Código: SSTAC-02-02

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACION DE REQUISITOS Versión: 3
LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SSTA
Fecha: 15/09/2015

1. OBJETIVO
Definir las actividades para la identificación de requisitos legales y de otra índole en
Seguridad Industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; inherentes a
las actividades, productos o servicios desarrollados en TALLER GOMEZ.

2. ALCANCE
Este procedimiento tendrá como usuarios a todas las personas que trabajen en los
diferentes departamentos de TALLER GOMEZ, y se aplicará en todas las instalaciones
de la empresa o en las instalaciones de sus clientes donde desarrolle sus actividades o
servicios, incluyendo las de contratantes que puedan con sus propios factores de
riesgos, afectar la salud y seguridad de los trabajadores de la empresa

3. DEFINICIONES
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
Proceso (para mayor información consultar la Guía Técnica Colombiana
GTCISO/TR 10013).
 Ley: Norma o regla establecida por la autoridad competente para regular algo.
 Decreto: Decisión tomada por la autoridad competente en materia de su
jurisdicción.
 Resolución: Decisión o providencia que pronuncia un juez o tribunal en una
causa.
 Norma: Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un
uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los
procesos y métodos de producción conexos, servicios o procesos, cuya
observancia no es obligatoria.
 Identificación: Obtención periódica de la legislación nacional y/o jurisdiccional
aplicable, (Incluidos los requisitos aplicables por razón de convenios, relación con
terceros).
 Tratamiento. Estudio de la información adquirida, con el fin de identificar de toda
ella, solamente aquella que aplica a la empresa.
 Comunicación. A todos los niveles de los requisitos identificados.
 Evaluación de Cumplimiento. Análisis interno que hace la empresa sobre el
cumplimiento que, de cada uno de los requisitos, se hace.
 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa
acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
(decreto 1072 de 2015)
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 Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por

una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. .(decreto
1072 de 2015)

4. RESPONSABILIDADES
Gerente:
 Definir la viabilidad y aplicabilidad de una norma en la empresa.
 Participar activamente en la implementación de la norma legal
seleccionada.
 Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la norma adoptada.

Coordinador SSTAC:
 Garantizar la permanente actualización, Identificación y Acceso de Requisitos
Legales a través de los medios establecidos en este procedimiento.
 Recibir las diferentes publicaciones que lleguen a la Empresa en esta
materia, con el fin de verificar si existen cambios en la Legislación Nacional que
afecten o modifiquen las actividades desarrolladas por la Empresa y sus
procedimientos.
 Preparar los cambios en los procedimientos y difundirlos

Trabajadores:
 Responsable por la adecuada utilización de la información que le sea entregada.
 Responsable por solicitar oportunamente los comunicados que elabore el
coordinador SSTAC, encargado de la actualización de la legislación.
 Responsables por su pronta y oportuna devolución, en caso de que algún documento
le sea prestado en medio magnético o escrito.

5. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y DE

OTRA INDOLE
IDENTIFICACION Y ACTUALIZACIÓN
La identificación de los requisitos legales y de otra índole, se hace en forma periódica
mediante el análisis de peligros que conllevan las actividades y los servicios de la
empresa, así como con el estudio de la legislación vigente aplicable que es expedida por
las autoridades competentes o de los requisitos que deben ser cumplidos por provenir de
las partes interesadas.
En los aspectos ambientales, se tienen en cuenta los impactos que por la actividad se
tendrá en medio ambiente, fundamentándose en las consecuencias que estas tienen. Por
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ejemplo, vertimientos, emisiones atmosféricas, manejo de sustancias peligrosas, entre

otras.
Por su parte la actualización, se hace mediante la incorporación en la matriz de requisitos
legales y de otra índole, de los requisitos aplicables, incluidos aquellos que lo son, por
modificaciones en las operaciones, en las actividades y/o en los proyectos.
La actualización se hace con una periodicidad de MES, mediante la revisión de la
información que es recibida con una periodicidad de DIARIA y/o el análisis de las páginas
WEB especializadas en la materia.

GESTION DE REQUISITOS LEGALES.

 RESPONSABLE. Será responsable de las actividades de identificación,
actualización y verificación de cumplimiento COORDINADOR SSTAC, y es
también el encargado de identificar los requisitos legales y de otra índole en
cuanto a SSTAC, y de comunicarlos a las áreas impactadas para su respectiva
aplicación.
 REGISTRO DE INFORMACION: La información se registra en la matriz “ De
Identificación De Requisitos Legales Y De Otra Índole “ Y En La Matriz De
Evaluación De Requisitos Legales se registra la evidencia de cumplimiento

ACTUALIZACION
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA DE LOS
REQUISITOS LEGALES SE TIENEN LOS SIGUIENTES.
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
• Ministerio de Salud y Protección Social. www.minproteccion.gov.co
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. www.minambiente.gov.co
• Ministerio de Transporte. www.mintransporte.gov.co
• Secretaria distrital del medio ambiente www.secretariadeambiente.gov.co
• Consejo Colombiano de seguridad: www.laseguridad.ws
• Legislación expedida por el Ministerio de Minas y Energía
• Diario Oficial
• Pagina Web ARL
• Compendio Normas Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo -Arseg
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• Página de la oficina jurídica del abogado Belisario Velásquez por internet

www.belisario.com.co
 Página de la oficina jurídica del abogado Jesus Palomino Cervantes por internet
www.laborando.info
• Corporaciones Autónomas regionales
• Cámaras de comercio
• Clientes
• Proveedores

 El Coordinador SSTAC es responsable de mantener al día la matriz legal de requisitos

legales y otros requisitos, para lo cual procederá a una revisión de los mismos y debe
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la.
empresa. y siempre que se produzca una modificación en los requisitos aplicables, y
en los objetivos y políticas de la empresa las consigna en la MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SSTAC. En
todo caso, la matriz será revisada mediante la auditoria interna anualmente,
 El Coordinador SSTAC revisa los documentos encontrados. En la identificación de las
normas legales en SSTAC de carácter general, expedidas por el Gobierno Nacional o
autoridades Regionales o Municipales competentes, que afecten o tengan relación con
las actividades de TALLER GOMEZ., se debe aclarar:- Las implicaciones jurídicas de
la norma, - Las obligaciones y/o consecuencias de la nueva disposición legal,
- Las modificaciones que la nueva norma generan respecto a la(s) norma(s) vigente(s), -
El plazo para entrar en vigencia.
 Se define la importancia de la norma, los peligros, riesgos, los procesos y las mejoras.
 Cuando se ha definido los procesos se valoran los peligros, los responsables del
procedimiento y el grado de identificación del responsable.
 También se tiene en cuenta lo siguiente: -Tipo de normatividad., -Año, -Articulo
 En reunión con el Gerente General y el representante de SSTAC, se define la
aplicabilidad a la empresa de la norma o normas legales expuestas.
 Implementación de la Norma o de las Normas Legales a cargo del Gerente General y
Coordinador de SSTAC.
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 Divulgación de la(s) norma(s) a cargo del Coordinador SSTAC por medio de

carteleras, e-mail y boletines.
 Los requisitos que se encuentran dentro de esta matriz se divulgan al personal por
medio de las revisiones gerenciales que se realizan, con el fin de que cada dueño de
proceso conozca los cambios que ha tenido el sistema y se los comunique a las
personas que están a su cargo.
 Se hacen actualizaciones respondiendo al cambio de las condiciones de la empresa y
de la normatividad.
 Una vez revisado el contenido del requisito legal y las implicaciones desde el punto de
vista técnico, el Coordinador SSTAC determinará las acciones a seguir para cumplir
el requisito legal.
 Cuando se requiera una interpretación específica desde el punto de vista jurídico el
Coordinador solicitar al Gerente la Asesoría de un profesional jurídicamente
competente especialista quien los asesorará en los temas tratados en estas reuniones
se dejaran consignados en el Formato “Acta de Reunión”. Todos los requisitos
legales nuevos o modificados que pueden implicar cambios en los procedimientos
operativos correspondientes serán evaluados con la Gerencia, para evaluar si
afectan algún proceso o actividad de la empresa y en caso afirmativo planificar su
cumplimiento
 En todo caso, actualizada la matriz, la información se distribuirá a todas aquellas
personas, sean estos trabajadores, contratistas o terceros involucrados cuya función
dentro del sistema de gestión pueda verse afectada.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO

El responsable del SSTAC, procederá a la evaluación del cumplimiento de los requisitos
legales, al menos con periodicidad semestral en el formato SSTAC-04-03
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO.
Al menos con una periodicidad SEMESTRAL así como en el momento de efectuar la
revisión del Sistema por la Gerencia, se procederá a evaluar el grado de cumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos, para lo cual se servirá de la información que le
suministra las fuentes de información.
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COMUNICACIÓN.
El Coordinador SSTAC informará a todo el personal que ingrese a trabajar a la empresa,
sobre todas las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben cumplir y la forma
de hacerlo.
De la misma manera, el Coordinador SSTAC, cuando se produzca un requisito nuevo, lo
informará a los encargados de todas las áreas impactadas, actividad que se desarrollará
en reuniones esporádicas de acuerdo a la generación del requisito, si todo el personal que
se requiere no está presente, a quienes no asistan les será entregado vía correo
electrónico para su respectivo conocimiento posteriormente.

7. REGISTROS
 SSTAC-04-02 Matriz de identificación de requisitos legales en SSTA
 SSTAC-04-03 Matriz de evaluación de requisitos legales en SSTA
 SSTAC-04-04 Plan de acción Resultante

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION MOTIVO CAMBIO FECHA

1 Creación documento 14/01/2014
2 Se incluyeron los conceptos del decreto 1443 de 14/08/2014
agosto 2014
3 Se realiza cambio por derogación del decreto 15/09/2015
1443 de 2014 por Decreto Único Sector Trabajo
1072 de 2015

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FREDY ALBERTO SEGURA DIANA CAROLINA GOMEZ JOSE ALFREDO GOMEZ

COORDINADOR SSTAC SUB GERENTE GERENTE

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2015 FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2015 FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2015

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