007 trabajadores para la realización de sus funciones. Asimismo, y de ser realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
Artículo 1°, parágrafo. necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al trabajador o readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
Resolución 1013/ 2008 realiza la readaptación laboral. Se anexa soportes de entrega a quienes quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
Artículo 1°, parágrafo califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de de Invalidez.
Manual de procedimientos Invalidez los documentos que son responsabilidad del empleador que
para la rehabilitación y trata la norma para la calificación de origen y porcentaje de la pérdida
3.1.6
reincorporación de la capacidad laboral.
ocupacional. Decreto
1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.
Cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.7 Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
Artículo 35 numeral d) Ley entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la evidencien el cumplimiento del mismo. Cumple
1562/2012 Artículo 11 prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el Totalmente
literal f). Resolución tabaquismo, entre otros. 1.0% 0.00%
1075/1992
Ley 9 /1979Artículo 1, Ley
- Artículo. 10, En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el
3.1.8 1355
36, dey14
129 de Resolución
285, octubre de sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
2009, Artículo
2400/1979, 5
Artículo 24, 42
parágrafo.
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
Ley 9 /1979, Artículos 10, La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé
3.1.9
22 y 129 producen, así como los residuos peligros de forma que no se ponga en cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
riesgo a los trabajadores. solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos E3.2 Estánda
Cumple
Numeral Marco legal Criterio peligrosos. Modo de verificación No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo o
Resolución 1401/2007 la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
Artículo 14 Decreto Ley enfermedades laborales diagnosticadas. Asimismo, reportará a la número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un muestreo
19/2012 Artículo 140, Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el registro de
Decreto 1295/1994 enfermedades diagnosticadas como laborales. Estos reportes se enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el reporte a las
Artículo 21 literal e) y realizarán dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y
Artículo 62, Resolución recibo del diagnóstico de la enfermedad. Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al
3.2.1 156/2005 Resolución evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
2851/2015 Artículo 1°
Decreto 1072/2015,
Artículos: 2.2.4.6.12.
numeral 11, 2.24.6.21
numeral 9, 2.2.4.2.4.5,
2.2.4.1.7
Cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
3.2.2 Resolución 1401/2007 La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
Artículo 4 numerales 2, 3 enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron Cumple
y 4, Artículo 7°. Artículo determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar Totalmente
14 Decreto 1072/2015 se presenten nuevos casos. que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días 1.0% 0.00%
3.2.3 Artículos: 2.2.4.1.6,
Decreto 1072/2015 Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de siguientes
Solicitar el aregistro
su ocurrencia a través
estadístico del equipo
actualizado de loinvestigador y evidenciar
corrido del año y el año
2.2.4.6.21.2.2.4.6.16.
Artículos: numeral 9, trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren; se que se hayan remitido
inmediatamente losalinformes
anterior de las
de la visita, asíinvestigaciones
como la evidencia de accidente de
que contiene
2.2.4.6.32.
numeral 7, 2.2.4.6.21. analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son trabajo
el grave
análisis y laso mortal o una enfermedad
conclusiones derivadas del laboral mortal.
estudio En caso
que son de para
usadas haberel
accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación de un Cumple
Numeral Marco legal
numeral 10, 2.2.4.6.22. usadas para el mejoramiento delCriterio
Sistema de Gestión de Seguridad y mejoramiento del SG-SST. Modo de verificación No cumple
profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Totalmente
numeral 8. Decreto Salud en el Trabajo. 1.0% 0.00%
1295/1994 Artículo 61 Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del Comité
3.3.1 Resolución 1401/2007 La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar
Paritario los resultados
o Vigía de la medición
de Seguridad y Salud para
en elloTrabajo.
corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y Cumple
1072/2015, Artículo peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de la relación del evento con los peligros/riesgos. Totalmente
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y 34 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). 1.0% 0.00%
3.3.2 Resolución 1401/2007 La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de Cumple
1072/2015, Artículos: clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos. Totalmente
2.2.4.6.21. numeral 10 químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.) 1.0% 0.00%
3.3.3 Resolución 1401/2007 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y
1072/2015 Artículos: clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, la relacion del evento con los peligros/riesgos. Cumple
2.2.4.6.21, numeral 10 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) Totalmente
1.0% 0.00%
3.3.4 Decreto 1072/2015 La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21. una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
numeral 10, la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los Cumple
Numeral Marco legal psicosocial, entre otros) Criterio peligros/riesgos. Modo de verificación No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
3.3.5 Decreto 1072/2015 La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21, una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de Cumple
numeral 10 la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, las enfermedades laborales y la relación del evento con los Totalmente
psicosociales, entre otros) peligros/riesgos. 1.0% 0.00%
3.3.6 Decreto 1072/2015 La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21 accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y
numeral 10 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, la relación del evento con los peligros/riesgos. Cumple
Numeral Marco legal Criterio de seguridad, públicos,
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, Modo de verificación No cumple
Totalmente
psicosociales, entre otros) 4.0% 0.00%
4.1.1 Decreto 1072/2015 La empresa tiene definida y aplica una metodología para la Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
Artículos: 2.2.4.6.15., identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo Cumple
2.2.4.6.16. numeral 2. origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando de Totalmente
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar 4.0% 0.00%
4.1.2 Decreto 1072/2015 procesos, actividades
La identificación rutinarias
de peligros, y no rutinarias,
evaluación maquinaria
y valoración y equipos
del riesgo se en mediante observación
Verificar que directa durante
estén identificados el recorrido
los peligros, a las instalaciones
evaluados de la
y valorados los
Artículo. 2.2.4.6.15. todos los centros
desarrolló de trabajo y en
con la participación de todos los trabajadores
trabajadores empresacon
de todos los niveles de la riesgos, la identificación de de
la participación peligros.
los trabajadores. Solicitar si hay eventos Cumple
Numeral Marco legal Criterio
independientemente de sucomo
formamínimo
de vinculación Modo de verificación No cumple
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 empresa y es actualizada una vez y/o contratación.
al año y cada vez que mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté Totalmente
Identificar con base en
ocurra un accidente de la valoración
trabajo mortalde
o los riesgos,catastrófico
un evento aquellos que en son
la identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren 3.0% 0.00%
prioritarios.
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos,
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes en las
o valoraciones
Revisar la listanode
tolerables,
materias verificar
primas elainsumos,
implementación
productosdeintermedios
las accioneso de
instalaciones,
sustancias o maquinaria
catalogadas comoo equipos.
carcinógenas o con toxicidad aguda, intervención
finales, y control,yde
subproductos forma inmediata
desechos y verificarpara continuar
si estas son ocon la tarea.
están
causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en
laborales, prioriza los riesgos asociados a estas sustancias o agentes y el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
realiza acciones de prevención e intervención al respecto. sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) o
con toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente
Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los riesgos asociados
Ley 1562/2012 Artículo a estas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son
9°, Decreto 1072/2015 priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención. Asimismo,
4.1.3
Artículo 2.2.4.6.15., se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el
parágrafo 2°. almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
4.1.4 Decreto 1072/2015 Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
Artículos: 2.2.4.6.15. provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en
Resolución 2400/1979 Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Cumple
Numeral Título IIIMarco legal Criterio Trabajo. Modo de verificación No cumple
Totalmente
2.5% 0.00%
4.2.1 Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base en el Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de
Artículos 2.2.4.6.15, resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la Cumple
2.2.4.6.24, Resolución los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos Totalmente
2400/1979 Capítulo I al públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, 2.5% 0.00%
4.2.2 VII Artículos
Decreto del 63 al 152,
1072/2015 ejecutan
Se verificaacorde con el esquema
la aplicación por partede dejerarquización,
los trabajadoresdedeser
lasfactible
medidas de psicosociales, entre otros),
Solicitar los soportes realizada.implementados
documentales Verificar que estas
por lamedidas
empresasedonde
Ley 9/1979
Artículos: Artículos 105
2.2.4.6.10, priorizar la intervención
prevención y control de en
los la fuente /riesgos
peligros y en el medio.
(físicos, ergonómicos, encuentran
se verifica elprogramadas
cumplimientoen deellas
plan anual de trabajo.de
responsabilidades Constatar que se dio
los trabajadores Cumple
Numeral al 109. Marco legal Criterio preponderancia a las de Modo
medidas de verificación
de prevención y control, respecto de los No cumple
2.2.4.6.24. parágrafo 1, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). frente a la aplicación las medidas de prevención y control de los totalmente
2.2.4.6.28 numeral 6, peligros/riesgos prioritarios.
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, 2.5% 0.00%
4.2.3 Resolución 2400/1979
Decreto 1072/2015, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las
La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y instalaciones
Artículo 2.2.4.6.12,
Artículo 3°, capítulos I al prevención y protección de la seguridad y salud de las personas para verificar
protocolos de el cumplimiento
Seguridad de las
y Salud medias
en el de prevención y control por
Trabajo, Cumple
Numeral Marco
VII del Título legal Criterio Modo de verificación No cumple
numerales 7 yIII9Artículos (incluye procedimientos, instructivos, fichas técnicas). parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los planes de totalmente
del 63 al 152, Ley 9/1979 prevención y control descritos. 2.5% 0.00%
Artículos del 105 al 109
Decreto 1072/2015, Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o
Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
4.2.4
Artículos: 2.2.4.6.12 equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y Cumple
numeral 14, 2.2.4.6.24 emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o totalmente
parágrafos 1° y 2°, Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.5% 0.00%
4.2.5 2.2.4.6.25
Decreto numeral 12
1072/2015 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de Cumple
numeral 14, 2.2.4.6.24 reportes de condiciones inseguras. uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones totalmente
parágrafos 1° y 2, inseguras. 2.5% 0.00%
4.2.6 2.2.4.6.25
Decreto numeral 12
1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
Artículos: 2.2.4.2.4.2., Protección Personal y se les reponen oportunamente conforme al Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, verificar
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. desgaste y condiciones de uso de los mismos. Se verifica que los los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los Cumple
Numeral numeralMarco legal
8, 2.2.4.6.13. Criterio
contratistas y subcontratistas que tengan trabajadores realizando Modo
contratistas y subcontratistas. de verificación
Verificar los soportes que evidencien la No cumple
totalmente
numeral 4, 2.2.4.6.24. actividades en la empresa, en su proceso de producción o de realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección
Numeral 5 y parágrafo 1. prestación de servicios se les entrega los Elementos de Protección Personal. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega
Resolución 2400/1979 Personal y se hace reposición oportunamente conforme al desgaste y de los elementos de protección personal a los trabajadores.
Artículo 2 literales f) y g), condiciones de uso de los mismos. Se realiza la capacitación para el
Artículos 176,177 y 178, uso de los Elementos de Protección Personal
Ley 9 /1979 Artículo del
122 al 124.
5.0% 0.00%
5.1.1 Decreto 1072/2015 Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
Artículos: 2.2.4.6.12. emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de las instalaciones Cumple
numeral 12, 2.2.4.6.25. vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican áreas que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la debida totalmente
2.2.4.6.28. numeral 4 y salidas de emergencia, así como la señalización debida, simulacros señalización de la empresa y los soportes que evidencien la realización de 5.0% 0.00%
5.1.2 Decreto 1072/2015 como
Se mínimo conformada,
encuentra una vez al año y este es ydivulgado.
capacitada dotada la Se tienendeen cuenta
brigada los simulacros.
Solicitar Verificardelaconformación
el documento realización dede
simulacros
la brigadayde
análisis del mismo,
prevención,
Artículo 2.2.4.6.25, todas las jornadas
prevención, de trabajo
preparación en todos
y respuesta los emergencias,
ante centros de trabajo
organizada validar que las
preparación mejoras hayan
y respuesta sido tenidas en
ante emergencias cuenta los
y verificar en el mejoramiento
soportes de la
numeral 11 según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, del plan
capacitación y entrega de la dotación.
contra incendios, evacuación, etc.). E
E6
Cumple
totalmente
1.25% 0.00%
6.1.1 Decreto 1072/2015 El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de
Artículos: 2.2.4.6.19., resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren alineados Cumple
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., al plan estratégico de la empresa. totalmente
2.2.4.6.22. 1.25% 0.00%
6.1.2 Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo de
Artículo 2.2.4.6.29. con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir todas Cumple
en el Trabajo. las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la auditoría, totalmente
la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar 1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de quedebe
Se se haya planificado
solicitar con la los
a la empresa participación del Comité
documentos, pruebasParitario o Vigía de
de la realización
Artículo 2.2.4.6.30 Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguridad
de y Salud
actividades en el Trabajo.
y obligaciones establecidas en los trece numerales del
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
6.1.3
Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
totalmente
1.25%
Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta Dirección,
Artículo. 2.2.4.6.31 Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son comunicados al así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario de
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
6.1.4 Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. el Trabajo.
E7.1 Estándar: Acciones

Cumple
totalmente
2.5% 0.00%
7.1.1 Decreto 1072/2015 La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
Artículos: 2.2.4.6.33, preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o Cumple
2.2.4.6.34 supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema recomendaciones, de conformidad con el criterio. totalmente
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las 2.5% 0.00%
7.1.2 Decreto 1072/2015 recomendaciones
Cuando después dedellaCOPASST o Vigía.
revisión por la Alta Dirección del Sistema de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas
Artículos: 2.2.4.6.31. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que las y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por Cumple
parágrafo, 2.2.4.6.33., medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos en la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el totalmente
2.2.4.6.34. Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de Trabajo. 2.5% 0.00%
7.1.3 Decreto 1072/2015 serempresa
La eficaces,ejecuta
la empresa toma laspreventivas,
las acciones medidas correctivas, preventivas
correctivas y/o
y de mejora Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas
Artículos: 2.2.4.6.21 de
quemejora para subsanar
se plantean lo detectado.
como resultado de la investigación de los accidentes y y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y verificar Cumple
numeral 6, 2.2.4.6.22 de los incidentes y la determinación de las causas básicas e inmediatas si han sido efectivas. totalmente
numeral 5, 2.2.4.6.33, de las enfermedades laborales. 2.5% 0.00%
2.2.4.6.34
Ley Resolución
1562/2012 Artículo Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en
1401/2007
13, DecretoArtículo 12
1072/2015 requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, así respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades
7.1.4 Artículo 2.2.4.11.7 como de las Administradoras de Riesgos Laborales. administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
CO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
e deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajad
I PLANEAR
TÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
nancieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Justifica No Justifica
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Plan de Acción
(Actividades)
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Plan de Acción
(Actividades)
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Plan de Acción
(Actividades)
11
Plan de Acción
(Actividades)
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Plan de Acción
(Actividades)
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Plan de Acción
(Actividades)
2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Plan de Acción
(Actividades)
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Plan de Acción
(Actividades)
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Plan de Acción
(Actividades)
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
Responsable
(Actividades)
ndar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Justifica No justifica
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
nes preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
Plan de Acción
(Actividades)
es con trabajadores dependientes,
Fecha (Administrativos y Fundamentos y soportes de la efectividad de las

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) acciones y actividades




Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
De acuerdo a la
conversación
sostenida el 24-
08-2017 con la
Recursos
Gerencia de la
Fecha (Administrativos y
empresa Fundamentos y soportes de la efectividad de las
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
referente a los acciones y actividades
exámenes
ocupacionales,
proponen
realizarlos para
Octubre de 2016
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
ESTÁNDARES
TABLA DE VALOR
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra

índole requeridos para coordinar y desarrollar el
RECURSOS (10%)
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en

el Trabajo (SG-SST) (4%)
Capacitación en el Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
I. PLANEAR
DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad

y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
(15%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Registro, reporte e investigación de las

enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
G
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de
salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y
Identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos (15%)
RIESGOS (30%)
Medidas de prevención y control para intervenir los

peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE
Plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMI
ACTUAR
ENTO
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los

IV.
resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2 6
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50
2
horas)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1
comunicada al COPASST/Vigía
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-
1
SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
2
SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

1
Trabajo SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
2.9.1 Identificación,
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y
1
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y
1
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
2
del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
6
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15

4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos
3
y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 15

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
2.5
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, 10
2.5
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5
TOTALES 100
máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
nsignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 IV. ACTUAR
0 0 0 0 III. VERIFICAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
ódigo Penal Colombiano)
G-SST
CRITICO
I. PLANEAR
IV. ACTUAR
1
III. VERIFICAR
0.5
II. HACER
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 0 70
II. HACER 60 0 60
III. VERIFICAR 50 60
IV. ACTUAR 10 0
50
40
30
25
20
10
10
5
0 0 0 0
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 10 0
15 30
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 0 30
GESTIÓN DE LA SALUD 20 0 20
20 15
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0 10 10 10
10 10 5
GESTION DE AMENAZAS 0
0 0 0 0 0 0 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0 0
MEJORAMIENTO 10 0
Maximo Obtenido
10
0
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratante
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los E
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 61 y

MODERADAMENTE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor o igual

ACEPTABLE
al 86%
ndares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
antes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
o a realizar un plan de mejora, así:
ACCIÓN
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento de inmediato.
· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa

con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.
reporte de avances en el término máximo de seis (6)

meses después de realizada la autoevaluación de
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a disposición

del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual
de Trabajo las mejoras detectadas.

Evaluación Inicial SG-SST

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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PA

“El diseño y contenido técnico presente en este documento es propied

ISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

nico presente en este documento es propiedad intelectual de la

Decreto 1072/2015 2.0% 0.00%

E7.1 Estándar: Acciones

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Fecha (Administrativos y Fundamentos y soportes de la efectividad de las

Fecha (Administrativos y Fundamentos y soportes de la efectividad de las

Fecha (Administrativos y Fundamentos y soportes de la efectividad de las

Fecha (Administrativos y Fundamentos y soportes de la efectividad de las

Fecha (Administrativos y Fundamentos y soportes de la efectividad de las

Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra

Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en

Capacitación en el Sistema de Gestión de la

DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad

Normatividad nacional vigente y aplicable en

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

Registro, reporte e investigación de las

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

Medidas de prevención y control para intervenir los

Plan de prevención, preparación y respuesta ante

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

Acciones preventivas y correctivas con base en los

resultados del SG-SST (10%)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 15

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ódigo Penal Colombiano)

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y

Si el puntaje obtenido es mayor o igual

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

reporte de avances en el término máximo de seis (6)

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

· Mantener la calificación y evidencias a disposición