ACTIVIDAD 1.

EVIDENCIA 3: INFORME EJECUTIVO

LAURA KATHERINE BARRIOS GÓMEZ

FICHA: 2099769

Tutor:
JOSE MAURICIO CABRERA VILLARREAL

Servicio Nacional de aprendizaje

SENA

PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – NTC ISO

9001
3.4 Actividades de transferencia de conocimiento

En esta final de su proceso de aprendizaje se realiza la exploración de cómo hacer aplicación del
conocimiento adquirido, en este sentido se solicita que realice un informe ejecutivo con la
propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades de una empresa.

Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado para la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 en la
empresa donde labora. Como parte de las actividades de este importante proceso, en este
momento se está realizando la planeación para implementar el sistema y como parte de la gestión
de los recursos que permitan el éxito en el proceso la empresa le solicita que presente un plan de
trabajo o propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes pautas:

 Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la

empresa (internos y externos)
 Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
 Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización, decidiendo
cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades debe decir sobre cuales
son viables o factibles.
 Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo puede evitar los
riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como puede hacer realidad las oportunidades
 Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está funcionando.

Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El Riesgo en ISO
9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la gestión del riesgo en la
norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna empresa determinada podrá tomar los
datos de una empresa simulada.

Empresa CEMEX

1. Procesos

Administrativo

SST

Ventas y
servicios
Gerencial

2.
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
    No Aplica Cumple No Cumple  
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales        

La empresa tiene establecido,

documentado, implementado y mantenido
Y se incluye en el mapa de
  un S.G.C., y mejora continuamente su   C  
procesos de la compañía
eficacia con base en los requerimientos de
la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa identifica los procesos

Generan píldoras informativas
  necesarios para el S.G.C., y su aplicación a   C  
de los procesos
través de la organización.

La empresa determina la secuencia e Y se incluye en el mapa de

    C  
interacción de los procesos. procesos de la compañía

La empresa determina los criterios y

métodos necesarios para asegurarse que
    C   A través de la auditoría interna
tanto la operación como el control de los
procesos son eficaces.

La empresa asegura la disponibilidad de

recursos e información necesarios para
    C   A través de la auditoría interna
apoyar la operación y seguimiento de los
procesos.

La empresa realiza seguimiento, medición A través de las auditorías y los

    C  
y análisis de los procesos. indicadores por área

La empresa implementa acciones para Excelencia operacional

  alcanzar los resultados planificados y la   C   manejan optimizar los procesos
mejora continua de los procesos. y costos

La empresa gestiona los procesos de

  acuerdo con los requisitos de la NTCISO   C   Parcialmente
9001:2008.
La empresa controla los procesos
    C   Si por el SGC
contratados externamente.
La empresa identifica el control de los
  procesos contratados externamente   C   A partir del diagnóstico de SGC
dentro del S.G.C.
4.2 Requisitos de la Documentación        
4.2.1 Generalidades        
 La empresa cuenta con una declaración
Es una de los pilares que tiene
  documentada de una política de calidad y   C  
la empresa
objetivos de calidad.

  La empresa posee un manual de calidad.   C  

La empresa tiene documentados los

  procedimientos requeridos por la NTCISO   C   Parcialmente
9001:2008.
La empresa posee los documentos
necesarios para asegurar la eficaz Se lleva bajo el control de la
    C  
planificación, operación y control de sus excelencia operacional
procesos.
La empresa diligencia los registros
    C   Parcialmente
requeridos por la NTC ISO-9001:2008
4.2.2 Manual de Calidad        

La empresa establece y mantiene un

manual de calidad que contenga: el alcance
del S.G.C, justificación de cualquier
  exclusión, procedimientos documentados   C   En proceso
establecidos para el S.G.C., ó referencia a
los mismos y la descripción de la
interacción entre los procesos del S.G.C.

4.2.3. Control de Documentos        

Todo está bajo una norma
La empresa controla los documentos control y cumpliendo los
    C  
requeridos por el S.G.C. estándares de la norma SIO
9001
La empresa aprueba los documentos en
  cuanto a su adecuación antes de su   C   Se controlan bajo los Pacs
emisión.
La empresa revisa y actualiza los
  documentos cuando es necesario y los   C   En controles internos
aprueba nuevamente.

La empresa se asegura de que sean

Todo está bajo una norma
  identificados los cambios y el estado de   C  
control
revisión actual de los documentos.

2- Riesgos y oportunidades
  Riesgos Oportunidades
1. RIESGOS RELACIONADOS CON SALUD Y SEGURIDAD
Algunas actividades de nuestro negocio pueden La salud y seguridad es una prioridad
ser peligrosas y causar lesiones a las personas o para CEMEX. Se esfuerza por tener cero
daño a las instalaciones, bajo ciertas incidentes ambientales, de salud y
circunstancias. Nuestras instalaciones de seguridad, mejorando comportamientos
producción requieren que las personas trabajen seguros con los empleados y
con productos químicos, equipo y otros contratistas, fortaleciendo la
materiales que podrían potencialmente causar responsabilidad del equipo directivo de
daños, lesiones o fatalidades cuando no se asegurar un comportamiento seguro,
emplean con el debido cuidado. Los accidentes o implementando mejoras en el lugar de
lesiones que ocurren en nuestras operaciones trabajo regularmente y promoviendo
pueden resultar en alteraciones a nuestro una cultura de seguridad en nuestras
negocio y podrían tener consecuencias legales y actividades diarias.
  normativas.
2. SEGURIDAD CIBERNÉTICA Y DE LA INFORMACIÓN
Dependemos de varios sistemas de tecnologías Toman medidas proactivas para
de la información (TI) y de operación garantizar la seguridad de los sistemas
automatizada para gestionar o apoyar nuestras de TI e información electrónica y se
operaciones. Resulta esencial que estos sistemas hace planes de continuidad de los
funcionen adecuadamente para poder mantener negocios implementados en caso de
la eficiencia del negocio. Además, nuestros que se presente alguna alteración grave
sistemas, así como los servicios que nos ofrecen en el negocio.
proveedores externos, pueden ser vulnerables a
daños, alteración o intrusión causada por
circunstancias que están más allá de nuestro
control, como una intrusión física o electrónica,
cortes de energía, desastres naturales, fallas en
los sistemas de cómputo o en la red, virus o
malware, acceso no autorizado o ciberataques.

 
3. CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS
 La actividad dentro del sector de la construcción Tienen planes de continuidad del
y, en consecuencia, la demanda por nuestros negocio que son las principales
productos disminuye sustancialmente durante operaciones para evitar alteraciones
épocas de clima frío, cuando nieva o cuando hay considerables.
lluvias fuertes o sostenidas. En consecuencia, la
demanda de nuestros productos es
considerablemente menor durante los meses de
invierno en países con clima templado, y durante
la temporada de lluvias en países tropicales.
Dichas condiciones climatológicas adversas
pueden afectar negativamente nuestros
resultados de negocio si ocurren con una
intensidad inusual o si duran más de lo normal en
nuestros principales mercados, en particular
durante los periodos de mayor actividad.
Además, las condiciones climatológicas adversas
(como inundaciones, tifones, huracanes) podrían
ocasionar daños en nuestros activos o alterar
nuestras operaciones
 
3. Indicador

Nombre del Indicador Fórmula para el calculo

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N ° trabajadores que reportan incidentes peligrosos
incidentes peligrosos:
N ° trabajadores de laempresa