2affp - Presupuestarios - Aprobados - PEF 2011 PDF

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Subsecretaría de Egresos
Avance Físico y Financiero de

los Programas Presupuestarios
Enero – Mayo 2011
Presentación a la H. Cámara de Diputados

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Junio 2011
Avance Físico de los

Programas Presupuestarios
Enero – Mayo 2011

Junio 2011
Informe de Avance Físico
Informe de Avance Físico de los
de los
Programas presupuestarios
Aprobados en el PEF 2011
Aprobados en el PEF 2011
Informe de Avance Físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2011 Periodo Enero – Mayo
- CONTENIDO -
I. Resumen de resultados de los programas presupuestarios aprobados

en el PEF 2011 por Eje de Política Pública del PND
II. Avances en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
1. Estado de Derecho y Seguridad
2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos
3. Igualdad de Oportunidades
4. Sustentabilidad Ambiental
5. Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable
1
I. Resumen de resultados de los programas presupuestarios aprobados

en el PEF 2011 por Eje de Política Pública del PND
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, fracción II, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), en el presente informe se reportan los avances en el cumplimiento de las metas de los Programas presupuestarios
(Pp) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 (PEF), durante el periodo enero-mayo de 2011, en
relación con los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND).
De conformidad con lo dispuesto en la LFPRH y como parte del proceso de consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), incorporaron
en el Módulo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(PASH), a cada uno de los Pp a su cargo, la información de los 2,261 indicadores incorporados en las MIR de los 214 programas que
contienen los 306 indicadores que fueron seleccionados por las dependencias y entidades de la APF para formar parte del PEF 2011.
En el presente informe se incluyen las 209 MIR de los 209 Pp que incluyen los 298 indicadores que fueron seleccionados en el PEF 2011,
así como los nuevos programas e indicadores, que a solicitud de las dependencias y entidades de la APF, se incorporaron como resultado
de la actualización y mejora de las MIR, llevada a cabo durante los primeros meses del año en curso, de conformidad con el artículo 29 del
Decreto de PEF 2011, el numeral Décimo Tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal y con base en los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz
de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2011, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario
(UPCP), y dados a conocer mediante oficio núm. 307-A-0580 de fecha 8 de febrero del presente. Cabe señalar, que los citados
Lineamientos incluyeron criterios específicos, elaborados de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para la
normalización de los contenidos de la MIR, considerados en ella los objetivos, indicadores y sus metas. Por esta razón, ahora se
consideran adicionalmente los ramos 23, 25 y 27, y en el Ramo 20 se incluye el Programa S237 con 2 indicadores seleccionados.
La información contenida en el presente informe hace referencia a la totalidad de la MIR (objetivos, indicadores y metas) de cada uno de
los Pp que contienen al menos un indicador seleccionado en el PEF, así como a la alineación de los Pp con los objetivos de los 5 Ejes de
Política Pública definidos por el PND, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la LFPRH.
2
Programas presupuestarios (Pp) con indicador seleccionado en el PEF 2011
Número total de
Número de Pp Indicadores en Pp Indicadores
Eje de Política Pública del PND con indicador con indicador seleccionados
seleccionado seleccionado
1. Estado de Derecho y Seguridad 24 174 29
2. Economía Competitiva y Generadora de 70 795 96
Empleos
3. Igualdad de Oportunidades 87 928 140
4. Sustentabilidad Ambiental 20 228 24

5. Democracia Efectiva y Política Exterior 13 136 17
Responsable
Total 214 2,261 306
Fuente: Módulo de la MIR del PASH.
En los 214 Pp descritos anteriormente, se definieron un total de 2,261 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos
(Fin, Propósito, Componentes y Actividades). De éstos, en 1,045 indicadores, que equivalen al 46.2 por ciento, reportan avances en el
cumplimiento de sus metas programadas para el periodo enero-mayo del ejercicio fiscal 2011.
El resto de los indicadores no reportaron avances al periodo enero-mayo, debido a que su frecuencia de medición es semestral, anual o
mayor (bienal, trienal, quinquenal o sexenal), lo que se explica por tratarse de indicadores estratégicos que miden impactos sociales o
económicos que se alcanzan en el mediano y largo plazo; otros indicadores, aún cuando su frecuencia de medición es trimestral,
comienzan a reportar avances a partir del segundo trimestre, lo que se explica por las siguientes razones:
a) Los programas federalizados como los del ámbito agropecuario, desarrollo social y de medio ambiente, deben ser concertados y
convenidos con las autoridades estatales y municipales, además de que el alcance de su aplicación se define por la demanda y
participación de la población objetivo;
b) En algunos programas, se requiere de un proceso previo de instrumentación técnica y jurídica (estudios, evaluaciones, convenios,
licitaciones, entre otros). En el caso de los programas de subsidios sujetos a reglas de operación, lo anterior está sujeto a dicha
norma;
3
c) Algunas acciones de los programas de los sectores agropecuario y medioambiental se realizan de acuerdo con los calendarios de
los ciclos agrícolas y de lluvia, y algunos indicadores del sector educativo se miden conforme al ciclo escolar; y
d) Los resultados de la ejecución y operación de los programas presupuestarios relacionados principalmente con programas y
proyectos de inversión, no se generan de manera simultánea con el ejercicio.
Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR
de los Pp con indicador seleccionado en el PEF 2011
Número total de
Número de
Indicadores en
Indicadores que Porcentaje del
Eje de Política Pública del PND Pp con
reportaron avance total
indicador
en el periodo
seleccionado
1. Estado de Derecho y Seguridad 174 121 69.5
2. Economía Competitiva y Generadora de 795 300 37.7
Empleos
3. Igualdad de Oportunidades 928 420 45.3
4. Sustentabilidad Ambiental 228 106 46.5

5. Democracia Efectiva y Política Exterior 136 98 72.1
Responsable
Total 2,261 1,045 46.2
Fuente: Módulo de la MIR del PASH.
Cabe señalar, que en algunos indicadores que tienen una frecuencia de medición semestral o anual, aún cuando no estaban obligados a
reportar avances en este periodo, han hecho un esfuerzo por programar e informar alguna información que permita identificar el trabajo
realizado por las unidades a cargo de los programas.
La información que se presenta en este anexo, es responsabilidad de cada una de las dependencias y entidades de la APF. La SHCP, es
el medio para generar los reportes de la información que las propias dependencias y entidades han registrado en el Módulo de la MIR del
PASH, así como para la entrega de dicha información al H. Congreso de la Unión.
4
Los resultados de los Pp se presentan en un formato que incluye:

 Los datos generales del programa;
 La alineación de los programas al PND 2007-2012 y al programa sectorial que corresponda;
 La clasificación funcional del programa;
 Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa;
 El presupuesto original y modificado, tanto anual y al periodo, así como el presupuesto pagado al periodo; y
 Para cada uno de los indicadores registrados:
o la denominación del indicador;
o el método de cálculo;
o la unidad de medida;
o la frecuencia de medición;
o las metas programadas (anual y al periodo);
o los avances realizados al periodo;
o el grado de avance al periodo enero-mayo del ejercicio fiscal 2011, considerando el sentido del indicador; y
o la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.
5
Informe de Avance Físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2011 Periodo Enero • Mayo
Eje de Política Pública

1 Estado de Derecho y Seguridad
Objetivos y Programas presupuestarios

Objetivo Ramo Programa Presupuestario
1 Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.
6 Hacienda y Crédito Público P 004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
2 Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal E 001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
y Administrativa
3 Garantizar la protección a los derechos de propiedad.
15 Reforma Agraria E 001 Procuración de justicia agraria
15 Reforma Agraria E 002 Atención de conflictos agrarios
15 Reforma Agraria E 003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
15 Reforma Agraria E 004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios
15 Reforma Agraria P 003 Modernización del Catastro Rural Nacional
31 Tribunales Agrarios E 001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra
4 Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
17 Procuraduría General de Justicia E 002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal
17 Procuraduría General de Justicia E 006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
17 Procuraduría General de Justicia E 011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
17 Procuraduría General de Justicia E 012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal
6 Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.
36 Seguridad Pública E 004 Administración del sistema federal penitenciario
8 Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.
17 Procuraduría General de Justicia E 003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
9 Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
17 Procuraduría General de Justicia E 013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
12 Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.
17 Procuraduría General de Justicia E 009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
13 Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.
23 Provisiones Salariales y N 001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
Económicas
15 Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.
17 Procuraduría General de Justicia E 008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional
16 Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la
población el goce de sus derechos y libertades.
20 Desarrollo Social S 175 Rescate de espacios públicos
17 Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.
4 Gobernación U 002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
36 Seguridad Pública E 001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito

36 Seguridad Pública E 003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
36 Seguridad Pública R 003 Plataforma México
18 Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
36 Seguridad Pública E 002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos
DATOS DEL PROGRAMA
Programa P004 Asesoría jurídica y Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad 500-Procuraduría Fiscal de la Enfoques Sin Información
presupuestario representación judicial y responsable Federación transversales
administrativa de la SHCP
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Pública 2012 Entidad
Objetivo Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la Objetivo Fortalecer el marco de Responsabilidad Hacendaria. Objetivo Aconsejar jurídicamente a la Secretaría de Hacienda y
aplicación de la ley para toda la población. Crédito Público en la formulación de todo tipo de disposición
legal o acto jurídico que le corresponda de acuerdo al
Reglamento Interior, y representar judicial y
administrativamente a la Secretaría, con el fin de dar certeza
jurídica y legalidad a la actuación de SHCP en las materias
de su competencia.
Clasificación Funcional
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 3 - Hacienda Subfunción 3 - Asuntos Hacendarios Actividad 21 - Actuaciones de la SHCP
Institucional apegadas a certeza jurídica y
legalidad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Tipo- Meta Programada
NIVEL OBJETIVOS Unidad de Realizado al Avance % al
Denominación Método de cálculo Dimensión-
medida Anual al periodo periodo periodo
Frecuencia
Fin Contribuir a proporcionar certeza jurídica, Porcentaje de atención de (Asuntos y trámites atendidos durante el Porcentaje Estratégico- 89.00 N/A N/A N/A
mediante la aplicación estricta, imparcial y asuntos y trámites de consulta período / Asuntos y trámites recibidos durante Eficacia-Anual
equitativa de la legislación fiscal, penal y jurídica, así como de el período) * 100
administrativa, en la atención de juicios, representación judicial y
jurídicas
asesorías y demás actuaciones jurídicas. administrativa a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
Propósito La Hacienda Pública está salvaguardada en Porcentaje de juicios de amparo (Sentencias favorables / sentencias recibidas) Porcentaje Estratégico- 74.00 74.00 96.80 130.81
su interés jurídico mediante la correcta resueltos a favor de la * 100 Eficacia-
representación en los juicios de amparo en Procuraduría Fiscal de la Trimestral
los que interviene la Procuraduría Fiscal de Federación
la Federación. Indicador Seleccionado
Componente A Támites de juicios y procedimientos Porcentaje de juicios y (Trámites de juicios y procedimientos Porcentaje Gestión-Eficacia- 94.00 94.00 100.00 106.38
competencia de la Subprocuraduría Fiscal procedimientos atendidos. atendidos durante el periodo / trámites de Trimestral
Federal de Amparos atendidos. juicios y procedimientos recibidos en el
periodo) * 100
B Querellas, denuncias, peticiones y Porcentaje de requisitos de (Requisitos de procedibilidad formulados en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.00 83.00 74.50 89.76
declaratorias de perjuicio presentadas procedibilidad formulados periodo/Asuntos procedentes para la Mensual
elaboración del requisito de procedibilidad
recibidos en el periodo) * 100
4 de 75
DATOS DEL PROGRAMA
C Opiniones, proyectos normativos, Porcentaje de opiniones, (Consultas, proyectos, decretos y trámites Porcentaje Gestión-Eficacia- 82.00 82.00 76.40 93.17
decretos y trámites de publicación proyectos, decretos y trámites de atendidos / Consultas, proyectos, decretos y Trimestral
atendidos. publicación atendidos trámites recibidos en el período ) * 100
D Informes y demandas competencia de la Porcentaje de informes rendidos (Número de informes rendidos y demandas Porcentaje Estratégico- 94.00 94.00 99.30 105.64
Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos y demandas contestadas. contestadas en el término legal / Número de Eficacia-
rendidos y contestadas. demandas recibidas) * 100 Trimestral
E Asuntos penales atendidos Porcentaje de atención de (Número de asuntos penales atendidos en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
asuntos penales periodo / número de asuntos penales activos Mensual
en el periodo) * 100
Actividad A 1 Contestación de demandas de nulidad Porcentaje de demandas de (Número de demandas de nulidad contestadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
ante el Tribunale Federal de Justicia Fiscal y nulidad contestadas por la en el periodo / Número de demandas de Mensual
Administrativa Subprocuraduría Fiscal Federal nulidad recibidas en el periodo) * 100.
de Amparos.
A 2 Interposición de recursos de revisión Porcentaje de recursos de (Número recursos de revisión interpuestos en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
ante el Poder Judicial de la Federación. revisión interpuestos por la el periodo / Número de recursos de revisión Mensual
Subprocuraduría Fiscal Federal requeridos en el periodo) * 100.
de Amparos.
A 3 Atención de asuntos civiles, Porcentaje de asuntos civiles, (Número asuntos civiles, mercantiles, Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
mercantiles, contenciosos y de mercantiles, contenciosos y de contenciosos y de procedimientos atendidos Mensual
procedimientos competencia de la procedimientos atendidos. en el periodo / Número de asuntos civiles,
Subprocuraduría Fiscal Federal de mercantiles, contenciosos y de procedimientos
Amparos. recibidos en el periodo) * 100.
A 4 Contestación de informes previos y Porcentaje de informes previos y (Número informes previos y justificados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
justificados competencia de la justificados rendidos. rendidos en el periodo / Número de informes Mensual
Subprocuraduría Fiscal Federal de previos y justificados requeridos en el periodo)
Amparos. * 100.
5 de 75
DATOS DEL PROGRAMA
B 5 Análisis e integración de la Porcentaje de requisitos de (Documentación relativa a la procedencia del Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.00 83.00 97.00 116.87
documentación recibida para la formulación procedibilidad analizados e requisito de procedibilidad analizada en el Mensual
del requisito de procedibilidad. integrados periodo / Documentación relativa a la
procedencia del requisito de procedibilidad
recibida en el periodo) * 100
B 6 Atención de actuaciones derivadas del Porcentaje de actuaciones (Actuaciones derivadas del seguimiento Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.00 83.00 93.00 112.05
seguimiento administrativo desde la derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de Mensual
presentación del requisito de procedibilidad administrativo de asuntos en averiguación previa atendidas durante el
ante el Ministerio Público Federal hasta la etapa de averiguación previa periodo / actuaciones derivadas del
consignación. atendidas. seguimiento administrativo de asuntos en
etapa de averiguación previa recibidas durante
el periodo) *100
B 7 Corrección de deficiencias en la Porcentaje de corrección en la (Documentación relativa a la procedencia del Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.00 83.00 112.20 135.18
documentación recibida para la procedencia documentación relativa a la requisito de procedibilidad corregida en el Mensual
del requisito de procedibilidad procedencia del requisito de periodo / documentación relativa a la
procedibilidad procedencia del requisito de procedibilidad
susceptible de corrección recibida en el
periodo) * 100
B 8 Devolución de la documentación Porcentaje de documentación (Documentación relativa a la procedencia del Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.00 83.00 92.30 111.20
relativa a la procedencia del requisito de con deficiencias no subsanables requisito de procedibilidad con deficiencias no Mensual
procedibilidad con deficiencias no devuelta subsanables devuelta en el periodo /
solventables o, en su caso, solicitud de documentación relativa a la procedencia del
mayor documentación. requisito de procedibilidad con deficiencias no
subsanables recibida en el periodo) * 100
C 9 Atención de asesorías a consultas de la Porcentaje de consultas (Consultas atendidas / Consultas recibidas) * Porcentaje Gestión-Eficacia- 52.00 52.00 72.20 138.85
competencia de la Subprocuraduría Fiscal atendidas 100 Trimestral
Federal de Legislación y Consulta.
C 10 Revisión de los proyectos sometidos a Porcentaje de proyectos (Proyectos atendidos / Proyectos recibidos en Porcentaje Gestión-Eficacia- 52.00 52.00 75.00 144.23
consideración de la Subprocuraduría Fiscal opinados el período) * 100 Trimestral
Federal de Legislación y Consulta.
C 11 Atención de las asesorías solicitadas a Porcentaje de asesorías (Asesorías brindadas / Asesorías solicitadas ) Porcentaje Gestión-Eficacia- 82.00 82.00 100.80 122.93
la Subprocuraduría Fiscal Federal de brindadas * 100 Mensual
Asuntos Financieros
C 12 Atención de los proyectos sometidos a Porcentaje de proyectos (Proyectos opinados / Proyectos recibidos en Porcentaje Gestión-Eficacia- 82.00 82.00 107.10 130.61
consideración de la Subprocuraduría Fiscal opinados el período) * 100 Mensual
Federal de Asuntos Financieros
6 de 75
DATOS DEL PROGRAMA
C 13 Atención de los trámites solicitados a Porcentaje de trámites opinados (Trámites opinados y presentados / Trámites Porcentaje Gestión-Eficacia- 82.00 82.00 94.50 115.24
la Subprocuraduría Fiscal Federal de y presentados recibidos ) * 100 Mensual
Asuntos Financieros
C 14 Revisión y trámite de decretos Porcentaje de decretos opinados (Proyectos opinados y tramitados / Proyectos Porcentaje Gestión-Eficacia- 52.00 52.00 83.30 160.19
recibidos en la Subprocuraduría Fiscal y tramitados. recibidos en el período) * 100 Trimestral
Federal de Legislación y Consulta
C 15 Revisión y presentación de trámites Porcentaje de trámites opinados (Trámites opinados y presentados / Trámites Porcentaje Gestión-Eficacia- 52.00 52.00 91.70 176.35
ante el Diario Oficial de la Federación por la y presentados recibos en el período) * 100. Trimestral
Subprocuraduría Fiscal Federal de
Legislación y Consulta
E 16 Atención de solicitudes y Porcentaje de atención de (Solicitudes y requerimientos de particulares y Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.00 83.00 88.70 106.87
requerimientos de particulares y autoridades solicitudes y requerimientos de autoridades nacionales y extranjeras atendidas Mensual
nacionales y extranjeras, realcionadas con particulares y autoridades en el periodo / solicitudes y requerimientos de
los asuntos competencia de la nacionales y extranjeras. particulares y autoridades nacionales y
Subprocuraduría. extranjeras recibidas en el periodo) * 100
E 17 Atención de actuaciones derivadas del Porcentaje de actuaciones (Actuaciones derivadas del seguimiento Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.00 83.00 168.30 202.77
seguimiento administrativo desde la derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso Mensual
consignación de la averiguación previa administrativo de asuntos durante judicial atendidas durante el periodo /
hasta la última actuación judicial el proceso judicial atendidas actuaciones derivadas del seguimiento
administrativo de asuntos durante el proceso
judicial recibidas durante el periodo ) *100
PRESUPUESTO
Pagado al
Meta anual Meta al periodo Avance %
periodo
Millones Millones de Millones de
Al periodo
de pesos pesos pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL 298.2 118.2 111.6 94.4
PRESUPUESTO MODIFICADO 316.9 125.3 111.6 89.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Causa : El porcentaje de atención de este indicador fue de 96.8%, con lo que rebasó en 22.8 puntos porcentuales a la meta programada (74%), derivado de la correcta aplicación de las legislaciones aplicables en la materia por parte de los
abogados encargados de su atención, factor que ha permitido elevar el porcentaje de resoluciones a favor de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, destacan principalmente la Ley del Impuesto al Activo 2007, el Impuesto Empresarial a
Tasa Única, el Código Fiscal de la Federación y el Impuesto al Valor Agregado 2010. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.

Causa : Se alcanzo un nivel de atención del 100%, rebasando en 6 puntos porcentuales al 94% de la meta programada, debido a que el personal adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos atendió en tiempo y forma, cada uno de
los juicios y procedimientos ingresados en el periodo, por lo que ningún trámite dejo de atenderse. Efecto: Otros Motivos:
7 de 75
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados

Causa : Al cierre del mes de mayo este indicador muestra un cumplimiento del 74.5%, inferior en 8.5 puntos porcentuales de la meta programada del 83%, debido a que la Dirección de Delitos Financieros, a la fecha de cierre, aún se encontraba
en proceso de formulación para la presentación del requisito de procedibilidad; mismo que se verá reflejado en el periodo siguiente. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos

Causa : Al cierre del mes de mayo, el indicador registró un avance del 76.4%, con lo que resultó menor en 5.6 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 82% de atención, ya que por su grado de dificultad y por requerir de la
participación de instancias externas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, la atención de varios asuntos requirieron de mayor tiempo para su conclusión en el mismo período en que se recibieron Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.

Causa : El indicador alcanzo un nivel de atención del 99.3%, rebasando en 5.3 puntos porcentuales al 94% de la meta programada, debido a que los abogados de la Subprocuraduría atendieron, dentro del término legal, las demandas sobre
juicios de amparo interpuestas por particulares, conforme lo estipula la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de atención de asuntos penales

Causa : Al concluir el mes de mayo este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100.0%, con lo que alcanzó la meta programada, debido a que atendieron en su totalidad los asuntos recibidos en este periodo. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.

Causa : Al cierre del mes de mayo, este indicador registro un cumplimiento del 100%, con lo que se dio cumplimiento a la meta programada, debido a que el personal adscrito a la SFFA, atendió en tiempo y forma de las 157 demandas de
nulidad notificadas en esta unidad. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.

Causa : Al mes de mayo, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se interpuso el recurso de revisión a los 1,535 juicios tramitados ante la SFFA, por así convenir a los intereses de la
Federación. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.
Causa : Al concluir el mes de mayo, el presente indicador registró un resultado del 100%, cumpliendo con la meta programada de los asuntos civiles y mercantiles, contenciosos y de procedimientos recibidos en esta unidad, debido a que fueron
atendidos en tiempo y forma por parte del personal adscrito la Subprocuraduría. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.
rendidos
Causa : Al cierre del mes de mayo, este indicador registró un avance del 100%, con lo que se cumplió con la meta programada, motivo por el cual se dio certeza sobre los 7,525 informes previos y con justificación requeridos a la
Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de requisitos de procedibilidad analizados e integrados

Causa : Este indicador muestra al cierre del mes de mayo un cumplimiento del 97.0%, superior en 14.0 puntos porcentuales a la meta programada de 83% de cumplimiento, debido a que las Direcciones de área adscritas a esta Subprocuraduría
recibieron la documentación a tiempo, por lo que permitió integrar la mayoría de los requisitos de procedibilidad. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas.
Causa : Al mes de mayo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 93.0%, rebasando en 10.0 puntos porcentuales a la meta de 83%, toda vez que las Direcciones que integran la Subprocuraduría Fiscal Federal de
Investigaciones, en un mayor número de casos a lo previsto, contaron con la documentación o información necesaria para atender dichos requerimientos; asimismo, atendieron requerimientos correspondientes a periodos anteriores. Efecto:
Otros Motivos:
Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad
Causa : En el mes de mayo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 112.2%, con lo que rebasó en 29.2 puntos porcentuales a la meta de 83%, ya que las Direcciones Área adscritas a esta Subprocuraduría recibieron la
documentación a tiempo, por lo que se pudo analizar mayor número de documentación; asimismo, se corrigió documentación recibida en ejercicios anteriores. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta

Causa : Al cierre del mes de mayo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 92.3%, con lo que rebasó en 9.3 puntos porcentuales a la meta de 83%, debido a que las Direcciones de Área tuvieron que solicitar en un mayor
porcentaje, documentación complementaria para integrar el requisito de procedibilidad correspondiente y por devolver documentación de periodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de consultas atendidas
Causa : Al concluir el periodo, este indicador reporta un avance del 72.2%, con lo que se rebasó la meta programada, definida en 52% de atención, debido a que se concluyeron proyectos correspondientes al año anterior. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de proyectos opinados

Causa : Al cierre del mes de mayo este indicador registro un avance del 75%, superior 23 puntos porcentuales a la meta programada (52%), debido a que en este período fue posible concluir opiniones del año anterior, que por su grado de
dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, su solventación requirió de diversas consultas, lo que incidió en que su tiempo de atención rebasara el año en que se recibieron. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de asesorías brindadas

Causa : El resultado obtenido por este indicador al mes de mayo fue del 100.8%, lo cual superó en 18.8 puntos porcentuales a la meta de 82% de atención programada, debido a la atención de asuntos correspondientes a periodos anteriores.
Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos opinados
Causa : Al concluir el mes de mayo, este indicador registró un avance del 107.1%, superior en 25.1 puntos porcentuales, al 82% programado, toda vez que se efectuó más de una opinión sobre un mismo proyecto. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de trámites opinados y presentados

Causa : Al mes de mayo, el indicador registró un cumplimiento del 94.5%, resultando mayor en 12.5 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 82%, debido a que en este periodo se concluyeron asuntos recibidos en el período
anterior. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de decretos opinados y tramitados.
Causa : Al cierre del periodo, el indicador muestra un cumplimiento del 83.3%, nivel de atención mayor en 31.3 puntos porcentuales a la meta programada (52%), ya que se concluyeron los asuntos recibidos en el ejercicio anterior, mismos que
requirieron de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría para su debida solventación. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa : Al cierre del periodo, este indicador registró un nivel de cumplimiento del 91.7%, rebasando en 39.7 puntos porcentuales la meta programada (52%), debido a que se concluyeron los asuntos recibidos en el año anterior. Efecto: Otros
Motivos:
Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras.
Causa : Al cierre del mes de mayo el indicador reporta un nivel de cumplimiento del 88.7%, con lo que rebasó en 5.7 puntos porcentuales a la meta de 83%, ya que las Direcciones de Área adscritas a esta Unidad Administrativa contaron con la
información necesaria, lo cual les permitió atender un mayor número de solicitudes. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas
Causa : Al concluir el mes de mayo, el indicador alcanzó un cumplimiento del 168.3 %, rebasando en 85.3 puntos porcentuales a la meta definida en 83%, debido a que la Dirección General de Control Procedimental y las Direcciones
Regionales mantienen una constante comunicación con distintos órganos del Poder Judicial de la Federación y con la Procuraduría General de la República, lo que se refleja en una gran cantidad de escritos y otros medios de comunicación
b una misma
sobre i t ió Ef
actuación. t Ot
Efecto: M ti
Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Impartición de Justicia Fiscal Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Unidad 110-Tribunal Federal de Enfoques Sin Información
presupuestario y Administrativa Administrativa responsable Justicia Fiscal y transversales
Administrativa con sede en el
Distrito Federal
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Sin Información Dependencia o Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Pública Entidad
Objetivo Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un Objetivo Sin Información Objetivo Imparticion de Justicia Fiscal y Administrativa
sistema de justicia eficaz.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 4 - Impartición de Justicia Actividad 3 - Impartición de justicia en
Institucional materia fiscal y administrativa
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al acceso de las personas físicas Tasa de juicios concluidos con ((Sumatoria de las Sentencias emitidas y Tasa de Estratégico- 88.00 40.00 47.30 118.25
y morales, a un sistema de justicia fiscal y respecto a las demandas expedientes dados de baja / Sumatoria de las variación Eficacia-
administrativa eficaz mediante la resolución ingresadas Sentencias emitidas y expedientes dados de Mensual
de las controversias entre la administración baja del año base))* 100
pública federal y los particulares.
Propósito Las personas físicas y morales reciben Porcentaje de sentencias ((Sumatoria de sentencias emitidas en el Porcentaje Estratégico- 88.00 40.00 43.60 109.00
impartición de justicia fiscal y administrativa. emitidas en materia fiscal y período / sumatoria de sentencias emitidas en Eficacia-
administrativa con respecto a las el mismo periodo del año base)* 100 Mensual
sentencias emitidas en el año
base
Indicador Seleccionado
Componente A Excitativas de justicia resueltas. Excitativas de justicia promovidas Número de excitativas realizadas en el periodo Extitativa Gestión-Eficacia- 75 35 15 85.19
por la Sala Superior Mensual
B Amparos concedidos. Número de amparos concedidos Número de amparos concedidos en el periodo Amparos Gestión-Eficacia- 13,500 6,135 3,790 61.78
por los Órganos Colegiados Mensual
C Revisiones fiscales atendidas. Revisiones fiscales concedidos Número de revisiones fiscales concedidas en Revisiones Gestión-Eficacia- 13,500 6,135 3,238 52.78
por los Órganos Colegiados el periodo fiscales que Mensual
sobre el total de sentencias revocan
emitidas, mismo que no deberá sentencia
de rebasar el 30%.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Impartición de Justicia Fiscal Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Unidad 110-Tribunal Federal de Enfoques Sin Información
presupuestario y Administrativa Administrativa responsable Justicia Fiscal y transversales
Administrativa con sede en el
Distrito Federal
Actividad A 1 Incidentes tramitados Incidentes tramitados Número de incidentes tramitados en el periodo Incidente Gestión-Eficacia- 54,660 24,845 40,503 163.02
Mensual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL 1,578.8 651.2 651.2 100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO 1,578.8 651.2 651.2 100.0
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Procuración de justicia Ramo 15 Reforma Agraria Unidad QEZ-Procuraduría Agraria Enfoques Sin Información
presupuestario agraria responsable transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Dependencia o Procuraduría Agraria
Pública Entidad
Objetivo Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Objetivo Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal Objetivo Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar
y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos
y pequeña propiedad. del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el
campo como base para el desarrollo rural sustentable.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 3 - Procuración de Justicia Actividad 3 - Procuración de justicia
Institucional agraria
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a otorgar seguridad y certeza Porcentaje de asuntos atendidos (Asuntos atendidos /Asuntos solicitados) *100 Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
jurídica a los sujetos agrarios respecto de que contribuyen a la certeza Eficacia-
la tenencia de la tierra, mediante el ejercicio jurídica en la propiedad rural Semestral
de sus atribuciones.
Propósito Los conflictos por la tenencia de la Porcentaje de conflictos por la (Asuntos de conciliación concluidos con Porcentaje Estratégico- 84.00 17.13 21.03 122.77
Propiedad Rural son solucionados tenencia de la Propiedad Rural convenio / Total de asuntos de concliación Eficacia-
preferentemente por la vía conciliatoria solucionados por la conciliación concluidos)*100 Trimestral
de intereses
Componente A Servicios otorgados a los sujetos Porcentaje de atención de (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios Porcentaje Estratégico- 100.00 19.02 24.95 131.18
agrarios relacionados con la tenencia de la servicios solicitados por los periciales concluídos + Asuntos de quejas, Eficacia-
tierra sujetos agrarios en materia de denuncias, gestión administrativa y audiencia Trimestral
procuración de justicia campesina atendidos + Representaciones y
Asesorías otorgadas + Instrumentos de
organización agraria básica adoptados +
Testamentos depositados + Sujetos agrarios
aprobados) / (Asuntos de conciliación, arbitraje
y servicios periciales solicitados + Asuntos de
quejas, denuncias, gestión administrativa y
audiencia campesina solicitados +
Representaciones y Asesorías solicitadas +
Instrumentos de organización agraria básica
requeridos + Testamentos solicitados +
Sujetos agrarios evaluaos) *100
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DATOS DEL PROGRAMA
Actividad A 1 Tramitación de solicitudes de asuntos Porcentaje de asuntos tramitados (Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 37.82 56.00 113.19
de conciliación, arbitraje y servicios de conciliación, arbitraje y de asuntos recibidos)*100 Mensual
periciales. servicios periciales.
A 2 Adopción de instrumentos de Porcentaje de instrumentos de (Instrumentos adoptados en los núcleos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 36.12 58.93 163.15
organización agraria básica en los núcleos organización agraria básica agrarios/ Instrumentos solicitados en los Mensual
agrarios programados adoptados en los núcleos núcleos agrarios) *100
agrarios
A 3 Tramitación de solicitudes de asuntos Porcentaje de asuntos (Asuntos tramitados / Asuntos recibidos)*100 Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 37.11 44.00 118.57
de quejas, denuncias, gestión administrativa tramitados de quejas, denuncias, Mensual
y audiencia campesina. gestión administrativa y audiencia
campesina.
A 4 Tramitación de solicitudes de Tramitación de solicitudes de (Solicitudes de asesoría y representación legal Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 42.49 60.00 141.21
representación y asesoría legal solicitadas representación y asesoría tramitadas / Asesorías y representaciones Mensual
por los sujetos agrarios solicitadas por los sujetos legales solicitadas) * 100
agrarios
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo

Al periodo

Porcentaje de conflictos por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la conciliación de intereses
Causa : En el mes que se reporta se logró un avance del 21 por ciento con respecto de lo programado, en virtud de haberse atendido y solucionado a través de un convenio conciliatorio 4,076 conflictos y con ello superar en 22.81 por ciento
lo programado. Efecto: Es importante destacar que los servicios que se prestan y la conclusión de los mismos dependen de la voluntad de partes, este tipo de asuntos cada vez refleja mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Otros
Motivos:
Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia
Causa : En el mes que se reporta se logró un avance del 24.95 por ciento, superando en 31.2 la meta programada, esto como consecuencia de haberse atendido 179,658 solicitudes de servicios y de la tendencia mostrada en las acciones que
lo integran. Efecto: Es importante destacar que este tipo de comportamiento del indicador refleja no solamente el incremento en cuanto al número de solicitudes de servicio por parte de los sujetos agrarios, adicionalmente pone de
manifiesto su percepción de que la Institución les está ayudando realmente en la atención y acompañamiento en los diversos trámites y gestiones que logran sacar adelante. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.

Causa : En el mes que se reporta se registra un avance del 56 por ciento con respecto a lo programado, esto obedece a que del total de solicitudes recibidas se tramitaron 11,170 solicitudes y con ello superar la meta en un 48.06 por ciento.
Efecto: Los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores
como son el tipo de controversia el número de sujetos involucrados, o tratándose de la presentación de servicios periciales que están supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se prestan dentro de procedimientos
jurisdiccionales, así como administrativos dentro de una conciliación o arbitraje agrarios. Otros Motivos:
Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios

Causa : Al mes de mayo, se realizaron 72,530 acciones para la implementación de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios, logrando un avance del 58.93 por ciento, respecto de la meta programada para el periodo.
Lo anterior ocurrió como resultado de los ajustes realizados a raíz del análisis del primer trimestre del año, dando instrucciones precisas a la Estructura Territorial sobre la aplicación de los Lineamientos de Trabajo, además del seguimiento en
particular a las Delegaciones que presentaron rezago en el cumplimiento al inicio del año, para procurar su avance conforme a lo programado. Efecto: Por medio de todas estas acciones haciendo sinergia los núcleos agrarios acceden de
mejor manera al desarrollo productivo y al bienestar social. Otros Motivos:
Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.

Causa : Al mes de mayo, se obtuvo un avance del 44 por ciento respecto de lo programado, resultado de la tramitación de 171,128 asuntos, en razón de que las peticiones recibidas fueron en cantidad mayor de las estimadas. Efecto: La
certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, entendiendo
a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:
Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios

Causa : Al mes de mayo se otorgaron 113,459 asuntos, lo que representa un cumplimiento del 60 por ciento respecto de lo programado. Esto se debe a la cantidad de solicitudes recibidas por los sujetos agrarios, para la atención brindada en
asesoría se otorgaron 93,458, mismas que fueron atendidas en su totalidad, en representación legal se otorgaron 20,001, generando con ello un sobre cumplimiento, además que la misma se encuentra definida en cada tipo de asesoría que
brinda la Institución a los sujetos agrarios. Efecto: El nivel de cumplimiento se debe a la especificación de los tipos de asesoría que se otorgan a los sujetos agrarios, y a la coordinación existente con los abogados agrarios, además que la
Coordinación General de Delegaciones realiza continuamente una supervisión aleatoria a la estructura territorial lo que ha permitido realizar recomendaciones al servicio otorgado por los sujetos agrarios. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E002 Atención de conflictos Ramo 15 Reforma Agraria Unidad 211-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario agrarios responsable Concertación Agraria transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Reforma Agraria
Pública Entidad
Objetivo Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Objetivo Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal Objetivo Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar
y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos
y pequeña propiedad. del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el
campo como base para el desarrollo rural sustentable.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 8 - Temas Agrarios Subfunción 1 - Asuntos Agrarios Actividad 4 - Ordenamiento y
Institucional Regularización de la
Propiedad Rural
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a garantizar la seguridad jurídica Población beneficiada (Población beneficiada directamente con la Porcentaje Estratégico- 22.84 1.78 6.20 348.31
en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, directamente con la solución de solución de los conflictos sociales agrarios / Eficacia-
colonias agrícolas y ganaderas, terrenos los conflictos sociales agrarios. Población afectada por los conflictos sociales Trimestral
nacionales y pequeña propiedad; mediante agrarios estimada en el país)*100
la solución y atención a los conflictos
sociales agrarios en el medio rural
identificados
Porcentaje de superficie (Superficie desactivada de conflictos sociales Porcentaje Estratégico- 22.84 1.78 2.15 120.79
desactivada de conflictos agrarios / Superficie con conflictos sociales Eficacia-
sociales agrarios agrarios identificada en el país)*100. Trimestral
Propósito Los sujetos agrarios convienen Porcentaje de conflictos sociales (Conflictos sociales agrarios solucionados / Porcentaje Estratégico- 22.84 1.78 5.30 297.75
satisfactoriamente la solución de los agrarios solucionados Total de conflictos sociales agrarios viables de Eficacia-
conflictos sociales agrarios reestableciendo Indicador Seleccionado solución identificados en el País)*100 Trimestral
la paz social y el Estado de Derecho.
Componente A Solucionar mediante la entrega de una Porcentaje de conflictos sociales (Conflictos agrarios resueltos con la entrega de Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 6.67 20.00 299.85
contraprestación económica o de una agrarios resueltos utilizando un una contraprestación / Conflictos sociales Trimestral
superficie de tierra, la conflictividad social componente del programa. agrarios programados para su atención y
agraria, misma que al existir propicia solución)*100.
violencia social e incertidumbre juridica.
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DATOS DEL PROGRAMA
Actividad A 1 Elaboracion y actualizacion de Porcentaje de diagnósticos ( Diagnósticos de los conflictos sociales Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 8.00 53.00 662.50
diagnósticos cuya información permita elaborados de los conflictos agrarios / Conflictos sociales agrarios Trimestral
diseñar oportunamente las estrategias de sociales agrarios. programados para su atención y solución)*100.
atención y solución de los conflictos
sociales agrarios.
A 2 Integrar los expedientes de los Porcentaje de expedientes (Expedientes debidamente integrados para su Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 7.78 23.30 299.49
conflictos atendidos y solucionados, para su integrados para su presentación presentación ante el COMAC / Expedientes de Trimestral
presentación ante el Comité del Programa ante el comité del Programa conflictos sociales agrarios programados para
(COMAC), de acuerdo a lo establecido en (COMAC). su atención y solución)*100.
los Lineamientos de Operaciòn.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Población beneficiada directamente con la solución de los conflictos sociales agrarios.
Causa : Después de una minuciosa labor y agotadas las pláticas de convencimiento realizadas durante varios meses e inclusive de años, y una vez que las condiciones sociales, jurídicas, políticas entre otras, fueron propicias para que las partes
involucradas en el conflicto aceptaran y convinieran poner fin a las controversias, los resultados arrojan un beneficio directo a 3,180 personas observándose un avance del 6.2 por ciento y con ello haber superado significativamente la meta
programada. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediato la paz y la armonía social, regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficia a 3.180 personas, lo
que equivale a pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial, al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones legales de sus bienes, y por otro lado retornando la estabilidad social a las zonas que se
encontraban en conflicto con promedio de de antigüedad de18.5 años, reactivando su producción para beneficio de la comunidad. Cabe señalar que 1,126 personas, del total beneficiado, se ubican en municipios con presencia indígena el 35.4
por ciento, en el Estado de Michoacán Otros Motivos:
Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios

Causa : Derivado de la atención y solución de 21 conflictos sociales agrarios durante el mes que se reporta, se liberó de conflictividad una superficie de 3,681 hectáreas en 6 entidades federativas, lo cual representa un avance del 2.15 por
ciento con relación a la meta programada. Esto se debe a que la cantidad de hectáreas que sumaron los conflictos solucionados, fue suficiente para lograr la meta y superarla en un 21.0 por ciento, esta situación regularmente se presenta en
virtud de la naturaleza del Programa, y la variabilidad de las circunstancias casuísticas en que el Programa se desarrolla, interviniendo factores endógenos positivos o negativos que determinan el avance o no de metas. Efecto: La superficie
pacificada está en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad formal productiva para beneficio de los habitantes, ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución, consiguiendo con esto, tener una mejor
condición y calidad de vida. Es importante destacar que del total de la superficie liberada de conflicto, 1,551 se localizan en municipios del Estado de Michoacán con presencia indígena equivaliendo al 42.0 por ciento. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados

Causa : Cada caso después de haberse ventilado por un proceso judicial y no encontrar solución por esa vía, se convierte en un conflicto social, susceptible de ser atendido por el Programa, por lo que, la mayoría de estos, presentan un grado
de complejidad, alto o muy alto, conflictos que en muchos casos no es acatada la sentencia del juez, violentando el Estado de Derecho. Es bajo estas circunstancias, cuando corresponde al Programa realizar la labor de sensibilización y
convencimiento con las partes involucradas en el conflicto, trabajo fundamental para conciliar y llegar a convenir su solución, siendo ésta, una de las tareas mas difíciles, aunado a toda una estrategia para abordar cada asunto como son: El
respeto a los usos y costumbres, la negociación y ofrecimiento de la propuesta institucional, resarcir la credibilidad en las instituciones, trasmitir las conveniencias de que en el futuro, la paz social y el desarrollo económico son elementos
indispensables para mejorar las condiciones de vida, entre otras. El tiempo de respuesta por parte de los interesados en la aceptación y finiquito de la controversia, es otro elemento que influye en los índices de eficiencia del Programa. Los
resultados son positivos en virtud de que las estrategias y esfuerzos, culminaron con logros donde las partes en controversia superaron sus diferencias y llegaron a amigables acuerdos para la firma de 21 convenios finiquitos, logrando con ello
un avance del 5.3 por ciento y haber superado significativamente la meta programada. Efecto: Este resultado trae consigo un impacto social muy importante para la población afectada por los conflictos, y es a partir de la solución de éstos,
cuando se propician las condiciones para que la población cuente con certidumbre jurídica sobre su propiedad, además de incorporar a la actividad productiva formal la superficie en conflicto, y no menos importante resulta el lograr el
restablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales, en donde muchas de ellas están integradas por indígenas ubicados en zonas con Alto y Muy Alto grado de marginación, cabe señalar que del total de
asuntos resueltos 5 de ellos, es decir, el 24 por ciento se atendieron en estas zonas. Otros Motivos:
Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos utilizando un componente del programa.

Causa : La variación registrada refleja un avance del 20 por ciento y con ello haber superado de forma significativa la meta programada en el mes reportado, ya que se resolvieron 18 asuntos. Esto se debe a que por una parte, la cantidad de
conflictos que se atendieron y se solucionaron fue superior a la meta, siendo la mayoría de estos, conflictos que requirieron de una contraprestación para su solución, los componentes del Programa son: Contraprestación Económica,
Adquisición de Tierras y Expropiación Concertada de la Propiedad Social. Por otro lado, se atendieron 3 asuntos que no requirieron de algún componente, y que sumados a los 18 solucionados con contraprestación, nos arroja un total 21
conflictos atendidos y solucionados de acuerdo a los resultados del indicador denominado: Porcentaje de conflictos agrarios atendidos y solucionados . Efecto: En términos generales el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los
componentes del Programa, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los beneficiarios, la variación en la cantidad
de hectáreas con régimen de propiedad social y el aprovechamiento de estos componentes por parte de la sociedad, implicando una derrama en recursos económicos en 6 entidades federativas por un monto de 82.0 millones de pesos:
Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí. El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia con que se utilizan los componentes para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. Otros
Motivos:
Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.

Causa : La variación registrada muestra un avance del 53 por ciento respecto a lo programado en el mes, así como haber superado significativamente la meta, ya que se elaboraron 53 diagnósticos. Esto se debe a que el personal responsable
del Programa, se propuso contar con el 100 por ciento de los diagnósticos y con ello, adicionar información más objetiva y verídica que permita mejorar las estrategias y diseño de atención y solución de la conflictividad agraria en cada entidad
federativa, asimismo, abordar los asuntos y establecer comunicación con los afectados con mayores posibilidades de éxito en su atención y solución. Efecto: Contar con una importante cantidad de diagnósticos, permite tener mejor panorama
y visualizar previamente cada caso en particular y además el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y
solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:
Porcentaje de expedientes integrados para su presentación ante el comité del Programa (COMAC).
Causa : El avance registrado del 23 por ciento con relación a lo programado, se debe a los resultados de haber solucionado 21 asuntos, y de la labor correspondiente de gestión e integración de los documentos requeridos, y contenidos en los
expedientes de cada caso, esto con apego a los Lineamientos de Operación del Programa. Efecto: Con este avance, permite contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos y su resguardo correspondiente conforme a lo
establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria.
Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Ordenamiento y regulación Ramo 15 Reforma Agraria Unidad 200-Subsecretaría de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario de la propiedad rural responsable Ordenamiento de la transversales
Propiedad Rural
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Reforma Agraria
Pública Entidad
Objetivo Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Objetivo Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal Objetivo Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos
y pequeña propiedad. nacionales y pequeña propiedad.
Propiedad Rural
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a garantizar los derechos de Porcentaje de los sujetos (Número de sujetos beneficiados en materia Porcentaje Estratégico- 100.00 36.78 N/A N/A
propiedad sobre la tenencia de la tierra a los acreditados en sus derechos de de ordenamiento de la propiedad rural/ Eficacia-
sujetos de derecho en el medio rural, propiedad sobre la tenencia de la Número de solicitantes programados)*100 Semestral
mediante la entrega de los documentos que tierra en el medio rural
otorgan certeza jurídica. beneficiados
Propósito Los sujetos de derecho en el medio rural Porcentaje de documentos que (Documentos que acreditan los derechos de Porcentaje Estratégico- 100.00 28.99 100.81 347.74
obtienen seguridad jurídica y certeza en la otorgan seguridad y certeza propiedad de la tierra / Documentos Eficacia-
tenencia de la tierra, con la emisíón de los jurídica emitidos. solicitados)*100 Mensual
documentos probatorios que acreditan su
propiedad.
Componente A Ejecución de resoluciones presidenciales Porcentaje de resoluciones (Resoluciones presidenciales ejecutadas o Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 30.00 40.00 133.33
para el ordenamiento de la propiedad rural. presidenciales ejecutadas o estudios emitidos/ Resoluciones presidenciales Mensual
acuerdos de inejecutabilidad programadas a ejecutar o estudios
emitidos. emitidos)*100
B Certificados de transmisión de derechos Porcentaje de certificados (Certificados emitidos / Certificados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 30.49 106.54 349.43
emitidos. emitidos por actos inscritos que programados) * 100 Mensual
reconocen, crean, transmiten o
modifican derechos.
C Terreno nacional regularizado. Porcentaje de titulos de (Títulos de propiedad de terrenos nacionales y Porcentaje Estratégico- 19.56 2.10 6.94 330.48
propiedad de terrenos nacionales de acuerdos de improcedencia emitidos / Eficacia-
o acuerdos de improcedencia Solicitudes de regularización)*100 Mensual
expedidos
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DATOS DEL PROGRAMA
Propiedad Rural
D 1 Desarrollo de asambleas en el marco Porcentaje de asesorías (Asesorías otorgadas en asambleas/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 11.50 22.20 193.04
de lo establecido en las fracciones VII a la brindadas en las asambleas Asesorías solicitadas)*100 Trimestral
XIV, del artículo 23 de la Ley Agraria, por contempladas en las fracciones
medio del otorgamiento de asesorías. de la VII a la XIV del artículo 23
de la Ley Agraria.
Actividad A 1 Cumplimiento de las órdenes de Porcentaje de cumplimiento de (Actas de ejecución y notificaciones de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 30.00 40.00 133.33
ejecución de las resoluciones presidenciales las órdenes de ejecución y estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad Mensual
y la notificación de los estudios técnicos notificación de estudios técnicos realizados / Órdenes de ejecución o estudios
jurídicos de inejecutabilidad, emitidos. jurídicos de inejecutabilidad técnicos jurídicos programados)*100
emitidos.
B 2 Inscripción de certificados por Porcentaje de certificados y (Inscripciones realizadas de dominio pleno / Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 17.65 24.95 141.36
transmisión de derechos. títulos inscritos. Inscripciones programadas) *100 Mensual
C 3 Desincorporación de hectáreas de Porcentaje de hectáreas (Hectáreas desincorporadas / Hectáreas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 10.07 2.20 21.85
suelo social para el desarrollo urbano, disponibles para su incorporación programadas)*100 Trimestral
mediante la prestación de asesorías al desarrollo urbano.
C 4 Integración de expedientes de solicitud Porcentaje de expedientes de (Expedientes integrados / Solicitudes Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 14.00 7.96 56.86
de terrenos baldíos y nacionales para solicitud de terrenos baldíos y programadas)* 100 Mensual
resolver su procedencia. nacionales integrados.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Propiedad Rural
Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.

Causa : La emisión de 60,538 documentos al mes de mayo se logró un cumplimiento del 100.81 por ciento , debido a los factores siguientes: mayor número de sujetos de derecho que acudieron al RAN para la expedición de los documentos
que amparan sus derechos agrarios, derivado de los actos jurídicos a efecto de modificar la tenencia de la tierra; la coordinación con las delegaciones estatales y el apoyo del Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos
técnicos en campo, tareas realizadas por personal directivo en oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la correcta integración de los expedientes, y precisar que se depende de factores externos en lo
técnico y jurídico; mayor número de solicitudes de los sujetos de derecho en las asambleas, por lo que la Procuraduría Agraria redobla esfuerzos en proporcionar la asesoría; a través de la titulación social, que se expide en paquete, fue
posible emitir los títulos de propiedad de terrenos nacionales, menores a una hectárea, a nacionaleros‐minifundistas en el estado de Veracruz, la totalidad de la superficie de 1093‐01‐08 has, se pagó con recurso del programa de Conflictos
Sociales en el Medio Rural (COSOMER), que igualmente administra la Secretaría, liquidación que realizó en una sola exhibición depositando dichos recursos en el FONORDE. Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
mediante la expedición de 58,598 certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la ejecución de 7 resoluciones presidenciales y 9 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad; 1,596 títulos de
propiedad de terrenos nacionales a nacionaleros minifundistas, y 328 asesorías respecto de asambleas que se rigen por las fracciones VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria. Otros Motivos:
Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : La meta registra en el periodo de enero‐mayo un cumplimiento de 40.00 por ciento con respecto al programado, resultado que fue posible por la coordinación que existe con las delegaciones estatales y el apoyo otorgado por el
Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, además de las tareas que vienen efectuando el personal directivo de la unidad responsable, al trasladarse a las distintas oficinas foráneas para realizar trabajos de
inspección, verificación y atención para la debida integración de los expedientes. Es importante señalar que el cumplimiento de la meta del indicador, depende de diversos factores externos, debido a que se trata de asuntos que por su propia
naturaleza presentan una gran complejidad técnica y jurídica que impactan sustantivamente en el desahogo de las acciones. Efecto: En el periodo se logró la entrega material de 14,140‐83‐10 hectáreas al haberse ejecutado 7 Resoluciones
Presidenciales en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa, lo que permitió beneficiar a 1,476 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 9 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad en los
estados de Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Con estas acciones se coadyuva al ordenamiento de la propiedad rural, así como brindar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios. Otros Motivos:
Porcentaje de certificados emitidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.
Causa : Con la expedición de 10,986 certificados realizada durante el mes de mayo, se presenta ya un sobrecumplimiento de la meta anual en 7 por ciento con la emisión acumulada de 58,598 documentos. Lo anterior como consecuencia de
las numerosas solicitudes interpuestas por los sujetos agrarios ante el Registro Agrario Nacional para la expedición de los documentos que amparan sus derechos agrarios, como producto de los actos jurídicos llevados a efecto para modificar
la tenencia la tierra. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión de certificados, documentos que sustentan sus derechos parcelarios y de uso común en la propiedad social de la tierra.
Otros Motivos:
Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia expedidos

Causa : En mayo del año en curso, se emitieron 1,596 títulos de propiedad de terrenos nacionales en beneficio de igual número de nacionaleros‐minifundistas en extrema pobreza, residentes en el Estado de Veracruz a los que se les
regularizó pequeñas fracciones menores a una hectárea per cápita. La superficie total titulada fue de 1093‐01‐08 hectáreas ubicada en ocho municipios catalogados como pobres por CONAPO. Con lo anterior la meta mensual programada se
rebasó en un 638 por ciento; la establecida al período enero‐mayo igualmente se superó en un 230.43 por ciento, desahogándose el 35.46 por ciento de la meta anual proyectada. La meta se superó en virtud de que la titulación social se
emite por paquete, dado que la totalidad de la superfice se pagó con recurso del programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), que igualmente administra la Secretaría, liquidación que realizó en una solo exhibición
depositando dichos recursos en el FONORDE. Efecto: Se supera el déficit en el cumplimiento de la meta de los primeros cuatro meses del año y se recupera el atraso en el cumplimiento de los objetivos del PSDA 2007‐2012 sobre el
ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra en el medio rural con lo que se refuerza el estado de derecho y el respeto a la propiedad en el campo mexicano. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Propiedad Rural
Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria.
Causa : En el mes que se reporta, se registra un avance del 22.2 por ciento respecto de lo programado, resultado de haberse realizado 114 asambleas, por lo que se supera la meta en 93.22 por ciento, observándose una variación positiva de
55 asambleas. Efecto: Mediante la asesoría brindada se proporciona seguridad y certeza jurídica a los núcleos agrarios, permite un mayor compromiso tanto de la Procuraduría Agraria como de los órganos de representación y de los sujetos
agrarios interesados en dar continuidad al proceso de ordenamiento y regularización de la propiedad rural. Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.
Causa : En el periodo de enero‐mayo se obtuvo un avance de 40.00 por ciento con respecto a lo programado, comportamiento que obedeció a la supervisión y apoyo que realiza el personal de oficinas centrales a las Delegaciones Agrarias en
los estados, en las tareas de verificación e integración de los expedientes de ejecución, a fin de estar en posibilidad de determinar la factibilidad de llevar a cabo las ejecuciones materiales y/o, en su caso, la elaboración de estudios técnico‐
jurídicos de inejecutabilidad. Asimismo el resultado logrado, obedece al apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, ya que las acciones de la Secretaría dependen en gran medida de
su intervención. Efecto: Se elaboraron 7 actas de ejecución correspondiente a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que amparan la entrega de una superficie de 14,140‐83‐10 hectáreas en los estados de Chihuahua,
Durango, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa, asimismo, se emitieron 9 estudios técnicos jurídico de inejecutabilidad en el estado de Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los
núcleos agrarios. Otros Motivos:
Porcentaje de certificados y títulos inscritos.

Causa : En mayo se efectúo la inscripción de 12,607 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 6,323 certificados parcelarios, 3,629 certificados de uso común, 1,419 títulos de solares urbanos y 1,236 títulos de origen parcelario.
El resultado obtenido en el mes, adicionado a lo alcanzado en el periodo anterior, arroja una cifra global de 61,124 documentos, lo cual representa un avance porcentual de 25 puntos con respecto a la meta comprometida para el actual
ejercicio fiscal. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la inscripción de certificados y títulos expedidos en el marco del programa de certificación y regularización de núcleos agrarios. Otros
Motivos:
Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.

Causa : En el mes que se reporta se logró la incorporación al desarrollo urbano de 352 hectáreas, lo que implica que se logró un avance del 2.2 por ciento de lo programado. Es de resaltar que, de acuerdo a la nueva disposición oficial, el RAN
no puede expedir un título sin tener el dictamen de la SEMARNAT. La tardanza en expedir este dictamen ha llevado al incumplimiento de la meta y pone en riesgo la del ejercicio anual. El desánimo de los sujetos agrarios para realizar la
incorporación de sus propiedades ha ido incrementando por dos razones principales, primero debido a las implicaciones sociales y políticas negativas que los rodean y segundo por el tiempo que dura el trámite. Efecto: Nuestras acciones
coadyuvan en tener orden en la incorporación al desarrollo urbano, así como orden en la clasificación catastral y vigilancia al respeto de los derechos. Únicamente es de tomarse en cuenta que el tramite registral retrasa la conclusión del
asunto y por consecuencia el registro de avances. Otros Motivos:
Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y nacionales integrados.

Causa : En el mes se integraron 53 expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales que piden la regularización de 5835‐28‐57 hectáreas en los Estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y
Zacatecas, con lo cual se desahogó el 17.66 por ciento de la meta mensual programada. Esto se traduce en un avance del 1.06 por ciento con respecto de la meta anual programada, lo cual se suma al obtenido en el primer bimestre
resultando un 7.96 por ciento de la anualidad proyectada. La razón del bajo desahogo de la meta radica en la mala integración de los expedientes de solicitudes remitidos por las Delegaciones Estatales. Efecto: En el mes que se reporta no se
logró la meta programada, lo cual repercutió negativamente en el avance ya que a la fecha se ha cumplido con el 56.85 por ciento de la meta para el período, lo que disminuye los insumos para desahogar el objetivo fijado del Indicador líder
en la materia de ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra: Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E004 Registro de actos jurídicos Ramo 15 Reforma Agraria Unidad B00-Registro Agrario Enfoques Sin Información
presupuestario sobre derechos agrarios responsable Nacional transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Dependencia o Registro Agrario Nacional
Pública Entidad
Objetivo Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Objetivo Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal Objetivo Otorgar certeza jurídica en materia registral, catastral y
y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales documental.
y pequeña propiedad.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 8 - Temas Agrarios Subfunción 1 - Asuntos Agrarios Actividad 5 - Inscripción de actos
Institucional jurídicos sobre derechos
agrarios
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al otorgamiento de la certeza Porcentaje de inscripciones de (Inscripciones de actos jurídicos y constancias Porcentaje Estratégico- 100.00 38.00 42.84 112.74
jurídica, mediante la realización de asientos actos jurídicos y constancias / Solicitudes recibidas) * 100 Eficacia-
registrales solicitados por los sujetos proporcionadas a sujetos Mensual
agrarios. agrarios.
Propósito Los sujetos agrarios obtienen seguridad Porcentaje de sujetos agrarios (Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios Porcentaje Estratégico- 100.00 32.00 50.97 159.28
jurídica documental, con sus actos jurídicos atendidos en actos juridicos solicitantes) * 100 Eficacia-
registrados. registrales Mensual
Componente A Actos jurídicos de derechos agrarios Porcentaje de actos juridicos (Inscripciones realizadas / Inscripciones Porcentaje Estratégico- 100.00 38.00 29.29 77.08
registrados. inscritos. programadas) *100 Eficacia-
Mensual
B Expedición de constancias que otorgan Constancias de derechos e (Constancias expedidas de derechos e Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 35.00 58.78 167.94
certeza juridica. información expedidas. información / Contancias programadas)*100 Mensual
Actividad A 1 Atención de solicitudes de inscripción Solicitudes ingresadas para su Número de solicitudes atendidas para la Solicitud Gestión-Eficacia- 364,595 149,486 163,457 109.35
atención registral. inscripción en el periodo. Mensual
B 2 Atención de solicitudes de información Porcentaje de solicitudes de (Solicitudes de constancias e información Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 37.00 17.45 47.16
de los asientos registrales que otorgan constancias e información. atendidas / Solicitudes de constancias e Mensual
certeza juridica. información solicitadas) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de inscripciones de actos jurídicos y constancias proporcionadas a sujetos agrarios.
Causa : Como consecuencia de los requerimientos que los usuarios presentaron en los Centros Integrales de Servicios de toda la estructura institucional (CIS), en mayo se efectúo la atención de 89,312 servicios, de los cuales el 59 por ciento
correspondió a la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general, concepto que más aportó en el resultado total. Como consecuencia, los servicios señalados adicionados a lo obtenido en el periodo
anterior, arroja una cifra acumulada de 438,717 servicios que en términos porcentuales representan un avance de 43 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Los servicios que presta el
Registro Agrario Nacional a los sujetos agrarios, se brindan a partir de las solicitudes que recibe, razón por la cual no es factible establecer un efecto específico en el caso de este indicador. Otros Motivos:
Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos juridicos registrales

Causa : En congruencia con el número de solicitudes que los usuarios presentaron en las ventanillas de este órgano desconcentrado, en mayo se efectuó la atención a 159,771 sujetos agrarios, de los cuales 159,222 son personas físicas y 549
personas morales, cuya proporción de 73 por ciento correspondió a los beneficiarios en la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Cabe señalar que los sujetos atendidos en el mes que se
reporta, adicionados a los considerados en el periodo anterior, arroja una cifra general de 706,510 unidades que en términos acumulados representan un avance de 51 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio
fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información
registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:
Porcentaje de actos juridicos inscritos.

Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en mayo el área responsable efectúo la atención de 36,964
servicios registrales, de los cuales el 55 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta relevante mencionar que los servicios atendidos en el mes que se
reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 163,457 servicios que en términos acumulados representan un avance de 29 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en
curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral
con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:
Constancias de derechos e información expedidas.

Causa : Como consecuencia del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para la expedición de documentos oficiales que avalan derechos agrarios, en mayo la unidad administrativa responsable efectúo la
expedición de 52,348 constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta pertinente comentar que los servicios prestados en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una
cifra global de 275,260 servicios que en términos acumulados representan un avance de 59 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de los
usuarios para la expedición de constancias que avalan derechos agrarios vigentes, documentos que auxilian a los interesados para certificar ante diversas instancias públicas y privadas sus legítimas prerrogativas sobre superficies rurales. Otros
Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Solicitudes ingresadas para su atención registral.

Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en mayo el área responsable efectúo la atención de 36,964
servicios registrales, de los cuales el 55 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta necesario señalar que los servicios atendidos en el mes que se
reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 163,457 servicios que en términos acumulados representan un avance de 45 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en
curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral
con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:
Porcentaje de solicitudes de constancias e información.

Causa : En mayo el área registral de este órgano desconcentrado efectúo la atención de 66,227 solicitudes de servicios e información, las cuales representan el 56 por ciento y el 44 por ciento, respectivamente. Resulta pertinente señalar que
las solicitudes atendidas e información efectuadas en el mes que se reporta, adicionadas a las obtenidas en el periodo anterior, arroja una cifra global de 313,744 servicios que en términos acumulados representan un avance de 17 puntos
porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna a las solicitudes que presentan los sujetos agrarios ante este órgano desconcentrado para ratificar la certeza legal que les corresponde
a los legítimos beneficiarios de los procesos que avalan los derechos registrales. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P003 Modernización del Catastro Ramo 15 Reforma Agraria Unidad B00-Registro Agrario Enfoques Sin Información
presupuestario Rural Nacional responsable Nacional transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Dependencia o Registro Agrario Nacional
Pública Entidad
Objetivo Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Objetivo Crear un sistema que integre toda la información documental, Objetivo Integrar la información de ordenamiento y regularización de la
registral, catastral, geográfica y estadística rural propiedad rural, registral, catastral y de resguardo a los
documentos agrarios para ser empleada como herramienta
estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable.
Propiedad Rural
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a garantizar la certeza jurídica en Índice de Información Integral de (IIC + IIR + IIGN) / 3 Indice Estratégico- 0.20 N/A N/A N/A
la tenencia de la tierra, mediante el sistema. la Propiedad Social y las promedio. Eficacia-Anual
Localidades Rurales (IIIPS).
Propósito Las entidades federativas cuentan con Porcentaje de entidades (Entidades federativas con información Porcentaje Estratégico- 25.00 N/A N/A N/A
acceso al Sistema Integral de federativas con información integrada al sistema/ Entidades federativas del Eficacia-
Modernización Catastral y Registral, para el integrada al sistema. país) * 100 Semestral
fortalecimiento de la certeza jurídica de la Indicador Seleccionado
propiedad rural.
Componente A Sistema con información catastral, Porcentaje de entidades (Entidades federativas con información Porcentaje Gestión-Eficacia- 31.25 N/A N/A N/A
registral y geonatural rural incorporada al federativas con información catastral de propiedad social actualizada Semestral
Sistema Integral de Modernización Catastral catastral de propiedad social automatizada / Entidades federativas del país)
y Registral, depurado y actualizado. actualizada y automatizada. * 100
Núcleos agrarios homologados Núcleos agrarios homologados Núcleo agrario Gestión-Eficacia- 10,003 4,165 4,230 101.56
de los catálogos de los sistemas Mensual
de información PHINA y SIRAN.
Actividad A 1 Actualización en el Padrón e Historial de Número de actualizaciones en el Número de acciones agrarias actualizadas. Actualizaciones Gestión-Eficacia- 10,761 4,560 5,209 114.23
Núcleos Agrarios vinculada a las Padrón e Historial de Núcleos de núcleos y/o Mensual
modificaciones de la propiedad social Agrarios. acciones
derivada de las publicaciones en el diario agrarias.
oficial de la federación o inscripciones en el
Registro Agrario Nacional.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P003 Modernización del Catastro Ramo 15 Reforma Agraria Unidad B00-Registro Agrario Enfoques Sin Información
presupuestario Rural Nacional responsable Nacional transversales
A 2 Actualización de información catastral Núcleos agrarios certificados con Cantidad de núcleos agrarios certificados con Núcleo agrario Gestión- 8,571 0 0 N/A
de núcleos agrarios certificados. información catastral actualizada. información catastral actualizada. Eficiencia-
Trimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.
Causa : El desarrollo en Oficinas Centrales de los procesos de homologación de los sistemas de información denominados Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN),
permitió durante mayo equiparar la información de los catálogos de 860 núcleos agrarios. Cabe señalar que lo obtenido en el mes que se reporta, complementado con lo logrado en el periodo anterior, arroja 4,230 núcleos agrarios que
representan un avance respecto de la meta anual de 42 puntos porcentuales. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias propias de los núcleos ejidales y comunales al homologarse las bases de datos existentes tanto en el
Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) como en el Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN). Otros Motivos:
Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.

Causa : Se efectúo la actualización de 968 acciones agrarias en el transcurso del quinto mes del año, actividades que adicionadas a lo logrado en los meses precedentes, arrojan un resultado global de 5,209 unidades que representan un
avance de 48 puntos porcentuales respecto a lo considerado para el ejercicio fiscal vigente. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 23 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro
Agrario Nacional con una participación del 72 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales
desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.
Otros Motivos:
Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.

Causa : No se programó avance para este mes. Efecto: No se programó avance para este mes. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Resolución de asuntos Ramo 31 Tribunales Agrarios Unidad 200-Tribunales Unitarios Enfoques Sin Información
presupuestario relativos a conflictos y responsable Agrarios transversales
controversias por la posesión
y usufructo de la tierra
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Sin Información Dependencia o Tribunales Agrarios
Pública Entidad
Objetivo Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Objetivo Sin Información Objetivo Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 4 - Impartición de Justicia Actividad 3 - Impartición de Justicia en
Institucional materia agraria
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a un irrestricto respeto a los Porcentaje de cumplimiento (Número de asuntos resueltos en el Porcentaje Estratégico- 100.00 42.20 N/A N/A
derechos de propiedad de los campesinos ejercicio/Universo de trabajo)X100 Eficacia-Anual
mediante la certeza jurídica
Propósito Los campesinos cuentan con seguridad Proporción de los juicios (Asuntos resueltos/Universo de trabajo)*100 Porcentaje Estratégico- 100.00 42.20 47.40 112.32
jurídica en la tenencia de la tierra resueltos Eficacia-
Indicador Seleccionado Mensual
Componente A Amparos concedidos por la instancia Porcentaje de calidad de (Resoluciones emitidas acumuladas- Amparos Porcentaje Estratégico- 95.10 95.10 95.30 100.21
judicial resoluciones emitidas concedidos acumulados/Resoluciones Calidad-
emitidas acumuladas)*100 (Cifras acumuladas Mensual
de 1992 a 2010)
Actividad A 1 Resolución de asuntos recibidos, Resolución de asuntos recibidos Resoluciones elaboradas en el ejercicio Resolución Gestión-Eficacia- 46,887 19,786 22,211 112.26
jurisdicciones voluntarias, laudos Mensual
homologados, convenios y otras
determinaciones
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Resolución de asuntos Ramo 31 Tribunales Agrarios Unidad 200-Tribunales Unitarios Enfoques Sin Información
presupuestario relativos a conflictos y responsable Agrarios transversales
controversias por la posesión
y usufructo de la tierra
Proporción de los juicios resueltos

Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:
Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas

Causa : Mayor demande de servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:
Resolución de asuntos recibidos
Causa : Mayor demanda de servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E002 Investigar y perseguir los Ramo 17 Procuraduría General de la República Unidad 300-Subprocuraduría de Enfoques Sin Información
presupuestario delitos del orden federal responsable Control Regional, transversales
Procedimientos Penales y
Amparo
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 Dependencia o Procuraduría General de la República
Pública Entidad
Objetivo Modernizar el sistema de justicia penal encaminado Objetivo Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación Objetivo Contribuir en la conservacion del Estado de Derecho en las
a lograr un marco normativo que garantice justicia previa. Entidades Federativas del país mediante investigación y
pronta y eficaz. persecución de los hechos delictivos del Fuero Federal a
través de la integración de averiguaciones previas y el
combate al narcomenudeo.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 3 - Procuración de Justicia Actividad 4 - Investigación del delito
Institucional federal
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento del estado de Porcentaje de sentencias (Número total de sentencias condenatorias / Porcentaje Estratégico- 56.97 N/A N/A N/A
derecho y la seguridad nacional, a través condenatorias obtenidas a favor Número de averiguaciones previas Eficacia-
de la obtención de sentencias de la sociedad en materia de despachadas por consignación ) X 100 Semestral
condenatorias a favor de la sociedad delitos del fuero federal
Propósito La sociedad es beneficiada con las Porcentaje de averiguaciones (Número de averiguaciones previas Porcentaje Estratégico- 27.55 N/A N/A N/A
averiguaciones previas consignadas en previas consignadas en relación despachadas por consignación / Total de Eficacia-
materia de delitos federales a las despachadas por delitos averiguaciones previas despachadas ) X 100 Semestral
federales.
Componente A Expedientes de averiguaciones previas Porcentaje de expedientes de (Número de expedientes de averiguaciones Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.34 19.82 31.51 158.98
despachados averiguaciones previas previas despachados / Total de expedientes Trimestral
despachados respecto a los de averiguaciones previas en trámite) X 100
expedientes en trámite en
materia federal
Actividad A 1 Atención al cumplimiento de Porcentaje de órdenes (Número de órdenes ministeriales cumplidas/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.30 23.58 34.41 145.93
mandamientos ministeriales ministeriales cumplidas Total de órdenes ministeriales en trámite) X Trimestral
Indicador Seleccionado 100
A 2 Atención al cumplimiento de Porcentaje de intervenciones (Número de intervenciones periciales Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.75 23.18 43.86 189.21
intervenciones periciales periciales cumplidas cumplidas / Total de intervenciones periciales Trimestral
en trámite ) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario delitos del orden federal responsable Control Regional, transversales
Procedimientos Penales y
Amparo
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL 6,780.9 2,834.9 2,685.4 94.7
PRESUPUESTO MODIFICADO 6,841.9 2,946.9 2,685.4 91.1
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal
Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición
de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos:Este indicador se estableció para evaluar el manejo
que las áreas están dando a las averiguaciones previas despachadas, relacionándolas al total de averiguaciones previas en trámite en materia federal, a fin de medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas. El indicador arroja la
intensidad del combate a la impunidad de los delitos federales, al mes de mayo se ha despachado el 31.51 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra mayor en 11.68 puntos porcentuales, respecto a lo
programado al periodo de 19.83 por ciento, toda vez que se han despachado 49,607 averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 157,436. Estos resultados no incluyen expedientes en
materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realizó a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Desarrollo de actividades que permiten la debida
integración de la averiguación previa para poner a disposición de los jueces federales suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos:Este indicador, mide la capacidad de respuesta de los
Agentes Federales de Investigación, como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas por el Ministerio Público Federal. La
realización de estas actividades permite la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. Al mes de mayo se alcanzó el 34.41 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia
Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial), respecto al total anual programado de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal, toda vez que se han cumplido 56,775 órdenes de 165,000 órdenes programadas de trámite
anual, lo que representó un incremento de 10.82 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 23.59 por ciento. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la pronta respuesta a las solicitudes que genera el Ministerio Público de la Federación y el Órgano Jurisdiccional. Efecto: Auxiliar al Ministerio Público de la Federación y
autoridades judiciales en la emisión de dictámenes mediante procedimientos técnicos‐científicos en diversas especialidades y materias, mismos que serán medios de prueba indispensables para acreditar los elementos del tipo penal y la
probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una investigación ministerial. Otros Motivos:El indicador mide el cumplimiento a las intervenciones periciales respecto al total en trámite, tanto en la integración de los expedientes
de averiguaciones previas como en la secuela del proceso penal, coadyuvando a garantizar una procuración de justicia pronta, expedita y apegada a derecho; ya que constituyen un elemento de prueba para acreditar el cuerpo del delito y
la probable responsabilidad de los sujetos involucrados. En el periodo enero‐mayo se han realizado 149,210 intervenciones periciales, lo que representa el 43.86 por ciento de un total en trámite programado anual de 340,219
intervenciones, cifra mayor en 20.67 puntos porcentuales a la meta programada de 23.19 por ciento. Cabe destacar que de las 149,210 intervenciones periciales 142,177 corresponden a dictámenes periciales emitidos, 3,105 a
requerimientos atendidos y 3,928 a informes presentados. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario delitos federales de carácter responsable Investigación Especializada transversales
especial en Delitos Federales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Modernizar el sistema de justicia penal encaminado Objetivo Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación Objetivo Investigación y persecución de delitos federales que por su
a lograr un marco normativo que garantice justicia previa. naturaleza, complejidad e incidencia requieran seguimiento
pronta y eficaz. especial.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 3 - Procuración de Justicia Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento del estado de Porcentaje de órdenes de (Número de órdenes de aprehensión Porcentaje Estratégico- 37.09 N/A N/A N/A
derecho y abatimiento de la impunidad, con aprehensión obtenidas respecto obtenidas / número de averiguaciones previas Eficacia-Anual
el esclarecimiento de los hechos a las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales
probablemente constitutivos de delito consignadas materia de delitos especializados ) X 100
mediante la obtención de las órdenes de federales especializados
aprehensión derivadas de las
averiguaciones previas consignadas
averiguaciones previas consignadas en previas consignadas en relación despachadas por consignación en materia de Eficacia-
materia de delitos federales especializados a las despachadas en materia de delitos federales especializados / Total de Semestral
delitos federales especializados averiguaciones previas despachadas en la
materia ) X 100
de delitos federales especializados averiguaciones previas previas despachados en materia de delitos Trimestral
despachados. despachados en materia de federales especializados / Total de
delitos federales especializados expedientes de averiguaciones previas en
Indicador Seleccionado trámite en la materia) X 100
Actividad A 1 Operación de averiguaciones previas Porcentaje de averiguaciones (Número de averiguaciones previas iniciadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.28 48.96 121.55
iniciadas en materia de delitos federales previas iniciadas en materia de en materia de delitos federales Mensual
especializados delitos federales especializados / número de delitos
denunciados programados ) X 100
A 2 Realización de acciones operativas Eficacia en las acciones (Número de operativos, cateos y/o puestas a Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.00 61.24 153.10
para el combate a delitos federales operativas de combate a delitos disposición en materia de delitos federales Mensual
especializados federales especializados especializados realizados / número de
operativos, cateos y/o puestas a disposición
programados) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario delitos federales de carácter responsable Investigación Especializada transversales
especial en Delitos Federales
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la recepción de las querellas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delitos Federales y la práctica de todas las diligencias necesarias para la integración de los expedientes necesarios para acreditar la probable responsabilidad. Efecto: Ejercer la acción penal que corresponda al Ministerio
Publico de la Federación, e inclusive dar seguimiento al procedimiento penal bajo la correcta aplicación de la norma que corresponda a cada caso concreto, revisando y supervisando la práctica de diligencias pertinentes y vigilando los
plazos y términos procesales, de tal manera que todas vayan encaminadas a la correcta aplicación de la ley. Otros Motivos:El indicador se estableció para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación
atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delitos de carácter especial (Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; Fiscales y Financieros; contra el Ambiente y
Previstos en Leyes Especiales; y cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia). Durante el periodo de análisis se despacharon 879 averiguaciones previas de los 3,555 expedientes anuales programados de
averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 24.73 por ciento, cifra mayor en 12.63 puntos porcentuales respecto a la meta de 12.10 por ciento al periodo. Indicador con frecuencia de medición trimestral
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a las denuncias recibidas en la materia, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del juez elementos de prueba
contundentes. Efecto: Dar inicio a la integración de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurídico penal y así poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a los delitos federales
de carácter especial. Otros Motivos:Este indicador se creó para medir la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delitos federales especializados medida a través de las denuncias recibidas en la
materia con respecto a las denuncias programadas. Las denuncias recibidas en esta materia al mes de mayo ascienden a 851, lo que representa el 48.96 por ciento de las 1,738 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en
8.69 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 40.28 por ciento.
Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados

Causa : El mayor cumplimiento de la meta se derivo principalmente de la recepción de las querellas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delitos Federales. Efecto: Prevenir y combatir conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades. Otros Motivos:El indicador se estableció
para medir la relación porcentual de las actividades operativas específicas que se realizan para combatir los delitos del fuero federal en materia de piratería, contrabando, ambientales y leyes especiales, respecto a las actividades
programadas. Al mes de mayo, la Procuraduría General de la República realizó 1,531 acciones operativas (operativos, cateos y puestas a disposición) lo que representa el 61.24 por ciento de las 2,500 acciones operativas programadas a
realizarse durante el año, cifra mayor en 21.24 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 40.00 por ciento.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E011 Investigar, perseguir y Ramo 17 Procuraduría General de la República Unidad 700-Fiscalía Especializada Enfoques Sin Información
presupuestario prevenir delitos del orden responsable para la Atención de Delitos transversales
electoral Electorales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Modernizar el sistema de justicia penal encaminado Objetivo Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación Objetivo Coadyuvar en la consolidación del estado democrático de
a lograr un marco normativo que garantice justicia previa. derecho, mediante la atención e investigación de delitos
pronta y eficaz. electorales.
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento del Estado de Porcentaje de sentencias (Número de sentencias condenatorias Porcentaje Estratégico- 90.00 N/A N/A N/A
Derecho y la seguridad nacional, a través condenatorias obtenidas a favor obtenidas en materia de delitos electorales / Eficacia-Anual
de la obtención de sentencias de la sociedad en materia de Total de sentencias dictadas en materia de
condenatorias en materia de delitos delitos electorales delitos electorales) X 100
electorales.
materia de delitos electorales. a las despachadas en materia de delitos electorales / Total de averiguaciones Semestral
delitos electorales. previas despachadas en la materia) X 100
Componente A Averiguaciones previas en materia de Porcentaje de averiguaciones (Número de averiguaciones previas Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.00 17.00 39.47 232.18
delitos electorales determinadas previas determinadas en materia determinadas en materia de delitos Trimestral
de delitos electorales electorales / total de averiguaciones previas
Indicador Seleccionado en materia de delitos electorales en trámite ) X
100
Actividad A 1 Análisis de las propuestas de Porcentaje de autorizaciones de (Número de dictámenes de expedientes de Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.09 38.18 43.45 113.80
expedientes de averiguaciones previas expedientes de averiguaciones averiguaciones previas / Número de Mensual
previas propuestas recibidas ) X 100
A 2 Atención de consultas en materia Porcentaje de atención de (Número de respuestas a consultas realizadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.38 18.84 34.77 184.55
electoral consultas en materia electoral / Número de consultas formuladas ) X 100 Trimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E011 Investigar, perseguir y Ramo 17 Procuraduría General de la República Unidad 700-Fiscalía Especializada Enfoques Sin Información
presupuestario prevenir delitos del orden responsable para la Atención de Delitos transversales
electoral Electorales

Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales

Causa : El mayor cumplimiento de la meta se debe principalmente al fortalecimiento de colaboración existente con diversas instituciones, para la pronta integración de la información y datos de las indagatorias, además de que se
intensificaron los vínculos de colaboración con las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, generando una mayor agilidad en el desarrollo de las diligencias ministeriales realizadas por el personal de la Fiscalía en
las entidades federativas. Efecto: Evitar que se lesione o ponga en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal, mediante la disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las
conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:El indicador se creó para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende investigaciones de delitos federales electorales, respecto al total
en trámite de averiguaciones de este tipo de delitos. Durante el periodo de análisis se despacharon 671 averiguaciones previas de los 1,700 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el
39.47 por ciento, cifra mayor en 22.47 puntos porcentuales respecto a la meta de 17.00 por ciento al periodo. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de autorizaciones de expedientes de averiguaciones previas

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al número de propuestas recibidas y a la efectividad en la revisión de los expedientes en las determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP), Reserva e
Incompetencia. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los
delitos en materia electoral, se lleva a cabo un análisis de las propuestas de expedientes de averiguaciones previas, por lo que la cifra acumulada al mes de mayo ascendió a 239 dictámenes de expedientes lo que representa el 43.45 por
ciento de las 550 propuestas de expedientes programadas a recibir durante el año, cifra mayor en 5.27 puntos porcentuales respecto al 38.18 por ciento programados en el periodo.
Porcentaje de atención de consultas en materia electoral

Causa : El cumplimiento de la meta depende del número de consultas recibidas desahogo de consultas que, en materia de delitos electorales, formulan las áreas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto
Federal Electoral, las dependencias y entidades de los gobiernos, los organismos políticos e instituciones públicas y privadas, al igual que los particulares. Efecto: Generar estudios y análisis sobre delitos, reformas y asuntos electorales a
partir de peticiones consultivas que pueden ir, desde la ciudadanía hasta órganos e instituciones públicas o privadas. Otros Motivos:Este indicador se elaboró con el objetivo de medir la eficacia en la atención a las consultas en materia
electoral, al mes de mayo se han realizado 452 consultas en materia electoral, lo que representa el 34.77 por ciento respecto a la meta programada al año de 1,300 consultas. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E012 Supervisar y vigilar la Ramo 17 Procuraduría General de la República Unidad 900-Visitaduría General Enfoques Sin Información
presupuestario aplicación del marco legal en responsable transversales
la investigación y
persecución del delito del
orden federal
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Modernizar el sistema de justicia penal encaminado Objetivo Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación Objetivo Supervisar e inspeccionar que la actuación ministerial del
a lograr un marco normativo que garantice justicia previa. personal de la Institución se realice dentro de la legalidad
pronta y eficaz.
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento del Estado de Porcentaje de órdenes de (Número de órdenes de aprehensión libradas / Porcentaje Estratégico- 30.00 N/A N/A N/A
Derecho y la seguridad nacional, mediante aprehensión libradas de Total de determinaciones del Juez) X 100 Eficacia-Anual
la supervisión e inspección de la legalidad probables responsables en la
de la actuación ministerial. comisión de delitos
Propósito Los servidores públicos de la Procuraduría Porcentaje de expedientes de (Número de averiguaciones previas Porcentaje Estratégico- 15.19 N/A N/A N/A
General de la República son sujetos a averiguaciones previas consignadas / Número de averiguaciones Eficacia-
evaluación, así como de investigación despachadas por consignación previas determinadas) X 100 Semestral
para la determinación de conductas de la Visitaduría General
irregulares que puedan ser sujetas a Indicador Seleccionado
responsabilidad administrativa o penal.
Componente A Vistas de evaluaciones técnico-jurídicas Porcentaje de vistas técnico- (Número de vistas técnico-jurídicas emitidas / Porcentaje Gestión-Eficacia- 1.52 N/A 2.72 N/A
emitidas jurídicas emitidas número de expedientes revisados) X 100 Trimestral
B Vistas de evaluaciones de supervisión e Porcentaje de vistas derivadas (Número de vistas emitidas / Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 4.96 0.63 6.49 1,030.16
inspección emitidas de las visitas de supervisión e unidades visitadas) X 100 Trimestral
inspección emitidas
Actividad A 1 Realización de visitas de evaluación Porcentaje de visitas de (Número de unidades visitadas / Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 59.96 15.46 15.06 97.41
técnico-jurídica evaluación técnico-jurídica unidades de la institución) X 100 Trimestral
realizadas
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DATOS DEL PROGRAMA
la investigación y
orden federal
B 2 Realización de visitas de supervisión e Porcentaje de visitas de (Número de unidades visitadas / Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 53.80 13.68 13.62 99.56
inspección supervisión e inspección áreas de la institución) X 100 Trimestral
realizadas
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de vistas técnico-jurídicas emitidas

Causa : El cumplimiento mayor de la meta obedece principalmente al incremento de vistas emitidas por la Visitaduría General, derivado de la estrategia para la detección y sanción de irregularidades cometidas por los agentes del
Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Efecto: Prevenir, detectar y corregir las deficiencias e irregularidades en la actuación de los Ministerios Públicos de la
Federación. Otros Motivos:Este indicador mide el número de vistas técnico‐jurídicas emitidas cuando son detectadas probables irregularidades por parte de los servidores públicos que constituyan infracciones administrativas o delitos en la
revisión de expedientes. Al mes de mayo, se emitieron 139 vistas técnico jurídicas, lo que representa el 2.72 por ciento de los 5,115 expedientes programados a revisarse durante el año. Es importante destacar que este Programa
Presupuestario es de nueva creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la
demanda del servicio. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de vistas derivadas de las visitas de supervisión e inspección emitidas

Causa : El cumplimiento mayor de la meta obedece principalmente al incremento de vistas emitidas por la Visitaduría General, derivado de la estrategia para la detección y sanción de irregularidades cometidas por el personal adscrito a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Efecto: Detectar la posible comisión de conductas ilícitas atribuidas a servidores públicos de la Institución. Otros Motivos:Este indicador mide el número de vistas
emitidas cuando son detectadas probables irregularidades por parte de los servidores públicos que constituyan infracciones administrativas o la probable comisión de delitos, las cuales se comunican a las autoridades competentes. En el
periodo enero‐mayo, se han emitido 51 vistas, lo que representa el 6.49 por ciento de las 786 visitas de supervisión e inspección programas a realizarse durante el año. Es importante destacar que este Programa Presupuestario es de nueva
creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la demanda del servicio.
Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de visitas de evaluación técnico-jurídica realizadas

Causa : El comportamiento de la meta depende del número de unidades visitadas en el periodo de análisis. Efecto: Apoyar y orientar al Agente del Ministerio Público Federal para elevar la calidad técnico‐jurídica con el fin de prevenir,
detectar y corregir las deficiencias e irregularidades en su actuación. Otros Motivos:Este indicador se determinó con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y normativas vigentes en las actividades
que realiza el personal ministerial y pericial. Durante el periodo de reporte se han realizado 220 visitas de evaluación técnica‐jurídica, lo que representa el 15.06 por ciento de las 1,461 unidades de la institución programadas a visitarse
durante el año, cifra menor en 0.41 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 15.47 por ciento. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
la investigación y
orden federal
Porcentaje de visitas de supervisión e inspección realizadas
Causa : El comportamiento de la meta depende del número de unidades visitadas en el periodo de análisis. Efecto: Que la actuación de las unidades administrativas de la Institución se ajuste a la legalidad y normatividad de la misma. Otros
Motivos:El indicador se estableció para verificar de forma genérica el debido cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como de la normatividad institucional en el desempeño de las actividades encomendadas a las
unidades administrativas de la Procuraduría General de la República. Al mes de mayo, se han realizado 199 visitas de supervisión e inspección, lo que representa el 13.62 por ciento respecto a las 1,461 unidades programadas a visitarse
durante el año, cifra menor en 0.67 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 13.69 por ciento. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E004 Administración del sistema Ramo 36 Seguridad Pública Unidad 600-Subsecretaría del Enfoques Sin Información
presupuestario federal penitenciario responsable Sistema Penitenciario transversales
Federal
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Seguridad Pública
Pública Entidad
Objetivo Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar Objetivo Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como Objetivo Sin Información
que se haga respetar la ley y se apoye la instancias de control de presuntos responsables y sentenciados
readaptación social de manera eficaz. a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así
como para generar inteligencia de orden criminal a fin de
erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 2 - Prisiones Actividad 4 - Sistema penitenciario que
Institucional garantice la ejecución de las
resoluciones jurídicas y
contribuya a la readaptación
social
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a proteger a la sociedad contra la Porcentaje de internos PIEA = (IEA / IE) x 100; PIEA= Porcentaje de Porcentaje Estratégico- 100.00 25.00 37.70 150.80
delincuencia mediante el confinamiento de sentenciados que obtienen una Internos valorados por el consejo técnico Eficacia-
quienes la dañan, en ambientes controlados valoración adecuada por el interdisciplinario con Evolución Adecuada Trimestral
de reclusión y la generación de condiciones Consejo Técnico Interdisciplinario respecto a las actividades de reinserción
de reinserción social basadas en el trabajo, de cada centro, como parte del social; IEA= Número de Internos valorados
la capacitación para el mismo, la educación, proceso de reinserción social mensualmente por el Consejo Técnico
la salud y el deporte Interdisciplinario con evolución adecuada a las
actividades de reinserción social; IE= Número
de internos Evaluados mensualmente por el
consejo técnico interdisciplinario
Propósito Los sentenciados en los Centros Federales Porcentaje de liberados y PLPA = (LPA / LPT) x 100; PLPA= Porcentaje Porcentaje Estratégico- 100.00 16.67 2.60 15.60
y del fuero federal en todo el país son preliberados del fuero federal que de liberados y preliberados del fuero federal Eficacia-
reinsertados a la sociedad participan voluntariamente en las que participan voluntariamente en actividades Trimestral
actividades de reinserción social de reinserción social; LPA= Número de
Indicador Seleccionado liberados y preliberados del fuero federal que
participan voluntariamente en actividades de
reinserción social; LPT= Número total de
liberados y preliberados del fuero federal
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DATOS DEL PROGRAMA
Federal
Componente A Acciones de reinserción social conforme a Porcentaje de internos PIPR= (ISPR / ISA) x 100; PIPR= Porcentaje Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 222.50 222.50
las líneas de la Estrategia Penitenciaria sentenciados que participan en de internos sentenciados que participan en Trimestral
desarrolladas actividades de reinserción social actividades laborales, educativas,
en Centros Federales socioculturales, recreativas y deportivas en los
centros federales; ISPR= Internos
sentenciados participantes en actividades de
reinserción social; ISA= Total de internos
sentenciados albergados en los centros
federales
Actividad A 1 Otorgamiento de libertades anticipadas Porcentaje de libertades PLOP= (LAO / LAP) x 100; PLOP= Porcentaje Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 13.13 7.20 54.84
a sentenciados conforme a los requisitos anticipadas otorgadas por el de libertades anticipadas otorgadas; LAO= Trimestral
que marca la ley de acuerdo a las Órgano Administrativo Número de libertades anticipadas otorgadas
valoraciones técnicas respectivas que se Desconcentrado de Prevención y por el OADPRS; LAP= Número libertades
apliquen al interno Readaptación Social (OADPRS) anticipadas programadas por el OADPRS
como parte de las actividades de
reinserción social, a sentenciados
por delitos del fuero federal que
cumplan con los requisitos
legales
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL 4,331.8 909.6 1,081.2 118.9
Porcentaje de internos sentenciados que obtienen una valoración adecuada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, como parte del proceso de reinserción social
Causa : Indicador con periodicidad trimestral. En el periodo 1,357 internos recibieron una valoración adecuada de los 900 programados en el periodo que se reporta, lo que representa un avance del 150.78 por ciento respecto a lo programado.
Efecto: Se ha dado prioridad al diagnóstico de ingreso de aquellos internos del fuero federal de los centros penitenciarios de las entidades federativas y del Distrito Federal que están siendo trasladados a los CEFERESOS, en el marco del
compromiso de mediano plazo, para que todos los internos del fuero federal se ubiquen en instituciones administradas por el Sistema Penitenciario Federal. Como parte del tratamiento integral de reinserción social que se otorga a los
internos en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) se les realiza una evaluación que permita la asignación de un tratamiento técnico individual para cada interno. En este sentido, los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de
los CEFERESOS realizan evaluaciones periódicas con el objetivo de determinar su evolución y respuesta al tratamiento técnico asignado. Otros Motivos:
Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social
Causa : Indicador con periodicidad trimestral. En el periodo que se informa se notificó a 64 personas liberadas de los servicios que ofrece la Dirección de Reincorporación Social por el Empleo (DRSE), mediante la distribución del formato "Para Ti
y Tu Familia", que corresponde a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, lo anterior representa el 16.0 por ciento de la meta fijada para este indicador en el periodo. Efecto: Es importante señalar que este indicador
depende directamente del número de internos que voluntariamente participe en actividades de reinserción social. Actualmente se trabaja para que más internos participen en dichas actividades de manera voluntaria como parte de su
tratamiento. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Federal
Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales
Causa : Indicador con periodicidad trimestral. Al periodo que se reporta, 7,564 internos sentenciados recluidos en los CEFERESOS y en el complejo penitenciario Islas Marías de los 3,400 programados, participaron en las 12 actividades de
readaptación social, tales como biblioteca, deportes, videoteca, ludoteca, pintura y pirograbado, teatro, música, literatura, circulo de lectura y de estudio, artes plásticas, computación y técnicas de expresión, como parte de la estrategia para su
reinserción social, lo que representa un 222.47 por ciento respecto a los 3,400 internos programados. Efecto: La información de referencia no contempla al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en virtud de que se trata de indicadores en
materia de reinserción social y por tanto corresponde a datos que generan los CEFERESOS. Otros Motivos:
Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del
fuero federal que cumplan con los requisitos legales
Causa : Indicador con periodicidad trimestral de los meses de enero a marzo se reportaron 331 libertades anticipadas como parte de las actividades de reinserción social a internos que cumplen con los requisitos legales para obtener este
beneficio de ley, esto representa un avance del 54.80 por ciento en el periodo respecto a la meta fijada. Efecto: A partir del diagnóstico y clasificación inicial del sentenciado, el tratamiento técnico progresivo conjuga actividades que permiten al
interno asumir la dignidad de su persona y de su entorno, como detonadores del proceso de reinserción. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través de su Comisión Dictaminadora, tiene la
obligación de revisar, analizar y emitir opinión técnico‐jurídica respecto de los expedientes de internos sentenciados para, en su caso, otorgar alguno de los beneficios de libertad anticipada y prelibertad o su revocación, previstos en la
legislación. Los avances logrados son monitoreados periódicamente a través de revisiones puntuales para determinar la respuesta del interno al tratamiento técnico progresivo que se aplica de manera individual, verificar su efectividad y
beneficio y, en su caso, realizar ajustes que permitan el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción social. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario delitos relativos a la responsable Investigación Especializada transversales
Delincuencia Organizada en Delincuencia Organizada
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en Objetivo Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en Objetivo Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho
la convivencia social mediante el combate frontal y la lucha contra la delincuencia organizada mediante la investigación y seguimiento a los delitos
eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen cometidos por la delincuencia organizada.
organizado.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 3 - Procuración de Justicia Actividad 4 - Investigación del delito
Institucional federal
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento del estado de Porcentaje de sentencias (Número de sentencias condenatorias Porcentaje Estratégico- 21.03 N/A N/A N/A
derecho y la seguridad nacional, a través condenatorias obtenidas a favor obtenidas en materia de delincuencia Eficacia-Anual
de la obtención de sentencias de la sociedad en materia de organizada / número de averiguaciones
condenatorias en materia de delincuencia delincuencia organizada previas despachadas por consignación en
organizada a favor de la sociedad. materia de delincuencia organizada) X 100
materia de delincuencia organizada. a las despachadas en materia de delincuencia organizada / Total de Semestral
delincuencia organizada. averiguaciones previas despachadas en la
materia) X 100
en materia de delincuencia organizada averiguaciones previas previas despachados en materia de Trimestral
despachados. despachados en materia de delincuencia organizada / Total de
delincuencia organizada expedientes de averiguaciones previas en
respecto a los expedientes en trámite en la materia) X 100
trámite
Actividad A 1 Recepción de denuncias en materia de Comportamiento de la incidencia (Número de denuncias recibidas en materia Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.79 49.70 118.93
delincuencia organizada delictiva en materia de de delincuencia organizada en el año / Mensual
delincuencia organizada. Número de denuncias programadas a recibir)
X 100
A 2 Atención de solicitudes de apoyo aéreo Eficacia en la atención de (Número de servicios aéreos atendidos / Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 60.44 241.76
para operativos de combate a la solicitudes de apoyo aéreo para número de servicios aéreos solicitados ) X Trimestral
delincuencia el combate a la delincuencia. 100
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DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario delitos relativos a la responsable Investigación Especializada transversales
Delincuencia Organizada en Delincuencia Organizada
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite
Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la complejidad de actuación de las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada además de que el inicio
de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. Efecto: Poner a disposición de los jueces
federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:El indicador se estableció para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de
investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 610 averiguaciones previas de los 3,270 expedientes anuales programados de
averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 18.65 por ciento, cifra mayor en 8.17 puntos porcentuales respecto a la meta de 10.49 por ciento al periodo. Indicador con frecuencia de medición trimestral
Comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada.

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a las denuncias recibidas en la materia. Efecto: Dar inicio a la investigación e integración de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurídico penal y así poner a
disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Este indicador se creó con la finalidad de medir la variación porcentual del comportamiento de la incidencia
delictiva en materia de delincuencia organizada medida a través de las denuncias recibidas en la materia con respecto a las denuncias programadas a recibir. El número de denuncias recibidas en esta materia al mes de mayo asciende a
905, lo que representa el 49.70 por ciento de las 1,821 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en 7.91 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 41.79 por ciento.
Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.

Causa : El cumplimiento de la meta está vinculado a la demanda de las áreas externas y sustantivas de la Institución, por lo que su fluctuación responde a esta dinámica, la cual resulta compleja en su previsión, cabe mencionar que se
atendieron todos los servicios requeridos con oportunidad. Efecto: Coadyuvar en el combate a los delitos federales, proporcionando los servicios aéreos que las áreas demandantes soliciten. Otros Motivos:En la realización de esta
actividad se proporcionan servicios de apoyo para el combate a los delitos del fuero federal, al mes de mayo se han proporcionado 3,022 servicios aéreos, derivados de la atención a las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, lo
que representó el 60.44 por ciento de los 5,000 servicios aéreos programados a realizarse durante el año, cifra mayor en 35.44 puntos porcentuales a la programada al periodo de 25.00 por ciento. Es importante destacar, que se llevaron a
cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas. De los 3,022 servicios de vuelo realizados, 152 han sido para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios
federales en materia de procuración de justicia, 484 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y traslado de reos, 1,097 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea y 1,289 para atender las
solicitudes de apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Indicador con frecuencia de medición trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E013 Promoción del Desarrollo Ramo 17 Procuraduría General de la República Unidad 130-Coordinación de Enfoques Sin Información
presupuestario Humano y Planeación responsable Planeación, Desarrollo e transversales
Institucional Innovación Institucional
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Generalizar la confianza de los habitantes en las Objetivo Transformar integralmente el sistema de procuración de justicia Objetivo Implantación de esquemas de planeación, modelos de
instituciones públicas, particularmente en las de de la Federación para mejorar la atención a la ciudadanía. profesionalización, desarrollo del personal y establecimiento
seguridad pública, procuración e impartición de de controles de confianza en materia de procuración de
justicia. justicia.
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento del Estado de Porcentaje de sentencias (Número total de sentencias condenatorias / Porcentaje Estratégico- 56.97 N/A N/A N/A
Derecho, a través de la obtención de condenatorias obtenidas a favor Número de averiguaciones previas Eficacia-Anual
sentencias condenatorias a favor de la de la sociedad en materia de despachadas por consignación ) X 100
sociedad, contando con personal que delitos del fuero federal
cumple con los requisitos indispensables
de la Institución para el desempeño de sus
funciones.
Propósito El personal de la Procuraduría General de Porcentaje de registros (Número de expedientes incorporados y Porcentaje Estratégico- 35.29 N/A N/A N/A
la República cuenta con los requerimientos actualizados del personal actualizados en el Sistema Nacional de Eficacia-
indispensables de la Institución para el ministerial y pericial en el Seguridad Pública / Total de personal de las Semestral
desempeño de sus funciones formando Sistema Nacional de Seguridad diferentes categorías de la Procuraduría
parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. General de la República sujeto a registro ) X
Pública. 100
Componente A Personas en materia de control de Tasa de Variación de las ((Número de personas evaluadas en control Porcentaje Gestión-Eficacia- 31.84 N/A N/A N/A
confianza evaluadas personas evaluadas en materia de confianza / número de personas evaluadas Anual
de control de confianza respecto en control de confianza, en el año anterior) -1)
al año anterior * 100
B En materia de procuración de justicia el Porcentaje de participantes que (Número de personas que aprueban los Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 15.00 27.39 182.60
personal de la Procuraduría General de la acreditaron los cursos de cursos de capacitación / total de personas Trimestral
República es capacitado. capacitación respecto al total de inscritas en los cursos de capacitación) X 100
participantes.
Actividad A 1 Aplicación de evaluaciones de control Porcentaje de evaluaciones de (Número de evaluaciones aplicadas / total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 22.90 38.89 169.83
de confianza control de confianza aplicadas al evaluaciones programadas ) X 100 Trimestral
personal involucrado en la
procuración de justicia
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DATOS DEL PROGRAMA
B 2 Integración y Ejecución de la Agenda Porcentaje de cursos realizados (Número de cursos de capacitación Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 19.50 28.00 143.59
de Capacitación impartidos / total de cursos programados ) X Trimestral
100
B 3 Evaluación de los resultados de Promedio de participantes que (Total de personas que asisten a cursos de Promedio Gestión-Eficacia- 25.00 3.75 6.85 182.67
capacitación asisten a cursos capacitación / Número de cursos de Trimestral
capacitación impartidos )
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de participantes que acreditaron los cursos de capacitación respecto al total de participantes.
Causa : El cumplimiento de la meta obedece a la participación de personal interesado en temas relacionados con la procuración de justicia en los eventos de capacitación, que en el periodo fue menor que lo esperado. Efecto: Contar con
personal capacitado tanto en el ámbito de procuración de justicia como en lo correspondiente a la administración de justicia, que cumpla plenamente a las exigencias de eficacia y certeza jurídica, profesionalidad en el servicio, calidad en
los procesos, transparencia, implementación del sistema acusatorio, plena legalidad en las operaciones y la investigación científica de los delitos, así como total respeto a los derechos humanos. Otros Motivos:Este indicador se integró con
el fin de medir el factor de acreditación en cursos de capacitación, respecto del total de personal asistentes a dichos cursos. Al mes de mayo, aprobaron 2,739 personas lo que representa el 27.39 por ciento de las 10,000 personas
programadas a inscribirse en los cursos de capacitación. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia

Causa : El comportamiento de la meta se derivo de las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal involucrado en la Procuración de Justicia. Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal
se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética. Otros Motivos:El indicador establece el grado de avance en la aplicación de las evaluaciones médico‐toxicológicas, psicológicas, poligráficas y de entorno
social y situación patrimonial aplicadas al personal de la PGR, aspirantes a pertenecer a la Institución y otras personas como apoyos interinstitucionales con respecto a las evaluaciones programadas. Al mes de mayo, la Procuraduría
General de la República realizó 27,744 evaluaciones de control de confianza, que representan el 38.89 por ciento con respecto de las 63,620 evaluaciones programas a realizarse durante el año. El comportamiento se debe a las necesidades
y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal vinculado a la Procuración de Justicia. Las evaluaciones realizadas se integraron por 4,665 evaluaciones médicas, 4,862 evaluaciones toxicológicas, 5,028 evaluaciones
psicológicas, 5,034 evaluaciones poligráficas y 5,155 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de cursos realizados

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la modificación al formato de la agenda de capacitación para personal ministerial, pericial y policial. Efecto: Dotar de herramientas a los servidores públicos, tanto en el ámbito
de procuración de justicia como en lo correspondiente a la administración de justicia, para cumplir con las exigencias de eficacia y certeza jurídica en el desempeño sus funciones. Otros Motivos:Se estableció este indicador con la finalidad
de medir el número de cursos de formación inicial, actualización, especialización impartidos en materia de procuración de justicia que se imparten en la Procuraduría General de la República. Durante el periodo de reporte se han impartido
112 cursos de capacitación, cifra que representa el 28.00 por ciento, respecto de los 400 eventos programados a realizarse durante el año, cifra mayor en 8.50 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 19.50 por
ciento. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
Promedio de participantes que asisten a cursos

Causa : El comportamiento del indicador obedece al interés del personal en los eventos de capacitación en temas relacionados con la procuración de justicia. Efecto: Fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de
eficacia en la integración de la averiguación previa. Otros Motivos:Se estableció este indicador, con el fin de medir el promedio de participantes que asisten a eventos de capacitación, por lo que durante el periodo enero‐mayo asistieron a
eventos de capacitación 2,739 personas a los 400 eventos programados a realizarse durante el año, lo que representa un promedio de 6.85 personas. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E009 Promoción del respeto a los Ramo 17 Procuraduría General de la República Unidad 600-Subprocuraduría de Enfoques Sin Información
presupuestario derechos humanos y responsable Derechos Humanos, transversales
atención a víctimas del delito Atención a Víctimas y
Servicios a la Comunidad
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Asegurar el respeto irrestricto a los derechos Objetivo Consolidar una cultura de protección, promoción y observancia Objetivo Fomentar una cultura de prevención del delito, dar atención
humanos y pugnar por su promoción y defensa. de las garantías individuales y la igualdad de género con pleno a las víctimas del delito y preservar los derechos humanos y
respeto a los derechos humanos en el proceso penal. las garantías individuales.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 3 - Procuración de Justicia Actividad 7 - Representación jurídica
Institucional de la Federación en el
ámbito interno e
internacional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento del estado de Porcentaje de quejas en que se (Expedientes en los cuales se concluyó que Porcentaje Estratégico- 88.89 N/A N/A N/A
derecho, a través del respeto a los demostró la no violación de los no hubo violación a los derechos humanos y Eficacia-Anual
derechos humanos en la actuación de la derechos humanos respecto al la Institución es presunta autoridad
Procuraduría General de la República. total de expedientes concluidos. responsable / Total de expedientes concluidos
por la CNDH en donde la Institución es
presunta autoridad responsable) X 100
Propósito Los derechos humanos de la sociedad son Porcentaje de expedientes en (Número de expedientes sobre presuntas Porcentaje Estratégico- 89.50 12.35 52.50 425.10
respetados en la actuación de la materia de derechos humanos violaciones de derechos humanos -integrados Eficacia-
Procuraduría General de la República integrados y/o concluidos en y/o concluidos- / Total de casos de presuntas Trimestral
donde la PGR interviene violaciones de derechos humanos recibidos)
Indicador Seleccionado X 100
Componente A Solicitudes de información planteadas Porcentaje de requerimientos de (Número de expedientes atendidos /Número Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.35 62.93 248.24
por la Comisión Nacional de Derechos información atendidos total de requerimientos de información Trimestral
Humanos atendidas recibidos) X 100
B Acciones de prevención y observancia Porcentaje de diligencias de (Número de diligencias realizadas/ número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 20.00 136.76 683.80
en derechos humanos y atención a acompañamiento en materia de diligencias programadas) X 100 Trimestral
víctimas cumplidas. derechos humanos realizadas
Actividad A 1 Recepción de quejas Porcentaje de quejas recibidas (Número de quejas recibidas / número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 44.29 62.93 142.09
quejas programadas) X 100 Mensual
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DATOS DEL PROGRAMA
B 2 Realización de actividades de Porcentaje de actividades de (Número de actividades de capacitación Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 20.00 38.00 190.00
capacitación a los servidores públicos de la capacitación impartidas realizadas /número de actividades Trimestral
PGR en materia de derechos humanos programadas) X 100
B 3 Realización de conferencias y Porcentaje de eventos realizados (Número de eventos en materia de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.93 36.73 141.65
reuniones en materia de prevención del en materia de prevención del prevención del delito realizados / número de Trimestral
delito delito eventos programados ) X 100
B 4 Atención a las víctimas del delito de Porcentaje de servicios (Número de servicios otorgados / número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 23.99 42.72 178.07
manera integral proporcionados a las víctimas servicios programados) x 100 Trimestral
del delito
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos integrados y/o concluidos en donde la PGR interviene
Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de expedientes de queja integradas por la Procuraduría General de la República durante el periodo de reporte. Efecto: Generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la
Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos. Otros Motivos:Este indicador evalúa la proporción de expedientes sobre presuntas violaciones de
derechos humanos concluidos e integrados respecto al total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos programados a recibir en el año. Durante el periodo enero‐mayo, se concluyeron y/o están en proceso de conclusión 735
expedientes de quejas de los 1,400 expedientes de queja programados a recibir en el año, cifra que representa un porcentaje de cumplimiento de 52.50 por ciento, cifra superior en 40.14 puntos porcentuales respecto a la meta al periodo
de 12.36 por ciento. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de requerimientos de información atendidos

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de expedientes que la CNDH envía a la Institución durante el periodo de reporte, situación que no depende de la Procuraduría General de la República. Efecto: Apoyar a la CNDH en la
integración de expedientes de quejas en materia de derechos humanos, para generar confianza a la sociedad. Otros Motivos:Se determinó este indicador con el fin de medir el porcentaje de requerimientos de información planteados por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos que son atendidos por presuntas violaciones a derechos humanos imputables a servidores públicos de la Institución, respecto al número de requerimientos recibidos. En este sentido, durante el
periodo enero‐mayo se han recibido y atendido 881 expedientes, cifra que representa el 62.93 por ciento respecto de las 1,400 solicitudes programadas en el año, cifra superior en 37.57 puntos porcentuales a la meta programada al
periodo de 25.36 por ciento. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de diligencias de acompañamiento en materia de derechos humanos realizadas

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de acompañamientos solicitados por diversas unidades administrativas de la Institución, principalmente en: traslados, cateos, comparecencias y extradición de personas, entre
otros. Cabe destacar que en el presente ejercicio fiscal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado verificar la condición médica y sicológica de las personas con situación de arraigo, por lo que las diligencias de
acompañamiento se han visto incrementadas respecto a la meta programada. Efecto: Verifica que las personas sujetas a las diligencias referidas sean tratadas con dignidad, cuidando que sin distingos, les sean respetadas sus garantías
constitucionales. Otros Motivos:Se integró este indicador con el fin de medir el porcentaje de diligencias de acompañamiento en materia de derechos humanos realizadas como parte de las acciones de prevención y observancia en la
materia, estas diligencias se realizan a solicitud de las diversas unidades administrativas de la institución, en las cuales se verifica que las personas sujetas sean tratadas con dignidad, cuidando que sin distingos, les sean respetadas sus
garantías constitucionales. Al mes de mayo, se realizaron 253 diligencias de acompañamiento, cifra superior en 36.76 por ciento con respecto a la meta anual. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de quejas recibidas

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de quejas interpuestas por la ciudadanía ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por probables violaciones a derechos humanos, situación que no depende de la
Procuraduría General de la República y se tiene que atender en su totalidad. Efecto: Generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de
proteger y promover los Derechos Humanos, toda vez que se han atendido todas las quejas recibidas en la materia. Otros Motivos:Este indicador evalúa la eficiencia en la atención a las quejas que emita o solicite la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos con el fin de generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos.
Durante el periodo enero‐mayo se han recibido 881 expedientes de queja por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que representa el 62.93 por ciento, respecto de los 1,400 expedientes de queja programados a recibirse
durante el año.
Porcentaje de actividades de capacitación impartidas

Causa : El cumplimiento de la meta obedece a la participación de los servidores públicos en los cursos de capacitación en materia de derechos humanos. Efecto: Fortalecer la formación de los servidores públicos de la Procuraduría General
de la República en materia de protección y promoción de los derechos humanos, así como el reconocimiento que reviste la enseñanza de los derechos humanos como estrategia para la prevención de las violaciones a estos derechos, lo que
deriva en que las acciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República gocen del apoyo y confianza de la opinión pública. Otros Motivos:Este indicador se creó con el fin de medir la realización de actividades de
capacitación a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República en materia de derechos humanos, ya que una de las formas de prevenir violaciones a derechos humanos, es mediante la permanente capacitación sobre esta
temática, que actualmente se dirige a todos los servidores públicos de esta Institución. En ese sentido es de particular interés, que el personal sustantivo afiance sus conocimientos sobre aspectos especializados, con el propósito de que en
la práctica profesional, cuenten con mejores instrumentos para el mejor desempeño de sus responsabilidades. Durante el periodo enero‐mayo se han realizado 38 eventos de capacitación, cifra que representa el 38.00 por ciento de los
100 eventos de capacitación programados a realizarse durante el año. De los 38 eventos de capacitación, 24 fueron cursos‐taller, diez seminarios y cuatro conferencias en materia de derechos humanos. Indicador con frecuencia de
medición trimestral.
Porcentaje de eventos realizados en materia de prevención del delito

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito. Efecto: Fortalecimiento de la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los
delitos del fuero federal. Otros Motivos:Con el fin de medir la prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia, se estableció el indicador para medir el número de eventos, foros y conferencias
sobre prevención del delito y respeto a los derechos humanos, realizados durante el periodo de reporte para sensibilizar a la población sobre temas de delitos federales y prevención del delito. Durante el periodo enero‐mayo se han
realizado 2,784 eventos, que representa el 36.73 por ciento de avance, respecto de los 7,580 eventos programados a realizarse durante el año. De los 2,784 eventos, se realizaron 149 cursos de formación de multiplicadores en materia de
prevención de la farmacodependencia, para padres de familia, maestros alumnos, trabajadores de la salud y comunidad abierta, 2,267 conferencias en instituciones públicas, privadas y sociales y 180 comparecencias de los agentes del
Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de servicios proporcionados a las víctimas del delito

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de servicios demandados por las víctimas y/u ofendidos del delito que son canalizadas a las Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas y la eficiencia y calidad de los
servicios brindados a las víctimas por el personal calificado, así como por la entrada en operación de nuevos Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas. Efecto: Dar atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, a
través de la prestación y canalización a servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales. Esto ha permitido que las víctimas y/u ofendidos tengan la confianza de poder asistir y continuar con los servicios otorgados por los Centros hasta
que sean dados de alta. Otros Motivos:Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos, se busca la atención integral a las víctimas del delito las cuales son atendidas
y canalizadas por la PGR, la atención de las víctimas del delito en el orden federal, es una acción prioritaria, puesto que las personas que han sido víctimas de conductas delictivas. Durante el periodo de reporte se han otorgado 16,534
servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas, lo que representa el 42.72 por ciento respecto a la meta programada al año de 38,702 servicios. Es importante resaltar que el cumplimiento de esta actividad
depende del número de personas víctimas y/u ofendidos del delito que demanden los servicios. Los servicios otorgados fueron 4,880 fueron servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 7,706 servicios de atención
psicológica a víctimas del delito, 2,206 servicios de atención médica y 1,742 servicios de apoyo asistencial. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa N001 Fondo de Desastres Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Unidad 411-Unidad de Política y Enfoques Sin Información
presupuestario Naturales (FONDEN) responsable Control Presupuestario transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Sin Información Dependencia o Secretaría de Provisiones Salariales y Económicas
Pública Entidad
Objetivo Garantizar la seguridad nacional y preservar la Objetivo Sin Información Objetivo Sin Información
integridad física y el patrimonio de los mexicanos por
encima de cualquier otro interés.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 4 - Agua Potable y Alcantarillado Subfunción 1 - Suministro de Agua Potable, Actividad Sin Información
Drenaje y Alcantarillado Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mantener el bienestar social y Promedio del Nivel de Estratos [Sumatoria de i hasta n (Nivel de Estratos de Promedio Estratégico- N/A N/A N/A N/A
económico de las familias que sufren el de Bienestar de los municipios Bienestar del municipio atendido i)] entre n Eficacia-
impacto de un desastre natural, a través del incluidos en declaratorias de donde i es cada municipio atendido por el Quinquenal
financiamiento público para su recuperación desastre Fondo y n es el total de municipios atendidos
por el Fondo
Propósito Las zonas afectadas por desastres Porcentaje de cobertura de (Monto autorizado para transferir en el año Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
naturales reciben financiamiento para su daños para recuperación de daños causados por Eficiencia-Anual
recuperación desatres naturales / Monto estimado de los
daños materiales causados por desatres
naturales en el año) * 100
Componente A Emergencia superada Avance en la ejecución de las Sumatoria de i hasta n [(Avance en el Promedio Gestión-Eficacia- N/A N/A N/A N/A
acciones inmediatas para superar cumplimiento de la acción de la declaratoria de Semestral
la Declaratoria de Desastre desastre natural i financiada por el Fondo /
Natural Avance programado de la acción de la
declaratoria de desastre natural i financiada
por el Fondo) *100] / n , donde i es cada una
de las acciones de la declaratoria de desastre
natural financiadas por el Fondo y n es el total
de acciones de la declaratoria de desastre
natural financiadas por el Fondo en la entidad
federativa de reporte
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa N001 Fondo de Desastres Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Unidad 411-Unidad de Política y Enfoques Sin Información
presupuestario Naturales (FONDEN) responsable Control Presupuestario transversales
Actividad A 1 ACTIVIDAD COMPARTIDA. Liberación Número promedio de días que Sumatoria de toda i hasta n (Número de días Día Gestión- 1.00 1.00 1.00 100.00
de Apoyos Parciales Inmediatos transcurren entre la solicitud de transcurridos entre la solicitud de los Apoyos Eficiencia-
Apoyos Parciales Inmediatos y la Parciales Inmediatos i y la liberación de los Trimestral
liberación de los mismos a las mismos a la entidad federativa)/ n, donde i es
Entidades Federativas cada una de las solicitudes de API en la
Indicador Seleccionado entidad federativa de reporte y n es el número
total de solicitudes de API en la entidad
federativa de reporte
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E008 Representación jurídica de la Ramo 17 Procuraduría General de la República Unidad 200-Subprocuraduría Enfoques Sin Información
presupuestario Federación en el ámbito responsable Jurídica y de Asuntos transversales
nacional e internacional Internacionales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Fortalecer la cooperación internacional para Objetivo Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en Objetivo Intervenir como representante de la Federación en todo
contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de la lucha contra la delincuencia organizada aquello que tenga interés jurídico.
seguridad y defensa de la soberanía.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 3 - Procuración de Justicia Actividad 7 - Representación jurídica
Institucional de la Federación en el
ámbito interno e
internacional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento del estado de Porcentaje de sentencias (Número de sentencias dictadas favorables a Porcentaje Estratégico- 86.66 N/A N/A N/A
derecho, a través de la defensa de los favorables a la Federación la Federación / Total de sentencias emitidas) Eficacia-Anual
intereses de la Federación Indicador Seleccionado X 100
Propósito Los intereses de la Federación son Porcentaje de juicios federales (Número de juicios federales concluidos / Porcentaje Estratégico- 16.06 4.01 14.61 364.34
defendidos concluidos cuando se afecta el Total de juicios federales en trámite) X 100 Eficacia-
patrimonio de la Nación Trimestral
Componente A Asistencia Jurídica a la Federación Porcentaje de desahogo de (Número de expedientes de asistencia jurídica Porcentaje Gestión-Eficacia- 75.83 19.16 37.25 194.42
desahogada asistencias jurídicas en materia desahogados / Total de solicitudes de Trimestral
de procuración de justicia asistencia jurídica) X 100
B Juicios de extradición concluidos Porcentaje de juicios de (Número de juicios de extradición concluidos / Porcentaje Gestión-Eficacia- 63.00 15.50 38.50 248.39
extradición concluidos Total de juicios de extradición iniciados) X 100 Trimestral
Actividad A 1 Recepción de solicitudes de asistencia Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes recepcionadas / total Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.67 55.92 134.20
jurídica asistencia jurídica recepcionadas de solicitudes programadas) X 100 Mensual
B 2 Recepción de solicitudes de extradición Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes de extradición Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.50 44.00 108.64
extradición recepcionadas recepcionadas / total de solicitudes Mensual
programadas) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento en la conclusión de juicios federales. Es importante destacar que la conclusión de los juicios federales no depende directamente del Ministerio Público Federal, sino
de la resolución que dicte un Juez; el Ministerio Público cumple su función al aportar todos los elementos de defensa o acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en
que se dicte. Efecto: Este comportamiento tiene efectos positivos, en virtud de que el número de juicios concluidos contribuye a un mayor número de sentencias dictadas en defensa de la sociedad. Otros Motivos:Este indicador se
estableció para medir el resultado en aquellos juicios de representación en materia legal otorgada al Gobierno Federal en el país en los que interviene la Procuraduría General de la República, ya sea como parte actora o demandada,
siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Al mes de mayo se concluyeron 364 juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación, cifra que representa el 14.61 por ciento con
respecto a los 2,491 juicios anuales que se programaron en trámite. El resultado obtenido es superior en 10.60 puntos porcentuales a lo programado al periodo (4.01 por ciento). Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de desahogo de asistencias jurídicas en materia de procuración de justicia

Causa : El cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de las solicitudes realizadas y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México
u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de
información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero. Otros Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de expedientes
concluidos de solicitudes de asistencia jurídica en el ámbito internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones. La asistencia jurídica mutua en materia legal, la cual
constituye una de las principales herramientas para combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y
en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero y que son necesarias para la conclusión de investigaciones, averiguaciones previas o procesos penales en nuestro país. Durante el periodo de evaluación se han
desahogado 447 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica de las 1,200 solicitudes que se programaron recibir durante el año, lo que representó un factor de 37.25 por ciento, cifra mayor en 18.08
puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 19.17 por ciento. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
Porcentaje de juicios de extradición concluidos

Causa : El mayor cumplimiento de este indicador deriva de factores externos tales como las peticiones de autoridades judiciales, así como de la disposición de las autoridades en el extranjero para concluir los procesos. Efecto: Evitar que
los delincuentes evadan la acción de la justicia dejando impune su delito, internándose en otros países, mediante acciones encaminadas a la persecución de los delitos transnacionales a través de la figura de la extradición. Otros
Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de juicios de extradición concluidos, respecto al total de juicios iniciados, con la finalidad de evitar que los delincuentes evadan la acción de la justicia. Durante el periodo
de evaluación se han concluido 77 juicios de extradición de los 200 juicios que se programaron concluir durante el año, lo que representó un factor de 38.50 por ciento, cifra superior en 23.00 puntos porcentuales respecto a la meta
programada al periodo de 15.50 por ciento. Indicador con frecuencia de medición trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica recepcionadas

Causa : El mayor cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de
diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información y toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en territorio
nacional y/o en el extranjero. Otros Motivos:Este indicador se determinó con el fin de medir el número de expedientes de solicitudes de asistencia jurídica a nivel internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son
necesarias para la conclusión de investigaciones, recibidas y atendidas. Al mes de mayo, se han recibido en la PGR y realizado por la PGR 671 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representó el 55.92 por ciento de la meta
programada anual de 1,200 solicitudes, cifra superior en 14.25 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 41.67 por ciento. Cabe mencionar que por su trascendencia, la asistencia jurídica internacional es considerada como
una acción medular en el ámbito de cooperación internacional en materia penal, siendo una herramienta que elimina obstáculos para que los Estados apliquen justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse.
Porcentaje de solicitudes de extradición recepcionadas

Causa : Este indicador depende de las peticiones de autoridades judiciales, así como de la disposición de las autoridades en el extranjero para concluir los procesos de extradición. Efecto: Realizar las acciones encaminadas a la persecución
de los delitos transnacionales a través de la figura de la extradición. Otros Motivos:Este indicador se integró con el fin de medir el número de solicitudes de extradición en el periodo de análisis siendo esta una de las herramientas que
eliminan obstáculos para que los Estados apliquen la justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse. Al mes de mayo, se han recibido 88 solicitudes de extradición, lo que representó un avance mayor de 8.64 por ciento respecto de
las 81 solicitudes programadas a recibirse durante el periodo.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S175 Rescate de espacios públicos Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 310-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario responsable Equipamiento e transversales
Infraestructura en Zonas
Urbano-Marginadas
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Desarrollo Social
Pública Entidad
Objetivo Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores Objetivo Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los Objetivo Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la
condiciones de vida que prevengan conductas grupos sociales en condición de pobreza, a través de la de las personas más pobres, a través de la provisión de la
delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como infraestructura social y vivienda digna, así como la
que garanticen a toda la población el goce de sus consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas. consolidación de ciudades eficientes y competitivas.
derechos y libertades.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 3 - Urbanización, Vivienda y Subfunción 3 - Desarrollo Regional Actividad 6 - Apoyo a las inversiones
Desarrollo Regional Institucional sociales de los gobiernos
locales, de las
organizaciones sociales y de
la población rural
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida y la Porcentaje de hogares que (Número de hogares que clasifican como muy Porcentaje Estratégico- 19.20 N/A N/A N/A
seguridad ciudadana, mediante el rescate consideran muy unida la relación unida la relación entre vecinos / Número de Eficacia-Anual
de espacios públicos en condición de entre vecinos. hogares en torno a los espacios públicos)* 100
deterioro, abandono o inseguridad que sean
utilizados preferentemente por la población
en situación de pobreza de las ciudades y
zonas metropolitanas.
Porcentaje de hogares que (Número de hogares en torno a los espacios Porcentaje Estratégico- 22.00 N/A N/A N/A
manifiestan percepción de públicos con percepción de inseguridad en el Eficacia-Anual
inseguridad en los espacios espacio público/ Número de hogares en torno
públicos intervenidos. a los espacios públicos)*100.
Propósito Espacios públicos con deterioro, abandono Porcentaje de hogares que (Número de hogares que asisten a los Porcentaje Estratégico- 80.00 N/A N/A N/A
o inseguridad, en localidades urbanas asisten a los espacios públicos espacios públicos / Número de hogares en Eficacia-Anual
integradas en zonas metropolitanas y intervenidos torno a los espacios públicos )*100
ciudades, son rescatados para el uso y
disfrute de la comunidad y, con ello,
propiciar la sana convivencia y la cohesión
social.
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DATOS DEL PROGRAMA
Urbano-Marginadas
Porcentaje de municipios y (Número de municipios y delegaciones que son Porcentaje Estratégico- 82.85 N/A N/A N/A
delegaciones atendidos por el atendidos por el Programa/Total de municipios Eficacia-Anual
programa y delegaciones que constituyen el universo
potencial de actuación del Programa)*100
Componente A Obras de mejoramiento físico en espacios Porcentaje de hogares (Número de hogares que califican como ?muy Porcentaje Gestión-Calidad- 70.00 N/A N/A N/A
públicos realizadas. satisfechos con las condiciones buenas? o ?buenas? las condiciones físicas de Anual
físicas de los espacios públicos. los espacios públicos/ Número de hogares en
torno a los espacios públicos)*100
Espacios Públicos de Número de espacios públicos de intervención Espacios Estratégico- 648 210 396 188.57
intervención general general Públicos Eficacia-
Trimestral
Espacios Públicos Intervenidos. Número de espacios públicos intervenidos Espacios Estratégico- 1,267 411 986 239.90
Indicador Seleccionado públicos Eficacia-
intervenidos Trimestral
B Acciones de impulso a la organización Promedio de acciones de impulso (Número de acciones de impulso a la Promedio Gestión-Eficacia- 25.00 25.00 23.00 92.00
social, y seguridad comunitaria, a la organización social y organización social y seguridad comunitaria, Trimestral
prevención de conductas de riesgo, seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y
violencia y promoción de la equidad de prevención de conductas de promoción de la equidad de género realizadas)
género realizadas en los espacios públicos riesgo, violencia y promoción de / (Total de espacios públicos intervenidos)
y su entorno la equidad de género realizadas
por espacio público intervenido.
Porcentaje de hogares que (Número de hogares que manifiestan participar Porcentaje Estratégico- 30.00 N/A N/A N/A
participan en las actividades en actividades realizadas en los espacios Eficacia-Anual
realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los
públicos espacios públicos)* 100
Porcentaje de hogares que (Número de hogares que califican como muy Porcentaje Gestión-Calidad- 90.70 N/A N/A N/A
asisten a los espacios públicos y buenas o buenas las actividades realizadas en Anual
están satisfechos con las los espacios públicos / Número de hogares en
actividades realizadas. torno a los espacios públicos que asiste a ellos
y participa en las actividades en el espacio
público) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Urbano-Marginadas
Actividad A 1 Recepción, análisis y, en su caso, Proyectos de mejoramiento físico (Número de proyectos de mejoramiento físico Proyecto Gestión-Eficacia- 950 N/A N/A N/A
validación de proyectos de mejoramiento de espacios públicos validados. validados) Anual
físico de espacios públicos.
A 2 Presupuesto ejercido en obras de Porcentaje de presupuesto (Presupuesto ejercido en obras de Porcentaje Gestión- 80.00 20.23 10.60 52.40
mejoramiento físico ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Economía-
mejoramiento físico de espacios Presupuesto total anual destinado a obras y Trimestral
públicos, respecto del acciones del Programa) * 100
presupuesto total anual
destinado a obras y acciones del
Programa.
A 3 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Material de apoyo entregado a (Número de material de apoyo entregado) Materiales Gestión-Eficacia- 5 N/A N/A N/A
Elaboración de material de apoyo para los los municipios ejecutores y Anual
municipios ejecutores y grupos grupos coordinadores para el
coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas
desarrollo de las distintas etapas de los del Programa
proyectos de rescate de espacios públicos
A 4 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Porcentaje de espacios públicos (Número de espacios públicos donde se Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Supervisión y seguimiento de proyectos de donde se realizan visitas de realizan visitas de supervisión y seguimiento / Anual
mejoramiento físico y participación social y supervisión y seguimiento a obras Total de espacios públicos intervenidos) * 100
seguridad comunitaria en espacios públicos. de mejoramiento físico y acciones
de participación social y
seguridad comunitaria.
Porcentaje de recursos federales (Recursos federales comprobados por los Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
comprobados por los ejecutores ejecutores en las obras y acciones apoyadas / Eficiencia-Anual
en las obras y acciones apoyadas Recursos federales liberados a los ejecutores
para la realización de las obras y acciones
apoyadas) * 100
A 5 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Porcentaje de grupos (Número de grupos coordinadores del Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Capacitación a municipios ejecutores y coordinadores del Programa Programa capacitados/ Número total de Anual
grupos coordinadores del Programa en capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa) *100
aspectos concernientes al mejoramiento grupos coordinadores del
físico y participación social y seguridad Programa
comunitaria.
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DATOS DEL PROGRAMA
Urbano-Marginadas
Porcentaje de municipios (Número de municipios ejecutores Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
ejecutores capacitados, respecto capacitados/Total de municipios ejecutores Anual
al total de municipios ejecutores participantes en el Programa) * 100
participantes en el Programa
Porcentaje de personas que (Número de personas que evalúan como Porcentaje Gestión-Calidad- 90.00 N/A N/A N/A
evalúan como bueno y excelente bueno y excelente el cumplimiento de los Anual
el cumplimiento de los objetivos objetivos establecidos para la capacitación/
establecidos para la capacitación. Número total de personas que evalúan la
capacitación)* 100
B 6 Presupuesto ejercido en acciones de Porcentaje de presupuesto (Presupuesto ejercido en acciones de impulso Porcentaje Gestión- 20.00 5.06 2.70 53.36
impulso a la organización social y seguridad ejercido en acciones de impulso a a la organización social y seguridad Economía-
comunitaria, prevención de conductas de la organización social y comunitaria, prevención de conductas de Trimestral
riesgo, violencia y promoción de la equidad seguridad comunitaria, riesgo, violencia y promoción de la equidad de
de género. prevención de conductas de género / Presupuesto total anual destinado a
riesgo, violencia y promoción de obras y acciones del Programa) *100
la equidad de género respecto
del presupuesto total anual
destinado a obras y acciones del
Programa.
Porcentaje de proyectos (Número de proyectos concluidos dirigidos a Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
concluidos dirigidos a impulsar la impulsar la organización social y seguridad Eficiencia-Anual
organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de
comunitaria, prevención de riesgo, violencia y promoción de la equidad de
conductas de riesgo, violencia y género / Número de proyectos aprobados
promoción de la equidad de dirigidos a impulsar la organización social y
género. seguridad comunitaria, prevención de
conductas de riesgo, violencia y promoción de
la equidad de género) * 100
B 7 Recepción, análisis y, en su caso, Proyectos dirigidos a impulsar la (Número de proyectos dirigidos a impulsar la Proyecto Gestión-Eficacia- 4,000 N/A N/A N/A
validación de proyectos dirigidos a impulsar organización social y seguridad organización social y seguridad comunitaria, Anual
la organización social y seguridad comunitaria, prevención de prevención de conductas de riesgo, violencia y
comunitaria, prevención de conductas de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados)
riesgo, violencia y promoción de la equidad promoción de la equidad de
de género. género validados.
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DATOS DEL PROGRAMA
Urbano-Marginadas
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.

Causa : Debido a que la periodicidad del indicador es anual, no se dispone del avance para el periodo Enero-Mayo
Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.
Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos

Porcentaje de municipios y delegaciones atendidos por el programa

Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.
Espacios Públicos de intervención general

Causa : La variación entre lo programado y alcanzado se debe a la decidida participación de los gobiernos locales por recuperar lugares de encuentro y generación de cohesión social en los barrios y colonias del país. La cifra hace referencia
a los proyectos de espacios públicos de intervención general que han sido validados técnica y normativamente al periodo reportado.
Espacios Públicos Intervenidos.

Causa : La variación entre lo programado y alcanzado se debe a la decidida participación de los gobiernos locales por recuperar lugares de encuentro y generación de cohesión social en los barrios y colonias del país. La cifra hace referencia
a los proyectos de espacios públicos que han sido validados técnica y normativamente al periodo reportado.
Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos
Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y están satisfechos con las actividades realizadas.
Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.
Causa : La diferencia entre los recursos programados y los alcanzados al periodo se debe, entre otras razones, a que las Delegaciones estatales han aprobado los recursos en fechas recientes, lo cual es indispensable para la liberación a
ejecutores o para dar inicio a los procesos de licitación. Asimismo, las Delegaciones están concluyendo la integración de la documentación soporte para la aprobación y liberación de los recursos de acuerdo a la normatividad. Los cambios
derivados de los procesos electorales locales es otra causa que ha incidido. El comportamiento del indicador tenderá a ajustarse a la meta en los siguientes trimestres.
Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad comunitaria.
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DATOS DEL PROGRAMA
Urbano-Marginadas
Porcentaje de recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas
Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa
Porcentaje de municipios ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa
Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación.
Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total
anual destinado a obras y acciones del Programa.
Causa : La diferencia entre los recursos programados y los alcanzados al periodo se debe, entre otras razones, a que las Delegaciones estatales han aprobado los recursos en fechas recientes, lo cual es indispensable para la liberación a
ejecutores o, en su caso, dar inicio a los procesos de licitación. Asimismo, las Delegaciones están concluyendo la integración de la documentación soporte para la aprobación y liberación de los recursos de acuerdo a la normatividad. Los
cambios derivados de los procesos electorales locales es otra causa que ha incidido. El comportamiento del indicador tenderá a ajustarse a la meta en los siguientes trimestres.
Porcentaje de proyectos concluidos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U002 Otorgamiento de subsidios Ramo 4 Gobernación Unidad W00-Secretariado Ejecutivo Enfoques Sin Información
presupuestario en materia de Seguridad responsable del Sistema Nacional de transversales
Pública a Entidades Seguridad Pública
Federativas, Municipios y el
Distrito Federal
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Dependencia o Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública Entidad Pública
Objetivo Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, Objetivo Fortalecer la prevención y atención oportuna de las situaciones Objetivo Coordinar, articular y alinear los esfuerzos de colaboración
que se conduzca éticamente, que esté capacitado, de contingencia que enfrente el país. de las instancias de seguridad pública promoviendo y
que rinda cuentas y garantice los derechos humanos. cumpliendo la Ley y las directrices del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 6 - Sistema Nacional de Actividad Sin Información
Seguridad Pública Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento de la estructura Indice de fortalecimiento de la (cumplimiento de las condiciones de Porcentaje Estratégico- 80.00 40.00 0.00 0.00
de las corporaciones policiales de los estructura de las corporaciones fortalecimiento de la estrcutura de las Eficacia-Anual
municipios beneficiados del País, mediante policiales de los municipios corporaciones policiales por parte de los
la adopción del esquema de jerarquización beneficiarios del SUBSEMUN municipios beneficiados / Número total de
terciaria, la estandarización salarial Municipios beneficiados) * 100
homologada, la carrera policial y la
profesionalización de sus elementos, el
equipamiento, la dotación de infraestructura
y la operación policial.
Propósito Policias de los municipios beneficiados Porcentaje de municipios que (Número de municipios que homologan a sus Porcentaje Estratégico- 80.00 40.00 81.40 203.50
homologados en apego al Modelo Policial homologan sus instituciones instituciones policiales / Total de municipios Eficiencia-
establecido en la Ley General del Sistema policiales que reciben el subsidio en el ejercicio para Semestral
Nacional de Seguridad Pública Indicador Seleccionado homologar sus instituciones policiales) *100
Componente A Cumplimiento de las metas convenidas Promedio del cumplimiento de las (Suma del porcentaje de avance en el Porcentaje Estratégico- 90.00 30.00 0.00 0.00
con la aplicación eficiente de los recursos metas comprometidas por los cumplimiento de metas de cada municipio Eficiencia-
otorgados municipios beneficiados beneficiado/Número de municipios benefiados) Trimestral
* 100
Actividad A 1 Concertación del destino del subsidio, Porcentaje de Anexos Técnicos (Numero de Anexos Suscritos/ Número total de Porcentaje Gestión- 100.00 90.00 100.00 111.11
con metas por rubro, con los Municipios suscritos con Municipios municipios elegidos) *100 Eficiencia-Anual
beneficiarios y las Entidades Federativas,
en Anexos Técnicos del Convenio de
Adhesión
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DATOS DEL PROGRAMA
Distrito Federal
A 2 Determinación de entrega, del recurso Porcentaje del Recurso Monto total ministrado / monto total del Porcentaje Gestión- 100.00 40.00 40.00 100.00
federal asignado al Programa a cada ministrado a los ejecutores subsidio * 100 Eficiencia-
beneficiario Trimestral
A 3 Seguimiento al cumplimiento del Porcentaje del Recurso Total (Monto total ejercido/monto total ministrado) Porcentaje Gestión- 100.00 15.00 0.00 0.00
ejercicio del gasto ejercido por los ejeuctores de *100 Eficiencia-
gasto Trimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Indice de fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del SUBSEMUN
Causa : Al mes de mayo de 2011, ningún municipio ha logrado cumplir con todas las variables que integran el indicador de fortalecimiento de la estructura de sus corporaciones policiales, sin embargo existen avances parciales y diferenciados
en cada una de las variables como los siguientes: en 179 municipios se aprobó el proceso de Jerarquización Terciaria y Homologación Salarial, ya que cuentan con autorización del Simulador de Piramide Salarial y Matriz de Impacto Real para
cumplimiento; en cuanto al Servicio de Carrera Policial, 68 municipios beneficiarios han avanzado en la adecuación del Marco Normativo respectivo, emitiendo los correspondientes Reglamentos Internos, de los cuales solamente 15 municipios
ya cuentan con la aprobación de sus Cabildos para su implementación, los otros 53 proyectos de Reglamento están en vías de aprobación; tambien en lo referente a Profesionalización, en el tema de Capacitación, 13 municipios tienen
analizado y validado sus cursos de capacitación; por lo que se refiere a los avances en las variables de equipamiento, desarrollo de infraestructura y de operación policial (intercambio de información) el Secretariado Ejecutivo aún no cuenta con
el primer reporte trimestral de avance físico-financiero (abril-junio) ya que los municipios beneficiarios tienen hasta cinco días naturales posteriores al cierre de junio. Por lo anterior, el Secretariado Ejecutivo está teniendo permanente
comunicación con los municipios para asesorarlos y apoyarlos en lo necesario para obtener mayores resultados. Una medida concreta, es que ya se han contratado y se están capacitando a los profesionistas que habrán de estar en cada
entidad federativa para fungir como Coordinadores y Facilitadores de los Enlaces SUBSEMUN municipales y con esto resolver y agilizar cualquier circunstancia, evento o problemática que esté originando la desviación o incumplimiento de las
metas y aplicación de los recursos. Efecto: Indicador Fin "Indice de fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del SUBSEMUN": Desde luego en la medida en que los municipios no obtengan
los avances convenidos en sus respectivas metas, el fortalecimiento integral de sus corporaciones policiales se irá retrazando con el evidente efecto de que no contarán con las capacidades suficientes y necesarias para enfrentar de manera
más eficiente a la delincuencia que se presenta en sus respectivas áreas geográficas, por lo que consecuentemente sus índices de inseguridad no podrán disminuirse, afectando el alcanzar el objetivo del Subsidio. Otros Motivos:
Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales

Causa : Al mes de mayo 2011, se ha superado la meta del período y anual. Esto debido a que 179 municipios beneficiados en 2011 tambien lo fueron con el SUBSEMUN 2010 y que al recibir sus actas de cierre 2010 se constató que estos 179
municipios, incluyendo las 16 demarcaciones territoriales del D.F., aprobaron el proceso de registro de su homologación salarial y de Jerarquización Terciaria (ya que cuentan con autorización del simulador de la pirámide salarial y matriz del
impacto real para cumplimiento) que son las variables con las que se mide la adopción del Modelo Policial establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Sin embargo, es conveniente señalar que se está en proceso
de verificar que estas dos variables ya se están aplicando en cada uno de los 179 municipios aprobados, enviando al Secretariado Ejecutivo copia certificada de su nómina de pago a su fuerza policial. Conforme a lo dispuesto en las
Reglas del Subsidio, los municipios que reciben SUBSEMUN por primera vez en el 2011, tienen hasta el mes de junio para presentar su proyecto de Reestructuración y Homologación Salarial. Efecto: Este resultado permite avanzar
gradualmente en la homologación de las instituciones policiales beneficiarias del SUBSEMUN, por lo que se refiere a una parte del objetivo de profesionalizar a los elementos policiales bajo un mismo modelo a nivel nacional. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Distrito Federal
Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados
Causa : Al cierre del mes de mayo, los municipios beneficiarios no han reportado su avance fisico-financiero sobre los recursos recibidos a partir del 31 de marzo, correspondientes a la primera ministración. Conforme a lo que establecen las
Reglas del Subsidio, el Secretario Ejecutivo les está recordando a los municipios que en los primeros 5 días naturales posteriores al cierre del mes de junio deberán efectuar su primer reporte trimestral para poder conocer el grado de avance de
sus compromisos. Efecto: Hasta el mes de mayo, no se pueden determinar efectos negativos, en virtud de que aún no contamos con información del avance físico-financiero. Sin embargo, a través de correos electrónicos y llamadas
telefónicas entre los municipios y el Secretariado Ejecutivo, se está asesorando y en su caso resolviendo, problemáticas que se les hubiesen presentado para empezar a ejercer los recursos del Subsidio, para que de manera oportuna puedan
alcanzar el porcentaje mínimo de avance de la primera ministración, para que puedan solicitar la segunda ministración antes del 15 de julio y al mismo tiempo evitar caer en incumplimientos de requisitos. Otros Motivos:
Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos con Municipios

Causa : Al mes de mayo, la meta anual se ha cumplido al 100%. Este avance se debió a que resultaron un éxito las reuniones de concertación que se tuvieron entre enero y febrero del presente año con los representantes de los 220 municipios
beneficiados, ya que se les explicaron las nuevas Reglas del Subsidio y las mayores flexibilidades que se otorgarán en este 2011 en temas que venían resultando un problema frecuente para que los municipios ejercieran los recursos con
oportunidad, tales como el que se requería que los municipios depositaran primero su coparticipación, también el que para este año, los municipios podrán solicitar la segunda y tercera ministración una vez que cumplan con cierto avance en el
ejercicio del gasto y el cumplimiento de metas y no esperar hasta que llegue la fecha de depósito como en el año 2010. Estos elementos incentivaron a que los 220 municipios aceptaran firmar el convenio específico de Adhesión y los Anexos
Técnicos respectivos y que no se presentaran declinaciones o cancelaciones a municipios por incumplimiento de requisitos. Sin embargo, es conveniente mencionar que en el transcurso del año, el número de Anexos Técnicos podría variar
derivado de cancelaciones que el Secretariado Ejecutivo determine por incumplimiento de requisitos para la segunda y tercera ministración y realice sustituciones de municipios. Efecto: Se garantiza la continuidad del proceso para ejercer el
Subsidio en tiempo y forma, ya que al haber suscrito los Anexos Técnicos y posteriormente cumplir con una serie de requisitos dispuestos en las Reglas del Subsidio, ha permitido que los 220 municipios reciban la totalidad de su primer
ministración de recursos para su aplicación en los rubros convenidos, cumpliendo así con el objetivo del Subsidio. Otros Motivos:
Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores

Causa : Al mes de mayo se alcanzó plenamente la meta comprometida de entregar la primera ministración a las 32 Secretarias de Finanzas Estatales correspondientes a los 220 municipios beneficiarios del Subsidio y que equivale al 40% del
monto anual total del Subsidio convenido. Este cumplimiento se logró debido a que el Secretariado Ejecutivo estuvo permanentemente asesorando a las entidades federativas y a los municipios para que cumplieran cada uno con todos los
requisitos establecidos para cada nivel de gobierno en las Reglas del Subsidio, para poder recibir su primera ministración de las tres que están programadas en el transcurso del año. Efecto: Los 220 municipios podrán iniciar sus procesos de
adquisiciones para ir comprometiendo y devengando los recursos, de tal manera que puedan alcanzar el porcentaje mínimo de avance, tanto en la aplicación de los recursos como en el avance en las metas, que establece las Reglas para que
estén en condiciones de solicitar la segunda ministración a más tardar el 15 de julio de 2011. Otros Motivos:
Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejeuctores de gasto
Causa : Al cierre del mes de mayo, los municipios beneficiarios no han reportado su avance fisico-financiero sobre los recursos recibidos a partir del 31 de marzo, correspondientes a la primera ministración. Conforme a lo que establecen las
Reglas del Subsidio, el Secretario Ejecutivo les está recordando a los municipios que en los primeros 5 días naturales posteriores al cierre del mes de junio deberán efectuar su primer reporte trimestral para poder conocer el grado de avance de
sus compromisos. Efecto: Hasta el mes de mayo, no se pueden determinar efectos negativos, en virtud de que aún no contamos con información del avance físico-financiero. Sin embargo, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas
entre los municipios y el Secretariado Ejecutivo, se está asesorando y en su caso resolviendo, problemáticas que se les hubiesen presentado para empezar a ejercer los recursos del Subsidio, para que de manera oportuna puedan alcanzar el
porcentaje mínimo de avance de la primera ministración, para que puedan solicitar la segunda ministración antes del 15 de julio y al mismo tiempo evitar caer en incumplimientos de requisitos. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Desarrollo de instrumentos Ramo 36 Seguridad Pública Unidad 300-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario para la prevención del delito responsable Planeación y Protección transversales
Institucional
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, Objetivo Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la Objetivo Sin Información
que se conduzca éticamente, que esté capacitado, delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de
que rinda cuentas y garantice los derechos humanos. seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 1 - Policía Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Servicios de Protección Federal Porcentaje de Servicios de (Número de servicios proporcionados a Porcentaje Estratégico- 100.00 80.00 105.00 131.25
proporcionados a Dependencias y Protección Federal Dependencias y Entidades de la Eficiencia-
Entidades de la Administración Pública proporcionados a Dependencias Administración Pública Federal, así como en Trimestral
Federal e instalaciones estrátégicas. y Entidades de la Administración instalaciones estrátégicas / Número de
Pública Federal, así como en servicios solicitados por Dependencias y
instalaciones estrátégicas Entidades de la Administración Pública
Indicador Seleccionado Federal, así como en instalaciones
estrátégicas) x 100
Propósito Elementos desplegados que proporcionan Porcentaje de elementos (Número de elementos desplegados para Porcentaje Estratégico- 100.00 23.05 23.43 101.65
servicios de protección, custodia, vigilancia desplegados para proporcionar proporcionar servicios de protección federal) / Eficacia-
y seguridad. servicios de protección federal (Número de elementos contratados para Trimestral
proporcionar servicios de protección federal) x
100
Componente A Porcentaje de prestadores de servicios de Porcentaje de prestadores de (Número de prestadores de servicio regulados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
seguridad privada regulados. servicios de seguridad privada / Número de prestadoras de servicio Anual
regulados proyectados) x 100
B Número de eventos realizados para Número de eventos realizados (Número de eventos realizados para difundir Evento Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
difundir las acciones relevantes de la para difundir las acciones las acciones relevantes de la SSP/ Número de Anual
Secretaría de Seguridad Pública relevantes de la Secretaría de eventos programados para difundir las
Seguridad Pública acciones relevantes de la SSP)*100
Actividad A 1 Porcentaje de solicitudes de Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes de autorización Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
autorización atendidas para prestar autorización atendidas para atendidas / Número de solicitudes de Trimestral
servicios de seguridad privada en dos o prestar servicios de seguridad autorización recibidas) x 100
más entidades federativas. privada en dos o más entidades
federativas
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Desarrollo de instrumentos Ramo 36 Seguridad Pública Unidad 300-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario para la prevención del delito responsable Planeación y Protección transversales
Institucional
B 2 Contribuir en la difusión de las Boletines elaborados para Número de boletines elaborados Documento Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 42.00 168.00
actividades relevantes de la Secretaría de difundir las acciones relevantes Trimestral
Seguridad Pública, en materia de de la Secretaría de Seguridad
prevención del delito Pública
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estrátégicas
Causa : Al periodo que se reporta se proporcionaron 21 servicios de protección federal con relación a los 16 programados, derivado de que se proporcionaron nuevos servicios en diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, lo
que representó un avance físico de 131.3 por ciento. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de elementos desplegados para proporcionar servicios de protección federal

Causa : Al periodo que se reporta, se desplegaron 2,099 guardas de seguridad del Servicio de Protección Federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles federales, lo anterior significó un avance físico del 101.6 por
ciento respecto a la meta programada de 2,065. Asimismo, se verificó la permanencia de los elementos dentro de los servicios, a fin de que cumplan con sus consignas y evitar que se vulnere la seguridad de las instalaciones custodiadas. Efecto:
Otros Motivos:
Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas
Causa : Indicador con meta permanente. En el periodo que se reporta se presentaron y atendieron 40 solicitudes de autorización a prestadores de servicios. Lo anterior es resultado de la petición para obtener autorización para prestar servicios
de seguridad privada en las entidades federativas, lo que representa un avance del 100.0 por ciento. Efecto: Al periodo que se reporta se cuenta de manera acumulada con 40 solicitudes de autorización a empresas en las entidades federativas a
prestadores de servicios: 1 en Baja California, 11 en el Distrito Federal, 7 en el Estado de México, 1 en Guanajuato, 9 en Jalisco, 1 en Querétaro, 1 en Morelos, 7 en Nuevo León, 1 en Sinaloa y 1 en Yucatán, que respecto a las 40 solicitudes
recibidas significa un avance del 100.0 por ciento. Otros Motivos:
Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública
Causa : Indicador de periodicidad Trimestral. En el periodo que se informa se elaboraron 210 boletines mediante los cuales se difundieron acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública hacia la ciudadanía, lo que representa un
avance físico de 168.0 por ciento, respecto a lo programado de 125. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Implementación de Ramo 36 Seguridad Pública Unidad C00-Policía Federal Enfoques Sin Información
presupuestario operativos para la prevención responsable transversales
y disuasión del delito
ALINEACIÓN
Eje de Política Estado de Derecho y Seguridad Programa Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 Dependencia o Policía Federal
Pública Entidad
Objetivo Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, Objetivo Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la Objetivo Prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos.
que se conduzca éticamente, que esté capacitado, delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de
que rinda cuentas y garantice los derechos humanos. seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 1 - Policía Actividad 3 - Prevención del delito con
Institucional perspectiva nacional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Implementar operativos en zonas de alta Porcentaje de operativos de (Número de operativos de disuasión y Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
incidencia delictiva, a través de la presencia prevención y disuasión en apoyo prevención realizados / Número de operativos Eficacia-Anual
policial que vincule a las autoridades locales a solicitud de las autoridades de disuasión y prevención solicitados) x 100
y federales para contribuir a la seguridad de Federales, Estatales y
la ciudadanía Municipales
Propósito La incidencia delictiva es disminuida en las Porcentaje de inspección por (Número de inspecciones realizadas por Porcentaje Estratégico- 100.00 25.00 2,431.00 9,724.00
zonas donde opera la Policía Federal medios tecnológicos no intrusivos medios tecnológicos no intrusivos / Número de Eficacia-
Indicador Seleccionado inspecciones realizadas) x 100 Trimestral
Componente A Policías Federales con el perfil de ingreso Porcentaje de policías federales (Número de elementos que ingresan con el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
de policía investigador cumplido que cumplen con el perfil de nuevo perfil de policía investigador / Número Trimestral
ingreso de policía investigador de elementos previstos) x 100
B 3 Evaluación de permanencia del Porcentaje de Elementos con (Número de elementos evaluados en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 24.00 26.70 111.25
personal Evaluaciones de Control de exámenes de Control de Confianza para la Trimestral
Confianza para la Permanencia Permanencia en la Secretaría de Seguridad
en la SecretarÍa de Seguridad Pública y Órganos Administrativos
Pública y sus Órganos Desconcentrados / Número de elementos
Administrativos Desconcentrados programados para exámenes de Control de
Confianza para la Permanencia en la
Secretaría de Seguridad Pública y Órganos
Administrativos Desconcentrados) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
B 4 Evaluaciones para el programa de Porcentaje de Aspirantes que son (Número de aspirantes evaluados en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 12.82 32.49 253.43
nuevo ingreso a la Secretariad de atendidos en Evaluaciones de exámenes de Control de Confianza para Trimestral
Seguridad Pública y sus Órganos Control de Confianza para el ingresar a la Secretaria de Seguridad Pública y
Administrativos Desconcentrados. Programa de Nuevo Ingreso a la Órganos Administrativos Desconcentrados /
Secretaria de Seguridad Pública Número de aspirantes programados a
y sus Órganos Administrativos Evaluaciones de Control de Confianza para
Desconcentrados para ingresar a la Secretaria de Seguridad
Pública y Órganos Administrativos
Desconcentrados) x 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos

Causa : La variación de 962,399 se debe a que se agregó equipo no intrusivo en ambos sentidos de los puntos de revisión en carreteras, aeropuertos, puertos y puntos fronterizos de jurisdicción federal, así como equipo XIS que se utilizan para
revisar maletas y que tiene un contador independiente del personal que la opera, por lo que cuenta el total de maletas y no por persona, lo que originó que se realizaran 972,399 inspecciones en atención a las solicitudes efectuadas por las
autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, lo que representó respecto a la meta establecida de 10,000 al periodo un avance del 9,724.0 por ciento. Efecto: Las inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, se realizan a través
de las Unidades Móviles VACIS, ZBV y XIS (maleteras), que son camiones a los que se les instala una fuente de radiación Gama con la cual se hacen inspecciones a vehículos y contenedores de carga; con este sistema se tiene la capacidad de
penetrar hasta poco más de 20 cm de acero y se genera una imagen en computadora llamada gamagrafía por la cual a través del análisis de densidades del objeto escaneado se generan puntos de sospecha en el cargamento y/o estructura del
vehículo analizado. Otros Motivos:
Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador
Causa : Al periodo que se reporta no se tienen resultados para este indicador. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de Elementos con Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia en la SecretarÍa de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados
Causa : Indicador de periodicidad Trimestral. La variación de 399 es derivado de las peticiones de las diferentes áreas de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, por lo que se evaluaron 3,999 elementos en el Programa de
Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia, lo que representó un avance físico del 111.1 por ciento, respecto a la meta establecida de 3,600. Efecto: Al periodo que se reporta participaron en evaluaciones de permanencia 3,999
elementos en control de confianza pertenecientes a los Órganos Administrativos Desconcentrados, de los cuales 3,588 correspondieron a Policía Federal, 382 a Prevención y Readaptación Social y 29 al Servicio de Protección Federal. Es
importante señalar que este proceso consta de los distintos exámenes practicados como psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de Aspirantes que son atendidos en Evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Nuevo Ingreso a la Secretaria de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados
Causa : De acuerdo con el Calendario de Metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad Trimestral. La variación de 7,670 es derivado de las peticiones de las diferentes áreas de la SSP y sus órganos Administrativos
Desconcentrados, por lo que se evaluaron 12,670 aspirantes para el Programa de Nuevo Ingreso, lo que representó un avance físico del 253.4 por ciento respecto a la meta programada de 5,000. Efecto: Al periodo que se reporta participaron
12,670 aspirantes para el Programa de Nuevo Ingreso, de los cuales 260 correspondieron a la SSP, de los Órganos Administrativos Desconcentrados 9,309 a Policía Federal, 1,610 a Prevención y Readaptación Social y 1,491 a Protección Federal.
Es importante señalar que este proceso consta de los distintos exámenes practicados como psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa R003 Plataforma México Ramo 36 Seguridad Pública Unidad 513-Coordinación General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable la Plataforma México transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, Objetivo Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la Objetivo Sin Información
que se conduzca éticamente, que esté capacitado, función policial para crear interconexiones de bases de datos a
que rinda cuentas y garantice los derechos humanos. nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias
coordinadas de prevención y combate al delito.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 6 - Sistema Nacional de Actividad Sin Información
Seguridad Pública Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mantener la operación de los Porcentaje de mantenimiento en (Número de sitios operando)/(Total de sitios en Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
sitios que albergan información en el uso de Plataforma México condiciones)*100 Eficacia-Anual
Seguridad Pública e Incorporar tecnologías Indicador Seleccionado
de información y telecomunicaciones a la
función policial para crear interconexiones
de bases de datos a nivel federal, estatal y
municipal y generar estrategias coordinadas
de prevención y combate al delito.
Propósito Dar una adecuada operación de los Porcentaje de Soporte técnico a (Número de servicios atendidos)/(Total de Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
sistemas, a través del soporte técnico a los los usuarios de la Plataforma servicios reportados)*100 Eficacia-Anual
usuarios que operan en la Plataforma México
México.
Componente A Un sistema único de información criminal Porcentaje de auditorías (Número de auditorias aplicadas)/(Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 47.00 188.00
instalado, así como de un software para la aplicadas a grupos de servidores auditorias programadas)*100 Trimestral
homologación de la información. instalados
Actividad A 1 Proceso de contratación de la obra de Porcentaje de instalación de (Número de instalaciones de licencias) / (Total Porcentaje Gestión- 100.00 50.00 25.20 50.40
construcción y/o rehabilitación de la licencias para uso de software de licencias adquiridas) x 100 Eficiencia-
estación de policía (contratación y adquiridos Mensual
ejecución de la obra) verificación de la
implementación del equipamiento.
Porcentaje de equipamiento (Número de estaciones y/o comandancias de Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
tecnológico a estaciones y/o policías equipadas tecnológicamente / Número Eficiencia-
comandancias de policía de estaciones y/o comandancias de policías Semestral
programadas) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa R003 Plataforma México Ramo 36 Seguridad Pública Unidad 513-Coordinación General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable la Plataforma México transversales
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados

Causa : Calendario con periodicidad trimestral. Durante el mes de marzo se realizaron 47 auditorías a 19 aplicativos de la Plataforma México: Cartografía 1, Denuncia 9, Denuncia y PDA s 1, Marco de aplicaciones, Consultas, Casos, Extorsión,
Fichas, GCIE, IPH, Mapas, Alertas, CGO, Secuestros, PDA´s 4, Marco de aplicaciones, Consultas, Casos, GCIE, IPH SGO 1, Marco de aplicaciones, Consultas Denuncia, Indicadores 1, Marco de aplicaciones, Consultas, Extorsión, Secuestros 1, Marco
de aplicaciones, Denuncia, Indicadores 1, Marco de Aplicaciones, Marco, BANAVIM, Consultas, Casos, , PDA´s, Extorsión, Fichas, GCIE, IPH, Mapas, SGO,OCS, Denuncia, Secuestros 2, OCS 6, PSP 2, PDA´s 1, Portal WEB de la SSP 1, Publicación de
aplicaciones Cartográficas 2, CGO 4; SUIC, Secuestros, Extorsión, IPH 1, Tableros de denuncia 4, Unidad Certificadora, Denuncia 1 y VW 4, dando un total al mes de marzo de 47 auditorías de las 25 programadas al periodo, lo que representa el
188.00 por ciento de avance. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos

Causa : Durante en el mes de mayo se instalaron 26 licencias de usuarios en la República Mexicana, que ha asignado Office Communicator Service como sigue: Chihuahua 2, Hidalgo 2, Durango 1, Campeche 5, Tabasco 1, Puebla 1, Colima 1,
Guanajuato 1, Oaxaca 3, Sonora 7 y Distrito Federal 2. Es importante señalar que las instalaciones de licencias se realizan de acuerdo al requerimiento de los usuarios. Se registró una baja del servicio en Chihuahua. Efecto: Se continúa con el
seguimiento de las solicitudes de los usuarios para la instalación de las licencias en la República Mexicana, y poder continuar con lo programado, cabe mencionar que el número de instalaciones de este función depende de dicha demanda. Lo
anterior representa un avance en el mes de 52.0 por ciento, y del 25.2 por ciento en el periodo respeto de lo programado. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E002 Fomento de la cultura de la Ramo 36 Seguridad Pública Unidad 200-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario participación ciudadana en la responsable Prevención y Participación transversales
prevención del delito y el Ciudadana
respeto a los derechos
humanos
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Fomentar la participación ciudadana en la prevención Objetivo Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia Objetivo Fomentar la participación ciudadana en la prevención y
y combate del delito. delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la combate del delito.
ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 1 - Policía Actividad 3 - Prevención del delito con
Institucional perspectiva nacional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Fomentar en la población la cultura de la Porcentaje de acciones de (Número de servidores públicos capacitados / Porcentaje Estratégico- 100.00 37.33 36.63 98.12
participación ciudadana en la prevención del fomento de la cultura del Respeto Número de servidores públicos elegibles para Eficacia-
delito, respeto de los derechos humanos y de los Derechos Humanos en la la capacitación) x 100 Mensual
la atención a las víctimas delito Secretaría de Seguridad Pública
contribuyendo a la disminución de los y sus Órganos Administrativos
niveles de incidencia delictiva Desconcentrados
Propósito Porcentaje de la Red Nacional de Atención Porcentaje de la Red Nacional de (Número de acciones realizadas para el Porcentaje Estratégico- 100.00 30.00 90.00 300.00
a Victimas Atención a Víctimas fortalecimiento de la Red Nacional / Número Eficacia-
de acciones necesarias para el fortalecimiento Bimestral
de la Red Nacional) x 100
Componente A Participación ciudadana en la prevención Porcentaje de Municipios de alto (Número de Municipios con actividades Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.79 55.26 135.47
del delito y la cultura de la legalidad para índice delictivo seleccionados realizadas del Programa Comunidad Segura / Mensual
involucrar a la comunidad en la construcción para el Programa Comunidad Número de Municipios con actividades
de un ambiente seguro y libre de violencia Segura programadas del Programa Comunidad
fomentada Segura) / Número de Municipios con
actividades programadas del Programa
Comunidad Segura) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
humanos
B Quejas por presuntas violaciones a Porcentaje de atención a quejas (Número de quejas atendidas / Número de Porcentaje Estratégico- 100.00 41.67 63.08 151.38
derechos humanos cometidas por por presuntas violaciones a quejas recibidas) x 100 Eficacia-
servidores públicos de la Secretaría de derechos humanos Mensual
Seguridad Pública y sus Órganos
Administrativos Desconcentrados atendidas
C Servicios de atención a víctimas del delito Porcentaje de servicios de (Número de servicios de atención integral a Porcentaje Estratégico- 100.00 45.71 38.19 83.55
y de otros actos violentos de manera atención a víctimas del delito y de víctimas proporcionados / Número de servicios Eficacia-
presencial en centros y módulos otros actos violentos solicitados) x 100 Mensual
proporcionados Indicador Seleccionado
D Fomentar un mayor y mejor conocimiento Porcentaje de documentos y (Número de documentos desarrollados / Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.67 42.86 102.86
sobre los factores de riesgo que facilitan estrategias de prevención social Número de documentos programados) x 100 Mensual
actividades delictivas, violentas o del delito, la violencia y las
antisociales, así como del tipo de políticas actividades antisociales
exitosas que deben desarrollarse a nivel
federal, estatal y municipal para resolverlos
Actividad A 1 Difusión de técnicas y conocimientos de Porcentaje de acciones de (Número de acciones realizadas / Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 42.45 41.68 98.19
seguridad pública y de prevención del delito fomento de la participación acciones programadas) x 100 Mensual
en la sociedad civil organizada y la ciudadana en la prevención del
población en general de los municipios con delito
incidencia delictiva
B 2 Realización de informes mensuales de Porcentaje de informes del (Numero de informes realizados / Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.67 41.67 100.00
las quejas recibidas y atendidas número de quejas recibidas y informes programados) x 100 Mensual
atendidas en tiempo y forma
C 3 Realización de informes mensuales de Porcentaje de número de (Número de informes realizados / Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.67 41.67 100.00
los servicios de atención integral a víctimas informes de los servicios de informes programados) x 100 Mensual
del delito y de otros actos violentos Atención a Víctimas del Delito
solicitados
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
humanos

Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados
Causa : La variación de 122 quejas (1,878 con respecto a las 2,000 programadas) menos radica en que por necesidades del servicio el personal o elementos de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD?s) se pueden ver
imposibilitado para acudir a la capacitación en temas relacionados al fomento de la Cultura del Respeto de los Derechos Humanos, situación que no impacta el cumplimiento anual de la meta establecida. Efecto: Al periodo que se informa, se
capacitaron a 5,494 elementos, en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos en la SSP y sus OAD s, consistentes en 33 cursos denominados: "Protocolo sobre ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la
responsabilidad de mantener el orden por parte de los elementos de seguridad pública", "Derechos Humanos y Seguridad Pública", "Derechos humanos aplicables a la función policial y Uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego",
"Intervenciones policiales frente a grupos vulnerables‐protección de niñas y niños", "Derechos humanos en la labor policial", "Derecho procesal penal sobre la detención y la puesta a disposición "Migración, trata y refugio, género, informe
policial homologado, derechos humanos y uso legítimo de la fuerza", "Migración y Derechos Humanos", "Mando y gestión policial", "Uso legítimo de la Fuerza en el sistema penitenciario y derechos humanos de las personas detenidas y en
prisión", "La protección de los Derechos Humanos en la función policial", "Evolución histórica concepto y fundamentación de los derechos humanos", "Introducción a los derechos humanos y atención a víctimas del delito por violación de los
derechos humanos", "Prevención de la tortura y aplicación del Protocolo de Estambul", "Género y Equidad", "Detención y presunción de inocencia", "Introducción a los Derechos Humanos" y "Principios y criterios de la reparación del daño por
violaciones a los derechos humanos" y de "Trata de personas" y 6 seminarios denominados "Uso legítimo de la fuerza y prevención de la tortura en operaciones policiales" y "Prevención de violaciones a los derechos humanos" y "Prevención de
la tortura y la aplicación del Protocolo de Estambul para investigar y documentar eficazmente la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", lo que representó un avance físico del 98.1 por ciento con respecto a lo
programado de 5,600. Otros Motivos:
Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas

Causa : Se realizaron 4 acciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, tales como: se celebró la reunión del Subgrupo de Trabajo de un Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas, representado por las
Dependencias del Ejecutivo Federal; Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Secretaría de Salud (SSA), Procuraduría General de la República
(PGR), Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y esta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y nuevamente sesionó el Subgrupo de
Trabajo un Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas, a efecto de dar seguimiento a los trabajos señalados en el apartado anterior y el Subgrupo de Trabajo un Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas, se reunió a efecto de dar
seguimiento a los trabajos de la sesión mencionada en principio. Por otra parte, en el periodo que se informa se distribuyeron 74,175 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, en temas de
derechos humanos y atención a víctimas, lo anterior representó un avance del 300.0 por ciento de avance físico. Efecto: Al periodo que se reporta, se han realizado de manera acumulada 9 acciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de
Atención a Víctimas, consistentes en reuniones tales como: la reunión del Subgrupo de Trabajo de Protocolos, Guías y Modelos para la Atención a Víctimas, con el Subgrupo Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas con las Dependencias
del Ejecutivo Federal; Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Secretaría de Salud (SSA), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y esta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con la Procuraduría General de la República, Sistema
Nacional DIF. También, se llevó a cabo la sesión de trabajo celebrada con Dependencias del Ejecutivo Federal; reunión con el Subgrupo de Trabajo de un Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas, representado por las Dependencias del
Ejecutivo Federal; Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Secretaría de Salud (SSA), Procuraduría General de la República (PGR) y esta
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el propósito de consolidar y aprobar entre los integrantes el Capítulo III de la Atención Médica y Psicológica de las víctimas, asimismo para el seguimiento al análisis e integración de aportaciones al
Capítulo IV De la Asistencia Material y Financiera (titulado así provisionalmente). Por otra parte, se han distribuido 88,644 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, lo que representó un
avance físico del 300.0 por ciento. Otros Motivos:
73 de 75
DATOS DEL PROGRAMA
humanos
Porcentaje de Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura
Causa : La variación de 1 (5 respecto a las 6 programadas), es debido a que ya se había reportado con anterioridad un avance mayor al comprometido al periodo, sin embargo se continua con la participación de los Enlaces de Prevención en las
entidades federativas en el marco de la Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético, por lo que se integraron 5 Municipios al Programa Comunidad Segura en: Iztapalapa y Venustiano Carranza en el Distrito Federal, Naucalpan
de Júarez y Tlanepantla de Baz en el Estado de México y en Nuevo Laredo en Tamaulipas. Lo anterior permitió realizar actividades en: Seguridad Comunitaria, Prevención contra el delito cibernético, Cultura de la Prevención de la Violencia de
Género, Prevención integral del delito para jóvenes y Prevención integral del delito para niños. Efecto: Al periodo que se reporta de manera acumulada, se han integrado 42 municipios al Programa Comunidad Segura en: Campeche, Carmen y
Champotón en Campeche; Colima, Colima; Huixquilucan, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz en el Estado de México; Morelia, Michoacán; Jiutepec y Cuernavaca en Morelos; Tepic, Nayarit; Rioverde, San Luis Potosí; Aguascalientes,
Aguascalientes; La Paz, Baja California Sur; Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila; León, Guanajuato; Tula de Allende, Hidalgo; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Culiacán, Sinaloa; Apizaco, Huamantla y Tlaxcala en Tlaxcala; Veracruz y Xalapa en
Veracruz; Acapulco y Chilpancingo en Guerrero; Nezahualcóyotl, Estado de México Querétaro, Querétaro, Tapachula, Chiapas, Celaya, Guanajuato, San Martín Texmelucan, Puebla y Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como, en 9 delegaciones en el
Distrito Federal: Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Iztapalapa y Venustiano Carranza, por lo que se tiene un avance físico de 135.5 por ciento, (42 con respecto a los 31
municipios programados). Otros Motivos:
Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

Causa : La variación de 95 quejas (195 con respecto a las 100 programadas) es derivada de la presentación de quejas que se atienden únicamente de acuerdo a la voluntad de las personas que desean hacerlo, situación que da como resultado
un acontecimiento de realización incierto. Efecto: En el periodo que se reporta, se recibieron y atendieron 757 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos, correspondiendo 436 a la Policía Federal y 321 a Prevención y Readaptación
Social, por lo que se tiene un avance físico de 151.4 por ciento con respecto a lo programado de 500. Lo anterior es consecuencia de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia ciudadana y la
confianza de la sociedad civil en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Otros Motivos:
Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos

Causa : La variación de 391 (1,644 respecto a las 1,500 programadas) es derivada de las personas que acudieron directamente a solicitar los servicios que aporta la Institución y que depende de la voluntad de las personas acudir a solicitar los
servicios, situación que da como resultado un acontecimiento futuro de realización incierto. Efecto: En el periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 83.6 por ciento con respecto a los 8,000 servicios programados, debido a que se
proporcionaron 6,684 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos de los cuales: 1,059 correspondieron a Trabajo Social, 712 de Psicología, 776 Legal, 1,653 Médica, 1,571 Sesiones Subsecuentes de Psicología y 913 Sesiones
Subsecuentes de Legal. Otros Motivos:Es importante destacar que, las personas víctimas del delito y de otros actos violentos que se presentaron a solicitar los servicios fueron atendidas en su totalidad por esta Dependencia, en los centros y
módulos.
Porcentaje de documentos y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales
Causa : La variación de 4 (12 respecto a las 8 programadas), se debe a que se desarrollaron diagnósticos, metodologías y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales. Efecto: Al periodo que se reporta se
elaboraron 36 estudios, diagnósticos, metodologías y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales, tales como: el Cuadernillo Ordenamientos Jurídicos en Materia de Género al Instituto Nacional de las
Mujeres, se impartió el taller de Perspectiva de Género a 23 Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, se difundió vía correo electrónico el pronunciamiento del Secretario de la Función Pública sobre Hostigamiento y Acoso
Sexual a servidores públicos de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, se aplicó el cuestionario " Instrumento de percepciones sobre la situación socio laboral" a servidores públicos de la SSP, se entregó el Cuadernillo Ordenamientos
Jurídicos en Materia de Género a la H. Cámara de Diputados, se reactivaron 2 Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial en los estados de Michoacán y Puebla, se elaboró un Diagnóstico documental sobre la Frontera Norte, se elaboraron
estudios especiales en: "Alcoholismo como generador de violencia", "Explotación de niños y jóvenes por el crimen organizado"y "Vulnerabilidad de mujeres migrantes"; así como, Análisis de las Bases de Datos sobre los Delitos de Extorsión y
Secuestro, por lo que se tiene un avance físico del 102.9 por ciento Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
humanos
Porcentaje de acciones de fomento de la participación ciudadana en la prevención del delito

Causa : La variación de 156 (435 respecto a las 279 programadas) se debe a la reprogramación de eventos para meses posteriores situación que no impacta el cumplimiento de la meta anual, para apoyar el fomento de participación social en la
prevención del delito. Efecto: Se tiene un avance físico del 98.2 por ciento (1,142 acciones) con respecto a la meta establecida de 1,163 acciones. Lo anterior derivado, de la realización de talleres de fomento de participación social en la
prevención del delito: 61 Talleres de Prevención Integral del Delito para Jóvenes, 736 Talleres de Prevención contra el Delito Cibernético, 7 Grupos de Sensores Juveniles; 37 Capacitaciones de Proximidad Social; 36 Talleres de Seguridad Infantil,
29 Talleres de Prevención de la Violencia de Género, 32 Talleres de Seguridad Comunitaria, 11 Capacitaciones de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial, 16 de Consejo de Participación Ciudadana, 14 Colaboración con
organizaciones de la sociedad civil, 18 Talleres de Trata de Personas, 13 Redes Ciudadanas, 1 Taller de Planes Locales de Prevención, 128 capacitaciones a maestros en prevención social del delito, 1 reunión conjunta con organizaciones de la
sociedad civil, 1 Conferencia y 1 Foro. Otros Motivos:
Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma

Causa : En el mes de mayo se elaboró un informe institucional relativo al número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma lo que significó la obtención de un avance físico del 100.0 por ciento, que incluyó la información
correspondiente a las 757 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos recibidas y atendidas. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de las 757 quejas recibidas y
atendidas, detallando el estado de trámite, la visitaduría a la que pertenece, calidad y sexo del quejoso, asunto y entidad federativa, conviene destacar que se ha realizado de manera acumulada 5 informes institucionales en la materia. Otros
Motivos:
Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito

Causa : En el mes de mayo se elaboró un informe institucional relativo al número de servicios de atención a víctimas del delito, lo que significó un avance físico del 100.0 por ciento, que incluyó la información correspondiente a los 6,684
servicios proporcionados en la materia. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de los 6,684 servicios de atención a víctimas del delito, en el cual se detalla el tipo de
atención proporcionada ya sea de trabajo social, psicológica, médica, legal o sesiones subsecuentes, así como por unidad de servicio (centros, módulos o unidades itinerantes), conviene destacar que se ha realizado de manera acumulada 5
informes institucionales en la materia. Otros Motivos:
75 de 75

2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

1 Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.
6 Hacienda y Crédito Público E 003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal
6 Hacienda y Crédito Público E 025 Control de la operación aduanera
6 Hacienda y Crédito Público E 026 Recaudación de las contribuciones federales
6 Hacienda y Crédito Público P 001 Diseño de la política de ingresos
2 Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el
desarrollo de la economía nacional.
6 Hacienda y Crédito Público E 011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
6 Hacienda y Crédito Público F 002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.
6 Hacienda y Crédito Público F 006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera
6 Hacienda y Crédito Público F 029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
6 Hacienda y Crédito Público F 030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito
3 Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.
6 Hacienda y Crédito Público G 003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
50 Instituto Mexicano del Seguro J 001 Pensiones en curso de pago Ley 1973
Social
50 Instituto Mexicano del Seguro J 002 Rentas vitalicias Ley 1997
Social
4 Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
14 Trabajo y Previsión Social E 001 Impartición de justicia laboral
14 Trabajo y Previsión Social E 002 Procuración de justicia laboral
14 Trabajo y Previsión Social E 003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
14 Trabajo y Previsión Social E 004 Capacitación a trabajadores
14 Trabajo y Previsión Social E 005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
14 Trabajo y Previsión Social E 006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo
14 Trabajo y Previsión Social S 043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
6 Hacienda y Crédito Público G 005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores
10 Economía E 005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores
10 Economía E 006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las

mediciones
10 Economía F 003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa
10 Economía G 003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC
10 Economía G 006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre
concurrencia
10 Economía S 151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
10 Economía S 214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
11 Educación Pública E 021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
18 Energía E 003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear
38 Consejo Nacional de Ciencia y E 001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
Tecnología
38 Consejo Nacional de Ciencia y E 002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones
Tecnología
38 Consejo Nacional de Ciencia y S 190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad
Tecnología
38 Consejo Nacional de Ciencia y S 191 Sistema Nacional de Investigadores
Tecnología
38 Consejo Nacional de Ciencia y S 236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica
Tecnología
38 Consejo Nacional de Ciencia y U 003 Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas
Tecnología
51 Instituto de Seguridad y Servicios E 039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar
Sociales de los Trabajadores del
Estado
6 Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
10 Economía P 008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o
recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad
10 Economía S 017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)
10 Economía S 020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)
7 Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.
15 Reforma Agraria S 203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras
8 Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.
8 Agricultura, Ganadería, S 232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
8 Agricultura, Ganadería, U 002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias
Alimentación
9 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la
producción de bioenergéticos.
8 Agricultura, Ganadería, S 230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Alimentación
8 Agricultura, Ganadería, S 231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor
Alimentación
8 Agricultura, Ganadería, S 233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural
Alimentación
15 Reforma Agraria S 089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)
10 Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
8 Agricultura, Ganadería, S 234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
Alimentación
8 Agricultura, Ganadería, U 016 Tecnificación del Riego
Alimentación
12 Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas
del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.
21 Turismo E 005 Servicios de orientación y asistencia turística
21 Turismo E 007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR
21 Turismo F 001 Promoción de México como Destino Turístico
21 Turismo F 003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas
13 Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior
de cada región, entre regiones y a nivel nacional.
9 Comunicaciones y Transportes S 071 Programa de Empleo Temporal (PET)
14 Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan
comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el
interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
9 Comunicaciones y Transportes E 010 Servicios de ayudas a la navegación aérea

9 Comunicaciones y Transportes E 013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos
9 Comunicaciones y Transportes G 003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
9 Comunicaciones y Transportes G 004 Regulación del sector de telecomunicaciones
9 Comunicaciones y Transportes G 007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e‐México
9 Comunicaciones y Transportes K 032 Conservación de Infraestructura Carretera
9 Comunicaciones y Transportes K 035 Reconstrucción de carreteras
9 Comunicaciones y Transportes P 001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.
TZZ PEMEX Consolidado B 001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
18 Energía E 005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
TZZ PEMEX Consolidado E 011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
TOQ Comisión Federal de Electricidad E 561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
TOQ Comisión Federal de Electricidad E 567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico
Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones
TOQ Comisión Federal de Electricidad E 570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica
18 Energía G 002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas

18 Energía P 001 Conducción de la política energética
17 Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de
desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.
6 Hacienda y Crédito Público S 177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Administración de los fondos Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad 600-Tesorería de la Enfoques Sin Información
presupuestario federales y valores en responsable Federación transversales
propiedad y/o custodia del
Gobierno Federal
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Objetivo Contar con una hacienda pública responsable, Objetivo Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la Objetivo Administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y
eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de transparencia.
un entorno de estabilidad económica. cuentas, incluyendo la implementación del sistema de
evaluación de los programas de gasto, asegurando la
convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre
los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación
del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 3 - Hacienda Subfunción 4 - Tesorería Actividad 6 - Servicios de tesorería
Institucional eficientes y transparentes
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a contar con una hacienda pública Incremento de la eficiencia ((Operaciones por empleado año Porcentaje Estratégico- 22.60 N/A N/A N/A
responsable, eficiente y equitativa que operativa de la TESOFE 1)/(Operaciones por empleado año 0)-1)*100 Eficiencia-Anual
promueva el desarrollo en un entorno de
estabilidad económica a través de
administrar los fondos federales con
eficiencia, eficacia y transparencia.
Propósito Las unidades responsables del Gobierno Porcentaje de Cuentas por (Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Porcentaje Estratégico- 98.90 96.70 97.50 100.83
Federal cuenta con Fondos Federales Liquidar Certificadas pagadas Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * Eficacia-
administrados centralizada y eficientemente. oportunamente. 100 . Mensual
Componente A Ingresos Federales captados Porcentaje de ingresos del (Monto de ingresos integrados al esquema de Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.30 N/A N/A N/A
directamente. Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería / Monto de Semestral
Cuenta Única de Tesorería. ingresos totales del Gobierno Federal) * 100
B Informes de programación financiera y Porcentaje de Reportes de (Número de reportes de programación Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.00 90.00 90.00 100.00
contables de fondos federales entregados Programación Financieros financiera entregados diariamente antes de las Trimestral
oportunamente. entregados oportunamente. 15 horas / número total de reportes de
programación financiera entregados
diariamente) x 100
6 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Gobierno Federal
Porcentaje de cumplimiento en la (Informes entregados oportunamente / Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
entrega de informes del informes que deben entregarse en los plazos Trimestral
Subsistema de Fondos Federales establecidos en la normatividad) x 100
C Pago directo a los servidores públicos por Porcentaje de pagos directos por (Pagos efectuados directamente a las cuentas Porcentaje Gestión-Eficacia- 67.00 64.00 66.80 104.38
servicios personales efectuado. servicios personales a las bancarias de los beneficiarios finales por Trimestral
cuentas bancarias de los concepto de servicios personales / Pagos
servidores públicos de la efectuados por concepto de servicios
Administración Pública Federal personales a los empleados de la
Centralizada. Administración Pública Federal Centralizada
bancarizados) * 100
Actividad A 1 Atención oportuna de los asuntos en Porcentaje de ingresos captados (Billetes aplicados dentro de los 30 días Porcentaje Gestión-Eficacia- 94.00 64.00 81.10 126.72
materia de garantías (billetes de depósito) a por garantías (billetes de naturales / total de billetes recibidos Trimestral
favor del Gobierno Federal. depósito) aplicados dentro de los debidamente integrados) x 100
30 días naturales siguientes a su
recepción que cumplan con los
requisitos de la normatividad
A 2 Operaciones de ingreso efectuadas a Tasa de incremento de ((Operaciones de ingreso LCT en año Tasa de Gestión-Eficacia- 130.40 N/A N/A N/A
través de línea de captura TESOFE (LCT). operaciones de ingreso a través t/Operaciones de ingreso LCT en año base)- variación Anual
de línea de captura TESOFE 1)*100
(LCT)
B 3 Entrega oportuna de los informes Porcentaje de cumplimiento en la (Informes contables y financieros entregados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
contables y financieros del Subsistema de entrega de los informes contables oportunamente / Total de informes que deben Trimestral
Fondos Federales y financieros del Subsistema de entregarse en los plazos establecidos en la
Fondos Federales normatividad) x 100
B 4 Entrega oportuna de la cuenta Porcentaje de cumplimiento en la (Informes de Cuenta Comprobada entregados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
comprobada a los centros contables. entrega de los informes de oportunamente / Total de informes que deben Trimestral
Cuenta Comprobada a los entregarse en los plazos establecidos en la
Centros Contables normatividad) x 100
B 5 Consolidación diaria de la información Porcentaje de días hábiles en (Número de días hábiles en el periodo en que Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.00 89.00 88.00 98.88
sobre los flujos de ingreso y egreso de la que se concluye antes de las 12 se concluye la consolidación de la información Trimestral
Tesofe. horas la consolidación de la de ingresos y egresos antes de las 12 horas /
información de ingresos y Total de días hábiles en el periodo) * 100
egresos de la Tesofe.
7 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Gobierno Federal
C 6 Inspección y fiscalización de los Porcentaje ponderado de actos [(0.4 por el número de actos de vigilancia Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.00 88.00 79.00 89.77
recursos federales de vigilancia e intervenciones nacionales realizados/actos de vigilancia Trimestral
realizadas nacionales programados) más (0.2 por el
número de actos de vigilancia centrales
realizados/ actos de vigilancia centrales
programados) más (0.2 por el número de actos
de vigilancia regionales realizados/ actos de
vigilancia regionales programados) más (0.1
por el número de actos de vigilancia de
seguimiento realizados /actos de vigilancia de
seguimiento programados) más (0.1 por el
número de intervenciones realizadas/
intervenciones programadas)] por 100.
C 7 Operaciones de pago efectuadas Tasa de incremento de pagos ((Pagos realizados en t/Pagos realizados en t Tasa de Gestión-Eficacia- 10.00 3.00 13.40 446.67
base)-1)*100 variación Trimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.

Causa : En este periodo el nivel de eficiencia se superior al estimado ya que se pagaron la totalidad de las Cuentas por Liquidar Certificadas programadas, incluyendo las recibidas con anterioridad. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales

Causa : El valor del indicador alcanza el 100%, en virtud de que mediante oficio no. 309-A-II-287//2011, de fecha 6 de abril de 2011, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, comunica que no será
necesario remitir la información trimestral (enero-marzo 2011). Se modifica denominador. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.
Causa : En este periodo se superó la meta ya que se incorporaron algunas entidades del pago electrónico de nómina. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de ingresos captados por garantías (billetes de depósito) aplicados dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción que cumplan con los requisitos de la normatividad
Causa : El indicador resulta superior al estimado derivado de las acciones tomadas para que el número de billetes recibidos y aplicados cumplan con la normatividad para su integración. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales
Causa : El valor del indicador alcanza el 100%, en virtud de que mediante oficio no. 309-A-II-287//2011, de fecha 6 de abril de 2011, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, comunica que no será
necesario remitir la información trimestral (enero-marzo 2011). Se modifica denominador. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos y egresos de la Tesofe.
Causa : El valor del indicador estuvo ligeramente por debajo de la meta en virtud de retrasos en la recepción de la información, especialmente a inicios de año. Efecto: Otros Motivos:
8 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Gobierno Federal
Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas

Causa : Para este primer trimestre no se alcanzó programada, debido a que el programa de trabajo 2011 no contempla la ejecución de actos de vigilancia nacionales para el periodo. Efecto: Otros Motivos:
Tasa de incremento de pagos

Causa : El incremento de pagos se explica como consecuencias natural de la adhesión de beneficiarios al pago electrónico. Efecto: Otros Motivos:
9 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E025 Control de la operación Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad E00-Servicio de Enfoques Sin Información
presupuestario aduanera responsable Administración Tributaria transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Servicio de Administración Tributaria
Objetivo Contar con una hacienda pública responsable, Objetivo Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos Objetivo Recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada
eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la
un entorno de estabilidad económica. tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para correcta aplicación de la legislación y promoviendo el
fortalecer la recaudación cumplimiento voluntario y oportuno.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 3 - Hacienda Subfunción 1 - Ingresos Actividad 3 - Política de ingresos
Institucional equitativa y promotora de la
competitividad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a contar con una hacienda pública Costo de la recaudación (Presupuesto ejercido por aduanas (gasto Porcentaje Estratégico- 0.84 N/A N/A N/A
responsable, eficiente y equitativa que aduanera corriente) / Recaudación bruta total de Eficiencia-
promueva el desarrollo en un entorno de aduanas) X 100 Semestral
estabilidad económica, mediante el control
de la operación aduanera
Propósito Los usuarios de comercio exterior cuentan Porcentaje de avance de la (Recaudación de IVA en aduanas / Porcentaje Estratégico- 100.00 23.50 23.40 99.57
con una operación aduanera eficiente y recaudación anual de IVA en Recaudación de IVA en aduanas prevista en la Eficacia-
contolada que permite el cumplimiento de aduanas Ley de Ingresos ) X 100 Trimestral
las obligaciones fiscales Indicador Seleccionado
Componente A Despacho aduanero realizado Porcentaje de oportunidad en el (Reconocimiento que se realizan en 3 horas o Porcentaje Gestión-Eficacia- 84.00 84.60 88.80 104.96
reconocimiento aduanero menos / Número de reconocimientos totales) X Trimestral
100
Actividad A 1 Registro en el padrón de importadores y Días promedio de inscripción en (Sumatoria de dias de registro al padrón / Total Promedio de Gestión-Eficacia- 3 3 2 66.67
exportadores el padrón de importadores de solicitudes de registro días Trimestral
A 2 Acciones de modernización y Porcentaje de tramites (Número de acciones de simplificación, mejora Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 28.30 113.20
simplificación aduanera simplificados, mejorados y y actualización de trámites autorizados / Trimestral
actualizados autorizados Numero de acciones de simplificación, mejora
y actualización de trámites propuestas) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de avance en el (Obras de infraestructura y/o equipamiento que Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 8.00 8.00 100.00
proceso de modernización iniciaran su ejecución en el periodo / Total de Trimestral
aduanera obras de infraestructura y/o equipamiento
programadas en el año) X 100
A 3 Registro de operaciones de comercio Tasa de crecimiento de las ((numero de operaciones año actual / Numero Tasa Gestión-Eficacia- 5.00 5.90 8.10 137.29
exterior operaciones de importacion y de operaciones año anterior)-1) X 100 Trimestral
exportacion
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL 2,632.9 1,196.8 874.3 73.1
Porcentaje de avance de la recaudación anual de IVA en aduanas

Causa : Durante el primer trimestre la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 57,307.8 millones de pesos, mismos que representan el 23.4 por ciento de la proyección anual estimada en 244,498 millones de pesos,
logrando un cumplimiento del 99.6 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo. El nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra 0.4 puntos porcentuales por debajo de la meta prevista, aún cuando se presentó un
incremento en el número de operaciones por los conceptos de importación y exportación no obstante que el cumplimiento es casi del cien por ciento, es necesario considerar un elemento adicional que influye significativamente en el
comportamiento de la recaudación de comercio exterior, y es el tipo de cambio del peso frente al dólar que presentó una tendencia a la baja respecto del mismo periodo del año anterior. Efecto: La constante fluctuación en el tipo de cambio,
durante el primer trimestre del presente ejercicio mostró una tendencia a la baja respecto del nivel presentado el año anterior, dando como resultado una disminución en el valor de la recaudación en pesos. Otros Motivos:
Porcentaje de oportunidad en el reconocimiento aduanero

Causa : Durante el primer trimestre se realizaron un total de 248,492 reconocimientos, de los cuales el 88.8 por ciento se realizaron en tres horas o menos, logrando un cumplimiento del 105.0 por ciento respecto de la meta establecida para el
periodo. El nivel de cumplimiento de este indicador es resultado de los esfuerzos que se han venido realizando dentro del Plan de Modernización de Aduanas para continuar con el fortalecimiento de la modernización tecnológica e
infraestructura física, así como el uso de tecnología de punta en todas las Aduanas del país, para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el intercambio comercial, facilitar y controlar las operaciones comerciales y coadyuvar e
el fortalecimiento de la seguridad nacional. Efecto: La disminución en el número de reconocimientos respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, aunado a la implementación da las acciones contempladas en el Plan de
Modernización de Aduanas han derivado en una mayor eficiencia en el proceso del reconocimiento de mercancias en las aduanas del país. Otros Motivos:
Días promedio de inscripción en el padrón de importadores

Causa : Durante el primer trimestre, se mejoró el registro en el padrón de importadores alcanzándose en 2 días promedio, con un cumplimiento del 150.0 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo. La disminución en el tiempo de
respuesta a los usuarios de los servicios de comercio exterior es resultado de los esfuerzos que se han venido realizando, con base en el programa de mejora continua de los Padrones en beneficio del contribuyente en cuanto a la reducción en
los plazos para la inscripción y la atención personalizada en Call Center, adicionalmente la disminución en el número de solicitudes. Efecto: La implementación de las acciones encaminadas a la mejora en la atención de los usuarios de los
servicios de comercio exterior, permitieron una mayor eficiencia en cuanto a la reducción en los tiempos de inscripción en el Padrón de Importadores, aunado a la disminución en el número de solicitudes respecto de la meta esperada durante el
periodo. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de tramites simplificados, mejorados y actualizados autorizados

Causa : Durante el primer trimestre, se llevaron a cabo 17 acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites, las cuales representan el 28.3 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 60 acciones,
logrando un cumplimiento del 113.2 por ciento. Las acciones de simplificación, facilitación o mejora de trámites y procesos en comento derivan de las propuestas de reforma, adición o derogación a las Reglas de Carácter General en Materia
de Comercio Exterior, enviadas a la AGJ para su revisión y su publicación en el DOF, mismas que tienen impacto en los rubros de la operación aduanera siguientes: - Trámites sobre autorización y operación de Empresas Certificadas (3) -
Trámites sobre autorización y operación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (1) - Trámites sobre operación de empresas con Programas IMMEX (2) - Trámites en el despacho aduanero (2) - Trámites sobre autorización
y operación en general (9) Efecto: La búsqueda constante de mecanismos encaminados a apoyar la competitividad de las empresas se ve reflejada a través de la implementación de medidas que permitan fomentar la simplificación, agilización,
mejora y automatización de trámites y procedimientos en el despacho aduanero; por lo que el nivel de cumplimiento de este indicador está impulsado por el número de regulaciones susceptibles de modificación o derogación y la eliminación de
restricciones en beneficio del usuario de comercio exterior Otros Motivos:
Porcentaje de avance en el proceso de modernización aduanera
Causa : Al primer trimestre, iniciaron su ejecución 2 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 8.0 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 25 proyectos, logrando un cumplimiento del
100 por ciento de la meta prevista. El porcentaje de avance del indicador se encuentra acorde con la meta prevista, como resultado de los esfuerzos y prioridades para iniciar en tiempo la ejecución de los proyectos de infraestructura y/o
equipamiento, para dar atención a los requerimientos en el suministro de servicios de seguridad y operación, así como de mejora de las instalaciones aduaneras, que permitan alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el flujo
comercial y elevar la calidad y competitividad de los servicios. Efecto: La oportunidad en la integración de proyectos así como la disponibilidad financiera han permitido dar cumplimiento en tiempo y forma al inicio de los mismos. Otros
Motivos:
Tasa de crecimiento de las operaciones de importacion y exportacion
Causa : Durante el primer trimestre, se registraron un total de 10,735,936 operaciones (cifras preliminares, sujetas a validación por el Banco de México) lo que representa un 8.1 por ciento de crecimiento respecto del mismo periodo del ejercicio
anterior, lográndose un cumplimiento del 137.3 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo. El nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra por arriba de la meta prevista, como resultado del mayor dinamismo
comercial en la economía global y las facilidades en materia aduanera y de comercio exterior impulsadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, a través de la eliminación de regulaciones; la
implementación de medidas de simplificación y facilitación; y la incorporación de trámites electrónicos. Efecto: El incremento en la demanda de bienes y servicios en el mercado global, así como el fortalecimiento del mercado interno y las
facilidades otorgadas a las empresas para la realización de operaciones de importación y exportación, han dado como resultado un importante crecimiento en el volumen de operaciones respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. Otros
Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E026 Recaudación de las Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad E00-Servicio de Enfoques Sin Información
presupuestario contribuciones federales responsable Administración Tributaria transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Servicio de Administración Tributaria
Objetivo Contar con una hacienda pública responsable, Objetivo Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos Objetivo Recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada
eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la
un entorno de estabilidad económica. tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para correcta aplicación de la legislación y promoviendo el
fortalecer la recaudación cumplimiento voluntario y oportuno.
competitividad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a contar con una hacienda pública Costo de la recaudación (Presupuesto ejercido por el SAT / Ingresos Pesos por cada Estratégico- 0.78 N/A N/A N/A
responsable, eficiente y equitativa que tributarios netos administrados por el SAT) x 100 pesos Eficiencia-Anual
promueva el desarrollo en un entorno de 100 recaudados
estabilidad económica, mediante la
recaudación de las contribuciones
federales.
Propósito Los contribuyentes cumplen con sus Variación real de los ingresos (Ingresos tributarios reales recaudados en el Porcentaje Estratégico- 8.10 9.60 1.80 18.75
obligaciones fiscales federales de acuerdo a tributarios administrados por el ejercicio 2011 / Ingresos tributarios reales Eficacia-
la legislación vigente SAT recaudados en el años 2010) -1 x 100 Trimestral
Componente A Facilitación otorgada para el cumplimiento Percepción de los contribuyentes (Suma de calificaciones de la encuesta * 10 / Calificación Gestión-Calidad- 83 80 80 100.12
de las obligaciones fiscales respecto de la simplificación de Numero de encuestas aplicadas Trimestral
trámites
B Motivación otorgada para el cumplimineto Promedio de recaudación Recaudación obtenida por acto de fiscalización Millones de Gestión-Calidad- 63 53 76 142.70
de las obligaciones fiscales secundaria por actos de (autocorreccion)/ Numero de actos de pesos Trimestral
fiscalización a grandes fiscalización terminados por autocorrección
contribuyentes
Porcentaje de eficacia de la (Revisiones terminadas de metodos Porcentaje Gestión-Eficacia- 64.90 65.30 73.00 111.79
fiscalizacion otros contribuyentes sustantivos con cifras recaudadas iguales o Trimestral
superiores a 50 mil pesos / Revisiones
terminadas de métodos sustantivos) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Promedio de recaudación (Recaudacion secundaria obtenida por actos Miles de pesos Gestión-Calidad- 929 1,007 1,322 131.21
secundaria por acto de de fiscalizacion a otros contribuyentes Trimestral
fiscalización a otros (millones de pesos) / Numero de actos de
contribuyentes fiscalización terminados por autocorrección a
otros contribuyentes) X 1000
Porcentaje de eficacia de la (Revisiones profundas terminadas por Porcentaje Gestión-Eficacia- 38.20 29.30 36.90 125.94
fiscalización grandes autocorrección mayores a 100 mil pesos / Trimestral
contribuyentes revisiones produndas ) X 100
Actividad A 1 Atención a contribuyentes Percepción de la calidad y (Sumatoria de calificacion de la percepcion de Calificacion Gestión-Calidad- 88 84 85 100.95
servicios en el SAT calidad y servicios en el SAT) x 10 / Numero Trimestral
de encuestas aplicadas)
A 2 Registro de contribuyentes Incremento general del padrón de (Incremento general de contribuyentes activos tasa Gestión-Eficacia- 7.56 1.79 1.91 106.70
contribuyentes activos respecto al y potenciales al periodo vs a diciembre del año Trimestral
año anterior anterior / Total de contribuyentes activos y
potenciales a diciembre del año anterior) X 100
B 3 Realizar actos de fiscalización Porcentaje de efectividad en (Revisiones terminadas de metodos Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 99.50 104.74
métodos sustantivos otros sustantivos con observaciones / Total de Mensual
contribuyentes revisiones terminadas de metodos sustantivos
) X 100
Porcentaje de efectividad en (Revisiones terminadas de metodos profundos Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.80 66.40 78.70 118.52
actos de fiscalización profundos a con observaciones / Total de revisiones Trimestral
Grandes Contribuyentes terminadas de metodos profundos) X 100
B 4 Realizar actos de cobranza Porcentaje de recuperación de la (Monto acumulado de recuperacion de la Porcentaje Gestión-Eficacia- 25.00 25.00 21.23 84.92
cartera cartera / Monto programado de la Trimestral
recuperación) X 100
B 5 Realizar la defensa del interés fiscal Porcentaje de sentencias (Sentencias definitivas favorables al SAT / Porcentaje Gestión-Eficacia- 55.00 53.50 54.50 101.87
definitivas favorables al SAT Sentencias definitivas notificadas) X 100 Trimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA

Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT

Causa : En el primer trimetre no se reportó el avance de este indicador, ya que la información es generada por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaria de Ingresos de la SHCP, quien de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de
Ingresos de la Federación y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proporciona dicha información 30 días después de finalizado el trimestre para incorporarla al Informe Trimestral sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Por lo anterior, la información se esta incorporando en el mes de mayo. Los ingresos tributarios administrados por el Servicio de Administración Tributaria alcanzaron un total de 374 mil 536.3
millones de pesos; este monto de ingresos representó un incremento real de 1.8 por ciento, respecto a 2010. Este resultado se explica, principalmente, por el comportamiento de los siguientes impuestos: Impuestos sobre la renta,
empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo: La recaudación generada por estos tres impuestos ascendió a 213 mil 377 millones de pesos, lo que representó una crecimiento de 5.0 por ciento real, respecto al monto obtenido en el
mismo período de 2010. Lo anterior se explica por el dinamismo de la actividad económica. Impuesto al valor agregado Por la aplicación de este impuesto se generaron recursos durante el período enero-marzo de 2011 por 130 mil
928.1 millones de pesos, monto inferior en 3.5 por ciento real a lo captado durante 2010. Esta disminución se explica porque las devoluciones pagadas durante el trimestre mostraron una dinámica inusualmente alta, al incrementarse en 45.5%
real. Efecto: Otros Motivos:Otros impuestos que motivaron el resultado fueron: Impuesto especial sobre producción y servicios. La captación por la aplicación de este impuesto fue de 19 mil 057.9 millones de pesos, esta cifra resu
mayor en 17.4 por ciento real, sobre todo por las adecuaciones fiscales al IEPS sobre tabacos labrados vigentes a partir de 2011, generó en diciembre de 2010 un aumento en las compras de estos productos, lo que a su vez propició un
incremento significativo en la recaudación de enero de 2011 Impuesto a las importaciones. Se recaudaron 6 mil 132.6 millones de pesos por este gravamen, que comparados con lo obtenido en los mismos meses del año anterior
significaron una aumento de 0.2 por ciento en términos reales. Lo cual se explica principalmente por la dinámica de las importaciones de mercancías, y la apreciación del peso. Otros impuestos: El monto obtenido por este concepto fue
de 5 mil 39.2 millones de pesos, monto inferior en 24.9 por ciento real. Esto se explica como consecuencia de la disminución de los accesorios en términos reales de 24.8 % real.
Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites

Causa : Al primer trimestre el resultado de este indicador presenta un cumplimiento respecto a la meta programada de 100.1%, lo anterior debido al seguimiento y puesta en marcha de estrategias de atención en las Administraciones Locales de
Servicios al Contribuyente como: - Liberación del nuevo sistema de citas. - Verificar la atención conclusiva y/o actualización del contribuyente en una sola vista. Efecto: No es posible cuantificar los efectos económicos directos e
indirectos del indicador, sin embargo la atención eficiente a los contribuyentes, tiene un impacto directo en la recaudación de SAT, al proporcionarles a los contribuyentes las herramientas e insumos para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales; servicio que funge como canal de entrada para la recaudación primaria del SAT. Otros Motivos:
Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes

Causa : Durante el período enero-marzo de 2011, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización a grandes contribuyentes fue de 76.2 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, esto es superior en 22.8
millones de pesos. El factor principal que contribuyó a este resultado es el superávit de la recaudación secundaria derivado de cifras extraordinarias reportadas en el periodo.nes de pesos a la meta establecida en 53.4 millones de pesos
Porcentaje de eficacia de la fiscalizacion otros contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-marzo de 2011, se concluyeron 2,612 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 3,580 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las
cuales en términos absolutos permitieron superar en 7.7 puntos porcentuales la meta de 65.3 por ciento programada al periodo, al lograr una eficacia del 73.0 por ciento, mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 111.7
por ciento. Los resultados se derivan de las estrategias tendientes a la consolidación del Nuevo Enfoque de Fiscalización, así como al impulso de subprogramas de fiscalización que impactan en segmentos de contribuyentes en los que
existe poca presencia fiscal, que presentan alto nivel de evasión o que operan a través de elaborados esquemas de evasión, lo que permite desarrollar un proceso fiscalizador más eficiente que castigue ejemplarmente la evasión. Efecto: Los
efectos económicos alcanzados arrojan un efecto positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, lo cual se traduce
en la captación de mayores recursos que apoyan el financiamiento del Gasto Público. Otros Motivos:
Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-marzo se superó la meta prevista al periodo en un 31.2 por ciento, al alcanzar en promedio 1,321.8 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 1,007.4 miles de pesos. Estos resultados
obedecen a que durante ese periodo, se obtuvieron 11,211.1 miles de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 8,482 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. Los resultados alcanzados
obedecen a que en 2011 se ha mantenido el nivel de la efectividad de los actos de fiscalización, sustentados en el desarrollo de los procesos administrativos y legales con plena observancia en las disposiciones jurídicas y normativas vigentes;
dichas acciones y la participación del personal auditor han permitido alcanzar un mayor promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización concluido por autocorrección, propiciando así el cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales y aduaneras e incrementando entre los contribuyentes la percepción de ?riesgo? a ser fiscalizado. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un efecto positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un
número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, lo cual se tradujo en la captación de mayores recursos que apoyan el financiamiento del Gasto Público. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes

Causa : La eficacia obtenido en el período enero-marzo de 2011 fue del 36.9%, el resultado alcanzado está por arriba de la meta programada en 7 puntos porcentuales. Lo anterior debido a que hubo un incremento en el total de revisiones
profundas terminadas en autocorrección con relación al primer trimestre de 2010 así como, por los resultados obtenidos en las revisiones de papeles de trabajo del dictamen de estados financiero que formula el contador público registrado.
Efecto: Cabe destacar que se ha buscado incrementar la eficiencia en las áreas de auditoría, así como elevar la calidad en el análisis de las revisiones propuestas y esfuerzo que se ve reflejado en la determinación de inconsistencias por parte
del personal de auditoría y en el incremento el número de revisiones con autocorrección. En el primer trimestre de 2011, el incremento en las revisiones profundas y revisiones de papeles terminadas por autocorrección, impacta positivamente en
el nivel de recaudación secundaria derivada de actos de fiscalización. Otros Motivos:
Percepción de la calidad y servicios en el SAT

Causa : Al primer trimestre del año el resultado del indicador fue favorable, toda vez que el porcentaje del cumplimiento es de 101.0% superando la meta establecida de 84. Algunas de las medidas realizadas fueron: - Liberación del
nuevo sistema de citas. - Asegurar la operación y correcta administración de los recursos para evitar la negación del servicio. - Monitoreo de la operación local a través del programa de Monitoreos Remotos. - Seguimiento a la operación
del sistema de Gestión de Calidad y determinación de acciones de mejora. Efecto: No es posible cuantificar los efectos económicos directos e indirectos del indicador, sin embargo la atención eficiente a los contribuyentes, tiene un impacto
directo en la recaudación de SAT, al proporcionarles a los contribuyentes las herramientas e insumos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; servicio que funge como canal de entrada para la recaudación primaria del SAT.
Otros Motivos:
Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior
Causa : Se tuvo un avance de 106.7% en el incremento del padrón de contribuyentes activos con respecto al año anterior, debido principalmente a que en el mes de marzo se compensó el déficit de febrero por liberaciones en Solución Integra
Efecto: Los resultados obtenidos de incremento del padrón de contribuyentes contribuyen en la potencial captación de ingresos tributarios, al ampliarse la base de contribuyentes. Las inscripciones masivas de contribuyentes se realizan
principalmente en dos rubros: - Contribuyentes asalariados detectados en la Declaración Informativa Múltiple de su patrón, cuya incorporación al padrón no detona una recaudación adicional pues son contribuyentes cautivos a los cuales
ya les está reteniendo su patrón el ISR. - Contribuyentes exentos de sector primario, que no reportan un incremento a la recaudación. Otros Motivos:
Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes

Causa : Al mes de mayo de 2011 se concluyeron 7,675 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 7,711 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.5 por ciento,
lo que significa que de cada 100 revisiones terminadas más de 99 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. En términos absolutos el resultado alcanzado permitió superar la meta
programada de 95.0 por ciento de efectividad, en 4.5 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 104.7 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados obedecen a que las estrategias de
fiscalización previstas para el año 2011 consideran, entre otros aspectos, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditoría, particularmente en materia de análisis, programación y planeación de revisiones fiscales, a fin de identificar los casos de
alto riesgo conforme a la calificación que se otorgue al contribuyente desde la programación central y con ello, contar con elementos más precisos que permitan realizar una debida planeación de la revisión aplicando los procedimientos de
auditoría acordes a la situación y características del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones que refuercen el objetivo orientado al combate a la evasión y a la percepción de riesgo a ser fiscalizado. Efecto: Los
efectos económicos alcanzados arrojan un resultado positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, además se
logró la identificación de irregularidades en más de 99 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se traduce en la potencial captación de mayores recursos que apoyen el financiamiento del Gasto Público.
Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador de Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los
contribuyentes, logrando a la vez un efecto multiplicador de la fiscalización. Otros Motivos:
Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-marzo de 2011, este indicador se ubicó en 78.7%, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, casi ocho resultaron con observaciones. La
meta programada era lograr el 66.4% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado al trimestre que se reporta superó en 12.3 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 155 revisiones profundas
terminadas en el periodo, en 122 de ellas se determinaron observaciones. Efecto: Cabe destacar que un acto de fiscalización profundo es aquel que implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la autoridad fiscalizadora y p
ende hay una probabilidad más alta de encontrar observaciones en los contribuyentes revisados en dichos actos de fiscalización. El nivel de efectividad alcanzado es factor que incide en los importes de recaudación secundaria obtenidos,
ya que una parte de las revisiones profundas terminadas con observaciones son por autocorrección y la otra parte son liquidaciones. Otros Motivos:
Porcentaje de recuperación de la cartera

Causa : A marzo se tuvo un cumplimiento del 85% de la meta acumulada, alcanzando una recuperación de 5,094.0 millones de pesos. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la recuperación de este primer trimestre (5,094.0
millones de pesos) representa 161% (3,170.0 millones de pesos) y 84% respecto a los resultados del último trimestre del año anterior (6,046.0 millones de pesos). La variación respecto a la meta, se debe a varios factores entre los que
resaltan el desfase de algunos programas y proyectos internos. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT

Causa : El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 5,020 sentencias favorables de 9,208 sentencias notificadas, alcanzando así un 54.5%, lo que representa un incremento de un punto porcentual respecto de la
meta programada para el periodo enero-marzo. Lo anterior, se explica en virtud de las acciones llevadas a cabo por la Administración General Jurídica que buscan incidir favorablemente en los procesos de atención de los asuntos
contenciosos, entre las cuales destacan: - La difusión de criterios, tesis y jurisprudencias sustentadas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial de la Federación, entre las unidades administrativas del SAT encargadas de la
defensa de los intereses del Fisco Federal en procedimientos y juicios contenciosos. - La identificación de los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones y/o actos emitidos por las unidades
administrativas del SAT, a efecto de hacerlos del conocimiento de las autoridades emisoras de las resoluciones impugnadas, para que en coordinación con las Administraciones Locales Jurídicas se lleven a cabo las acciones necesarias para
evitar la repetición de los vicios e inconsistencias detectadas, aunado a la asistencia legal preventiva y el fortalecimiento de las tareas de retroalimentación. - El litigio de las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Efecto: Respecto a una mayor recaudación debido a los juicios ganados por el SAT, cabe mencionar que no necesariamente un mayor número de juicios ganados representa un mayor ingreso monetario, ya que un mejor efecto
económico estaría en relación a los juicios ganados con mayores montos. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P001 Diseño de la política de Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad 300-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario ingresos responsable Ingresos transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Objetivo Contar con una hacienda pública responsable, Objetivo Asegurar la implementación adecuada de la Reforma Objetivo Definir y evaluar la política de ingresos, para contar con un
eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en Hacendaria, en particular del IETU sistema fiscal competitivo, equitativo y que garantice la
un entorno de estabilidad económica. suficiencia de recursos para atender las necesidades de la
sociedad.
competitividad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento de los Ingresos Porcentaje de crecimiento real de [(Ingresos tributarios no petroleros reales en el Porcentaje Estratégico- 7.70 N/A N/A N/A
Públicos del Gobierno Federal a través de los ingresos tributarios no ejercicio actual menos Ingresos Tributarios no Eficacia-Anual
una política impositiva eficiente, equitativa y petroleros. petroleros reales en el ejercicio
promotora de las competitividad. anterior)/Ingresos Tributarios no petroleros
reales en el ejercicio anterior]*100
Propósito Contribuir al establecimiento de una Paquete fiscal anual. (Alternativas de políticas de ingresos Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
estructura tributaria, mediante un paquete integradas al paquete fiscal/alternativas de Eficacia-Anual
fiscal que incorpore alternativas de política políticas de ingresos elaboradas)*100
de ingresos.
Componente A Adecuaciones al marco jurídico fiscal Porcentaje de las adecuaciones (Número de adecuaciones al marco jurídico Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
elaboradas. al marco jurídico tributario presentadas/número de adecuaciones al Semestral
Indicador Seleccionado marco jurídico elaboradas) *100
B Determinación de las propuestas de Propuestas de política de (Número de propuestas incorporadas /número Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
política de ingresos. ingresos. de propuestas analizadas)*100 Semestral
C Campañas realizadas Porcentaje de campañas Campañas realizadas / Campañas registradas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
difundidas en el programa de Comunicación Social de la Semestral
SHCP *100
D Propuestas de precios, tarifas fijadas. Fijación de precios y tarifas de (Número de solicitudes autorizadas o negadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
entidades de la Administración en materia de precios y tarifas /número de Semestral
Pública Federal. solicitudes recibidas)*100
E Propuestas de productos y Autorización de productos y (Número de solicitudes autorizadas o negadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
aprovechamientos autorizadas. aprovechamientos. en materia de productos y Semestral
aprovechamientos/número de solicitudes
recibidas en materia de productos y
aprovechamientos)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
F Dictámenes, notificaciones y registros de Dictamenes, notificaciones y (Número de dictámenes, notificaciones y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
ingresos excedentes de dependencias u registros de ingresos excedentes registros atendidos/numero de solicitudes de Semestral
organos desconcentrados de la de dependencias y entidades de dictamenes, notificaciones y registros
administracion publica federal, asi como de la Administración Pública recibidos)*100
los organos de los poderes legislativo y Federal, así como de los organos
judicial y los organos constitucionalmente de los Poderes Legislativo y
autonomos. Judicial y los organos
constitucionalmente autonomos.
G Solicitudes de ingresos excedentes de las Solicitudes de ingresos (Número e solicitudes de ingresos excedentes Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
entidades paraestatales. excedentes. atendidas/numero de solicitudes recibidas)*100 Semestral
Actividad A 1 Negociación de convenios Convenios internacionales en (Número de paraticipaciones en negociaciones Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
internacionales en materia fiscal y materia fiscal y aduanera, así internacionales realizadas/número de Trimestral
aduanera, así como participación en como participación entratados de participaciones en negociaciones
tratados de libre comercio. libre comercio internacionales acordadas)*100
A 2 Emisión de opiniones sobre consultas Opiniones jurídicas en materia (Número de opiniones jurídicas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
nacionales e internacionales en materia fiscal y aduanera. emitidas/número de consultas jurídicas Trimestral
fiscal y aduanera. recibidas)*100
A 3 Estudio, elaboración y presentación de Anteproyectos y Proyectos (Número de Anteproyectos y Proyectos legales Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
Anteproyectos y Proyectos legales en legales en materia fiscal y en materia fiscal y aduanera Trimestral
materia fiscal y aduanera. aduanera. presentados/número de Anteproyectos y
Proyectos legales en materia fiscal y aduanera
elaborados)*100
B 4 Análisis y/o estudios económico - Porcentaje de estudios y análisis (Propuestas analizadas/propuestas recibidas y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
fiscales de prouestas de política de ingresos de propuestas de política de formuladas)*100 Trimestral
para actualizar el sistema tributario. ingresos.
C 5 Autorización de campañas por la Porcentaje de campañas Campañas autorizadas para su difusión / Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Secretaría de Gobernación autorizadas por la Secretaría de Solicitudes de autorización presentadas a la Semestral
Gobernación para su difusión. SEcretaría de Gobernación * 100
D 6 Revisión y análisis de las propuestas de Revisión y análisis de propuestas (Número de propuestas de precios y tarifas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
precios y tarifas. de precios y tarifas. revisadas/número de propuestas Trimestral
recibidas)*100
E 7 Revisión y análisis de las propuestas de Revisión y análisis de propuestas (Número de solicitudes de cuotas en materia Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
cuotas de productos y aprovechamientos. de productos y de productos y aprovechamientos Trimestral
aprovechamientos. revisadas/número de solicitud de cuotas en
materia de productos y aprovechamientos
recibidas)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
F 8 Revisión y análisis de la información y, Revisión y análisis de solicitudes (Número de citámenes, notificaciones y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
en su caso, emisión de acuse de recibo, de ingresos excedentes de registros revisados y analizados/número de Trimestral
dictamen, notificación, registro o rechazo de ddependencias y entidades de la solicitudes dde dictámenes, notificaciones y
las solicitudes de ingresos excedentes. Administración Pública Federal, registros recibidos)*100
así como de los poderes
Legislativo y Judicial y sus
organos constitucionalmente
autónomos.
G 9 Revisión y análisis de las solicitudes de Revisión y análisis de solicitudes (Número de solicitudes de ingresos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
ingresos exccedentes. de ingresos excedentes. excedentes revisadas y analizadas/número de Trimestral
solicitudes recibidas)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.

Causa : Se elaboraron mayor cantidad de estudios para sustentar los proyectos y anteproyectos establecidos para el primer trimestre.
20 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E011 Protección y Defensa de los Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad G3A-Comisión Nacional para Enfoques Sin Información
presupuestario Usuarios de Servicios responsable la Protección y Defensa de transversales
Financieros los Usuarios de Servicios
Financieros
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Pública 2012 Entidad Usuarios de Servicios Financieros
Objetivo Democratizar el sistema financiero sin poner en Objetivo Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor. Objetivo Propiciar la confianza y equidad conciliando y arbitrando las
riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, diferencias entre los agentes económicos por los usuarios.
fortaleciendo el papel del sector como detonador del Asi como la difusión de la cultura financiera.
crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía
nacional.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 3 - Hacienda Subfunción 6 - Servicios Financieros Actividad 7 - Sistema financiero
Institucional competitivo, eficiente y con
mayor cobertura
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a desarrollar la cultura financiera Porcentaje de la población adulta (Total de adultos usuario de servicios Porcentaje Estratégico- 36.40 N/A N/A N/A
y protección al consumidor a través de usuaria de servicios bancarios. bancarios / Total de población adulta)*100 Eficacia-Anual
generar equidad en las operaciones
financieras.
Propósito Los usuarios de servicios financieros Porcentaje de controversias (Número de controversias favorables a Porcentaje Estratégico- 61.00 15.25 35.94 235.67
establecen relaciones equitativas en sus favorables usuarios atendidos/ Número total de Eficacia-
operaciones financieras. controversias de usuarios atendidos) * 100 Trimestral
Componente A Protección y defensa de los derechos e Porcentaje de casos atendidos (Número de casos atendidos directamente / Porcentaje Gestión-Eficacia- 75.84 N/A N/A N/A
intereses de los usuarios de servicios directamente Número total de casos registrados)*100 Semestral
financieros en México entregada.
B Educación financiera (promoción y Porcentaje de satisfacción con la (Número de usuarios encuestados que Porcentaje Gestión-Calidad- 80.00 N/A N/A N/A
difusión) a los usuarios de servicios semana de la cultura financiera califican satisfactoriamente la semana de la Anual
financieros en México proporcionada cultura financiera/ Número de usuarios
encuestados)*100
C Supervisión y evaluación de entidades Porcentaje de instituciones (Número de instituciones financieras Porcentaje Gestión- 43.75 N/A N/A N/A
financieras realizadas. financieras evaluadas evaluadas satisfactoriamente / Número total de Eficiencia-
satisfactoriamente instituciones financieras evaluadas)*100 Semestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Financieros
Actividad A 1 Otorgamiento de asistencias técnicas y Porcentaje de asesoramiento (Número de asistencias técnicas y jurídicas Porcentaje Gestión-Eficacia- 78.42 19.60 41.04 209.39
jurídicas. técnico-jurídico a los usuarios de realizadas/ Número total de casos Trimestral
servicios financieros. atendidos)*100
A 2 Gestión de procedimientos conciliatorios Porcentaje de procedimientos (Número de procedimientos conciliatorios Porcentaje Gestión-Eficacia- 31.40 13.13 13.20 100.53
conciliatoriosfavorables para favorables/ Número de procedimientos Mensual
resolver reclamaciones conciliatorios realizados)*100
formuladas por Usuarios.
A 3 Sustanciación de juicios arbitrales. Porcentaje de resolución de (Número de juicios arbitrales emitidos/Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
juicios arbitrales mediante una juicios arbitrales en tramite)*100 Semestral
opinión en estricto derecho
A 4 Emisión de dictámenes técnicos. Porcentaje de emisión de (Número de solicitudes de dictamenes técnicos Porcentaje Gestión-Eficacia- 50.89 21.22 16.66 78.51
opiniones favorables conforme a favorables/ Número de solicitudes de dictamen Mensual
una valoración técnico-jurídico recibidas)*100
A 5 Otorgamiento de defensoría legal. Porcentaje de otorgamiento de (Número de defensorías legales realizadas / Porcentaje Gestión-Eficacia- 2.20 0.96 1.34 139.58
defensoría y orientación legal Número total de procedimientos de defensoría Mensual
atendiendo los juicios de los legal gratuita)*100
usuarios.
B 6 Impartición de diplomado de cultura Porcentaje de alumnos (Número de alumnos aprobados en el Porcentaje Gestión-Calidad- 80.00 N/A N/A N/A
financiera a distancia. aprobados al diplomado. diplomado/Número de alumnos que Semestral
presentaron examen final)*100
B 7 Realización de la semana nacional de Porcentaje de personas que (Número de personas que recibieron mensajes Porcentaje Gestión-Calidad- 65.57 N/A N/A N/A
educación financiera. recibieron los mensajes durante relacionados con la SNEF / Número de Anual
la semana nacional de educación personas programadas a recibir mensajes
financiera. relacionados con la SNEF)*100
C 8 Revisión de documentación para Porcentaje de documentos (Número de documentos evaluados con Porcentaje Gestión- 90.00 22.50 42.80 190.22
evaluación de acuerdo a normatividad. evaluados con calificación de calificación satisfactoria/ Número total de Eficiencia-
satisfactoria documentos evaluados )*100 Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Financieros
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de la población adulta usuaria de servicios bancarios.

Causa : Este indicador se reporta de manera anual, por lo tanto, al mes de mayo el registro es cero. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de controversias favorables

Causa : Las cifras correspondientes al avance del indicador Porcentaje de controversias favorables, son al mes de mayo de acuerdo al Avance de Gestión Financiera. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de casos atendidos directamente

Causa : Este indicador se reporta de manera semestral, por lo tanto, al mes de mayo el registro del avance físico es cero. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de satisfacción con la semana de la cultura financiera

Causa : Este indicador se reporta de manera anual, por lo tanto, al mes de mayo el registro es cero. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente

Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.

Causa : Las cifras correspondientes al avance del indicador Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros, son al mes de mayo de acuerdo al Avance de Gestión Financiera.Se tiene programado al mes de
junio 346,500 asesorías y al mes de mayo se tiene un avance de 362,575 esto es derivado de un número mayor de asesorías por parte del usuario por falta de información de los nuevos productos y servicios financieros. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de procedimientos conciliatoriosfavorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.

Causa : Las cifras correspondientes al avance del indicador Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por usuarios, este es al mes de mayo de acuerdo al Avance de Gestión Financiera est
indicador se reporta de manera mensual. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho
Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico

Causa : Las cifras correspondientes al avance del indicador Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoracion técnico-jurídico, al mes de mayo de acuerdo al Avance de Gestión Financiera es menor al programado
debido a que no se han dado algun dictamen a algunas solicitudes que estan en tramite. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.
Causa : Las cifras correspondientes al avance del indicador Porcentaje de otorgamiento de defensoria y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios, son al mes de mayo de acuerdo al Avance de Gestión Financiera. Efecto: Otros
Motivos:
Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.
Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera.
Causa : Este indicador se reporta de manera anual, por lo tanto, al mes de mayo el registro del avance físico es cero. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Financieros
Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria
Causa : Las cifras correspondientes al avance del indicador Porcentaje de documentos evaluados con calificacion satisfactoria, son al mes de mayo de acuerdo al Avance de Gestión Financiera. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F002 Programa integral de Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad HAN-Financiera Rural Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario formación, capacitación y responsable transversales
consultoría para Productores
e Intermediarios Financieros
Rurales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Financiera Rural
Objetivo Democratizar el sistema financiero sin poner en Objetivo Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo. Objetivo Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de
riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias,
fortaleciendo el papel del sector como detonador del forestales, pesqueras y todas la demás actividades
crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de
nacional. elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida
de su población.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 5 - Servicios Financieros Subfunción 1 - Banca de Desarrollo Actividad 18 - Financiamiento y
Institucional fomento al sector rural
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a fortalecer y dar impulso a la Porcentaje de participación de la (Crédito colocado por Financiera Rural / crédito Porcentaje Estratégico- 5.90 5.90 0.00 0.00
banca de desarrollo mediante el Financiera Rural al respecto de la colocado por la banca de desarrollo) *100 Eficacia-Anual
otorgamiento de apoyos de capacitación y banca de desarrollo.
consultoría al sector rural.
Propósito Los productores e intermediarios financieros Tasa de Crecimiento de ((Número de proyectos estratégicos de Proyecto Estratégico- 6.00 6.00 0.00 0.00
rurales sujetos de crédito acceden a apoyos Proyectos Estratégicos de empresas de servicios financieros del año Eficacia-
de capacitación y consultoría para Empresas de Servicios actual / Número de proyectos estratégicos de Semestral
fortalecerse. Financieros empresas de servicios financieros del año
Indicador Seleccionado anterior)-1)*100
Componente A Servicios de capacitación y consultoría Satisfacción de los productores e (Numero de opiniones favorables del Porcentaje Gestión-Calidad- 94.00 94.00 100.00 106.38
para productores y Empresas de intermediarios financieros que Programa Integral / numero de opiniones Trimestral
Intermediación Financiera reciben apoyos de capacitación y recibidas del Programa Integral) *100
consultoría
B Prestadores de servicios certificados. Porcentaje de Prestadores de (Numero de Prestadores de Servicio Porcentaje Gestión-Eficacia- 12.00 12.00 0.00 0.00
Servicios certificados respecto a certificados/ Numero de Prestadores de Semestral
los Prestadores de Servicios Servicio acreditados en la Red )*100
acreditados en la red.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F002 Programa integral de Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad HAN-Financiera Rural Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario formación, capacitación y responsable transversales
consultoría para Productores
e Intermediarios Financieros
Rurales
Actividad A 1 Administración de Beneficiarios de los Porcentaje de atención a la (Número de apoyos otorgados a Empresas Porcentaje Gestión-Eficacia- 69.00 69.00 245.50 355.80
apoyos de componentes de capacitación y demanda de los apoyos recibidos Rurales y/o Entidades Dispersoras de Crédito Trimestral
consultoría. del Programa Integral e Intermedarios Financieros Rurales / total de
solicitudes de apoyo recibidas de Empresas
Rurales y/o Entidades Dispersoras de Crédito
e Intermedarios Financieros Rurales)*100
B 2 Administración de Red de Prestadores Porcentaje de Prestadores de (Número de Prestadores de Servicios Porcentaje Gestión-Eficacia- 50.00 50.00 0.00 0.00
de Servicios Servicios acreditados acreditados /numero de Prestadores de Semestral
Servicios inscritos) * 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría
Causa : En el avance del indicador observa un nivel de cumplimiento satisfactorio debido a que la percepción de los beneficiarios en relación a los apoyos otorgados es favorable y supera los parámetros marcados en la meta. Efecto: Otros
Motivos:
Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral
Causa : En este periodo se ministraron apoyos que se tenían autorizados en el ejercicio 2010 y por falta de disponibilidad presupuestaria no se pudieron atender en el periodo correspondiente. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F006 Productos y Servicios para Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad HJO-Banco del Ahorro Enfoques Sin Información
presupuestario Fortalecer el Sector y responsable Nacional y Servicios transversales
Fomentar la Inclusión Financieros, S.N.C.
Financiera
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Objetivo Democratizar el sistema financiero sin poner en Objetivo Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo Objetivo El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,
riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, que una mayor proporción de la población cuente con acceso a Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
fortaleciendo el papel del sector como detonador del este tipo de servicios. Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro, el
crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector,
nacional. ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos,
así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios
para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del
Sector y en general, al desarrollo económico nacional y
regional del país
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 5 - Servicios Financieros Subfunción 1 - Banca de Desarrollo Actividad 103 - Actividades de fomento
Institucional de la Banca de Desarrollo
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a aumentar la penetración del Proporción de la población que Número de Adultos que habitan en municipios Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
Sistema Financiero a través del cuenta con algún producto y/o con presencia de sucursales de alguna Eficacia-
fortalecimiento de los intermediarios servicio con alguna institución institución financiera/Número de Adultos en el Sexenal
financieros no bancarios Financiera país
Propósito Población marginada de servicios Servicios a Intermediarios Suma de los servicios financieros contratados Servicio Estratégico- 697 112 419 374.11
financieros utiliza productos y servicios de Financieros No Bancarios (Actual con BANSEFI por intermediarios financieros Eficacia-
los intermediarios financieros no bancarios PEF) que se incorporan a L@Red de la Gente, Trimestral
Indicador Seleccionado Implementaciones de la PTB, Apoyos de
Capacitación, asistencia técnica y Educación
Financiera otorgados
Componente A La Red de la Gente ampliada Sucursales de las Sociedades Conteo Sucursales Estratégico- 2,440 2,320 2,311 99.61
Integrantes de L@Red de la Eficacia-
Gente Trimestral
Sociedades integrantes de Conteo Sociedad Estratégico- 305 290 286 98.62

L@Red de la Gente Eficacia-
Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Financiera
B Servicios de Inversión de Excedentes de Saldo promedio de Inversión de Saldo Promedio Millones de Gestión-Eficacia- 955 924 978 105.80
Liquidez otorgados Excedentes de Liquidez pesos Trimestral
C Productos y Servicios Financieros de Microseguros realizados a través Conteo Microseguros Gestión-Eficacia- 5,477 1,927 2,500 129.74
Bansefi Utilizados a través de las EACP de EACP Trimestral
Tarjetas de Débito activas Conteo Tarjetas de Gestión-Eficacia- 5,190 1,946 1,459 74.97
nuevas de EACP operadas por Débito Activas Trimestral
Bansefi Nuevas
Remesas Internacionales Conteo Miles de Gestión-Eficacia- 647 274 293 106.86

Operadas por EACP transacciones Trimestral
Recepción de Pagos por Cuenta Conteo Miles de Pagos Gestión-Eficacia- 133 52 57 110.25
de Terceros Operados a través Trimestral
de EACP
D Plataforma Tecnológica Implementada Implantaciones Totales del Conteo Implantaciones Gestión-Eficacia- 3 2 3 150.00
Sistema de Administración de Trimestral
Recursos Empresariales
Implantaciones totales realizadas Conteo Implantaciones Gestión-Eficacia- 10 9 8 88.89

de los servicios de riesgos Trimestral
Implantaciones Totales del Conteo Implantación Gestión-Eficacia- 88 68 73 107.35

Sistema Bancario de BANSEFI Trimestral
Implantaciones totales realizadas Conteo Implantaciones Gestión-Eficacia- 3 2 1 50.00

del Sistema de Prevención de PLD Trimestral
Lavado de Dinero
E SACP y Organismos de Integración SACP y Organismos de Conteo SACP y Gestión-Eficacia- 330 30 90 300.00
apoyados con asistencia técnica y Integración apoyados Organismos de Trimestral
capacitación Integración
Actividad A 1 Difusión Número de Medios en los que se Conteo Medios de Gestión-Eficacia- 7 2 0 0.00
promociona Comunicación Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Financiera
Número de Campañas Conteo Campañas de Gestión-Eficacia- 1 0 0 N/A

Publicitarias publicidad Trimestral
A 2 Promoción de la Red de la Gente Sociedades Atendidas Conteo Sociedades Gestión-Eficacia- 155 45 60 133.33
atendidas Trimestral
B 3 Promoción de Servicios de Inversión de Clientes de Servicios de Conteo Clientes Gestión-Eficacia- 203 186 185 99.46
Excedentes Inversión atendidos. Trimestral
C 4 Promoción de paquetes de Productos y Paquetes Contratados Conteo Paquetes de Gestión-Eficacia- 197 82 72 87.80
Servicios de Bansefi Productos y Trimestral
Servicios de
Bansefi
D 5 Comercialización de servicios de Contratos firmados Conteo Contrato Gestión-Eficacia- 55 17 10 58.82

Plataforma Tecnológica de Bansefi Trimestral
D 6 Optimizar la Plataforma Tecnológica Transacciones de la Plataforma Conteo Millones de Gestión-Eficacia- 56 1 28 3,537.50

para su mayor utilización Tecnológica Transacciones Trimestral
D 7 Otorgamiento de Apoyos para adopción Apoyos Otorgados Conteo Apoyo Gestión-Eficacia- 20 2 11 550.00
de la PTB Trimestral
E 8 Administración de préstamos del Total de Préstamos Conteo Préstamos Gestión-Eficacia- 18 17 15 88.24

exterior administrados Trimestral
E 9 Otorgamiento de Apoyos de Asistencia Apoyos Otorgados Conteo Apoyo Gestión-Eficacia- 495 50 102 204.00
Técnica y Capacitación a los integrantes del Trimestral
SACP
E 10 Impartición de cursos de Educación Cursos Impartidos Conteo Curso Gestión-Eficacia- 30 10 0 0.00

Financiera a los integrantes del SACP Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Financiera
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)
Causa : BANSEFI continúa ampliando L@ Red de la Gente mediante la cual se realiza una oferta integral de servicios; completó la implementación a entidades de servicios de PTB y se ha incrementado el número de instituciones que solicitan
asistencia técnica, capacitación y educación financiera. Efecto: Derivado de los servicios y apoyos brindados a los intermediarios Financieros no Bancarios se ha logrado fomentar el desarrollo del sector permitiendo el acceso a servicios
financieros de la población marginada superando la meta programada para el periodo. Otros Motivos:
Sucursales de las Sociedades Integrantes de L@Red de la Gente

Causa : Con la ampliación de servicios financieros proporcionados por BANSEFI, las sociedades integrantes de L@Red de la Gente continúan extendiendo sus propias redes de puntos de atención, apoyando la consolidación de la alianza con
la institución. Efecto: Aunque las sociedades se encuentran en un proceso de profundos cambios legales, de organización y operación, las organizaciones que han avanzado en tales procesos muestran un crecimiento dinámico en el número
de sucursales, con lo que la población usuaria se beneficia al contar con más puntos de atención. Avance conforme a lo programado para el periodo. Otros Motivos:
Sociedades integrantes de L@Red de la Gente

Causa : La meta no fue alcanzada ya que diversas sociedades que potencialmente serían integrantes de L@Red de la Gente, se encuentran realizando ajustes en sus gobiernos y estructuras, a fin de adecuarse a los cambios regulatorios en el
sector. Adicionalmente, se elimina una sociedad que fue fusionada por otra también integrante de L@Red de la Gente. De este modo, aunque el número de sucursales se incrementa, el de sociedades disminuye. Efecto: Las reservas en la
incorporación de nuevos intermediarios financieros responden a las acciones tendientes a garantizar que aquellos que se sumen a la alianza cumplan con todos los requisitos del marco regulatorio aplicable, en búsqueda de la seguridad de las
operaciones con los usuarios finales. De esta forma se logró un avance conforme a lo programado. Otros Motivos:
Saldo promedio de Inversión de Excedentes de Liquidez

Causa : Las acciones de promoción han contribuido a recuperar e incrementar los saldos de inversión de las EACP. Efecto: Se logró incrementar por arriba del programado, el monto de inversión de las EACP S, ayudando a fortalecer el ahor
entre los integrantes del Sector. Otros Motivos:
Microseguros realizados a través de EACP

Causa : En los primeros meses del 2011 se realizaron labores de promoción del servicio de distribución de microseguros de vida y nuevas Entidades de Ahorro y Crédito popular se sumaron a este servicio. Efecto: Se logró dar a conocer el
servicio de distribución de microseguros a más clientes de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, contribuyendo a proteger su patrimonio. De esta forma se rebasó la meta programada para el periodo. Otros Motivos:
Tarjetas de Débito activas nuevas de EACP operadas por Bansefi

Causa : Se estima que BANSEFI podrá ofrecer este servicio a una o dos sociedades de ahorro y crédito popular en los próximos meses, en la búsqueda de un mayor volumen de tarjetas en operación Efecto: Con ello, BANSEFI contribuye a
la penetración de medios de acceso y pago electrónico entre los usuarios del sector de ahorro y crédito popular, apoyando la inclusión financiera en el país. El avance registrado fue inferior al programado para el periodo. Otros Motivos:
Remesas Internacionales Operadas por EACP

Causa : Acorde con la tendencia de recuperación paulatina de finales de 2010, cuando el sector de remesas internacionales empezó a mostrar las primeras señales de recuperación después de la crisis del 2009, al cierre de mayo del 2011 el
sector sigue mostrando un comportamiento positivo, con un crecimiento superior al 14% con respecto al cierre del mes de mayo del 2010 (cuando el total de remesas pagadas ascendió a 255.56) Efecto: El avance registrado al cierre del mes
de mayo, acorde con la tendencia de recuperación paulatina del sector en los primeros meses del 2011, contribuye a una distribución equitativa de la riqueza y a la disminución de la pobreza patrimonial, beneficios alineados con el eje 3 del Plan
Nacional de Desarrollo. De esta forma, se rebasó la meta programada para el periodo. Otros Motivos:
Recepción de Pagos por Cuenta de Terceros Operados a través de EACP

Causa : En los primeros meses del 2011 se realizaron labores de promoción del servicio de recepción de pagos por cuenta de terceros y nuevas Entidades de Ahorro y Crédito Popular se sumaron a este servicio. Efecto: Se ofreció el servicio
a un mayor número de clientes de las EACPs, contribuyendo a que un número cada vez mayor de personas tenga acceso a este tipo de servicios. De esta forma se logró un avance conforme a lo programado para el periodo. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Financiera
Implantaciones Totales del Sistema de Administración de Recursos Empresariales

Causa : Se mantiene el número de entidades implementadas. Efecto: Se cumple la meta programada al mes de mayo. Otros Motivos:
Implantaciones totales realizadas de los servicios de riesgos

Causa : La firma del contrato de este servicio de riesgos lleva un proceso de revisión de documentos en el cual se encuentra BANSEFI para completar las nueve implantaciones que se tenían planeadas a mayo de 2011. A la fecha se han
firmado ocho contratos con entidades del Sector, las cuales se han visto beneficiadas con el servicio de riesgos que ofrece BANSEFI. Efecto: El tener 8 entidades con el sistema de riesgos implementado, se promueve la estabilidad en el
sistema financiero, la eficiente asignación de recursos protegiendo y asegurando el dinero de los ahorradores y contribuyendo a la inclusión financiera. De esta forma se alcanzó un cumplimiento del 90% de la meta programada. Otros Motivos:
Implantaciones Totales del Sistema Bancario de BANSEFI

Causa : El número total de entidades se incrementó debido a que se logró completar la implementación de 5 entidades que iniciaron su proceso a finales del 2010 Efecto: Los servicios de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI
implementados en las Entidades, contribuye a que la población marginada tenga acceso a productos y servicios financieros de una manera más eficiente, permite una mayor accesibilidad al sistema financiero ya que reduce los costos en tiempo
y dinero. El avance en dichas implantaciones fue superior al programado. Otros Motivos:
Implantaciones totales realizadas del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

Causa : BANSEFI no ha concluido con la formalización de los contratos con las Entidades TEPADI, BIENESTAR, DEVIDA y PRENDAMEX, al carecer del contrato, no seha finiquitado la implementación y asesoría a las Entidades. Efecto:
BANSEFI contribuye a la Prevención de Lavado de Dinero por medio de la implementación del sistema en las Entidades. El avance en dichas implantaciones estuvo por debajo de la meta programada, sin embargo será subsanado en los
próximos meses. Otros Motivos:
SACP y Organismos de Integración apoyados

Causa : Hay un mayor número de instituciones del Sector de ACP que están demandando apoyos durante el primer semestre del año Efecto: Se propicia el fortalecimiento del Sector de ACP ante la cercanía de los plazos para poder
integrarse al marco regulatorio. Conforme a lo anterior, se logró un avance superior al programado. Otros Motivos:
Número de Medios en los que se promociona

Causa : No se ha iniciado la campaña de promoción porque se esta en espera de la carta de no objeción por parte de Banco Mundial para las contrataciones Efecto: Avance inferior al programado para el periodo, sin embargo se espera sea
subsanado para los próximos periodos. Otros Motivos:
Número de Campañas Publicitarias
Causa : En espera de la carta de no objeción por parte de Banco Mundial. Efecto: Fortalecer la Inclusión Financiera a través de Corresponsales Bancarios. No se tenía programado avance para este periodo. Otros Motivos:
Sociedades Atendidas
Causa : A través de la promoción de servicios, BANSEFI ha realizado diversas acciones de atención a las sociedades integrantes de L@Red de la Gente, particularmente en el marco del nuevo servicio de dispersión de apoyos
gubernamentales a través de medios electrónicos. Efecto: La atención a las sociedades integrantes de la alianza comercial, permite beneficiar a los usuarios finales de los servicios financieros provistos por aquellas, especialmente a los
beneficiarios de programas gubernamentales. Avance superior al programado. Otros Motivos:
Clientes de Servicios de Inversión atendidos.

Causa : El crecimiento neto de clientes se cumplió casi al 100% derivado de la promoción realizada. Efecto: Los clientes de las EACPs que reciben el servicio de inversión de excedentes, da como resultado una mayor captación e
intermediación del ahorro a través del sistema financiero. Avance conforme a lo programado. Otros Motivos:
Paquetes Contratados
Causa : BANSEFI promueve la contratación de los servicios tecnológicos entre las organizaciones del sector. Se estima que hacia mediados del año podrían reportarse avances mayores, ya que diversas sociedades están analizando la
propuesta institucional. Efecto: Avance inferior al programado, sin embargo se considera que durante el segundo semestre 2011 se podría celebrar un mayor número de contratos, a fin de propiciar una operación eficiente de los intermediarios
y que éstos ofrezcan mejores servicios a socios y clientes. Otros Motivos:
Contratos firmados
Causa : No se logró firmar los 17 contratos, sin embargo se promueve el uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB), entre diversos intermediarios del sector, para la implementación de la esta y de otras soluciones tecnológicas
asociadas. Efecto: La utilización de la plataforma tecnológica de BANSEFI permite a las organizaciones y sus socios/cliente fortalecer la eficiencia operativa de los servicios de ahorro y/o crédito, por lo que a pesar de no alcanzar la meta
programada, se continúa fortaleciendo a las sociedades que ya operan el servicio. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Financiera
Transacciones de la Plataforma Tecnológica

Causa : La distribución de apoyos gubernamentales en forma electrónica ha aumentado considerablemente y con esto se ha generado mayor transaccionalidad con respecto de lo esperado. Efecto: Se supero la meta programada para el
periodo en un 36% Otros Motivos:
Apoyos Otorgados
Causa : Se ha registrado una demanda importante en las solicitudes de apoyos de adopción de la PTB durante el 2011. Efecto: El otorgamiento de apoyos para la adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI a las Entidades,
incrementa la penetración al sistema financiero, permitiendo rebasar de manera considerable la meta programada. Otros Motivos:
Total de Préstamos administrados

Causa : La SHCP está en proceso de firmar dos créditos más, que ya han sido negociados, donde BANSEFI va a ser agente financiero. Estos créditos se pretenden firmar durante julio de 2011. Efecto: Avance menor al programado. Los
objetivos de los programas son a largo plazo, por lo que se prevee que se cumpla con ellos. Avance inferior al programado, sin embargo se subsanará dicho avance en los primeros días de julio. Otros Motivos:
Apoyos Otorgados
Causa : Las instituciones del Sector han respondido favorablemente a las modificaciones al procedimiento de solicitud de los apoyos que se realizaron para tener un mayor impacto sobre los Beneficiarios Efecto: Las instituciones del sector
de ACP contarán con los recursos necesarios para contratar asistencia técnica y capacitación, de acuerdo con las necesidades establecidas en sus programas de trabajo. Avance superior al programado. Otros Motivos:
Cursos Impartidos
Causa : Se está iniciando el proceso para seleccionar al consultor que realizará los cursos. Efecto: Aún no se ha iniciado la impartición de los cursos. Se espera tener seleccionado al consultor en junio y empezar los trabajos en julio para
subsanar el menor avance con respecto a lo programado. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F029 Constitución y Operación de Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad HAN-Financiera Rural Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Unidades de Promoción de responsable transversales
Crédito
ALINEACIÓN
de su población.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a fortalecer y dar impulso a la Porcentaje del crédito asociado (Monto del crédito asociado a los apoyos de Porcentaje Estratégico- 5.00 5.00 0.00 0.00
banca de desarrollo a través del de los apoyos con respecto al Capitalización y Gestión Exitosa / Total de la Eficacia-Anual
otorgamiento de apoyos que permitan el crédito colocado de la Financiera cartera crediticia de la Financiera Rural)* 100
desarrollo de las capacidades productivas Rural
del sector rural. Indicador Seleccionado
Porcentaje de participación de la (Crédito colocado por Financiera Rural entre Porcentaje Estratégico- 5.90 5.90 0.00 0.00
Financiera Rural al respecto de crédito colocado por la banca de desarrollo) Eficacia-Anual
la banca de desarrollo. *100
Propósito Los productores sujetos de crédito acceden Nivel promedio del Total de puntaje de las encuestas de opinión Promedio Estratégico- 9 9 0 0.00
a apoyos que les permite desarrollar sus fortalecimiento de capacidades del programa para la Constitución y Operación Calidad-Anual
capacidades productivas productivas con los apoyos de Unidades de Promoción de Crédito /
recibidos en el programa para la número de encuestas recibidas del programa
Constitución y Operación de para la Constitución y Operación de Unidades
Unidades de Promoción de de Promoción de Crédito
Crédito.
Componente A Apoyos oportunos para productores y Beneficiarios atendidos (Numero de beneficiarios atendidos Porcentaje Gestión-Eficacia- 75.00 75.00 100.00 133.33
organizaciones de productores rurales oportunamente del Programa oportunamente del Programa para la Trimestral
otorgados para la Constitución y Operación Constitución y Operación de Unidades de
de Unidades de Promoción de Promoción de Crédito / total de beneficiarios
Crédito del Programa para la Constitución y Operación
de Unidades de Promoción de Crédito)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F029 Constitución y Operación de Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad HAN-Financiera Rural Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Unidades de Promoción de responsable transversales
Crédito
Actividad A 1 Administración de Población Atendida Porcentaje de atención a la (Número de apoyos otorgados Programa para Porcentaje Gestión-Eficacia- 91.00 91.00 65.10 71.54
demanda de los apoyos recibidos la constitución y Operación de unidades de Trimestral
del Programa para la promoción de crédito. / total de solicitudes de
Constitución y Operación de apoyo recibidas en el Programa para la
Unidades de Promoción de constitución y Operación de unidades de
Crédito promoción de crédito.)* 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Beneficiarios atendidos oportunamente del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
Causa : Este indicador muestra el eficiente desempeño del Programa, atendiendo a la población atendida en tiempo y forma según lo establece las Reglas de Operación. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
Causa : Durante los primeros meses del año, fueron adecuados los sistemas así como los manuales y lineamientos de operación, de conformidad a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2010. Efecto
Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F030 Reducción de Costos de Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad HAN-Financiera Rural Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Acceso al Crédito responsable transversales
ALINEACIÓN
de su población.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a fortalecer y dar impulso a la Porcentaje de participación de la (Crédito colocado por financiera rural / crédito Porcentaje Estratégico- 5.90 5.90 N/A N/A
banca de desarrollo a través del Financiera Rural al respecto de colocado por la banca de desarrollo) *100 Eficacia-Anual
otorgamiento de apoyos para reducir el la banca de desarrollo.
costo financiero del crédito en el sector
rural.
Propósito Los productores e intermediarios financieros Porcentaje de crédito detonado (Monto total del crédito detonado con apoyos Porcentaje Estratégico- 21.00 21.00 N/A N/A
rurales que operan crédito acceden a una con el apoyo de reducción de otorgados por el programa/ Monto total crédito Eficacia-Anual
disminución del costo financiero costos detonado por la Financiera Rural) * 100
Componente A 1. Apoyo para el acceso, contratacion, Percepción Promedio de los (Numero de opiniones favorables del Porcentaje Gestión-Calidad- 85.00 85.00 100.00 117.65
administración de riesgos de un credito a beneficiarios respecto al apoyo Programa de Reducción de Costos de Acceso Trimestral
productores rurales otorgado. recibido del Programa de al Crédito. / numero total de opiniones
Reducción de Costos de Acceso recibidas del Programa de Reducción de
al Crédito. Costos de Acceso al Crédito.)*100
Cobertura Incrementada (Numero de beneficiarios nuevos en el Porcentaje Estratégico- 0.80 0.80 36.80 4,600.00
Programa de Reducción de Costos de Acceso Eficacia-
al Crédito/ Numero total de Beneficiarios en el Trimestral
Programa de Reducción de Costos de Acceso
al Crédito)*100
Actividad A 1 Resultado del apoyo Porcentaje de atención a la (Número de apoyos otorgados del Programa Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 85.00 22.90 26.94
demanda de los apoyos de Reducción de Costos de Acceso al Crédito Trimestral
recibidos. / total de solicitudes recibidas del Programa de
Reducción de Costos de Acceso al Crédito) *
100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F030 Reducción de Costos de Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad HAN-Financiera Rural Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Acceso al Crédito responsable transversales
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Percepción Promedio de los beneficiarios respecto al apoyo recibido del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.
Causa : En el avance del indicador observa un nivel de cumplimiento satisfactorio debido a que la percepción de los beneficiarios en relación a los apoyos otorgados es favorable y supera los parámetros marcados en la meta. Efecto: Otros
Motivos:
Cobertura Incrementada
Causa : Se supera la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos.

Causa : A raíz de las eventualidades climatológicas ocurridas a inicios de febrero del 2011 que afectaron la producción agrícola, principalmente en los estados de Sinaloa y Sonora, la Financiera Rural en colaboración con el Gobierno Federal y
los Gobiernos estatales establecieron una Estrategia emergente (FIN AYUDA) de atención a las entidades afectadas. Dicha estrategia consistió en dar de alta en forma masiva a los productores afectados, a través de paquetes crediticios
quirografariosque permiten disminuir las tasas de interés en los créditos contratadas para la resiembra de las cosechas perdidas. Por lo anterior se encuentran en proceso de autorización 1337 solicitudes del programa FIN AYUDA. Efecto:
Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa G003 Regulación, inspección y Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad D00-Comisión Nacional del Enfoques Sin Información
presupuestario vigilancia de entidades responsable Sistema de Ahorro para el transversales
participantes en los Sistemas Retiro
de Ahorro para el Retiro
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Objetivo Consolidar un sistema nacional de pensiones más Objetivo Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones. Objetivo Procurar, mediante una adecuada supervisión, que la
equitativo y con mayor cobertura. actividad de los participantes en el SAR se apegue al marco
normativo, salvaguardando el interes de los trabajadores y
buscando el fortalecimiento del sistema previsional.
mayor cobertura
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la consolidación del Sistema Porcentaje de cuentas (Número de cuentas individuales registradas / Porcentaje Estratégico- 87.60 N/A N/A N/A
Nacional de Pensiones mediante el individuales registradas. Número total de cuentas individuales Eficacia-Anual
fortalecimiento del Sistema de Ahorro para administradas )*100
el Retiro, SAR (Trabajadores, Afores,
Entidades Públicas que realicen funciones
similares a las Afores, Siefores, Empresas
Operadoras de la Base de Datos Nacional
SAR y Entidades Receptoras)
Propósito El Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, Porcentaje de dictámenes de (Número total de dictámenes de Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
protege los ahorros para el retiro de los incumplimientos que derivan en incumplimientos que derivan en una sanción Eficacia-Anual
trabajadores. una sanción para las para las Administradoras en el año de reporte /
Administradoras Número total de dictámenes de
incumplimientos)*100
Componente A Programa de visitas de inspección y Cobertura del programa de visitas (Número total de visitas de inspección Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 26.67 26.67 100.00
vigilancia financiera a las entidades de inspección y de supervisión a realizadas/ Número total de Visitas de Trimestral
participantes del SAR (Afores, Entidades distancia en materia financiera Inspección requeridas en función del Programa
Públicas que realicen funciones similares a Indicador Seleccionado Anual de Visitas de Inspección) x 100
las Afores y Siefores), realizado
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DATOS DEL PROGRAMA
B Programa de visitas de inspección y Cobertura del programa de visitas (Número total de entidades inspeccionadas / Porcentaje Gestión-Eficacia- 32.00 N/A N/A N/A
vigilancia operativa a las entidades de inspección y de supervisión a Número total de visitas de inspección Semestral
participantes del SAR (Afores, Entidades distancia en materia operativa y programadas) x 100
Públicas que realicen funciones similares a contable
las Afores, Empresas Operadoras de la
Base de Datos Nacional SAR, Prestadoras
de Servicios y Entidades Receptoras)
C Información sobre el SAR difundida Porcentaje de cumplimiento de (Número total de actualizaciones sin error / Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.12 N/A N/A N/A
publicación de información Número total de actualizaciones)*100 Semestral
estadística
Actividad A 1 Inspección (auditoría in situ) a las Porcentaje de verificación de (Número total de los temas supervisados en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 26.67 26.67 100.00
AFORES y SIEFORES temas financieros en las visitas las Afores visitadas / (Número total de temas Trimestral
de inspección a las entidades auditables * Número de Afores en operación))
participantes * 100
A 2 Vigilancia financiera (supervisión a Porcentaje del cumplimiento de la [((Días hábiles x Total de entidades Porcentaje Gestión-Eficacia- 99.99 99.99 99.99 100.00
distancia) a las entidades participantes del normatividad en materia contable supervisadas x Total de reglas por cumplir)- Trimestral
SAR (Afores, Entidades Públicas que y financiera número total de incidencias o reglas
realicen funciones similares a las Afores y incumplidas )/ (Días hábiles x Total de
Siefores) entidades supervisadas x Total de reglas por
cumplir) ] x 100
A 3 Sanción a las entidades participantes Promedio de días para la (Sumatoria de días utilizados para resolver los Días promedio Gestión- 150 150 42 27.85
del SAR por incuplimiento del marco resolución de reportes de reportes de incidencias recibidos en el periodo Eficiencia-
normativo incidencia recibidos / total de reportes de incidencia recibidos en el Trimestral
periodo)
B 4 Inspección operativa (auditoría in situ) a Porcentaje de Revisión de (Número total de vistas concluidas / Número Porcentaje Gestión- 100.00 28.00 30.00 107.14
las entidades participantes del SAR Procesos Operativos que estén total de visitas programadas) * 100 Eficiencia-
alineados a la normatividad. Trimestral
B 5 Vigilancia operativa (supervisión a Promedio de informes de (Número de informes de vigilancia emitidos / Promedio Gestión- 1.00 1.00 1.00 100.00
distancia) a las entidades participantes del supervisión Número de meses del año) Eficiencia-
SAR Trimestral
C 6 Difusión de información general en el Porcentaje de cumplimiento de (Número de actualizaciones realizadas/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 44.00 176.00
sitito web actualización de página web Número de actualizaciones requeridas)*100 Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa J001 Pensiones en curso de pago Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
presupuestario Ley 1973 responsable Seguro Social transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social Dependencia o Instituto Mexicano del Seguro Social
Pública 2007 - 2012 Entidad
Objetivo Consolidar un sistema nacional de pensiones más Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones
equitativo y con mayor cobertura. económicas. Económicas y Sociales a los derechohabientes.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 2 - Seguridad Social Subfunción 1 - Edad Avanzada Actividad 7 - Oportunidad en el pago
Institucional de las prestaciones
económicas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Proveer de ingreso a la poblacion Población derechohabiente Resulta de dividir los Pensionados Totales Porcentaje Estratégico- 6.38 6.38 6.44 100.94
derechohabiente mediante el otorgamiento beneficiada con el otrogamiento entre la Poblacion Derechohabiente sujeta a Eficacia-
de pensiones. de pensión recibir una pensión por cien Mensual
Propósito Pensionados que cobran bajo el esquema Porcentaje de efectividad en los El porcentaje de pagos de la nómina de Porcentaje Estratégico- 99.00 99.00 98.77 99.77
de acreditamiento en cuenta bancaria con depositos bancarios para la pensionados por el IMSS, por acreditamiento Eficacia-
posibilidad de disponer de su pensión desde nómina de pensionados que en cuenta bancaria se obtiene al dividir la Mensual
el día primero de cada mes cobran por acreditamiento en diferencia de los volantes de las pensiones
cuenta bancaria enviados para pago y los volantes rechazados
por errores en cuenta no identificados con
suspensiones entre los volantes de las
pensiones enviados para pago en el mes
multiplicado por 100
Componente A Pensionados obtienen su resolucioón de Oportunidad en el trámite de las (Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 86.71 96.34
pensión en los días que establece el H. pensiones nuevas en la Ley del Casos tramitados) X 100 Mensual
Consejo Técnico. Seguro Social 1973
Actividad A 1 Recepción y verificación de solicitudes Porcentaje de solicitudes de El porcentaje de solicitudes con resolución se Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 82.34 91.49
de pensión para captura. pensiones que obtienen una obtiene de la razón de dividir el número de Mensual
resolución. solicitudes de pensión totalmente tramitadas
entre las solicitudes recibidas en el mes,
multiplicadas por 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa J001 Pensiones en curso de pago Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
presupuestario Ley 1973 responsable Seguro Social transversales
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Población derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión

Causa : Meta alcanzada Efecto: La población derechohabiente se beneficiada con el otorgamiento una pensión
Porcentaje de efectividad en los depositos bancarios para la nómina de pensionados que cobran por acreditamiento en cuenta bancaria
Causa : En el mes de Mayo el indicador se ubica en 0.23 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido al Programa de Supervivencia. Efecto: El programa, es una línea de acción que tiene cómo propósito el verificar que los
pensionados sigan vivos, consiste en que, si el pensionado no se presenta a comprobar supervivencia, el sistema "SPES" suspende el pago del interesado hasta en tanto no se presente, lo anterior impacta directamente al indicador.
Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973
Causa : El resultado del indicador en el mes de Marzo es de 3.29 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, al ubicarse en 86.71 Debido a la fase de estabilización de los sistemas PROCESAR y SAOR Efecto: La inoportunidad
propicia que algunos pensionados que se ven afectados por un mayor tiempo en el trámite de su pensión. Debido a lo anterior el Instituto otorga un pago retroactivo considerando el tiempo que se halla demorado el trámite.
Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.

Causa : El resultado del indicador en el mes de mayo es 7.6 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido que el módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la
etapa de estabilización. Efecto: El "SISTRAP" es un sistema informático que administra las solicitudes de pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso en el tiempo tramite, situación que impactaba en la medición del indicador.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa J002 Rentas vitalicias Ley 1997 Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Seguro Social transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social Dependencia o Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo Consolidar un sistema nacional de pensiones más Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones
equitativo y con mayor cobertura. económicas. Económicas a los derechohabientes.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 2 - Seguridad Social Subfunción 1 - Edad Avanzada Actividad 7 - Oportunidad en el pago
económicas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Proveer de ingreso a la población Población derechohabiente Pensionados Totales entre la Población Porcentaje Estratégico- 6.38 6.38 6.44 100.94
derechohabiente mediante el otorgamiento beneficiada con el otorgamiento Derechohabiente sujeta a recibir una pensión Eficacia-
de pensiones de pensión por 100 Mensual
Propósito Los pensionados que eligieron Ley del Porcentaje de traspaso oportuno Se obtiene al dividir el número de casos Porcentaje Estratégico- 99.00 99.00 100.00 101.01
Seguro Social 1997 reciben oportunamente a las aseguradoras de las Sumas tramitados en el día T más 1 entre Casos Eficacia-
el envío de sus Rentas Vitalicias Aseguradas para pago de recibidos de las subdelegaciones al día T Mensual
pensiones Ley 97 multiplicado por 100, siendo T día hábil
Componente A Rentas vitalicias de la Ley del Seguro Oportunidad en el trámite de las (Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 92.69 102.99
Social 1997 tramitadas oportunamente Rentas Vitalicias de la Ley del Casos tramitados) X 100 Mensual
Seguro Social 1997
Actividad A 1 Recepción y verificación de solicitudes Porcentaje de solicitudes de El porcentaje de solicitudes con resolución se Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 82.34 91.49
de pensión para captura. pensiones que obtienen una obtiene de la razón de dividir el número de Mensual
resolución. solicitudes de pensión totalmente tramitadas
entre las solicitudes recibidas en el mes,
multiplicadas por 100.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa J002 Rentas vitalicias Ley 1997 Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Población derechohabiente beneficiada con el otorgamiento de pensión

Causa : Meta alcanzada Efecto: La población derechohabiente se beneficiada con el otorgamiento una pensión
Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas Aseguradas para pago de pensiones Ley 97
Causa : El resultado del indicador es favorable debido a que todas las resoluciones recibidas fueron enviadas para pago. Efecto: El interesado dispone de los recursos en la compañía aseguradora elegida.
Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997
Causa : Meta alcanzada Efecto: Al pensionado se le tramita su pensión en menos de 30 días en que fue solicitada.
Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.

Causa : El resultado del indicador en el mes de mayo es 7.6 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido que el módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la
etapa de estabilización. Efecto: El "SISTRAP" es un sistema informático que administra las solicitudes de pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso en el tiempo tramite, situación que impactaba en la medición del indicador.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Impartición de justicia Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Unidad 110-Junta Federal de Enfoques Sin Información
presupuestario laboral responsable Conciliación y Arbitraje transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Pública Entidad
Objetivo Promover las políticas de Estado y generar las Objetivo Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral Objetivo Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los
condiciones en el mercado laboral que incentiven la factores de la producción de competencia federal.
creación de empleos de alta calidad en el sector
formal.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 4 - Impartición de Justicia Actividad 3 - Impartición y procuración
Institucional de la justicia laboral
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a preservar la paz laboral y el Porcentaje de estallamiento de (Número de huelgas estalladas/Número de Porcentaje Estratégico- 1.01 0.45 0.04 191.11
equilibrio entre los factores de la huelgas emplazamientos a huelga recibidos en el Eficacia-
producción de competencia federal Indicador Seleccionado periodo) X 100 Trimestral
mediante el conocimiento y resolución de
los conflictos de trabajo que se susciten
entre trabajadores y patrones, sólo entre
aquéllos o sólo entre éstos, derivados de
las relaciones de trabajo o de hechos
íntimamente relacionados con ellas.
Propósito Las empresas privadas de competencia Porcentaje de asuntos (Número de asuntos de individuales y Porcentaje Estratégico- 86.51 37.54 40.10 106.82
federal y los organismos descentralizados, individuales y colectivos colectivos terminados / Número de asuntos Eficacia-
cuyos conflictos laborales conoce la Junta resueltos respecto de los individuales y colectivos recibidos) X 100 Mensual
Federal de Conciliación y Arbitraje, operan recibidos.
de manera continua al resolver sus Indicador Seleccionado
diferencias laborales de carácter individual
y colectivo, a través del diálogo y la
conciliación.
Componente A Los asuntos individuales son concluidos Asuntos individuales resueltos Total de asuntos individuales resueltos en el Asunto Estratégico- 89,646 37,956 41,972 110.58
por conciliación, desistimiento, periodo. Eficacia-
incompetencia, acumulación, caducidad o Mensual
prescripción y laudos dictados.
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DATOS DEL PROGRAMA
B Concluir los asuntos individuales del Porcentaje de abatimiento del (Número de asuntos terminados de 2006 y Porcentaje Gestión-Eficacia- 19.04 8.66 5.87 67.78
rezago histórico, que incluyen juicios rezago histórico en conflictos años anteriores / Número de expedientes en Mensual
laborales de 2006 y años anteriores. individuales. trámite en instrucción y dictamen de 2006 y
Indicador Seleccionado años anteriores existentes al cierre de
2007)X100
Actividad B 1 Procedimiento laboral de un juicio Porcentaje de asuntos (Total de procedimientos terminados en Porcentaje Gestión-Eficacia- 72.05 32.54 33.90 104.18
previsto en la Ley Federal del Trabajo- individuales concluidos en primera instancia o fase de Mensual
Titulo Catorce-Derecho procesal del primera instancia o fase de instrucción/Número de cierres de instrucción
Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento instrucción dictados ) X 100
Ordinario ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, se lleva a cabo.
Promedio de eficiencia en la (Total de asuntos terminados / Carga de Porcentaje Gestión-Eficacia- 39.92 16.90 18.69 110.59
atención de los conflictos trabajo en las fases de instrucción y dictamen) Mensual
individuales X 100
Promedio de laudos emitidos por Total de asuntos terminados en un periodo Promedio Gestión-Eficacia- 419.00 180.00 199.28 110.71
auxiliar dictaminador por la Junta Federal de Conciliación y Mensual
Arbitraje / Plantilla de Auxiliares
Dictaminadores vigente.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de estallamiento de huelgas

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 0.04, la cual comparada con la programada de 0.27, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 13.89 por ciento. La diferencia obedece a que hubieron menores conflictos
laborales, ya que solo estallaron 5 huelgas de las 36 programadas al periodo que se informa. Efecto: Se contribuye a la preservación de la paz laboral. Otros Motivos:
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 40.1, la cual comparada con la programada de 37.54, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 106.82 por ciento. La diferencia obedece a que hubo una mayor demanda
registrada de asuntos recibidos, a la fecha fueron 50,928 de los cuales se terminaron 48,252. Efecto: El porcentaje de variación es resultado del incremento en los asuntos individuales recibidos, así como la atención y el seguimiento a los juicios
de amparo. Al cierre del mes que se informa quedan en trámite 231,099 conflictos individuales, 207 conflictos colectivos, 1,024 emplazamientos a huelga y 21 huelgas. Otros Motivos:El incremento de las demandas individuales fue de 6.8 por
ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
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DATOS DEL PROGRAMA
Asuntos individuales resueltos

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 41,972, la cual comparada con la programada de 37,956, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 110.58 por ciento. La diferencia obedece a que las juntas especiales han
incrementado su productividad, resultado de la atención y seguimiento oportuno a los asuntos recibidos. Efecto: No obstante la plantilla con la que se cuenta, es importante dar celeridad a la ocupación de plazas vacantes correspondientes al
Servicio Profesional de Carrera y fortalecer la estructura organizacional de las Juntas Especiales, ante el incremento de sus cargas de trabajo. Otros Motivos:
Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 5.87, la cual comparada con la programada de 8.66, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 67.78 por ciento. La diferencia obedece a que los conflictos de rezago histórico
tienen mayor complejidad, por lo que solo se han concluido a la fecha 52,338 juicios, resultado que representa el 67.8 por ciento con respecto a los 77,202 juicios catalogados de rezago histórico. Efecto: Se requiere de mayor tiempo para resolver
los asuntos por la complejidad jurídica. Otros Motivos:Quedan en trámite 24,864 juicios catalogados de rezago histórico, los cuales por su antigüedad son muy complejos e implica emplear más tiempo para su estudio y análisis.
Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 33.9, la cual comparada con la programada de 32.54, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 104.21 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de
expedientes de conflictos individuales, mismos que se atendieron a pesar de que se observa insuficiencia de personal para desahogar las cargas de trabajo. Efecto: Al cierre del mes que se informa se
encuentran pendientes de dictamen un total de 66,815 juicios, cifra superior en 15.0 por ciento al mismo periodo del año anterior; además de registrarse una carga de trabajo superior a la capacidad instalada para atenderlos. Otros Motivos:
Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 18.69, la cual comparada con la programada de 16.9, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 110.58 por ciento. La diferencia obedece a que los expedientes en proceso de
atención en las fases de instrucción y dictamen se incrementó en un 13.4 por ciento con relación al mismo periodo del año 2010. Efecto: Se cumplió con la meta programada en el periodo que se informa. Otros Motivos:Se observan al menos
tres causales para el incremento exponencial de los juicios, que son: Tendencia creciente de asuntos en trámite a cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, insuficiencia de personal para atender las cargas de trabajo e incremento en l
interposición de amparos, que pueden influir en una variación negativa de este indicador, y aquellos en que se involucre el comportamiento de los conflictos individuales conforme avance el ejercicio 2011.
Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 199.28, la cual comparada con la programada de 179.97, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 110.73 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó a 159 el
número de auxiliares dictaminadores. En promedio, cada uno de los auxiliares dictamiadores atendió 199 laudos, 19 más de lo estimado. Efecto: Se incrementó la productividad del grupo de auxiliares dictaminadores. Otros Motivos:Ante el
crecimiento de las cargas de trabajo de las Juntas Especiales, es importante dar celeridad a la ocupación de plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E002 Procuración de justicia Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Unidad A00-Procuraduría Federal de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario laboral responsable la Defensa del Trabajo transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Dependencia o Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Pública Entidad
Objetivo Promover las políticas de Estado y generar las Objetivo Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de Objetivo Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los
condiciones en el mercado laboral que incentiven la forma gratuita, expedita, honesta y cálida trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de
creación de empleos de alta calidad en el sector asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de
formal. competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y
sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia,
bajo la observancia estricta de las normas legales y
reglamentarias aplicables.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia Subfunción 4 - Impartición de Justicia Actividad 3 - Impartición y procuración
Institucional de la justicia laboral
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a conservar la paz laboral y Resolución de la conflictividad (N° de conciliaciones y mediaciones con Porcentaje Estratégico- 66.00 28.79 28.19 97.92
promover el estado de derecho a través de laboral de competencia federal, a resolución favorable para el trabajador / N° de Eficacia-
la resolución favorable de los asuntos que través de conciliaciones y conciliaciones, mediaciones concluidas)*100 Mensual
promueve la institución con los medios mediaciones promovidas por la
legales existentes. Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo
(PROFEDET)
Resolución de la conflictividad (N° de Juicios patrocinados por la Profedet Porcentaje Estratégico- 91.00 33.88 35.08 103.54
laboral de competencia federal, a con resolución favorable para el trabajador / Eficacia-
través de juicios promovidos por N° de juicios concluidos)*100 Mensual
la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo
(PROFEDET)
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DATOS DEL PROGRAMA
Propósito Los servicios de procuración de justicia Conclusión de conflictos (Número total de servicios concluidos / Total Porcentaje Estratégico- 93.56 39.23 42.39 108.06
laboral, garantizan su terminación en un laborales reportados por la de servicios proporcionados en el periodo de Eficacia-
ambiente de seguridad y certeza jurídica población objetivo. reporte) *100 Mensual
para las trabajadoras y los trabajadores,
sus beneficiarios y sus sindicatos.
Componente A El servicio de conciliación y mediación Porcentaje de servicios de (Número de servicios de conciliación y Porcentaje Gestión- 94.99 41.42 33.87 81.77
laboral es proporcionado previa conciliación y mediación laboral mediación laboral iniciados en un tiempo de Eficiencia-
autorización de las trabajadoras y los proporcionados. respuesta de 30 días hábiles contados a partir Mensual
trabajadores. de la fecha de solicitud del servicio y hasta en
cinco audiencias / Total de servicios de
conciliación y mediación laboral iniciados en el
periodo de reporte)*100
B El servicio de asesoría es otorgado en el Porcentaje de los servicios de (Número de servicios de asesoría y Porcentaje Gestión- 95.00 40.18 12.47 31.04
momento mismo de ser requerido por las y asesoría y orientación laboral orientación laboral iniciados en no más de 15 Eficiencia-
los trabajadores sus beneficiarios y sus otorgados en no más de 15 minutos después del registro / Total de Mensual
sindicatos. minutos después del registro servicios de asesoría prorcionados en el
periodo de reporte)*100
C Las demandas de juicio laboral de las Porcentaje de demandas de (Número de demandas de juicio laboral Porcentaje Gestión- 95.00 35.36 41.84 118.33
trabajadoras y los trabajadores, sus juicios interpuestas ante la Junta interpuesta por la Procuraduría Federal de la Eficiencia-
beneficiarios y sus sindicatos son Federal de Conciliación y Defensa del Trabajo ante la autoridad Mensual
promovidas por la Procuraduría Federal de Arbitraje en no más de 50 días competente en no más de 50 días hábiles
la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ante hábiles contados a partir de la contados a partir de la integración del
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. integración del expediente. expediente / Total de demandas de juicio
interpuestas en el periodo de reporte)*100
D La demanda de amparo es presentada Porcentaje de demandas de (Número de demandas de amparo Porcentaje Gestión- 100.00 43.41 66.50 153.19
ante la autoridad competente una vez amparo interpuestas ante la interpuestas en no más de 15 días hábiles Eficiencia-
surtido efectos de la notificación del laudo. autoridad correspondiente en no contados a partir del día siguiente en que Mensual
más de 15 días hábiles contados haya surtido efectos la notificación del laudo /
a partir del día siguiente en que Total de demandas de amparo interpuestas
haya surtido efectos la en el periodo de reporte)*100
notificación del laudo.
Actividad A 1 Cumplimiento de programa del servicio Cumplimiento de programa del Sumatoria de los asuntos de conciliacion y Asunto Gestión-Eficacia- 7,712 3,363 2,901 86.26
de conciliación servicio de conciliación y mediación laboral proporcionados en el Mensual
mediación laboral periodo de reporte
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DATOS DEL PROGRAMA
B 2 Cumplimiento de programa del servicio Cumplimiento de programa en el Sumatoria de los servicios de orientación y Servicio Gestión-Eficacia- 144,090 60,936 66,109 108.49
de orientación y asesoría servicio de asesoría asesoría proporcionados en el periodo de Mensual
reporte
C 3 Cumplimiento del programa de Cumplimiento de programa de Sumatoria de las demandas de juicio laboral Demanda Gestión-Eficacia- 23,704 8,823 12,028 136.33
demandas de juicio laboral demandas de juicio laboral interpuestas en el periodo de reporte Mensual
D 4 Cumplimiento del programa de Cumplimiento de programa de Sumatoria de amparos interpuestos ante la Demanda Gestión-Eficacia- 1,009 438 671 153.20
amparos amparos autoridad correspondiente Mensual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 28.19, la cual comparada con la programada de 28.79, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 97.95 por ciento. La diferencia obedece a que la confianza que propicia la
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en el trabajador que se acerca a solicitar el servicio, favorece la conciliación y mediación como vía para obtener logros económicos en su beneficio. Efecto: Reinstalaciones, convenios, derechos
reconocidos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador por 83.6 millones de pesos al mes que se reporta. Otros Motivos:
Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
desistimientos y revocaciones de poder de los trabajadores que solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Mayor número de asuntos resueltos mediante juicio, con resoluciones por convenios, laudos
condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador al mes de mayo por 742.8 millones de pesos. Otros Motivos:
Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 42.39, la cual comparada con la programada de 39.23, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 108.05 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el servicio por la
atención a los asuntos relacionados con los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y a reclamos de fondos de ahorro para el retiro. Efecto: Los 74,831 servicios concluidos al mes que se reporta se conforman de: 20,992 a
través de orientaciones telefónicas; 1,902 correo electrónico; 43,215 asesorías; 2,834 conciliaciones; y 5,888 demandas ante tribunales. Otros Motivos:Al mes que se reporta se concluyeron 30,619 servicios de procuración de justicia laboral para
la mujer trabajadora, que representa un avance del 92.53 por ciento, respecto a los 33,088 servicios proporcionados. El avance en la conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en
40.91 por ciento, respecto al total de 74,831 servicios.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 33.87, la cual comparada con la programada de 41.42, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 81.78 por ciento. La diferencia obedece a que existió una menor demanda de
servicios de conciliación y mediación laboral que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: De 2,634 conciliaciones concluidas, se atendieron 2,612 dentro de los 30 días hábiles y en no más de cinco audiencias, lo
que equivale a un 99.15 por ciento de oportunidad de atención de conformidad con lo establecido en la Carta Compomiso al Ciudadano. Otros Motivos:
Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 12.47, la cual comparada con la programada de 40.18, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 31.03 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el tiempo de
atención en oficinas centrales, porque la documentación se revisa en el Módulo de Recepción de Asesoría, a petición de los usuarios. El servicio de asesoría y orientación laboral requirió de mayor tiempo en la atención de las demandas de
Afores, pago de las diferencias en la prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y el apoyo para la determinación de diferencias en la liquidación de los ex trabajadores de la Compañia de Luz y Fuerza del
Centro. Efecto: La revisión de la documentación en el Módulo de Recepción, solicitada por los usuarios, es percibido por los propios trabajadores como una forma de agilizar el servicio y apoyo ya que, posteriormente, se requiere menos tiempo en
la realización de sus trámites. Otros Motivos:
Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.
demandas relacionadas con las Afores y el cálculo de diferencias en la prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados para interponer demandas de juicio laboral
con la intermediación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, sin casos de prescripción. Otros Motivos:Por la necesidad de fundamentar y sustentar debidamente cada asunto (porque en ocasiones no esta claramente definido el
perjuicio ocasionado por el empleador), el registro no se presentó oportunamente. Sin embargo, se cumplió con la solicitud sin perjuicio para el trabajador.
Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 23.25, la cual comparada con la programada de 14, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 166.05 por ciento. La iferencia
d obedece a que en el periodo enero-mayo se
apoyó de manera importante el retorno de jornaleros agrícolas a sus lugares de origen, lo que originó que la meta de colocación se alcanzara; sin embargo, en el segundo semestre del año en curso se incrementará el apoyo de
jornaleros de origen a destino, ya que inicia la temporada de hortalizas en agosto-noviembre, por lo que se registrará un volumen importante de colocación. Efecto: Mayor número de jornaleros agrícolas colocados en un empleo
temporal. Otros Motivos:
Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 2,901, la cual comparada con la programada de 3,363, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 86.26 por ciento. La diferencia obedece a que ha disminuido el interés de
trabajadores y patrones por la conciliación como medio para la búsqueda de soluciones negociadas que resuelvan los conflictos laborales. Efecto: Disminuye la oportunidad que tiene la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo de arreglar
los conflictos laborales por la vía de la conciliación y la mediación que proporciona. Otros Motivos:
Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 66,109, la cual comparada con la programada de 60,936, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 108.49 por ciento. La diferencia obedece a que aumentó la demanda del
servicio de asesoría. El resultado obtenido se encuentra dentro de la holgura que señala el cumplimiento del programa de trabajo. Efecto: Aumento en el número de servicios de asesoría personalizada, orientación telefónica y correos vía
electrónica, lo que muestra la confianza que se tiene en los servicios que ofrece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:
Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 12,028, la cual comparada con la programada de 8,823, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 136.33 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las
demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la continuidad del desahogo de los trámites para el pago de aportaciones de Afores; así como el desinterés de trabajadores y patrones de utilizar la vía de la conciliación
la mediación que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Aumento en el número de juicios laborales interpuestos derivados de conflictos relacionados con las aportaciones de previsión social, prestaciones que
garantiza la Ley Federal del Trabajo y designación de beneficiarios, entre otros. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Cumplimiento de programa de amparos

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 671, la cual comparada con la programada de 438, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 153.2 por ciento. La diferencia obedece a que aumentó el número de asuntos
relacionadas con violaciones procesales, en materia de fondos de ahorro para el retiro, riesgos de trabajo y vivienda, principalmente, por lo que se interpusieron las demandas de amparo ante la autoridad correspondiente para proteger los
intereses de los trabajadores. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados con demandas de amparo interpuestas en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Ejecución a nivel nacional de Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Unidad 153-Delegación Federal del Enfoques Sin Información
presupuestario los programas y acciones de responsable Trabajo en el Distrito Federal transversales
la Política Laboral
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Promover las políticas de Estado y generar las Objetivo Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral Objetivo Sin Información
condiciones en el mercado laboral que incentiven la
creación de empleos de alta calidad en el sector
formal.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Temas Laborales Subfunción 3 - Otros Actividad 5 - Instrumentación de la
Institucional política Laboral
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la productividad de las Índice de trabajadores sin (1- (Accidentes y enfermedades de trabajo/ Porcentaje Estratégico- 97.70 N/A 97.70 N/A
empresas y la calidad de vida de los accidentes y enfermedades de Trabajadores)) * 100 Eficacia-Anual
trabajadores, evitando los accidentes y trabajo
enfermedades de trabajo
Propósito Las empresas cumplen con la normatividad Empresas Visitadas Suma aritmética de las empresas visitadas Empresa Estratégico- 22,412 7,272 12,092 166.28
laboral vigente Indicador Seleccionado Eficacia-
Trimestral
Componente A Empresas de jurisdicción federal Inspección en materia de Sumatoria de inspecciones realizadas Inspección Estratégico- 44,460 19,127 25,421 132.91
inspeccionadas. Seguridad e Higiene e Eficacia-
Inspección Federal en materia de Mensual
condiciones generales de
trabajo, así como de
capacitación y adiestramiento
Actividad A 1 Incorporar a centros de trabajo a Compromisos voluntarios Sumatoria Compromiso Gestión-Eficacia- 388 163 249 152.76
esquemas de autogestión. Mensual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Ejecución a nivel nacional de Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Unidad 153-Delegación Federal del Enfoques Sin Información
presupuestario los programas y acciones de responsable Trabajo en el Distrito Federal transversales

Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo

Causa : Es un indicador con meta anual. Efecto: Es un indicador con meta anual. Otros Motivos:
Empresas Visitadas
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 12,092, la cual comparada con la programada de 7,272, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 166.28 por ciento. La diferencia obedece a que se adelantaron operativos
especiales de inspección. Asimismo, al aumento de promoción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Efecto: Otros Motivos:
Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 25,421, la cual comparada con la programada de 19,127, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 132.91 por ciento. La diferencia obedece a que se implementaron operativos
especiales de inspección, en materia de seguridad e higiene, condiciones generales de trabajo y capacitación y adiestramiento. Efecto: A nivel nacional se benefició a 1,771,152 trabajadores que laboran en las empresas. Otros Motivos:
Compromisos voluntarios
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 249, la cual comparada con la programada de 163, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 152.76 por ciento. La diferencia obedece a que las labores de promoción que
realizaron las Delegaciones Federales del Trabajo durante el ejercicio 2010, generó el interes de las empresas por formalizar compromisos voluntarios para su incorporación al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo,
resultado que se refleja al mes de reporte. Efecto: Mayor número de empresas que se comprometen voluntariamente con el programa, en beneficio de los trabajadores. La suscripción de compromisos voluntarios hace posible que las empresas
tomen medidas preventivas que incrementan la seguridad de los trabajadores. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E004 Capacitación a trabajadores Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Unidad 411-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Capacitación transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Promover las políticas de Estado y generar las Objetivo Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la Objetivo Sin Información
condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la
creación de empleos de alta calidad en el sector creación de empleos de calidad en el sector formal
formal.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Temas Laborales Subfunción 1 - Capacitación Laboral Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que los trabajadores sean Porcentaje de trabajadores (Número de trabajadores inscritos en el Porcentaje Estratégico- 1.50 N/A 1.50 N/A
capacitados, evitando que los patrones no inscritos en el Instituto Mexicano padrón / Número de trabajadores inscritos en Eficacia-Anual
cumplan con esta obligación. del Seguro Social integrados al el Instituto Mexicano del Seguro Social) * 100
Padrón de Trabajadores
Capacitados
Propósito Las empresas referidas en el Artículo 123 Porcentaje de patrones inscritos (Número de patrones que registraron sus Porcentaje Estratégico- 1.50 N/A 1.50 N/A
Apartado A de la Constitución Política de en el Instituto Mexicano del obligaciones legales en materia de Eficacia-Anual
los Estados Unidos Mexicanos, cumplen Seguro Social que registraron capacitación ante la Secretaría del Trabajo y
con la normatividad laboral en materia de sus obligaciones legales en Previsión Social / Número de patrones
capacitación y adiestramiento. materia de capacitación y registrados en el Instituto Mexicano del
adiestramiento ante la Secretaría Seguro Social) *100
del Trabajo y Previsión Social.
Componente A Materiales para la capacitación Porcentaje de materiales para la (Número de materiales Porcentaje Gestión-Eficacia- 37.50 N/A 16.67 N/A
instrumentados capacitación instrumentados/Número de materiales Semestral
programados) x 100
B Acciones realizadas para el desarrollo de Porcentaje de empresas EA = (Empresas atendidas/Empresas Porcentaje Gestión-Eficacia- 33.33 N/A 16.67 N/A
capacidades de Innovación Laboral y de atendidas programadas) *100; EA = Porcentaje de Semestral
Vinculación Educación-Empresa que empresas atendidas
promueven la competitividad
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DATOS DEL PROGRAMA
C Cursos de capacitación impartidos Porcentaje de cursos impartidos (Número de cursos impartidos/Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 51.52 19.26 20.78 107.89
cursos programados) x 100 Mensual
D Listas de constancias de habilidades Porcentaje de Listas de (Número de listas de constancias de Porcentaje Gestión-Eficacia- 14.43 9.61 15.10 157.13
laborales registradas constancias de habilidades habilidades laborales registradas/ Número de Mensual
laborales listas de constancias de habilidades laborales
Indicador Seleccionado programadas)*100
Actividad A 1 Validación de materiales para la Porcentaje de validación externa (Número de materiales validados/Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 37.50 N/A 37.50 N/A
capacitación materiales programados para validación) x Anual
100
B 2 Promoción de herramientas para la Porcentaje de herramientas para Hp = (Documentos promovidos/ Documentos Porcentaje Gestión-Eficacia- 39.62 9.91 9.91 100.00
vinculación educación-empresa e la vinculación educación- programados)*100 Trimestral
innovación laboral empresa e innovación laboral
B 3 Reconocimiento a prácticas de Porcentaje de prácticas [(PRn/PRn-1)-1]x100 Porcentaje Gestión-Eficacia- 18.25 N/A 18.25 N/A
vinculación educación-empresa e registradas Anual
innovación laboral
B 4 Consultas realizadas al banco de Porcentaje de consultas (Consultas realizadas /Consultas Porcentaje Gestión-Eficacia- 39.12 16.30 11.66 71.53
Buenas Prácticas realizadas programadas)* 100 Mensual
C 5 Eventos de difusión para la impartición Porcentaje de eventos de (Número de eventos de difusión Porcentaje Gestión-Eficacia- 43.21 17.28 16.67 96.47
de cursos difusión realizados/Número de eventos de difusión Mensual
programados) x 100
C 6 Acciones de vinculación para promover Porcentaje de informes (Número de informes realizados/Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 33.33 8.33 8.33 100.00
el cumplimiento de la capacitación y realizados informes programados) x 100 Trimestral
adiestramiento
D 7 Registros de planes y programas de Porcentaje de Planes y (Número de planes y programas de Porcentaje Gestión-Eficacia- 15.49 7.76 7.69 99.10
capacitación y adiestramiento. programas de capacitación y capacitación aprobados / Número de planes y Mensual
adiestramiento programas de capacitación programados)*100
55 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
D 8 Autorización y registro de agentes Porcentaje de Agentes (Número de agentes capacitadores externos Porcentaje Gestión-Eficacia- 18.18 8.35 13.45 161.08
capacitadores externos capacitadores externos registrados / Número de agentes Mensual
capacitadores externos programados)*100
D 9 Solicitudes de modificaciones a la Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes de modificación Porcentaje Gestión-Eficacia- 50.00 23.10 29.53 127.84
información registrada por los Agentes modificaciones a la información aprobadas y registradas / Número de Mensual
Capacitadores Externos registrada por los agentes solicitudes de modificación programadas)x100
capacitadores externos
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social integrados al Padrón de Trabajadores Capacitados
Causa : Es un indicador con reporte de meta anual. Efecto: Es un indicador con reporte de meta anual. Otros Motivos:
Porcentaje de patrones inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que registraron sus obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Causa : Es un indicador con meta anual. Efecto: Es un indicador con meta anual. Otros Motivos:

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 23.25, la cual comparada con la programada de 14, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 166.05 por ciento. La diferencia obedece a que en el periodo enero-mayo se apoy
de manera importante el retorno de jornaleros agrícolas a sus lugares de origen, lo que originó que la meta de colocación se alcanzara; sin embargo, en el segundo semestre del año en curso se incrementará el apoyo de jornaleros de origen a
destino, ya que inicia la temporada de hortalizas en agosto-noviembre, por lo que se registrará un volumen importante de colocación. Efecto: Mayor número de jornaleros agrícolas colocados en un empleo temporal. Otros Motivos:
Porcentaje de empresas atendidas

Causa : Es un indicador con medición semestral. Efecto: Es un indicador con medición semestral. Otros Motivos:
Porcentaje de cursos impartidos

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 20.78, la cual comparada con la programada de 19.26, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 107.89 por ciento. La diferencia obedece a que existe una mayor demanda por
parte de los centros de trabajo para formar a sus colaboradores como instructores interno, resultado de la difusión del Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIST); y a la participación de los Enlaces y personal de las Delegaciones
Federales del Trabajo para apoyar la impartición del curso en sus entidades. Efecto: Un mayor número de personas formadas como instructores en apoyo a la operación del proceso capacitador en los centros de trabajo. Otros Motivos:
56 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 15.1, la cual comparada con la programada de 9.61, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 157.16 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron 12,560 listas de
constancias de habilidades de las 83,177 estimadas para el presente ejercicio fiscal, lo que presenta un indicador del 15.1 por ciento y un cumplimiento del 157.16 por ciento respecto a la meta programada en el periodo de reporte (9.61 por
ciento); alcance que es resultado de la posibilidad que tienen las empresas de presentar el trámite de registro vía Internet, lo cual es resultado del Acuerdo por el que modifica el artículo tercero y se deroga el tercer párrafo del artículo quinto del
Acuerdo por el que se actualizan los criterios generales y los formatos correspondientes para la realización de trámites administrativos en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de diciembre de 2009. Efecto: La utilización de medios remotos por parte de las empresas, ha facilitado un mayor trámite de registro de Listas de Constancias de Habilidades Laborales. Otros Motivos:
Porcentaje de validación externa

Causa : Es un indicador con medición anual. Efecto: Es un indicador con medición anual. Otros Motivos:
Porcentaje de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 9.91, la cual comparada con la programada de 9.91, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los
Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros
Motivos:
Porcentaje de prácticas registradas

Causa : Es un indicador con medición anual. Efecto: Es un indicador con medición anual. Otros Motivos:
Porcentaje de consultas realizadas

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 11.66, la cual comparada con la programada de 16.3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 71.54 por ciento. La diferencia obedece a que al mes de mayo se han realizado
5,963 consultas al sitio Web denominado Banco de Buenas Prácticas, lo que representa una variación a la baja de 28.46 por ciento con relación a las 8,335 programadas al mencionado mes, resultado de la actualización en la programación del
indicador, ya que se modificó la meta original quedando en 51,133 visitas para el presente año. Efecto: Se debe considerar que en el presente ejercicio se introduciran mejoras al Banco de Buenas Prácticas para incrementar el número de
consultas y alcanzar la meta anual. Otros Motivos:
Porcentaje de eventos de difusión

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 16.67, la cual comparada con la programada de 17.28, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 96.43 por ciento. La diferencia obedece a que el desarrollo de los eventos de
capacitación está sujeto a la demanda de instancias educativas con las que participa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el fin de difundir la oferta de capacitación en línea. Efecto:Otros Motivos:
Porcentaje de informes realizados

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 8.33, la cual comparada con la programada de 8.33, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los
Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros
Motivos:
Porcentaje de Planes y programas de capacitación y adiestramiento

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 7.69, la cual comparada con la programada de 7.76, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.11 por ciento. La diferencia obedece a que se presento una menor demanda
por parte de las empresas. Al mes que se informa se registraron 8,938 planes y programas de capacitación y adiestramiento, alcance que representa el 99.12 por ciento respecto a los 9,018 programados. Efecto: Tan solo en el mes de mayo se
consideran 162,202 trabajadores registrados en los planes y programas de capacitación presentados por las empresas en las Delegaciones Federales del Trabajo y en la Dirección General de Capacitación. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de Agentes capacitadores externos

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 13.45, la cual comparada con la programada de 8.35, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 161.15 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron 4,438 agentes
capacitadores externos, alcance superior en 61.15 por ciento con relación a los 2,754 registros programados, resultado del incremento en la demanda presentada por instituciones, escuelas u organismos de capacitación. Efecto: Se cuenta con
un mayor número de agentes capacitadores externos registrados que pueden incidir en la mejora de las habilidades de las y los trabajadores. Otros Motivos:
Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 29.53, la cual comparada con la programada de 23.1, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.81 por ciento. La diferencia obedece a que al mes que se informa se
registraron 1,181 solicitudes de modificación a la información registrada por los agentes capacitadores externos, cantidad superior en 27.84 por ciento con relación a la meta de 924 debido al incremento en la demanda del servicio. Efecto: Se
cuenta con información actualizada, que previamente fue registrada por los agentes capacitadores externos. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E005 Fomento de la equidad de Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Unidad 410-Dirección General para Enfoques Perspectiva de
presupuestario género y la no discriminación responsable la Igualdad Laboral transversales Género,Personas con
en el mercado laboral Discapacidad
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Promover las políticas de Estado y generar las Objetivo Promover la equidad y la inclusión laboral Objetivo Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la
condiciones en el mercado laboral que incentiven la previsión social, a través de la creación de condiciones para
creación de empleos de alta calidad en el sector el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación,
formal. seguridad y salud.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Temas Laborales Subfunción 3 - Otros Actividad 4 - Capacitación y
Institucional Productividad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Número de personas en situación de Número de personas en Número de personas en situación de Persona Estratégico- 60,000 N/A N/A N/A
vulnerabilidad laboral que se benefician a situación de vulnerabilidad vulnerabilidad laboral que se benefician a Eficacia-Anual
través de los programas de la Dirección laboral que se benefician a través de los programas de la Dirección
General para la Igualdad Laboral. través de los programas de la General para la Igualdad Laboral
Dirección General para la
Igualdad Laboral
Propósito Las empresas cuentan con el distintivo que Porcentaje de empresas (Empresas distinguidas y certificadas/ Porcentaje Estratégico- 28.20 N/A N/A N/A
las acredita como incluyentes de personas distinguidas y certificadas por la Empresas programadas)*100 Eficacia-Anual
en situación de vulnerabilidad laboral. Dirección General para la
Igualdad Laboral (DGIL)
Componente A Jornaleros agrícolas con capacidades Porcentaje de jornaleros (Jornaleros beneficiados / Jornaleros Porcentaje Estratégico- 33.33 N/A N/A N/A
laborales fortalecidas apoyados programados)*100 Eficacia-Anual
B Personas en situación de vulnerabilidad Porcentaje de personas en (Personas colocadas/ Personas Porcentaje Estratégico- 4.00 N/A N/A N/A
colocadas en un empleo a través de la red situación de vulnerabilidad atendidas)*100. Eficacia-Anual
nacional de vinculación laboral. colocadas en un empleo
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DATOS DEL PROGRAMA
C Difusión de la Norma mexicana para la PORCENTAJE DE ACCIONES (Actividades de difusión realizadas/ Porcentaje Estratégico- 25.00 N/A N/A N/A
igualdad laboral entre mujeres y hombres DE DIFUSION DE LA NORMA Actividades programadas) * 100 Eficacia-Anual
(contemplada en el objetivo 9 del Programa MEXICANA PARA LA
Sectorial como Norma de Igualdad Laboral) IGUALDAD LABORAL ENTRE
y de buenas prácticas de igualdad laboral MUJERES Y HOMBRES Norma
mexicana para la igualdad
laboral entre mujeres y hombres
(contemplada en el objetivo 9 del
Programa Sectorial como Norma
de Igualdad Laboral) Y DE
BUENAS PRACTICAS PARA LA
IGUALDAD LABORAL
D Trabajo infantil (niñas y niños de 5 a 13 Tasa de ocupación de menores (MT/ M)*100; Donde MT=Menores Porcentaje Estratégico- 0.00 N/A N/A N/A
años de edad) disminuido de 5 a 13 años de edad trabajadores de 5 a 13 años de edad, en el Economía-
disminuida periodo de interés, y M = Total de menores de Bianual
5 a 13 años de edad, en el periodo de interés.
E Personas con discapacidad colocadas en Porcentaje de personas con (Personas con discapacidad colocadas en el Porcentaje Estratégico- 25.00 N/A N/A N/A
los sectores privado y público a partir de la discapacidad colocadas en los año / Total de personas con discapacidad Eficacia-Anual
instrumentación del Programa Nacional de sectores privado y público a colocadas en el sexenio) *100
Trabajo y Capacitación para personas con partir de la instrumentación del
discapacidad, por parte de la Dirección Programa Nacional de Trabajo y
General para la Igualdad Laboral Capacitación para Personas con
Discapacidad, a través de las
redes de Vinculación Laboral
Actividad A 1 Instrumentación de estratégias para la Porcentaje de jornaleros (Jornaleros certificados / Jornaleros Porcentaje Gestión-Eficacia- 30.00 N/A N/A N/A
atención integral de los jornaleros agrícolas certificados programados) * 100 Anual
y sus familias
A 2 Compilación de las copias de listas Porcentaje de jornaleros (Jornaleros acreditados / Jornaleros Porcentaje Gestión-Eficacia- 30.00 N/A N/A N/A
generadas en cada uno de los grupos acreditados programados) * 100 Anual
capacitados por INCA Rural.
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DATOS DEL PROGRAMA
A 3 Promoción y adopción del modelo Porcentaje de empresas con (Empresas con modelo adoptado / Empresas Porcentaje Gestión-Eficacia- 33.33 N/A N/A N/A
empresa agrícola libre de trabajo infantil modelo adoptado programadas en el sexenio)*100 Anual
B 4 Operación de las redes de vinculación Porcentaje de redes de (Número de redes que operan conforme a los Porcentaje Gestión-Eficacia- 25.81 N/A N/A N/A
laboral estatales y municipales conforme a vinculación laboral que funciona lineamientos / Número de redes Anual
los lineamientos establecidos por la adecuadamente instaladas)*100
Dirección General para la Igualdad Laboral
C 5 Certificación de Organizaciones Índice de empresas e (EIC/EIP)*100; Donde EIC = Empresas e Porcentaje Gestión-Eficacia- 26.77 N/A N/A N/A
Públicas y/o privadas en la Norma instituciones públicas y privadas instituciones públicas y privadas certificadas Anual
mexicana para la igualdad laboral entre certificadas en la norma en el periodo de interés; y EIP =
mujeres y hombres (contemplada en el Empresas e instituciones públicas y privadas
objetivo 9 del Programa Sectorial como programadas en el sexenio
Norma de Igualdad Laboral).
D 6 Constitución de mecanismos estatales Cartas compromiso (CF/CP)*100; donde CF=Cartas compromiso Porcentaje Gestión-Eficacia- 21.88 N/A N/A N/A
para atender el trabajo infantil intersectoriales de atención del estatales intersectoriales para atender el Anual
trabajo infantil trabajo infantil firmadas enel periodo de
interés , y CP= Cartas Compromiso estatales
intersectoriales para atender el trabajo infantil
programadas
E 7 Promoción en los sectores público y Porcentaje de acciones para la (Total de acciones desarrollodas/ Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 25.00 N/A N/A N/A
privado de la inclusión laboral de las inclusión laboral de las personas acciones programadas)*100 Anual
personas con discapacidad con discapacidad en los sectores
público y privado
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
61 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E006 Asesoría en materia de Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Unidad 213-Dirección General de Enfoques Personas con Discapacidad
presupuestario seguridad y salud en el responsable Seguridad y Salud en el transversales
trabajo Trabajo
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Promover las políticas de Estado y generar las Objetivo Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y Objetivo Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la
condiciones en el mercado laboral que incentiven la salud en el trabajo previsión social, a través de la creación de condiciones para
creación de empleos de alta calidad en el sector el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación,
formal. seguridad y salud.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Temas Laborales Subfunción 3 - Otros Actividad 6 - Fomento de la previsión
Institucional social
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la productividad de las Índice de trabajadores sin (1-(accidentes y enfermedades de Porcentaje Estratégico- 97.70 N/A N/A N/A
empresas y la calidad de vida de las accidentes y enfermedades de trabajo/trabajadores)) X 100 Eficacia-Anual
trabajadoras y trabajadores, previniendo trabajo.
los accidentes y enfermedades de trabajo.
Propósito Los trabajadores tienen mejores Porcentaje de disminución en el ((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa Porcentaje Estratégico- 50.00 N/A N/A N/A
condiciones de seguridad y salud en los número de accidentes en centros referencia)*100 Eficacia-Anual
centros laborales a través de la prevención de trabajo con reconocimiento de
de riesgos de trabajo. Empresa Segura.
Componente A Promoción del cumplimiento de la Total de compromisos Suma aritmética de los compromisos Documento Gestión- 520 120 244 203.33
normatividad en seguridad y salud en el voluntarios en el marco del formalizados en el marco del Programa de Eficiencia-
trabajo para impulsar una cultura de Programa de Autogestión en Autogestión en Seguridad y Salud en el Mensual
prevención de riesgos en beneficio de los Seguridad y Salud en el Trabajo Trabajo
trabajadores. formalizados.
B Marco normativo modernizado en Total de proyectos de normas Suma aritmética de los proyectos de normas Proyecto Gestión-Eficacia- 3 1 0 0.00
materia de seguridad y salud en el trabajo oficiales mexicanas elaborados. oficiales mexicanas elaborados Mensual
para beneficio de los trabajadores.
62 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
trabajo Trabajo
C Cumplimiento de las obligaciones en Total de aprobaciones de Suma aritmética de las aprobaciones de los Documento Gestión- 30 12 19 158.33
materia de seguridad y salud en el trabajo, organismos de tercera parte para organismos privados Eficiencia-
a través del uso de organismos privados evaluar la conformidad de las Mensual
para beneficio de trabajadores y normas oficiales mexicanas.
empleadores.
Actividad A 1 Apoyos informáticos implementados Módulos informáticos Suma aritmética de módulos desarrollados Módulo Gestión-Eficacia- 4 3 1 33.33
para facilitar la administración de la desarrollados. Trimestral
información de los sujetos obligados a
observar la normatividad.
A 2 Dictaminación de solicitudes para Solicitudes de reconocimientos Suma aritmética de los dictámenes de Documento Gestión-Eficacia- 220 91 71 78.02
reconocimientos a empresas. dictaminadas. reconocimientos que se emiten Mensual
A 3 Promoción de la seguridad y salud en Participaciones del personal Suma aritmética de las participaciones Evento Gestión- 70 26 30 115.38
el trabajo. realizadas. realizadas. Eficiencia-
Mensual
A 4 Elaboración de documentos de casos Documentos de casos de éxito Suma aritmética de los documentos de casos Documento Gestión- 1 N/A N/A N/A
de éxito de empresas certificadas en el elaborados. de éxito elaborados Eficiencia-
Programa de Autogestión en Seguridad y Semestral
Salud en el Trabajo.
A 5 Elaboración del Boletín Electrónico Boletines electrónicos Suma aritmética de los boletines elaborados. Documento Gestión- 6 2 2 100.00
Trabajo Seguro elaborados. Eficiencia-
Bimestral
B 6 Reuniones de trabajo realizadas con Reuniones realizadas. Suma aritmética de reuniones realizadas. Reunión Gestión-Eficacia- 420 152 151 99.34
dependencias, instituciones y organismos Mensual
con competencias en la materia.
B 7 Elaboración de manifestaciones de Manifestaciones de impacto Suma aritmética de las manifestaciones de Documento Gestión- 6 3 3 100.00
impacto regulatorio de las normas oficiales regulatorio elaboradas. impacto regulatorio que se elaboren Eficiencia-
mexicanas. Mensual
B 8 Emisión de normas oficiales Normas emitidas Suma aritmética de las normas oficiales Documento Gestión- 5 3 3 100.00
mexicanas. mexicanas que emita la Secretaría del Eficiencia-
Trabajo y Previsión Social Mensual
63 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
trabajo Trabajo
B 9 Elaboración de Procedimientos de Procedimientos de Evaluación Suma aritmética de los Procedimientos de Documento Gestión- 3 1 0 0.00
Evaluación de la Conformidad (PECs). de la Conformidad elaborados. Evaluación de la Conformidad de las normas Eficiencia-
oficiales mexicanas Mensual
B 10 Apoyo en el funcionamiento de la Sesiones realizadas. Suma algebráica de las reuniones de la Reunión Gestión- 4 1 1 100.00
Comisión Consultiva Nacional de Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Eficiencia-
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Higiene en el Trabajo Trimestral
B 11 Seguimiento al funcionamiento de las Reportes elaborados. Suma aritmética de los reportes de Documento Gestión- 4 1 1 100.00
Comisiones Consultivas Estatales de actividades de las Comisiones Consultivas Eficiencia-
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Estatales de Seguridad e Higiene en el Trimestral
Trabajo
B 12 Dirección del funcionamiento del Sesiones realizadas. Suma aritmética de las sesiones del Reunión Gestión- 12 5 4 80.00
Comité Consultivo Nacional de CCNNSST Eficiencia-
Normalización de Seguridad y Salud en el Mensual
Trabajo.
C 13 Visitas de seguimiento a los Informes realizados. Suma aritmética de las visitas de seguimiento Informe Gestión- 20 8 9 112.50
organismos privados de tercera parte a los organismos privados. Eficiencia-
aprobados para evaluar la conformidad de Mensual
las normas oficiales mexicanas emitidas
por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
C 14 Seguimiento a las actividades que Reportes elaborados. Suma aritmética de los reportes de Documento Gestión- 4 1 1 100.00
realizan los organismos de tercera parte seguimiento a las actividades de organismos Eficiencia-
aprobados. privados Trimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
64 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
trabajo Trabajo
Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 244, la cual comparada con la programada de 120, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 203.33 por ciento. La diferencia obedece a que el comportamiento de esta meta
depende de las solicitudes presentadas, de manera voluntaria, por parte de los particulares que deciden incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales son gestionadas ante las Delegaciones Federales
del Trabajo. Efecto: Mayor porcentaje de tabajadores beneficiados por las acciones del programa. Otros Motivos:
Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 0, la cual comparada con la programada de 1, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 0 por ciento. La diferencia obedece a que existe una menor demanda de proyectos de
normas oficiales mexicanas. Efecto: Se retrasa el envío de proyectos a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la dictaminación correspondiente. Otros Motivos:
Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas.
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 19, la cual comparada con la programada de 12, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 158.33 por ciento. La diferencia obedece a que este indicador se realiza a demanda
de los organismos privados interesados en evaluar la conformidad con las normas oficiales mexicanas (NOM´s) de seguridad y salud en el tabajo. Efecto: El interés de los organismos privados proporciona mayor cobertura en apoyo a las acciones
de vigilancia del cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otros Motivos:
Módulos informáticos desarrollados.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:
Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 71, la cual comparada con la programada de 91, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 78.02 por ciento. La diferencia obedece a que el número de solicitudes que
cumplieron con los criterios y calificaciones requeridas para su dictaminación fue menor a lo programado, además de que su desarrollo se realiza conjuntamente con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social para determinar el otorgamiento de reconocimientos de "Empresa Segura". Efecto: Menor número de empresas con reconocimientos de Empresa Segura. Otros Motivos:
Participaciones del personal realizadas.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 30, la cual comparada con la programada de 26, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 115.38 por ciento. La diferencia obedece a que esta actividad se realiza a demanda
de instituciones, organismos o asociaciones de trabajadores o empresarios para difundir el contenido y promover el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo que emite la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social. Efecto: Positivo debido a que existe mayor interés en conocer la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de sujetos obligados y usuarios interesados en estos temas. Otros Motivos:
Reuniones realizadas.
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 151, la cual comparada con la programada de 152, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.34 por ciento. La diferencia obedece a que se redujo el número de grupos de
trabajo que elaboran proyectos de normas oficiales mexicanas, para avanzar en aquéllos en los que existe mayor posibilidad de concluir dichos proyectos. Efecto: Se orientan los esfuerzos a las actividades con mayor viabilidad de concluirse.
Otros Motivos:
Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 3, la cual comparada con la programada de 3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:
Normas emitidas
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 3, la cual comparada con la programada de 3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
trabajo Trabajo
Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 0, la cual comparada con la programada de 1, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 0 por ciento. La diferencia obedece a que los recursos para el desarrollo de este
indicador se tuvieron que dirigir a la implementción de acciones derivadas del lamentable accidente en el Pozo 3 de Sabinas, Coahuila, acaecido el 3 de mayo de 2011. Efecto: Se retrasa el envio del proyecto a la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria para la dictaminación correspondiente. Otros Motivos:
Sesiones realizadas.
Reportes elaborados.
Sesiones realizadas.
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 4, la cual comparada con la programada de 5, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 80 por ciento. La diferencia obedece a que se difirió la cuarta sesión ordinaria del Comit
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, programada para el 31 de mayo de 2011, debido a que ese día se efectuó la comparecencia del Sr. Secretario del Trabajo y Previsión Social en la H. Cámara de
Senadores. Efecto: La realización de la sesión se programó nuevamente para el 7 de junio de 2011. Otros Motivos:
Informes realizados.
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 9, la cual comparada con la programada de 8, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.5 por ciento. La diferencia obedece a que esta actividad se lleva a cabo con objeto
de dar seguimiento a las actuaciones de los organismos privados aprobados para evaluar la conformidad con las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo. La meta se superó debido a que se contó con más recursos para
realizar las visitas de seguimiento a dichos organismos. Efecto: Positivo, ya que se tendrá un mejor control de las actuaciones de los organismos privados. Otros Motivos:
Reportes elaborados.
66 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S043 Programa de Apoyo al Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Unidad 310-Coordinación General Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Empleo (PAE) responsable del Servicio Nacional de transversales
Empleo
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Promover las políticas de Estado y generar las Objetivo Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la Objetivo Contribuir en la generación de condiciones en el mercado
condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden
creación de empleos de alta calidad en el sector creación de empleos de calidad en el sector formal apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la
formal. creación de empleos.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Temas Laborales Subfunción 2 - Promoción del Empleo Actividad 11 - Instrumentación de
Institucional políticas, estrategias y apoyo
a la generación y
mantenimiento de empleo y
el autoempleo en el país
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a generar condiciones en el Diferencia en la tasa de (Y1/Y0)-1 Y0 = porcentaje de personas que Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
mercado de trabajo que incrementen las colocación de los beneficiarios obtuvieron un empleo de una muestra de no Eficacia-
posibilidades de inserción de la población del Programa de Apoyo al beneficiarios correspondientes al grupo de Trianual
desempleada y subempleada del país en Empleo con respecto a los no control de la evaluación con diseño cuasi
una actividad productiva formal. beneficiarios. experimental mencionada.
Propósito Beneficiarios atendidos por el Programa de Tasa de beneficiarios del (PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de Porcentaje Estratégico- 56.93 13.62 24.86 182.53
Apoyo al Empleo acceden a un empleo u Programa de Apoyo al Empleo personas atendidas en el PAE; PAEc=número Eficacia-
ocupación productiva. colocados en un empleo o con de personas colocadas con algún apoyo de Mensual
autoempleo. PAE
Componente A Personas capacitadas que buscan Tasa de colocación de personas (Bc/Ba)*100 Ba= número de personas Porcentaje Estratégico- 69.43 13.73 29.37 213.91
empleo son colocadas en una actividad buscadoras de empleo atendidas en el subprograma Bécate; Eficacia-
productiva. capacitadas en el subprograma Bc=número de personas colocadas con el Mensual
Bécate. subprograma Bécate.
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DATOS DEL PROGRAMA
Empleo
B Personas apoyadas con equipo y Tasa de colocación de personas (FAc/FAa)*100 (FAa= Número de personas Porcentaje Estratégico- 100.00 32.10 29.51 91.93
herramientas para iniciar y/o fortalecer su apoyadas con autoempleo atendidas en el subprograma Fomento al Eficacia-
ocupación productiva se ocupan Autoempleo. FAc= Número de personas Mensual
colocadas con el subprograma Fomento al
Autoempleo.)
C Personas apoyadas con capacitación y Tasa de colocación de (MLISc/MLISa)*100 (MLISc= Número de Porcentaje Estratégico- 88.24 37.84 29.64 78.33
recursos para la movilidad laboral al interior desempleados apoyados en personas colocadas con el subprograma Eficacia-
del país, son colocadas de manera forma temporal en el sector Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. Mensual
temporal en vacantes concertadas por el industrial y de servicios MLISa= Número de personas atendidas en el
Servio Nacional de Empleo en el sector subprograma Movilidad Laboral Industrial y de
industrial y de servicios. Servicios.)
D Personas repatriadas (desalentadas a Tasa de ocupación de personas (Rc/Ra)*100 (Rc= Número de repatriados Porcentaje Estratégico- 5.58 1.45 0.23 15.86
regresar a los Estados Unidos de América) repatriadas que fueron colocados, Ra= Número de repatriados Eficacia-
que recibieron apoyo para el traslado o la apoyadas. atendidos) Mensual
búsqueda de empleo, son colocadas en un
puesto de trabajo a través del Servicio
Nacional de Empleo.
E Jornaleros agrícolas desempleados que Tasa de colocación en un (JAc/JAa)*100 (JAc= Número de jornaleros Porcentaje Estratégico- 46.55 14.00 23.25 166.07
son apoyados con recursos para la empleo temporal de jornaleros agrícolas colocados con el subprograma, Eficacia-
movilidad laboral al interior del país, se agrícolas atendidos JAa= Número de jornaleros agrícolas Mensual
colocan temporalmente en una vacante atendidos en el subprograma)
concertada por el Servicio Nacional de
Empleo en el sector agrícola.
Actividad A 1 Ejecución del presupuesto Porcentaje de presupuesto (Bpe/Bpp)*100 (Bpe= Presupuesto ejercido Porcentaje Gestión- 100.00 15.02 N/A N/A
ejercido para becas de en el subprograma Bécate. Bpp= Presupuesto Economía-
capacitación. programado modificado en el subprograma Anual
Bécate.)
B 2 Ejecución del presupuesto Porcentaje de presupuesto (FApe/FApp)*100 (FApe= Presupuesto Porcentaje Gestión- 100.00 32.00 N/A N/A
ejercido para la adquisición de ejercido en el subprograma Fomento al Economía-
equipo y herramienta. Autoempleo. FApp= Presupuesto Anual
programado modificado en el subprograma
Fomento al Autoempleo.)
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DATOS DEL PROGRAMA
Empleo
Porcentaje de presupuesto (MLISpe/MLISpp)*100 (MLISpe= Porcentaje Gestión- 100.00 43.19 N/A N/A
ejercido para la Movilidad Presupuesto ejercido en el subprograma Economía-
Laboral Industrial y de Servicios. Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. Anual
MLISpp= Presupuesto programado
modificado en el subprograma Movilidad
Laboral Industrial y de Servicios)
D 3 Ejecución del Presupuesto Porcentaje de presupuesto (Rpe/Rpp)*100 (Rpe= Presupuesto ejercido Porcentaje Gestión- 100.00 25.93 N/A N/A
ejercido para la atención de las en el subprograma Repatriados. Rpp= Economía-
personas repatriadas. Presupuesto programado modificado en el Anual
subprograma Repatriados)
E 4 Ejecución del presupuesto Porcentaje de presupuesto (JApe/JApp)*100 (JApe= Presupuesto Porcentaje Gestión- 100.00 30.08 N/A N/A
ejercido para la movilidad laboral ejercido en el subprograma Jornaleros Economía-
en el sector agrícola. Agrícolas, JApp= Presupuesto programado Anual
modificado en el subprograma Jornaleros
Agrícolas)
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.
Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 24.86, la cual comparada con la programada de 13.62, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 182.55 por ciento. La diferencia obedece a que la demanda de la población
objetivo del programa fue mayor a la programada. Efecto: Se colocó un mayor número de personas en un empleo, así como mayor generación de autoempleo. Otros Motivos:
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 29.37, la cual comparada con la programada de 13.73, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 213.87 por ciento. La diferencia obedece a que se instrumentaron estrategias
con las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo para acelerar a través del proceso de concertación de acciones en las diferentes modalidades el compromiso de recursos federales y estatales, logrando con ello atender a un mayor número de
personas. Efecto: Se incrementó la cantidad de persoas colocadas en un empleo u ocupación productiva, considerando las estrategias instrumentadas de manera conjunta con la Oficina del Servicio Nacional de Empleo. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Empleo
Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 29.51, la cual comparada con la programada de 32.1, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 91.95 por ciento. La diferencia obedece a que se ha retrasado la operación del
subprograma al no contar con la integración y/o renovación de los Comités Internos de Evaluación, resultado de los cambios de administración en la Dirección de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo. Efecto: Imposibilidad de respuesta
a la población objetivo que solicita los apoyos en las entidades federativas donde se tiene la problemática mencionada. Otros Motivos:
Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 29.64, la cual comparada con la programada de 37.84, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 78.33 por ciento. La diferencia obedece a que este subprograma opera bajo
demanda, y no tiene un comportamiento cíclico en cada ejercicio, pues algunas empresas pueden requerir trabajadores en un año, pero no en el siguiente o bien puede variar el nivel de ocupación en el esquema de movilidad laboral. Efecto:
Menor cobertura en la colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y servicios. Otros Motivos:
Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 0.23, la cual comparada con la programada de 1.45, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 16.24 por ciento. La diferencia obedece a que, por cambio de gobierno la
operación de un Servicio Estatal de Empleo no ha logrado despuntar, ya que continuaron los cambios de funcionarios en las Unidades Operativas y de responsables de firma; motivo por el cual se observa una baja atención de repatriados y no
está aportando suficientemente al cumplimiento de las metas programadas de atención y colocación. Efecto: Menor número de personas repatriadas que reciben el apoyo que ofrece el programa. Otros Motivos:

Causa : Al mes de mayo de 2011, se logró una meta de 23.25, la cual comparada con la programada de 14, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 166.05 por ciento. La diferencia obedece a que en el periodo enero-mayo se apoy
de manera importante el retorno de jornaleros agrícolas a sus lugares de origen, lo que originó que la meta de colocación se alcanzara; sin embargo, en el segundo semestre del año en curso se incrementará el apoyo de jornaleros de origen a
destino, ya que inicia la temporada de hortalizas en agosto-noviembre, por lo que se registrará un volumen importante de colocación. Efecto: Mayor número de jornaleros agrícolas colocados en un empleo temporal. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa G005 Regulación, inspección y Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad B00-Comisión Nacional Enfoques Sin Información
presupuestario vigilancia del sector bancario responsable Bancaria y de Valores transversales
y de valores
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Continuar incrementando la competencia entre intermediarios. Objetivo Salvaguardar la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano
economía mexicana para lograr un crecimiento y fomentar su eficiencia y desarrollo incluyente en beneficio
económico sostenido y acelerar la creación de de la sociedad.
empleos.
mayor cobertura
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la estabilidad y correcto ICAP (Capital Neto / Activos Totales en Riesgo)* Porcentaje Estratégico- 10.00 10.00 0.00 0.00
funcionamiento del sistema financiero, Indicador Seleccionado 100 Eficacia-Anual
conforme a sanas prácticas y vigilar que los
mercados financieros operen con equidad,
transparencia y legalidad en protección de
los inversionistas y ahorradores, mediante
la supervisión de las entidades financieras.
(pronafide)
Propósito Las entidades supervisadas por la CNBV Porcentaje de Cumplimiento de (Número de Entidades que cumplen con la Porcentaje Estratégico- 95.00 95.00 0.00 0.00
cumplen la normatividad vigente Entidades Regulación. Regulación)+ (Número de Entidades en Eficacia-
Supervisadas: integrantes de los sectores: Proceso de Medidas Correctivas) / (Número Semestral
bancario, bursátil, sociedades de inversión, de Entidades Supervisadas sujetas al
auxiliares del crédito, ahorro y crédito Cumplimiento de Regulación)
popular, uniones de crédito.
Componente A Observaciones a las entidades Porcentaje de Oficios de (Número de oficios de Observaciones Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 28.28 10.25 36.24
supervisadas notificadas. Observaciones emitidas. emitidos en plazo / Número de oficios de Trimestral
Observaciones emitidos) * 100
Actividad A 1 Supervisión (Inspección) de las Porcentaje de cumplimiento del (Visitas de Inspección Ordinarias realizadas) / Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 28.16 17.55 62.32
entidades. programa de Visitas de (Visitas de Inspección Ordinarias) * 100. Trimestral
Inspección
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa G005 Regulación, inspección y Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad B00-Comisión Nacional Enfoques Sin Información
presupuestario vigilancia del sector bancario responsable Bancaria y de Valores transversales
y de valores
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de Oficios de Observaciones emitidas.

Causa : Efecto: Otros Motivos:La variación resultante en el indicador de emisión de oficios, se debe a que dichos oficios se emiten en función del programa anual de visitas, ya que se emiten una vez que se terminan las visitas y en cada
trimestre es diferente el número de visitas programadas. El Programa Anual de Visita se planea sobre una base no homogénea a lo largo del año, debido a que se toman en cuenta los factores de riesgo de las entidades supervisadas, el
tiempo planeado de cada visita, el tamaño de las mismas y su impacto a nivel sistémico. Debido a que el indicador tiene una frecuencia de calculo trimestral, se reportan las cifras correspondientes al primer trimestre.
Porcentaje de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección

Causa : Efecto: Otros Motivos:El Programa Anual de Visita se planea sobre una base no homogénea a lo largo del año, debido a que se toman en cuenta los factores de riesgo de las entidades supervisadas, el tiempo planeado de cada visita,
el tamaño de las mismas y su impacto a nivel sistémico. Debido a que el indicador tiene una frecuencia de calculo trimestral, se reportan las cifras correspondientes al primer trimestre.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E005 Prevención y corrección de Ramo 10 Economía Unidad LAT-Procuraduría Federal Enfoques Sin Información
presupuestario prácticas abusivas en las responsable del Consumidor transversales
relaciones de consumo entre
consumidores y proveedores
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Dependencia o Procuraduría Federal del Consumidor
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la Objetivo Impulsar la aplicación de una política de competencia en los
economía mexicana para lograr un crecimiento aplicacion de instrumentos de vanguardia para la proteccion de mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de
económico sostenido y acelerar la creación de los derechos de los consumidores. instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
empleos. para contribuir al incremento en la competitividad del país.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 4 - Temas Empresariales Subfunción 4 - Otros Actividad 7 - Equidad en las relaciones
Institucional de consumo
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a impulsar la equidad en las Índice de protección de los Promedio del cumplimiento de compromisos Indice de Estratégico- 9.79 N/A N/A N/A
relaciones de consumo mediante la derechos del consumidor con del estudio de mejores prácticas incremento Eficacia-Anual
protección y vigilancia de los derechos de base en estudio de mejores
los consumidores para evitar prácticas prácticas para América Latina.
abusivas en las transacciones entre
Propósito Los consumidores y proveedores previenen Porcentaje del monto de las (Monto recuperado de las quejas solucionadas Porcentaje Estratégico- 72.00 72.00 77.84 108.11
y resuelven sus potenciales conflictos. quejas solucionadas a favor del consumidor / Monto reclamado de Eficacia-
Indicador Seleccionado las quejas solucionadas a favor del Trimestral
consumidor) x 100
Componente A Certeza jurídica proporcionada Porcentaje de registros de (Número de solicitudes resueltas de contratos Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 93.53 103.92
solicitudes de contratos de de adhesión obligatorios y voluntarios en lo Cuatrimestral
adhesión que va del año / Número de solicitudes
ingresadas de contratos de adhesión
obligatorios y voluntarios en lo que va del año)
x 100
B Controversías solucionadas Porcentaje de quejas (Número de quejas solucionadas / Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.00 70.00 83.81 119.73
solucionadas mediante el quejas presentadas) x 100 Mensual
procedimiento conciliatorio
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DATOS DEL PROGRAMA
C Asesoría e información brindada Porcentaje de atención de las (Número de solicitudes atendidas en los Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 96.35 101.42
llamadas recibidas en el teléfono servicios de teléfono del consumidor / Número Mensual
del consumidor de solicitudes recibidas en el teléfono del
consumidor) * 100
D Derecho a la recepción de publicidad Porcentaje de denuncias ante el (Número de denuncias recibidas de teléfonos Porcentaje Gestión-Eficacia- 1.50 1.50 1.00 133.33
comercial protegido Registro Público de de consumidores registrados en el Registro Trimestral
Consumidores (RPC) Público de Consumidores (RPC) por ser
molestados con publicidad no deseada /
Números telefónicos registrados en el Registro
Público de Consumidores (RPC))*100
Actividad A 1 Revisión, dictaminación y registro de Porcentaje en la atención de (Número de solicitudes de registro resueltas en Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 80.00 94.89 118.61
contratos de adhesión obligatorios solicitudes de registro de contrato término de la LFPC y LFPA de contratos de Bimestral
de adhesión obligatorio y adhesión obligatorios y voluntarios / Número
voluntarios de solicitudes de registro resueltas de
contratos de adhesión obligatorios y
voluntarios) x 100
B 2 Desahogo de los procedimientos de Porcentaje de dictámenes (Número de dictámenes emitidos / Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.00 70.00 73.53 105.04
conciliación por cualquier medio emitidos dictámenes solicitados) * 100 Cuatrimestral
B 3 Interposición de Acciones de Grupo Porcentaje de Acciones de grupo (Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.00 70.00 N/A N/A
admitidas 100 Semestral
C 4 Atención de consultas realizadas por Indice de atención de consultas (Total de consultas atendidas en el teléfono Indice Gestión-Eficacia- 600.00 600.00 668.00 111.33
cualquier medio promedio por asesor en el del consumidor en el periodo/ Número de Mensual
teléfono del consumidor asesores) *100
D 5 Administración del Registro Público de Porcentaje en la inscripción al (Registros de números telefónicos con éxito al Porcentaje Gestión-Eficacia- 98.00 98.00 99.94 101.98
Consumidores (RPC) Registro Público de Registro Público de Consumidores (RPC) / El Mensual
Consumidores (RPC) total de número de llamadas recibidas al
Registro Público de Consumidores (RPC) para
inscripción de números telefónicos) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje del monto de las quejas solucionadas

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. En el primer trimestre el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por
233,285,139.19 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los 299,688,626.49 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el periodo fue de 77.84 % mayor en 5.84 puntos porcentuales al programado de 72.0 por ciento. Nota: El
índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Primer Trimestre.-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 233,285,139.19 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor
$ 299,688,626.49 = Índice de cumplimiento 77.84%. Se sobre cumplió la meta al periodo en 5.84 puntos superior a la meta programada, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado en delegaciones a través de cortes de información
mensuales. Efecto: En este primer trimestre se cuenta con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en el Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP).
Durante este periodo, se ha tenido el apoyo y seguimiento de la Dirección General de Delegaciones. Otros Motivos:Los montos corresponden al total recuperado y reclamado en delegaciones y oficinas centrales y se encuentra incluido en el
monto total
Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesión

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Debido al convenio de colaboración con el Infonavit, el Instituto estableció como
requisito para registrar la oferta de vivienda, que las inmobiliarias contaran con la inscripción ante Profeco de sus modelos de contratos de adhesión, otorgando como plazo el 31 de diciembre de 2010. Por lo anterior, en el periodo que se
reporta, se recibió un alto número de solicitudes de registro del sector inmobiliario. Efecto: Con esta acción se regulariza en su mayoría al sector inmobiliario y a su vez, se brinda una mayor certeza jurídica al consumidor en la adquisición de su
vivienda. Otros Motivos:Se logró que un gran número de proveedores registrara sus modelos de contratos de adhesión, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las Normas Oficiales Mexicanas
correspondientes.
Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta, se presentó un cumplimiento de 13.81 puntos superior a la meta programada, lo
anterior debido al seguimiento que se ha llevado en los expedientes a través de cortes de información mensuales. Efecto: Se logró llegar a un mayor número de propuestas conciliatorias en los procedimientos que se llevan a cabo Otros
Motivos:Se cuentan con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en el Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP)
Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta programada. El resultado del indicador depende de la prontitud en la contestación de las
llamadas por parte de los agentes telefónicos a los solicitantes del servicio. En el mes que se reporta, existió aumento en el número de consultas respecto al mes anterior. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con
ello dar respuesta a los solicitantes del servicio, cumpliendo con el estándar autorizado de 95% Otros Motivos:El porcentaje de atención de llamadas fue mayor al estándar autorizado. En el período que se reporta existió monitoreo a las
consultas de Nextel, Telcel-Blackberry , Mexicana de Aviación, Aviacsa, APCOB, tortilla y Programa de Citas por Teléfono (Procitel).
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. La Procuraduría ha tomado medidas en contra de los proveedores
denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores a dejar de realizar llamadas publicitarias a números inscritos en el Registro Público de Consumidores (RPC), envío de requerimientos de información a dichos proveedores, así
como envío de expedientes a la Dirección General de Procedimientos para que esta determine lo conducente en el ejercicio de sus facultades. Efecto: En lo que va del año se tuvo una baja en las denuncias recibidas en comparación con el
mismo periodo del año anterior. Otros Motivos:Las acciones emprendidas por la Procuraduría en contra de las empresas denunciadas, han repercutido en una baja en las denuncias recibidas en relación con años anteriores.
Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio y voluntarios

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Algunas de las resoluciones obtenidas en el periodo, corresponden a solicitudes de
registro ingresadas en periodos anteriores. Cabe mencionar que existe una disminución en el número de solicitudes ingresadas respecto al periodo anterior. Efecto: Con esta acción se brinda una mayor certeza jurídica al consumidor al momento
de contratar bienes, productos o servicios. Otros Motivos:Se logró que un gran número de proveedores registrara sus modelos de contratos de adhesión, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las
Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
Porcentaje de dictámenes emitidos

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta debido a que de los 34 dictámenes solicitados en el periodo, 25 fueron dictaminados.
De todas las solicitudes presentadas, hay 9 expedientes que se encuentran en prevención para un análisis más detallado. El resultado del indicador depende de las solicitudes que se presenten en el área. Efecto: A través de los 25
dictámenes se obtiene un monto de $17,780,964, a favor del consumidor Otros Motivos:Durante el periodo se rechazaron 54 solicitudes por improcedentes.
Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta programada. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio,
cual aumentó respecto al periodo anterior y se mantuvo por arriba de lo programado. Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos:En el período que
se reporta se presentó aumento en las solicitudes de consultas, en relación con el periodo anterior y el resultado se mantuvo por encima de lo programado debido al Programa de Citas por Teléfono (Procitel), y monitoreo a los temas: Mexican
de Aviación, Aviacsa, APCOB, Telcel-Blackberry, nextel y tortilla. Asimismo se apoyó con asesores en módulos del AICM.
Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta programada. El Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender
con eficacia las llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores (RPC) y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de Atención Telefónica (CAT) se están registrand
números telefónicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores. Otros Motivos:Se publicitó el Registro Público de Consumidores (RPC) a través de entrevistas a medios por personal
de Profeco, así como a través de los medios electrónicos e impresos con los que cuenta la Institución, tales como la página principal de la Profeco, la Revista del Consumidor Radio y la Revista del Consumidor (versión impresa). Estas acciones
buscan dar difusión del número telefónico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E006 Atención de las necesidades Ramo 10 Economía Unidad K2H-Centro Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario metrológicas del país para la responsable Metrología transversales
promoción de la uniformidad
y la confiabilidad de las
mediciones
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Dependencia o Centro Nacional de Metrología
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Dar certidumbre juridica a los factores economicos a traves de Objetivo Satisfacer las necesidades metrológicas del país para
economía mexicana para lograr un crecimiento la adecuacion y aplicacion del marco juridico, asi como la promover la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.
económico sostenido y acelerar la creación de modernizacion de los procesos de apertura de empresas.
empleos.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 4 - Temas Empresariales Subfunción 2 - Competitividad Actividad 8 - Normalización y
Institucional metrología
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a lograr la uniformidad de las Laboratorios acreditados con (Número de laboratorios con trazabilidad Porcentaje Estratégico- 57.70 56.30 N/A N/A
mediciones en el país con la exactitud trazabilidad al Centro Nacional de directa al Centro Nacional de Metrología / Eficacia-Anual
apropiada a cada aplicación, mediante el Metrología Número de laboratorios acreditados en el país)
establecimiento de patrones nacionales, la x 100
certificación de materiales de referencia y el
ofrecimiento de servicios metrológicos de
alta exactitud.
Propósito Los servicios metrológicos son atendidos Servicios de calibración y (Número de servicios de calibración, medición Porcentaje Estratégico- 28.60 25.45 N/A N/A
con trazabilidad en el país. medición reconocidos y venta de materiales de referencia Eficacia-Anual
internacionalmente reconocidos en el Arreglo de Reconocimiento
Mutuo del Comité Internacional de Pesas y
Medidas / Número de los mismos servicios en
el catálogo del Centro Nacional de Metrología)
X 100
Componente A Demanda de servicios metrológicos Diferimiento del tiempo de (Media de días naturales que transcurren entre Día Estratégico- 75 75 N/A N/A
especializados atendida atención a solicitudes de la solicitud de un servicio de calibración y la Eficacia-
servicios de calibración y prestación efectiva del servicio) Semestral
medición
Cobertura de servicios (Número de servicios de calibración y medición Porcentaje Estratégico- 75.00 81.00 88.60 109.38
metrológicos cotizados en el año a evaluar / Número de Eficacia-
Indicador Seleccionado servicios de alta exactitud solicitados) X 100 Mensual
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DATOS DEL PROGRAMA
mediciones
B La tecnología metrológica es transferida Atención a las necesidades de (Número de solicitudes de capacitación, Porcentaje Estratégico- 79.50 68.00 82.00 120.59
al Sistema Metrológico Nacional transferencia tecnológica en asesorías y evaluaciones de aptitud técnica Eficacia-
metrología cotizadas en el año a evaluar / Número de Trimestral
solicitudes recibidas) X 100
Actividad A 1 Prestación de servicios metrológicos Servicios de calibración y (Ingresos por servicios de calibración y venta Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 86.46 93.23
medición ofrecidos a laboratorios de materiales referencia ofrecidos a Mensual
secundarios laboratorios secundarios en el período a
evaluar / Ingresos por servicios de calibración y
venta de materiales de referencia a
laboratorios secundarios en el mismo periodo
del año anterior) X 100
Servicios de calibración y (Ingresos por servicios de calibración y venta Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 115.52 107.76
medición ofrecidos a sectores de materiales referencia ofrecidos a sectores Mensual
usuarios usuarios en el período a evaluar / Ingresos por
servicios de calibración y venta de materiales
de referencia ofrecidos a sectores usuarios en
el mismo período del año anterior) X 100
Índice de satisfacción de clientes Calificación promedio emitida por los clientes Promedio Gestión-Calidad- 9 9 9 100.00
en las encuestas de satisfacción Trimestral
B 2 Fortalecimiento de la competencia de Personas capacitadas ((Número de asistentes externos a eventos de Porcentaje Gestión-Eficacia- 102.40 102.24 62.96 61.58
los laboratorios de calibración y pruebas capacitación en el período a evaluar / Número Trimestral
de asistentes externos en el mismo período del
año anterior) X 100
Actividades de transferencia de (Número de actividades de asesoría, Porcentaje Gestión-Eficacia- 102.00 102.00 100.00 98.04
tecnología en metrología capacitación y ensayos de aptitud atendidas en Trimestral
el período a evaluar / Número de actividades
de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud
atendidas en el mismo período del año
anterior) X 100
78 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
mediciones
Laboratorios participantes en (Número de laboratorios participantes en Porcentaje Gestión-Eficacia- 104.00 103.00 N/A N/A
comparaciones y pruebas de pruebas de aptitud en el año a evaluar / Semestral
aptitud Número de laboratorios participantes en el año
anterior) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Cobertura de servicios metrológicos

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Mayor demanda de servicios realizables por el CENAM, en comparación con el mismo período del año anterior. Efecto: La capacidad del CENAM para responder
positivamente a las solicitudes de servicios metrológicos este año es ligeramente superior en porcentaje a los resultados del año anterior. Otros Motivos:
Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Un mayor número de solicitudes de servicios de transferencia de tecnología se relaciona con las capacidades del
CENTRO Efecto: Se superó la meta programada para el porcentaje de atención a las solicitudes de transferencia de tecnología. Otros Motivos:
Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los servicios contabilizados en este indicador ahora incluyen únicamente aquéllos que se ofrecen a laboratorios acreditados en la misma magnitud a la que corresponde el
servicio. Anteriormente, se contabilizaban los servicios que se ofrecían a cualquier laboratorio acreditado, sin tomar en cuanta en qué magnitud estaba acreditado. Con esta nueva manera de calcular el indicador se ha reducido el número de
servicios que se clasifican en este indicador y se incrementan los servicios ofrecidos a sectores usuarios. Efecto: Los ingresos por servicios ofrecidos a laboratorios secundarios son menores a los reportados el año anterior en este período. No
obstante, la suma de los ingresos obtenidos por servicios a laboratorios secundarios más los obtenidos por servicios a sectores usuarios es superior al mismo período del año anterior en 2.84%. Otros Motivos:
Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los servicios contabilizados en el indicador de servicios a laboratorios secundarios ahora incluyen únicamente aquéllos que se ofrecen a laboratorios acreditados en la misma
magnitud a la que corresponde el servicio. Anteriormente, se contabilizaban en aquel indicador los servicios que se ofrecían a cualquier laboratorio acreditado, sin tomar en cuanta en qué magnitud estaba acreditado. Con esta nueva manera de
calcular el indicador, se incrementan los servicios ofrecidos a sectores usuarios y se ha reducido el número de servicios para laboratorios secundarios. Efecto: Los ingresos que se reportan por servicios a secotres usuarios son superiores en
15.52% a los reportados en el mismo período del año anterior. La suma de los ingresos obtenidos por servicios, tanto a sectores usuarios como a laboratorios secundarios, muestra un aumento de 2.84% con respecto a los ingresos
correspondientes en el mismo período del año anterior. Otros Motivos:
Índice de satisfacción de clientes

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta programada se cumplió al cien por ciento. Efecto: Se cumplió con el índice de satisfacción. Otros Motivos:
79 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
mediciones
Personas capacitadas
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. El variación observadad se debe a la demanda fue menor a la estimada para el periodo. Efecto: La meta para este período no fue alcanzada pero se espera, como en años anteriores, que el
comportamiento de la demanda se regularice conforme avanza el año. Otros Motivos:
Actividades de transferencia de tecnología en metrología

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La demanda de servicios de transferencia de tecnología se mantiene a un nivel similar al del ejercicio anterior . Efect
El nivel de servicios de transferencia de tecnología se mantiene al mismo nivel del ejercicio anterior. No se logró el aumento del 2% que se había planeado paea este período aunque podría variar en el transcurso del año pues el indicador
reporta valores acumulados. Otros Motivos:
80 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa F003 Promoción al Comercio Ramo 10 Economía Unidad K2W-ProMéxico Enfoques Sin Información
presupuestario Exterior y Atracción de responsable transversales
Inversión Extranjera Directa
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Dependencia o ProMéxico
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Incrementar la participacion de Mexico en los flujos de comercio Objetivo Incrementar la participación de México en los flujos de
economía mexicana para lograr un crecimiento mundial y en la atraccion de Inversion Extranjera Directa (IED). comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera
económico sostenido y acelerar la creación de Directa (IED).
empleos.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 4 - Temas Empresariales Subfunción 3 - Comercio Exterior Actividad 6 - Libre Comercio con el
Institucional exterior e inversión extranjera
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir con la integración de la actividad La Participación de México en los (Captación Flujos IED México / Flujos IED Porcentaje Estratégico- 1.75 N/A N/A N/A
productiva de México en la economía Flujos de Inversión Extranjera Mundiales) X 100 Eficacia-Anual
mundial mediante la promoción al comercio Directa (IED) Mundiales mediante
exterior y la atracción de inversión la promoción del país como
extranjera directa destino para las inversiones
mundiales.
Porcentaje de exportaciones (Monto de las exportaciones realizadas por Porcentaje Estratégico- 1.80 N/A N/A N/A
promovidas. empresas apoyadas por ProMéxico / Monto Eficacia-
Indicador Seleccionado total de las exportaciones no petroleras) X 100 Semestral
Propósito Los negocios internacionales del país se Exportaciones promovidas por Valor de las exportaciones realizadas por Millones de Estratégico- 6,000 N/A N/A N/A
incrementan como resultado de los apoyos ProMéxico empresas apoyadas por ProMéxico dólares Eficacia-Anual
otorgados.
Inversión Extranjera Directa Valor de los proyectos multianuales Millones de Estratégico- 12,000 N/A N/A N/A
atraida por ProMéxico durante el confirmados por ProMéxico dólares Eficacia-Anual
periodo
81 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Bienes y Servicios Promocionados Nivel de satisfacción en los (Numero de beneficiarios que consideran Porcentaje Gestión-Calidad- 80.00 N/A N/A N/A
servicios ofrecidos en atracción satisfactorio el servicio recibido/ Numero total Semestral
de Inversión de Encuestas Aplicadas)
Nivel de satisfacción en los (Numero de beneficiarios que consideran Porcentaje Gestión-Calidad- 80.00 N/A N/A N/A
servicios ofrecidos en comercio satisfactorio el servicio recibido/ Numero total Semestral
exterior de encuestas aplicadas)
B Empresas Apoyadas Empresas que recibieron Sumatoria de empresas que recibieron Empresa Estratégico- 100 25 10 40.00
servicios relacionados con la servicios relacionados con la atracción de Eficacia-
atracción de inversión extranjera inversión extranjera directa al pais y que Trimestral
directa confirmaron al menos un proyecto de inversion
Empresas que accedieron a Sumatoria de empresas que accedieron a por Empresa Gestión-Eficacia- 900 200 64 32.00
servicios de ProMexico para el lo menos un servicio por parte de ProMéxico Trimestral
impulso de las exportaciones orientados a la exportación, y que reportan
ventas al extranjero durante el periodo de
reporte
Actividad A 1 Participación en Misiones Agendas de Negocios de Sumatoria de las empresas que se incluyen Empresa Gestión-Eficacia- 16 7 0 0.00
Inversión dentro de las misiones de inversiones en el Semestral
país
Empresas participantes en Sumatoria de empresas que asiten a misiones Empresa Gestión-Eficacia- 115 25 3 12.00
misiones comerciales apoyadas comerciales (nacionales y en el extranjero) Trimestral
por ProMexico
Misiones comerciales apoyadas Sumatoria de misiones comerciales en las que Misiones Gestión-Eficacia- 23 N/A N/A N/A
por ProMéxico ProMéxico apoyo Comerciales Anual
A 2 Participación de Beneficiarios en Servicios recibidos por empresas Sumatoria de los servicios brindados durante Servicio Gestión-Eficacia- 200 75 36 48.00
Eventos Internacionales. para la atención y cuidado de el periodo de reporte Trimestral
inversiones ya realizadas en
México
82 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Empresas visitadas en el exterior Número de visitas de primer contacto a Visita Gestión-Eficacia- 1,550 380 382 100.53
para atraer inversiones. empresas en el exterior para atraer Trimestral
inversiones.
Capacitación en comercio Sumatoria de número de beneficiarios Beneficiario Gestión-Eficacia- 2,200 600 50 8.33
exterior. capacitados en materia de comercio exterior, Trimestral
durante el periodo de reporte.
Apoyos para asistencia individual Sumatoria de número de apoyos a los Apoyo Gestión-Eficacia- 110 20 0 0.00
de empresas en eventos beneficiarios de ProMéxico, para la Trimestral
Internacionales participación de empresas de manera
individual en eventos internacionales
Número de empresas visitadas Número total de visitas de primer contacto a Visita Gestión-Eficacia- 4,200 1,050 819 78.00
en el exterior para la promoción empresas en el exterior para la promoción de Trimestral
de exportaciones exportaciones
A 3 Ferias en Pabellón Nacional con Participacion de empresas en Sumatoria de empresas con stand en pabellon Empresa Gestión-Eficacia- 370 N/A N/A N/A
Participación de ProMéxico ferias internacionales con nacional en las que participe ProMexico Anual
pabellon nacional en las que
participa ProMéxico
Ferias Internacionales con Número total de ferias con pabellón nacional, Feria Gestión-Eficacia- 35 14 5 35.71
Pabellón Nacional en las que en las que participó ProMéxico, durante el Trimestral
Participa ProMéxico periodo de reporte.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
83 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
La Participación de México en los Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales mediante la promoción del país como destino para las inversiones mundiales.
Causa : Este Indicador se evalua de manera anual, por lo que al mes de mayo no se tiene cuatificado el avance Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de exportaciones promovidas.

Causa : Este Indicador se evalua de manera semestral, por lo que al mes de mayo no se tiene cuatificado el avance Efecto: Otros Motivos:
Exportaciones promovidas por ProMéxico

Inversión Extranjera Directa atraida por ProMéxico durante el periodo

Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en atracción de Inversión

Causa : Este Indicador se evalúa de manera semestral, por lo que al mes de mayo no se tiene cuantificado el avance Efecto: Otros Motivos:
Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en comercio exterior

Empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa
Causa : Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable (UR), generalmente las gestiones con las compañias tienen una dinamica menor, se espera que durante los 3 trimestres restantes se logre el
numero de proyectos confirmados como meta al inicio del año. Efecto: Se preve que se concentre el cumplimiento de las metas en los siguientes 3 trimestres, debido a que ya se concluiran los tramites correspondiente de cada empresa. Otros
Motivos:
Empresas que accedieron a servicios de ProMexico para el impulso de las exportaciones

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, debido a que para el mes de mayo, la Cinta de Aduanas presenta un rezago, por lo que este avance contempla únicamente lo correspondiente al mes de enero Efecto: Retraso
en avance de la meta programada para esta el mes de mayo. Otros Motivos:
Agendas de Negocios de Inversión

Empresas participantes en misiones comerciales apoyadas por ProMexico

Causa : Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta, ya se realizaron los tramites para el otorgamiento de Bolsas de Viaje, pero para al mes de mayo unicamente se lograron otorgar 3 apoyos.
Efecto: Se preve que para los reportes subsecuentes se compensará este indicador Otros Motivos:
Misiones comerciales apoyadas por ProMéxico

Causa : Este Indicador se evalúa de manera anual, por lo que al mes de mayo no se tiene cuantificado el avance Efecto: Otros Motivos:
Servicios recibidos por empresas para la atención y cuidado de inversiones ya realizadas en México
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. El numero de servicios recibidos por empresas extranjeras ha sido constante durante los primeros meses del año. Efecto: Se pretende que para el mes de mayo sea supera la meta programa.
Otros Motivos:
Empresas visitadas en el exterior para atraer inversiones.

Causa : Menor demanda de bienes y servicios, no se logro cumplir con la meta, sin embargo se continuara en linea con el cumplimiento de las OREX (oficinas en el exterior) de prospectar en los primeros meses del año. Efecto: Superar las
metas establecidas en lo que resta del año Otros Motivos:
84 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Capacitación en comercio exterior.

Causa : Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable (UR), Debido a que en los primeros meses del año tambien se lanzan las convocatorias, recepción de documentos y selección de las
instituciones de apoyo por lo que el tiempo no fue suficiente para la entrega del total de recursos programados. Efecto: Se preve compensar el indicador en los proximos periodos de entrega de recursos para los beneficiarios. Otros Motivos:
Apoyos para asistencia individual de empresas en eventos Internacionales

Causa : Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta, a la fecha no han celebrado los convenios con los potenciales beneficiarios, lo cual es la parte mas dificil, auque actualmente ya se tiene el
universo de los mismos no se puede ejecutar el desembolso de los recursos sino estan los convenios bien definidos. Efecto: Se preve otorgar el desembolso de recursos en los trimestres siguientes. Otros Motivos:
Número de empresas visitadas en el exterior para la promoción de exportaciones

Causa : Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable (UR), el primer trimestre generalmente es menos dinamico en materia de promoción, por tal motivo no se cumplio con la totalidad de las
visitas progrmadas. Efecto: Se espera que en los trimestres subsecuentes este indicador se compense. Otros Motivos:
Participacion de empresas en ferias internacionales con pabellon nacional en las que participa ProMéxico
Causa : Este Indicador se evalúa de manera anual, por lo que al mes de mayo no se tiene cuantificado el avance Efecto: Otros Motivos:
Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que Participa ProMéxico

Causa : Menor demanda de bienes y servicios, pero se confia en que se lleven a cabo en lo que resta del año. Efecto: Se confia que los eventos faltantes se lleven a cabo en el transcurso del año, por tal motivo se registraran en alguno de los
trimestres restantes Otros Motivos:
85 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa G003 Verificación y vigilancia de Ramo 10 Economía Unidad LAT-Procuraduría Federal Enfoques Sin Información
presupuestario los derechos del consumidor responsable del Consumidor transversales
plasmados en la LFPC
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Dependencia o Procuraduría Federal del Consumidor
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la Objetivo Impulsar la aplicación de una política de competencia en los
economía mexicana para lograr un crecimiento aplicacion de instrumentos de vanguardia para la proteccion de mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de
económico sostenido y acelerar la creación de los derechos de los consumidores. instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 4 - Temas Empresariales Subfunción 4 - Otros Actividad 7 - Equidad en las relaciones
Institucional de consumo
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a impulsar la equidad en las Índice de protección de los Promedio del cumplimiento de compromisos Indice de Estratégico- 9.79 N/A N/A N/A
relaciones de consumo mediante la derechos del consumidor con del estudio de mejores prácticas incremento Eficacia-Anual
protección y vigilancia de los derechos de base en estudio de mejores
los consumidores para evitar prácticas prácticas para América Latina.
abusivas de los proveedores.
Propósito Los proveedores del territorio nacional son Porcentaje de municipios que (Número de municipios verificados al Trimestre Porcentaje Estratégico- 50.02 18.40 35.30 191.85
vigilados para el cumplimiento de las leyes y cuentan con acciones de / Número total de municipios del país)*100 Eficacia-
normas aplicables vigilancia Trimestral
Componente A Análisis de información comercial Porcentaje de atención a las (Solicitudes de análisis y/o asesoría y/o Porcentaje Estratégico- 90.00 90.00 85.87 95.41
proporcionado solicitudes de análisis y/o capacitación en información comercial Eficacia-
asesoría y/o capacitación en atendidas / Solicitudes de análisis y/o asesoría Trimestral
información comercial y/o capacitación en información comercial
recibidas en ventanilla) * 100
B Establecimientos comerciales verificados Porcentaje de visitas de (Visitas de verificación a establecimientos Porcentaje Estratégico- 100.00 100.00 104.67 104.67
verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación Eficacia-
comerciales a establecimientos comerciales programadas) Trimestral
Indicador Seleccionado * 100.
C Proveedores del mercado de Porcentaje de proveedores del (Proveedores del mercado de combustibles Porcentaje Estratégico- 71.20 N/A N/A N/A
combustibles verificados mercado de combustibles verificados / Proveedores del mercado de Eficacia-
verificados combustibles de acuerdo a padrón de Semestral
establecimientos) * 100
86 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
D Solicitudes de Evaluaciones de Normas Porcentaje de oportunidad en la (Informe de resultados de evaluaciones del Porcentaje Gestión-Eficacia- 98.00 98.00 97.50 99.49
Oficiales Mexicanas (NOMS) atendidas atención de solicitudes de cumplimiento con normas o especificaciones Mensual
evaluación del cumplimiento de atendidas en tiempo / Total de Servicios
normas (Servicio Externo) aceptados de evaluación del cumplimiento con
normas o especificaciones) * 100
Actividad A 1 Análisis de información comercial Porcentaje de atención a las (Solicitudes de análisis de información Porcentaje Gestión- 90.00 90.00 85.75 95.28
solicitudes de análisis comercial atendidas / Solicitudes de análisis Eficiencia-
información comercial de información comercial recibidas) * 100 Trimestral
B 2 Verificaciones de comportamiento Porcentaje de visitas de (Visitas de verificación de comportamiento Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.95 53.70 131.14
comercial verificación de comportamiento comercial realizadas / Visitas de verificación de Mensual
comercial comportamiento comercial programadas) *100.
B 3 Verificaciones de normalización Porcentaje de visitas de (Visitas de verificación de normas oficiales Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.94 40.75 99.54
verificación de normas oficiales mexicanas realizadas / Visitas de verificación Mensual
mexicanas de normas oficiales mexicanas programadas)
*100.
B 4 Verificaciones de metrología Porcentaje de visitas de (Visitas de verificación de metrología Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.97 45.05 109.96
verificación de metrología realizadas / Visitas de verificación de Mensual
metrología programadas) *100
C 5 Verificaciones de estaciones de servicio Porcentaje de visitas de (Visitas de verificación a estaciones de servicio Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.17 47.06 114.31
verificación a estaciones de realizadas / Visitas de verificación a estaciones Mensual
servicio de servicio programadas) * 100
C 6 Verificaciones de plantas de gas LP Porcentaje de cumplimiento del (Visitas de verificación de plantas de gas LP Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.18 46.76 113.55
programa de visitas de realizadas / Visitas de verificación de plantas Mensual
verificación de plantas de gas L. de gas LP programadas) * 100
P.
C 7 Verificaciones de vehículos repartidores Porcentaje de cumplimiento del (Verificaciones de vehículos repartidores de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 32.81 47.95 146.14
de gas LP en vía pública programa de verificación de gas LP en vía pública realizadas / Mensual
vehículos repartidores de gas LP Verificaciones de vehículos repartidores de
en vía pública gas LP en vía pública programadas) * 100
87 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
D 8 Realización de pruebas de laboratorio Porcentaje de informes de (Número de informes de resultados aceptados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
para el servicio externo pruebas de laboratorio por el cliente /número total de informes Mensual
emitidos.) * 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. En el 1er .trimestre de 2011 el número de municipios diferentes en los Profeco llevó a
cabo acciones de verificación y Vigilancia ascendió a 863 con acciones relacionadas con el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Establecimientos con venta de Productos Básicos y Especiales de Verificación como: Día del Amor
y la Amistad, Casas de Empeño y Cuaresma, entre otros. Efecto: Con estas acciones se pretende una mayor presencia de Profeco en el territorio Nacional, buscando con ello el respeto a los Derechos de los Consumidores. Otros Motivos:
Adicionalmente se realizaron acciones por parte de brigadas con las que cuenta la Dirección General de Verificación de Combustibles, en las diferentes zonas de la República. Es decir, se procura la presencia de la Profeco en toda la República
para verificar que el ciudadano reciba cantidades justas por los precios que paga por los diferentes bienes y servicios que consume.
Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. No se alcanzó el estandar establecido , de las 368 solicitudes recibidas en el trimestre, se atendieron 316, lo
que arroja un porcentaje de 85.87%, casi 4 puntos porcentuales abajo del estandar Efecto: Se orienta al proveedor sobre el etiquetado correcto, las caracterísiticas que debe cumplir el producto que pretende comercializar en cuanto a su
presentación, envasado, cunmplimiento de normas, etc. Otros Motivos:
Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta, debido a que se reforzó la verificación y vigilancia sobre todo en aquellos comercios con
venta de productos básicos y tortillerías. Efecto: Se evitan abusos que perjudiquen la economía de los consumidores, se hizo un esfuerzo para salvaguardar los derechos de los consumidores al vigilar que los proveedores tuvieran un
comportamiento comercial adecuado y cumplieran con la Ley Federal de Metrología y Normalización. Otros Motivos:
Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas (Servicio Externo)
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta programada Efecto: El cliente se siente satisfecho por la calidad y oportunidad del servicio
Otros Motivos:Cabe señalar que en este mes no se atendió a tiempo dos servicios debido a que el equipo en donde se realiza la prueba de intemperismo falló inesperadamente, lo que ocasionó la entrega de informes con retraso.
Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis información comercial

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar No se alcanzó el estandar establecido, se recibieron 365 solicitudes, de las cuales se atendieron en tiempo 313, con lo que se alcanzó 85.75%, que respecto a la meta
establecida, significa 4 puntos porcentuales por debajo de la meta programada. Efecto: Se orienta al proveedor sobre el etiquetado correcto, las caracterísiticas que debe cumplir el producto que pretende comercializar en cuanto a su
presentación, envasado, cunmplimiento de normas, etc. Otros Motivos:
88 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Se continuó con la verificación y vigilancia de establecimientos con venta de productos
básicos y los Programas Especiales del Día de Niño y Día de las madres correspondientes al año 2011. Lo anterior para inhibir a los proveedores de cometer prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores. Efecto: Se protegen los
derechos de los consumidores al vigilar que los proveedores tengan un comportamiento comercial adecuado. Otros Motivos:
Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales mexicanas

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Casi se cumplió la meta alcanzando un 99% de la meta programada. Se tuvo especial atención a que los
productos o bienes comercializados cumplieran con las Normas Oficiales Mexicanas con motivo de los Programas Especiales del Día del Niño y Día de las Madres. Efecto: Los derechos de los consumidores quedan protegidos al vigilar que
los productos y servicios que ofertan los proveedores se ajusten a las Normas Oficiales Mexicanas que están obligados a cumplir. Otros Motivos:
Porcentaje de visitas de verificación de metrología

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta superándola en 4.08 puntos a la meta programada. Se procura atención especial a la
verificación correcta de las básculas y otros instrumentos de medición que utilizan los establecimientos para pesar y medir productos básicos, sobre todo aquellos con venta de tortillas con lo cual se evita que los proveedores abusen del
consumidor en cuanto al despacho de cantidades menores a las solicitadas del producto. Efecto: Se protegen los derechos de los consumidores al vigilar que los proveedores surtan cantidades exactas de los productos o bienes solicitados.
Otros Motivos:
Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta superándola en 5.89 puntos a la meta programada. Se atribuye a la optimización de los
recursos materiales y desde luego los humanos, además de establecer los ajustes necesarios en cuanto a logística para la programación de las rutas de verificación a estaciones de servicio. Efecto: Debido al trabajo realizado, se logra la
protección a los derechos del consumidor en esta materia, llegando así a las zonas de mayor impacto social, económico y demográfico. Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta superándola en 5.58 puntos a la meta programada. La meta para el periodo, fue
comprometida en base al incremento de brigadas en relación con las que contaba la Dirección de Verificación de Gas al término del ejercicio 2010, así como al empleo de vehículos de trabajo nuevos. Efecto: Al poder contar con un mayor
número de brigadas, se logró alcanzar la meta proyectada de visitas de verificación, y con ello aumentar la cobertura tanto del padrón de empresas almacenadoras y distribuidoras de Gas L.P., así como de los estados y municipios de la
República visitados. Lo anterior redunda en una mayor protección de los derechos de los consumidores. Otros Motivos:Hasta el periodo reportado se contaba con 08 brigadas de verificación, sin embargo debido a problemas vehiculares la
dirección tuvo que operar solamente con 06 brigadas, no obstante lo anterior, se pudo cumplir con la meta establecida.
Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta superándola en 15.14 puntos a la meta programada. La cifra acumulada que se muestra
en las verificaciones realizadas (4,781) se integra de la siguiente manera: las verificaciones realizadas por las delegaciones equivalen al 67.7 % del total acumulado hasta este mes y las verificaciones realizadas por la Dirección General de
Verificación de Combustibles en planta a vehículos repartidores, equivalente al 32.3 % del total citado anteriormente con lo cual el resultado porcentual se ve incrementado a nivel global. Efecto: Verificación y vigilancia de los precios
establecidos mediante acuerdo presidencial. Se identifican prácticas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el de que no se respeten los precios, cantidades y medidas. Otros Motivos:Se
focalizan las acciones de verificación y vigilancia a la atención de denuncias presentadas por los consumidores.
Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta programada. Se atendieron todas las solicitudes factibles de realizarse generadas por servicio
externo Efecto: Se revisó la calidad de los productos y se pudo identificar fallas o puntos de mejora para que el industrial tome las medidas que considere pertinentes a lugar. Lo que puede tener efectos positivos para tener mejores productos
en el mercado. Otros Motivos:Los servicios de pruebas de laboratorio generaron ingresos para la Institución.
89 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa G006 Prevención y eliminación de Ramo 10 Economía Unidad A00-Comisión Federal de Enfoques Sin Información
presupuestario prácticas y concentraciones responsable Competencia transversales
monopólicas y demás
restricciones a la
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Dependencia o Comisión Federal de Competencia
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Promover un funcionamiento mas eficiente de los mercados a Objetivo Impulsar la aplicación de una política de competencia en los
economía mexicana para lograr un crecimiento traves de la aplicacion de politicas de competencia. mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de
económico sostenido y acelerar la creación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 4 - Temas Empresariales Subfunción 2 - Competitividad Actividad 4 - Libre competencia
Institucional económica
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al incremento en la Índice de competencia del FEM (Calificación de México en el subíndice Calificación Estratégico- 4 N/A N/A N/A
competitividad del país mediante la intensidad de competencia local + calificación promedio de Eficacia-Anual
aplicación de una política de competencia de México en el subíndice grado de México
eficaz. dominancia en mercados + calificación de
México en el subíndice efectividad de la
política antimonopolica) / 3
Propósito Los mercados nacionales son protegidos Índice de protección a mercados (Prácticas monopólicas sancionadas / Porcentaje Estratégico- 100.00 100.00 100.00 100.00
de prácticas monopólicas, concentraciones de prácticas monopólicas prácticas monopólicas detectadas) X 100 Eficacia-
anticompetitivas y demás restricciones al Indicador Seleccionado Trimestral
proceso de competencia y libre
concurrencia
Monto monetario en que se Monto total en pesos obtenido por las Pesos Estratégico- 500,000,000 N/A N/A N/A
beneficia la población mexicana acciones de la COFECO. Eficacia-Anual
Componente A Casos de prácticas monopólicas Porcentaje de prácticas (Número de casos de prácticas monopólicas y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
sancionadas monopólicas y concentraciones concentraciones anticompetitivas Trimestral
anticompetitivas sancionadas sancionados)/ (Número de casos de prácticas
monopólicas y concentraciones
anticompetitivas detectados) X 100
90 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
restricciones a la
B Casos de concentraciones. licitaciones, Porcentaje de concentraciones, (Número de casos de concentraciones, Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
concesiones y permisos, declratorias y licitaciones, concesiones y licitaciones, concesiones y permisos Trimestral
recursos de reconsideración que son permisos bloqueados/condicionados)/ (Número de
atendidos bloqueados/condicionados casos de concentraciones, licitaciones,
concesiones y permisos con problema de
competencia) X 100
Actividad A 1 Atender los casos de prácticas Porcentaje de prácticas (Número de casos de prácticas monopólicas y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
monopólicas y concentraciones monopólicas y concentraciones concentraciones anticompetitivas atendidas)/ Trimestral
anticompetitivas que se presentan anticompetitivas atendidas (Número de casos de prácticas monopólicas y
concentraciones anticompetitivas
presentadas) X 100
A 2 Realizar acciones de promoción de la Número de acciones realizadas Suma de acciones realizadas para promover Actividades Gestión-Eficacia- 90 90 105 116.67
competencia para promover la competencia la competencia realizadas Trimestral
B 3 Atender casos de concentraciones, Porcentaje de concentraciones, (Número de casos de concentraciones, Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
licitaciones, concesiones y permisos que licitaciones, concesiones y licitaciones, concesiones y permisos Trimestral
se prentan permisos atendidos atendidos)/ (Número de casos de
concentraciones, licitaciones, concesiones y
permisos con problema presentados) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Millones de Millones de Millones de
Al periodo
pesos pesos pesos
Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que se encuentra que durante el periodo que se reporta se concluyó un procedimiento en el que se detectó la realización de prácticas monopólicas y en ese asunto
se impuso una sanción por 11.9 mil millones de pesos. Por ello, el indicador obtuvo un valor del 100%. Efecto: Se corrigió la práctica monopólica, aunque el agente económico aun puede presentar un recurso de reconsideración ante la
Comisión. Otros Motivos:
Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que se encuentra que durante el periodo que se reporta se concluyó un procedimiento en el que se detectó la realización de prácticas monopólicas y en ese asunto
se impuso una sanción por 11.9 mil millones de pesos. Por ello, el indicador obtuvo un valor del 100%. Efecto: Se corrigió la práctica monopólica, aunque el agente económico sancionado aun puede presentar su recurso de reconsideración
ante la CFC. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
restricciones a la
Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el periodo enero - mayo de 2011, la Comisión Federal de Competencia negó la opinión favorable ("bloqueó") a AEROPUERTO DE
CANCÚN, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. para participar en el proceso de licitación para la construcción y operación del Aeropuerto de Tulum (Riviera Maya), en virtud de que permitir su
participación generaría un daño al proceso de competencia y libre concurrencia. Efecto: Los mercados nacionales se encuentran protegidos de concentraciones u otorgamiento de concesiones que puedan poner en riesgo el proceso de
competencia y libre concurrencia. Otros Motivos:
Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el periodo se recibieron 27 denuncias por prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, las cuales fueron atendidas y encauzadas
legalmente en su totalidad. Por ello, el indicador reflejó un cumplimiento del 100%. Efecto: Todas las denuncias se atendieron oportunamente. Otros Motivos:
Número de acciones realizadas para promover la competencia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre las que destaca que durante este periodo se realizaron un total de acciones, mismas que mencionan a continuación: se participó en 30 conferencias, exposiciones, foros, ponencias y
reuniones con diversos actores (público en general, legisladores, gobierno federal o empresarios) para difundir los beneficios de la competencia económica; se emitieron 9 opiniones o comentarios sobre iniciativas de leyes o anteproyectos
regulatorios, y se sostuvieron 57 entrevistas y contactos con periodistas. De manera adicional, se emitieron 7 comunicados de prensa, se elaboró 1 colaboración escrita que se publicó en un medio de comunicación de circulación nacional y se
publicó el Informe Anual 2010 de la CFC. Efecto: La meta programada se superó, por lo que se han promovido los principios de competencia y libre concurrencia en los mercados del país. Otros Motivos:
Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el primer trimestre de 2011 se presentaron 43 notificaciones de concentraciones, 6 asuntos relacionados con licitaciones y 38 con
concesiones. Estos asuntos fueron atendidos en su totalidad, ya que a cada uno de ellos se le dio el curso correspondiente. Por tal motivo, el indicador reflejó un cumplimiento del 100% Efecto: Todos los asuntos fueron atendidos. Otros
Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S151 Programa para el Desarrollo Ramo 10 Economía Unidad 410-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario de la Industria del Software responsable Comercio Interior y Economía transversales
(PROSOFT) Digital
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Economía
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento Objetivo Elevar la competitividad de las empresas mediante el
economía mexicana para lograr un crecimiento del uso de las tecnologias de informacion, la innovacion y el fomento del uso de las tecnologías de información, la
económico sostenido y acelerar la creación de desarrollo tecnologico en sus productos y servicios. innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y
empleos. servicios.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 4 - Temas Empresariales Subfunción 2 - Competitividad Actividad 11 - Sectores económicos
Institucional competitivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al desarrollo de la industria de Tasa de crecimiento del Sector ((Valor de mercado año t /Valor de mercado Tasa de Estratégico- 13.20 13.20 N/A N/A
Tecnologías de la Información y servicios de Tecnologías de la Información año t-1)-1)*100 variación Eficacia-Anual
relacionados fomentando la competitividad (TI)
del sector asegurando su crecimiento en el
largo plazo.
Propósito Las capacidades competitivas de las Empleo potencial en el sector Empleos potencial en el sector de TI Empleo Estratégico- 12,174 N/A N/A N/A
personas y las empresas del sector de TI y Tecnologías de la Información Eficacia-
servicios relacionados se fortalecen. (TI) Trimestral
Componente A Recursos humanos vinculados al sector Número de capacitaciones de los Sumatoria de las capacitaciones de los Capacitación Estratégico- 28,000 N/A N/A N/A
de Tecnológias de la Información y servicios proyectos aprobados proyectos aprobados en el período Eficacia-Anual
relacionados son capacitados.
B Empresas del sector de TI y servicios Certificaciones y/o verificaciones Sumatoria de las certificaciones y/o Certificaciones Estratégico- 150 N/A N/A N/A
relacionados son evaluadas formalmente en organizacionales apoyadas por el verificaciones en modelos de procesos y/o Eficacia-Anual
mejora de procesos PROSOFT realizadas por las empresas apoyadas. verificaciones
Actividad A 1 Evaluación de solicitudes de apoyo y su Dias promedio para la evaluación (Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha Días promedio Gestión- 45 N/A N/A N/A
dictaminación por parte del Consejo de proyectos de recepción de solicitud completa)en el Eficiencia-Anual
Directivo periodo )/Número total de proyectos aprobados
en el periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
(PROSOFT) Digital
A 2 Coordinación de recursos con Potenciación de la inversión del Monto total de los recursos ejercidos en los Factor de Gestión- 2.80 N/A N/A N/A
Organismos Promotores, academia, Programa proyectos apoyados en el año t / Monto de los potenciación Economía-Anual
iniciativa privada y otros aportantes recursos aportada por el PROSOFT en el año t
A 3 Revisión de reportes de avance y/o final Días promedio requeridos para la (Sumatoria (Fecha de recepción de reportes - Días promedio Gestión- 25 N/A N/A N/A
revisión de reportes de avance Fecha de revisión)en el periodo )/Número total Eficiencia-Anual
y/o final de reportes recibidos en el periodo
B 4 Coordinación de recursos con Potenciación de la inversión del Monto total de los recursos ejercido en los Factor de Gestión- 2.80 N/A N/A N/A
Organismos Promotores, academia, Programa proyectos apoyados en el año t / Monto total potenciación Economía-Anual
iniciativa privada y otros aportantes de los recursos aportados por el PROSOFT en
el año t
B 5 Evaluación de solicitudes de apoyo y su Días promedio para evaluar las (Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha Días promedio Gestión- 45 N/A N/A N/A
dictaminación por parte del Consejo solicitudes de apoyo de recepción)en el periodo )/Número total de Eficiencia-Anual
Directivo proyectos aprobados en el periodo
B 6 Revisión de reportes de avance y/o final Días promedio requeridos para la (Sumatoria (Fecha de recepción de reportes - Días promedio Gestión- 25 N/A N/A N/A
revisión de reportes de avance Fecha de revisión)en el año )/Número total de Eficiencia-Anual
y/o final reportes recibidos en el año
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI)

Causa : Este es un indicador anual, por lo que aún no se cuentan con cifras preliminares. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
(PROSOFT) Digital
Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. calendarización del presupuesto asignado al Programa disponible para proyectos inicia a partir del segundo trimestre de 2011. Efecto: Se realizan actividadades coadyuvantes
al programa. Otros Motivos:
Potenciación de la inversión del Programa
Potenciación de la inversión del Programa

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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S214 Competitividad en Logística y Ramo 10 Economía Unidad 212-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Centrales de Abasto responsable Desarrollo Empresarial y transversales
Oportunidades de Negocio
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios Objetivo Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del
economía mexicana para lograr un crecimiento logisticos del pais. otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos
económico sostenido y acelerar la creación de que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de
empleos. costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en
México en lo que respecta a logística y el abasto, así como
fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de
mejores prácticas en su gestión logística.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 4 - Temas Empresariales Subfunción 2 - Competitividad Actividad 11 - Sectores económicos
Institucional competitivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al desarrollo de los servicios Nivel de servicio del desempeño (((Entregas completas de las cadenas de Porcentaje Estratégico- 91.00 N/A N/A N/A
logísticos en México al elevar la eficiencia logístico de las empresas suministro en México/entregas totales de la Eficacia-Anual
en la gestión logística de las empresas. instaladas en México. muestra) + (Entregas a tiempo de las cadenas
Indicador Seleccionado de suministro en México/entregas totales de la
muestra))/2)*100
Propósito Los niveles de servicio logístico y de abasto Porcentaje de entregas (((Entregas completas de las empresas usarias Porcentaje Estratégico- 89.85 N/A N/A N/A
en México son competitivos. completas y a tiempo que y prestadoras de servicios logísticos Eficacia-Anual
realizan las empresas usarias y apoyadas/entregas totales de la muestra) +
prestadoras de servicios logístico (Entregas a tiempo de las empresas usarias y
apoyadas por el programa prestadoras de servicios logístico
apoyadas/entregas totales de la
muestra))/2)*100
Componente A Recursos humanos vinculados a las Porcentaje de avance en ((Capacitaciones otorgadas año t / Porcentaje Gestión-Eficacia- 110.58 0.00 0.00 N/A
actividades logísticas y/o de abasto capacitaciones apoyadas Capacitaciones otorgadas año t-1)*100) Trimestral
capacitados.
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DATOS DEL PROGRAMA
B Empresas que adquieren equipamiento Porcentaje de avance de (Total empresas apoyadas en el año t / total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 112.50 0.00 0.00 N/A
y/o tecnologías que mejoran sus procesos empresas que reciben apoyo empresas apoyadas en el año t-1)*100 Trimestral
logísticos y/o de abasto apoyadas para la adquisición de tecnologías
innovadoras para mejorar sus
procesos logísticos y/o de abasto.
C Empresas del sector abasto que realizan Porcentaje de crecimiento de la (Inversión total acumulada del PROLOGYCA Porcentaje Estratégico- 90.00 N/A N/A N/A
proyectos de inversión, reconversión, inversión ministrada a proyectos ministrada a proyectos de abasto apoyados en Eficacia-
estudios de mercado y construcción de abasto aprobados. el año t / Inversión total acumulada del Semestral
apoyadas. PROLOGYCA ministrada a proyectos de
abasto apoyados en el año t-1)*100
Actividad A 1 Evaluación del proyecto presentado, así Tiempo promedio para la Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de Días promedio Gestión- 30.00 0.00 0.00 N/A
como la dictaminación del Consejo evaluación de los proyectos. recepción) en el periodo/ Número total de Eficiencia-
Directivo. proyectos aprobados en el periodo Trimestral
A 2 Suscripción de los Convenios de Tiempo promedio para el registro Sumatoria (Fecha de registro-Fecha de Días promedio Gestión-Eficacia- 30.00 0.00 0.00 N/A
Adhesión. de los convenios de adhesión. aprobación) en el periodo/ Número total de Trimestral
proyectos aprobados y registrados en el
periodo
A 3 Coordinación de recursos con Potenciación de la inversión del Inversón total detonada año t / Inversión Factor de Gestión- 2.80 N/A N/A N/A
organismos promotores, academia, Programa aportada por el PROLOGYCA año t Potenciación Economía-
iniciativa privada y otros aportantes Semestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas

Causa : Otras Causas Al periodo no se han llevado a cabo acciones en materia de capacitaciones apoyadas a las empresas, debido a que se están revisando los proyectos. Efecto: No se han realizado actividades. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.
Causa : Otras Causas Al periodo no se programaron acciones. Efecto: No se han realizado actividades. Otros Motivos:
Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.

Causa : OTRAS CAUSAS En el periodo enero-mayo de 2011, no se comprometieron avances. Efecto: sin avances. Otros Motivos:
Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.

Causa : OTRAS CAUSAS No se programaron para el periodo enero-mayo de 2011, avances en materia de convenios de adhesion. Efecto: No hay avances. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E021 Investigación científica y Ramo 11 Educación Pública Unidad A3Q-Universidad Nacional Enfoques Sin Información
presupuestario desarrollo tecnológico responsable Autónoma de México transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Universidad Nacional Autónoma de México
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas Objetivo Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-
economía mexicana para lograr un crecimiento con alto sentido de responsabilidad social, que participen de tecnológicas y humanísticas.
económico sostenido y acelerar la creación de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.
empleos.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 1 - Investigación Científica Actividad 14 - Investigación en
Institucional diversas instituciones de
educación superior
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la productividad de la Porcentaje del PIB asignado a (Inversión en ciencia y tecnología del año N / Porcentaje Estratégico- 0.83 N/A N/A N/A
economía nacional mediante el impulso a la ciencia y tecnología Producto Interno Bruto del año N) X 100 Eficacia-Anual
investigación cientifica y el desarrollo
tecnologico.
Propósito Los niveles de investigación científica, Razón de productividad de la (Número de publicaciones arbitradas en el año Razón de Estratégico- 1.06 N/A N/A N/A
tecnológica y humanística del país cuentan planta de investigadores n / Número de investigadores en el año n) productividad Eficacia-
con fuentes de apoyo para fortalecer su Indicador Seleccionado Semestral
productividad.
Componente A Proyectos de investigación publicados. Proyectos de Investigación en Suma de proyectos de investigación en Proyecto Estratégico- 8,878 6,322 9,222 145.87
Desarrollo desarrollo Eficiencia-
Trimestral
Tasa de crecimiento de ((Número de investigaciones publicadas en el Porcentaje Estratégico- 6.47 N/A N/A N/A
investigaciones publicadas año N / Número de investigaciones publicadas Eficacia-
Indicador Seleccionado en el año N-1)-1) X 100 Semestral
Actividad A 1 Realizacion de eventos para impulsar la Tasa de crecimiento de eventos (Número de eventos académicos realizados en Tasa de Gestión- 26.94 N/A N/A N/A
investigación en la comunidad académica. académicos realizados el año N / Nùmero de eventos academicos crecimiento Eficiencia-Anual
realizados en el año N-1)-1) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
A 2 Informes de proyectos de investigación Porcentaje de los informes (Número de informes anuales verificados de Porcentaje Gestión-Eficacia- 93.62 N/A N/A N/A
verificados administrativamente. anuales verificados de los proyectos de investigación / Número de Trimestral
proyectos de investigación proyectos de investigación en desarrollo) X
100
A 3 Equipamiento de laboratorios y talleres Porcentaje de atención de (Centros de investigación equipados / Total de Centros Gestión-Eficacia- 31.58 N/A N/A N/A
de los centros de investigación del Instituto equipamiento de laboratorios y centros de investigación del Instituto equipados Trimestral
Politécnico Nacional talleres de los centros de Politécnico Nacional) X 100
investigación del Instituto
Politécnico Nacional
A 4 Mantenimiento a equipo e inmuebles de Porcentaje de servicios de (Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de Gestión-Eficacia- 51.53 N/A N/A N/A
los centros de investigación del Instituto mantenimiento realizados a los Servicios de mantenimiento solicitados) X 100 mantenimiento Trimestral
Politécnico Nacional. centros de investigación realizados
A 5 Apoyos entregados al desarrollo de Porcentaje de proyectos de (Número de investigaciones con apoyo Porcentaje Gestión-Eficacia- 69.82 9.93 7.33 73.82
investigaciones. investigación con apoyo autorizado / Total de proyectos presentados) X Trimestral
autorizado 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Proyectos de Investigación en Desarrollo

Causa : El siguiente indicador estratégico expresa el número de proyectos de investigación científica que se encuentran en desarrollo; para el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2011 se supero el número de proyectos de investigación
derivado de los esfuerzos de las Unidades Responsables que participan en el indicador de resultados de la siguiente forma: UR 513. Se consideran los proyectos de investigación autorizados en el 2010, y que comenzaron tarde por el apoyo
económico, y que están aún en desarrollo. UR A00. Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional desarrolla 15 proyectos de investigación con evaluación externa. UR A2M. El comportamiento del indicador fue de acuerdo con lo
programado. UR A3Q. La variación positiva se deriva del incremento en los proyectos de investigación derivados de las investigaciones desarrolladas en escuelas y facultades de manera adicional a las que se ejecutan en los institutos y
centros de investigación. UR L4J. La variación se explica por los constantes apoyos otorgados por las diferentes Instituciones nacionales e internacionales, gracias a los niveles de excelencia que ofrece el Centro de Investigación y a los
proyectos de 2010 que continuaron su operación en 2011. UR MGH. El comportamiento del indicador fue conforme a lo programado.
Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación

Causa : En el presente indicador de gestión se observa el porcentaje de avance en la verificación administrativa de los informes anuales de los proyectos de investigación; de conformidad con los datos reportados por las Unidades
Responsables que participan en este indicador (Instituto Politécnico Nacional B00, Centro de Enseñanza Técnica Industrial L3P y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro MGH) para el primer trimestre de 2011 no se reporta meta
debido a que en este periodo no se programo meta por alcanzar.
100 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional
Causa : El siguiente indicador de gestión refleja la proporción de centros de investigación Equipados, se observa que para el primer trimestre de 2011 no se reporta meta debido a que en este periodo no se programo meta por alcanzar, cabe
hacer mención que se dio inicio a las convocatorias, revisión de bases, junta de aclaraciones y evaluaciones técnicas, para los diferentes procesos licitatorios de equipamiento así como estamos en espera de la autorización y liberación de los
recursos correspondientes.
Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación

Causa : En el presente indicador de gestión se muestra la proporción de las acciones orientadas a mantener en estado optimo de operación a los equipos e instalaciones de los Centros de Investigación; para el primer trimestre de 2011 no se
reporta meta debido a que en este periodo no se programo meta por alcanzar, sin embargo ya se dio inicio a las convocatorias, revisión de bases, junta de aclaraciones y evaluaciones técnicas, para diferentes licitaciones; además se llevan a
cabo licitaciones de adjudicación directa para pólizas de mantenimiento de equipo especializado.
Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado

Causa : El siguiente indicador de gestión refleja la proporción de los proyectos de investigación con apoyo autorizado directamente o a través de una solicitud; para el primer trimestre de 2011 se observa una variación negativa debido a que
la UR 513 ‐ Dirección General de Educación Superior Tecnológica requirió que los proyectos no fueron apoyados por la modificación de calendario compensado de acuerdo a las necesidades de operación de la SEP; por su parte la UR MGH
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro cumplió conforme a lo programado.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Investigación y desarrollo Ramo 18 Energía Unidad T0Q-Instituto Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario tecnológico y de capital responsable Investigaciones Nucleares transversales
humano en energía nuclear
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Dependencia o Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía Objetivo Realizar investigación y desarrollo tecnológico en materia
economía mexicana para lograr un crecimiento nuclear y temas afines.
económico sostenido y acelerar la creación de
empleos.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 1 - Investigación Científica Actividad 16 - Investigación y
Institucional desarrollo tecnológico y de
capital humano en energía
nuclear
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la realización de proyectos de Proyectos de investigación (Porcentaje de proyectos de investigación Porcentaje Estratégico- 90.63 90.63 93.70 103.39
investigación en materia nuclear y apoyados economicamente por apoyados economicamente en el ejercicio / Eficacia-Anual
disciplinas a fines para contribuir al los sectores social, público y Porcentaje de proyectos de investigación
desarrollo del pais en materia de educativo apoyados economicamente en el ejercicio
investigación científica y tecnológica. Indicador Seleccionado anterior)* 100
Propósito Difundir los resultados obtenidos en el Producción Científica. (No. de artículos publicados con arbitraje / No. Artículo por Estratégico- 1.00 0.40 0.19 47.50
desarrollo de la investigación científica en de investigadores con doctorado) investigador con Eficacia-Anual
materia nuclear y disciplinas afines, a la doctorado
comunidad científica y sectores del país, a
fin de contribuir con conocimiento al
desarrollo del mismo y promover los usos
pacíficos de la energía nuclear.
Patentes, registros y derechos de Suma del número de patentes, registros y Patente Estratégico- 2 N/A 2 N/A
autor derechos de autor por año Eficacia-Anual
Componente A Desarrollar proyectos de investigación Formación de capital humano Número de personas atendidas para realizar Informe Gestión-Eficacia- 2.10 1.40 2.00 142.86
científica con calidad a traves de personal tesis de licenciatura, maestría y doctorado, Anual
especializado así como contribuir a la prácticas, residencias y estadías profesionales,
formación de recursos humanos mediante la servicio social y post-doctorados/ Número de
realización de tesis, servicio social y doctores
practicas profesionales.
Acreditacion en el Sistema (No. de miembros del SNI / No. de Porcentaje Gestión-Eficacia- 72.64 70.75 72.00 101.77
Nacional de Investigadores investigadores con doctorado) X 100 Anual
102 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Investigación y desarrollo Ramo 18 Energía Unidad T0Q-Instituto Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario tecnológico y de capital responsable Investigaciones Nucleares transversales
Actividad A 1 Realizar proyectos de investigación Avance físico de proyectos (Avance real de proyectos/Avance anual Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 42.00 41.00 97.62
basica, aplicada y de desarrollo programado de proyectos)x100 Trimestral
experimental
A 2 Asesorar a estudiantes Numero de estudiantes atendidos Es la suma de estudiantes atendidos en el año Alumno Gestión-Eficacia- 223 149 210 140.94
que realizan servicio social, estancias, Anual
practicas profesionales y tesis
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Proyectos de investigación apoyados economicamente por los sectores social, público y educativo
Causa : Se tienen 18 proyectos con financiamiento de los 30 que se están llevando a cabo en 2011 Efecto: Se logró obtener recursos para los proyectos de investigación Otros Motivos:Sin observaciones
Producción Científica.
Causa : Además de los 20 artículos publicados, se tienen aceptados 22 artículos, los cuales se publicarán en el transcurso del año. Efecto: La publicación de los artículos de investigación no es inmediata y tienen que ajustarse a los tiempos de las
revistas. Otros Motivos:
103 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Realización de investigación Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad 9ZY-Centro de Investigación Enfoques Sin Información
presupuestario científica y elaboración de responsable en Alimentación y Desarrollo, transversales
publicaciones A.C.
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 Dependencia o Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica Objetivo Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e
economía mexicana para lograr un crecimiento y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes innovación para mejorar la competitividad del país, el
económico sostenido y acelerar la creación de de financiamiento. bienestar de la población y difundir sus resultados.
empleos.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 1 - Investigación Científica Actividad 3 - Generación de
Institucional conocimiento científico para
el bienestar de la población y
difusión de sus resultados
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al incremento de la Posición que ocupa México en Metodología de Foro Económico Mundial. El Número Estratégico- 60 N/A N/A N/A
competitividad del país aumentando el la variable Calidad de las índice global de competitividad se conforma Eficacia-Anual
desarrollo científico, tecnológico y de instituciones de investigación con 113 variables organizadas en 12 grupos o
innovación. científica del índice global de pilares. Dos terceras partes de estos datos
competitividad (IGC) provienen de una encuesta de opinión y el
resto de datos provenientes de fuentes
públicas.
Propósito El conocimiento científico de calidad y Porcentaje de publicaciones ((Número de publicaciones arbitradas / Total Porcentaje Estratégico- 78.47 N/A N/A N/A
recursos humanos de alto nivel se genera, arbitradas de publicaciones generadas por el Centro) Calidad-Anual
transfiere, difunde y se forma para atender Indicador Seleccionado x100
necesidades de sectores y regiones de
orden científico y social.
Porcentaje de proyectos de (Nps +Nts / Np+Nt)*100 Porcentaje Estratégico- 25.80 N/A N/A N/A
investigación apoyados y tesis Eficacia-Anual
concluidas, orientados al
desarrollo económico
104 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Realización de investigación Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad 9ZY-Centro de Investigación Enfoques Sin Información
presupuestario científica y elaboración de responsable en Alimentación y Desarrollo, transversales
publicaciones A.C.
Componente A C.1 Proyectos de ciencia, tecnología e Porcentaje de proyectos que (Nm + Ns / Nr + Nt)*100 Porcentaje Gestión-Eficacia- 25.21 N/A N/A N/A
innovación realizados contribuyen a la solución de Anual
demandas regionales y
sectoriales
Eficiencia terminal ((Número de alumnos graduados por cohorte / Porcentaje Gestión-Eficacia- 69.03 N/A N/A N/A
Número de alumnos matriculados por Anual
cohorte)*100
Actividad A 1 Diseño de propuestas de proyectos Proyectos por investigador (Número total de proyectos de investigación / INDICE Gestión- 1.47 N/A N/A N/A
Número total de investigadores del centro ) Eficiencia-Anual
A 2 Impartir programas de licenciatura y/o Número de graduados en (Número de graduados en programas de Razón Gestión-Calidad 0.48 N/A N/A N/A
de posgrado programas registrados en el especialidad del PNP + Número de graduados Anual
Padrón Nacional de Posgrado en programas de maestría del PNP + Número
formados por investigador de graduados en programas de doctorado del
PNP / Número total de investigadores)
Índice de calidad de los Número de programas registrados en el Índice Gestión-Calidad 0.84 N/A N/A N/A
posgrados del Centro PNPC como de nueva creación + (2)*Número Anual
de programas registrados en el PNPC en
consolidación + (3)*Número de programas
registrados en el PNPC consolidados +
(4)*Número de programas registrados en el
PNPC de carácter internacional / (4)*Número
total de programas de posgrado ofrecidos por
la institución
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
105 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E002 Desarrollo tecnológico e Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad 90Y-CIATEQ, A.C. Centro Enfoques Sin Información
presupuestario innovación y elaboración de responsable de Tecnología Avanzada transversales
publicaciones
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 Dependencia o CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica Objetivo Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e
economía mexicana para lograr un crecimiento y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes innovación para mejorar la competitividad del país, el
económico sostenido y acelerar la creación de de financiamiento. bienestar de la población y difundir sus resultados.
empleos.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 2 - Desarrollo Tecnológico Actividad 4 - Generación de desarrollo
Institucional e innovación tecnológica
para elevar la competitividad
del país y difusión de sus
resultados
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al incremento de la Posición que ocupa México en la Metodología del Foro Económico Mundial. El NÚMERO Estratégico- 59 N/A N/A N/A
competitividad del país aumentando el variable Colaboración índice global de competitividad se conforma Eficacia-Anual
desarrollo científico, tecnológico y de universidad-industria en I + D del con 113 variables organizadas en 12 grupos o
innovación. Índice Global de Competitividad pilares. Dos terceras partes de estos datos
provienen de una encuesta de opinión y el
resto de datos provenientes de fuentes
públicas.
Propósito El conocimiento científico de calidad y Porcentaje de proyectos de (Proyectos de transferencia de conocimiento / Porcentaje Estratégico- 61.02 N/A N/A N/A
recursos humanos de alto nivel se genera, transferencia de conocimiento Total de proyectos desarrollados)*100 Eficacia-
transfiere, difunde y se forma para atender Indicador Seleccionado Semestral
necesidades tecnológicas de sectores y
regiones.
Porcentaje de registros de (Número de patentes licenciadas y/o modelos Porcentaje Estratégico- 88.73 N/A N/A N/A
propiedad intelectual transferidos de utilidad, derechos de autor transferidos / Eficacia-Anual
por el Centro Total de investigaciones realizadas por el
Indicador Seleccionado Centro)*100
106 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
publicaciones
Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de investigación Porcentaje Estratégico- 70.88 N/A N/A N/A
investigación apoyados y tesis orientados al desarrollo socio-económico + Eficacia-Anual
concluidas, orientados al Número de tesis de posgrado concluidas
desarrollo económico orientados al desarrollo socio-económico /
Número total de proyectos de investigación +
Número total de tesis de posgrado
concluidas)*100
Componente A Alumnos de licenciatura, maestría y Eficiencia terminal ((Número de alumnos graduados por cohorte / Porcentaje Gestión-Eficacia- 69.28 N/A N/A N/A
doctorado graduados Número de alumnos matriculados por Anual
cohorte)*100
B Servicios tecnológicos otorgados Razón de productos de (Productos de vinculación / Total del personal Razón Gestión-Eficacia- 9.26 N/A N/A N/A
vinculación generados por el académico) Anual
personal académico adscrito al
Centro.
C Proyectos de ciencia, tecnología e Porcentaje de proyectos que (Número de proyectos de investigación Porcentaje Gestión-Eficacia- 37.12 N/A N/A N/A
innovación realizados contribuyen a la solución de aprobados en fondos mixtos + Número de Anual
demandas regionales y proyectos de investigación aprobados en
sectoriales fondos sectoriales / Número de proyectos de
investigación aprobados en fondo regional +
Número total de proyectos de
investigación)*100
Actividad B 1 Otorgar servicios Porcentaje de recursos (Monto de presupuesto total de recursos Porcentaje Gestión-Eficacia- 63.94 19.70 0.00 0.00
autogenerados autogenerados (propios) / monto de Anual
presupuesto total de recursos fiscales)*100
Razón de usuarios de los Numero de usuarios de los servicios/total de Razón Gestión-Eficacia- 0.32 N/A N/A N/A
servicios proporcionados por los investigadores. Anual
Centros por investigador
C 2 Impartir programas de licenciatura y/o Número de graduados en Número de graduados en programas de Razón Gestión-Calidad 0.94 N/A N/A N/A
de posgrado programas registrados en el especialidad del PNP + Número de graduados Anual
Padrón Nacional de Posgrado en programas de maestría del PNP + Número
formados por investigador de graduados en programas de doctorado del
PNP / Número total de investigadores
107 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
publicaciones
Índice de calidad de los Número de programas registrados en el Índice Gestión-Calidad 0.56 N/A N/A N/A
posgrados del Centro PNPC como de nueva creación + (2)*Número Anual
de programas registrados en el PNPC en
consolidación + (3)*Número de programas
registrados en el PNPC consolidados +
(4)*Número de programas registrados en el
PNPC de carácter internacional / (4)*Número
total de programas de posgrado ofrecidos por
la institución
C 3 Realización de proyectos aprobados Proyectos por investigador (Total de proyectos de investigación y INDICE Gestión- 0.74 N/A N/A N/A
desarrollo tecnológico en el año n / Total de Eficiencia-Anual
investigadores del Centro en el año n)
C 4 Vinculación con empresas y Tasa de crecimiento de clientes ((Clientes del Centro en el año n / Clientes del Porcentaje Gestión-Eficacia- 39.19 N/A N/A N/A
organizaciones Centro en el año n-1)-1)*100 Anual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
108 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S190 Becas de posgrado y otras Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad 90X-Consejo Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario modalidades de apoyo a la responsable Ciencia y Tecnología transversales
calidad
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 Dependencia o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo Objetivo E.1 Formación de Capital Humano (Programa Institucional)
economía mexicana para lograr un crecimiento que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y
económico sostenido y acelerar la creación de aplicada, tecnología e innovación, buscando generar
empleos. condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las
condiciones de vida de los mexicanos. Un componente
esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más
estrecho entre los centros educativos y de investigación con el
sector productivo, de forma que los recursos
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 4 - Fomento del Desarrollo Actividad 6 - Apoyo a la formación de
Científico y Tecnológico Institucional capital humano
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento de la cadena Índice de crecimiento de Recursos de alto nivel que se dedican a la Índice de Estratégico- N/A N/A N/A N/A
educación superior, ciencia básica y recursos de alto nivel que se investigación y/o docencia en México en el incremento Eficacia-Bianual
aplicada, mediante el acceso de dedican a la investigación y/o año N/Recursos de alto nivel que se dedican a
estudiantes egresados de nivel licenciatura docencia en México. la investigación y/o docencia en México en el
y posgrado a programas de posgrado de año 2004
calidad.
Propósito Los estudiantes egresados de licenciatura Porcentaje de graduados de (Graduados de posgrado en áreas de ciencias Porcentaje Estratégico- 69.00 N/A N/A N/A
y posgrado acceden a oportunidades de posgrado en áreas científicas e e ingeniería / total de graduados de posgrado) Eficacia-Anual
formación de calidad en México y en el ingenierías. *100
extranjero, en áreas y sectores estratégicos Indicador Seleccionado
prioritarios del programa
Componente A Apoyos otorgados a jóvenes talentos Porcentaje de apoyos otorgados (No. de apoyos otorgados a jóvenes talentos Porcentaje Gestión-Eficacia- 94.99 N/A N/A N/A
a jóvenes talentos en el año n / No. de solicitudes recibidas que Anual
solicitan un apoyo a nivel de jóvenes talentos
en el año n)*100
109 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S190 Becas de posgrado y otras Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad 90X-Consejo Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario modalidades de apoyo a la responsable Ciencia y Tecnología transversales
calidad
B Registro otorgado a Programas de Porcentaje de programas (Número de programas consolidados y de Porcentaje Estratégico- 71.83 N/A N/A N/A
Posgrado de nivel de Competencia consolidados y de competencia competencia internacional en el Programa Calidad-Anual
Internacional y Consolidados en el internacional Nacional de Posgrados de Calidad en el año n
Programa Nacional de Posgrados de / Número de Programas en el Programa
Calidad, PNPC. Nacional de Posgrados de Calidad en el año
n)*100
C Becas para estudios de posgrado Cobertura en becas de posgrado (Becas de posgrado otorgadas / total de Porcentaje Estratégico- 82.04 21.74 88.10 405.24
otorgadas Indicador Seleccionado solicitudes recibidas)*100 Eficacia-
Trimestral
Porcentaje de becas de (Becas otorgadas en programas de posgrado Porcentaje Estratégico- 73.96 N/A N/A N/A
posgrado otorgadas en áreas en áreas científicas e ingeniería / total de Eficacia-Anual
científicas e ingenierías. becas de posgrado otorgadas) *100
Actividad A 1 Promoción y difusión de programas de Porcentaje de incremento del (No. de eventos de promoción y difusión de Porcentaje Gestión-Eficacia- 109.09 N/A N/A N/A
posgrado entre los jóvenes mexicanos número de eventos de del posgrado efectuados en el año n / No. de Anual
promoción y difusión del eventos de promoción y difusión de del
posgrado realizados posgrado efectuados en el año n-1)-1*100)
B 2 Selección de solicitudes de programas Porcentaje de solicitudes de (No de solicitudes dictaminadas en tiempo / Porcentaje Gestión- 99.05 N/A N/A N/A
de posgrado, de ingreso al Programa ingreso dictaminadas a tiempo No de solicitudes recibidas)*100 Eficiencia-Anual
Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.
C 3 Selección de Becarios Porcentaje de solicitudes de (No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a Porcentaje Gestión- 90.85 N/A N/A N/A
beca dictaminadas en los los tiempos indicados en la convocatoria / No. Eficiencia-Anual
tiempos de la convocatoria de solicitudes dictaminadas)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
110 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S191 Sistema Nacional de Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad 90X-Consejo Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario Investigadores responsable Ciencia y Tecnología transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo Objetivo Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo
economía mexicana para lograr un crecimiento que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia
económico sostenido y acelerar la creación de aplicada, tecnología e innovación, buscando generar básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando
empleos. condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las generar condiciones para un desarrollo constante y una
condiciones de vida de los mexicanos. Un componente mejora en las condiciones de vida de los mexicanos
esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más
estrecho entre los centros educativos y de investigación con el
sector productivo, de forma que los recursos
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 4 - Fomento del Desarrollo Actividad 7 - Apoyo al ingreso y
Científico y Tecnológico Institucional fomento al desarrollo de los
investigadores de mérito
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al incremento de la Posición que ocupa México en la El índice global de competitividad se conforma Número que Estratégico- 89 N/A N/A N/A
competitividad del país, mediante el variable Disponibilidad de con 113 variables organizadas en 12 grupos o ocupa el país Eficacia-Anual
desarrollo científico, tecnológico e científicos e ingenieros del IGC pilares. Dos terceras partes de estos datos en el ranking
innovación. provienen de una encuesta de opinión y el mundial de
resto de datos provenientes de fuentes competitividad
públicas. en la variable
Disponibilidad
de científicos e
ingenieros
Propósito Los investigadores nacionales generan Factor de impacto en análisis (Número de citas recibidas en el año en curso Numero: Estratégico- 3.20 N/A N/A N/A
conocimiento científico y tecnológico en el quinquenal de los artículos relacionadas con los artículos publicados en Relación de Eficacia-Anual
país publicados por científicos los 5 años precedentes / número de artículos citas por
mexicanos publicados en los cinco años precedentes al artículo
Indicador Seleccionado año de análisis)
Porcentaje de permanencia de (Investigadores nacionales vigentes Porcentaje Estratégico- 80.00 N/A N/A N/A
los investigadores en el Sistema aprobados en el año n / total de Eficacia-Anual
Nacional de Investigadores investigadores nacionales vigentes evaluados
en el año n) x 100
111 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S191 Sistema Nacional de Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad 90X-Consejo Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario Investigadores responsable Ciencia y Tecnología transversales
Componente A Apoyos a Investigadores nacionales Tasa de variación de ((Investigadores vigentes en el año n / Tasa Estratégico- 6.00 N/A N/A N/A
investigadores nacionales investigadores vigentes en el año n-1)-1)*100 Eficacia-Anual
vigentes
Actividad A 1 Atención de las solicitudes recibidas Porcentaje de incremento en la (Solicitudes recibidas y validadas en el año n / Porcentaje Gestión-Eficacia- 6.00 N/A N/A N/A
producto de la Convocatoria del Programa. atención de solicitudes de apoyo solicitudes recibidas y validadas en el año n-1) Anual
-1)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
112 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S236 Apoyo al Fortalecimiento y Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad 90X-Consejo Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario Desarrollo de la responsable Ciencia y Tecnología transversales
Infraestructura Científica y
Tecnológica
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica Objetivo E.3 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica.
economía mexicana para lograr un crecimiento y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes Coordinar e impulsar los esfuerzos realizados por los
económico sostenido y acelerar la creación de de financiamiento. distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia y
empleos. Tecnología para el fortalecimiento de la infraestructura
científica y tecnológica del país.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 4 - Fomento del Desarrollo Actividad Sin Información
Científico y Tecnológico Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento de las Posición que ocupa México en la Metodología del Foro Económico Mundial Puntos de Estratégico- 60 N/A N/A N/A
capacidades de investigación científica, variable Calidad de las ranking Eficacia-Anual
desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de investigación internacional
instituciones de investigación y empresas, científica del IGC
mediante el fortalecimiento de su
infraestructura
Inversión nacional en Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE) / Razón Estratégico- 0.44 N/A N/A N/A
investigación y desarrollo como PIB Eficacia-Anual
porcentaje del PIB
Posición que ocupa México en la Posición que ocupa México en la variable Puntos de Estratégico- 89 N/A N/A N/A
variable Disponibilidad de Disponibilidad de científicos e ingenieros del ranking Eficacia-Anual
científicos e ingenieros del IGC IGC internacional
Índice de Producción Industrial Promedio del Índice de Producción Industrial Promedio Estratégico- 3.60 N/A N/A N/A
(Crecimiento Industrial) Fuente año n / Promedio del Índice de Producción Eficacia-Anual
INEGI Industrial año n-1
113 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Tecnológica
Propósito Los investigadores nacionales cuentan con Promedio de recursos humanos Num. de recursos humanos formados Promedio Estratégico- 354.46 N/A N/A N/A
acceso a infraestructura adecuada para de alto nivel formados, reportados en los informes de avance / Eficacia-Anual
realizar actividades de Investigación y relacionados con los proyectos número total de proyectos apoyados por el
desarrollo tecnológico competitiva nivel apoyados programa.
mundial
Promedio de proyectos de Num. de proyectos que están siendo Promedio Estratégico- 143.52 N/A N/A N/A
investigación y desarrollo beneficiados y que son reportados en los Eficacia-Anual
tecnológico realizados, informes de avance / número total de
relacionados con los proyectos proyectos apoyados por el programa
apoyados.
Componente A Apoyos otorgados para el fortalecimiento Porcentaje de Laboratorios (Número de Apoyos otorgados para Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
de infraestructura en instituciones de Nacionales de Infraestructura Laboratorios Nacionales en el año n / Número Eficacia-Anual
investigación y empresas Científica y Tecnológica de apoyos programados para Laboratorios
apoyados en funcionamiento Nacionales en el año n)*100
Promedio de organizaciones Numero de instituciones y empresas que Promedio Estratégico- 158.33 N/A N/A N/A
participantes por proyecto participan formalmente en el desarrollo de los Eficacia-Anual
aprobado proyectos apoyados en el ejercicio n / número
apoyos otorgados en el ejercicio n.
Parques tecnológicos creados Parques tecnológicos creados Número Estratégico- N/A N/A N/A N/A
Eficacia-Bianual
Actividad A 1 Seguimiento de los apoyos otorgados Porcentaje de seguimiento (Número de informes técnicos recibidos en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 97.85 N/A N/A N/A
realizado a los apoyos año n/ Número total de informes técnicos con Anual
compromiso de entrega en el año n)x100
A 2 Formalización de los proyectos Porcentaje de proyectos (Número de proyectos formalizados a los 90 Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.78 N/A N/A N/A
aprobados a partir de la convocatoria formalizados en tiempo días naturales en el año n / número de Anual
publicada. proyectos aprobados en el año n ) x100
114 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Tecnológica
A 3 Publicación de convocatoria y Porcentaje de convocatorias que (Número de convocatorias que publicaron Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
resultados cumplen con la publicación de resultados en tiempo en el año n/ número de Anual
resultados convocatorias que debieron haber publicado
resultados en el año n)X100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
115 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa U003 Innovación tecnológica para Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad 90X-Consejo Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario negocios de alto valor responsable Ciencia y Tecnología transversales
agregado, tecnologías
precursoras y competitividad
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y Objetivo E.2 Formar y fortalecer alianzas y redes de IDT a nivel
economía mexicana para lograr un crecimiento aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello, es nacional e internacional. Objetivo.- Propiciar la formación de
económico sostenido y acelerar la creación de fundamental identificar mecanismos de financiamiento vínculos entre los distintos actores del SNCT: grupos y
empleos. adicionales a los que hacen el Ejecutivo Federal, el Congreso centros públicos y privados de investigación, instituciones de
de la Unión y las entidades federativas, incluyendo mayores educación superior, gobiernos estatales y municipales, así
recursos provenientes de las empresas. como empresas de los distintos sectores agrícola e
industrial, para la realización de actividades de investigación
básica y aplicada, así como de desarrollo tecnológico e
innovación
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 4 - Fomento del Desarrollo Actividad Sin Información
Científico y Tecnológico Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al incremento de la producción Cooperación para la innovación (Número de empresas con convenios de Porcentaje Estratégico- 1.92 N/A N/A N/A
industrial del país mediante el desarrollo entre empresas e institutos de colaboración con institutos de investigación / Eficacia-Anual
científico, tecnológico y de innovación. investigación total de empresas)*100
Cooperación para la innovación (Número de empresas con convenios de Porcentaje Estratégico- 0.94 N/A N/A N/A
entre empresas y universidades colaboración con universidades / total de Eficacia-Anual
empresas)*100
Proporción de empresas que (Número de empresas que reciben Porcentaje Estratégico- 6.81 N/A N/A N/A
reciben presupuesto público para financiamiento público para la innovación / Eficacia-Anual
la innovación total de empresas que innovan)*100
Proporción de las empresas que (Empresas con al menos un proyecto de Porcentaje Estratégico- 5.78 N/A N/A N/A
innovan a través de la innovación en colaboración / total de Eficacia-Anual
colaboración empresas que innovan)*100
Í Í
116 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Índice de Producción Industrial Promedio del Índice de Producción Industrial Promedio Estratégico- 115 N/A N/A N/A
(Crecimiento Industrial) en el año n Eficacia-Anual
Propósito Las empresas han generado desarrollo Variación porcentual de las ((Acciones de protección de la propiedad Porcentaje Estratégico- 2.70 N/A N/A N/A
tecnológico e innovación acciones de protección de la intelectual en el periodo del año n / Acciones Eficacia-Anual
propiedad intelectual de las de protección de la propiedad intelectual en el
empresas, asociadas a periodo del año n-1) - 1)x100
proyectos tecnológicos y de
innovación apoyados
Variación porcentual de la (((Nuevos productos, procesos o servicios Porcentaje Estratégico- 3.07 N/A N/A N/A
producción tecnológica e reportados en el año n) / (Nuevos productos Eficacia-Anual
innovación en las empresas procesos o servicios reportados en el año n-
apoyadas 1))-1) *100
Componente A Apoyos otorgados para estimular la Variación porcentual de la (((Número de doctores y maestros de las Porcentaje Estratégico- 3.14 N/A N/A N/A
inversión de las empresas en proyectos de formación e incorporación de empresas que participan en proyectos de Eficiencia-Anual
desarrollo tecnológico e innovación recursos humanos Investigación Desarrollo Tecnológico e
especializados en actividades de Innovación reportados en el año n)/( Número
Investigación Desarrollo de doctores y maestros de las empresas que
Tecnológico e Innovación en las participan en proyectos IDT reportados en el
empresas apoyadas año n-1))-1)*100
Variación porcentual de la ((Inversión en vinculación año n / Inversión en Porcentaje Estratégico- 2.90 N/A N/A N/A
inversión en vinculación realizada vinculación año n-1)-1)x100 Eficiencia-Anual
por las empresas
Inversión en desarrollo (Inversión de las empresas asociada a Unidad Estratégico- 1.21 N/A N/A N/A
tecnológico e innovación proyectos para Investigación Desarrollo Eficiencia-Anual
realizada por las empresas Tecnológico e Innovación en el año n / Monto
apoyadas, respecto al monto total otorgado en el año n)
total apoyado por el programa
Actividad A 1 Evaluación de propuestas Porcentaje de proyectos (Número de propuestas evaluadas en tiempo Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.01 N/A N/A N/A
evaluados en los plazos en el año n/ Número de propuestas enviadas Anual
comprometidos a evaluar en el año n)X100
117 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
A 2 Seguimiento de informes técnicos Porcentaje de cumplimiento en el (Número de informes técnicos recibidos en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 91.85 91.85 0.00 0.00
recibidos reporte de resultados año n/ Número total de informes técnicos con Anual
compromiso de entrega en el año n)x100
A 3 Formalización de los apoyos aprobados Porcentaje de proyectos (Número de proyectos formalizados en 60 Porcentaje Gestión-Eficacia- 98.01 N/A N/A N/A
a partir de los resultados de la convocatoria formalizados en tiempo días naturales en el año n/ número de Anual
proyectos aprobados en el año n )x100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
118 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E039 Programas y Servicios de Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
presupuestario Apoyo para la Adquisición de los Trabajadores del Estado responsable Servicios Sociales de los transversales
Productos Básicos y de Trabajadores del Estado
Consumo para el Hogar
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Dependencia o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Pública Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012 Entidad Trabajadores del Estado
Objetivo Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los Objetivo Incrementar la competitividad del Sistema Comercial del
economía mexicana para lograr un crecimiento derechohabientes y público en general, bienes de consumo y Instituto.
económico sostenido y acelerar la creación de medicamentos a precios competitivos del mercado mejorando
empleos. el poder adquisitivo de los trabajadores
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 2 - Seguridad Social Subfunción 3 - Otros Actividad 12 - Comercialización de
Institucional productos básicos en
Tiendas y Farmacias del
ISSSTE
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a ofrecer al derechohabiente y Porcentaje de Ventas en tiendas (Total de ventas realizada / total de ventas Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
público en general, bienes de consumo a de SuperISSSTE estimadas ) x 100 Eficacia-Anual
precios competitivos mediante programas
de apoyo para la adquisición de productos
básicos y de consumo para el hogar.
Propósito Los derechohabientes y público en general Porcentaje de ahorro del (Precio promedio de productos de la canasta Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
se benefician con precios competitivos de consumidor. básica SuperISSSTE / Precio promedio de Eficacia-
bienes de consumo. Indicador Seleccionado productos de la canasta básica de la Iniciativa Semestral
Privada) x 100
Componente A Productos canasta básica en las mejores Porcentaje del margen de ahorro. (1- ( Precio de compra de los Productos a Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
condiciones de mercado adquiridos. proveedores / Precio de Lista de los productos Semestral
de la Iniciativa Privada) ) x 100
B Productos en las mejores condiciones de Porcentaje de ahorro de venta. (1 - ( Precio de Lista de los productos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
mercado comercializados. SuperISSSTE / Precio de lista de los productos Semestral
de la Iniciativa Privada)) x 100
Actividad A 1 Negociación con proveedores realizada. Numero de ofertas obtenidas por Número de ofertas obtenidas con Proveedores Número Gestión-Eficacia- 42,100 10,525 7,530 71.54
las negociaciones. Trimestral
119 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E039 Programas y Servicios de Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
presupuestario Apoyo para la Adquisición de los Trabajadores del Estado responsable Servicios Sociales de los transversales
Productos Básicos y de Trabajadores del Estado
Consumo para el Hogar
A 2 Compra a proveedores realizada. Porcentaje Rotación de (Ventas del periodo / (Inventario inicial + Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 27.16 108.64
inventarios. Inventario final) / 2) x 100 Trimestral
B 3 Derechohabientes en general en Porcentaje de Población ( Población atendida / Población esperada ) x Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 24.51 25.50 104.04
tiendas de SuperISSSTE atendidos. atendida. 100 Trimestral
B 4 Campañas de promoción de productos Porcentaje Campañas (Número de campañas promocionales Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 0.00 N/A
promocionadas. Publicitarias. realizadas / Número de campañas Trimestral
promocionales programadas) x 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Numero de ofertas obtenidas por las negociaciones.

Causa : No se alcanzó el número de negociaciones con proveedores, debido a que al principio de año no se realizan un gran número ofertas lo cual es un comportamiento natural del mercado
Porcentaje Rotación de inventarios.

Causa : Debido a que la rotación de inventarios esta directamente relacionada con el incremento de la población atendida, al aumentar esta ultima es necesario hacer una mayor rotación de inventarios para que se cuente con todos los
productos solicitados por los clientes
Porcentaje de Población atendida.
Causa : El aumento de la población atendida se debe a que los productos son de alto impacto a la sociedad, por su cualidad y bajo costo, provocando que exista un mayor número de clientes en las unidades de venta
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P008 Apoyo a la creación, Ramo 10 Economía Unidad 200-Subsecretaría para la Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario desarrollo y /o consolidación responsable Pequeña y Mediana Empresa transversales
de micro; pequeñas y
medianas empresas mediante
esquemas o recursos
dirigidos a incrementar su
productividad y
competitividad
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Promover la creación, desarrollo y consolidación de Objetivo Contribuir a la generacion de empleos a traves del impulso a la Objetivo Diseñar e implementar una política integral de apoyo a la
las micro, pequeñas y medianas empresas creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las creación, desarrollo y consolidación de las MIPYMES
(MIPyMEs). MIPYMES existentes. mediante esquemas y programas que atiendan las
necesidades específicas de las empresas, atendiendo a su
grado de desarrollo y sector al que pertenecen.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 4 - Temas Empresariales Subfunción 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Actividad 3 - Micro, Pequeñas y
Empresas Institucional Medianas Empresas
productivas y competitivas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la generación de empleos Número de micro, pequeñas y (Suma total de micro, pequeñas y medianas Empresa Estratégico- 8,000 N/A N/A N/A
formales a través del impulso a la creación medianas empresas constituidas. empresas creadas como resultado del los Eficacia-
de nuevas empresas y a la consolidación de apoyos otorgados) Trimestral
las micro, pequeñas y medianas empresas
existentes.
Número de empleos formales (Suma total del número de empleos generados Empleo Estratégico- 75,000 N/A 554 N/A
generados resultado de los apoyos otorgados para micro, Eficacia-
pequeñas y medianas empresas en el período Trimestral
t)
Propósito Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Porcentaje de empresas ((Número de empresas atendidas en el Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A 1.10 N/A
son apoyadas para mejorar y consolidar su atendidas. periodo/ número de empresas antedidas en el Eficacia-
productividad y competitividad en su sector. Indicador Seleccionado año anterior)*100 Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
esquemas o recursos
productividad y
competitividad
Porcentaje de Apoyos otorgados (Número de mujeres emprendoras que Porcentaje Estratégico- 20.00 N/A N/A N/A
a Mujeres. recibieron algún apoyo de los programas para Eficacia-Anual
mipymes/ número total de emprendedores que
recibieron algún apoyo de los programas para
mipymes)*100
Componente A Programas de capacitación y consultoría Cobertura del número de Micro, (Suma del número de Micro, Pequeñas y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 9.55 N/A N/A
enfocados a elevar la productividad y Pequeñas y Medianas Empresas Medianas Empresas que fueron atendidas en Semestral
competitividad de las MIPYMES. que recibieron capacitación y capacitación y consultoría en el periodo t /
consultoría. Suma del número de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas que solicitaron
capacitación y consultoría en el periodo t) x
100.
B Programas de apoyo diseñados y Cobertura del Número de Micro, (Suma del número de Micro, Pequeñas y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 12.90 N/A N/A
evaluados para acceder a esquemas de Pequeñas y Medianas Empresas Medianas Empresas que accedieron a nuevos Semestral
comercialización. que accedieron al sector mercados en el periodo t / Suma del número
exportador o diversificaron sus de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que
mercados. buscaron acceder a nuevos mercados en el
periodo t) x 100
C Programas diseñados y evaluados para Cobertura del número de (Suma del Número de empresas de base Porcentaje Gestión-Eficacia- 60.00 5.00 N/A N/A
apoyar el desarrollo tecnológico empresas de Base Tecnológica tecnológica atendidas en el periodo t / Suma Semestral
Atendidas. del Número de empresas de base tecnológica
que solicitaron apoyo en el periodo t) x 100.
Actividad C 1 Promoción y acciones para facilitar a Cobertura de Empresas Número de empresas registradas en el SIEM Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 89.20 110.00 123.32
las MIPyMES y emprendedores la gestión incorporadas al Sistema de en el periodo t / Número de empresas Trimestral
para su constitución y desarrollo. Información Empresarial registradas en el SIEM en el periodo t-1) *100
Mexicano (SIEM)
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DATOS DEL PROGRAMA
esquemas o recursos
productividad y
competitividad
Micro, Pequeñas y Medianas (Número de empresas atendidas en COMPEX) Empresa Gestión-Eficacia- 400 90 N/A N/A
Empresas atendidas en la Semestral
Comisión Mixta para la
Promoción de las Exportaciones
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Durante el periodo no se programaron acciones Se evaluan los proyectos para que las empresas constituidas sean capaces de competir exitosamente en el mercado.
Efecto: Empresas Competitivas en el país. Otros Motivos:
Número de empleos formales generados

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Solicitudes de apoyo, que fomentan la creación de empleos. Efecto: Empleos generados en el país con recursos federales a proyectos que generan fuentes de empleo
formales. Otros Motivos:
Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Las empresas muestran interés en incoporarse al SIEM Efecto: Empresas que cuentan con herramientas para el intercambio de informción. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S017 Fondo Nacional de Apoyos Ramo 10 Economía Unidad C00-Coordinación General del Enfoques Personas con
presupuestario para Empresas en responsable Programa Nacional de Apoyo transversales Discapacidad,Perspectiva de
Solidaridad (FONAES) para las Empresas de Género
Solidaridad
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Dependencia o Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para
Pública Entidad las Empresas de Solidaridad
Objetivo Promover la creación, desarrollo y consolidación de Objetivo Impulsar la generacion de mas y mejores ocupaciones entre la Objetivo Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la
las micro, pequeñas y medianas empresas poblacion emprendedora de bajos ingresos, mediante la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos,
(MIPyMEs). promocion y fortalecimiento de proyectos productivos. comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o
grupos sociales de la población rural, campesina, indígiena, y
grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos
para la implementación de sus proyectos.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la generación de ocupaciones Porcentaje de ocupaciones (Número de ocupaciones generadas por los Porcentaje Estratégico- 10.37 N/A N/A N/A
entre la población comprendida en los generadas por el Programa en el apoyos para abrir o ampliar un negocio Eficacia-
decíles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, segmento de micronegocios de financiados por el Programa en el año t / Semestral
mediante el otorgamiento de apoyos para la bajos ingresos Número de ocupaciones generadas en el
creación y consolidación de proyectos Indicador Seleccionado segmento de micronegocios de bajos ingresos
productivos en el año t) x 100
Propósito Población con ingresos anuales por hogar Porcentaje de unidades (No. de unidades productivas que continúan Porcentaje Estratégico- 85.84 N/A N/A N/A
iguales o menores al decil 6 que se usa en productivas consolidadas operando en el año t tres años después de Eficacia-Anual
la encuesta nacional de ingresos y gastos recibir el financiamiento para Abrir o ampliar un
de los hogares pesos crea y consolida negocio / No. de unidades productivas
unidades productivas financiadas con apoyos para Abrir o ampliar un
negocio en el año t-3) x 100
Crecimiento porcentual de ((No. de unidades productivas apoyadas para Tasa de Estratégico- 12.87 N/A N/A N/A
unidades productivas apoyadas abrir un negocio en el año t / No. de unidades variación Eficacia-Anual
para abrir un negocio productivas apoyadas para abrir un negocio en
el año t-1) -1 ) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Solidaridad
Número de unidades productivas (Numero de unidades productivas apoyadas Número de Estratégico- 4.80 N/A N/A N/A
apoyadas para Abrir o ampliar un para Abrir o ampliar un negocio en el año t / unidades Eficacia-Anual
negocio por cada millón de pesos Monto de los recursos ejercidos para Abrir o productivas
ampliar un negocio en el año t) * 1 millón de
pesos
Componente A Servicios financiados para desarrollar Porcentaje de beneficiarios (Número de beneficiarios participantes en Porcentaje Estratégico- 90.00 N/A N/A N/A
negocios y fortalecer los negocios apoyados a través de servicios eventos o programas de desarrollo comercial y Eficacia-Anual
establecidos de desarrollo empresarial y empresarial en el año t / Número de
comercial beneficiarios programados en eventos o
programas de desarrollo comercial y
empresarial en el año t)*100
Porcentaje de beneficiarios que (Número de beneficiarios que evalúan Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.30 N/A N/A N/A
evalúan satisfactoriamente los satisfactoriamente los servicios de Anual
servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en
capacitación, asesoría y eventos para negocios establecidos en el año t
participación en eventos para / Número de beneficiarios en el año t) x100
negocios establecidos
Porcentaje de recursos ejercidos (Monto de los recursos ejercidos en el año t Porcentaje Gestión-Eficacia- 10.00 N/A 14.10 N/A
para desarrollar negocios y para desarrollar negocios y fortalecer negocios Semestral
fortalecer negocios establecidos establecidos / Monto total de los recursos de
subsidios ejercidos por el programa en el año t)
x 100
B Instituciones de banca social financiadas Porcentaje de cobertura de (Nº de municipios atendidos por instituciones Porcentaje Estratégico- 82.46 N/A N/A N/A
para ampliar su cobertura, incrementar y atención en los municipios que de Banca Social financiadas por FONAES en Eficacia-
mejorar sus servicios. integran las microregiones el período / Nº total de municipios que integran Semestral
las microregiones en el 2006) * 100
Porcentaje de recursos ejercidos (Monto de los recursos ejercidos en apoyos Porcentaje Gestión-Eficacia- 16.30 N/A 1.00 N/A
entre la población comprendida para el desarrollo y consolidación de la banca Semestral
en los deciles 1 a 6 de ingreso social en el año t/ Monto total de los recursos
por hogar anual para el desarrollo de subsidios ejercidos por el programa en el
y consolidación de la banca año t)
social
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DATOS DEL PROGRAMA
Solidaridad
C Proyectos financiados para Abrir o Porcentaje de recursos ejercidos (Monto de los recursos ejercidos en apoyos Porcentaje Gestión-Eficacia- 3.50 N/A 5.90 N/A
ampliar un negocio para Abrir o ampliar un negocio para Abrir o ampliar un negocio de personas Semestral
de personas con discapacidad con discapacidad en el año t/ Monto total de
los recursos ejercidos en apoyos para abrir o
ampliar un negocio en el año t) x 100
Porcentaje de recursos ejercidos (Monto de los recursos ejercidos en apoyos Porcentaje Gestión-Eficacia- 73.69 N/A 82.80 N/A
para Abrir o ampliar un negocio para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Semestral
entre la población comprendida Monto total de los recurso de subsidios
en los deciles 1 a 6 de ingreso ejercidos por el programa en el año t) x 100
por hogar anual
Número de ocupación por cada (Número de ocupaciones generadas por los Número de Estratégico- 1.50 N/A 1.80 N/A
100,000 pesos de apoyos para apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el ocupaciones Eficiencia-
Abrir o ampliar un negocio año t / Monto de los recursos ejercidos en generadas Semestral
apoyos para Abrir o ampliar un negocio que
reportan generación de ocupaciones por cada
100 mil pesos en el año t ) X 100 mil pesos
Porcentaje de mujeres (Total de socias en proyectos para Abrir o Porcentaje Gestión-Eficacia- 60.90 N/A 67.40 N/A
beneficiadas por el FONAES con ampliar un negocio en el año t/ Total de socios Semestral
recursos para Abrir o ampliar un (hombres y mujeres) en apoyo para Abrir o
negocio ampliar un negocio en el año t) x 100
Porcentaje de recursos ejercidos (Monto de los recursos ejercidos en el año t en Porcentaje Gestión-Eficacia- 30.00 N/A 23.90 N/A
para Abrir o ampliar un negocio apoyos para abrir o ampliar un negocio en los 8 Semestral
en los ocho estados más pobres estados más pobres del país / Total de
del país recursos ejercidos para abrir o ampliar un
negocio en el año t) x 100
Actividad A 1 Inversión de recursos Inversión por beneficiario de (Monto de los recuersos ejercidos en apoyos Pesos Gestión- 18,095.89 14,069.06 23,904.10 169.91
apoyos para desarrollar negocios para desarrollar negocios y fortalecer negocios Eficiencia-
y fortalecer negocios establecidos establecidos en el año t/ Número de Trimestral
beneficiarios en el año t)
Inversión por unidad productiva (Monto de los recursos ejercidos por unidad Pesos Gestión- 36,191.80 28,138.13 35,645.00 126.68
financiada con apoyos para productiva financiada con apoyos para Eficiencia-
desarrollar negocios y fortalecer desarrollar negocios y fortalecer negocios Trimestral
negocios establecidos establecidos en el año t/ Número de unidades
productivas apoyadas en el año t)
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DATOS DEL PROGRAMA
Solidaridad
Inversión por apoyo para el (Monto de los recursos ejercidos en apoyos Pesos Gestión- 236,221.00 80.06 10,937.50 13,661.63
fomento y consolidación de la para el fomento y consolidación de la banca Eficiencia-
banca social social en el año t / Número de instituciones de Trimestral
banca social apoyadas en el año t) *100
C 2 Evaluación de Representaciones Porcentaje de beneficiarios de (Número de beneficiados en el año t que Porcentaje Gestión-Eficacia- 76.41 N/A N/A N/A
apoyos del FONAES que evalúan evaluaron satisfactoriamente el servicio de las Anual
satisfactoriamente el servicio Representaciones Federales / Total de
proporcionado por las beneficiarios en el año t) x 100
Representaciones Federales
C 3 Inversión de recursos Inversión por beneficiario de (Monto de los recursos ejercidos en apoyos Pesos Gestión- 41,874.00 50,721.65 42,103.02 83.01
apoyos para Abrir o ampliar un para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Eficiencia-
negocio Número de socios beneficiados de apoyos Trimestral
para Abrir o ampliar un negocio en el año t)
Inversión por unidad productiva (Monto de los recursos ejercidos en las Pesos Gestión- 209,369.00 253,608.25 187,988.64 74.13
financiada con apoyos para Abrir unidades productivas para Abrir o ampliar un Eficiencia-
o ampliar un negocio por el negocio en el año t / Número de unidades Trimestral
FONAES productivas apoyadas el año t)
C 4 Ejercicio oportuno de recursos Porcentaje de recursos ejercidos ((Monto de los recursos ejercidos en subsidios Porcentaje Gestión-Eficacia- 98.80 N/A 29.80 N/A
en el año t / Monto de recursos ministrados Semestral
para subsidios en el año t) x 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL 2,162.2 14.6 247.1 1,696.5
Porcentaje de recursos ejercidos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El monto de los recursos ejercido para fortalecer negocios establecidos al primer semestre ha sido inferior a lo programado. Sin embargo, se espera que en el mes de junio
se ejerzan más recursos para fortalecer negocios establecidos. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Solidaridad
Porcentaje de recursos ejercidos entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual para el desarrollo y consolidación de la banca social
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al mes de mayo no se han emitido la mayoría de las convocatorias para los apoyos de la banca social, se espera en el mes de junio emitir más convocatorias para este
tipo de apoyos y pueda ejercerse una mayor inversión . Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La razón por la que se rebasó la meta es debido a que se superó el monto de recursos programado para unidades
productivas de personas con discapacidad para el primer semestre y que el monto total de recursos fue menor al programado, así que al realizar la operación, se rebasa la meta. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. El monto de los recursos ejercido en apoyos para abrir o ampliar un negocio y el monto total de recursos de
subsidios ejercido por el Programa son inferiores a lo programado para el mes de junio, además de que la proporcion de recursos destinados a abrir o ampliar un negocio es superior a la programada inicialmente. Efecto: Otros Motivos:
Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para Abrir o ampliar un negocio
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Debido a que el monto de los recursos ejercido en apoyos para abrir o ampliar un negocio ha sido superior al
programado inicialmente y a que el monto de la inversión en apoyos para abrir o ampliar un negocio que generan ocupaciones ha sido alto. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para Abrir o ampliar un negocio
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Al mes de mayo, se ha logrado apoyar a 945 mujeres que conforman unidades productivas financiadas a través
de los apoyos para abrir o ampliar un negocio por parte del Programa. Lo anterior, debido a que hubo mayor demanda a la planeada inicialmente. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio en los ocho estados más pobres del país
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Se programó para el primer semestre un mayor ejercicio de recursos para financiar proyectos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados con índice más alto de
pobreza patrimonial en el país. Efecto: Otros Motivos:
Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La inversión por cada beneficiario con apoyos para fortalecer negocios establecidos fue superior a la planeada
inicialmente. Efecto: Otros Motivos:
Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La inversión por cada apoyo otorgado para fortalecer negocios establecidos fue superior a la planeada
inicialmente, debido a que el número de apoyos otorgados para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos es menor al que se tenía planeado atender en el primer semestre del año. Efecto: Otros Motivos:
Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al mes de mayo no se han emitido la mayoría de las convocatorias para los apoyos de la banca social, se espera en el mes de junio emitir más convocatorias para este tipo
de apoyos y que de tal forma pueda ejercerse una mayor inversión. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Solidaridad
Inversión por beneficiario de apoyos para Abrir o ampliar un negocio

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Debido a que el monto de recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio es menor al mes de mayo de lo que se tiene programado para el mes de junio, se
considera apropiado el avance de 83% con respecto a la meta del mes de junio. Efecto: Otros Motivos:
Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para Abrir o ampliar un negocio por el FONAES
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Debido a que hubo mayor demanda de la esperada, se apoyaron a más unidades productivas para abrir o ampliar un negocio que lo planeado para el mes de junio.
Efecto: Debido a que se otorgaron más apoyos que los programados (aumentó el denominador), ello causó que el monto unitario solicitado por los beneficiarios fuera inferior al programado en 25.9%. Otros Motivos:
Porcentaje de recursos ejercidos

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Al mes de mayo, están pendiente de ejercerse recursos que ya han sido ministrados. Dichos recursos serán ejercidos en el mes de junio en atención a las solicitudes de
apoyos que ingresen conforme a las convocatorias que han sido publicadas. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S020 Fondo de Apoyo para la Ramo 10 Economía Unidad 200-Subsecretaría para la Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Micro, Pequeña y Mediana responsable Pequeña y Mediana Empresa transversales
Empresa (Fondo PYME)
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Promover la creación, desarrollo y consolidación de Objetivo Contribuir a la generacion de empleos a traves del impulso a la Objetivo Promover el desarrollo económico nacional, a través del
las micro, pequeñas y medianas empresas creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos
(MIPyMEs). MIPYMES existentes. que fomenten la creación, desarrollo, consolidación,
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de
las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así
como aquellos que promuevan la inversión productiva que
permita generar más y mejores empleos, más y mejores
MIPYMES, y más y mejores emprendedores.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al crecimiento económico a través Generación de empleos formales (Suma del número de empleos formales Empleo Estratégico- 91,500 500 24,044 4,808.80
de la generación de más y mejores por el Fondo de Apoyo para la generados por el Fondo PYME en año t) Eficacia-
empleos Micro, Pequeña y Mediana Trimestral
Empresa
Propósito Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Creación de empresas (Número de MIPYMES creadas con los Empresa Estratégico- 9,000 N/A 1 N/A
son competitivas. apoyos del Fondo PYME trimestralmente) Eficiencia-
Trimestral
Componente A Recursos otorgados para la atención a Micro, pequeñas y medianas (Empresas atendidas en el trimestre) Empresa Gestión-Eficacia- 220,000 1,200 10,606 883.83
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. empresas atendidas por el Fondo Trimestral
de Apoyo para la Micro Peque
ntilde;a y Mediana Empresa.
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DATOS DEL PROGRAMA
B Recursos Otorgados para financiar Complementariedad de Recursos (Monto total de aportaciones de otras Porcentaje Gestión-Eficacia- 1.50 1.50 1.50 100.00
proyectos de Micro, Pequeñas y Medianas instancias a los proyectos aprobados en el Trimestral
Empresas. periodo / Recursos aportados por el Fondo
PYME a proyectos aprobados en el periodo)
C Recursos potenciados a Micro, Pequeñas Potenciación de Recursos (Valor en pesos de la derrama crediticia de los Porcentaje Gestión-Eficacia- 19.50 19.50 22.20 113.85
y Medianas Empresas. apoyos otorgados en el periodo/ Valor total en Trimestral
pesos de recursos aportados por el Fondo
PYME a fondos de garantías en el periodo)
Actividad B 1 Atencion de la Demanda, organismos Demanda Atendida (Número de OI que solicitaron y recibieron Porcentaje Gestión-Eficacia- 25.00 N/A 7.10 N/A
intermedios. apoyo en el periodo / Número de OI que Trimestral
solicitaron apoyo en el periodo) x 100
B 2 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Cobertura de Micro Pequeñas y (Número de MIPYMEs con crédito otorgado en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 60.00 N/A
con Acceso al Financiamiento. Medianas Empresas con acceso el periodo t / Número total de MIPYMEs que Trimestral
a Financiamiento. requieren créditos en el periodo t) X 100
B 3 Población a la que se destinan los Población Objetivo del Fondo ((Poblacion objetivo a atender / Total de Empresa Gestión-Eficacia- 4.20 0.23 N/A N/A
recursos del Programa PyME Unidades Económicas del país)(100)) Anual
B 4 Se conoce la población objetivo Cobertura de Atención ((Población Objetivo por entidad federativa/ Población Gestión-Eficacia- 0.13 N/A N/A N/A
Total de Unidades económicas del país por Objetivo Anual
estado)(100))
B 5 Otorgar apoyos a Proyectos productivos Situación de los Proyectos ((Proyectos Apoyados/Situación de los Proyectos Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Apoyados proyectos apoyados)(100) Apoyados Semestral
Proyectos Apoyados (Proyectos aprobados/proyectos Proyecto Gestión-Eficacia- 32.00 1.50 3.80 253.33
presentados)(100)) Trimestral
Organismos Intermedios ((OI apoyado/OI que solicitaron apoyos)(100) Organismo Gestión-Eficacia- 25.00 N/A 29.40 N/A
Apoyados Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
B 6 Impactos del Programa Conservación de Empleos ((Empleos formales conservados/empleos Empleo Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 0.70 N/A
formales programados a conservar)(100) Trimestral
B 7 Cumplimiento de Requisitos Cumplimiento de los requisitos y ((Requisitos atendidos/requisitos establecidos Requisitos Gestión- 100.00 100.00 100.00 100.00
documentos solicitados en las en las RO)(100) Eficiencia-
RO Trimestral
B 8 Oportunidad Oportunidad en la atención de los ((Tiempo utilizado en la atención de los tiempo Gestión- 100.00 100.00 N/A N/A
asuntos proyectos de los OI en el otorgamiento de Eficiencia-
apoyos/Tiempo Establecido)(100) Semestral
B 9 Cumplimiento de las Sesiones Cumplimiento de las sesiones del ((Sesiones efectuadas/sesiones programadas Sesiones Gestión- 100.00 17.40 56.50 324.71
Consejo Directivo del Fondo )(100)) Eficiencia-
PyME Trimestral
B 10 Supervision y seguimiento Visitas de Supervisión a los ((Visitas de supervisión realizadas/visitas de Visitas de Gestión- 100.00 30.00 N/A N/A
proyectos apoyados con los supervisión programadas) (100)) Supervision Eficiencia-
recursos del Fondo PyME Semestral
B 11 Productividad laboral Asuntos atendidos por empleado ((Asuntos atendidos/número de empleados Asuntos Gestión- 7.50 4.00 N/A N/A
asignados de la Operación del Fondo atendidos Eficiencia-
PyME)(100)) Semestral
B 12 Cumplimiento de metas Cumplimiento de Metas ((Metas alcanzadas/Metas Metas Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
Programadas)(100)) alcanzadas Eficiencia-
Semestral
B 13 Costo Beneficio Costo promedio por empleo Monto total de los recursos aportados por el Costos Gestión- 74,073.00 N/A 194,891.40 N/A
formal generado y empresa Fondo PyME/Número de Empleos Generados Economía-
Semestral
B 14 Nivel de Aplicacion de recursos Aplicación de los recursos ((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados) Aplicación de Gestión- 100.00 56.00 N/A N/A
(100)) los recursos Economía-Anual
132 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
B 15 Competencias Laborales Cumplimiento del Perfil del ((Personal de mandos medios y superiores que Perfiles de Gestión-Calidad- 100.00 100.00 N/A N/A
Puesto cumplen con el perfil/Personal de mandos que Puesto Anual
deberian de cumplir el perfil del puesto)(100))
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; A través del Fondo PyME se han apoyado proyectos que favorecen la creación de Empleos en el país. Fuente: Sistema de Transparencia PyME Efecto:
Contribución al crecimiento económico a través de la Generación de más y mejores empleos. Población que cuenta con más y mejores oportunidades laborales. Otros Motivos:
Creación de empresas
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Durante los primeros cinco meses del ejercicio fiscal 2011, se han revisado los proyectos que permitan la creación de empresas capaces de desarrollar sus habilidades
empresariales. Efecto: Empresas Competitivas en el mercado nacional. Otros Motivos:
Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Peque ntilde;a y Mediana Empresa.
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; A través del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se atendieron a las empresas que buscan mejorar su productividad y competitividad. Efecto: Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas que reciben apoyos para mejorar sus capacidades empresariales. Otros Motivos:
Complementariedad de Recursos
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; El Fondo PyME cuenta con la colaboración de Organismos Intermedios que permite que los recursos de otras instancias se complementen. Los datos del periodo enero-
mayo corresponden a datos preliminares. Efecto: Los recursos federales se complementan con recursos de otras instacias que permiten maximizar las aportaciones de los distintos actores que colaboran en el Fondo PyME. Otros Motivos:
Potenciación de Recursos
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Recursos federales destinados con eficiencia y eficacia. Efecto: Los esquemas de apoyo permiten que los recursos federales generen más y mejores resultados. Otros
Motivos:
Demanda Atendida
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; El Consejo Directivo del Fondo PyME ha sesionado en 13 ocasiones para el periodo de enero mayo de 2011. Efecto: Se han apoyado proyectos que permiten ministrar
recursos federales a la Población Objetivo del Programa. Otros Motivos:
133 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Durante el periodo se han promovido los programas de garantías, así como la reducción de costo de financiamiento, de capital de riesgo y cualquier otro esquema que
promueva el acceso al financiamiento. Efecto: Las empresas acceden al financiamiento a través de esquemas que les permiten mejorar sus condiciones en el mercado nacional. Otros Motivos:
Proyectos Apoyados
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Proyectos que requieren apoyos para mejorar la competitividad y productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Efecto: Se otorgan recursos federales a
Proyectos Productivos. Otros Motivos:
Organismos Intermedios Apoyados

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Organismos Intermedios requieren apoyos. Efecto: Se ministran recursos a Proyectos que cumplen con requisitos establecidos en las Reglas de Operación para fomenatr
competividad y productividad de las empresas Otros Motivos:
Conservación de Empleos
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; El programa ha otorgado apoyos a proyectos que conservan empleos. Efecto: Empleos conservados a través de proyectos que fomentan la competividad y productividad
de las empresas. Otros Motivos:
Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las RO

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Los proyectos apoyados a través del Fondo PyME, cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: Organismos Intermedios apegados a la
normatividad. Otros Motivos:
Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; El Consejo Directivo ha sesionado de manera constante Efecto: Ministrar recursos en tiempo para la ejecución de los proyectos. Otros Motivos:
Costo promedio por empleo formal generado y empresa

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; Datos preliminares para el periodo de enero a mayo de 2011. Asignación de recursos que permiten generar más y mejores fuentes de empleo. Efecto: Generación de
empleos formales. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S203 Joven Emprendedor Rural y Ramo 15 Reforma Agraria Unidad 311-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Fondo de Tierras responsable Política y Planeación Agraria transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Reforma Agraria
Pública Entidad
Objetivo Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de Objetivo Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el Objetivo Impulsar la generación de Agroempresas rentables en el
los mexicanos que viven en las zonas rurales y mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales
costeras. habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades vinculadas).
Rurales vinculadas).
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 8 - Temas Agrarios Subfunción 1 - Asuntos Agrarios Actividad 6 - Impulso a la inversión
Institucional para mejoramiento de los
niveles de los sujetos
agrarios
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al incremento del ingreso de los Porcentaje de incremento del ((Ingreso promedio de jóvenes atendidos en Porcentaje Estratégico- 15.01 N/A N/A N/A
jóvenes rurales facilitándoles el acceso a ingreso de los jóvenes rurales tiempo 1 - Ingreso promedio de jóvenes Eficacia-Anual
modelos de negocio rentables en sus atendidos atendidos en tiempo 0 ) / Ingreso promedio de
núcleos agrarios Indicador Seleccionado jóvenes atendidos en tiempo 0) *100
Propósito Los jóvenes emprendedores rurales crean Porcentaje de sobrevivencia de ((Agroempresas que permanecen más de un Porcentaje Estratégico- 75.35 N/A N/A N/A
agroempresas rentables y sustentables agroempresas año) / (Agroempresas instaladas en el año Eficacia-Anual
Indicador Seleccionado anterior )) * 100
Componente A Proyectos agroempresariales financiados Porcentaje de jóvenes indígenas (Jóvenes indígenas financiados/total de Porcentaje Gestión- 25.04 N/A N/A N/A
financiados jóvenes financiados)*100 Eficiencia-
Semestral
Porcentaje de jóvenes que (Jóvenes que acceden al crédito/ Jóvenes Porcentaje Gestión- 30.00 N/A N/A N/A
acceden al crédito apoyados en proyecto escuela en el año Eficiencia-
anterior)* 100 Semestral
B Agroempresas implementadas por Porcentaje de agroempresas con (Agroempresas con utilidad bruta/ Porcentaje Estratégico- 59.86 N/A N/A N/A
jóvenes emprendedores utilidades brutas del total Agroempresas instaladas en el año anterior) * Eficiencia-Anual
financiadas 100
135 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S203 Joven Emprendedor Rural y Ramo 15 Reforma Agraria Unidad 311-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Fondo de Tierras responsable Política y Planeación Agraria transversales
C Agroempresas sustentables Porcentaje de agroempresas que (Agroempresas que cumplen con salvaguardas Porcentaje Estratégico- 60.56 N/A N/A N/A
implementadas mediante el cumplimiento de cumplen salvaguardas ambientales / Total de agroempresas Eficacia-
salvaguardas ambientales ambientales instaladas en el año anterior) *100 Semestral
Actividad A 1 Procesos de obtención de apoyos del Porcentaje de proyectos que (Proyectos que cumplen en tiempo / Proyectos Porcentaje Gestión- 69.90 0.00 0.00 N/A
programa cumplen en tiempo para apoyados)*100 Eficiencia-
asignación de los recursos del Trimestral
total apoyados
A 2 Acreditación de jóvenes en proyecto Porcentaje de jóvenes que (Jóvenes que acreditan un proyecto escuela/ Porcentaje Gestión- 80.00 0.00 0.00 N/A
escuela acreditan un proyecto escuela Jóvenes que implementan un proyecto escuela Eficiencia-
) * 100 Trimestral
B 3 Innovación agroempresarial Porcentaje de Agroempresas con (Agroempresas con innovación / Porcentaje Gestión- 50.00 N/A N/A N/A
innovación Agroempresas instaladas en el año anterior Eficiencia-
)*100 Semestral
C 4 Atención a indígenas Porcentaje de jóvenes indígenas (Jóvenes indígenas en proyecto escuela/Total Porcentaje Gestión- 12.00 N/A N/A N/A
en proyecto escuela de jóvenes en proyecto escuela)*100 Eficiencia-
Semestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados
Causa : No se programo avance para este mes Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S232 Programa de Prevención y Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Unidad F00-Apoyos y Servicios a la Enfoques Sin Información
presupuestario Manejo de Riesgos Pesca y Alimentación responsable Comercialización transversales
Agropecuaria
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero Dependencia o Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Pública 2007-2012 Entidad
Objetivo Abastecer el mercado interno con alimentos de Objetivo Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra Objetivo Mejorar los ingresos de los productores incrementando
calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros presencia en los mercados globales, promoviendo los nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos
campos y mares. procesos de agregación de valor y la producción de con los procesos de agregación de valor y la producción de
energéticos bioenergéticos.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 2 - Desarrollo Agropecuario y Subfunción 2 - Apoyos a la Comercialización Actividad Sin Información
Forestal Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mantener o mejorar los Tasa de variación del ingresos [(Ingreso neto real de los productores rurales y Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
ingresos de los productores rurales y neto real de los productores pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de Eficacia-
pesquero ante las contingencias (de rurales y pesqueros proveniente los productores rurales y pesqueros en el en el Trianual
mercado, sanitarias, de crédito y desastres de sus activadades ecómicas año t0)-1] *100
naturales) que afectan su actividad
productiva, mediante la prevención y
manejo de riesgos.
Propósito Productores del medio rural y pesquero Porcentaje de incremento de los [(Número de productores del medio rural y Porcentaje Estratégico- 6.00 N/A N/A N/A
utilizan esquemas para la prevención y productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la Eficacia-Anual
manejo de los riesgos pesquero que cuentan con prevención y manejo de riesgos promovidos
apoyos para la prevención y por el Programa en el año tn+1/Número de
manejo de riesgos productores del medio rural y pesquero que
cuentan con apoyos para la prevención y
manejo de riesgos promovidos por el
Programa en el año tn) -1] *100
Potenciación de los recursos Monto de recursos que protegen a las Número de Estratégico- 8 N/A N/A N/A
públicos (federal y estatal) ante actividades productivas de productores rurales Veces Eficacia-Anual
la ocurrencia de contingencias de bajos ingresos ante la ocurrencia de
climatológicas contingencias climatológicas/ Monto de los
Indicador Seleccionado recursos públicos asignados
137 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Agropecuaria
Componente A Ingresos de los Productores Tasa de variación del ingreso (Ingreso neto de los productores Porcentaje Estratégico- 27.00 N/A N/A N/A
Agropecuarios compensados y protegidos neto de los productores agropecuarios con apoyos / Ingreso neto de Eficacia-Anual
ante contingencias de mercado. beneficiarios de los apoyos a la los productores agropecuarios sin apoyos)-1
comercialización *100
Porcentaje de volúmenes (Sumatoria de volúmenes excedentarios y/o Porcentaje Estratégico- 32.00 32.00 54.23 169.47
excedentarios y/o con problemas con problemas de comercialización de Eficacia-
de comercialización apoyados productos elegibles en los estados apoyados/ Trimestral
con respecto al total producido Total de volumen producido los productos
elegibles en los estados apoyados por ciclo)
*100
B Cobertura por contingencias Índice de siniestralidad (Monto total de indemnizaciones pagadas por Porcentaje Estratégico- 30.00 N/A N/A N/A
climatológicas para protección de los las aseguradoras/total de primas Economía-
Productores Agropecuarios y Pesqueros pagadas)*100 Anual
Porcentaje de productores (Número de productores de bajos ingresos Porcentaje Estratégico- 82.00 N/A N/A N/A
apoyados que se reincorporan a reincorporados a sus actividades productivas Eficacia-Anual
su actividad productiva. ante la ocurrencia de desastres naturales
perturbadores / Número total de productores
apoyados)*100
C Contingencias sanitarias y de inocuidad Porcentaje de superficie nacional ((Superficie liberada de mosca de la fruta / Porcentaje Estratégico- 82.60 N/A N/A N/A
atendidas para el desarrollo de las libre o de baja prevalencia de superficie nacional))*.25) +((Superficie Eficacia-
actividades agropecuarias y pesqueras plagas y enfermedades (mosca liberada de fiebre porcina clásica / superficie Semestral
de la fruta, fiebre porcina clásica, nacional))*.25) + ((superficie de baja
tuberculosis bovina enfermedad prevalencia de tuberculosis bovina / superficie
de Newcastle) que por su nacional))*.25 )+ ((superficie liberada de
cobertura nacional protegen un Newcastle / superficie nacional))*.25)) *100
valor de la producción que
representa el 47.3% del valor del
PIB agropecurio, forestal y pesca
y caza
Porcentaje de contigencias (Número de contigencias sanitarias y de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
sanitarias y de inocuidad inocuidad atendidas oportunamente / Número Semestral
atendidads oportunamente total de contigencias sanitarias y de inocuidad
presentadas)*100
138 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Agropecuaria
D Garantías otorgadas por el Programa a Tasa de crecimiento del crédito ((Monto de crédito asociado a las garantías Porcentaje Estratégico- 5.00 N/A N/A N/A
los productores del medio rural y pesquero asociado a las garantías del del Programa en el año tn+1 /Monto de crédito Eficacia-Anual
Programa. asociado a las garantías del Programa en el
año tn)-1)*100
Tasa de variación de los ((Número de productores que recibieron Porcentaje Estratégico- 5.00 N/A N/A N/A
productores que reciben crédito crédito utilizando las garantías del Programa Eficacia-Anual
asociado al otorgamiento de en el año tn+1 /Número de productores que
garantías del Programa. recibieron crédito utilizando las garantías del
Programa en el año tn)-1)*100
Actividad A 1 Apoyos temporales a los costos de Porcentaje de beneficiarios (Sumatoria de productores apoyados en Porcentaje Gestión-Eficacia- 19.95 N/A N/A N/A
comercialización de granos y oleaginosas, apoyados sobre la población comercialización de productos elegibles por Semestral
otorgados. objetivo en comercialización estado / Sumatoria del total de productores de
productos elegibles en los estados apoyados
)*100
Porcentaje del volumen (Sumatoria del volumen apoyado de productos Porcentaje Gestión-Eficacia- 32.00 32.00 0.00 0.00
comercializado de cultivos elegibles por estado / sumatoria de volumen Trimestral
elegibles que es cubierto producido de productos elegibles en los
anualmente para el estados apoyados por tipo de apoyo y
ordenamiento del mercado por el ciclo)*100
Programa (por tipo de apoyo,
ciclo, estado y producto)
A 2 Adquisición de coberturas de precios Porcentaje de productores (Sumatoria de productores apoyados en Porcentaje Gestión-Eficacia- 7.14 N/A N/A N/A
de los productos agropecuarios entregados beneficiarios con coberturas de coberturas de productos elegibles por estado / Semestral
precios subsidiados sobre la Sumatoria del total de productores de
población objetivo. productos elegibles en los estados
apoyados)*100
Porcentaje del volumen (Sumatoria del volumen apoyado por Porcentaje Gestión-Eficacia- 37.47 9.37 47.86 510.78
comercializado de cultivos cobertura de precio de elegibles por estado Trimestral
elegibles que es cubierta /sumatoria de volumen producido de
anualmente con cobertura de productos elegibles en los estados apoyados
precios por el Programa (por por ciclo)*100
ciclo agrícola, por estado, por
producto).
139 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Agropecuaria
A 3 Apoyos temporales para fomentar el Porcentaje de productores (Sumatoria de productores apoyados en Porcentaje Gestión-Eficacia- 5.51 N/A N/A N/A
uso de los esquemas de agricultura por beneficiarios de agricultura por agricultura por contrato de maíz, sorgo, trigo y Semestral
contrato, otorgados. esquemas de producción por soya por estado / Sumatoria del total de
contrato sobre la población productores de maíz, sorgo, trigo y soya en
objetivo los estados apoyados )*100
Porcentaje del volumen (Sumatoria del volumen apoyado de productos Porcentaje Gestión-Eficacia- 21.96 5.49 0.00 0.00
comercializado de cultivos elegibles por estado /Sumatoria de volumen Trimestral
elegibles que es cubierta producido de productos elegibles en los
anualmente con agricultura por estados apoyados por ciclo)*100
contrato por el Programa (por
ciclo agrícola, por estado, por
cultivo).
A 4 Apoyo para compensar el ingresos de Porcentaje del volumen (Sumatoria del volumen apoyado por Ingreso Porcentaje Gestión-Eficacia- 14.00 14.00 0.00 0.00
los productores, otorgado. comercializado de cultivos Objetivo por estado / sumatoria de volumen Trimestral
elegibles que es cubierto producido en los estados apoyados por
anualmente con ingreso objetivo ciclo)*100
por ciclo, estado y producto
Porcentaje de productores (Sumatoria de productores apoyados con Porcentaje Gestión-Eficacia- 56.00 N/A N/A N/A
beneficiarios con ingreso objetivo ingreso objetivo por estado / Sumatoria del Semestral
sobre la población objetivo total de productores de productos elegibles en
los estados apoyados)*100
B 5 Contratación de Pólizas para asegurar Porcentaje de superficie elegible (superficie elegible asegurada contra Porcentaje Gestión-Eficacia- 68.00 N/A N/A N/A
activos productivos ante la ocurrencia de asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores / total de Semestral
contingencias climatológicas desastres naturales superficie elegible) *100
perturbadores
Porcentaje de incremento de (Unidades animal aseguradas ante la Porcentaje Gestión-Eficacia- 15.00 N/A N/A N/A
unidades animal aseguradas ocurrencia de desastres naturales Semestral
ante la ocurrencia de desastres perturbadores en el año t / unidades animal
naturales perturbadores aseguradas ante la ocurrencia de desastres
naturales perturbadores en el año t-1) -1*100
B 6 Apoyo directo ante siniestros en tiempo Promedio ponderado de días Suma días hábiles para entregar los apoyos a Día Gestión-Calidad 98.00 N/A N/A N/A
conforme a norma para la atención de hábiles para la entrega de los productores afectados por desastres naturales Anual
contingencias climatológicas apoyos a productores afectados perturbadores apoyadas contados a partir de
por desastres naturales la corroboración del daño/número de
perturbadores contingencias atendidas
140 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Agropecuaria
B 7 Autorización oportuna de los recursos Promedio de días naturales para (Sumatoria de días naturales para autorizar Día Gestión-Calidad 15.00 N/A N/A N/A
federales para la atención de contingencias autorizar los recursos para la recursos para la atención a contingencias/ Anual
climatológicas extremas atención a desastres naturales número total de contingencias apoyadas)
perturbadores
C 8 Operación de sistemas de control de la Porcentaje de transportes con (Número de transportes con mercancía Porcentaje Gestión-Eficacia- 99.50 N/A N/A N/A
movilización interna. mercancía agropecuaria, agropecuaria, acuícola y pesquera Semestral
acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la
inspeccionados que cumplen normatividad / Número total de transporte con
con la normatividad con respecto mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera
al total de transportes con inspeccionados en su tránsito por el territorio
mercancía agropecuaria, nacional) * 100
acuícola y pesquera
inspeccionas en su tránsito por el
territorio nacional
C 9 Ejecución de proyectos sanitarios para Porcentaje de superficie acuícola (Superficie acuícola atendida con acciones Porcentaje Gestión-Eficacia- 67.00 N/A N/A N/A
la prevención, control y/o erradicación de atendida con acciones sanitarias sanitarias / Total de superficie que realiza Semestral
plagas y enfermedades actividad acuícola) *100
Porcentaje de áreas (Áreas que mejoran su estatus sanitario / Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
programadas que mejoran su Áreas programadas para mejorar su estatus Semestral
estatus sanitario sanitario)*100.
C 10 Certificación y/o reconocimiento de Tasa de variación de unidades ((Número de unidades de producción y/o Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 N/A N/A N/A
unidades de producción y/o procesamiento de producción y/o procesamiento procesamiento primario, certificadas y/o Semestral
primario que aplican sistemas de reducción primario de productos reconocidas en Sistemas de Reducción de
de riesgos de contaminación de productos agropecuarios y acuícolas Riesgos en el año t / Número de unidades de
y/o subproductos de origen vegetal, animal, certificadas y/o reconocidas en producción y/o procesamiento primario
acuícola y pesquero. Sistemas de Reducción de certificadas y/o reconocidas en Sistemas de
Riesgos de Contaminación Reducción de Riesgos en el año base)-1)
*100
C 11 Apoyos entregados a productores Porcentaje de productores (Productores elegibles atendidos / productores Porcentaje Gestión-Eficacia- 32.38 N/A N/A N/A
para el sacrificio de ganado en Rastros TIF atendidos. elegibles registrados en el sistema Semestral
que favorece la inocuidad informático de gestión que solicitan
apoyo)*100
141 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Agropecuaria
D 12 Convenios firmados con los Agentes Porcentaje de los Convenios (Números de Convenios firmados con los Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
Técnicos Operadores que cumplen con los firmados con los Agentes Agentes Técnicos Operadores que cumplen Anual
términos y condiciones en ellos Técnicos Operadores, que con los términos y condiciones en ellos
establecidos. cumplen con los términos y establecidos / Número total de Convenios
condiciones en ellos firmados con los Agentes Técnicos
establecidos. Operadores)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido
Causa: Ante el comportamiento del mercado y las heladas que azotaron el Norte del país, particularmente Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, destruyendo cientos de miles de hectáreas sembradas con maíz, trigo, frijol y
sorgo, se generó la aplicación de coberturas de precios y otros esquemas de apoyo, dado que se trata de entidades que cuentan con una importante infraestructura agrícola gracias a la cual se obtienen millones de toneladas de productos
básicos para la alimentación nacional y la exportación. Efecto: El volumen apoyado al cierre del primer trimestre rebasó la expectativa planteada en la meta del indicador, particularmente dentro del concepto de apoyo al productor y/o al
comprador para cubrir un porcentaje del costo total de la prima del contrato de opciones sobre futuros (Put y Call) y Apoyo Compensatorio a la Inducción Productiva, logrando un avance del 90.08% de avance programático (metas) y de un
94.92% de ejercicio presupuestal en comparación con el presupuesto modificado autorizado para el presente ejercicio fiscal 2011.
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)
Causa: Cabe destacar que la operación de la mayoría de los esquemas de apoyo se centra durante el segundo semestre del ejercicio fiscal, en virtud de la temporalidad, se encuentran orientados básicamente a compradores. Efecto: El
avance en el otorgamiento de apoyos bajo la presente modalidad se verá reflejado en el siguiente trimestre.
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto).
Causa: El avance del indicador obedece al comportamiento de mercado y las heladas que azotaron el Norte del país, particularmente Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, destruyendo cientos de miles de hectáreas
sembradas con maíz, trigo, frijol y sorgo, se generó la aplicación de coberturas de precios, dado que se trata de entidades que cuentan con una importante infraestructura agrícola gracias a la cual se obtienen millones de toneladas de
productos básicos para la alimentación nacional y la exportación. Efecto: El apoyo denominado Adquisición de Coberturas se relaciona estrechamente con el comportamiento del mercado, las solicitudes generadas por los propios
beneficiarios y las tareas de promoción y capacitación que realiza la institución y agentes participantes. En avance al mes de marzo de 2011, se reportan las colocaciones de coberturas en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de
154,242.32 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 9,836.98 miles de toneladas de maíz blanco y amarillo, sorgo, soya, trigo, cártamo y café. Estas operaciones representaron un
impacto presupuestal para ASERCA de 8,400.2 millones de pesos y de 295.1 millones de pesos para los participantes .
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).
Causa: El indicador se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido considerando que el periodo de cosecha del ciclo Primavera-Verano 2010, comprende los meses de noviembre a marzo y qu
los apoyos se otorgan sobre toneladas comprobadas, no existen apoyos al primer trimestre. Efecto: El avance en el otorgamiento de apoyos bajo la presente modalidad se verá reflejado en el siguiente trimestre.
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto
Causa: Durante el Ejercicio Fiscal 2011, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2010), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados con este
tipo de beneficio, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mínimo al productor, como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas, por lo que estos productos no fueron
sujetos de apoyo por parte de ASERCA. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2011, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el
reposicionamiento del mismo, generando en su momento población beneficiaria.
142 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa U002 Instrumentación de acciones Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Unidad B00-Servicio Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario para mejorar las Sanidades a Pesca y Alimentación responsable Sanidad, Inocuidad y Calidad transversales
través de Inspecciones Agroalimentaria
Fitozoosanitarias
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero Dependencia o Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Pública 2007-2012 Entidad Agroalimentaria
Objetivo Abastecer el mercado interno con alimentos de Objetivo Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos Objetivo 2.2 Proteger al País de plagas y enfermedades para mejorar
calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros y accesibles provenientes de nuestros campos y mares la situación sanitaria
campos y mares.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 2 - Desarrollo Agropecuario y Subfunción 1 - Apoyos a la Producción Actividad Sin Información
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la condición de sanidad e Porcentaje de superficie nacional ((Superficie liberada de mosca de la fruta / Porcentaje Estratégico- 82.66 N/A N/A N/A
inocuidad agroalimentaria mediante areas libre o de baja prevalencia de superficie nacional))*.25) +((Superficie Eficacia-
libres de plagas y enfermedades en el plagas y enfermedades (mosca liberada de fiebre porcina clásica / superficie Semestral
territorio nacional de la fruta, fiebre porcina clásica, nacional))*.25) + ((superficie de baja
tuberculosis bovina enfermedad prevalencia de tuberculosis bovina / superficie
de Newcastle) respecto a la nacional))*.25 )+ ((superficie liberada de
superficie nacional Newcastle / superficie nacional))*.25)) *100
Propósito Estados o regiones cuentan con mejora de Porcentaje de estados o (Estados o regiones que mejoran su estatus Porcentaje Estratégico- 71.43 N/A N/A N/A
estatus de plagas y enfermedades en el regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades / Estados Eficacia-
territorio nacional sanitario de plagas y y regiones que mejoran su estatus sanitario de Semestral
enfermedades con respecto a la plagas y enfermedades programados al 2012)
meta programada de estados o * 100
regiones que mejoran su estatus
sanitario de plagas y
enfermedades en 2012
143 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Fitozoosanitarias
Componente A Sistema de prevención, vigilancia y Porcentaje de brotes y (Número de brotes y detecciones de Mosca Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
control de plagas y enfermedades detecciones de mosca del del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Eficacia-
ejecutado Mediterráneo y Gusano Ganado atendidos / Número de brotes y Semestral
Barrenador del Ganado detecciones de Mosca del Mediterráneo y
atendidos respecto a los brotes y Gusano Barrenador del Ganado presentados)
detecciones presentados * 100
Porcentaje de casos de (Número de casos de enfernedades Porcentaje Estratégico- 0.01 N/A N/A N/A
enfermedades exóticas detectadas / Número de muestras de Eficacia-
detectadas respecto al total de laboratorio analizadas) * 100 Semestral
muestras analizadas
B Control de la movilización de mercancías Porcentaje de embarcaciones (Número de embarcaciones inspeccionadas Porcentaje Estratégico- 99.50 N/A N/A N/A
agropecuarias, acuícolas y pesqueras en con mercancía agropecuaria, que cumplen con la normatividad / Número Eficacia-
territorio nacional acuícola y pesquera que total de embarcaciones inspeccionadas) * 100 Semestral
cumplen con la normatividad con
respecto al total de
embarcaciones con mercancía
agropecuaria, acuícola y
pesquera inspeccionadas
C Medidas de prevención de posibles Porcentaje de resoluciones de (Número de Resoluciones de solicitudes de Porcentaje Estratégico- 90.00 N/A N/A N/A
riesgos que las actividades con organismos solicitudes de trámites con trámites con Organismos Genéticamente Eficacia-
genéticamente modificados pudieran Organismos Genéticamente Modificados atendidas / Número de Semestral
ocasionar a la sanidad vegetal, animal y Modificados atendidas respecto Resoluciones de solicitudes de trámites con
acuícola del país atendidas a las solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados
Organismos Genéticamente recibidas) * 100
Modificados recibidas
D Certificación de proyectos de operadores Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de operadores en Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
en períodos de conversión orgánica operadores en períodos de períodos de conversión apoyados / Número Eficacia-
apoyados. conversión apoyados para de proyectos de operadores en períodos de Semestral
promover la producción orgánica conversión programados) * 100
certificada de acuerdo a la Ley
de Productos Orgánicos
respecto a los proyectos de
operadores en períodos de
conversión programados
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DATOS DEL PROGRAMA
Fitozoosanitarias
Actividad A 1 Sistema de Detección de Mosca del Porcentaje de trampas revisadas (Número de trampas de mosca del Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.49 26.20 102.79
Mediterráneo de mosca del Mediterráneo con Mediterráneo revisadas / Número de trampas Trimestral
respecto a las revisiones de mosca del Mediterráneo programadas a
programadas revisar) * 100
A 2 Mantenimiento de Colonia Completa de Porcentaje de Jaulas de Moscas (Jaulas de mosca reproductoras de Gusano Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 24.65 98.60
Gusano Barrenador del Ganadopara Reproductoras del Gusano Barrenador del Ganado montadas / Jaulas Trimestral
Responder a una Reinfestación Barrenador del Ganado reproductoras de Gusano Barrenador del
Montadas Respecto a las Jaulas Ganado programadas)*100
Programadas
A 3 Realización de pruebas de laboratorio Porcentaje de muestras (Número de muestras analizadas con al Porcentaje Gestión-Calidad 99.93 24.98 28.93 115.81
para el diagóstico de enfermedades analizadas con al menos una menos una prueba de laboratorio / Total de Trimestral
exóticas, emergentes o re-emergentes prueba de laboratorio respecto a muestras sospechosas) * 100
las muestras sospechosas
A 4 Producción de pupas estériles de Porcentaje de pupas estériles (Número de pupas estériles de Anastrepha Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 23.60 23.91 101.31
Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua producidas de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua producidas / Trimestral
ludens y Anastrepha obliqua con Número de pupas estériles de Anastrepha
respecto a las pupas ludens y Anastrepha obliqua programadas a
programadas a producir producir) * 100
B 5 Instrucción de medidas cuarentenarias Porcentaje de embarques (Número de embarques con medidas Porcentaje Gestión-Eficacia- 0.46 0.10 0.11 110.00
a los embarques de productos agropecuarios con medidas cuarentenarias instruídas / Número total de Trimestral
agropecuarios verificados cuarentenarias instruídas con embarques agropecuarios verificados) * 100
respecto al total de embarques
agropecuarios verificados
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DATOS DEL PROGRAMA
Fitozoosanitarias
C 6 Inspección y monitoreo de las Porcentaje de visitas de (Número de visitas de inspección y monitoreo Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 10.00 29.00 290.00
actividades por permisos y avisos de inspección y monitoreo del del cumplimiento de las condiciones para Trimestral
Organismos Genéticamente Modificados cumplimiento de las condiciones actividades con Organismos Genéticamente
para actividades con Modificados realizadas / Número de visitas de
Organismos Genéticamente inspección y monitoreo del cumplimiento de
Modificados realizadas, con las condiciones para actividades con
respecto a las visitas de Organismos Genéticamente Modificados
inspección y monitoreo del programadas) * 100
cumplimiento de las condiciones
para actividades con
Organismos Genéticamente
Modificados programadas
D 7 Inspección a unidades de producción Porcentajes de inspecciones a (Número de inspecciones realizadas a Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 16.67 0.00 0.00
de grupos de pequeños productores en unidades de producción en unidades de producción en período de Trimestral
períodos de conversión períodos de conversión orgánica conversión de actores clave del sector
realizadas respecto a las orgánico/ Número de inspecciones
inspecciones a unidades programadas) * 100
programadas
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de trampas revisadas de mosca del Mediterráneo con respecto a las revisiones programadas
Causa: Para mejorar la eficiencia del sistema de trampeo en el Programa regional Moscamed Mexico-Guatemala, se realizó la reestructuración en base a las modificaciones de áreas de trabajo, considerando los niveles de riesgos que
representa la plaga, teniendo en cuenta la situación actual de la plaga en la región. Efecto: El sistema de trampeo normal para la deteccion de la mosca del Mediterráneo en el Estado de Chiapas y el sur de Tabasco permanece con la misma
eficiencia. Los sitios de alto riesgo con historial de recurrencia de la plaga se mantendrán con un trampeo adicional intensivo para detectar en forma oportuna a la plaga de la mosca del Mediterráneo.
Porcentaje de Jaulas de Moscas Reproductoras del Gusano Barrenador del Ganado Montadas Respecto a las Jaulas Programadas
Causa: En la planeación de la meta se consideran 8 jaulas por día y dado que los trimestres no tienen el mismo número de días es por ello que se presenta la variación. Efecto: No representa efectos cuantificables.
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DATOS DEL PROGRAMA
Fitozoosanitarias
Porcentaje de muestras analizadas con al menos una prueba de laboratorio respecto a las muestras sospechosas
Causa: La notificación de sospechas y brotes de enfermedades emergentes y reemergentes, así como las de los programas sanitarios voluntarios y los de exportación no estan sujetos a una programación predeterminada, debido a que se
incluyen las muestras procedentes de la vigilancia activa determinadas por un tamaño de muestra aplicable a las enfermedades de alto riesgo. Efecto: El aumento en el número de muestras anlizadas durante el primer trimestre de 2011, es
una variación sin efectos cuantificables.
Porcentaje de embarques agropecuarios con medidas cuarentenarias instruídas con respecto al total de embarques agropecuarios verificados
Causa: La variación aunque es mínima se debe a que un mayor número de los usuarios inspeccionados incumplieron la normatividad. Efecto: El efecto es positivo en el sentido de que se aplicaron medidas cuarentenarias necesarias para
que el riesgo sanitario del país este controlado.
Porcentaje de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados realizadas, con respecto a las visitas de inspección y monitoreo del
cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados programadas
Causa: Se dio seguimiento más puntal a la liberación al ambiente para el cultivo de maíz, generando una mayor cantidad de visitas de inspección y monitoreo soportadas con actas circunstanciadas, con el objeto de evitar, reducir o prevenir
los posibles riesgos que la liberación del organismo genéticamente modificado pudiera ocasionar a la sanidad animal, vegetal o acuícola. Efecto: El efecto es positivo ya que se brinda un estricto seguimiento a los permisos de liberación.
Porcentajes de inspecciones a unidades de producción en períodos de conversión orgánica realizadas respecto a las inspecciones a unidades programadas
Causa: "Con el objeto de fortalecer las inspecciones se realizó un cambio de estrategia, durante este periodo, lo cual no permitió que hubiera un avance cuantitativo. Sin embargo, por un lado, se trabaja en la identificación de las
organizaciones que formarán parte del proyecto, en el cual iniciarán actividades dos nuevas organizaciones y se continuará con dos que ya se encuentran en proceso de conversión; y por otro lado, los convenios se encuentran en
elaboración. Cabe mencionar que las actividades iniciarán a partir de las firmas de los convenios, lo que permitirá el seguimiento y cumplimiento puntual de la actividades planteadas para el cumplimiento de la meta." Efecto: Se fortalecerán
las inspecciones dado el seguimiento de los proyectos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S230 Programa de Apoyo a la Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Unidad 410-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Inversión en Equipamiento e Pesca y Alimentación responsable Apoyos para el Desarrollo transversales
Infraestructura Rural
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero Dependencia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pública 2007-2012 o Entidad Pesca y Alimentación
Objetivo Mejorar los ingresos de los productores Objetivo Mejorar los ingresos de los productores incrementando Objetivo Mejorar los ingresos de los productores incrementando
incrementando nuestra presencia en los mercados nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos
globales, vinculándolos con los procesos de los procesos de agregación de valor y la producción de con los procesos de agregación de valor y la producción
agregación de valor y vinculándolo con la energéticos de bioenergéticos.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que los productores rurales y Tasa de variación del ingreso [(Ingreso neto real de los productores rurales Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
pesqueros incrementen su nivel de ingreso neto real de los productores y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real Eficacia-
mediante la capitalización de sus rurales y pesqueros de los productores rurales y pesqueros en el Trianual
unidades económicas año t0) -1]*100
Propósito Productores del medio rural y pesquero Porcentaje de unidades (Unidades económicas rurales y pesqueras Porcentaje Estratégico- 12.00 N/A N/A N/A
incrementan los niveles de capitalización económicas rurales y apoyadas con activos incrementados / Eficacia-Anual
de sus unidades económicas. pesqueras apoyadas con Unidades económicas rurales y pesqueras
activos incrementados totales) * 100
Porcentaje de incremento del [(Valor real de los activos en las unidades Pesos Estratégico- N/A N/A N/A N/A
valor real de los activos en las económicas rurales y pesqueras apoyadas Eficacia-
unidades económicas rurales y en el año t0+i/ Valor de los activos de las Trianual
pesqueras apoyadas por el unidades económicas rurales y pesqueras en
Programa el año t0) -1]*100
Componente A Infraestructura productiva disponible Porcentaje de las hectáreas ((Hectáreas rehabilitadas de los Sistemas Porcentaje Estratégico- 8.53 1.71 1.70 99.42
para proyectos rurales y pesqueros en las rehabilitadas del medio Lagunarios costeros y de aguas interiores ) / Eficacia-
Unidades Productivas . acuático. (total de Hectáreas a rehabilitar de los Trimestral
Indicador Seleccionado Sistemas Lagunarios costeros y de aguas
interiores )) *100
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de unidades (Número de unidades económicas rurales y Porcentaje Estratégico- 44.36 N/A N/A N/A
económicas rurales y pesqueras pesqueras apoyadas con infraestructura Eficacia-Anual
apoyadas con infraestructura productiva / Número total de unidades
productiva. económicas rurales y pesqueras apoyadas) *
100
B Maquinaria y equipo productivo Porcentaje de unidades (Número de unidades económicas rurales y Porcentaje Estratégico- 26.33 N/A N/A N/A
disponible para los proyectos rurales y económicas rurales y pesqueras pesqueras apoyadas con maquinaria y Eficacia-Anual
pesqueros de las Unidades Productivas. apoyadas con maquinaria y equipo / Número total de unidades
equipo económicas rurales y pesqueras apoyadas) *
100
C Material genético mejorado disponible Porcentaje de unidades (Número de unidades económicas rurales y Porcentaje Estratégico- 29.31 N/A N/A N/A
para mayor eficiencia de las Unidades económicas rurales y pesqueras pesqueras apoyadas con material genético / Eficacia-Anual
Productivas apoyadas con material genético Número total de unidades económicas
rurales y pesqueras apoyadas) * 100
Porcentaje de unidades de (Número de unidades de producción acuícola Porcentaje Gestión- 50.00 N/A N/A N/A
producción acuícola con apoyadas con especies mejoradas / Numero Eficacia-Anual
especies mejoradas de unidades de producción acuícola que
solicitan especies de calidad)*100
Número de toneladas de Sumatoria de toneladas de semillas Tonelada Gestión- 25 N/A N/A N/A
semillas reproducidas de los reproducidas de los cultivos agrícolas de Eficacia-Anual
cultivos agrícolas de importancia económica
importancia económica.
Actividad A 1 Suscripción de Anexos Técnicos de Porcentaje Convenios de [Número de Convenios de Coordinación Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
los Convenios de Coordinación de Coordinación con sus Anexos suscritos con los gobiernos de las entidades Eficacia-Anual
acciones para la ejecución del Programa antes del 30 de junio. federativas al 30 de junio / Número total
en la Modalidad 1. Entidades Federativas]*100
A 2 Definición de los instrumentos Porcentaje de instrumentos (Número de instrumentos jurídicos suscritos / Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
jurídicos para la ejecución del Programa jurídicos suscritos Número total de instrumentos jurídicos Eficacia-
programados) * 100 Semestral
A 3 Publicación de beneficiarios Publicación de beneficiarios Listado de beneficiarios publicados antes del Listado de Gestión- 1 N/A N/A N/A
antes del 31 de diciembre de 31 de diciembre de 2011 beneficiarios Eficacia-Anual
2011 publicados
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DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S231 Programa de Apoyo al Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Unidad F00-Apoyos y Servicios a la Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Ingreso Agropecuario: Pesca y Alimentación responsable Comercialización transversales
PROCAMPO para Vivir Mejor Agropecuaria
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero Dependencia Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Pública 2007-2012 o Entidad
Objetivo Mejorar los ingresos de los productores Objetivo Mejorar los ingresos de los productores incrementando Objetivo Mejorar los ingresos de los productores incrementando
incrementando nuestra presencia en los mercados nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo nuestra presencia en los mercados globales, vinculandolos
globales, vinculándolos con los procesos de los procesos de agregación de valor y la producción de con los procesos de agregación de valor y la producción
agregación de valor y vinculándolo con la energéticos de bioenergéticos.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar el ingreso de los Porcentaje de beneficiarios (Beneficiarios apoyados con ingreso Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
productores agrícolas mediante la apoyados con ingreso mejorado mejorado / total de productores Eficacia-
transferencia de recursos en apoyo de su respecto al total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros)*100 Trianual
economía agropecuarios, acuícolas y
pesqueros
Propósito Productores agrícolas registrados en el Porcentaje en el incremento del (((Ingreso de los beneficiarios del Programa) - Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
Programa que cuentan con ingreso ingreso de los beneficiarios del (Ingreso de los no beneficiarios del Eficacia-
mejorado. Programa. Programa)) / (Ingreso de los no beneficiarios Trianual
del Programa) * 100
Componente A Apoyos directos entregados a los Porcentaje de apoyos directos (Apoyos directos entregados a los Porcentaje Gestión- 100.00 82.56 52.30 63.35
beneficiarios antes de la siembra por ciclo entregados a los beneficiarios beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Eficacia-
agrícola en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) / Total de apoyos directos Trimestral
Invierno (tn-1/tn) presupuestados para el ciclo agrícola Otoño
Indicador Seleccionado Invierno (tn-1/tn) * 100
Porcentaje de apoyos directos (Apoyos directos entregados a los Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
entregados a los beneficiarios beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Eficacia-Anual
en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) / Total de apoyos directos
Invierno (tn/tn+1) presupuestados para el ciclo agrícola Otoño
Indicador Seleccionado Invierno (tn/tn+1) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de apoyos directos (Apoyos directos entregados a los Porcentaje Gestión- 100.00 N/A 2.50 N/A
entregados a los beneficiarios beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Eficacia-
en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) / Total de apoyos directos Trimestral
Verano (tn) presupuestados para el ciclo agrícola
Indicador Seleccionado Primavera Verano (tn)) * 100
B Apoyo temporal a los costos de los Porcentaje promedio de (Monto del Subsidio promedio / Precio Porcentaje Estratégico- 17.98 21.44 21.53 99.58
insumos energéticos entregados. reducción en los costos de los público promedio trimestral de los Eficacia-
insumos energéticos energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100 Trimestral
agropecuarios y pesqueros
(Diesel Agropecuario, Marino y
Gasolina Ribereña)
C Maquinaria agropecuaria disponible Porcentaje de Unidades (Número de unidades económicas rurales y Porcentaje Estratégico- 1.50 N/A N/A N/A
para los proyectos de las unidades Económicas de producción pesqueras apoyadas con Maquinaria Eficacia-Anual
económicas de producción agropecuaria agropecuaria apoyadas con Agropecuaria / Número total de unidades
maquinaria agropecuaria económicas rurales y pesqueras registradas
en el padrón de diesel agropecuario) * 100
D Apoyos directos entregados a los Porcentaje de productores (Productores apoyados para el Fomento Porcentaje Gestión- 25.49 N/A N/A N/A
productores para el Fomento productivo apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores totales Eficacia-Anual
del café productivo del Café registrados en el Padrón Nacional
Cafetalero)*100
Actividad A 1 Reinscripción de beneficiarios Porcentaje de solicitudes (Número de solicitudes registradas / Total de Porcentaje Gestión- 100.00 7.00 14.40 205.71
registradas solicitudes programadas ) *100 Eficacia-
Trimestral
A 2 Estratificación de beneficiarios Porcentaje de beneficiarios (Número de beneficiarios respectivos del Porcentaje Gestión- 33.31 N/A 10.60 N/A
apoyados respectivos del Otoño Invierno Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano tn Eficacia-
(tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que recibieron Trimestral
y del Otoño Invierno (tn/tn+1) el apoyo con Cuota Normal / Total de
que reciben el apoyo con Cuota beneficiarios inscritos en el Programa) * 100
Normal.
Porcentaje de beneficiarios que (Número de beneficiarios que recibieron el Porcentaje Gestión- 66.67 N/A 2.10 N/A
recibieron el apoyo en el ciclo apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano Eficacia-
agrícola Primavera Verano (tn) (tn) con Cuota Alianza / Total de Trimestral
con Cuota Alianza beneficiarios inscritos en el Programa)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de beneficiarios que (Número de beneficiarios que recibieron el Porcentaje Gestión- 0.02 N/A N/A N/A
reciben el apoyo por un monto apoyo por un monto máximo de apoyo de Eficacia-Anual
máximo de hasta 100,000 hasta 100,000 pesos / Total de beneficiarios
pesos inscritos en el Programa) * 100
B 3 1.1 Actualización del Padrón de Padrón de Beneficiarios Padrón de Beneficiarios actualizado con Padron de Gestión- 1 1 0 0.00
Beneficiarios con cuota asignada. actualizado con cuota asignada cuota asignada beneficiarios Calidad-Anual
de manera oportuna
B 4 1.2 Seguimiento del uso de los apoyos Porcentaje de productores [Productores apoyados con energéticos Porcentaje Gestión- 88.68 27.64 14.90 53.91
entregados y de los compromisos. registrados en los padrones de agropecuarios y pesqueros que usan su Eficiencia-
apoyo a energéticos cuota energética / productores totales Trimestral
agropecuarios y pesqueros que registrados en los padrones] *100
usan su cuota energética
asignada
Porcentaje de consumo de (Litros consumidos trimestralmente diesel Porcentaje Gestión- 90.00 22.50 0.00 0.00
gasolina ribereña ejercido por marino / presupuesto anual de litros)*100 Eficacia-
los beneficiarios. Trimestral
Porcentaje de consumo de (Litros consumidos trimestralmente diesel Porcentaje Gestión- 80.00 20.00 20.55 102.75
Diesel Marino ejercido por los marino / presupuesto anual de litros)*100 Eficacia-
beneficiarios. Trimestral
C 5 Atención a las demandas de los Porcentaje de solicitudes (Numero de solicitudes apoyadas / Número Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
productores apoyadas de solicitudes recibidas)*100 Eficacia-Anual
D 6 4.1 Comercialización registrada de la Porcentaje de producción de (Volumen de producción de café que se Porcentaje Gestión- 25.00 N/A N/A N/A
producción de café. café que se comercializa comercializa registrado en el Sistema Eficacia-Anual
Informatico de la Cafeticultura Nacional /
Volumen total de producción de café en el
año anterior)*100
D 7 4.2 Ejercicio de los recursos Porcentaje de recursos (Recursos ejercidos /recursos Porcentaje Gestión- 90.00 N/A N/A N/A
ejercidos en beneficio de los programados)*100 Eficacia-
productores de café Semestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
153 de 230
DATOS DEL PROGRAMA

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)
Causa: La meta no se alcanzó debido al retraso en el pago por 774 millones de pesos, que obedeció principalmente a las razones siguientes: 1. En el estado de Tamaulipas se realizó cambió de formato Continuo a FUSA, con el
propósito de vigilar el correcto ejercicio del gasto, lo cual representó el cambio de fecha de pago para el segundo trimestre del 2011 de 294 mil hectáreas aproximadamente por un monto de 284 millones de pesos. 2. Se interrumpió
el proceso de eventos de la autorización de pago ligados a los depósitos en cuenta bancaria del ciclo agrícola OI 2010/201, con el propósito de revisar la adecuada dispersión de apoyos vía depósito en cuenta bancaria, por lo que no
se procesó un monto aproximado de 490 millones de pesos, esto con la finalidad de evitar inconsistencias de pago a beneficiarios. Efecto: El pago de los 774 millones de pesos se va a regularizar en el segundo trimestre del año, por
lo que no se va a afectar la meta planeada. Otros Motivos: El pago adelantado del OI 2010/2011 que se realizó en el cuarto trimestre del 2010 por un monto cercano a los 90 millones de pesos, motivó que se ajustará el denominador
del ejercicio fiscal 2011 a 2,606,400,000.00 pesos.
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)
Causa: Derivado del inicio de operaciones del ciclo agrícola Primavera-Verano 2011, durante los últimos días del mes de marzo se estuvieron abriendo ventanillas de atención anticipada, por lo que se apoyaron solicitudes con
dictamen positivo de este ciclo agrícola. Dichos apoyos se cubrieron con recursos que estaban disponibles correspondientes para el otoño invierno 10/11. Efecto: Con los 271 millones de pesos se benefició a 66,024 productores del
ciclo Primavera-Verano 2011. El resto de los recursos se ejercerá en el segundo trimestre. Otros Motivos:
Porcentaje de solicitudes registradas

Causa: Se superó la meta establecida en 7.4% debido a la apertura de ventanillas de atención anticipada del ciclo Primavera-Verano en los últimos días del mes de marzo. Dichas solicitudes contaban con dictamen positivo. Efecto:
Se benefició a productores del ciclo Primavera-Verano 2011 con pago anticipado que realizaron su solicitud durante el mes de marzo y que cumplían con la normatividad. Otros Motivos:
Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal.
Causa: Se superó la meta establecida debido a que adicionalmente se atendieron productores con pago anticipado del ciclo Primavera-Verano 2011. Lo anterior, toda vez que ante el inicio de operaciones del ciclo agrícola Primavera-
Verano 2011, se tuvo la necesidad de cubrir los apoyos a sus beneficiarios, ya que durante los últimos días del mes de marzo se estuvieron abriendo ventanillas de atención anticipada de este ciclo agrícola. Efecto: Se benefició a
275,438 productores del Otoño-Invierno 2010-2011, y adicionalmente a 10,576 productores del ciclo agrícola Primavera-Verano 2011 con pago anticipado, lo que hace un total de 286 mil beneficiarios apoyados.
Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza
Causa: Se superó la meta establecida debido a la atención de productores con Cuota Alainza y pago anticipado del ciclo Primavera-Verano 2011. Lo anterior, toda vez que ante el inicio de operaciones del ciclo agrícola Primavera-
Verano 2011, se tuvo la necesidad de cubrir los apoyos a sus beneficiarios, ya que durante los últimos días del mes de marzo y todo el mes de abril se estuvieron abriendo y abrirán ventanillas de atención anticipada de este ciclo
agrícola. Efecto: Se benefició a 55,448 productores.
Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada
Causa: Las principales causas de la variación en el cumplimiento del indicador se atribuye principalmente a que los consumos del primer trimestre corresponden a remanentes de 2010 (Diesel agropecuario) y la cuota asignada a
Diesel marino. Aunado a esto, durante el primer trimestre de 2011, se está llevando a cabo la reinscripción, validación y asignación de cuotas a los productores beneficiarios. Efecto: Durante el siguiente trimestre se espera regularizar
el avance, ya que se integrará el padrón de gasolina ribereña. Otros Motivos: El padrón de beneficiarios para diesel y gasolina ribereña que se consideró como línea base en 2010 es de 28,232. Para 2011, el padrón será menor,
debido a que beneficiarios de 2010 emigraron a otros programas, y que sólo se presentaron renovaciones al programa. Este cambio en el denominador se presentará en el reporte del segundo trimestre.
Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.

Causa: El componente de Gasolina Ribereña, aún no cierra su periodo de apertura de ventanilla, por lo que no existe un consumo ejercido por los futuros beneficiarios a esta fecha. Efecto: El siguiente trimestre se contará con los datos
actualizados del padrón de beneficiarios del componente de gasolina ribereña y sus consumos. Otros Motivos: El denominador que se utilizó como línea base del año 2010, puede verse incrementado en caso de una asignación mayor
de litros para el componente.
154 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.

Causa: Durante el siguiente trimestre probablemente se incremente más el porcentaje de consumo ejercido por los beneficiarios, ello debido a que un número mayor del padrón de inscritos habrán utilizado el subsidio al diesel marino.
Efecto: Los beneficiarios utilizan oportunamente el diesel marino para sus actividades productivas. Otros Motivos: El denominador que se utilizó como línea base del año 2010, se verá incrementado para 2011, ya que el presupuesto
para el número de litros asignados se incrementó.
155 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S233 Programa de Desarrollo de Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Unidad 413-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Capacidades, Innovación Pesca y Alimentación responsable Servicios Profesionales para transversales
Tecnológica y Extensionismo el Desarrollo Rural
Rural
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero Dependencia o Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pública 2007-2012 Entidad Pesca y Alimentación
Objetivo Mejorar los ingresos de los productores Objetivo Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra Objetivo Mejorar los ingresos de los productores incrementando
incrementando nuestra presencia en los mercados presencia en los mercados globales, promoviendo los nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos
globales, vinculándolos con los procesos de procesos de agregación de valor y la producción de con los procesos de agregación de valor y la producción de
agregación de valor y vinculándolo con la producción energéticos bioenergéticos.
de bioenergéticos.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al incremento de los ingresos de Tasa de variación del ingresos [(Ingreso neto real de los productores rurales y Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
los productores rurales y pesqueros, neto real de los productores pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de Eficacia-
provenientes de sus actividades rurales y pesqueros proveniente los productores rurales y pesqueros en el en el Trianual
económicas, mediante un aumento de sus de sus activadades ecómicas año t0)-1] *100
capacidades generadas por estudios y
acciones de investigación, asistencia
técnica, capacitación y extensionismo en
forma individual u organizada.
Propósito Productores rurales y pesqueros cuentan Porcentaje de productores [Productores rurales y pesqueros que cuentan Porcentaje Estratégico- 66.74 N/A N/A N/A
con mejores capacidades y aplican las rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las Eficacia-Anual
innovaciones tecnológicas a sus procesos con mejores capacidades y innovaciones tecnológicas en sus procesos
productivos aplican las innovaciones productivos / Total de productores
tecnológicas a sus procesos beneficiarios) *100
productivos
Componente A Productores rurales y pesqueros que Porcentaje de beneficiarios que (No. de Beneficiarios que aplican las Porcentaje Estratégico- 70.00 N/A N/A N/A
aplican las capacidades promovidas por aplican las capacidades capacidades promovidas por los servicios de Eficacia-Anual
los servicios de asistencia técnica, promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o
capacitación o extensionismo rural. asistencia técnica, capacitación extensionismo rural.) /(Total de beneficiarios
o extensionismo rural. de los servicios de asistencia técnica,
Indicador Seleccionado capacitación o extensionismo rural.)*100
156 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Rural
B Innovaciones Desarrolladas para la Porcentaje de Proyectos de (Número de Proyectos de investigación y Porcentaje Gestión-Eficacia- 78.50 N/A N/A N/A
competitividad y sustentabilidad del sector Investigación y Transferencia de transferencia de tecnología alineados a la Anual
agroalimentario Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación apoyados / Número
Agenda de Innovación respecto total de Proyectos de Investigación y
al total de proyectos apoyados Transferencia de Tecnología Apoyados)*100
C Apoyos para Acciones de fortalecimiento Porcentaje de Comités Sistemas (Comités Sistema Producto nacionales Porcentaje Estratégico- 86.67 N/A N/A N/A
de las Organizaciones Sociales y de los Producto nacionales operando operando con plan rector) / ( Comités Eficacia-Anual
Comités Sistemas Producto que operan con planes rectores Nacionales atendidos)*100
con Plan de Trabajo y un Plan Rector, Indicador Seleccionado
respectivamente
Porcentaje de organizaciones (Organizaciones sociales fortalecidas con Porcentaje Estratégico- 50.21 N/A N/A N/A
sociales fortalecidas con Plan de Planes de Trabajo / Organizaciones sociales Eficacia-Anual
Trabajo que ingresan solicitud )*100
Porcentaje de Comités Sistemas (Comités Sistema Producto estatales Porcentaje Estratégico- 69.97 N/A N/A N/A
Producto estatales operando con operando con plan rector) / ( Comités Eficacia-Anual
planes rectores Estatales atendidos)*100
D Productores rurales y pesqueros de Porcentaje de beneficiarios de (No. de Beneficiarios de zonas marginadas Porcentaje Estratégico- 60.00 N/A N/A N/A
zonas marginadas que aplican las zonas marginadas que aplican que aplican las capacidades promovidas por Eficacia-Anual
capacidades promovidas por los servicios las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica,
de asistencia técnica, capacitación o los servicios de asistencia capacitación o extensionismo rural) /(Total de
extensionismo rural que permiten mejorar la técnica, capacitación o beneficiarios de zonas marginadas de los
seguridad alimentaria extensionismo rural. servicios de asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural)*100
Actividad A 1 Evaluación de la satisfacción de los Porcentaje de beneficiarios que (beneficiarios satisfechos con la asistencia Porcentaje Gestión-Calidad 80.00 N/A N/A N/A
beneficiarios con los servicios de asistencia están satisfechos con la técnica y capacitación o extensionismo rural Anual
técnica, capacitación o extensionismo rural. asistencia técnica y capacitación recibida )/(total de beneficiarios de los
o extensionismo rural recibida servicios de asistencia técnica y capacitación
Indicador Seleccionado o extensionismo rural)*100
157 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Rural
A 2 Entrega de apoyos para la contratación Porcentaje de apoyos de (Monto de apoyos de asistencia técnica, Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.00 N/A N/A N/A
de servicios de asistencia técnica, asistencia técnica, capacitación capacitación o extensionismo rural que Anual
capacitación o extensionismo rural que o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y
corresponden a las prioridades de los corresponden a las prioridades proyectos de desarrollo territorial, de los
planes y proyectos de desarrollo territorial, de los planes y proyectos de sistemas producto y de las agendas de
de los sistemas producto y de las agendas desarrollo territorial, de los innovacion/Total de apoyos de asistencia
de innovación. sistemas producto y de las técnica, capacitación o extensionismo
agendas de innovación. rural)*100
A 3 Entrega de apoyos para la contratación Porcentaje de apoyos de (Monto de apoyos de asistencia tecnica, Porcentaje Gestión-Eficacia- 60.00 N/A N/A N/A
de prestadores de servicios profesionales asistencia técnica, capacitación capacitacion o extensionismo rural destinados Anual
de redes acreditadas para proporcionar o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios
servicios de asistencia técnica, a la contratación de prestadores profesionales de redes acreditadas/Total de
capacitación o extensionismo rural. de servicios profesionales de apoyos de asistencia técnica, capacitación o
redes acreditadas. extensionismo rural)*100
B 4 Verificación de recursos asignados a Porcentaje de proyectos con (No. de proyectos con recursos asignados / Porcentaje Gestión- 77.92 N/A N/A N/A
los proyectos de Investigación y recursos asignados total de proyectos contemplados en el Eficiencia-Anual
Transferencia de Tecnología programa operativo anual) *100
C 5 Otorgamiento de apoyos para la Porcentaje de Comités Sistemas (Número de Comités Sistemas Producto que Porcentaje Gestión-Eficacia- 71.11 N/A N/A N/A
elaboración de planes (plan rector o plan Producto que elabora o actualiza elabora o actualiza planes / Número total de Anual
anual) para cada comité sistema producto su plan rector Comités Sistemas Producto apoyados)* 100
C 6 Otorgamiento de apoyos para Porcentaje de Comités Sistemas (Número de Comités Sistema Producto que Porcentaje Gestión-Eficacia- 71.11 N/A N/A N/A
asesorías especializadas formulación e Producto que recibieron apoyos recibieron apoyos económicos para Anual
integración de proyectos económicos para formulación e formulación e integración de proyectos) /
integración de proyectos (Numero total de Comités Sistema Producto
apoyados) * 100
C 7 Otorgamientos de apoyos económicos Porcentaje de Comites Sistemas (Número de Comités Sistemas Producto que Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
a los comités sistema producto para la Producto que recibieron apoyos recibieron apoyos económicos para difusión, Anual
difusión, equipamiento y operación económicos para difusión equipamiento y operación/ Número total de
equipamiento y operación Comites Sistemas Producto apoyados)* 100
158 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Rural
C 8 Verificación en la ejecución en la Porcentaje de visitas y acciones (Número de visitas y acciones de verificación Porcentaje Gestión-Eficacia- 60.61 N/A N/A N/A
ejecución del Plan de Trabajo de las de verificación realizadas en las realizadas / Número total de Organizaciones Anual
organizaciones apoyadas oficinas de las Organizaciones sociales apoyadas)*100
Sociales apoyadas
D 9 Evaluación de la satisfacción de los Porcentaje de beneficiarios de (beneficiarios de zonas marginadas Porcentaje Gestión-Calidad 60.00 N/A N/A N/A
beneficiarios con los servicios de asistencia zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y Anual
técnica, capacitación o extensionismo rural satisfechos con la asistencia capacitación o extensionismo rural recibida
en zonas marginadas técnica y capacitación o )/(total de beneficiarios de zonas marginadas
extensionismo rural recibida con los servicios de asistencia técnica y
capacitación o extensionismo rural)*100
D 10 Entrega de apoyos para la Porcentaje de apoyos de (Monto de apoyos de asistencia técnica, Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
contratación de servicios de asistencia asistencia técnica, capacitación capacitación o extensionismo rural en zonas Anual
técnica, capacitación o extensionismo rural o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las
en zonas marginadas que corresponden a marginadas que corresponden a prioridades de los planes y proyectos
las prioridades de los planes y proyectos de las prioridades de los planes y estatales y municipales de desarrollo
desarrollo territorial. proyectos estatales y territorial, así como de la Estrategia de
municipales de desarrollo Intervención y la Matriz de Planificación
territorial, así como a la Microregional elaboradas por las ADR /Total
Estrategia de Intervención y la de apoyos de asistencia técnica, capacitación
Matriz de Planificación o extensionismo rural en zonas
Microregional elaboradas por la marginadas)*100
ADR.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PRESUPUESTO MODIFICADO 5,048.7 1,642.9 699.8 42.6
159 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S089 Fondo de Apoyo para Ramo 15 Reforma Agraria Unidad 310-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Proyectos Productivos responsable Coordinación transversales
(FAPPA)
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Reforma Agraria
Pública Entidad
Objetivo Mejorar los ingresos de los productores Objetivo Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el Objetivo Impulsar la generación de agroempresas rentables en el
incrementando nuestra presencia en los mercados mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que territorio social (nucleos agrarios y localidades rurales
globales, vinculándolos con los procesos de habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades vinculadas).
agregación de valor y vinculándolo con la producción Rurales vinculadas).
de bioenergéticos.
agrarios
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar el ingreso de las Porcentaje de incremento del (Ingreso promedio mensual de los beneficiarios Porcentaje Estratégico- 7.00 N/A N/A N/A
mujeres y hombres con 18 años cumplidos ingreso de las mujeres y hombres apoyados con proyectos productivos en T1 - Eficacia-Anual
o más que habitan en Núcleos Agrarios, apoyadas(os). Ingreso promedio mensual de beneficiarios
mediante el otorgamiento de apoyos para atendidos en T0 / Ingreso promedio mensual
la implementación de proyectos productivos. de los beneficiarios apoyados en el T0)*100
Propósito Los grupos apoyados que habitan en Porcentaje de grupos apoyados (Número de grupos apoyados/Total de grupos Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
Núcleos Agrarios implementan proyectos para la implementación de programados a apoyar)*100 Eficacia-
productivos. proyectos productivos. Semestral
Porcentaje de proyectos ((Proyectos productivos activos a un año de Porcentaje Estratégico- 72.00 N/A N/A N/A
productivos activos a un año de haber sido apoyados) / (Total de proyectos Eficacia-
haber sido apoyados. productivos apoyados en el ejercicio fiscal Semestral
Indicador Seleccionado anterior))*100
Componente A Mujeres y hombres apoyados para la Porcentaje de mujeres y hombres (Número de mujeres y hombres Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 0.00 N/A
implementación de proyectos productivos. apoyados para la implementación apoyados/Total de mujeres y hombres Trimestral
de proyectos productivos. programados a apoyar)*100
160 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
(FAPPA)
B Proyectos productivos apoyados en el Porcentaje de proyectos (Número de proyectos productivos apoyados Porcentaje Gestión-Eficacia- 77.01 4.44 8.06 181.53
ejercicio fiscal del año anterior productivos apoyados en el en el ejercicio fiscal del año anterior Trimestral
supervisados. ejercicio fiscal del año anterior supervisados/ Total de proyectos productivos
supervisados. apoyados en el ejercicio fiscal del año
anterior)*100
Actividad A 1 Evaluación técnica de proyectos Porcentaje de proyectos (Número de proyectos productivos evaluados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 6.93 13.39 193.22
productivos ingresados en ventanilla productivos evaluados técnicamente/Total de proyectos productivos Trimestral
técnicamente. sujetos a ser evaluados)*100
A 2 Capacitación de mujeres y hombres Porcentaje de beneficiarios (Número de beneficiarios capacitados/Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.01 0.00 0.00 N/A
apoyadas(os) para la implementación de capacitados para la beneficiarios programados a capacitar) *100 Trimestral
proyectos productivos. implementación de proyectos
productivos.
B 3 Supervisión previa a la entrega de Porcentaje de proyectos (Número de proyectos productivos Porcentaje Gestión-Eficacia- 25.01 0.00 0.00 N/A
apoyos a proyectos productivos en el productivos supervisados previo supervisados previo a la entrega de apoyos/ Trimestral
presente ejercicio fiscal. a la entrega de apoyos en el Total de proyectos productivos autorizados por
presente ejercicio fiscal. el comité técnico en el presente ejercicio
fiscal)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo

Al periodo
Porcentaje de mujeres y hombres apoyados para la implementación de proyectos productivos.

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.
Causa : Como parte de la implementación del programa de supervisión que permite dar seguimiento puntual a los proyectos apoyados en el año inmediato anterior para lograr un eficiente desempeño de los recursos otorgados por el
Programa se han supervisado 272 proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior. Por lo que este indicador tuvo un avance del 8.06 por ciento, lo que representa una variación positiva del 81.33 por ciento respecto a la meta
programada. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando, proporcionando información necesaria para determinar el éxito y
sustentabilidad de los mismos. Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.

Causa : Con la finalidad de determinar la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos productivos, al mes que se reporta se han evaluado técnicamente 2,678 proyectos productivos, lo que representa un avance del 13.39 por ciento; logrando
superar en 93.22 por ciento la meta programada. Efecto: Positivo. Con la evaluación técnica se busca la pertinencia, viabilidad y eficacia potencial de los proyectos productivos y con esto garantizar la ejecución de los recursos asignados al
programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida
Otros Motivos:
161 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
(FAPPA)
Porcentaje de beneficiarios capacitados para la implementación de proyectos productivos.
Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal.
162 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S234 Programa de Sustentabilidad Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Unidad 310-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario de los Recursos Naturales Pesca y Alimentación responsable Fomento a la Agricultura transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de Objetivo Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones Objetivo Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de
acciones para preservar el agua, el suelo y la para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
biodiversidad.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la sustentabilidad del sector Porcentaje de la superficie (Superficie agropecuaria y pesquera apoyada Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
rural y pesquero, mediante la preservación agropecuaria y pesquera que muestra evidencia de conservación y/o Eficacia-
del agua, el suelo y la biodiversidad apoyada que muestra evidencia mejoramiento de los recursos naturales/Total Trianual
utilizados en producción de conservación y/o de superficie apoyada)*100
mejoramiento de los recursos
naturales
Propósito Productores Rurales y Pesqueros manejan Porcentaje de hectáreas (Hectáreas con obras y prácticas para el Porcentaje Estratégico- 78.88 N/A N/A N/A
sustentablemente sus recursos naturales dedicadas a la actividad aprovechamiento sustentable del suelo, agua Eficacia-
para la producción agropecuaria, acuícola y agropecuaria con prácticas y y vegetación / hectáreas que presentan algún Semestral
pesquera obras aplicadas para el grado de erosión)*100
aprovechamiento sustentable
Porcentaje de recursos (Recursos Pesqueros y Acuícolas con Porcentaje Estratégico- 80.00 N/A N/A N/A
pesqueros y acuícolas con Acciones para su Aprovechamiento Eficacia-Anual
acciones implementadas para su Sustentable / Total de Recursos Pesqueros y
aprovechamiento sustentable Acuícolas Prioritarios Aprovechados)*100
Componente A Obras y prácticas para el Incremento en la capacidad de ((metros cúbicos de capacidad instalada para Porcentaje Estratégico- 109.24 N/A N/A N/A
aprovechamiento sustentable del suelo y almacenamiento de agua almacenamiento anual del agua en el año ) / Eficacia-Anual
agua, realizadas Indicador Seleccionado (metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua en el año 1 de
COUSSA))*100
163 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Variación de hectáreas ((hectáreas incorporadas al aprovechamiento Porcentaje Estratégico- 91.44 N/A N/A N/A
incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el Eficacia-Anual
sustentable del suelo y agua año)/(hectáreas incorpordas al
aprovechamiento sustentable de suelo y agua
en el año 1 de COUSSA))*100
B Superficie agrícola y ganadera Porcentaje de hectáreas ((Suma de Hectáreas reconvertidas a cultivos Porcentaje Estratégico- 94.60 N/A N/A N/A
reconvertida a cultivos sustentables, según reconvertidas a cultivos sustentables locales al año tn) / (Total de Eficacia-
potencial productivo y demanda del sustentables locales hectáreas proyectadas a reconvertir a cultivos Semestral
mercado sustentables locales al final del proyecto))*100
C Apoyos para la producción de insumos Porcentaje de proyectos (Número de proyectos apoyados de uso de Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
para bioenergéticos, uso de energías apoyados de uso de energía energía renovable / Número de proyectos Eficacia-Anual
renovables en actividades productivas del renovable programados) *100
sector agropecuario, y nuevos productos de
Bioeconomía entregados.
Porcentaje de proyectos (Número de proyectos apoyados en nuevos Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
apoyados de Nuevos productos productos de la Bioeconomía / Número de Eficacia-Anual
de la Bioeconomía proyectos programados en nuevos productos
de la Bioeconomía) *100
Porcentaje de superficie (Superficie integrada a la producción de Porcentaje Estratégico- 11.20 N/A N/A N/A
integrada a la producción de insumos para bioenergéticos en el año tn / Eficacia-Anual
insumos para bioenergéticos Superficie total proyectada a integrar a la
producción de insumos para
bioenergéticos)*100
D Apoyos entregados que permiten el Porcentaje de estudios y/o (Número de estudios y proyectos que Porcentaje Estratégico- 85.71 N/A N/A N/A
ordenamiento pesquero y acuicola para el proyectos para el ordenamiento refuercen los programas de ordenamiento Eficacia-Anual
aprovechamiento sustentable del recursos pesquero y acuícola pesquero y acuícola, así como para
instrumentar la planeación de politicas
publicas/Número total de estudios y proyectos
programados)*100
Porcentaje de producción de (Producción pesquera total obtenida Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.00 N/A N/A N/A
grupo de pesquerías ordenadas, sustentablemente con proyectos Anual
por estado apoyados/total producción pesquera del país)
* 100
164 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de acciones de (Número de acciones de ordenamiento Porcentaje Gestión-Eficacia- 69.14 N/A N/A N/A
ordenamiento de la pesca ribereño/Número de acciones de Anual
ribereña considerando ordenamiento ribereño programadas)*100
embarcaciones menores
Porcentaje de embarcaciones (Número de embarcaciones retiradas con los Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
retiradas voluntariamente por los apoyos del Programa/Número de Eficacia-Anual
productores para la conservacion embarcaciones programadas a retirar)*100
y sustentabilidad del recurso
pesquero.
E Apoyos entregados a productores para Porcentaje de acciones de (Acciones implementadas por Entidad Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
llevar a cabo acciones que disminuyan el inspección y vigilancia realizadas Federativa que disminuyan el riesgo de la Eficacia-Anual
riesgo de la pesca ilegal y respeto de que disminuyen el riesgo de pesca ilegal) / (Total de acciones
vedas. pesca ilegal programadas) *100
F Apoyo directo entregados a los Porcentaje de Unidades de (Unidades de Producción Pecuarias en donde Porcentaje Estratégico- 70.00 N/A N/A N/A
ganaderos para el manejo sustentable de Producción Pecuarias (UPP s) se realizaron obras y prácticas de Eficacia-Anual
tierras de pastoreo (PROGAN) que mostraron evidencias de conservación de suelo y agua en el año t /
mejoras por obras y/o prácticas Unidades de Producción Pecuarias evaluadas
de conservación de suelo y agua por el PROGAN en el año t) * 100.
Actividad A 1 Seguimiento a la supervisión de obras y Porcentaje de visitas realizadas ((Número de visitas estatales de Porcentaje Gestión-Eficacia- 25.00 N/A N/A N/A
prácticas para el aprovechamiento de acompañamiento al operador acompañamiento al operador en la supervisión Semestral
sustentable de suelo y agua estatal del componente en la del proceso operativo realizadas) / (Número
supervisión del proceso de entidades participantes en la operación del
operativo. componente))*100
B 2 Ejecución de proyectos orientados a la Porcentaje de proyectos ((Proyectos ejecutados) / (total de proyectos Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
Reconversión Productiva. ejecutados dictaminados positivamente)) * 100 Eficiencia-
Semestral
C 3 Ejecución de proyectos orientados a la Porcentaje de proyectos (Proyectos ejecutados para la producción de Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
producción de insumos para bioenergéticos ejecutados para la producción de insumos para bionergéticos/ Total de Eficiencia-Anual
insumos para bioenergéticos proyectos dictaminados positivos) * 100
165 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
C 4 A.3.2 Ejecución de proyectos de Porcentaje de proyectos (Número de proyectos ejecutados para la Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
generación y/o uso de energía renovable en ejecutados para la instalación de instalación de sistemas de generación y uso Anual
actividades productivas del sector sistemas de generación y uso de de energía renovable/ Número de proyectos
agropecuario. energía renovable programados) * 100
C 5 Ejecución de proyectos orientados a Porcentaje de proyectos (Número de proyectos ejecutados orientados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
los nuevos productos y procesos de las ejecutados orientados a los a los nuevos productos la bioeconomía con Anual
bioeconomía con demanda en el mercado. nuevos productos y procesos de demanda en el mercado/ Número de
las bioeconomía con demanda proyectos con dictamen positivos para recibir
en el mercado. apoyo )*100
D 6 Verificación de las condiciones de Porcentaje de proyectos ((Número de proyectos verificados que Porcentaje Gestión-Eficacia- 76.47 N/A N/A N/A
sustentabilidad de los proyectos verificados que cumplen con cumplen con condiciones de sustentabilidad) / Anual
condiciones de sustentabilidad (número de proyectos ejecutados))*100
respecto a proyectos ejecutados.
D 7 Verificacion de embarcaciones Porcentaje de embarcaciones ((Número de embarcaciones pesqueras Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
pesqueras que cumplen con los criterios de pesqueras retiradas retiradas que cumplen con los criterios de Anual
elegibilidad para su retiro elegibilidad / (número de solicitudes
recibidas))*100
D 8 Verificacion de embarcaciones Porcentaje de embarcaciones ((Número de embarcaciones pesqueras Porcentaje Gestión-Eficacia- 69.14 N/A N/A N/A
pesqueras menores que implementan las pesqueras menores ribereñas menores ribereñas ordenadas / (número de Anual
acciones de ordenamiento pesquero para que se integran al Programa de embarcaciones pesqueras ribereñas
las sustentabilidad de las pesquerias. Ordenamiento Pesquero programadas))*100
Ribereño.
D 9 Verificación de Estudios y proyectos Porcentaje de estudios y (Número de estudios y/o proyectos que dan Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.71 N/A N/A N/A
que dan origen a programas de proyectos realizados para origen a programas de ordenamiento Anual
ordenamiento pesquero y acuícola y/o programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política /
planes de política pesquero y acuícola Número total de estudios realizados en
ordenamiento pesquero y acuícola en el
año)*100
E 10 Verificaciones llevadas a cabo para el Porcentaje de verificaciones (Verificaciones realizadas para el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 0.00 N/A
cumplimiento de la normatividad pesquera y realizadas para el cumplimiento cumplimiento de la normatividad pesquera y el Trimestral
el respeto de los periodos de veda de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda) / (Total de
respeto de los periodos de veda verificaciones programadas) *100
166 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
F 11 Dictaminación de solicitudes del Porcentaje de solicitudes del (Solicitudes del PROGAN dictaminadas / Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
PROGAN PROGAN dictaminadas Solicitudes del PROGAN que cumplen con los Semestral
requisitos de elegibilidad ) *100
F 12 Apoyos directos pagados a los Porcentaje de solicitudes (Solicitudes del PROGAN pagadas/ Solicitud Gestión-Eficacia- 70.00 N/A N/A N/A
productores beneficiarios del PROGAN pagadas a los beneficiarios del Solicitudes dictaminadas) *100 Semestral
PROGAN
F 13 Supervición y evaluación del Porcentaje de solicitudes del (Solicitudes del PROGAN que cumplen con Porcentaje Gestión-Eficacia- 60.00 N/A N/A N/A
cumplimiento de los requisitos de PROGAN que cumplen con los los requisitos de elegibilidad/ Solicitudes del Semestral
elegibilidad de las solicitudes del PROGAN requisitos de elegibilidad PROGAN registradas en el padrón de
beneficiarios) *100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda
Causa: El reporte de este indicador fue programado para el segundo trimestre, lo anterior en virtud de que el proceso de revisión y verificación de la información para la formalización de los Convenios para la entrega de estos apoyos, finaliza
al término del primer trimestre, por lo que la información necesaria para su reporte se tendrá disponible durante el segundo trimestre, tal como se estableció en la construcción del indicador.
167 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa U016 Tecnificación del Riego Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Unidad 311-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Pesca y Alimentación responsable Vinculación y Desarrollo transversales
Tecnológico
ALINEACIÓN
Objetivo Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de Objetivo Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones Objetivo Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de
acciones para preservar el agua, el suelo y la para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
biodiversidad.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar el desarrollo rural 1. Decremento del volumen de ((Volumen de agua usado en superficie con Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
sustentable agua usado por hectárea en sistemas de riego tecnificado/ Volumen de Eficacia-Bianual
predios beneficiados agua usado en superficie sin sistemas de
riego tecnificado)-1)*100
Propósito Mejorar la eficiencia en el uso del agua Incremento de la eficiencia de ((Eficiencia del agua en la superficie con Porcentaje Estratégico- 5.00 N/A N/A N/A
para riego agrícola riego por hectárea sistema de riego tecnificado/Eficiencia del Eficacia-Anual
agua en la superficie sin sistema de riego
tecnificado)-1)*100
Componente A Superficie con riego tecnificado instalado Porcentaje de superficie (Superficie tecnificada realizada en el año to+i Porcentaje Estratégico- 1.78 N/A N/A N/A
tecnificada con respecto a la / superficie con infraestructura hidroagrícola Eficacia-Anual
superficie con infraestructura en el año to)*100
hidroagrícola
Actividad A 1 Mayores oportunidades crediticias Porcentaje de superficie (Superficie tecnificada con recursos de Porcentaje Gestión-Eficacia- 40.00 N/A N/A N/A
tecnificada con financiamiento diferentes fuentes de financiamiento/Superficie Semestral
tecnificada en el año)*100
A 2 Participación de empresas proveedoras Porcentaje participación de (Empresas registradas que participaron en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 33.33 N/A N/A N/A
de sistemas de riego empresas programa/Empresas registradas en el Semestral
programa)*100
168 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa U016 Tecnificación del Riego Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Unidad 311-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Pesca y Alimentación responsable Vinculación y Desarrollo transversales
Tecnológico
A 3 Otorgamiento oportuno de apoyos para Porcentaje de proyectos (Número de proyectos que recibieron el apoyo Porcentaje Gestión-Calidad 50.00 N/A N/A N/A
proyectos de tecnificación de riego apoyados oportunamente en un plazo máximo de 120 días/ Número de Semestral
proyectos que recibieron apoyos para
tecnificación de riego)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
169 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E005 Servicios de orientación y Ramo 21 Turismo Unidad B00-Corporación Ángeles Enfoques Sin Información
presupuestario asistencia turística responsable Verdes transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Dependencia o Corporación Ángeles Verdes
Pública Entidad
Objetivo Hacer de México un país líder en la actividad turística Objetivo Promover y comercializar la oferta turística de México en los Objetivo Prestar servicios de información, orientación, asistencia, de
a través de la diversificación de sus mercados, mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis emergencia mecánica, auxilio y apoyo al turista nacional y
productos y destinos, así como del fomento a la de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura extranjero, coadyuvando al desarrollo turístico y
competitividad de las empresas del sector de forma de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen fortalecimiento de la imagen México.
que brinden un servicio de calidad internacional. de México en el extranjero, potencien los valores nacionales, la
identidad regional y las fortalezas de la Marca México.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 6 - Turismo Subfunción 1 - Turismo Actividad 5 - Atención y trato a los
Institucional turistas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al desarrollo turístico Variación porcentual de turistas ((Total de turistas atendidos en el año T / Total Porcentaje Estratégico- 4.00 1.61 3.00 186.34
fortaleciendo la imagen de México mediante atendidos respecto al año de turistas atendidos año T-1) -1) X 100 Eficacia-
la asistencia a turistas. anterior Mensual
Propósito Los turistas que requieren los servicios de Porcentaje de turistas satisfechos (Turistas satisfechos / Total de turistas) X 100 Porcentaje Estratégico- 98.50 98.50 98.72 100.22
asistencia e información turística en México por los servicios recibidos Calidad-
son debidamente asistidos y orientados Indicador Seleccionado Mensual
Componente A Servicios de información otorgados a Servicios de información ((Total de solicitudes de información atendidas Porcentaje Gestión-Eficacia- 4.00 1.67 15.33 917.96
turistas otorgados a turistas año T / Total de solicitudes de información Mensual
atendidas T-1 )-1) X 100
B Asistencia mecánica de emergencia Variación porcentual de vehículos ((Total de vehículos atendidos en el año T / Porcentaje Gestión-Eficacia- 4.00 1.64 26.27 1,601.83
proporcionada a turistas. atendidos con respecto del año Total de vehículos atendidos en el año T-1 ) - 1 Mensual
anterior ) X 100
Actividad A 1 Atención de turistas vía telefónica. Variación porcentual de turistas ((Total de solicitudes atendidas Porcentaje Gestión-Eficacia- 3.00 0.07 23.68 33,828.57
atendidos vía telefónica telefónicamente en el año T / Total de Mensual
solicitudes atendidas telefónicamente año T-1 )
- 1) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E005 Servicios de orientación y Ramo 21 Turismo Unidad B00-Corporación Ángeles Enfoques Sin Información
presupuestario asistencia turística responsable Verdes transversales
B 2 Recorrido de rutas carreteras operadas Variación porcentual de ((Total de kilómetros recorridos en el año T/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 3.00 1.22 -6.42 90.85
kilómetros recorridos con Total de kilómetros recorridos en el año T - 1) - Mensual
respecto del año anterior 1) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Variación porcentual de turistas atendidos respecto al año anterior

Causa : La gran afluencia de turistas se debe a que sea realizado una gran promoción de los destinos turísticos nacionales durante estos primeros meses del año y por factores socioeconómicos hace que sea más rentable para las personar el
viajar por carretera. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de turistas satisfechos por los servicios recibidos

Causa : El servicio de auxilio que se ha brindado durante los primeros meses del año a los turistas ha sido excelente, eficaz y con una gran calidad lo que deriva en la satisfacción del turista. Efecto: Otros Motivos:
Servicios de información otorgados a turistas

Causa : En este mes nuestros servicios proporcionados aumentaron en un 15.33%, esto gracias a la mayor difusión por medio de nuestra área de comunicación social. Efecto: Otros Motivos:
Variación porcentual de vehículos atendidos con respecto del año anterior

Causa : Durante los primeros meses del año continuo la promoción de destinos turísticos nacionales, derivado de los costos elevados para viajar con aerolíneas, es más rentable para los turistas hacer uso de las carreteras incrementado con
ello el número de vehículos. Efecto: Otros Motivos:
Variación porcentual de turistas atendidos vía telefónica

Causa : El número telefónico de marcación rápida 078 se ha hecho más recurrente para los servicios de asistencia y auxilio turístico que brinda la corporación misma que coadyuva a las acciones para posicionar a México como un país
competitivo en materia turística. Efecto: Otros Motivos:
Variación porcentual de kilómetros recorridos con respecto del año anterior

Causa : Con la promoción del año del turismo en México se sigue favorecido el fluyo de turistas en carretera sin embargo el costo de la gasolina a continuado incrementándose por lo que los recorridos siguen hasta el momento siendo
modificados para acortar rutas. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E007 Conservación y Ramo 21 Turismo Unidad W3S-FONATUR Enfoques Sin Información
presupuestario mantenimiento a los CIP's a responsable Mantenimiento Turístico, S.A. transversales
cargo del FONATUR de C.V.
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Dependencia o FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
Pública Entidad
Objetivo Hacer de México un país líder en la actividad turística Objetivo Elevar la productividad y competitividad de los destinos Objetivo Contribuir para que México se convierta en un país líder en el
a través de la diversificación de sus mercados, turísticos y las empresas privadas y sociales para aumentar la sector turismo, a través del incremento significativo de
productos y destinos, así como del fomento a la atractividad de la oferta tradicional y emergente de México, turistas a los Centros Integralmente Planeados a cargo de
competitividad de las empresas del sector de forma evaluando de manera permanente la gestión y resultados de las FONATUR, y en los cuales se mantenga una calidad de los
que brinden un servicio de calidad internacional. políticas públicas, así como fortaleciendo los sistemas de servicios de conservación y mantenimiento que sea
calidad, capacitación, investigación, información, tecnologías y reconocida a nivel nacional e internacional.
planificación en regiones, estados, municipios, destinos y
empresas del sector.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 6 - Turismo Subfunción 1 - Turismo Actividad 4 - Turismo con sello propio
Institucional de calidad hospitalidad y
seguridad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la productividad y Indicador de empleos directos número de empleos en el ejercicio 2011 Número de Estratégico- 1,933 N/A N/A N/A
competitividad de los destinos turísticos a derivados de la contratación del empleados Eficacia-Anual
través de la Conservación y Mantenimiento personal encargado de las tareas
de los CIP s (Centros Integralmente de mantenimiento en los CIPs de
planeados) FONATUR.
Propósito Los CIP?S son conservados y mantenidos Porcentaje de atención optima a (Total de hectáreas atendidas / Total de Porcentaje Estratégico- 90.00 39.00 41.04 105.23
de forma óptima las áreas verdes, vialidades, hectáreas del área definida) X 100 Eficacia-
espacios públicos y playas de los Mensual
centros integralmente planeados
con las actividades de poda riego
y barrido
Componente A Hectáreas programadas para riego, poda Servicios, poda, riego y barrido total de hectáreas atendidas en el periodo Hectárea Gestión-Eficacia- 35,960 15,583 11,344 72.80
y barrido Mensual
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DATOS DEL PROGRAMA
B Agua residual tratada Indicador DBO (Demanda Es realizado por un laboratorio Porcentaje Gestión-Eficacia- 93.00 93.00 94.00 101.08
Bioquímica de Oxígeno) (mide la Trimestral
calidad del agua)
Actividad A 1 Poda, pasto, setos y árboles. Poda, pasto, setos y árboles Total de hectáreas podadas en el periodo Hectárea Gestión-Eficacia- 3,196 1,327 1,040 78.37
Mensual
A 2 Riego, áreas verdes, y espacios Riego de áreas verdes, total de hectáreas regadas en el periodo Hectárea Gestión-Eficacia- 16,259 7,446 4,872 65.43
públicos vialidades y espacios públicos Mensual
A 3 Barrido en vialidades y áreas públicas Barrido en vialidades y áreas Total de hectáreas barridas en el periodo Hectárea Gestión-Eficacia- 16,505 6,810 5,432 79.77
públicas Mensual
B 4 Recepción y tratamiento del agua Agua tratada en los Centros Suma del volumen de agua tratada Litros por Gestión-Eficacia- 8,501 3,608 2,528 70.07
Integralmente Planeados Segundo Mensual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de atención optima a las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los centros integralmente planeados con las actividades de poda riego y barrido
Causa : En esta actividad se observa que las metas superan lo programado, derivado a que se esta llevando a cabo la reprogramacion de actividades, con el fin de eficientar el servicio proporcionado, ademas que durante el primer trimestre del
ejercicio, se da mantenimiento mayor a los equipos, cabe mencionar que estas acciones permitiran alcanzar las metas programadas. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Servicios, poda, riego y barrido

Causa : En esta actividad se observa que las metas se encuentra por debajo del comprometido, derivado a que se está llevando a cabo la reprogramacion de actividades, con el fin de eficientar el servicio proporcionado, ademas que durante el
primer trimestre del ejercicio, se da mantenimiento mayor a los equipos, cabe mencionar que estas acciones permitiran alcanzar las metas programadas. Efecto: Otros Motivos:
Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) (mide la calidad del agua)

Causa : En esta actividad se observa que el volumen de agua tratada se encuentra trabajando normalmente de acuerdo con nuestro comprometido, esto derivado a que los diferentes usuarios descargaron las aguas residuales que se
programaron, por lo que llego lo adecuado a las plantas de tratamiento. Efecto: Otros Motivos:
Poda, pasto, setos y árboles

Causa : En esta actividad se observa que se esta recuperando el indicador, llegando a la meta correspondiente al mes de mayo. Efecto: Otros Motivos:
Riego de áreas verdes, vialidades y espacios públicos

Causa : En esta actividad se observa que las metas se encuentra por debajo del comprometido, derivado a que se está llevando a cabo la reprogramación de actividades, con el fin de eficientar el servicio proporcionado, además que durante el
primer trimestre del ejercicio, se da mantenimiento mayor a los equipos, cabe mencionar que estas acciones permitirán alcanzar las metas programadas. Efecto: Otros Motivos:
Barrido en vialidades y áreas públicas

Causa : En esta actividad se observa que se esta recuperando el indicador, llegando a la meta correspondiente al mes de mayo. Efecto: Otros Motivos:
Agua tratada en los Centros Integralmente Planeados

Causa : en esta actividad de observa que el volumen de agua tratada se encuentra por debajo del comprometido, esto derivado a que los diferentes usuarios no descargaron las aguas residuales que se programaron, por lo que no llegó el
influente necesario a las plantas de tratamiento. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F001 Promoción de México como Ramo 21 Turismo Unidad W3J-Consejo de Promoción Enfoques Sin Información
presupuestario Destino Turístico responsable Turística de México, S.A. de transversales
C.V.
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Dependencia o Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Pública Entidad
Objetivo Hacer de México un país líder en la actividad turística Objetivo Promover y comercializar la oferta turística de México en los Objetivo Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional
a través de la diversificación de sus mercados, mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis e internacional.
productos y destinos, así como del fomento a la de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura
competitividad de las empresas del sector de forma de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen
que brinden un servicio de calidad internacional. de México en el extranjero, potencien los valores nacionales, la
identidad regional y las fortalezas de la Marca México.
seguridad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al crecimiento de la actividad Tasa de crecimiento de la ((Ingreso de Divisas Año T - Ingreso de Divisas Tasa de Estratégico- 12.70 N/A N/A N/A
turística, mediante la instrumentación de entrada de divisas por visitantes Año T - 1) / Ingreso de Divisas año T - 1) X 100 variación Eficacia-Anual
campañas de promoción que difundan los internacionales
atractivos turísticos del país
Propósito Los turistas aumentan como resultado de la Crecimiento en la llegada de ((Número de turistas nacionales hospedados Tasa de Estratégico- 6.00 1.70 N/A N/A
promoción turística turistas nacionales a cuartos de del año T - Turistas nacionales hospedados del variación Eficacia-
hotel año T -1) / Turistas nacionales hospedados del Semestral
año T - 1) X 100
Incremento en la afluencia de ((Turistas de Internación del año T - Turistas de Porcentaje Estratégico- 3.50 1.20 -3.80 79.64
turistas de internación a México Internación del año T-1)/Turístas de Internación Eficacia-
Indicador Seleccionado año T -1)*100 Mensual
Componente A Campañas de promoción realizadas Inversión promedio en promoción Inversión en promoción en el mercado Pesos por Estratégico- 35.96 N/A N/A N/A
por turista internacional que llega internacional / Total de turistas internacionales turista Eficiencia-Anual
a México internacional
que visita a
México
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DATOS DEL PROGRAMA
C.V.
Porcentaje de la población (Número de encuestados que tienen intención Porcentaje Estratégico- 34.00 N/A N/A N/A
objetivo en México que tiene la de viajar dentro de México en los próximos 6 Eficacia-
intención de viajar dentro de meses / Número de encuestados que tienen la Semestral
México en los próximos 6 meses. intención de viajar en los próximos 6 meses) X
100
Porcentaje de la población (Número de encuestados que tienen intención Porcentaje Estratégico- 30.00 N/A N/A N/A
objetivo en Norteamérica que de viajar a México en los próximos 6 meses / Eficacia-
tiene la intención de viajar a Número de encuestados que tienen la Semestral
México en los próximos 6 meses. intención de viajar fuera de su país en los
próximos 6 meses) X 100
Inversión promedio en promoción Inversión en promoción en el mercado nacional Mide pesos por Estratégico- 2.99 N/A N/A N/A
por turista nacional que llega a / Total de turistas nacionales turista nacional Eficiencia-Anual
destinos en México que llega a los
diferentes
destinos de
México
B Relaciones Públicas fortalecidas Retorno de la inversión de las Valor publicitario generado por las acciones o Es la tasa de Estratégico- 8.00 N/A N/A N/A
campañas o acciones de campañas de Relaciones Públicas / Inversión retorno que Eficiencia-
relaciones públicas (Fams trips en campañas o acciones de Relaciones indica cuantas Semestral
de Medios) Públicas veces la
inversión en
relaciones
públicas,
retorna en valor
publicitario
C Campañas y actividades de Mercadeo Páginas por visitas al portal ((Páginas vistas del portal visitmexico en el Es la razón que Estratégico- 6.60 N/A N/A N/A
Personalizado y servicios de Internet visitmexico año T / Número de Visitas al portal se establece Eficiencia-Anual
realizados visitmexico en el año T) entre las
páginas vistas y
las visitas al
portal
visitmexico.
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DATOS DEL PROGRAMA
C.V.
D Ferias y eventos con presencia de la Porcentaje de participación en ((Número de ferias y eventos Porcentaje Gestión-Eficacia- 106.67 N/A N/A N/A
marca México ferias y eventos realizados)/(Número de ferias y eventos Semestral
programados)x100
Actividad A 1 Realización de campañas publicitarias Participación de la inversión del (Inversión total del Consejo de Promoción Porcentaje Gestión-Eficacia- 44.96 N/A N/A N/A
cooperativas Consejo de Promoción Turística Turística de México / La inversión total en Anual
de México en proyectos proyectos cooperativos) X 100
cooperativos de promoción
Inversión promedio en promoción Inversión en promoción en el mercado Pesos por Gestión- 70.20 N/A N/A N/A
por turista de internación que internacional / Total de turistas de internación turista de Eficiencia-Anual
llega a México internación
A 2 Realización de campañas publicitarias Porcentaje de la población (Número de personas encuestadas que Porcentaje Gestión-Eficacia- 57.00 N/A N/A N/A
institucionales objetivo de Norteamérica que mencionan publicidad de México / Número de Semestral
recuerda publicidad turística de personas encuestados) X 100
México
B 3 Realización de acciones con la industria Porcentaje de viajes de (Número de viajes de familiarización realizados Porcentaje Gestión-Eficacia- 96.00 N/A N/A N/A
turística, destinos y medios familiarización realizados con / Número de viajes de familiarización Semestral
respecto a lo programado programados) X 100
C 4 Difusión y apoyo a la comercialización Nivel de disponibilidad (números de horas sin servicio no Porcentaje Gestión-Eficacia- 97.00 40.13 41.17 102.59
de los productos y servicios turísticos en el programado/número de horas del año) x 100 Mensual
portal visitmexico
C 5 Difusión y apoyo a las campañas Ejecución de campaña (Pauta realizada / Presupuesto asignado)x100 Porcentaje Gestión-Eficacia- 97.90 N/A N/A N/A
institucionales y cooperativas en medios publicitaria online Anual
online
D 6 Participación en Ferias y Eventos Porcentaje de expositores (Número de expositores participantes en los Porcentaje Gestión-Eficacia- 106.29 N/A N/A N/A
participantes en los pabellones pabellones de México en ferias / Número de Semestral
de México en ferias con respecto expositores participantes en los pabellones de
a lo programado México programados) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
C.V.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Incremento en la afluencia de turistas de internación a México

Causa : La inseguridad pública, así como la percepción que en el extranjero tienen los turistas potenciales del País, la debilidad de la economía norteamericana y el encarecimiento del peso frente al dólar, asimismo la pérdida de conectividad
derivada de la salida de la empresa de aviación "Mexicana de Aviación, son factores que han afectado el flujo de turistas de internación. Efecto: El flujo de turistas de internación fue inferior a la meta establecida en -3.8 por ciento. Es
importante considerar que los datos proporcionados corresponden al período acumulado enero-abril del año curso, ya que la información relativa a flujo de turistas de internación se publica con un rezago de aproximadamente 45 días Otros
Motivos:
Nivel de disponibilidad
Causa : Se trabajó de forma normal sin fallas de comunicación con la base del sitio visitmexico, las interrupciones que se obsevan son las ruitina por mantenimiento a los sistemas. Efecto: La difusión y apoyo a la comercialización de los
productos y servicios turísticos a través del portal visitmexico, ha superado la metas previstas en un 2.6 por ciento. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F003 Promoción y desarrollo de Ramo 21 Turismo Unidad 210-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario programas y proyectos responsable Programas Regionales transversales
turísticos en las Entidades
Federativas
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Turismo
Pública Entidad
Objetivo Hacer de México un país líder en la actividad turística Objetivo Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos Objetivo Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de
a través de la diversificación de sus mercados, culturales y naturales y su capacidad para transformarse en la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo
productos y destinos, así como del fomento a la oferta turística productiva, creando servicios y destinos turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.
competitividad de las empresas del sector de forma competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los
que brinden un servicio de calidad internacional. individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y
costeras, así como para las empresas sociales y privadas
seguridad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a elevar la competitividad de los Porcentaje de turistas (Numero de turistas encuestados que señalan Porcentaje Estratégico- 75.00 N/A N/A N/A
destinos y localidades turísticas, mediante encuestados que señalan que la que la obra aporta atracivo turístico de la Eficacia-Anual
el desarrollo de infraestructura y obra en específico aporta al localidad / Número total de turistas
equipamiento. atractivo turístico de la localidad. encuestados) * 100
Propósito Las localidades turísticas fortalecen su Porcentaje de proyectos turísticos (Número de proyectos en operación en el año Porcentaje Estratégico- 79.79 N/A N/A N/A
atractividad con los proyectos turísticos de en operación. T que fueron apoyados en el año T-2/ número Eficiencia-Anual
obra pública. Indicador Seleccionado de proyectos concluidos que fueron apoyados
en al año T-2)*100
Componente A Proyectos de obra pública y de estrategía Porcentaje de proyectos de obra (Proyectos de obra pública concluidos / Total Porcentaje Estratégico- 80.37 N/A N/A N/A
sectorial financiados y concluidos en pública concluidos. de proyectos de obra pública apoyados) *100 Eficacia-
destinos y localidades turísticas. Semestral
B Porcentaje de proyectos de estrategia Porcentaje de proyectos de (Proyectos de estrategia sectorial Porcentaje Estratégico- 80.60 N/A N/A N/A
sectorial concluidos estrategia sectorial concluidos. concluidos/Total de proyectos de estrategia Eficacia-
sectorial apoyados)*100 Semestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa F003 Promoción y desarrollo de Ramo 21 Turismo Unidad 210-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario programas y proyectos responsable Programas Regionales transversales
turísticos en las Entidades
Federativas
Actividad A 1 Análisis y evaluación de proyectos Porcentaje de proyectos (Proyectos evaluados y aprobados/Proyectos Porcentaje Gestión- 60.00 N/A N/A N/A
turísticos. aprobados propuestos)*100 Eficiencia-
Semestral
A 2 Generacion de instrumentos juridicos Porcentaje de Convenios (Convenios suscritos/Convenios Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 50.00 70.00 140.00
suscritos Concertados)*100 Cuatrimestral
A 3 Inversión pública autorizada para Inversión publica autorizada para (Suma de recursos federales reasignados a las Porcentaje Gestión- 100.00 40.50 40.51 100.02
proyectos turísticos. su reasignacion a las Entidades Entidades Federativas/ total de recursos Eficiencia-
Federativas. federales autorizados a las Entidades Cuatrimestral
Federativas) * 100
A 4 Seguimiento y evaluacion física- Porcentaje de reuniones de (Reuniones de seguimiento y evaluacion Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
financiera de los Convenos suscritos con seguimiento y evaluación física y realizadas / Reuniones de seguimiento y Trimestral
las Entidades Federativas. financiera. evaluación programadas)* 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de Convenios suscritos

Causa : En mes de mayo del 2011 se logró formalizar el 70% de los 32 Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos que se programaron inicialmente, que en este caso fueron 22 con el mismo número de Entidades
Federativas. Efecto: Positivo, ya que se espera poder cumplir la meta anual, siempre y cuando no surjan imponderables sobre la marcha, tal como se planteó entre los supuestos. Otros Motivos:
Inversión publica autorizada para su reasignacion a las Entidades Federativas.

Causa : No se presentaron variaciones en este cuatrimestre en cuanto al monto de inversión pública, ya que el presupuesto que autorizo el Congreso de la Unión al capítulo 8000 de esta Unidad Administrativa fue lo programado como meta
anual de 1,680.7 millones de pesos, y como meta parcial al primer cuatrimestre de 2011 se comprometieron recursos federales por la cantidad de 680.7 millones de pesos a través de la celebración de 16 Convenios de Coordinación en Materia
de Reasignación de Recursos, que será el mismo monto que se les reasignara a las Entidades Federativas. Efecto: Positivo, ya que se cumple parcialmente la meta anual, por lo que se espera que al término del segundo cuatrimestre, se tenga
autorizado y comprometido el monto total de recursos federales por 1,680.7 millones de pesos. Otros Motivos:
Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera.

Causa : No se programó meta para el primer trimestre Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S071 Programa de Empleo Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad 210-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Temporal (PET) responsable Carreteras transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007- Dependencia o Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo Superar los desequilibrios regionales aprovechando Objetivo Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la Objetivo Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para
las ventajas competitivas de cada región, en infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin la conservación de caminos rurales utilizando la mano de
coordinación y colaboración con actores políticos, de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y obra de la región y brindar oportunidades de empleo en
económicos y sociales al interior de cada región, transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios épocas determinadas.
entre regiones y a nivel nacional. competitivos, dentro del país y con el mundo.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 1 - Comunicaciones y Subfunción 1 - Carreteras Actividad 10 - Carreteras
Transportes Institucional Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la disminucion del nivel de Mejora en las condiciones de Número de beneficiarios encuestados que Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
marginacion y pobreza en localidades vida de la población atendida con manifiesta que el programa favorecio en su Eficiencia-Anual
rurales mediante la entrega de apoyos el programa, mediante el apoyo calidad de vida / Número de beneficiarios
temporales por su participacion en el económico que se les otorga por encuestados por cien.
programa, impulsando el desarrollo su participación en la
regional. reconstrucción y conservación
de la red rural..
Propósito Poblacion afectada por altos niveles de Municipios beneficiados por su Número de municipios beneficiados por el Porcentaje Estratégico- 40.02 N/A N/A N/A
pobreza o por los efectos de una participación el programa. programa en el ejercicio / Número total de Eficacia-Anual
emergencia obtiene fuentes alternativas de municipios, por cien.
ingresos temporales que favorece mejorar
su calidad de vida.
Componente A Jornales entregados a beneficiarios por Jornal promedio por beneficiario. Número total de jornales entregados en el Jornal Estratégico- 40 N/A N/A N/A
los trabajos de reconstrucción y Indicador Seleccionado ejercicio / número de beneficiarios totales Eficacia-Anual
conservación ejecutados en caminos
rurales.
Actividad A 1 Reconstrucción y Conservación de los Porcentaje de Kilómetros Número de kilómetros de camino rural Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
caminos rurales con uso intensivo de mano recontruidos y conservados de la conservados y reconstruidos en el ejercicio / Anual
de obra no calificada. red rural. número de kilómetros de camino rural
programados para su conservación y
reconstrucción en el ejercicio por cien.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S071 Programa de Empleo Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad 210-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Temporal (PET) responsable Carreteras transversales
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Indicadores con frecuencia de medición anual.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E010 Servicios de ayudas a la Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad C00-Servicios a la Enfoques Sin Información
presupuestario navegación aérea responsable Navegación en el Espacio transversales
Aéreo Mexicano
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007- Dependencia o Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
Objetivo Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo Seguridad. Incrementar los niveles de seguridad asociados a la Objetivo Mantener los elevados índices de seguridad y confiabilidad
infraestructura y servicios de transporte y infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones de la infraestructura de navegación, así como de los
comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, servcicios de control de tránsito aéreo en cumplimiento a los
a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura estándares de calidad.
trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos,
y con el mundo, así como hacer más eficiente el accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del
transporte de mercancías y las telecomunicaciones sistema de comunicaciones y transportes.
hacia el interior y el exterior del país, de manera que
estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas
comparativas con las que cuenta México.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 1 - Comunicaciones y Subfunción 3 - Aeropuertos Actividad 5 - Aeropuertos eficientes y
Transportes Institucional competitivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al flujo de mercancías y personas Tasa de crecimiento de numero (Número de operaciones año tn - número de Porcentaje Estratégico- 3.00 N/A N/A N/A
de manera eficiente. de operaciones operaciones año tn-1)/Número de opeaciones Eficacia-Anual
año tn-1)*100
Propósito La navegación aérea y los servicios de Indice de incidentes en operación (numero de incidentes*100,000)/numero de Indice de Estratégico- 10.00 N/A N/A N/A
control de tránsito aéreo se manejan de operaciones satisfacción Eficacia-Anual
forma segura y eficiente
Porcentaje de tiempo en Tiempo de sistemas operando/Tiempo del Porcentaje Estratégico- 98.00 N/A N/A N/A
operación de los sistemas de universo de sistemas en operación X 100 Eficacia-Anual
tránsito aéreo disponibles
Componente A Servicios de control de tránsito aéreo Demanda satifecha por seneam (Número de operaciones controladas/Número Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
operando de planes de vuelo aceptados)*100 Eficacia-Anual
183 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E010 Servicios de ayudas a la Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad C00-Servicios a la Enfoques Sin Información
presupuestario navegación aérea responsable Navegación en el Espacio transversales
Aéreo Mexicano
Disponibilidad de los sistemas y Número de equipos de servicio de control de Porcentaje Estratégico- 98 N/A N/A N/A
equipos tránsito aéreo en operación / Total de equipos Eficacia-
de servicio de control de tránsito aéreo X 100 Semestral
Porcentaje de operaciones no (número de reclamos en áreas Indice de Estratégico- 10.00 N/A N/A N/A
conformes en área terminal terminales*100,000)/número de operaciones satisfacción Eficacia-Anual
en áreas terminales
Actividad A 1 Controlar que se cumpla el plan de Planes de vuelo controlados Número de planes de vuelo controlados Operación Gestión-Eficacia- 2,001,816 N/A N/A N/A
vuelo Anual
A 2 Mantenimiento de sistemas y equipos Porcentaje de sistemas que (Número de sistemas y equipos que recibieron Porcentaje Gestión-Eficacia- 97.00 N/A N/A N/A
recibieron mantenimiento mantenimiento/Número de sistemas y equipos Anual
instalados)*100
A 3 Recibir e ingresar el plan de vuelo Planes de vuelo recibidos Número de planes de vuelo recibidos Operación Gestión-Eficacia- 2,001,816 N/A N/A N/A
Anual
A 4 Verificación de los planes de vuelo Indice de aceptación (Numero de planes de vuelo aceptados sobre Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
el numero de planes de vuelo recibidos)X100 Anual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
184 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E013 Servicios de Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad KCZ-Telecomunicaciones de Enfoques Sin Información
presupuestario telecomunicaciones, responsable México transversales
satelitales, telegráficos y de
transferencia de fondos
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007- Dependencia o Telecomunicaciones de México
Objetivo Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la Objetivo Diversificar y modernizar los servicios para atender las
infraestructura y servicios de transporte y infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de necesidades de los usuarios y asegurar su plena
comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y satisfacción.
a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios
trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país competitivos, dentro del país y con el mundo.
y con el mundo, así como hacer más eficiente el
transporte de mercancías y las telecomunicaciones
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 1 - Comunicaciones y Subfunción 5 - Comunicaciones Actividad Sin Información
Transportes Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que una mayor parte de los Porcentaje de cobertura de los (Población total en localidades que cuentan Porcentaje Estratégico- 82.00 N/A N/A N/A
mexicanos que residen en zonas urbanas y servicios proporcionados con oficinas, puntos temporales y red de Eficacia-Anual
rurales de escasos recursos economicos telefonía rural con atención de
puedan comunicarse y tener acceso a Telecomm/Población Total del país)*100
servicios bancarios mediante la
diversificación de servicios y el uso de las
telecomunicaciones.
Propósito La población en zonas urbanas y rurales de Porcentaje por tipo de los (((suma del volumen de los servicios Porcentaje Estratégico- 76.10 N/A N/A N/A
escasos recursos tiene acceso a los servicios prestados por telegràficos+volumen de los servicios Eficacia-Anual
servicios de comunicación, financieros y Telecomm y su relación con la satelitales+volumen de servicios de
satelitales. PEA telepuertos)/Población económicamente
Indicador Seleccionado activa)-1)*100
Componente A Servicios de giros telegráficos prestados Porcentaje de servicios ((Volumen de servicios telegráficos prestados Porcentaje Estratégico- 21.80 N/A N/A N/A
a la población, especialmente en zonas telegráficos prestados en el semestre n, año t/volumen de servicios Eficacia-
urbanas y rurales de escasos recursos. telegráficos prestados en el semestre n, año t- Semestral
1)-1)*100
185 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E013 Servicios de Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad KCZ-Telecomunicaciones de Enfoques Sin Información
presupuestario telecomunicaciones, responsable México transversales
satelitales, telegráficos y de
transferencia de fondos
B Servicios satelitales de televisión Tasa de servicios satelitales ((Volumen de servicios satelitales prestados en Tasa de Estratégico- 36.60 N/A N/A N/A
ocasional prestados a organismos públicos prestados el semestre n, año t/volumen de servicios variación Eficacia-
y empresas privadas satelitales prestados en el semestre n, año t-1)- Semestral
1)*100
C Servicios móviles de voz, vía satelital, Porcentaje de servicios móviles ((Volumen de servicios móviles de voz Porcentaje Estratégico- 39.20 N/A N/A N/A
prestados a la población de zonas rurales de voz prestados prestados en el semestre n, año t/volumen de Eficacia-
así como a Organismos públicos y servicios móviles de voz prestados en el Semestral
empresas privadas. semestre n, año t-1)-1)*100
Actividad A 1 Recepción de solicitudes de servicios Variación porcentual de ((Volumen de servicios telegráficos prestados Porcentaje Gestión-Eficacia- 10.10 8.70 -8.70 83.99
telegráficos y financieros. solicitudes de servicios en el trimestre n/volumen de servicios Trimestral
telegraficos y financieros telegráficos programados a prestar en el
recibidas trimestre n)-1)*100
B 2 Recepción de solicitudes de servicios Variación porcentual de ((Volumen de servicios satelitales prestados en Porcentaje Gestión-Eficacia- 10.00 9.30 -46.40 49.04
satelitales de televisión ocasional solicitudes de servicios satelitales el trimestre n/volumen de servicios satelitales Trimestral
de televisión ocasional programados a prestar en el trimestre n)-
1)*100
C 3 Recepción de solicitudes de servicios Variación porcentual de ((Volumen de servicios móviles de voz Porcentaje Gestión-Eficacia- 10.00 6.80 -7.01 87.07
satelitales móviles de voz. solicitudes de servicios satelitales prestados en el trimestre n/volumen de Trimestral
móviles de voz servicios móviles de voz programados a
prestar en el trimestre n)-1)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
186 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa G003 Supervisión, Regulación, Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad 210-Dirección General de Enfoques Personas con Discapacidad
presupuestario Inspección y Verificación de responsable Carreteras transversales
construcción de carreteras
ALINEACIÓN
Objetivo Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la Objetivo Modernizar la gestion del sistema carretero con objeto de
infraestructura y servicios de transporte y infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de lograr una operacion mas eficiente e incremenrtar la calidad
comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y de los servicios que se ofrecen en la carreteras del pais.
a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios
trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país competitivos, dentro del país y con el mundo.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 1 - Comunicaciones y Subfunción 1 - Carreteras Actividad 3 - Carreteras eficientes,
Transportes Institucional seguras y suficientes
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a modernizar y ampliar la red de Porcenteje de cumplimiento Número de kilómetros de la red carretera Porcentaje Estratégico- 2.73 2.73 0.00 0.00
infraestructura carretera mediante la estándares federal que cumple estandaresx100/longitud Eficacia-Anual
supervisión de las condiciones de calidad y de carretera federal
seguridad.
Propósito Población de los estados cuenta con Eficacia en la Cantidad de Número de kilómetros supervisados en la Porcentaje Estratégico- 2.73 N/A N/A N/A
Infraestructura carretera supervisada en kilómetros supervisados. construcción y/o modernización de carreteras x Eficiencia-Anual
calidad y seguridad. 100/longitud total de la red carretera federal
Componente A Infrestructura carretera supervisada Número de kilómetros Sumatoria de kilómetros totales supervisados Kilómetro lineal Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
supervisados en la construcción en el ejercicio Eficacia-Anual
y/o modernización de carreteras
Actividad A 1 Seguimiento y control del estado de Eficacia en la Cantidad de Kilometros construidos o modernizados X100 / Unidad Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
avance de las obras licitadas kilómetros construidos Kilometros Programados Semestral
187 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa G003 Supervisión, Regulación, Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad 210-Dirección General de Enfoques Personas con Discapacidad
presupuestario Inspección y Verificación de responsable Carreteras transversales
A 2 Evaluación física y financiera de los Eficiencia del avance del gasto Gasto ejecutado x 100/Gasto programado Porcentaje Gestión- 0 N/A N/A N/A
trabajos realizados Eficiencia-
Semestral
A 3 Entrega de reportes finales Cantidad de obras supervisadas Número de obras supervisadas Unidad Gestión-Eficacia- 236 N/A N/A N/A
Anual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcenteje de cumplimiento estándares

Causa : Meta anual. Efecto: No se programó meta para este periodo. Otros Motivos:
188 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa G004 Regulación del sector de Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad D00-Comisión Federal de Enfoques Sin Información
presupuestario telecomunicaciones responsable Telecomunicaciones transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007- Dependencia o Comisión Federal de Telecomunicaciones
Objetivo Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la Objetivo Que todos los mexicanos tengan acceso a servicios
infraestructura y servicios de transporte y infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de integrales de telecomunicaciones, prestados en un ambiente
comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y de sana competencia y donde prevalezcan condiciones
a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios propicias para el desarrollo de una mayor infraestructura, la
trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país competitivos, dentro del país y con el mundo. eficiente prestación de los servicios y la introducción de
y con el mundo, así como hacer más eficiente el nuevas tecnologías.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 1 - Comunicaciones y Subfunción 6 - Otros Actividad 8 - Regulación eficiente de
Transportes Institucional las comunicaciones y los
transportes
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la ampliación de la cobertura de Numero de suscripciones de (Numero de suscripciones eal servicio de Suscripcion de Estratégico- 83 83 80 96.39
redes públicas de telecomunicaciones, así telefonos celulares moviles por telefonia movil en el año / la poblacion telefono celular Eficacia-Anual
como fomentar una mayor diversidad de cada 100 habitantes estimada al cierre del año) * 100 movil
servicios con calidad que sean accesibles a Indicador Seleccionado
todos los mexicanos en cualquier parte del
territorio nacional.
Propósito Ciudadanos cuentan con mayor oportunidad Numero de lineas de telefonos (lineas de telefonos fijos en servicio en el año / Lineas Estratégico- 21 21 18 87.80
de obtener servicios de telecomunicaciones fijos por cada 100 habitantes poblacion estimada al cierre del año) * 100 telefonicas fijas Eficacia-Anual
y radiodifusión.
Cobertura del servicio de Radio y Habitantes beneficiados con servicio de Radio Porcentaje Estratégico- 10.00 10.00 10.00 100.00
Televisión y TV / población total del país X 100 Eficacia-Anual
189 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa G004 Regulación del sector de Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad D00-Comisión Federal de Enfoques Sin Información
presupuestario telecomunicaciones responsable Telecomunicaciones transversales
Componente A Operadores de telecomunicaciones Propuestas de sanción por Número de propuestas de sanción Propuesta Estratégico- 90 40 38 95.00
supervisados en el uso de las redes incumplimiento Eficacia-
públicas de telecomunicaciones. Semestral
Actividad A 1 Calificación de garantías Calificacion de garantias Numero de calificaciones a garantias Calificacion Gestión-Eficacia- 710 710 705 99.30
Anual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Numero de suscripciones de telefonos celulares moviles por cada 100 habitantes

Causa : no se tiene información disponible Efecto: Otros Motivos:
Numero de lineas de telefonos fijos por cada 100 habitantes

Causa : No existe información disponible a la fecha. Efecto: Otros Motivos:
Cobertura del servicio de Radio y Televisión

Causa : No existe información disponible a la fecha. Efecto: Otros Motivos:
Propuestas de sanción por incumplimiento

Causa : a la fecha no existe información. Efecto: Otros Motivos:
Calificacion de garantias
Causa : A la fecha no existe información disponible. Efecto: Otros Motivos:
190 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa G007 Supervisión, inspección y Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad 415-Coordinación de la Enfoques Sin Información
presupuestario verificación del sistema responsable Sociedad de la Información y transversales
Nacional e-México el Conocimiento
ALINEACIÓN
Objetivo Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la Objetivo Promover el desarrollo de contenidos y servicios digitales,
infraestructura y servicios de transporte y infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de orientados a fortalecer y apoyar los programas de bienestar
comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y social relativos a la educación, la salud, la economía y el
a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios gobierno además de quéllos que hagan atractivo el uso de
trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país competitivos, dentro del país y con el mundo. las tecnologías de la información.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 1 - Comunicaciones y Subfunción 5 - Comunicaciones Actividad Sin Información
Transportes Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al aumento de la cobertura de Entidades federativas con No. de entidades con portafolio de contenidos, Entidad Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
contenidos y servicios digitales en el país portafolios de servicios digitales e Centros Comunitarios federativa Eficacia-Anual
mediante la producción digital e instalacion contenidos,servicios digitales, e Digitales del Sistema Nacional e-México X100 /
de Centros Comunitarios Digitales (CCD s) Centros Comunitarios Digitales No. de entidades federativas totales
del Sistema Nacional e-México del Sistema Nacional e-México
Estados con programa de No. de estados con programa de inclusion Entidad Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
inclusión digital X100 /32 federativa Eficacia-Anual
Propósito Habilitar Focos de producción digital del Sistema Nacional e-México con No. de Focos de producción de contenidos y Instalación Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
Sistema Nacional e-México en el país, focos de producción de digital servicios digitales del Sistema Nacional e- Eficacia-Anual
Centros Comunitarios Digitales, ademas de México habilitados X 100 / No. de Focos
Conectividad programados para habilitar
Numero de Centros Comunitarios Numero acumulado de Centros Comunitarios Instalación Estratégico- 9,940 N/A N/A N/A
Digitales Digitales Instalados en el Pais Eficacia-Anual
191 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Red Nacional de Alta Capacidad Kilometros habilitados de Fibra Optica con Alta Kilómetro lineal Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
Capacidad x 100/ kilometros programados Eficacia-Anual
Personas incluidas digitalmente al Personas incluidas reales X100 / 1 millon Persona Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
uso de Internet Eficacia-Anual
Componente A Disponibidad de contenidos y servicios Sistema Nacional e-México con suma del total de contenidos y servicios Contenido Estratégico- 800 N/A N/A N/A
digitales en la plataforma de portales del contenidos y servicios digitales digitales de la plataforma de portales del digital Eficiencia-Anual
Sistema Nacional e-México Sistema Nacional e Mexico
B Sesiones de inclusión digital en puntos de Sesiones de inclusión digital en Número de sesiones realizadas X Sesión Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
acceso . puntos de acceso 100/2000000 Eficacia-Anual
C Centros Comunitarios Digitales Centros Comunitarios Digitales Numero de Centros Comunitarios Digitales Instalación Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
habilitados Habilitados acumulados x100/Centros Comunitarios Eficacia-Anual
Digitales Programados
D Hoteles Habilitados de la Red de Alta Hoteles Habilitados hoteles habilitados x 100 / hoteles Unidad Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
Capacidad programados Eficacia-Anual
Actividad A 1 Formalizar los trámites administrativos, Tramites No. de trámites realizados x 100 / No. de Trámite Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
legales y presupuestarios para contratar trámites requeridos Eficiencia-Anual
bienes y servicios que integren una solución
para la producción de contenidos y servicios
digitales del Sistema Nacional e-México
B 2 Documentos Documentos No. de documentos realizados x 100 / No. de Documento Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
documentos requeridos Anual
192 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
C 3 Formalizacion del despegue de Contratos Numero de documentos realizados x 100/ Unidad Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Servicios para la implementacion de los Numero de documentos requeridos Anual
Centros Comunitarios Digitales
D 4 Formalizando la entrega de los enlaces Contratos Formalizados Numero de documentos realizados x 100/ Unidad Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
de los hoteles para prestacion de servicios Numero de documentos requeridos Anual
de enlace
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
193 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa K032 Conservación de Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad 211-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Infraestructura Carretera responsable Conservación de Carreteras transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, Objetivo Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación
infraestructura y servicios de transporte y eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de
comunicaciones, tanto a nivel nacional como infraestructura y los servicios de comunicaciones y mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76
regional, a fin de que los mexicanos puedan transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector porciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a
comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna y el desarrollo económico y social del país. estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de
en todo el país y con el mundo, así como hacer más 2012.
eficiente el transporte de mercancías y las
telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del
país, de manera que estos sectores contribuyan a
aprovechar las ventajas comparativas con las que
cuenta México.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la conservación la red Porcentaje de la red carretera en (Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI Porcentaje Estratégico- 80.00 N/A N/A N/A
carretera federal libre de peaje a través de buenas y satisfactorias menor a 3.5 condiciones al termino de cada Calidad-Anual
trabajos de conservación periódica, condiciones. ejercicio presupuestal) / longitud total de la
rutinaria de tramos y puentes, Indicador Seleccionado red)*100
mantenimiento integral y contratos
plurianuales de conservación de carreteras
Propósito Que los usuarios de la red federal de Reducción porcentaje de (Sobrecostos de operación en carreteras Porcentaje Estratégico- 5.26 N/A N/A N/A
carreteras libre de peaje cuenten con una sobrecostos de operación conservadas / Costos de operación ideal en Eficiencia-Anual
red en buenas y satisfactorias vehicular. (gasolina y carreteras conservadas)*100
condiciones. mantenimiento de vehículos,
entre otros) derivado de la
conservación de las carreteras
Componente A Red de carreteras con mantenimiento Índice de cumplimiento del (km atendidos bajo la modalidad de contratos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 15.00 45.73 304.87
integral, conservación periódica y rutinaria Programa de Contratos plurianuales en el ejercicio / km programados Trimestral
realizado Plurianuales de Conservación de para atenderse bajo la modalidad de
Carreteras contratos plurianuales en el periodo)*100
194 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Índice de cumplimiento del (Número Puentes realizados en conservación Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 20.00 35.39 176.95
programa de conservación en el ejercicio / Número puentes programados Trimestral
rutinaria de puentes en la red para conservar en el periodo)*100
federal de carreteras libres de
peaje.
Índice de cumplimiento del (Km realizados en conservación periódica en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 14.99 38.87 259.31
programa de conservación el ejercicio / km programados para Trimestral
periódica de tramos en la red conservación periódica en el periodo) x 100
peaje.
Índice de cumplimiento del (km atendidos bajo la modalidad Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 15.00 33.38 222.53
programa de mantenimiento mantenimiento integral en el ejercicio / km Trimestral
integral de la red federal de programados para atenderse bajo la
carreteras libres de peaje. modalidad mantenimiento integral en el
Indicador Seleccionado periodo)*100
Índice de cumplimiento del (Km realizados en conservación rutinaria en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 30.00 38.75 129.17
programa de conservación ejercicio / km programados para conservación Trimestral
rutinaria de tramos en la red rutinaria en el periodo) x 100
peaje.
Actividad A 1 Elaboración, seguimiento y evaluación Elaboración del Programa Documento realizado (Programa Nacional de Documento Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
del Programa Nacional de Conservación de Nacional de Conservación de Conservación de Carreteras en base al Anual
Carreteras. (incluye listados para cada uno Carreteras Presupuesto de Egresos de la Federación
de los componentes) también define el
techo presupuestal para cada Estado y su
evaluación en la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal.
Cuenta de la Hacienda Pública Documento mediante el cual se da el informe Documento Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
Federal del Programa Nacional de Conservación de Anual
Carreteras a fin de evaluar su
comportamiento
Avance físico-financiero del Documento realizado del avance físico Documento Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
Programa Nacional de financiero del Programa Nacional de Anual
Conservación de Carreteras. Conservación de Carreteras
195 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.
Causa : Meta anual Efecto: No se programó meta para este periodo. Otros Motivos:
Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la conservación de las carreteras
Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras

Causa : Avance de calendario presupuestal. Efecto: Mayor avance físico. Otros Motivos:
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Avance en el calendario presupuestal. Efecto: Mayor avance físico. Otros Motivos:
Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Ajuste en los calendarios presupuestales Efecto: Mayor avance físico Otros Motivos:
Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Ajustes en los calendarios Efecto: Mayor avance físico. Otros Motivos:
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Avance en los calendarios presupuestales. Efecto: Mayor avance físico. Otros Motivos:
Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Cuenta de la Hacienda Pública Federal

Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.

196 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa K035 Reconstrucción de carreteras Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad 211-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Conservación de Carreteras transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, Objetivo Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación
infraestructura y servicios de transporte y eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de
comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76
a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y para contribuir a elevar la productividad del sector y el porciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a
trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país desarrollo económico y social del país. estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de
y con el mundo, así como hacer más eficiente el 2012.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la conservación la red carretera Porcentaje de la red carretera en (Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI Porcentaje Estratégico- 80.00 N/A N/A N/A
federal libre de peaje a través de trabajos buenas y satisfactorias menor a 3.5 condiciones al termino de cada Calidad-Anual
de reconstrucción de tramos y puentes, así condiciones. ejercicio presupuestal) / longitud total de la
como la atención a puntos de conflicto red)*100
Propósito Que los usuarios de la red federal de Reducción porcentaje de (Sobrecostos de operación en carreteras Porcentaje Estratégico- 5.26 N/A N/A N/A
carreteras libre de peaje cuenten con una sobrecostos de operación reconstruidas / Costos de operación ideal en Eficiencia-Anual
red en buenas y satisfactorias condiciones. vehicular. (gasolina y carreteras reconstruidas)*100
mantenimiento de vehículos,
entre otros) derivado de la
reconstrucción y atención a
puntos de conflicto en las
carreteras
Componente A Red de carreteras atendidas con trabajos Índice de cumplimiento del (Km realizados para reconstruir en el ejercicio / Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 10.00 39.49 394.90
de reconstrucción de tramos y puentes así programa de reconstrucción de km programados para reconstrucción en el Trimestral
como la atención a puntos de conflicto. tramos en la red federal de periodo x 100
carreteras libres de peaje.
197 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Índice de cumplimiento del (número de puntos por atender en el ejercicio Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 15.00 25.31 168.73
programa de atención a puntos /número de puntos programados para en el Trimestral
de conflicto en la red federal de periodo)*100
Índice de cumplimiento del (Número Puentes realizados en reconstrucción Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 20.00 39.54 197.70
programa de reconstrucción de en el ejercicio / Número puentes programados Trimestral
puentes en la red federal de para reconstruir en el periodo)*100
Actividad A 1 Elaboración, supervisión y evaluación Cuenta de la Hacienda Pública Documento mediante el cual se da la Documento Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
del Programa Nacional de Conservación de Federal evaluación del Programa Nacional de Anual
Carreteras. (incluye listados para cada uno Conservación de Carreteras
de los componentes) también define el
techo presupuestal para cada Estado.
Elaboración de los listados de Documento realizado (Programa Nacional de Documento Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
obras para todos los Conservación de Carreteras en base al Anual
componentes Presupuesto de Egresos de la Federación
Avance físico-financiero del Documento realizado (cierre del ejercicio Documento Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
Programa Nacional de avance físico - financiero del Programa Anual
Conservación de Carreteras. Nacional de Conservación de Carreteras)
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.
Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la reconstrucción y atención a puntos de conflicto en las carreteras
Causa : Meta anual. Efecto: No se programó meta para este periodo. Otros Motivos:
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Avance en los calendarios presupuestarios. Efecto: Mayor avance físico Otros Motivos:
Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Avance en los calendarios presupuestales. Efecto: Mayor avance físico. Otros Motivos:
198 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Avance en los calendarios presupuestales Efecto: Mayor avance físico. Otros Motivos:
Elaboración de los listados de obras para todos los componentes

Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.

199 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa P001 Definición y conducción de la Ramo 9 Comunicaciones y Transportes Unidad 411-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario política de comunicaciones y responsable Política de transversales
transportes Telecomunicaciones y de
Radiodifusión
ALINEACIÓN
Objetivo Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo Seguridad. Incrementar los niveles de seguridad asociados a Objetivo Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso
infraestructura y servicios de transporte y la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de
comunicaciones, tanto a nivel nacional como para mejorar la calificación del factor humano, la que la población tenga acceso a una mayor diversidad de
regional, a fin de que los mexicanos puedan infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la servicios, ajustándose a las necesidades de los
comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas
en todo el país y con el mundo, así como hacer más ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un
eficiente el transporte de mercancías y las y materiales dentro del sistema de comunicaciones y desarrollo más equitativo en el país.
telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del transportes.
país, de manera que estos sectores contribuyan a
aprovechar las ventajas comparativas con las que
cuenta México.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 1 - Comunicaciones y Subfunción 5 - Comunicaciones Actividad 8 - Regulación eficiente de
Transportes Institucional las comunicaciones y los
transportes
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que más poblaciones de Concesiones, permisos o Se refiere a la estadística de nuevos títulos de Índice Estratégico- 170.00 N/A N/A N/A
México cuenten con servicios de modificaciones otorgadas concesión o permisos otorgados, y de las Eficiencia-Anual
telecomunicaciones que permitan a sus modificaciones otorgadas.
habitantes comunicarse al interior y exterior
del País.
Propósito Mayor infraestructura y servicios de Participación de los Número de concesionarios con convenio de Número de Estratégico- 100 N/A N/A N/A
telecomunicaciones proporcionada por el concesionarios en la prestación cobertura social concertado. concesionarios Eficacia-Anual
sector privado. NOTA: La infraestructura de servicios de con convenio
se mide en nuevas concesiones y permisos telecomunicaciones mediante los de cobertura
otorgados y ampliaciones de cobertura convenios concertados con la social
autorizadas a concesionarios o SCT. concertado.
permisionarios ya existentes. Los
servicios de telecomunicaciones se miden
con Convenios de Cobertura Social y Rural
concertados con concesionarios y con
servicios adicionales autorizados a
concesionarios o permisionarios ya
existentes.
200 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Radiodifusión
Autorización de concesiones, Eventos atendidos / Proyectos propuestos X Porcentaje Estratégico- 90.48 N/A N/A N/A
permisos y asignaciones en 100 Eficiencia-
materia de telecomunicaciones. Semestral
Más servicios de Programas de cobertura Social y Rural Se refiere a la Estratégico- 127 N/A N/A N/A
telecomunicaciones concertados en el periodo, más estadística de Eficiencia-Anual
autorizaciones de servicios adicionales programas de
otorgadas en el periodo. cobertura
social y rural
concertados y
las
autorizaciones
de servicios
adicionales
otorgadas a
concesiones y
permisos.
Componente A Otorgar nuevas concesiones o permisos. Porcentaje de Concesiones o ( Nuevos títulos de concesión o permisos Índice de Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
Autorizar ampliaciones de cobertura a permisos otorgados. otorgados / Proyectos de títulos de concesión eficiencia Eficiencia-Anual
concesiones o permisos. Autorizar o permisos enviados a firma de la
servicios adicionales a concesiones o Superioridad) *100
permisos. Convenios firmados con
concesionarios.
Porcentaje de ampliaciones de (Ampliaciones de cobertura otorgadas a Ïndice de Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
cobertura autorizadas concesiones o permisos / Proyectos de eficiencia Eficiencia-Anual
modificaciones enviados a firma de la
Superioridad) *100
Autorizaciones otorgadas (Autorizaciones de servicios adicionales Índice de Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
otorgadas a concesiones o permisos / eficiencia Eficiencia-Anual
Proyectos de autorización enviados a firma de
la Superioridad) *100
B Convenios firmados con concesionarios. Concertación de programas de Número de programas de cobertura y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 10.00 10.00 100.00
cobertura y conectividad social y conectividad social y rural concertados x 100 / Trimestral
rural. Número de programas de cobertura y
Indicador Seleccionado conectividad social y rural requeridos.
201 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Radiodifusión
Actividad A 1 Medición de la efectividad del proceso Revisión de solicitudes de Cantidad de eventos atendidos / Total de Porcentaje Gestión- 89.74 N/A N/A N/A
de revisión de solicitudes y requerimientos concesiones, permisos y eventos ingresados X 100 Eficiencia-
de opinión a la Comision Federal de asignaciones en materia de Semestral
Telecomunicaciones. telecomunicaciones.
B 2 Solicitar opinión a la Comisión Federal Porcentaje de proyectos de (Proyectos enviados a opinión de la UAJ Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
de Telecomunicaciones sobre las solicitudes autorización de servicios relativas a autorización de servicios Anual
de otorgamiento de nuevas concesiones o adicionales con opinión favorable adicionales / Opiniones favorables relativas a
permisos. Solicitar opinión a la Comisión de la CFT autorización de servicios adicionales recibidas
Federal de Telecomunicaciones sobre las de la CFT) *100
solicitudes de ampliación de cobertura de
concesiones o permisos. Solicitar opinión a
la Comisión Federal de Telecomunicaciones
sobre las solicitudes de servicios adicionales
de concesiones o permisos. Valoración de
la opinión emitida por la Comisión Federal de
Telecomunicaciones para el otorgamiento de
nuevas concesiones o permisos. Valoración
de la opinión emitida por la Comisión Federal
de Telecomunicaciones para la ampliación
de cobertura de concesiones o permisos.
Valoración de la opinión emitida por la
Comisión Federal de Telecomunicaciones
sobre las solicitudes de servicios. Enviar a
firma de la Superioridad los proyectos de
título de concesión o permisos. Enviar a
firma de la Superioridad los proyectos de
ampliación de cobertura de concesión o
permisos. Enviar a firma de la Superioridad
los proyectos de autorización de servicios
adicionales en concesiones o permisos.
Proyectos de convenios elaborados para
firma con concesionarios.
Porcentaje de proyectos de (Proyectos de autorización de servicios Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
autorización de servicios adicionales con opinión favorable enviados a Anual
adicionales con opinión favorable firma de la Superioridad / Opiniones
de UAJ favorables de la UAJ relativas a autorización
de servicios adicionales) *100
Porcentaje de proyectos de (Proyectos de ampliación de cobertura de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
ampliación de cobertura con concesión o permisos con opinión favorable Anual
opinión favorable de UAJ enviados a firma de la Superioridad /
Opiniones favorables de la UAJ relativas a
ampliaciones de cobertura de concesiones o
permisos) *100
202 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Radiodifusión
Porcentaje de proyectos de (Proyectos enviados a opinión de la UAJ Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
ampliación de cobertura con relativas a ampliaciones de cobertura / Anual
opinión favorable de la CFT Opiniones favorables relativas a ampliación
de cobertura recibidas de la CFT) *100
Porcentaje de nuevos títulos de (Proyectos de nuevos títulos de concesión o Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
concesión o permisos con permisos con opinión favorable enviados a Anual
opinión favorable de UAJ firma de la Superioridad / Opiniones
favorables de la UAJ relativas a nuevas
concesiones o permisos) *100
Porcentaje de requerimiento de (Solicitudes de nuevas concesiones o Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
opinión a CFT para otorgamiento permisos recibidas en la SCT / Solicitudes de Anual
de nuevas concesiones o nuevas concesiones o permisos remitidas a la
permisos. CFT) * 100
Porcentaje de proyectos de (Proyectos enviados a opinión de la UAJ Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
nuevos títulos de concesión o relativas a nuevas concesiones o permisos / Anual
permisos con opinión favorable Opiniones favorables relativas a nuevas
de la CFT concesiones o permisos con opiniones
favorables recibidas de la CFT) *100
Porcentaje de requerimiento de (Solicitudes de ampliación de cobertura de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
opinión a CFT para ampliación concesiones o permisos recibidas en la SCT / Anual
de cobertura de concesiones o Solicitudes de ampliación de cobertura de
permisos concesiones o permisos remitidas a la CFT) *
100
Porcentaje de requerimiento de (Solicitudes de autorización de servicios Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
opinión a CFT para servicios adicionales de concesiones o permisos Anual
adicionales de concesiones o recibidas en la SCT / Solicitudes de
permisos autorización de servicios adicionales de
concesiones o permisos remitidas a la CFT) *
100
Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de convenios de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
convenios de cobertura social cobertura social elaborados / Total de Anual
elaborados. proyectos de cobertura social
programados)*100
203 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Radiodifusión
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.

Causa : Se concertaron 10 convenios de cobertura social. Efecto: Se cumplio con la meta programada. Otros Motivos:
204 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa B001 Producción de petróleo, gas, Ramo 18 Energía Unidad TZZ-Petróleos Mexicanos Enfoques Sin Información
presupuestario petrolíferos y petroquímicos responsable (Consolidado) transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Dependencia o Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Pública Entidad
Objetivo Asegurar un suministro confiable, de calidad y a Objetivo Garantizar la seguridad energética del país en materia de Objetivo Sostener e incrementar la producción de hidrocarburos y
precios competitivos de los insumos energéticos que hidrocarburos derivados para atender los requerimientos energéticos del
demandan los consumidores. país y afrontar una demanda creciente de productos por
parte de los clientes, mediante la operación de esquemas
eficientes de explotación y producción de crudo; la mejora en
la confiabilidad y rentabilidad del Sistema Nacional de
Refinación; el incremento en la capacidad de proceso y
aprovechamiento de gas; y el enfoque en cadenas rentables
de petroquímicos.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 0 - Energía Subfunción 2 - Hidrocarburos Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a garantizar la seguridad Cumplimiento de la demanda de Suma de la oferta de los principales Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
energética del país en materia de los principales combustibles combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Eficacia-Anual
hidrocarburos y derivados a través de (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda
satisfacer parcialmente la demanda de la Gas licuado, Gas seco). de los principales combustibles (Gasolinas,
comercialización de hidrocarburos y Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).
derivados.
Propósito La demanda nacional de la Porcentaje de la demanda (Producción bruta de petrolíferos - Porcentaje Estratégico- 70.30 N/A N/A N/A
comercialización de hidrocarburos y nacional de principales autoconsumos -exportaciones) / (ventas Eficacia-
derivados es parcialmente satisfecha petrolíferos (gasolinas, diesel y internas) x 100 Semestral
kerosinas) cubierta con
producción nacional.
Porcentaje de la demanda (Producción bruta de gas licuado ) / (Ventas Porcentaje Estratégico- 73.26 N/A N/A N/A
nacional de gas licuado cubierta internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100 Eficacia-
con producción nacional. Semestral
Porcentaje de la demanda (Producción bruta de gas seco) / (Ventas Porcentaje Estratégico- 91.00 N/A N/A N/A
nacional de gas seco cubierta internas+consumo Pemex) x 100 Eficacia-
con producción nacional. Semestral
205 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Participación de mercado de Ventas nacionales de PPQ / Consumo Porcentaje Estratégico- 56.40 N/A N/A N/A
Pemex Petroquímica. nacional aparente de productos seleccionados Eficacia-
Semestral
Componente A Petroleo Crudo Producido Petróleo crudo producido. Número de barriles diarios entregados para MBD Estratégico- 1,143 1,172 1,383 118.03
exportación Eficacia-
Trimestral
B Petrolíferos producidos. Porcentaje de la producción (Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo Porcentaje Estratégico- 104.70 N/A N/A N/A
extraída en refinerías. mezcla) x 100 Eficiencia-
Semestral
C Gas seco y gas licuado producidos. Recuperación de licuables. (Licuables recuperados en procesos Porcentaje Estratégico- 76.80 77.10 78.50 101.82
Indicador Seleccionado criogénicos de los centros procesadores de Eficiencia-
gas) / (Gas dulce procesado en los centros Trimestral
procesadores de gas)
D Petroquímicos producidos. Producción de productos Suma total de volumen producido MTA Estratégico- 9,287 2,373 3,730 157.17
petroquímicos de Pemex Eficacia-
Petroquímica. Trimestral
Actividad A 1 Realizar la terminación de pozos de Número de pozos de desarrollo Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas Pozos Gestión- 1,016 203 235 115.76
desarrollo. terminados. asociado y gas no asociado terminados. Eficiencia-
Indicador Seleccionado Trimestral
B 2 Porcentaje de ocupación de la Ocupación de la capacidad (Suma del crudo procesado en las plantas Porcentaje Gestión- 88.20 88.20 75.47 85.57
capacidad instalada en plantas primarias. instalada en plantas primarias. primarias del Sistema Nacional de Eficiencia-
Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada Trimestral
de las plantas primarias del Sistema Nacional
de Refinerías) * 100
C 3 Utilizar la capacidad criogénica Capacidad criogénica utilizada. (Suma de gas dulce procesado en plantas Porcentaje Gestión- 79.20 79.10 78.40 99.12
criogénicas de complejos procesadores) / Eficiencia-
(suma de capacidad en plantas criogénicas en Trimestral
complejos procesadores) x 100
206 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
D 4 Disminuir las brechas en materias Factor de insumo etano - etilieno. Consumo de materia prima (etano) / Obra Gestión- 1.30 1.31 1.29 98.47
primas. producción de etileno total Eficiencia-
Trimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
207 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E005 Investigación y desarrollo Ramo 18 Energía Unidad T0K-Instituto de Enfoques Sin Información
presupuestario tecnológico y de capital responsable Investigaciones Eléctricas transversales
humano en energía eléctrica
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Dependencia o Instituto de Investigaciones Eléctricas
Pública Entidad
Objetivo Asegurar un suministro confiable, de calidad y a Objetivo Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo Objetivo Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo
precios competitivos de los insumos energéticos que referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad experimental y de investigación tecnológica, orientados a
demandan los consumidores. como de confiabilidad en los servicios que ofrecen resolver los problemas relacionados con el mejoramiento de
la industria eléctrica y afines, formar especialistas
actualizando los conocimientos en ciencia, patentar las
tecnologías desarrolladas y los resultados de la
investigación que obtenga publicando sus resultados,
asimismo mantener un nivel adecuado de autosuficiencia
financiera.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 3 - Servicios Científicos y Actividad 6 - Investigación y desarrollo
Tecnológicos Institucional tecnológico y de capital
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al desarrollo tecnológico del Índice de aplicación tecnológica ((Número de proyectos de investigación Porcentaje Estratégico- 109.09 N/A N/A N/A
Sector Energético, mediante la aplicación Indicador Seleccionado aplicada realizados en el periodo actual / Eficacia-Anual
de los resultados de la investigación en número de proyectos de investigación
esta materia. aplicada realizados en el año anterior)*100)-
100
Propósito Las Empresas del Sector Energético Índice de contratación ((Número de proyectos de desarrollo Porcentaje Estratégico- 100.36 N/A N/A N/A
mediante la contratación de proyectos de tecnológica tecnologico en el periodo actual / número de Eficacia-Anual
investigación aplicada, mantienen o proyectos de desarrollo tecnologico en el año
mejoran su nivel de competitividad. anterior)*100)
Componente A Proyectos terminados por línea de Índice de gestión tecnológica ((Número de lineas de atendidas perido actual Porcentaje Gestión-Eficacia- 91.67 N/A N/A N/A
desarrollo tecnológico / número de líneas vigentes del Instituto)*100) Anual
Actividad A 1 Satisfacer requerimientos de Índice de autosuficiencia ((Ingresos facturados por la venta de Porcentaje Gestión-Eficacia- 78.01 9.39 22.40 238.55
investigación tecnológica de nuestros financiera proyectos de investigación en el periodo Trimestral
clientes a costos adecuados. actual / Gasto total de operación)*100)
208 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E005 Investigación y desarrollo Ramo 18 Energía Unidad T0K-Instituto de Enfoques Sin Información
presupuestario tecnológico y de capital responsable Investigaciones Eléctricas transversales
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Índice de aplicación tecnológica

Causa : No se reporta avance al mes de mayo, toda vez que se evaluará al cierre de 2011. Efecto: Otros Motivos:
Índice de contratación tecnológica

Índice de gestión tecnológica

Índice de autosuficiencia financiera

Causa : La facturación alcanzada por la venta de proyectos al mes de mayo ascendió a $59,563 miles de pesos,con un gasto de $265,392 miles de pesos, lo que nos refleja un avance en el indicador del 22.4% en el índice de autosuficiencia
financiera, menor en 55.6 puntos porcentuales con respecto al programado anual de 78%. Efecto: Se espera un repunte en la facturación a nuestros principales clientes CFE y PEMEX en los meses subsecuentes. Otros Motivos:
209 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E011 Comercialización de petróleo, Ramo 18 Energía Unidad TZZ-Petróleos Mexicanos Enfoques Sin Información
presupuestario gas, petrolíferos y responsable (Consolidado) transversales
petroquímicos
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Dependencia o Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Pública Entidad
Objetivo Asegurar un suministro confiable, de calidad y a Objetivo Garantizar la seguridad energética del país en materia de Objetivo Mantener la relación y mejorar la imagen con los clientes
precios competitivos de los insumos energéticos que hidrocarburos para seguir siendo considerado un proveedor seguro y
demandan los consumidores. confiable, mediante la modernización de los procesos
comerciales y el seguimiento de los procesos de medición
de la satisfacción de los consumidores de hidrocarburos y
derivados.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 0 - Energía Subfunción 2 - Hidrocarburos Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a satisfacer la demanda nacional Cumplimiento de la demanda de Suma de la oferta de los principales Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
de hidrocarburos y derivados a través de los principales combustibles combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Eficacia-Anual
que los clientes estén satisfechos. (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la
Gas licuado, Gas seco). demanda de los principales combustibles
(Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado,
Gas seco).
Propósito Los clientes están satisfechos. Índice de satisfacción del cliente Metodología desarrollada por Mercer Indice de Estratégico- 82 N/A N/A N/A
(gas natural). Management Consulting satisfacción Eficacia-Anual
Indice de satisfacción del cliente Promedio ponderado que puede tomar Indice de Estratégico- 79 N/A N/A N/A
de Pemex Petroquímica. valores entre 0 y 100, por lo cual es posible satisfacción Eficacia-Anual
expresarlo en términos porcentuales, donde 0
es insatisfacción total y 100 satisfacción total.
Índice de satisfacción del cliente Metodología de Sigmados Indice de Estratégico- 82 N/A N/A N/A
(gas licuado). satisfacción Eficacia-Anual
210 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
petroquímicos
Solicitudes de trámites de (Número de solicitudes atendidas en tiempo / Porcentaje Estratégico- 94.00 N/A N/A N/A
estaciones de servicio atendidas Total de solicitudes recibidas) x 100 Eficacia-Anual
en tiempo en Pemex Refinación.
Componente A Los productos son entregados en tiempo Pronóstico de demanda de (Ventas / Requerimiento de productos para Porcentaje Estratégico- 94.00 N/A N/A N/A
y cantidad. productos petrolíferos vs. Ventas venta ) x 100 Eficacia-
de Pemex Refinación. Semestral
Del Índice de atención a clientes: (Cantidad entregada a tiempo) / (Cantidad Porcentaje Estratégico- 98 N/A N/A N/A
Índice de oportunidad de Pemex total programada a entregarse) x 100 Eficacia-
Petroquímica. Semestral
Del Índice de atención a clientes: (Suma del volumen entregado + volumen Porcentaje Estratégico- 97 N/A N/A N/A
Índice de cantidad de Pemex cancelado por el cliente) / (volumen Eficacia-
Petroquímica. programado confirmado) x 100 Semestral
Cumplimiento de los programas (Volumen de gas licuado entregado a tiempo Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
de venta (gas licuado). y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas Eficacia-
Indicador Seleccionado licuado entregado) x 100 Semestral
Cumplimiento de los programas (Volumen de gas natural entregado a tiempo y Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
de entrega (gas natural) en la cantidad convenida) / (Volumen de gas Eficacia-
natural entregado) x 100 Semestral
B Los productos son entregados de Índice de calidad de Pemex (Producto entregado en especificación / Total Porcentaje Estratégico- 100 N/A N/A N/A
acuerdo a la especificación. Petroquímica. de producto entregado) x 100 Eficacia-
Semestral
Número de reclamos (Número de embarques entregados que Porcentaje Estratégico- 80.00 N/A N/A N/A
procedentes por especificación cumplen con la especificación) / (Número de Eficacia-
de Pemex Exploración y embarques) x 100 Semestral
Producción.
211 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
petroquímicos
Entregas realizadas de acuerdo (Número de entregas realizadas de acuerdo a Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
a la especificación (Gas licuado). la especificación acordada / número de Eficacia-
entregas realizadas) x 100 Semestral
Actividad A 1 Verificar la disponibilidad del producto. Índice de disponibilidad del (Producto disponible a ventas / Total Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 89.70 94.42
producto a ventas de Pemex programado en el periodo) x 100 Trimestral
Petroquímica.
Visitas de inspección de calidad (Número de estaciones de servicio Porcentaje Gestión-Eficacia- 98.00 98.00 99.90 101.94
de producto (laboratorios detectadas con producto dentro de Trimestral
móviles) de Pemex Refinación. especificaciones de calidad / Total de
estaciones de servicio inspeccionadas por los
laboratorios móviles) x 100
Balance nacional de gas natural. (Oferta del producto / Demanda del producto) Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.90 100.90
Oferta demanda. x 100 Trimestral
Balance nacional de gas (Oferta del producto / Demanda del producto) Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 103.00 103.00
licuado. Oferta demanda. x 100 Trimestral
B 2 Atender los reclamos de los clientes Porcentaje de atención de los (Número de reclamos atendidos / Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.00 83.00 70.00 84.34
reclamos de Pemex Gas y reclamos recibidos) x 100 Trimestral
Petroquímica Básica.
Calidad en contenido de sal del (Cantidad de sal contenida en el crudo / Millar Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.00 70.00 48.70 69.57
crudo de barril de crudo) x 100 Trimestral
Planes de acciones de quejas de (Suma de planes de acciones bajo control de Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 80.00 89.60 112.00
Pemex Petroquímica. PPQ derivadas de quejas de clientes Trimestral
ejecutados dentro del plazo comprometido /
Suma de planes de acciones bajo control de
PPQ derivadas de quejas de clientes
registrados) *100
212 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
petroquímicos
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
213 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E561 Operación y mantenimiento Ramo 18 Energía Unidad TOQ-Comisión Federal de Enfoques Sin Información
presupuestario de las centrales generadoras responsable Electricidad transversales
de energía eléctrica
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Dependencia o Comisión Federal de Electricidad
Pública Entidad
Objetivo Asegurar un suministro confiable, de calidad y a Objetivo Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía Objetivo Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con
precios competitivos de los insumos energéticos que eficiencia y calidad.
demandan los consumidores.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 0 - Energía Subfunción 1 - Electricidad Actividad 13 - Generación de energía
Institucional eléctrica
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Asegurar un suministro de energía eléctrica Disponibilidad de los equipos (Capacidad de producción disponible / Porcentaje Estratégico- 88.52 87.20 90.23 103.47
confiable y de calidad a los usuarios del para producir la energía eléctrica Capacidad de producción instalada) x 100 Eficacia-
Servicio Público de Energía que demanda la sociedad. Mensual
Eléctricageneradoras. Indicador Seleccionado
Propósito Los usuarios de CFE reciben un servicio Indisponibilidad por 100 por Energía no generada por Porcentaje Estratégico- 8.15 7.43 6.99 105.92
eléctrico cuya calidad y costo no son Mantenimiento Programado mantenimiento programado / Energía Teórica Eficacia-
afectados negativamente por Mensual
interrupciones o ineficiencias atribuibles a
Generación.
Componente A Energía eléctrica generada y entregada a Indisponibilidad por falla y 100 por Energía no generada por falla más Porcentaje Estratégico- 3.33 5.37 2.78 148.23
Transmisión; Unidades generadores decremento. decremento / Energía Teórica. Eficacia-
mantenidas en condiciones óptimas de Mensual
operación
Actividad A 1 Operación y mantenimiento de las Frecuencia de salidas por falla Horas de operación como generador entre Días/Falla Gestión-Eficacia- 47.48 47.88 52.62 109.90
unidades generadoras. Optimización de los Número de salidas por falla atribuibles a Mensual
programas de mantenimiento Generación.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
214 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario de las centrales generadoras responsable Electricidad transversales

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.
Causa : Al mes de Mayo el resultado de la Disponibilidad Propia fue favorable ya que superó la meta establecida, debido a que las indisponibilidades por mantenimiento programado principalmente, así como la falla más decremento quedaron
por debajo del valor pronósticado. Efecto: Otros Motivos:
Indisponibilidad por Mantenimiento Programado
Causa : Al mes de Mayo la indisponibilidad por mantenimiento programado alcanzó un valor menor que la meta, debido a que existen unidades generadoras que no fueron despachadas lo esperado y no cumplen con las horas de operación
necesarias para efectuarles su mantenimiento o por necesidades de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y en otros casos por no contar con la asignación de presupuesto. Efecto: Otros Motivos:
Indisponibilidad por falla y decremento.

Causa : Al mes de Mayo el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue favorable, ya que alcanzó un valor inferior a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron fue menor a lo
pronosticado. Efecto: Otros Motivos:
Frecuencia de salidas por falla
Causa : Al mes de Mayo el resultado de la Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse menos eventos por falla que los pronosticados y operar las unidades generadoras mayor
cantidad de horas. Efecto: Otros Motivos:
215 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E567 Operar y mantener las líneas Ramo 18 Energía Unidad TOQ-Comisión Federal de Enfoques Sin Información
presupuestario de transmisión y responsable Electricidad transversales
subestaciones de
transformación que integran
el Sistema Eléctrico
Nacional, así como operar y
mantener la Red Nacional de
Fibra Óptica, y proporcionar
servicios de
telecomunicaciones
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Asegurar un suministro confiable, de calidad y a Objetivo Promover el uso y producción eficientes de la energía Objetivo Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica
precios competitivos de los insumos energéticos que de transmisión y transformación.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 0 - Energía Subfunción 1 - Electricidad Actividad 14 - Transmisión,
Institucional transformación y control de
la energía eléctrica
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Asegurar un suministro de energía eléctrica Tiempo de Interrupcion por Suma de los productos de la duración en Minuto por Estratégico- 4.00 2.65 0.91 165.66
confiable y de calidad a los usuarios del Usuario por Transmisión minutos de cada interrupción por el número de usuario Eficacia-
Servicio Público de Energía Eléctrica usuarios afectados en la interrupción / número Mensual
total de usuarios.
Propósito Los usuarios de CFE reciben un servicio Confiablilidad del sistema de 100*(Número de salidas / kilómetros de líneas Salidas por cada Estratégico- 1.40 0.67 0.07 10.45
eléctrico cuya calidad y costo no son Transmisión de Energìa Elèctrica de Transmisión) 100 km Eficacia-
afectados negativamente por para transportarla a los centros Mensual
interrupciones o ineficiencias atribuibles a de consumo.
Transmisión Indicador Seleccionado
Componente A Energía eléctrica transmitida y entregada Disponibilidad en líneas de Es el porcentual del tiempo disponible de una Porcentaje Estratégico- 99.30 99.03 99.60 99.42
a Distribución. Líneas y subestaciones en transmisión línea de transmisión, referido al tiempo que Eficacia-
condiciones óptimas de operación. permanece fuera de servicio por falla o Mensual
manteniemiento, respecto al total de
kilometraje de líneas de trasmisión en una
zona determinada
Actividad A 1 Operación y mantenimiento de líneas y Manteniemiento integrado 100 x Cantidad de créditos de mantenimiento Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 99.50 99.50
subestaciones; Optimización de los realizados / Cantidad de créditos de Mensual
programas de mantenimiento mantenimiento programados
216 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E567 Operar y mantener las líneas Ramo 18 Energía Unidad TOQ-Comisión Federal de Enfoques Sin Información
presupuestario de transmisión y responsable Electricidad transversales
subestaciones de
transformación que integran
el Sistema Eléctrico
Nacional, así como operar y
mantener la Red Nacional de
Fibra Óptica, y proporcionar
servicios de
telecomunicaciones
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión
Causa : Cifras preliminares Efecto: Otros Motivos:
Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo.
Disponibilidad en líneas de transmisión

Causa : La afectación mas significativa se presento en la peninsula de Baja California. Efecto: Otros Motivos:
Manteniemiento integrado
Causa : La afectación mas significativa se presento en la peninsula de Baja California. Efecto: Otros Motivos:
217 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario de los procesos de responsable Electricidad transversales
distribución y de
comercialización de energía
eléctrica
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Asegurar un suministro confiable, de calidad y a Objetivo Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos Objetivo Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de
precios competitivos de los insumos energéticos que relacionados con una operación eficiente de los organismos distribución de energía eléctrica.
demandan los consumidores. públicos del sector eléctrico
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 0 - Energía Subfunción 1 - Electricidad Actividad 3 - Distribución y
Institucional Comercialización de Energía
Eléctrica
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Asegurar la distribución de energía Reducción de las [(Reducción (o incremento) de las Porcentaje Estratégico- 5.71 4.85 24.57 506.60
eléctrica confiable y de calidad para inconformidades (RINC) inconformidades por usuario actuales Eficacia-
contribuir a la prestación del servicio Indicador Seleccionado respecto del promedio del periodo Mensual
público de energía eléctrica determinado / las inconformidades promedio
del periodo determinado] * 100
Inconformidades procedentes Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al Inconformidades Estratégico- 3.55 3.58 2.84 79.33
por cada mil usuarios (IMU) cociente del número total de inconformidades por cada 1000 Eficacia-
Indicador Seleccionado procedentes (Inconformidades Totales menos usuarios Mensual
Inconformidades Improcedentes) acumuladas
presentadas por los usuarios, entre el número
acumulado de usuarios atendidos por un área
específica en un período determinado.
Propósito Los usuarios de CFE reciben un servicio Tiempo de interrupción por Es el cociente que resulta de dividir, la suma Minuto por Estratégico- 73.80 7.30 2.84 161.10
eléctrico cuya calidad y costo no son usuario de distribución sin de los productos de la duración en minutos de usuario Eficiencia-
afectados negativamente por eventos (TIUD) la interrupción por los usuarios afectados en Mensual
interrupciones o ineficiencias atribuibles a cada interrupción por cualquier causa que
Distribución. afecte al sistema de distribución menos las
causadas por eventos ajenos (huracanes,
sismos, incendios, robos de conductor, etc.),
entre el promedio del número de usuarios de
una área específica, en un período
determinado.
218 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario de los procesos de responsable Electricidad transversales
distribución y de
comercialización de energía
eléctrica
Componente A Energía eléctrica distribuida y Número de interrupciones por Es el cociente que resulta de dividir, el total de Número de Estratégico- 2.00 0.60 0.48 80.00
comercializada. Líneas y subestaciones en usuario (NIU) usuarios afectados (UA), en cada interrupción, interrupciones Eficacia-
condiciones óptimas de operación por cualquier causa que afecte al sistema de Mensual
distribución , entre el promedio del número de
usuarios (UTPP), de una área específica ,
durante un período determinado.
Actividad A 1 Operación y mantenimiento de la Incremento y sustitución de 100 x Incremento de capacidad en Porcentaje Gestión-Eficacia- 3.40 0.19 0.02 10.53
infraestructura eléctrica de Distribución capacidad en subestaciones de subestaciones de distribución en el año / Mensual
Distribución (%). Capacidad total instalada en subestaciones de
distribución.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Reducción de las inconformidades (RINC)
Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)

Número de interrupciones por usuario (NIU)

219 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa G002 Regulación y supervisión del Ramo 18 Energía Unidad C00-Comisión Reguladora Enfoques Sin Información
presupuestario otorgamiento de permisos y responsable de Energía transversales
la administración de estos, en
materia de electricidad, gas
natural y gas licuado de
petróleo
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Dependencia o Comisión Reguladora de Energía
Pública Entidad
Objetivo Asegurar un suministro confiable, de calidad y a Objetivo Promover el uso y producción eficientes de la energía Objetivo Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas
precios competitivos de los insumos energéticos que natural y gas licuado de petroleo por medio de ductos y de
demandan los consumidores. Electricidad tanto en el título de permiso otorgado otorgado
como de la normatividad aplicable.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 0 - Energía Subfunción 2 - Hidrocarburos Actividad 4 - Regulación eficiente del
Institucional sector energético
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la eficiencia económica de los Incremento de la participación de (Capacidad de generación eléctrica con Porcentaje de la Estratégico- 23.70 N/A N/A N/A
sectores eléctrico e hidrocarburos las energías renovables en la fuentes renovables/ Capacidad de generación capacidad de Eficiencia-Anual
garantizando la seguridad, confiabilidad y capacidad de generación eléctrica total)*100 generación
continuidad en el servicio, a través de la eléctrica. eléctrica total.
aplicación del marco regulatorio.
Incremento en la capacidad [(Sumatoria de capacidades totales reguladas Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
regulada en los servicios de de Transporte, Distribución, Almacenamiento a Eficacia-
transporte, distribución y Dic. 2015/ Sumatoria de capacidades totales Quinquenal
almacenamiento de reguladas de T,D, A a Dic. 2010)-1]*100
hidrocarburos.
Propósito El sector Energético en México es regulado Índice de Eficiencia en los costos (Promedio de Costos de operación y Porcentaje Estratégico- 63.01 N/A N/A N/A
eficientemente y transparentemente de Operación, Mantenimiento y mantenimiento por Gjoule autorizados / costos Eficiencia-Anual
Administración autorizados por la de operación y mantenimiento por Gjoule
Comisión en actividades de eficiente)*100
transporte, distribución y
almacenamiento de Gas Natural
220 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
petróleo
Incremento de la participación de (Capacidad de generación eléctrica con % de incremento Estratégico- 150.00 N/A N/A N/A
los particulares en la capacidad fuentes renovables por particulares/ Capacidad en generación. Eficacia-Anual
de generación eléctrica con de generación eléctrica total por particulares 0%, con base en
energías renovables 2008 (año base).)*100 la capacidad
instalada en
2008 ( 590MW).
Componente A Solicitudes de permisos resueltas Solicitudes de permisos de (Solicitudes de permiso atendidas / Suma de Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 22.50 0.00 0.00
generación o importación de las solicitudes de permiso recibidas)*100 Trimestral
energía eléctrica resueltas
B Solicitudes de modificaciòn de permisos Solicitudes de modificación de (Solicitudes de modificación de permiso Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 22.50 0.00 0.00
resueltas permisos resueltas atendidas / Suma de las solicitudes de Trimestral
modificación de permiso recibidas)*100
C Obligaciones establecidas en las Porcentaje de obligaciones de (Número de obligaciones Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 N/A N/A N/A
condiciones de permisos revisadas permiso revisadas en materia revisadas/obligaciones anuales )*100 Semestral
conforme a marco regulatorio eléctrica
D Revisión de cumplimiento a obligaciones Porcentaje de obligaciones (Núm. de obligaciones períodicas atendidas / Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.02 N/A N/A N/A
establecidas en las Condiciones de períodicas de permiso atendidas ((16 obligaciones por el número de permisos Semestral
permisos de acceso abierto de gas natural de almacenamiento)+( 7 obligaciones por el
conforme a marco regulatorio número de permisos de transporte)+(8
obligaciones por el número de permisos de
distribución)) *100
E Revisión de planes de negocio de las Porcentaje de solicitudes de (Núm. de promociones atendidas/Núm. de Porcentaje Gestión-Eficacia- 76.00 N/A N/A N/A
empresas reguladas de gas natural otorgamiento o modificación de promociones recibidas )*100 Semestral
permiso atendidas
Actividad A 1 Análisis y evaluación de solicitudes de Porcentaje de análisis de las (Suma de análisis técnicos de las solicitudes Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 22.50 0.00 0.00
permiso de electricidad en todas sus solicitudes de permisos de permiso realizados en tiempo/suma de Trimestral
modalidades. realizados en tiempo. solicitudes de permiso recibidas)*100
221 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
petróleo
B 2 Análisis, evaluación, aprobación y Porcentaje de análisis de las (Suma de análisis técnicos de las solicitudes Porcentaje Gestión-Eficacia- 90 23 0 0.00
notificación de solicitudes y resolución de solicitudes de modificación de de modificación de permiso realizados en Trimestral
modificación de permisos de electricidad. permiso realizados en tiempo. tiempo/suma de solicitudes de modificación de
permiso recibidas)*100
C 3 Ejecutar visita de verificaciòn Numero de visitas realizadas (Número de visitas realizadas / Número de Visita Gestión-Eficacia- 100.00 35.14 24.32 69.21
conforme al programa a visitas programadas)*100 Mensual
permisionarios de electricidad
D 4 Ejecutar visita de verificación Numero de visitas realizadas (Número de visitas realizadas / Número de Porcentaje Gestión- 100.00 43.64 32.73 75.00
conforme al programa visitas programadas)*100 Eficiencia-
Mensual
E 5 Revisiones de ajustes de tarifas de Porcentaje de promociones (Número de asuntos atendidos por la Dirección Porcentaje Gestión- 82.01 30.02 0.00 0.00
empresas reguladas de gas natural interpuestas atendidas por la General de Hidrocarburos y Bioenergéticos / Eficiencia-
Dirección General de Total de asuntos turnados a la Dirección Trimestral
Hidrocarburos y Bioenergéticos. General de Hidrocarburos y
Bioenergéticos)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica.

Causa : Efecto: Otros Motivos:No se cuenta con información a reportar derivado que la disponibilidad de la variable esta hasta el mes de enero de 2012.
Incremento en la capacidad regulada en los servicios de transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos.

Sin Información,Sin Justificación
Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Gas Natural
Incremento de la participación de los particulares en la capacidad de generación eléctrica con energías renovables
222 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
petróleo
Solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas

Causa : Efecto: Otros Motivos:No se cuenta con información a reportar derivado que la disponibilidad de la variable esta disponible hasta un mes despues terminado el trimestre, y para el segundo trimestre se reportará de forma acumulada
lo que va del año 2011.
Solicitudes de modificación de permisos resueltas
Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas en materia eléctrica
Causa : Efecto: Otros Motivos:No se cuenta con información a reportar derivado que la disponibilidad de la variable esta disponible hasta un mes despues terminado el semestre.
Porcentaje de obligaciones períodicas de permiso atendidas

Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas

Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo.
Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.
Numero de visitas realizadas conforme al programa a permisionarios de electricidad
Causa : Se reporta de forma acumulada, considerando que la CRE realizó acciones de mejora a la Matriz de Indicadores 2011, situación que repercutió en la modificación de calendarios y en la carga de las mismas al sistema, ya que su
alineación llevo más tiempo de lo planeado para así reportar el seguimiento, lo cual aplica para los indicadores mensuales y trimestrales. A partir de abril se reportará con toda normalidad hasta el término del ejercicio. Efecto: Para el mes de
mayo se tenían programadas realizar 4 visitas de verificación a los permisionarios, sin embargo no se realizaron, ya que por cargas de trabajo se tuvo que hacer una reprogramación de las visitas mencionadas. Se espera regularizar dicha
situacion en el tercer trimestre del año. Otros Motivos:Resumen: Acumulado al mes de mayo se tenía programado 13 visitas de verificación de las cuales han realizaron 9.
Numero de visitas realizadas conforme al programa

Causa : Se reporta de forma acumulada, considerando que la CRE realizó acciones de mejora a la Matriz de Indicadores 2011, situación que repercutió en la modificación de calendarios y en la carga de las mismas al sistema, ya que su
alineación llevo más tiempo de lo planeado para así reportar el seguimiento, lo cual aplica para los indicadores mensuales y trimestrales. A partir de abril se reportará con toda normalidad hasta el término del ejercicio. Efecto: Para el mes de
mayo se tenían programadas realizar 8 visitas de verificación a los permisionarios, sin embargo se realizaron 7 . La faltante se pospuso al mes de junio al igual que las que se encuentran resagadas ya que existieron contratiempos con las
resoluciones y las notificaciones. Otros Motivos:Resumen: Acumulado al mes de mayo se tenía programado 24 visitas de verificación de las cuales han realizaron 18.
Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.

223 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa P001 Conducción de la política Ramo 18 Energía Unidad 210-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario energética responsable Planeación Energética transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Energía
Pública Entidad
Objetivo Asegurar un suministro confiable, de calidad y a Objetivo Promover el uso y producción eficientes de la energía Objetivo Sin Información
precios competitivos de los insumos energéticos que
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 0 - Energía Subfunción 3 - Otros Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que los sectores doméstico, Porcentaje de ahorro en el (Ahorro de energia electrica alcanzado/Ahorro Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A 52.00 N/A
comercial, industrial y de servicios mejoren consumo de energía eléctrica de energia electrica proyectado)*100 Eficacia-Anual
sus patrones de consumo de energia alcanzado
eléctrica a través de la información Indicador Seleccionado
disponible en materia energética.
Propósito Los sectores social, privado y público están Porcentaje de consultas al portal (Visitas al portal de internet de la SENER Porcentaje Estratégico- 90.00 90.00 43.00 47.78
informados de las políticas publicas en de internet de la SENER recibidas / Visitas al portal de internet de la Eficacia-Anual
materia energética. recibidas SENER proyectadas)*100
Componente A Informes sobre las principales acciones y Porcentaje de Informes de (Informes de resultados de la ejecución del Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 33.34 33.34
resultados alcanzados con la ejecución de resultados de la ejecución del PND en materia energética publicados / Anual
las políticas públicas en materia energética PND en materia energética Informes de resultados de la ejecución del
publicados. publicados. PND en materia energética que deben
publicarse)*100
B Reporte sobre los avances logrados en Porcentaje de Reportes sobre (Reportes sobre los avances logrados en la Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 0.00 0.00
la transición energética y el los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento Anual
aprovechamiento sustentable de la energía transición energética y el sustentable de la energía publicados /
publicado. aprovechamiento sustentable de Reportes sobre los avances logrados en la
la energía publicados. transición energética y el aprovechamiento
sustentable de la energía que deben
publicarse)*100
C Boletines de prensa difundidos en Boletín de prensa en materia de (Número de boletines de prensa difundidos/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 50 23 23 100.00
materia de política energética política energética Número de boletines de prensa programados) Trimestral
* 100
224 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
D Participación de México en Reuniónes Participación de México en (Numero de representaciones en el año / Porcentaje Estratégico- 9.00 36.00 28.99 80.53
bilaterales órganismos regionales, reuniones bilaterales órganismos Numero de representaciones del año Eficacia-Anual
entidades y foros internacionales en regionales, entidades y foros imnediato anterior) -1 *100
materia energética intenacionales en materia
energética
E DIFUSION DEL MARCO DIFUSION DEL MARCO NUMERO DE DOCUMENTOS DIFUNDIDOS Porcentaje Gestión- 100.00 N/A 50.00 N/A
REGULATORIO EN MATERIA REGULATORIO EN MATERIA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA Eficiencia-
ENERGETICA EN EL PORTAL ENERGETICA EN EL PORTAL SENER/NUMERO DE DOCUMENTOS Semestral
ELECTRONICO DE LA SENER ELECTRONICO DE LA SENER PUBLICADOS EN EL DOF EN MATERIA
ENERGETICA
Actividad A 1 Solicitar avances en la ejecución de las Porcentaje de solicitudes sobre (Solicitudes sobre avances en la ejecución de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 27.91 27.91
políticas públicas en materia energética avances en la ejecución de las las políticas públicas en materia energética Semestral
políticas públicas en materia emitidas/ Solicitudes sobre avances en la
energética emitidas. ejecución de las políticas públicas en materia
energética que deben emitirse)*100
A 2 Integrar la información para la Porcentaje de Reportes sobre (Reportes sobre las políticas públicas en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 33.34 33.34
elaboración del reporte sobre políticas las políticas públicas en materia materia energética integrados / reportes sobre Semestral
públicas en materia energética energética integrados. las políticas públicas en materia energética
que deben integrarse)*100
B 3 Solicitar avances en la ejecución de la Porcentaje de solicitudes sobre (Solicitudes sobre avances en la ejecución de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 0.00 0.00
Estrategia Nacional para la Transición avances en la ejecución de la la Estrategia Nacional para la Transición Anual
Energética y el Aprovechamiento Estrategia Nacional para la Energética y el Aprovechamiento Sustentable
Sustentable de la Energía. Transición Energética y el de la Energía emitidas/ Solicitudes sobre
Aprovechamiento Sustentable de avances en la ejecución de la Estrategia
la Energía emitidas. Nacional para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía
emitidas que deben emitirse)*100
B 4 Integrar la información para la Porcentaje de Reportes sobre (Reportes sobre los avances en la ejecución Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 0.00 0.00
elaboración del reporte de avances en la los avances en la ejecución de la de la Estrategia Nacional para la Transición Anual
ejecución de la Estrategia Nacional para la Estrategia Nacional para la Energética y el Aprovechamiento Sustentable
Transición Energética y el Transición Energética y el de la Energía integrados / Reportes sobre los
Aprovechamiento Sustentable de la Aprovechamiento Sustentable de avances en la ejecución de la Estrategia
Energía. la Energía. Nacional para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía
que deben integrarse)*100
C 5 Solicitar información del tema a Numero de solicitudes de (Numero de peticiones atendidas/ sobre el Porcentaje Gestión-Eficacia- 50 23 23 100.00
difundir. informacion numero de peticiones solicitadas) *100 Trimestral
225 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
C 6 Revisar y seleccionar la información Número de revisiones de la (Número de proyectos de boletín aprobados/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 50 23 23 100.00
recibida para la elaboración del boletín de información recibida. Total de proyectos de boletín elaborados) Trimestral
prensa *100
C 7 Emitir el boletín de prensa para su Numero de boletines publicados (Numero de boletines publicados/Numero de Porcentaje Gestión-Eficacia- 50 23 23 100.00
publicación en la página de la SENER. boletines emitidos) *100 Trimestral
D 8 Solicitud de elementos para posición Número de solicitudes (Número de solicitudes del año / Número de Documento Gestión-Eficacia- 36 15 16 106.67
de México en el ámbito internacional elaboradas solicitudes del año inmediato anterior)-1 *100 Trimestral
D 9 Gestión de cooperación internacional Pasantías, cursos de (Número de pasantías, cursos de Documento Gestión-Eficacia- 252 105 115 109.52
capacitación y proyectos de capacitación y proyectos en el año/ Número Trimestral
cooperación de pasantías, cursos de capacitación y
proyectos en el año inmediato anterior) -1*100
D 10 Comisiones internacionales Número de autorizaciones de (Número de comisiones autorizadas en el Documento Gestión-Eficacia- 115 50 39 78.00
comisiones internacionales año/Número de comisiones autoriazadas en el Trimestral
otrogadas año inmediato anterior)-1*100
E 11 REVISION DE LAS DIARIOS OFICIALES NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Porcentaje Gestión- 100.00 24.91 38.49 154.52
PUBLICACIONES DEL DOF PARA REVISADOS- DEL DOF/NUMERO DE DOCUMENTOS Eficiencia-
IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS EN PUBLICADOS EN EL DOF Trimestral
MATERIA ENERGETICA
E 12 SOLICITAR LA INCORPORACION Y PORCENTAJE DE NUMERO DE PUBLICACIONES Porcentaje Gestión- 100.00 20.00 620.00 3,100.00
DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO PUBLICACIONES EN MATERIA DIFUNDIDAS EN EL PORTAL Eficiencia-
DEL SECTOR ENERGETICO EN EL ENERGETICA DIFUNDIDAS EN ELECTRONICO DE LA SENER/ NUMERO Trimestral
PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER EL PORTAL DE LA SENER DE SOLICITUDES DE INCORPORACION
REALIZADAS
226 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EN MATERIA ENERGETICA DIFUNDIDAS EN EL PORTAL DE LA SENER
Causa : Se rebasa la meta ya que se incluyeron todas las normas, como son leyes, reglamentos, directivas y otros, que no se contemplaron en la programación inicial, estas normas ya están en portal de SENER. Efecto: Tener la difusión de
toda la norma que tiene aplicación en el Sector energético Otros Motivos:
227 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S177 Programa de esquema de Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad HDB-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario financiamiento y subsidio responsable Vivienda transversales
federal para vivienda
ALINEACIÓN
Eje de Política Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Hacia un Dependencia o Comisión Nacional de Vivienda
Pública Desarrollo Habitacional Sustentable. Entidad
Objetivo Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de Objetivo Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda Objetivo Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda
los segmentos de la población más desfavorecidos ofrecidos a la población, preferentemente a la que se encuentra ofrecidos a la población, particularmente para las familias de
así como para emprender proyectos de construcción en situación de pobreza menores ingresos
en un contexto de desarrollo ordenado, racional y
sustentable de los asentamientos humanos.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 3 - Urbanización, Vivienda y Subfunción 2 - Vivienda Actividad 15 - Conducción de la política
Desarrollo Regional Institucional nacional de vivienda
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que la población de bajos Porcentaje de cobertura de las (Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu Porcentaje Estratégico- 12.25 N/A N/A N/A
ingresos tenga acceso a una solución necesidades de vivienda del casa acumulados a partir del 2007 / Eficacia-Anual
habitacional sexenio Necesidades de vivienda 2006-2012)
Propósito La población de bajos ingresos accede al Porcentaje de subsidios (Subsidios otorgados con criterios mínimos de Porcentaje Estratégico- 48.34 N/A N/A N/A
financiamiento para soluciones otorgados con criterios mínimos sustentabilidad / Subsidios otorgados del Eficacia-Anual
habitacionales en un entorno sustentable de sustentabilidad Programa Ésta es tu casa) multiplicado por
100
Porcentaje de cobertura de las (Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu Porcentaje Estratégico- 29.53 N/A N/A N/A
necesidades de vivienda de la casa acumulados a partir del 2007 / Eficacia-Anual
población de bajos ingresos Necesidades de adquisición y mejoramiento de
vivienda de la población de bajos ingresos
2006-2012 (población objetivo)) multiplicado
por 100
Componente A Acciones de reconstrucción y zonas de Porcentaje de avance en (Subsidios otorgados por desastres naturales / Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
alto riesgo subsidiada acciones de reconstrucción Acciones programadas para reconstrucción) Eficiencia-Anual
Porcentaje de avance en (Subsidios otorgados para zonas de alto riesgo Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
reubicación de viviendas en / Acciones programadas para reubicación de Eficiencia-Anual
zonas de alto riesgo viviendas en zonas de alto riesgo) multiplicado
por 100
B Adquisición de vivienda, lote con servicios Porcentaje del subsidio en el (Promedio del subsidio en la adquisición de Porcentaje Gestión- 32.43 N/A N/A N/A
y autoconstrucción subsidiada valor de la adquisición del lote lote con servicios / Promedio del valor del lote Eficiencia-Anual
con servicios con servicios) multiplicado por 100
228 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de acciones (Subsidios con asistencia técnica otorgados en Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
destinados a producción social de producción social de vivienda / Subsidios Eficiencia-Anual
vivienda con asistencia técnica destinados a producción social de vivienda)
Porcentaje de recursos (Recursos destinados para producción social Porcentaje Gestión- 105.14 N/A N/A N/A
destinados a producción social de de vivienda en el ejercicio fiscal / Recursos Eficiencia-Anual
vivienda destinados para producción social de vivienda
en el ejercicio fiscal anterior ) multiplicado por
100
Porcentaje del subsidio en el (Promedio del subsidio en adquisición de Porcentaje Gestión- 18.01 N/A N/A N/A
valor de la adquisición de vivienda / Promedio del valor de la vivienda) Eficiencia-Anual
vivienda multiplicado por 100
Porcentaje de cobertura de las (Subsidios otorgados para adqusición de Porcentaje Estratégico- 10.92 6.26 6.23 99.52
necesidades de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios Eficacia-
vivienda de la población de bajos / Necesidades de adquisición de vivienda de la Mensual
ingresos población de bajos ingresos 2006-2012
Indicador Seleccionado (población objetivo)) X 100
Porcentaje del subsidio en el (Promedio del subsidio en la modalidad de Porcentaje Gestión- 47.46 N/A N/A N/A
valor de la autoconstrucción autoconstrucción / Promedio del valor del Eficiencia-Anual
proyecto de autoconstrucción ) multiplicado por
100
C Mejoramiento de vivienda subsidiada Porcentaje del subsidio en el (Promedio del subsidio para mejoramiento de Porcentaje Gestión- 37.56 N/A N/A N/A
valor de mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de Eficiencia-Anual
vivienda mejoramiento) multiplicado por 100
Porcentaje de cobertura de las (Subsidios otorgados para mejoramiento de Porcentaje Estratégico- 2.71 1.56 1.56 100.00
necesidades de mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de Eficacia-
vivienda de la población de bajos vivienda de la población de bajos ingresos Mensual
ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado
por 100
Actividad A 1 Validación realizada (Actividad Porcentaje de Entidades (Entidades Ejecutoras supervisadas / Entidad Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Transversal) Ejecutoras supervisadas Entidades Ejecutoras que operaron) Anual
Porcentaje de Entidades (Entidades Ejecutoras supervisadas - Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Ejecutoras supervisadas en Reconstrucción / Entidades Ejecutoras que Semestral
reconstrucción y zonas de alto operan- Reconstrucción) multiplicado por 100
riesgo
A 2 Promoción realizada (Actividad Porcentaje de Entidades (Entidades Ejecutoras que cumplen con los Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Transversal) Ejecutoras que cumplen con lineamientos de difusión / Entidades Ejecutoras Anual
lineamientos de difusión del que realizan actividades de difusión)
Programa multiplicado por 100
229 de 230
DATOS DEL PROGRAMA
A 3 Formalización del subsidio a través de Porcentaje de subsidios (Subsidios georeferenciados /Subsidios Porcentaje Gestión-Eficacia- 35.97 N/A N/A N/A
las Entidades Ejecutoras realizada georeferenciada otorgados para autoconstrucción y Anual
mejoramiento) multiplicado por 100
A 4 Control y seguimiento presupuestal Costo promedio por subsidio (Gastos de operación ejercido / Subsidios Pesos Gestión- 1,765.00 N/A N/A N/A
realizada (Actividad transversal) otorgado otorgados del Programa Ésta es tu casa) Eficiencia-Anual
Potenciación de inversión del (Aportación de recursos de terceros (entidades Pesos Gestión- 4.00 N/A N/A N/A
Programa ejecutoras, beneficiarios, otros) / Presupuesto Eficiencia-Anual
ejercido en subsidio)
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos

Causa : En virtud de que al interior del programa se ejerce una reasignación trimestral al presupuesto de las Entidades Ejecutoras, el segundo mes del trimestre (en este caso mayo) denota un comportamiento en el ejercicio de subsidios
ligeramente inferior según proyecciones, sin embargo en respuesta a esta asignación trimestral las Entidades ejecutras ejercen con mayor celeridad sus recursos, por lo que se espera que en junio este indicador supere la meta. Efecto: El
indicador observa una ligera disminución, esperando que el próximo mes se incremente en razón del ajuste presupuestal mencionado. Otros Motivos:
Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos

Causa : El indicador muestra un comportamiento según lo proyectado ya que por la naturaleza de los créditos a mejoramientos, éstos mantienen un comportamiento más o menos constante. Sin embargo, se espera que el indicador muestre
tendencias inferiores ya que el presupuesto para las entidades ejecutoras que operan esta modalidad ha disminuido. Efecto: Otros Motivos:
230 de 230

3 Igualdad de Oportunidades

1 Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan
adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.
4 Gobernación E 012 Registro e Identificación de Población
20 Desarrollo Social S 048 Programa Habitat
20 Desarrollo Social S 052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
20 Desarrollo Social S 053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
20 Desarrollo Social S 054 Programa de Opciones Productivas
20 Desarrollo Social S 058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa
20 Desarrollo Social S 072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
20 Desarrollo Social S 117 Programa de Vivienda Rural
20 Desarrollo Social S 118 Programa de Apoyo Alimentario
20 Desarrollo Social S 216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
2 Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos
20 Desarrollo Social S 057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
3 Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos
en comunidades tanto urbanas como rurales.
20 Desarrollo Social S 213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos
20 Desarrollo Social S 237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
4 Mejorar las condiciones de salud de la población.
12 Salud E 025 Prevención y atención contra las adicciones
12 Salud S 200 Caravanas de la Salud
19 Aportaciones a Seguridad Social S 038 Programa IMSS‐Oportunidades
50 Instituto Mexicano del Seguro E 001 Atención a la salud pública

Social
50 Instituto Mexicano del Seguro E 002 Atención curativa eficiente
Social
50 Instituto Mexicano del Seguro E 008 Atención a la salud reproductiva
Social
50 Instituto Mexicano del Seguro J 004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho
Social
51 Instituto de Seguridad y Servicios E 007 Consulta Bucal
Estado
51 Instituto de Seguridad y Servicios E 009 Consulta Externa General
Estado
51 Instituto de Seguridad y Servicios E 010 Consulta Externa Especializada
Estado
51 Instituto de Seguridad y Servicios E 011 Hospitalización General
Estado
51 Instituto de Seguridad y Servicios E 012 Hospitalización Especializada
Estado
51 Instituto de Seguridad y Servicios E 013 Atención de Urgencias
Estado
51 Instituto de Seguridad y Servicios E 018 Suministro de Claves de Medicamentos
Estado
5 Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.
12 Salud E 010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)
12 Salud E 023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
12 Salud P 012 Calidad en Salud e Innovación
12 Salud P 016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
50 Instituto Mexicano del Seguro E 006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales
Social
6 Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.
12 Salud E 036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
12 Salud P 017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
12 Salud P 018 Reducción de la mortalidad materna
12 Salud P 019 Prevención contra la obesidad
7 Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.
12 Salud S 201 Seguro Médico para una Nueva Generación
12 Salud U 005 Seguro Popular
8 Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.
12 Salud E 022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
50 Instituto Mexicano del Seguro E 003 Atención a la salud en el trabajo
Social
9 Elevar la calidad educativa.
11 Educación Pública B 001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos
11 Educación Pública E 003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados
11 Educación Pública E 049 Mejores Escuelas
11 Educación Pública S 029 Programa Escuelas de Calidad
11 Educación Pública S 127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en
25 Previsiones y Aportaciones para E 003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.
los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos
25 Previsiones y Aportaciones para E 004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.
los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos
10 Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.
11 Educación Pública P 001 Diseño y aplicación de la política educativa
11 Educación Pública S 022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena
11 Educación Pública S 024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)
11 Educación Pública S 028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)
11 Educación Pública S 084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)
11 Educación Pública S 221 Programa Escuelas de Tiempo Completo
11 Educación Pública U 018 Programa de becas
11 Educación Pública U 024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior
11 Educación Pública U 026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior
11 Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus
capacidades para la vida.
11 Educación Pública E 001 Enciclomedia
11 Educación Pública S 223 Habilidades digitales para todos
12 Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.
11 Educación Pública S 222 Programa de Escuela Segura
13 Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.
11 Educación Pública E 005 Formación y certificación para el trabajo
11 Educación Pública E 007 Prestación de servicios de educación media superior
11 Educación Pública E 008 Prestación de servicios de educación técnica
14 Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.
11 Educación Pública E 010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado
11 Educación Pública S 235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
11 Educación Pública U 006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
11 Educación Pública U 068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior
15 Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su
patrimonio cultural a toda la sociedad.
6 Hacienda y Crédito Público S 178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
6 Hacienda y Crédito Público S 179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)
6 Hacienda y Crédito Público S 180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
6 Hacienda y Crédito Público S 181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)
16 Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus
derechos por igual.
10 Economía S 016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
10 Economía S 021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
20 Desarrollo Social S 155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
20 Desarrollo Social S 174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
50 Instituto Mexicano del Seguro E 007 Servicios de guardería
Social
51 Instituto de Seguridad y Servicios E 038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil
Estado
17 Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y
plenitud.
11 Educación Pública U 016 Escuela siempre abierta a la comunidad
15 Reforma Agraria S 088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)
20 Desarrollo Social S 065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
20 Desarrollo Social S 070 Programa de Coinversión Social
20 Desarrollo Social S 071 Programa de Empleo Temporal (PET)
20 Desarrollo Social S 176 Programa 70 y más
21 Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su
pleno desarrollo como seres humanos.
11 Educación Pública E 011 Impulso al desarrollo de la cultura
22 Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.
11 Educación Pública E 013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales
50 Instituto Mexicano del Seguro E 010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso
Social
23 Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.
11 Educación Pública S 204 Cultura Física
50 Instituto Mexicano del Seguro E 009 Prestaciones sociales eficientes
Social
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E012 Registro e Identificación de Ramo 4 Gobernación Unidad 400-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario Población responsable Población, Migración y transversales
Asuntos Religiosos
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Gobernación
Pública Entidad
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Contribuir a la modernización de las instituciones públicas y la Objetivo Registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las
en condiciones de pobreza con políticas públicas que sistematización de procesos en beneficio de la población. personas que integran el país y de los mexicanos que radican
superen un enfoque asistencialista, de modo que las el extranjero, con el fin de otorgarles certeza jurídica para el
personas puedan adquirir capacidades y generar ejercicio pleno de sus derechos.
oportunidades de trabajo.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 4 - Gobernación Subfunción 4 - Población Actividad 13 - Sistema de Identificación
Institucional Personal
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a garantizar el ejercicio de los Número de reuniones de trabajo Oficios de comision y su justificacion Reunión Estratégico- 300 125 408 326.40
derechos y libertades, mediante el y comisiones oficiales realizadas proporcionados por las unidades responsables Eficacia-
seguimiento a políticas públicas en materia Mensual
de población y religiosa.
Propósito La población obtiene su Cédula de Identidad Porcentaje de la población que Numero de Cédulas de Identidad Expedidas/ Documento Estratégico- 100.00 18.46 5.87 31.80
obtiene su Cédula de Identidad Número de Cédulas programadas *100 Eficacia-
Trimestral
Componente A Emisión de Claves Únicas de Registro de Porcentaje de emisión de Claves Claves Únicas de Registro de Población Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.67 57.09 137.01
Población (CURP) Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Mensual
(CURP) Registro de Población (CURP) programadas X
B Integración del Registro Nacional de Porcentaje de personas inscritas Número de registros en el RNP/ registros Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 18.46 14.22 77.03
Población en el Registro Nacional de programados *100 Trimestral
Población
Actividad A 1 Bases de datos confrontadas Porcentaje de bases de datos Bases de datos confrontadas/ bases de datos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.67 108.30 259.90
que se solicitan para su recibidas *100 Mensual
validación
B 2 Entrega de Clave Unica de Registro de Porcentaje de CURPs CURPs entregadas/ CURPs programadas CURP Gestión- 100.00 41.67 44.30 106.31
Población entregadas *100 Eficiencia-
Mensual
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E012 Registro e Identificación de Ramo 4 Gobernación Unidad 400-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario Población responsable Población, Migración y transversales
Asuntos Religiosos
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Número de reuniones de trabajo y comisiones oficiales realizadas
Causa : La meta mensual se superó en mayo con un 284%, toda vez que se realizaron 96 acciones, independientemente que inicialmente se habian contemplado únicamente 25; ello para verificar la efectividad de las políticas de población. De
igual forma, la meta acumulada se superó en un 226.40%, toda vez que de enero a mayo se realizaron en total 408 acciones, mismas que tuvieron por objeto el seguimiento al avance de registros de la Cédula de Identidad para Menores en
Tijuana, así como el arranque en Culiacán, Sinaloa. Efecto: Al superar la meta mensual se contribuye en la modernización de las instituciones públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la población.
Porcentaje de la población que obtiene su Cédula de Identidad

Causa : La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal está realizando los procesos de registro y validación de datos de los menores en edad escolar para la emisión de la Cédula de Identidad Personal. Al
momento se han enviado a producción 381,565 Cédulas de Identidad Personal y 542,899 registros se encuentra en proceso de validación de datos biográficos, una vez concluido este proceso se enviaran a producción. Efecto: Lo anterior con
objeto de contribuir a garantizar el derecho a la identidad de las personas, además de evitar delitos tales como la trata de personas y el propio robo de identidad. El 15 de marzo, en un acto oficial en Irapuato, Guanajuato, el presidente de la
República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, hizo entrega de las primeras Cédulas de Identidad Personal, reafirmando el compromiso del Estado como garante de los derechos de las personas.
Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)

Causa : La emisión de la Clave Única de Registro de Población es un servicio que depende de la demanda poblacional. En ese sentido, es preciso considerar que en periodos distintos de tiempo el número de claves emitidas es variable. La
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal enfoca esfuerzos en asegurar que todas las personas cuenten con CURP, pues además de ser la llave de acceso a las bases de datos de la administración pública,
constituye una importante herramienta para realizar trámites y acceder a servicios. Efecto: La Clave Única de Registro de Población es uno de los elementos que componen el Registro Nacional de Población, sirve para registrar e identificar en
forma individual a las personas; la emisión de claves CURP contribuye de manera directa al objetivo de garantizar el derecho a la identidad de las personas; a través de la CURP, el Estado asegura la identidad vivencial de la población.
Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población

Causa : El 24 de enero de 2011, dio inicio el registro de menores en edad escolar en la ciudad de Tijuana, en Baja California; a la fecha, cuatro entidades más se han sumado a este proyecto (Guanajuato, el 08 de febrero; Colima, el 15 de
febrero; Chiapas, el 03 de mayo; Sinaloa, el 24 de mayo). Durante el 2011, el registro de personas esta planteado en dos etapas y nueve entidades federativas. Los datos de los registros se incorporan a una base de datos del Registro Nacional
de Población llamada Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP), misma que cuenta con las más altas medidas de seguridad, que la hacen inviolable. A la fecha, se ha avanzado en el 77% de la meta programada para el periodo, cabe
mencionar que dos entidades federativas han iniciado el registro recientemente, por lo cual, paulatinamente se irán incrementando el número de registros realizados. Efecto: Lo anterior contribuye a garantizar el derecho a la identidad de las
personas, además de evitar delitos tales como la trata de personas y el propio robo de identidad. El 15 de marzo, en un acto oficial en Irapuato, Guanajuato, el presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, hizo entrega de las
primeras Cédulas de Identidad Personal, reafirmando el compromiso del Estado como garante de los derechos de las personas.
Porcentaje de bases de datos que se solicitan para su validación

Causa : Para el mes de mayo, la meta anual programada de confronta de bases de datos ha sido superada en 8.3%; cabe mencionar que este servicio, al igual que la emisión de la clave CURP, depende de la demanda, en este caso de las
entidades de la administración pública. La confronta de bases de datos es un servicio que brinda la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, con el objeto de contar con información actualizada y fidedigna
de las personas. Efecto: Al contar con información actualizada y bases de datos confiables, las dependencias de la administración pública están en posibilidades de diseñar e instrumentar políticas públicas que respondan a las necesidades de la
población. La confronta es, además, un servicio que contribuye al propósito de integrar en uno sólo el servicio nacional de identificación personal, pues se valida la información de las personas contenida en las bases de datos de la
administración pública.
Porcentaje de CURPs entregadas
Causa : La entrega de claves CURP es una actividad estratégica pues con objeto de facilitar el acceso a trámites y servicios, se busca dotar de una clave única e irrepetible a cada una de las personas que componen la población del país.
Efecto: La Clave Única de Registro de Población, además de ser la llave de acceso de las personas a las bases de datos de la administración pública y constituirse como un instrumento útil para el acceso a servicios; constituye un elemento
fundamental para la integración del Registro Nacional de Población; al dotar de clave CURP a la población, se esta avanzando en el objetivo de integrar en uno solo el servicio nacional de identificación personal y de garantizar el derecho a la
identidad de las personas.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S048 Programa Habitat Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 313-Unidad de Programas de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Atención de la Pobreza transversales
Urbana
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Desarrollo Social
Pública Entidad
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los Objetivo Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del
en condiciones de pobreza con políticas públicas que grupos sociales en condición de pobreza, a través de la desarrollo de capacidades básicas de educación, salud,
superen un enfoque asistencialista, de modo que las provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como nutrición, alimentación y vivienda que permitan una mayor
personas puedan adquirir capacidades y generar consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas. igualdad de oportunidades, en especial para la población en
oportunidades de trabajo. condiciones de pobreza.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 3 - Urbanización, Vivienda y Subfunción 1 - Urbanización Actividad 6 - Apoyo a las inversiones
locales, de las
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la superación de la pobreza y Indice de capital social en Analis factorial a partir de 14 variables (5 Punto Estratégico- N/A N/A N/A N/A
al mejoramiento de la calidad de vida de los poligonos intervenidos factores) Eficiencia-
habitantes de las zonas urbano-marginadas, Bianual
al fortalecer y mejorar la organización y
participación social, así como el entorno
urbano de dichos asentamientos.
Índice de disponibilidad de (Porcentaje de hogares con agua en el terreno Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
servicios básicos (agua, drenaje y + Porcentaje de hogares con drenaje + Eficacia-
electricidad) en los Polígonos Porcentaje de hogares con electricidad) / 3 Quinquenal
Hábitat identificados
Disponibilidad de infraestructura Viviendas en calles de acceso con alumbrado Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
urbana complemntaria público, guarniciones banquetas y pavimento Eficacia-Bianual
(alumbrado, guardiciones, y empedrado o adoquinado/ Total de
banquetas y calles viviendas)*100
pavimentadas) en los poligonos
intervenidos
Propósito Condiciones físicas y sociales de las zonas Hogares beneficiados con redes Suma de hogares beneficiados con redes de Hogar Estratégico- 95,464 0 0 N/A
urbano-marginadas para el desarrollo de de servicios básicos (agua, agua potable + Hogares beneficiados con Eficacia-
sus habitantes, mejoradas. drenaje o electricidad) redes de drenaje + hogares beneficiados con Trimestral
construidas o mejoradas redes de electricidad, construidas o mejoradas
en el año
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DATOS DEL PROGRAMA
Urbana
Grado de satisfacción con porcentaje de hogares satisfechos con la Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
condiciones sociales en convivencuia entre los vecinos + porcentaje de Eficiencia-
polígonos intervenidos hogares satisfechos con la convivencia dentro Bianual
de las familias+ porcentaje de hogares
satisfechos con la confianza y solidaridad entre
los vecinos)/3
Manzanas atendidas con obras Número de manzanas atendidas con obras de Manzanas Estratégico- 61,555 N/A N/A N/A
infraestructura básica y complementaria desde Eficiencia-Anual
2004
Polígonos Hábitat atendidos Número de Polígonos Hábitat atendidos Polígonos Estratégico- 1,421 0 0 N/A
Indicador Seleccionado Eficacia-
Trimestral
Hogares beneficiados Numero de hogares beneficiados en el año Hogar Estratégico- 1,661,325 0 0 N/A
Eficiencia-
Trimestral
Grado de satisfacción con (Porcentaje de hogares satisfechos con las Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
condiciones físicas del entorno vías de acceso a la colonia + Porcentaje de Eficacia-Bianual
urbano en polígonos intervenidos hogares satisfechos con el aspecto de la
colonia + Porcentaje de hogares satisfechos
con la pavimentación de las calles de la
colonia + Porcentaje de hogares satisfechos
con las baquetas y guarniciones de su colonia
+ Porcentaje de hogares satisfechos con el
alumbrado público de su colonia) / 5
Componente A Infraestructura, equipamiento y cuidado Metros cuadrados de Número de metros cuadrados de Metro cuadrado Estratégico- 5,486,956 0 0 N/A
del entorno urbano, mejorados. pavimentación, construcción y pavimentación, construcción y mejoramiento Eficacia-
mejoramiento de vialidades de vialidades financiados en el año Trimestral
financiados
Metros lineales de redes de agua Número de metros lineales de redes de agua Metro lineal Estratégico- 817,401 0 0 N/A
potable, drenaje y electricidad potable, drenaje y electricidad financiados en el Eficacia-
financiados año Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Urbana
Centros de Desarrollo Centros de Desarrollo Comunitario apoyados Centros de Estratégico- 291 0 0 N/A
Comunitario apoyados en el año en el año Desarrollo Eficacia-
Indicador Seleccionado Comunitario Trimestral
Proyectos apoyados para la Número de proyectos apoyados para la Proyecto Estratégico- 228 0 0 N/A
prevención y mitigación de prevención y mitigación de riesgos de desastre Eficiencia-
riesgos de desastre en polígonos en polígonos hábitat en el año Trimestral
hábitat
Municipios apoyados con Número de municipios apoyados con Municipio Gestión- 56 0 0 N/A
proyectos de saneamiento del proyectos de saneamiento del entorno urbano Eficiencia-
entorno urbano. en el año Trimestral
Porcentaje de municipios que (Número de municipios apoyados con acciones Porcentaje Estratégico- 77.92 0.00 0.00 N/A
llevan a cabo acciones de de Gestión Integral de Riesgos de Desastre Eficiencia-
Gestión Integral de Riesgos de desde 2007/ Total de municipios que Trimestral
Desastre. suscribieron los instrumentos jurídicos de
coordinación desde 2007) x 100
Proyectos apoyados de Número de proyectos de saneamiento del Proyecto Estratégico- 104 0 0 N/A
saneamiento del entorno urbano entorno urbano apoyados en el año Eficiencia-
Trimestral
B Organización, participación social y Proyectos para la organización y Número de proyectos para la organización y Proyecto Estratégico- 1,914 0 0 N/A
capacidades individuales y comunitarias de participación social y comunitaria participación social y comunitaria realizados en Economía-
los habitantes de los Polígonos Hábitat, el año Trimestral
fortalecidas.
Beneficiarios con acciones para Número de personas beneficiadas con Beneficiario Estratégico- 1,215,000 0 0 N/A
el desarrollo social y comunitario acciones de la modalidad Desarrollo Social y Eficacia-
Indicador Seleccionado Comunitario Trimestral
Proyectos para la igualdad entre Número de proyectos para desarrollo de Proyecto Estratégico- 7,764 0 0 N/A
hombres y mujeres capacidades individuales y comunitarias, Eficacia-
prevención y atención de la violencia y Trimestral
promoción de la equidad de género realizadas
en el año
C Capacidades para la planeación y gestión Observatorios Urbanos Locales Número de Observatorios Urbanos Locales Observatorio Estratégico- 8 0 0 N/A
del desarrollo social y urbano de los instalados o fortalecidos instalados o fortalecidos en el año Eficacia-
gobiernos locales, fortalecidas Trimestral
10 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Urbana
Proyectos apoyados para la Número de proyectos apoyados para la Proyecto Estratégico- 79 0 0 N/A
elaboración o actualización de elaboración o actualización de planes, Eficacia-
planes, programas y estudios programas y estudios para el desarrollo Trimestral
para el desarrollo urbano, el urbano, el ordenamiento territorial y la
ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana en el año
superación de la pobreza urbana
D Centros Históricos inscritos en la lista del Proyectos para la protección, Proyectos para la protección, conservación o Proyecto Estratégico- 48 0 0 N/A
Patrimonio Mundial de la UNESCO, conservación o revitalización de revitalización de los Centros Históricos Eficacia-
conservados. los Centros Históricos inscritos en inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Trimestral
la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO apoyados en el año
la UNESCO
Actividad A 1 Promoción del Mejoramiento del Porcentaje de Polígonos Hábitat Número de Polígonos Hábitat apoyados con Porcentaje Gestión- 93.03 0.00 0.00 N/A
Entorno Urbano apoyados con proyectos de proyectos de infraestructura, equipamiento y Eficiencia-
infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano / Total de Trimestral
cuidado del entorno urbano Polígonos Hábitat atendidos) x 100
B 2 Promoción del Desarrollo social y Porcentaje de Polígonos Hábitat Número de Polígonos Hábitat apoyados con Porcentaje Gestión- 92.40 0.00 0.00 N/A
Comunitario apoyados con proyectos para la proyectos para la Organización y participación Eficiencia-
Organización y participación social y desarrollo de capacidades Trimestral
social y desarrollo de individuales y comunitarias/ Total de Polígonos
capacidades individuales y Hábitat atendidos) x 100
comunitarias
C 3 Promoción del Desarrollo Urbano Porcentaje de Municipios (Número municipios apoyados con proyectos Porcentaje Gestión-Eficacia- 12.33 0.00 0.00 N/A
apoyados con proyectos para la para la planeación y gestión del desarrollo Trimestral
planeación y gestión del social y urbano / Total de Municipios Hábitat
desarrollo social y urbano atendidos) x 100
D 4 Protección, conservación y Recursos federales y locales Suma de recursos federales y locales Pesos Gestión- 99,775,653 0 0 N/A
revitalización de Centros Históricos inscritos ejercidos, destinados a la destinados a protección , conservación y Economía-
en la lista del Patrimonio Mundial de la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos Trimestral
UNESCO revitalización de los Centros inscritos en la lista del patrimonio mundial de la
Históricos inscritos en la lista del UNESCO ejercidos en el año
patrimonio mundial de la
UNESCO
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
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DATOS DEL PROGRAMA
Urbana

Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas
Causa : El programa no tiene programadas metas mensuales Efecto: El avance del indicador se reportara hasta el 2do trimestre de 2011
Manzanas atendidas con obras

Causa : El programa no tiene programadas metas mensuales Efecto: El avance del indicador se reportara hasta el 4to trimestre de 2011
Polígonos Hábitat atendidos

Hogares beneficiados
Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados

Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados

Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año

Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat

Municipios apoyados con proyectos de saneamiento del entorno urbano.

Porcentaje de municipios que llevan a cabo acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre.
Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano

Proyectos para la organización y participación social y comunitaria

Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario

Proyectos para la igualdad entre hombres y mujeres

Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos

Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana
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DATOS DEL PROGRAMA
Urbana
Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano
Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias
Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano
Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S052 Programa de Abasto Social Ramo 20 Desarrollo Social Unidad VST-Liconsa, S.A. de C.V. Enfoques Sin Información
presupuestario de Leche a cargo de Liconsa, responsable transversales
S.A. de C.V.
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Liconsa, S.A. de C.V.
Pública Entidad
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Desarrollar las capacidades básicas de las personas en Objetivo Apoyar la formación de capital humano mediante la alimentación
en condiciones de pobreza con políticas públicas condición de pobreza y la nutrición, al proveer de leche fortificada de elevada calidad
que superen un enfoque asistencialista, de modo a los beneficiarios, además de contribuir a la prevención de
que las personas puedan adquirir capacidades y enfermedades carenciales por anemia y desnutrición.
generar oportunidades de trabajo.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 5 - Asistencia Social Subfunción 3 - Otros Grupos Vulnerables Actividad 10 - Atención de la población
Institucional urbana y rural en pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a promover el acceso a una Prevalencia de desnutrición, en (Número de niños menores de 5 años en Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
alimentación que reuna los requisitos niños menores de 5 años (talla situación de desnutrición / Total de población Eficacia-
mínimos nutricionales de la población en para la edad). de niños menores de 5 años) * 100 Quinquenal
condiciones de pobreza patrimonial.
Propósito Los hogares beneficiarios en pobreza Porcentaje de cobertura de los (Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100 Porcentaje Estratégico- 70.52 70.90 71.50 100.85
patrimonial acceden al consumo de leche hogares objetivo. Eficacia-
fortificada, de calidad, a bajo precio. Trimestral
Margen de ahorro por litro de ((Precio comercial de leches equivalentes a la Porcentaje Estratégico- 59.02 59.02 68.10 115.38
leche de las familias leche distribuida por Liconsa - precio de leche Eficacia-
beneficiarias del programa. Liconsa) / Precio comercial de leches Trimestral
equivalentes a la leche distribuida por
Liconsa) *100
Componente A Leche fortificada de bajo precio Costo integrado por litro de (Costos de producción + Costos de Pesos Gestión- 7.30 7.30 6.94 95.07
distribuida. leche. operación) Economía-
Trimestral
Número de litros de leche Número de litros de leche distribuidos Litro Estratégico- 1,041,179,006 434,138,857 413,571,764 95.26
distribuidos para el abasto social Eficacia-
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DATOS DEL PROGRAMA
S.A. de C.V.
Promedio de litros distribuidos (Litros distribuidos / Número de beneficiarios) Litro Estratégico- 14.00 14.90 14.40 96.64
por beneficiario al mes (Factor Eficacia-
de retiro) Trimestral
Porcentaje de beneficiarios por (Niñas y niños menores de 12 años atendidos Porcentaje Gestión-Eficacia- 62.10 62.41 61.93 99.23
niñas y niños de 6 meses a 12 / Total de población beneficiaria) *100 Trimestral
años de edad respecto del total
del padrón
Número de beneficiarios Número de beneficiarios del programa Persona Gestión-Eficacia- 6,056,650 6,086,767 6,001,623 98.60
atendidos del programa de Trimestral
abasto social
Porcentaje de benficiarios niñas (Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Porcentaje Gestión-Eficacia- 17.90 17.99 17.58 97.72
y niños menores de 5 años. Total de población beneficiaria) *100 Trimestral
Porcentaje de beneficiarios por (Total de población femenina atendida / Total Porcentaje Gestión-Eficacia- 59.17 59.58 59.54 99.93
género de población beneficiaria) *100 Trimestral
Número de hogares atendidos Número de hogares. Hogar Estratégico- 3,008,678 3,024,773 3,051,182 100.87
por el Programa de Abasto Eficacia-
Social de Leche Trimestral
Actividad A 1 Producción y fortificación de leche. Porcentaje de cumplimiento del (Acido fólico promedio en leche Liconsa / Porcentaje Gestión-Calidad- 95.00 95.00 132.00 138.95
contenido de ácido fólico en Contenido de ácido fólico que marca la Trimestral
leche fortificada Liconsa. etiqueta) * 100
Porcentaje de participación de (Litros producidos de leche fluida / Litros de Porcentaje Gestión- 77.85 32.44 30.67 94.54
leche fluida en la producción de leche producidos totales) *100 Eficiencia-
Liconsa. Trimestral
Litros producidos para el Litros producidos Litro Gestión- 1,041,179,006 434,138,857 418,944,799 96.50
Programa de Abasto Social de Eficiencia-
Leche. Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
S.A. de C.V.
Porcentaje de cumplimiento del (Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido Porcentaje Gestión-Calidad- 95.00 95.00 118.30 124.53
contenido de hierro en leche de hierro que marca la etiqueta) * 100 Trimestral
fortificada Liconsa.
Porcentaje de cumplimiento del (Contenido proteico en leche Liconsa / Porcentaje Gestión-Calidad- 95.00 95.00 103.70 109.16
contenido de proteínas en la Contenido de proteínas que marca la NOM) * Trimestral
leche fortificada Liconsa 100
respecto a lo establecido en la
NOM-155-SFI-2003.
A 2 Identificación de beneficiarios. Incremento neto del padrón de (Número de beneficiarios atendidos del Beneficiario Gestión- 50,000 21,000 -45,782 -218.01
beneficiarios. período actual - Número de beneficiarios Eficiencia-
atendidos del período anterior) Semestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
Número de litros de leche distribuidos para el abasto social

Causa : En virtud del incremento de días de "No venta", la distribución realizada en el periodo arrojó un cumplimiento por debajo de la meta en 4.7%.
Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)

Causa : En virtud del incremento de días de "No venta", el factor de retiro en el periodo arrojó un resutado ligeramente por debajo de la meta.
Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón
Causa : La compensación de las bajas aplicadas por duplicidad con otros programas se está llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (Pases de lista y canje de
tarjetas).
Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social

tarjetas).
Porcentaje de benficiarios niñas y niños menores de 5 años.

tarjetas).
Porcentaje de beneficiarios por género

Causa : El resultado es muy similar a la meta establecida.
Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.

Causa : El valor promedio del contenido de ácido fólico presente en el producto, excede un 32.0% del valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores.
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DATOS DEL PROGRAMA
S.A. de C.V.
Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.
Causa : Derivado a una disminución en la producción de litros para el abasto social, el cumplimiento en la participación de leche fluida, alcanzó un resultada por abajo de la meta en 5.46%.
Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.

Causa : En virtud del incremento de días de "No venta", los litros producidos en el período de enero-mayo estuvó por debajo de la meta en 4.5%. Se incluyen 24.8 millones de litros equivalentes de leche en polvo para abasto social,
maquilados a Liconsa.
Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.

Causa : El valor promedio del contenido de hierro presente en el producto, excede un 18.3% del valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores.
Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.
Causa : El valor promedio del contenido de proteínas presente en el producto, cumple satisfactoriamente con lo especificado en la Norma Oficial aplicable, excediendo un 4% del valor mínimo indicado para este nutriente.
Incremento neto del padrón de beneficiarios.

tarjetas).
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S053 Programa de Abasto Rural a Ramo 20 Desarrollo Social Unidad VSS-Diconsa, S.A. de C.V. Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario cargo de Diconsa, S.A. de responsable transversales
C.V. (DICONSA)
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Diconsa, S.A. de C.V.
Pública Entidad
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Desarrollar las capacidades básicas de las personas en Objetivo Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los
en condiciones de pobreza con políticas públicas que condición de pobreza habitantes de las localidades con población en situación de
superen un enfoque asistencialista, de modo que las pobreza, a través del abasto de bienes básicos y
personas puedan adquirir capacidades y generar complementarios de manera eficiente, con la participación de
oportunidades de trabajo. la sociedad.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 5 - Asistencia Social Subfunción 3 - Otros Grupos Vulnerables Actividad 12 - Oferta de productos
Institucional básicos a precios
competitivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al desarrollo de capacidades Prevalencia de desnutrición en (Número de niños menores de cinco años con Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
básicas, en particular las nutricias, mediante niños (baja talla para la edad) en desnutrición en el medio rural encontrados en Eficacia-
la mejora de la alimentación de la población el medio rural la encuesta (baja talla para la edad) / Total de Sexenal
que habita en localidades rurales. niños menores de cinco años en el medio rural
considerados en la encuesta) x 100
Propósito Localidades rurales entre 200 y 2500 Porcentaje de mejora en la ((Porcentaje de productos de la canasta Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
habitantes de alta y muy alta marginación, disponibilidad de productos de la básica Diconsa que los beneficiarios Eficacia-Bianual
son abastecidas de productos básicos y canasta básica Diconsa en las encuentran disponibles en la tienda Diconsa /
complementarios de calidad en forma localidades a partir de la tienda porcentaje de productos de la canasta básica
económica, eficiente y oportuna Diconsa Diconsa que los beneficiarios manifestaron
disponer en la localidad antes de la instalación
de la tienda) - 1) x 100
Margen de ahorro en la canasta ((Precio promedio de la canasta básica en el Porcentaje Estratégico- 10.00 10.00 20.50 205.00
básica Diconsa mercado local / Precio promedio de la canasta Eficacia-
Indicador Seleccionado básica en tiendas Diconsa )-1) x 100 Trimestral
Porcentaje de cobertura del (Localidades objetivo con tienda / Total de Porcentaje Estratégico- 52.92 52.13 53.63 102.88
Programa en localidades localidades objetivo) x 100 Eficacia-Anual
objetivo.
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DATOS DEL PROGRAMA
C.V. (DICONSA)
Componente A Tiendas oportunamente abastecidas con Número de localidades Número de localidades objetivo atendidas con Localidad Estratégico- 10,672 10,512 10,816 102.89
productos básicos y complementarios de prioritarias con tienda Diconsa al menos una tienda Diconsa Eficacia-
calidad Indicador Seleccionado Trimestral
Porcentaje de oportunidad en el (Número de surtimientos a tiendas realizados Porcentaje Estratégico- 90.00 22.50 89.60 398.22
surtimiento a tiendas por parte de en su día / Número de pedidos realizados por Eficiencia-
los almacenes rurales las tiendas) x 100 Semestral
Porcentaje de compras de (Importe de las compras de productos Porcentaje Estratégico- 53.00 13.22 17.70 133.89
productos enriquecidos enriquecidos / Importe total de compras de Calidad-
abarrotes comestibles) x 100 Trimestral
Número de Localidades con Número de localidades con tienda Localidad Estratégico- 21,474 21,314 21,620 101.44
tienda Diconsa Eficacia-
Actividad A 1 Difusión y promoción del Programa para Porcentaje de tiendas abiertas (Número de tiendas abiertas en localidades Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.26 100.00 395.88
la apertura de tiendas respecto a las solicitadas objetivo / Número total de solicitudes de Anual
tiendas en localidades objetivo) x 100
A 2 Adquisición de bienes para Porcentaje de cumplimiento en (Compras realizadas / Compras programadas) Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 28.10 112.40
comercializar las compras programadas x 100 Trimestral
A 3 Distribución de los productos Porcentaje de eficacia en el (Volumen surtido por los alamcenes rurales a Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.04 23.76 94.20 396.46
surtimiento de las tiendas por el las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas Anual
almacén rural a los almacenes rurales) X 100
Promedio de costo de distribución Gastos de distribución / Número total de Pesos Gestión- 110,665.39 27,718.00 21,814.30 121.30
por tienda tiendas Eficiencia-
Semestral
A 4 Venta de productos Promedio de venta por tienda Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas Pesos Gestión-Eficacia- 352,061.55 88,180.00 86,854.70 98.50
Semestral
19 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
C.V. (DICONSA)
A 5 Supervisión de la operación de la tienda Porcentaje de tiendas (Número de tiendas supervisadas / Número Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 99.81 100.00 100.19
supervisadas total de tiendas) x 100 Trimestral
A 6 Oferta de servicios adicionales al Porcentaje de tiendas que (Número de tiendas que ofrecen tres o más Porcentaje Gestión-Eficacia- 88.00 87.45 90.38 103.35
abasto funcionan como Unidades de servicios adicionales al abasto / Número total Trimestral
Servicio a la Comunidad de tiendas) x 100
A 7 Promoción de la participación Porcentaje de tienda a cargo de (Número de encargados de tienda mujeres / Porcentaje Gestión-Eficacia- 54.00 53.49 53.85 100.67
comunitaria mujeres Número total de encargados) x 100 Trimestral
Porcentaje de tiendas con (Número de tiendas que realizan al menos una Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 99.81 100.00 100.19
participación comunitaria asamblea comunitaria / Número total de Anual
tiendas en operación) x 100
A 8 Capacitación de la Red Social Porcentaje de cumplimiento en la (Número de miembros de los Comités Rurales Porcentaje Gestión-Eficacia- 55.00 13.75 19.90 144.73
capacitación de los miembros de de Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y Anual
la red social encargados de tienda que recibieron algún tipo
de capacitación / Número total de miembros de
la red social ) x 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
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DATOS DEL PROGRAMA
C.V. (DICONSA)
Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa
Causa : El indicador estratégico margen de ahorro de la canasta básica Diconsa mide la eficacia porque da cuenta del avance del objetivo del Programa en abastecer a las localidades con productos básicos y complementarios de calidad en
forma económica. El margen de ahorro de la canasta básica Diconsa, registro en promedio un 20.8 por ciento, lo que significa un 208 por ciento de cumplimiento de la meta del 1er trimestre, es decir 10.8 puntos porcentuales más que la meta
original programada de 10 por ciento. Lo anterior se debió a que: 1) Las finanzas sanas de la entidad permitieron estar en posibilidad de negociar con los proveedores mejores precios de los productos de la canasta básica destinados a la
comercialización en las tiendas del programa y generar ahorros a la economía familiar, con lo anterior, Diconsa otorgo precios inferiores a los de la iniciativa privada y mejoro el margen de ahorro programado. 2) La introducción y comercialización
de productos marca propia SEDESOL-DICONSA ha generado ahorros sustanciales, dado que tienen precios menores a los mismos productos de diferente marca ofrecidos en las tiendas privadas. Por otra parte, como parte del Acuerdo
Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo?, el 7 de enero de 2009 el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, anunció el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla.
En virtud de los compromisos asumidos en este acuerdo, el Gobierno Federal a través de Diconsa apoya a los hogares más apartados del país asegurando el abasto popular de la harina de maíz Mi Masa y el maíz a un precio de venta al público
no mayor a 5 y 3.5 pesos / kg. respectivamente. Esto ha propiciado que la harina de maíz Mi Masa tenga un margen de ahorro de 70 por ciento comparado con las marcas comerciales y el maíz tenga un margen de ahorro del 44%, con lo que se
impacto favorablemente el resultado del margen de ahorro. Efecto: El cumplimiento de la meta de este indicador de propósito permitió cumplir el compromiso asumido para el ejercicio 2011, generando ahorros a la economía familiar, asimismo se
contribuye al bienestar e igualdad de oportunidad de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con participación de la sociedad. En
términos absolutos el ahorro generado a la población beneficiada por la adquisición de cada canasta básica, en comparación con la misma canasta en el mercado privado donde Diconsa tiene presencia, es de 53.7 pesos, cantidad que puede ser
destinada a cubrir otras necesidades básicas.
Porcentaje de oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales

Causa : Las cifras reportadas son preliminares al mes de mayo. El porcentaje se refiere al número de surtimientos a tiendas realizados en su día por parte de los almacenes rurales (441,406) en relación al número de pedidos realizados por las
tiendas (492,570), y no respecto al estimado al cierre de año (2,502,727).
Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural

Causa : Las cifras que se reportan son preliminares al mes de marzo. El indicador se refiere al volumen surtido por los almacenes rurales a las tiendas (380,077,270) respecto a el volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales
(403,409,140) y no respecto al estimado al cierre del año (1,687,317,159).
Promedio de venta por tienda

Causa : Apertura de nuevas tiendas Efecto: Debido al crecimiento de las tiendas Diconsa durante el período que se reporta y a que estas tiendas no han registrado ventas para dicho período pero se contabilizan en el denominador del indicador,
el resultado es menor que la meta.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S054 Programa de Opciones Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 210-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Productivas responsable Opciones Productivas transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Desarrollar las capacidades básicas de las personas en Objetivo Estrategia 1.4. Fomentar el desarrollo de capacidades para
en condiciones de pobreza con políticas públicas que condición de pobreza mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.
superen un enfoque asistencialista, de modo que las
personas puedan adquirir capacidades y generar
locales, de las
la población rural
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al desarrollo de capacidades para Variación en el ingreso, después (Ingresos reportados mediante encuesta dos Cociente Estratégico- 1.03 N/A N/A N/A
acceder a fuentes de ingreso sostenible de de dos años de apoyado el años después de iniciado el proyecto/Ingresos Eficacia-Anual
la población que vive en condiciones de proyecto reportados al inicio del proyecto según Cédula
pobreza, a través del apoyo económico a de Información Socioeconómica)
iniciativas productivas y el acompañamiento
técnico y organizacional
Propósito Personas en lo individual o integradas en Porcentaje de proyectos (Número de Proyectos Integradores que Porcentaje Estratégico- 64.29 N/A N/A N/A
familiares, grupos sociales y organizaciones integradores apoyados que permanecen en operación después de 2 años Eficacia-Anual
de productores en condiciones de pobreza, permanecen en operación de recibido el apoyo / Número de proyectos
cuentan con alternativas de ingreso. después de 2 años de recibido el integradores apoyados en el año de recibido el
apoyo subsidio)*100
Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de cofinanciamiento que Porcentaje Estratégico- 65.76 N/A N/A N/A
cofinanciamiento en operación permanecen en operación después de 18 Eficacia-Anual
después de 18 meses de recibido meses de haber sido apoyados / Número de
el apoyo proyectos apoyados de cofinanciamiento en el
año de recibido el subsidio) * 100.
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DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Capacidades productivas fortalecidas en Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de Fondo de Porcentaje Gestión-Eficacia- 11.55 2.90 26.69 920.34
personas, grupos sociales y organizaciones Fondo de Cofinanciamiento con Cofinanciamiento que tienen asignado Trimestral
de productores apoyados por Agencias de apoyo de Asistencia Técnica y Asistencia Técnica y Acompañamiento en el
Desarrollo Local y Asistencia Técnica y Acompañamiento período/ Número de proyectos de Fondo de
Acompañamiento Cofinanciamiento, apoyados en el período) *
100
Número de proyectos de Número de proyectos de Agencias de Proyecto Estratégico- 40 12 0 0.00

Agencias de Desarrollo Local Desarrollo Local apoyados Eficacia-
apoyados Trimestral
B Proyectos productivos viables y Número de Proyectos de Fondo Número de proyectos de Fondo de Proyecto Estratégico- 3,480 825 281 34.06
sustentables apoyados a través de las de Cofinanciamiento apoyados. Cofinanciamiento apoyados Eficacia-
modalidades de Proyectos Integradores y Trimestral
de Fondo de Cofinanciamiento.
Número de Proyectos Número de proyectos integradores apoyados. Proyecto Estratégico- 28 7 0 0.00

Integradores apoyados. Eficacia-
Trimestral
Número de proyectos de Número de proyectos de Agencias de Proyecto Estratégico- 3,548 844 281 33.29
Agencias de Desarrollo Local, Desarrollo Local, Integradores y de Eficacia-
Integradores y de Cofinanciamiento apoyados Trimestral
Cofinanciamiento apoyados
Actividad A 1 Ejecutar y garantizar la adecuada Agencias de Desarrollo Local (Número total de Agencias de Desarrollo Local Porcentaje Gestión-Eficacia- 9.01 4.27 0.17 3.98
operación del programa a través de las publicadas en fallo publicadas en fallo /Número total de Agencias Trimestral
siguientes actividades: Registro y selección de Desarrollo Local con propuestas
de propuestas, población beneficiada a registradas, con documentación
través de proyectos productivos entregada)*100
B 2 Ejecutar y garantizar la adecuada Proyectos de Fondo de (Número total de Proyectos de Fondo de Porcentaje Gestión-Eficacia- 15.00 4.80 0.23 4.79
operación del Programa, a través del Cofinanciamiento publicados en Cofinanciamiento publicados en fallo /Número Trimestral
registro de propuestas y de población fallo total de Proyectos de Fondo de
apoyada con proyectos productivos Cofinanciamiento registrados con
documentación entregada)*100
Municipios con población (Número total de municipios con población Porcentaje Gestión-Eficacia- 59.97 9.81 6.80 69.32
predominantemente indígena predominantemente indígena apoyados con Trimestral
apoyados con proyectos proyectos productivos / Número total de
productivos. municipios catalogados como
predominantemente indígenas)*100
23 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Mujeres apoyadas con proyectos (Número de mujeres apoyadas con proyectos Porcentaje Gestión-Eficacia- 53.00 12.56 1.87 14.89
productivos. productivos/Número total de beneficiarios Trimestral
apoyados con proyectos productivos)*100
Proyectos Integradores (Número total de Proyectos Integradores Porcentaje Gestión-Eficacia- 10.00 4.64 0.10 2.16
publicados en fallo publicados en fallo /Número total de Proyectos Trimestral
Integradores registrados con documentación
entregada)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Variación en el ingreso, después de dos años de apoyado el proyecto

Causa : ESTE INDICADOR ES DE PERIODICIDAD ANUAL, POR LO QUE NO ES POSIBLE REPORTAR AVANCE EN EL MES DE MAYO
Porcentaje de proyectos integradores apoyados que permanecen en operación después de 2 años de recibido el apoyo
Porcentaje de proyectos de cofinanciamiento en operación después de 18 meses de recibido el apoyo

Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento

Causa : EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTA MODALIDAD SE ADELANTÓ CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, POR LO QUE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE COFINANCIAMIENTO CON APOYO DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO SE INCREMENTÓ. SIN EMBARGO, EL NÚMERO ABSOLUTO DE TÉCNICOS ES MENOR A LO PROGRAMADO PARA EL PERÌODO, POR FALTA DE OFERTA ADECUADA PARA EL TIPO DE
PROYECTOS DICTAMINADOS ELEGIBLES. Efecto: SE SUPERÒ LA META RELATIVA PLANEADA PARA EL PERÍODO
Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados

Causa : EL APOYO A LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DICTAMINADAS ELEGIBLES EN FALLO SE RETRASÒ POR LOS TRABAJOS DE REVISIÓN EN CAMPO Y LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA. Efecto:
LA META NO SE LOGRÓ
Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.

Causa : EL APOYO A PROYECTOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO DICATMINADOS ELEGIBLES EN FALLO SE RETRASÒ POR LOS TRABAJOS DE REVISIÓN EN CAMPO. Efecto: LA META NO SE LOGRÓ
Número de Proyectos Integradores apoyados.

Causa : EL APOYO A PROYECTOS INTEGRADORES DICATMINADOS ELEGIBLES EN FALLO SE RETRASÒ POR LOS TRABAJOS DE REVISIÓN EN CAMPO Y LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA. Efecto: LA META NO
SE LOGRÓ .
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DATOS DEL PROGRAMA
Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados

Causa : EL APOYO A LOS PROYECTOS DE LAS MODALIDADES DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO, PROYECTOS INTEGRADORES Y FONDO DE COFINANCIAMIENTO,
DICTAMINADOS ELEGIBLES EN FALLO SE RETRASÒ POR LOS TRABAJOS DE REVISIÓN EN CAMPO Y LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA. Efecto: LA META NO SE LOGRÓ .
Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo

Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LA DEMANDA DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL SUPERÓ LO PROGRAMADO. TAMBIÉN LOS PROYECTOS ELGIBLES EN FALLO SUPERARON LO PROGRAMADO.
Efecto: SIN EMBARGO LA META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO, NO SE LOGRÓ
Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo

Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LOS PROYECTOS RECIBIDOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO FUERON INFERIORES A LOS PROYECTADOS, PERO LOS DICTAMINADOS ELEGIBLES SUPERARON LO
PROGRAMADO EN EL PERÍODO Efecto: APESAR DE HABER SUPERADO LOS PROYECTOS DICTAMINADOS ELEGIBLES EN EL PERÍODO, LA META NO SE ALCANZÓ
Municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos.

Causa : EL APOYO A LOS PROYECTOS DICATMINADOS ELEGIBLES EN FALLO SE RETRASÒ POR LOS TRABAJOS DE REVISIÓN EN CAMPO Y LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA. POR LO TANTO LOS PROYECTOS
PAGADOS EN MUNICIPIOS CATALOGADOS COMO PREDOMINANTEMENTE INDÍGENAS, FUERON MENOS DE LOS PROYECTADOS EN EL PERÍODO Efecto: LA META PLANEADA NO SE LOGRÓ
Mujeres apoyadas con proyectos productivos.

Causa : EL APOYO A LOS PROYECTOS DICATMINADOS ELEGIBLES EN FALLO SE RETRASÒ POR LOS TRABAJOS DE REVISIÓN EN CAMPO Y LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA. POR LO TANTO LAS
BENEFICIARIAS Y LOS BENEFICIARIOS TOTALES SON INFERIORES A LO PROGRAMADO Efecto: LA META NO SE LOGRÓ.
Proyectos Integradores publicados en fallo

Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y EN ESTA MODALIDAD LA DEMANDA FUE INFERIOR A LO PROGRAMADO Efecto: NO SE LOGRÓ LA META
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S058 Programa de Ahorro y Ramo 20 Desarrollo Social Unidad VYF-Fideicomiso Fondo Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Subsidio para la Vivienda Tu responsable Nacional de Habitaciones transversales
Casa Populares
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Pública Entidad
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los Objetivo El programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene
en condiciones de pobreza con políticas públicas que grupos sociales en condición de pobreza, a través de la como objetivo mejorar las condiciones de vida de la
superen un enfoque asistencialista, de modo que las provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como población en situación de pobreza patrimonial, mediante el
personas puedan adquirir capacidades y generar consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas. otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para
oportunidades de trabajo. adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 3 - Urbanización, Vivienda y Subfunción 2 - Vivienda Actividad 5 - Apoyo a la Vivienda
Desarrollo Regional Institucional Social
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que los hogares mexicanos en Nivel promedio de hacinamiento Número de integrantes del hogar beneficiado Promedio Estratégico- 2.3 N/A N/A N/A
situación de pobreza patrimonial mejoren su de la población objetivo que fue /Número de cuartos del hogar Eficacia-Anual
calidad de vida a través de acciones de atendida por el programa
vivienda.
Propósito Hogares mexicanos habitantes del territorio Cobertura de Pisos Firmes (Número de viviendas dotada de piso firme por Porcentaje Estratégico- 7.90 7.65 7.65 100.00
nacional en situación de pobreza patrimonial el Programa Tu Casa acumuladas 2007-2011 / Eficacia-
con necesidades de vivienda mejoran sus Viviendas con piso de tierra 2005 )*100 Trimestral
condiciones habitacionales
Percepción de la mejora en el (Número de beneficiarios que percibieron una Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
patrimonio Familiar mejora en su patrimonio familiar como Eficacia-Bianual
consecuencia de la acción de vivienda /
Número de beneficiarios representados en la
muestra.)*100
Aportación anual en vivienda (Número de subsidios otorgados para Vivienda Porcentaje Estratégico- 1.73 1.46 1.42 97.26
nueva a nivel nacional. Nueva 2008-2011/Necesidades de Vivienda Eficacia-Anual
Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a
nivel nacional)* 100
Percepción de la calidad de las (Número de beneficiarios que califican Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
acciones de vivienda por parte satisfactoriamente la calidad del apoyo de Eficacia-Bianual
del beneficiario. vivienda / Número de beneficiarios
representados en la muestra.) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Casa Populares
Cobertura de techos con Número de viviendas dotadas de techos de Porcentaje Estratégico- 9.80 8.63 8.16 94.55
materiales de calidad. lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa Eficacia-
de concreto acumuladas 2009-2011 Semestral
/Necesidades de techos en la vivienda
2008)*100
Cobertura de muros con Número de viviendas dotadas de Muros de Acciones de Estratégico- 3.53 2.58 2.61 101.16
materiales de calidad adobe, tabique , ladrillo o block piedra o vivienda para Eficacia-
concreto acumuladas 2009-2011 / muro Semestral
Necesidades de muros en la vivienda
2008)*100
Aportación anual en el (Número de subsidios otorgados para Porcentaje Estratégico- 11.67 2.19 10.89 497.26
mejoramiento de vivienda ampliación y mejoramiento de vivienda 2008- Eficacia-Anual
2011 / Necesidades de mejora de la calidad y
espacios de la vivienda en los hogares en
pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100
Componente A Subsidios federales y apoyos Hogares beneficiados con Número de hogares beneficiados con una Hogar Estratégico- 18,329 5,646 4,158 73.65
económicos entregados a las familias en Vivienda Unidad Básica de Vivienda (UBV) Eficiencia-
situación de pobreza patrimonial para la Indicador Seleccionado Trimestral
edificación y/o adquisición de una Unidad
Básica de Vivienda (UBV)
Porcentaje de subsidios en la (Número de subsidios en la modalidad de UBV Porcentaje Estratégico- 50.00 40.00 12.03 30.08
modalidad de UBV dirigidos a otorgados a mujeres jefes de familia / Número Eficacia-
mujeres jefes de familia. de subsidios totales entregados en la Trimestral
modalidad de UBV)*100
Porcentaje de subsidios en la (Número subsidios en la modalidad de UBV Porcentaje Estratégico- 35.00 23.00 9.18 39.91
modalidad de Unidad Basica de otorgados a población de municipios indígenas Eficacia-
Vivienda (UBV) dirigidos a / Número de subsidios totales entregados en la Trimestral
población de municipios modalidad de UBV) * 100
indígenas
B Subsidios federales entregados a los Porcentaje de subsidios en la (Número subsidios en la modalidad de Porcentaje Estratégico- 35.00 23.00 24.83 107.96
hogares en situación de pobreza modalidad de ampliación y ampliación y mejoramiento otorgados a Eficiencia-
patrimonial para mejoramiento o mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas / Número de Trimestral
ampliación de su vivienda . población de municipios subsidios totales entregados en la modalidad
indígenas de ampliación y mejoramiento)* 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Casa Populares
Porcentaje de subsidios en la (Número de subsidios en la modalidad de Porcentaje Estratégico- 50.00 40.00 24.01 60.03
modalidad de ampliación y ampliación y mejoramiento otorgados a Eficacia-
mejoramiento dirigidos a mujeres mujeres jefes de familia/Total de subsidios Trimestral
jefes de familia para mejoramiento o ampliación entregados) *
100.
Hogares beneficiados con Número de hogares que fueron beneficiados Hogar Estratégico- 41,988 12,932 18,093 139.91
Ampliación o Mejoramiento de en la modalidad de ampliación o mejoramiento. Eficiencia-
Vivienda Trimestral
Actividad B 1 Planes de trabajo anuales enviados por Porcentaje de Avance en la (Numero acciones autorizadas por la Instancia Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 50.00 49.00 98.00
la Instancia Auxiliar a la Instancia validación de Planes de Trabajo normativa/Numero de acciones en Planes de Semestral
Normativa. Las actividades aplican para los Anuales. trabajo validadas en el SIDI)*100
dos componentes
B 2 Operación del programa difundida a Porcentaje de cobertura de Entidades federativas donde se han dado a Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
nivel nacional. Las actividades aplican para difusión del programa a conocer el programa ante Instancias Eficiencia-Anual
los dos componentes instancias ejecutoras por parte de Ejecutoras en los primeros 2 meses del año/
la Instancia Normativa. Entidades Federativas) * 100.
B 3 Subsidios procesados y entregados a Días promedio de atención para (Suma de días hábiles transcurridos entre la Promedio Gestión-Calidad- 44.09 48.10 75.48 43.08
los beneficiarios.Las actividades aplican que el beneficiario obtenga el captura de la CIS o CUIS y el pago del Bono al Trimestral
para los dos componentes bono total de beneficiarios / Total de beneficiarios)
B 4 Recursos autorizados y transferidos de Días hábiles transcurridos para la (Suma de días hábiles transcurridos entre la Promedio Gestión- 26.67 31.53 15.42 151.09
la Instancia Normativa a la Instancia ministración del recurso aparición del status de impresión en el SIDI y Eficiencia-
Ejecutora. Las actividades aplican para los ministración del recurso / Total de Trimestral
dos componentes beneficiarios)
B 5 Desempeño de las Instancias Proporción de Cédulas de (Número de CIS o CUIS verificados con Porcentaje Gestión- 91.00 23.00 13.15 57.17
Ejecutoras evaluado . Las actividades Información socioeconómica respecto a su información / Número de CIS o Eficiencia-
aplican para los dos componentes (CIS) o CUIS verificados. Cuis validados para otorgar el apoyo de Semestral
vivienda)*100.
B 6 Subsidios verificados. Las actividades Porcentaje de viviendas (Viviendas Ocupadas de los ejercicios fiscales Porcentaje Gestión- 57.11 N/A N/A N/A
aplican para los dos componentes ocupadas 2004 al 2009 /Número de viviendas otorgadas Eficiencia-
en los ejercicios fiscales 2004 al 2009)*100. Semestral
Porcentaje de subsidios (Acciones de vivienda verificadas del año Porcentaje Gestión- 22.00 8.00 8.28 103.50
verificados anterior / Total de acciones de vivienda Eficiencia-
autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* Trimestral
100
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DATOS DEL PROGRAMA
Casa Populares
B 7 Comités de Contraloría Social Porcentaje de Promedio de (Presupuesto vigilado a través de Comités de Porcentaje Gestión- 70.00 N/A N/A N/A
promovidos Las actividades aplican para los presupuesto vigilado a través de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100 Eficiencia-
dos componentes la implementación de Comités de Semestral
Contraloría social
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Cobertura de Pisos Firmes

Causa : Cifras de cierre preliminares
Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.

Cobertura de techos con materiales de calidad.

Cobertura de muros con materiales de calidad

Aportación anual en el mejoramiento de vivienda

Hogares beneficiados con Vivienda

Causa : No se alcanzo la meta debido a que se atendio una mayor demanda en la modalidad de ampliacion y mejoramiento.
Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.

Causa : Se alcanzo la meta del indicador, sin embargo el sistema no guardo correctamente las metas capturadas.La meta original para el trimestre es, valor del indicador 14.48 numerador 2,654 denominador 18,329.
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : Se alcanzo la meta del indicador, sin embargo el sistema no guardo correctamente las metas capturadas. La meta original para el trimestre es, valor del indicador 3.08 numerador 565 denominador 18,329.
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia

Causa : Se alcanzo la meta del indicador, sin embargo el sistema no guardo correctamente las metas capturadas.La meta original para el trimestre es, valor del indicador 14.48 numerador 6,078 denominador 41,988.
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DATOS DEL PROGRAMA
Casa Populares
Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda

Causa : Debido a la alta demanda en la modalidad de ampliación y mejoramiento, se otorgarón ampliaciones liquidas respecto al presupuesto original para su atencion, por lo tanto se superó la meta del indicador .
Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono

Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso

Causa : indicador descendente
Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.

Causa : Cifras preliminares de cierre
Porcentaje de subsidios verificados

Causa : El programa realizó esfuerzos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda realizadas en ejercicios fiscales anteriores. Son cifras preliminares de cierre.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S072 Programa de Desarrollo Ramo 20 Desarrollo Social Unidad G00-Coordinación Nacional Enfoques Sin Información
presupuestario Humano Oportunidades responsable del Programa de Desarrollo transversales
Humano Oportunidades
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano
Pública Entidad Oportunidades
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Desarrollar las capacidades básicas de las personas en Objetivo Desarrollar las capacidades básicas de las personas en
en condiciones de pobreza con políticas públicas que condición de pobreza condición de pobreza.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 5 - Asistencia Social Subfunción 3 - Otros Grupos Vulnerables Actividad 8 - Apoyo al ingreso, a la
Institucional salud y a la educación de las
familias en pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la ruptura del ciclo Comparación de la diferencia en Se anexa archivo con el método de cálculo Años de Estratégico- N/A N/A N/A N/A
intergeneracional de la pobreza extrema, la escolaridad promedio entre (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo escolaridad Eficacia-
favoreciendo el desarrollo de las padres e hijos de familias indicador FIN.doc). Quinquenal
capacidades en educación, salud y nutrición beneficiarias, respecto a la
de las familias beneficiarias de misma diferencia en la población
Oportunidades nacional.
Propósito Las familias en pobreza extrema Porcentaje de becarias en Se anexa archivo con el método de cálculo Porcentaje Estratégico- 1.00 N/A N/A N/A
beneficiarias de Oportunidades amplían sus educación básica con respecto a (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Eficiencia-Anual
capacidades en educación, salud y la composición por sexo de la Becarias ed basica.doc).
nutrición. matricula nacional
Prevalencia de anemia en [(Número de mujeres beneficiarias en edad Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
mujeres de 12 a 49 años de edad reproductiva que están embarazadas y Eficacia-
embarazadas y beneficiarias del registraron una concentración de hemoglobina Sexenal
Programa Oportunidades menor a 110 g/L) / (Total de mujeres
beneficiarias embarazadas en edad
reproductiva participantes en la encuesta)] *
100
Prevalencia de diarrea aguda (Número de niños menores de cinco años con Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
infantil de la población algún evento de diarrea aguda en los 15 días Eficacia-
beneficiaria de Oportunidades previos a la encuesta) / ( Total de niños de 0 a Sexenal
59 meses de edad encuestados) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Prevalencia de desnutrición (Número de niños de 0 a 59 meses con Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
crónica infantil, entendida como puntaje Z de talla para la edad menor a dos Eficacia-
baja talla para la edad, de la desviaciones estándares de la referencia en Sexenal
población beneficiaria de los hogares participantes en la encuesta) /
Oportunidades. (Total de niños de 0 a 59 meses en los
hogares beneficiarios participantes en la
encuesta) x 100.
Tasa de terminación de (Número de becarios egresados de Porcentaje Estratégico- 62.00 N/A N/A N/A
educación básica de los jóvenes secundaria) / (Población beneficiaria de Eficacia-Anual
beneficiarios de Oportunidades. Oportunidades con 15 años de edad) x 100
Porcentaje de becarios de (Número de becarios de primaria inscritos a Porcentaje Estratégico- 80.00 N/A N/A N/A
primaria que transitan a secundaria) / (Número de becarios de primaria Eficacia-Anual
secundaria. inscritos en sexto grado al cierre del ciclo
anterior) x 100.
Porcentaje de becarias en Se anexa documento con Comentarios Porcentaje Estratégico- 3.00 N/A N/A N/A
educación media superior con Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo Eficiencia-Anual
respecto a la composición por indicador P5 Becarias EMS.doc).
sexo de la matricula nacional.
Porcentaje de becarios de (Número de becarios de secundaria inscritos a Porcentaje Estratégico- 55.00 N/A N/A N/A
secundaria que transitan a educación media superior) / (Número de Eficacia-Anual
educación media superior. becarios de tercero de secundaria activos en el
ciclo anterior) x 100.
Componente A Familias beneficiarias con niños y jóvenes Porcentaje de becarios de (Promedio bimestral de los becarios de Porcentaje Gestión-Eficacia- 98.00 95.00 95.35 100.37
que cumplieron su corresponsabilidad en educación media superior a los educación media superior a los que se les Trimestral
educación básica y media superior con que se les emitieron los apoyos transfirió el apoyo monetario de becas,durante
apoyos educativos emitidos. monetarios de becas educativas. el bimestre) / ( Promedio de becarios activos
de educación media superior en el bimestre) x
100
Niños que reciben becas de Becarios de educación básica a los que se les Niño Gestión- 6,186,205 4,904,517 5,007,646 102.10
educación básica y media emitió transferencia monetaria para becas Eficiencia-
superior educativas + Becarios de educación media Trimestral
Indicador Seleccionado superior a los que se les emitió transferencia
monetaria para becas educativas.
32 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de becarios de (Promedio de los becarios de educación Porcentaje Gestión-Eficacia- 98.00 95.00 97.12 102.23
educación básica a los que se les básica a los que se les transfirió el apoyo Trimestral
emitieron los apoyos monetarios monetario de becas,durante el bimestre) /
de becas educativas. (Promedio becarios activos de educación
basica del bimestre) x 100
B Familias beneficiarias, que cumplieron su Porcentaje de cobertura de (Número de familias beneficiarias en control) / ( Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 98.41 103.59
corresponsabilidad, con el Paquete Básico atención en salud a familias Número de familias beneficiarias registradas) x Bimestral
Garantizado de Salud (PBGS) provisto. beneficiarias 100
Porcentaje de adultos mayores (Número de adultos mayores a los que se les Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 91.37 101.52
beneficiarios que cumplieron su transfirió el apoyo monetario dirigido a los Trimestral
corresponsabilidad en salud a los adultos de 70 y más años) / (Número de
que se les emitió el apoyo adultos mayores en el Padrón Activo) x 100
monetario.
Porcentaje de cobertura de (Número de mujeres embarazadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 98.74 103.94
atención prenatal a mujeres. beneficiarias registradas en control) / (Número Bimestral
de mujeres embarazadas beneficiarias
registradas) x 100
C Familias beneficiarias que cumplieron su Porcentaje de cobertura de (Número de mujeres embarazadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 90.33 100.37
corresponsabilidad en salud con apoyos mujeres embarazadas con beneficiarias que recibieron suplemento Bimestral
alimentario y nutricional emitidos. suplemento. alimenticio / Número total de mujeres
embarazadas beneficiarias en control) x 100
Porcentaje de niños beneficiarios (Total de niños menores de cinco años Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 98.50 103.68
que están en control nutricional. beneficiarios registrados en control nutricional / Bimestral
Indicador Seleccionado Total de niños beneficiarios menores de cinco
años registrados)*100.
Porcentaje de cobertura de niños (Número de niños de 6 a 59 meses que Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 85.00 86.99 102.34
con suplemento. recibieron suplemento alimenticio / Número Bimestral
total de niños que son suceptibles de recibir
suplemento alimenticio ) x 100
Porcentaje de familias (Número de familias beneficiarias a las que se Porcentaje Gestión-Eficacia- 97.00 97.00 96.51 99.49
beneficiarias a las que se les les transfirió el apoyo monetario de Trimestral
emitió apoyo monetario para alimentación) / (Número total de familias
alimentación. beneficiarias en el padrón Activo - Número de
familias en el Esquema Diferenciado de
Apoyos) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de familias (Número de familias beneficiarias con Porcentaje Gestión-Eficacia- 97.00 97.00 96.51 99.49
beneficiarias a las que se emitió transferencia monetaria de apoyo energético) / Trimestral
el apoyo monetario para gasto en (Número total de familias en el Padrón Activo -
energéticos. Número de Familias en el Esquema
Diferenciado de Apoyos) x 100
Actividad A 1 Transferencia de recursos. Razón de recursos entregados (Costos directos de la entrega de apoyos Porcentaje Gestión- 3.00 N/A N/A N/A
respecto a los costos directos de monetarios / Monto total de los apoyos Economía-Anual
las transferencias monetarias. transferidos) x 100.
A 2 Cobertura de atención de familias Porcentaje de cobertura de (Número total de familias beneficiarias activas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 98.57 98.57 100.00
beneficiarias. familias beneficiarias del Programa) / (Número de familias Trimestral
establecidas como meta al inicio del ejercicio
fiscal) x 100
Familias beneficiarias del Número total de familias beneficiarias activas Familia Gestión- 5,800,000 5,717,088 5,717,088 100.00
Programa Oportunidades al final del periodo Eficiencia-
Porcentaje de familias ( Número de familias beneficiarias con titular Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 95.99 101.04
beneficiarias con una mujer como mujer/ Número total de familias beneficiarias Trimestral
titular en el Padrón Activo) x 100.
A 3 Buena atención a las titulares de Porcentaje de titulares que (Total de respuestas de titulares que Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 N/A N/A N/A
familias beneficiarias de Oportunidades en mencionaron haber acudido a las mencionaron haber acudido a una Mesa de Semestral
las Mesas de Atención y Servicios. Mesas de Atención y Servicios de Atención y Sevicios y consideran buena la
Oportunidades y consideran atención que recibieron / Total de respuestas
buena la atención que recibieron. válidas de titulares que mencionaron haber
acudido a una Mesa de Atención y Servicios y
que opinaron sobre la atención del
personal)*100.
A 4 Certificación de la asistencia de los Porcentaje de becarios de (Número de becarios de educación básica con Porcentaje Gestión-Eficacia- 96.00 96.00 99.28 103.42
becarios en educación básica. educación básica para los que se cumplimiento de corresponsabilidad) / (Número Trimestral
certificó el cumplimiento de la de becarios de educación básica para los que
corresponsabilidad. se recibió oportunamente el reporte de
corresponsabilidad) x 100
A 5 Certificación de la permanencia de los Porcentaje de becarios de (Número de becarios de educación media Porcentaje Gestión-Eficacia- 94.00 94.00 97.45 103.67
jóvenes becarios en educación media educación media superior para superior con certificación de la Trimestral
superior. los que se certificó el corresponsabilidad) / (Número total de
cumplimiento de la becarios de educación media superior) x 100.
corresponsabilidad.
34 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
A 6 Promoción de la incorporación al Porcentaje de escuelas de (Número de escuelas de educación básica con Porcentaje Gestión-Calidad- 22.00 N/A N/A N/A
Programa de Escuelas con Calidad de educación básica que participan becarios de Oportunidades que participan en el Anual
escuelas de educación básica con becarios en el Programa Escuelas de Programa Escuelas de Calidad ) / (Número
Oportunidades. Calidad con becarios de total de escuelas de educación básica con
Oportunidades . becarios de Oportunidades ) x 100
B 7 Prestación de servicios de salud. Porcentaje de cobertura de (Número de mujeres que ingresan a control del Porcentaje Gestión-Eficacia- 40.00 40.00 47.47 118.68
atención prenatal a mujeres en el embarazo en el primer trimestre de gestación) / Bimestral
primer trimestre de gestación. ( Total de mujeres que ingresan a control del
embarazo) x 100
Porcentaje de unidades médicas (Número de unidades médicas que recibieron Porcentaje Gestión-Calidad- 80.00 N/A N/A N/A
en el Programa que cuentan con medicamentos) / (Total de unidades médicas) Semestral
medicamentos para proporcionar x 100
la atención médica.
B 8 Certificación del cumplimiento de la Porcentaje de adultos mayores (Número de adultos mayores para los que se Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 N/A N/A N/A
corresponsabilidad en salud de los adultos beneficiarios para los que se recibió oportunamente la certificación a salud) / Semestral
mayores beneficiarios. certificó el cumplimiento de la (Adultos mayores) x 100
corresponsabilidad.
C 9 Certificación del cumplimiento de Porcentaje de familias (Número de familias con cumplimiento de Porcentaje Gestión-Eficacia- 96.00 96.00 97.46 101.52
corresponsabilidades en salud de las beneficiarias para las que se corresponsabilidad a salud)/ (Número de Trimestral
familias beneficiarias. recibió el reporte oportunamente familias para las que se recibió oportunamente
y cumplieron con su la certificación a salud) x 100
corresponsabilidad en salud.
C 10 Entrega de suplementos alimenticios. Promedio de sobres de (Número total de sobres para niños Promedio Gestión-Eficacia- 9.00 9.00 10.04 111.56
suplemento alimenticio a niños entregados) / (Número total de niños entre 6 y Bimestral
beneficiarios. 24 meses, de niños de 2 a 4 años desnutridos
y de niños de 2 a 4 años en vías de
recuperación que recibieron suplemento
alimenticio)
Promedio de sobres de (Total de sobres entregados a beneficiarias) / Promedio Gestión-Eficacia- 11.00 11.00 11.89 108.09
suplemento alimenticio a mujeres (Total de mujeres embarazadas + total de Bimestral
beneficiarias. mujeres en lactancia que recibieron
suplemento alimenticio )
35 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional
Causa : La frecuencia del indicador es anual, razón por la cual no es posible reportar avances para este periodo.
Tasa de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.

Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.

Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.
Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.

Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.
Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.
Causa : La frecuencia del indicador es semestral, razón por la cual no es posible reportar avances para este periodo.
Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades .
Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.
36 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S117 Programa de Vivienda Rural Ramo 20 Desarrollo Social Unidad VYF-Fideicomiso Fondo Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario responsable Nacional de Habitaciones transversales
Populares
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Pública Entidad
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los Objetivo Apoyar económicamente a los hogares rurales e indígenas
en condiciones de pobreza con políticas públicas que grupos sociales en condición de pobreza, a través de la de menores ingresos para la ampliación o el mejoramiento de
superen un enfoque asistencialista, de modo que las provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como su vivienda actual, con la finalidad de fortalecer su patrimonio
personas puedan adquirir capacidades y generar consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas. familiar y con ello elevar su calidad de vida.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 3 - Urbanización, Vivienda y Subfunción 2 - Vivienda Actividad 5 - Apoyo a la Vivienda
Desarrollo Regional Institucional Social
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que los hogares rurales e Nivel promedio de hacinamiento Número de integrantes del hogar beneficiado Promedio Estratégico- 2.2 N/A N/A N/A
indígenas que habitan en localidades de alta de la población objetivo que fue /Número de cuartos del hogar Eficacia-Anual
y muy alta marginación de hasta 5,000 atendida por el programa
habitantes en situación de pobreza
patrimonial mejoren su calidad de vida a
través de acciones de vivienda.
Propósito Los beneficiarios permanecen en la Cobertura de techos con Número de viviendas dotadas de techos de Porcentaje Estratégico- 9.69 7.15 7.06 98.74
localidad y utilizan las acciones de vivienda materiales de calidad. lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa Eficacia-
para fines habitacionales y no para de concreto acumuladas 2009-2011 / Semestral
resguardo de sus animales y/o como Necesidades de techos en la vivienda
bodega además dan mantenimiento a las 2008)*100
obras realizadas.
Aportación anual en ampliación y (Número de subsidios otorgados para Porcentaje Estratégico- 10.81 9.55 9.78 102.41
mejoramiento de vivienda ampliación y mejoramiento de vivienda 2008- Eficacia-Anual
2011 / Necesidades de mejora de la calidad y
espacios de la vivienda en los hogares en
pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100
Porcentaje de localidades (Localidades objetivo Atendidas acumulado Porcentaje Estratégico- 23.55 N/A N/A N/A
atendidas 2006-2011 / Localidades objetivo totales) * Eficacia-Anual
100.
37 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Populares
Aportación anual en vivienda (Número de subsidios otorgados para Vivienda Porcentaje Estratégico- 0.21 0.12 0.10 83.33
nueva a nivel nacional. Nueva 2008-2011/Necesidades de Vivienda Eficacia-Anual
Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a
nivel nacional)* 100
Cobertura de Pisos Firmes (Número de viviendas dotada de piso firme por Porcentaje Estratégico- 1.83 1.76 1.80 102.27
el Programa Vivienda Rural acumuladas 2007- Eficacia-
2011 / Viviendas con piso de tierra 2005 )*100 Trimestral
Percepción de la calidad de las (Número de beneficiarios que califican Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
acciones de vivienda por parte satisfactoriamente la calidad del apoyo de Eficacia-Bianual
del beneficiario vivienda / Número de beneficiarios
representados en la muestra.) * 100.
Percepción de la mejora en el (Número de beneficiarios que percibieron una Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
patrimonio familiar mejora en su patrimonio familiar como Eficacia-Bianual
consecuencia de la acción de vivienda /
Número de beneficiarios representados en la
muestra.)*100.
Cobertura de Muros con Número de viviendas dotadas de Muros de Porcentaje Estratégico- 3.88 2.83 2.78 98.23
materiales de calidad adobe, tabique , ladrillo o block piedra o Eficiencia-
concreto acumuladas 2009-2011 / Semestral
Necesidades de muros en la vivienda 2008)
*100
Componente A Subsidios federales de vivienda para Porcentaje de subsidios en la (Subsidios en la modalidad de ampliación y Porcentaje Estratégico- 50.00 40.00 27.37 68.43
ampliación y mejoramientos entregados modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de Eficacia-
mejoramiento dirigidos a mujeres familia / Subsidios para ampliación y Trimestral
jefes de familia mejoramiento entregados) * 100
Porcentaje de subsidios en la Número subsidios en la modalidad de Porcentaje Estratégico- 35.00 23.00 24.55 106.74
modalidad de ampliación y ampliación y mejoramiento otorgados a Eficiencia-
mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas / Número de Semestral
población de municipios subsidios totales entregados en la modalidad
indígenas. de ampliación y mejoramiento * 100
Hogares beneficiados con Número de Hogares beneficiados en la Hogar Estratégico- 34,572 10,648 17,731 166.52
mejoramiento o ampliación de modalidad de ampliación o mejoramiento Eficacia-
vivienda Trimestral
38 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Populares
B Subsidios federales de Vivienda para la Porcentaje de subsidios en la (Subsidios en la modalidad de vivienda nueva Subsidio Estratégico- 50.00 40.00 6.17 15.43
edificación de una Unidad Básica de modalidad de vivienda nueva otorgados a mujeres jefes de familia / Eficiencia-
Vivienda Rural (UBVR) entregados dirigidos a mujeres jefes de Subsidios para vivienda nueva entregados) * Trimestral
familia. 100
Porcentaje de subsidios en la (Número subsidios en la modalidad de Subsidio Estratégico- 35.00 22.99 10.25 44.58
modalidad de vivienda nueva vivienda nueva otorgados a población de Eficiencia-
dirigidos a población de municipios indígenas / Número de subsidios Semestral
municipios indígenas. totales entregados en la modalidad de vivienda
nueva) * 100.
Hogares beneficiados con Número de Hogares beneficiados en la Hogar Estratégico- 3,940 1,213 575 47.40
Vivienda Nueva modalidad de vivienda nueva Eficacia-
Actividad A 1 Operación del programa difundida a Cobertura de difusión del (Entidades federativas donde se ha dado a entidades Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
nivel nacional. Las actividades aplican para programa a instancias ejecutoras conocer el programa ante instancias ejecutoras federativas Anual
los dos componentes en los primeros tres meses del año /Entidades
federativas)*100en los primeros dos meses del
año *100/Entidades federativas
A 2 Planes de trabajo anuales enviados por Porcentaje de Avance en la Numero acciones autorizadas por la Instancia Porcentaje Gestión- 80.00 N/A N/A N/A
la Instancia Auxiliar a la Instancia validación de Planes de Trabajo normativa/Numero de acciones en Planes de Eficiencia-Anual
Normativa. Las actividades aplican para los Anuales. trabajo validados en el SIDI)*100
dos componentes
A 3 Recursos autorizados y transferidos de Dias habiles promedio para la (Suma de días hábiles transcurridos entre la Promedio Gestión- 46.13 49.76 12.08 175.72
la Instancia Normativa a la Instancia ministracion del recurso. entrega del bono al beneficiario y la Eficiencia-
Ejecutora. Las actividades aplican para los ministración del recurso /Total de beneficiarios) Trimestral
dos componentes.
A 4 Subsidios procesados y entregados a Días promedio de atención para (Suma de días hábiles transcurridos entre la Promedio Gestión-Calidad- 45.75 57.35 76.52 66.57
los beneficiarios. Las actividades aplican que el beneficiario obtenga el captura de la CIS o CUIS y la entrega del Bono Trimestral
para los dos componentes bono al beneficiario / total de beneficiarios)
A 5 Subsidios verificados. Las actividades Porcentaje de subsidios (Acciones de vivienda verificadas del año Porcentaje Gestión- 6.10 N/A N/A N/A
aplican a los dos componentes verificados anterior / Total de acciones de vivienda Eficiencia-
entregadas durante el ejercicio fiscal anterior)* Semestral
100
39 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Populares
A 6 Desempeño de las Instancias Proporción de Cedulas de (Número de CISR o CUIS verificados con Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
Ejecutoras evaluado. Las actividades Información Socioeconómica respecto a su información / Número de CISR o Eficiencia-
aplican para los dos componentes (CISR) o CUIS verificados. CUIS validados para otorgar el apoyo de Semestral
vivienda)*100
A 7 Comités de Contraloría Social Porcentaje de Promedio de (Presupuesto vigilado a través de Comités de Porcentaje Gestión- 70.00 N/A N/A N/A
promovidos. Las actividades aplican para presupuesto vigilado a través de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100 Eficiencia-Anual
los dos componentes la implementación de Comités de
Contraloría social
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Cobertura de techos con materiales de calidad.

Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda

Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.

Cobertura de Pisos Firmes

Cobertura de Muros con materiales de calidad

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia

Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de
atencion prioritaria y altamente vulnerable. La meta original para el trimestre es, valor del indicador 4.62 numerador 1,597 denominador 34,572
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.

Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda

Causa : Debido a la alta demanda en la modalidad de ampliación y mejoramiento, se otorgarón ampliaciones liquidas respecto al presupuesto original para su atencion, por lo tanto se superó la meta del indicador .
40 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Populares
Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.

Causa : La demanda presentada para UBV por jefas de familia, no alcanzó la meta estimada por el programa, adicionalmente el sistema no guardo correctamente las metas capturadas.La meta original para el trimestre es valor del indicador 4.6
numerador 182 denominador 3,940
Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.

Causa : No se alcanzo la meta debido a que se atendio una mayor demanda en la modalidad de ampliacion y mejoramiento en municipios indigenas.
Hogares beneficiados con Vivienda Nueva

Causa : No se alcanzo la meta debido a que se atendio una mayor demanda en la modalidad de ampliacion y mejoramiento.
Dias habiles promedio para la ministracion del recurso.

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono

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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S118 Programa de Apoyo Ramo 20 Desarrollo Social Unidad G00-Coordinación Nacional Enfoques Sin Información
presupuestario Alimentario responsable del Programa de Desarrollo transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano
Pública Entidad Oportunidades
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Desarrollar las capacidades básicas de las personas en Objetivo Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones
en condiciones de pobreza con políticas públicas que condición de pobreza integrales y articuladas.
familias en pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al desarrollo de las capacidades Porcentaje de diferencia en la Se anexa documento con el método de cálculo Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
básicas de los beneficiarios, mediante la prevalencia de baja talla para la (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo Eficacia-
realización de acciones que permitan edad en menores de cinco años indicador F1.doc) Quinquenal
mejorar su alimentación y nutrición. de la población beneficiaria y no
beneficiaria
Propósito Familias beneficiarias, en particular niños Prevalencia de baja talla para la (Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
menores de cinco años y mujeres edad en niños menores de cinco para la edad menor a dos desviaciones Eficacia-
embarazadas o en periodo de lactancia, años de edad beneficiarios del estándares de la referencia en los hogares Quinquenal
mejoran su alimentación y nutrición Programa seleccionados para la muestra del Programa
de la encuesta/Total de niños de 0 a 59 meses
en los hogares participantes en la muestra del
Programa de la encuesta)*100
Componente A Apoyos monetarios emitidos Porcentaje de familias (Número de familias beneficiarias a las que se Porcentaje Gestión-Eficacia- 96.00 96.00 68.10 70.94
beneficiarias a las que se les les transfirió el apoyo monetario para Trimestral
emitió el apoyo monetario para alimentación / Total de familias beneficiarias en
alimentación el padrón activo)*100
Actividad A 1 Cobertura del Programa Número de familias beneficiadas Número de familias beneficiadas Familia Gestión-Eficacia- 670,000 600,206 612,610 102.07
Indicador Seleccionado Bimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S118 Programa de Apoyo Ramo 20 Desarrollo Social Unidad G00-Coordinación Nacional Enfoques Sin Información
presupuestario Alimentario responsable del Programa de Desarrollo transversales
Cobertura de la población (Número de familias beneficiarias del Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 89.58 100.70 112.41
objetivo Programa / Número de familias establecidas Trimestral
como meta anual al inicio del ejercicio fiscal) x
10
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación
Causa : En el periodo de referencia, (1) hubo retención de apoyos monetarios por validación de condiciones socioeconómicas de hogares; y, (2) se realizaron acciones relativas a nuevas asignaciones de institucion liquidadora con la finalidad d
que las familias no recorran largas distancias para recoger los apoyos monetarios. Efecto: La emisión de apoyos no se realizó en la proporcion establecida como meta. A las familias que en el periodo de referencia no se les emitio el apoyo por
no contar con el medio para recibirlo, este se les entrega de manera extemporanea.
Cobertura de la población objetivo

Causa : Con el propósito de llevar a cabo las acciones de incorporación de nuevas familias, a partir de lo cual sea posible compensar las familias que causen baja para el Programa de Apoyo Alimentario. Efecto: Se integró y liberó un escenario
de atención para el año 2011, con el fin de integrar localidades, que aún no contaban con presencia del Programa .
43 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S216 Programa para el Desarrollo Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 212-Unidad de Enfoques Sin Información
presupuestario de Zonas Prioritarias responsable Microrregiones transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Reducir significativamente el número de mexicanos Objetivo Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento Objetivo Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo
en condiciones de pobreza con políticas públicas que territorial e infraestructura social que permita la integración de regional mediante acciones coordinadas entre los tres
superen un enfoque asistencialista, de modo que las las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil
personas puedan adquirir capacidades y generar las potencialidades productivas
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 3 - Urbanización, Vivienda y Subfunción 3 - Desarrollo Regional Actividad 7 - Apoyo a pequeñas
Desarrollo Regional Institucional comunidades rurales
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la reducción de las Diferencia en el índice de acceso Índice de acceso a la infraestructura básica Puntos Estratégico- N/A N/A N/A N/A
desigualdades regionales a través del a la infraestructura básica en la en la vivienda no ZAPt- Índice de acceso a la porcentuales Eficacia-
fortalecimiento del capital físico y del vivienda infraestructura básica en la vivienda ZAPt El Quinquenal
desarrollo de acciones que permitan la índice se construye como el promedio simple
integración de las regiones marginadas, de las siguientes variables: Porcentaje de
rezagadas o en pobreza a los procesos de viviendas con agua entubada a la red pública,
desarrollo. Porcentaje de viviendas con electricidad,
Porcentaje de viviendas con sanitario,
Porcentaje de viviendas con piso firme,
Porcentaje de viviendas con drenaje(para un
mayor detalle ver el cálculo del índice ver nota
metodológica)
Propósito Territorios objetivo tienen mayor acceso a Índice de acceso a infraestructura Índice de acceso a infraestructura básica en la Puntos Estratégico- N/A N/A N/A N/A
infraestructura social básica y cuentan con básica en la vivienda vivienda El índice se construye como el porcentuales Eficiencia-
viviendas mejoradas promedio simple de las siguientes variables: Quinquenal
Porcentaje de viviendas con agua entubada a
la red pública, Porcentaje de viviendas con
electricidad, Porcentaje de viviendas con
sanitario, Porcentaje de viviendas con piso
firme, Porcentaje de viviendas con drenaje
(para un mayor detalle ver el cálculo del índice
ver nota metodológica).
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DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Acciones realizadas en la vivienda Viviendas con estufa ecológica Número de viviendas en proyectos de Vivienda Estratégico- 70,000 N/A N/A N/A
instalada instalación de estufas ecológicas Eficacia-Anual
Contribución acumulada al (Número de viviendas acumuladas con pisos Porcentaje Estratégico- 41.13 N/A N/A N/A
avance en la meta sectorial de firmes terminados en proyectos ejecutados por Eficacia-Anual
viviendas con piso firme el programa, en localidades de 15,000
terminados en localidades de habitantes y más/ meta sectorial de viviendas
15,000 habitantes y más con pisos firmes en localidades de 15,000
habitantes y más [360 mil])*100
Contribución acumulada al (Número de viviendas acumuladas con pisos Porcentaje Estratégico- 134.07 N/A N/A N/A
avance en la meta sectorial de firmes terminados en proyectos ejecutados por Eficacia-Anual
viviendas con piso firme el programa, en localidades de menos de
terminados en localidades de 15,000 habitantes / meta sectorial de viviendas
menos de 15,000 habitantes con pisos firmes en localidades de menos de
15,000 habitantes [1.5 millones])*100
Viviendas con servicio sanitario Número de viviendas con servicio sanitario Vivienda Estratégico- 26,250 N/A N/A N/A
terminados en municipios de muy terminados en municipios de muy alta y alta Eficacia-Anual
alta y alta marginación marginación en proyectos ejecutados por el
programa
Viviendas con pisos firmes en Número de viviendas con pisos firmes Vivienda Estratégico- 50,000 N/A N/A N/A
proyectos terminados en terminados en proyectos ejecutados por el Eficacia-Anual
localidades de 15,000 habitantes programa, en localidades de 15,000 habitantes
y más y más
Viviendas con servicio sanitario Número de viviendas con servicio sanitario Vivienda Estratégico- 5,000 N/A N/A N/A
terminados en municipios no terminados en proyectos ejecutados por el Eficacia-Anual
considerados en el Programa programa en municipios de media, baja y muy
Sectorial de Desarrollo Social baja marginación
2007-2012
Viviendas con pisos firmes en Número de viviendas con pisos firmes Vivienda Estratégico- 450,000 N/A N/A N/A
proyectos terminados en terminados en proyectos ejecutados por el Eficacia-Anual
localidades menores a 15,000 programa, en localidades menores de 15,000
habitantes. habitantes
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DATOS DEL PROGRAMA
B Obras de infraestructura social básica Viviendas con servicio de energía Número de viviendas con servicio de energía Vivienda Estratégico- 12,000 N/A N/A N/A
realizadas eléctrica en proyectos eléctrica consideradas en proyectos Eficacia-Anual
terminados, en localidades terminados por el programa, en localidades
mayores a 500 habitantes en mayores a 500 habitantes en municipios de
municipios de muy alta y alta muy alta y alta marginación con rezagos que
marginación con rezagos que superan la media estatal
superan la media estatal
Viviendas con servicio de energía Número de viviendas con servicio de energía Vivienda Estratégico- 1,000 N/A N/A N/A
eléctrica en proyectos terminados eléctrica consideradas en proyectos Eficacia-Anual
por el programa, en localidades terminados por el programa, en localidades no
no consideradas en el Programa consideradas en el Programa Sectorial de
Sectorial de Desarrollo Social Desarrollo Social 2007-2012
2007-2012
Contribución acumulada al (Número de viviendas con servicios de agua Porcentaje Estratégico- 130.49 N/A N/A N/A
avance a la meta sectorial de entubada consideradas en proyectos Eficacia-Anual
viviendas con servicios de agua terminados por el programa, en localidades
entubada mayores a 500 habitantes en municipios de
muy alta marginación, con rezagos que
superan la media estatal / meta sectorial de
viviendas dotadas de agua entubada, en
localidades mayores a 500 habitantes en
municipios de muy alta marginación, con
rezagos que superan la media estatal [62
mil])*100
Centros Públicos de Computo Número de Centros Públicos de Cómputo con Centros Estratégico- 222 N/A N/A N/A
con acceso a Internet en Acceso a Internet terminados por el programa, Públicos de Eficacia-Anual
proyectos terminados por el en municipios de muy alta y alta marginación Cómputo con
programa en municipios de muy Acceso a
alta y alta marginación Internet
Obras de saneamiento en Número de obras de saneamiento terminadas Obra Estratégico- 216 N/A N/A N/A
proyectos terminados por el por el programa, en municipios de muy alta y Eficacia-Anual
Programa en municipios de muy alta marginación
alta y alta marginación
Proyectos de construcción, Número de proyectos de construcción, Proyecto Gestión-Eficacia- 6 N/A N/A N/A
reconstrucción, rehabilitación y/o reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento Anual
equipamiento de infraestructura de infraestructura de salud terminados por el
de salud terminados por el Programa
Programa
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DATOS DEL PROGRAMA
Proyectos de rellenos sanitarios Total de proyectos de rellenos sanitarios Proyecto Gestión-Eficacia- 4 N/A N/A N/A
terminados por el Programa Anual
Proyectos de construcción, Número de proyectos de construcción, Proyecto Gestión-Eficacia- 17 N/A N/A N/A
reconstrucción, rehabilitación y/o reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento Anual
equipamiento de infraestructura de infraestructura de educación terminados por
de educación terminados por el el Programa
Programa
Centros Públicos de Computo Número de Centros Públicos de Cómputo con Centros Gestión-Eficacia- 5 N/A N/A N/A
con acceso a Internet terminados Acceso a Internet terminados por el programa, Públicos de Anual
por el programa en municipios no en municipios no considerados en el Programa Cómputo con
considerados en el Programa Sectorial Acceso a
Sectorial de Desarrollo Social Internet
2007-2012
Viviendas con servicio de agua Número de viviendas con servicio de agua Vivienda Gestión-Eficacia- 4,100 N/A N/A N/A
entubada terminadas en entubada consideradas en proyectos Anual
localidades no consideradas en terminados por el programa, en localidades no
el Programa Sectorial de consideradas en el Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2007-2012 Desarrollo Social
Obras de saneamiento en Número de obras de saneamiento terminadas Obra Gestión-Eficacia- 20 N/A N/A N/A
proyectos terminados por el por el programa, en municipios no Anual
Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de
considerados en el Programa Desarrollo Social
Sectorial de Desarrollo Social
2007-2012
Viviendas con servicio de agua Número de viviendas con servicio de agua Vivienda Estratégico- 14,900 N/A N/A N/A
entubada terminadas en entubada consideradas en proyectos Eficacia-Anual
localidades mayores a 500 terminados por el programa, en localidades
habitantes en municipios de muy mayores a 500 habitantes en municipios de
alta y alta marginación con muy alta y alta marginación con rezagos que
rezagos que superan la media superan la media estatal
estatal
Actividad A 1 Evaluación y aprobación de proyectos. Número de viviendas con servicio Número de viviendas con servicio de agua Vivienda Gestión-Eficacia- 14,900 850 1,426 167.76
ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A de agua entubada en proyectos entubada en proyectos aprobados en Trimestral
LOS DOS COMPONENTES DE LA aprobados en localidades localidades mayores a 500 habitantes en
MATRIZ DE INDICADORES. mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con
municipios de muy alta y alta rezagos que superan la media estatal
marginación con rezagos que
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DATOS DEL PROGRAMA
Centros Públicos de Computo Proyectos de centros Públicos de Cómputo Centros Gestión-Eficacia- 227 10 12 120.00
con acceso a Internet aprobados con acceso a Internet aprobados Públicos de Trimestral
Cómputo con
Acceso a
Internet
Viviendas con piso firme en Número de viviendas con pisos firmes en Vivienda Gestión-Eficacia- 450,000 3,500 8,651 247.17
proyectos aprobados en proyectos aprobados en localidades menores Trimestral
localidades menores a 15,000 a 15,000 habitantes
habitantes
Número de proyectos de Número de proyectos de construcción, Proyecto Gestión-Eficacia- 6 1 1 100.00

construcción, reconstrucción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento Trimestral
rehabilitación y/o equipamiento de de infraestructura de salud aprobados.
infraestructura de salud
aprobados.
Centros Públicos de Cómputo Número de Centros Públicos de Cómputo con Centro Público Gestión-Eficacia- 222 8 12 150.00
con acceso a Internet en acceso a Internet en proyectos aprobados en de Cómputo Trimestral
proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación. con acceso a
municipios de muy alta y alta Internet
marginación.
Número de viviendas con servicio Viviendas con servicio sanitario en proyectos Vivienda Gestión-Eficacia- 31,250 217 415 191.24
sanitario en proyectos aprobados aprobados Trimestral
Número de viviendas con servicio Viviendas con servicio de energía eléctrica en Vivienda Gestión-Eficacia- 13,000 1,024 2,556 249.61
de energía eléctrica aprobadas proyectos aprobadas Trimestral
Número de viviendas con servicio Viviendas con servicio de agua entubada en Vivienda Gestión-Eficacia- 19,000 1,210 2,603 215.12
de agua entubada en proyectos proyectos aprobados Trimestral
aprobados
Número de viviendas en Viviendas en proyectos de instalación de Vivienda Gestión-Eficacia- 70,000 500 600 120.00
proyectos aprobados de estufas ecológicas aprobados Trimestral
instalación de estufas ecológicas
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DATOS DEL PROGRAMA
Obras de saneamiento Obras de saneamiento aprobadas Obra Gestión-Eficacia- 236 21 45 214.29

aprobadas Trimestral
Número de pisos firmes en Número de viviendas con pisos firmes en Vivienda Gestión-Eficacia- 500,000 5,000 8,968 179.36
proyectos aprobados proyectos aprobados Trimestral
Número de proyectos de Número de proyectos de construcción, Proyecto Gestión-Eficacia- 17 2 3 150.00

construcción, reconstrucción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento Trimestral
rehabilitación y/o equipamiento de de infraestructura educativa aprobados.
infraestructura educativa
aprobados
Número total de proyectos Número total de proyectos aprobados Proyecto Gestión-Eficacia- 6,000 100 292 292.00
aprobados Trimestral
Número de rellenos sanitarios Rellenos sanitarios aprobados Proyecto Gestión-Eficacia- 4 1 2 200.00

aprobados Trimestral
Número de viviendas con servicio Número de viviendas con servicio de energía Vivienda Gestión-Eficacia- 12,000 850 1,212 142.59
de energía eléctrica en proyectos eléctrica en proyectos aprobados en Trimestral
aprobados en localidades localidades mayores a 500 habitantes en
mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con
municipios de muy alta y alta rezagos que superan la media estatal
marginación con rezagos que
Viviendas con piso firme en Número de viviendas con piso firme en Vivienda Gestión-Eficacia- 50,000 1,500 317 21.13
proyectos aprobados en proyectos aprobados en localidades de Trimestral
localidades de 15,000 habitantes 15,000 habitantes y más
y más
Obras de saneamiento en Número de obras de saneamiento en Obra Gestión-Eficacia- 216 19 32 168.42

proyectos aprobados en proyectos aprobados en municipios de muy Trimestral
municipios de muy alta y alta alta y alta marginación
marginación
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DATOS DEL PROGRAMA
Número de viviendas con servicio Número de viviendas con servicio sanitario en Vivienda Gestión-Eficacia- 26,250 150 154 102.67
sanitario en proyectos aprobados proyectos aprobados en municipios de muy Trimestral
en municipios de muy alta y alta alta y alta marginación
marginación
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más
Causa : No existen metas específicas para los meses de mayo y junio debido a la frecuencia de medición del indicador (Cf. IV Registro de calendarios de metas numeral 16 inciso d del oficio 307 A 580)
Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes
Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada
Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal
Causa : El número de proyectos aprobados con acciones de agua entubada en las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas
levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas
construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos
Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse
de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.
Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados

Causa : Para el caso de los centros de cómputos con acceso a Internet debe tenerse en cuenta que este tipo de obra requiere acuerdos y coparticipación municipal, hecho que la concreción de los proyectos está atenida a los procesos de
gestión con los Ayuntamientos. Esta es una de las razones que impidió que no se alcanzara la meta en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 ? 2012, además de una oportunidad para las Delegaciones
de dar salida a la demanda recibida durante el último trimestre del año por parte de municipios de muy alta y alta marginación. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de
difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que
favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos
aprobados.
Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes
Causa : El avance del indicador muestra una considerable distancia con respecto de la meta prevista para el primer trimestre debido a que en los procesos de adjudicación de proyectos se incorporó la modalidad por administración municipal
Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de
Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a
los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que son aprobados.
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DATOS DEL PROGRAMA
Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.
Causa : Para el caso de los centros de cómputos con acceso a Internet debe tenerse en cuenta que este tipo de obra requiere acuerdos y coparticipación municipal, hecho que la concreción de los proyectos está atenida a los procesos de
gestión con los Ayuntamientos. Esta es una de las razones que impidió que no se alcanzara la meta en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 ? 2012, además de una oportunidad para las Delegaciones
de dar salida a la demanda recibida durante el último trimestre del año por parte de municipios de muy alta y alta marginación. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de
difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que
favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos
aprobados.
Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento, para este caso el de baños, se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas
mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas Efecto:
Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora
del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los
resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.
Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas

Causa : Las acciones previstas para llevar energía eléctrica a las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante
Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe
destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del
Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los
resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.
Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados

Causa : El número de proyectos aprobados con acciones de agua entubada en las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas
levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas
construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos
Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden
modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.
Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas

Causa : Los proyectos de instalación de estufas ecológicas en las viviendas que utilizan fogones abiertos se incrementa en el primer trimestre, debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante
Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los
resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.
Obras de saneamiento aprobadas

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas realizadas por las autoridades locales, sobre
todo teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la NOM 001-ECOL-1996 de la SEMARNAT, a partir del 2010. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción
de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la
aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.
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DATOS DEL PROGRAMA
Número de pisos firmes en proyectos aprobados

Causa : El avance del indicador número de pisos firmes en proyectos aprobados muestra una considerable distancia con respecto de la meta prevista para el primer trimestre debido a que en los procesos de adjudicación de proyectos se
incorporó la modalidad por administración municipal. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos.
Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a
cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que son aprobados.
Número total de proyectos aprobados

Causa : El número total de proyectos aprobados para el PDZP, durante el primer trimestre se incrementa de manera importante debido fundamentalmente a la obtención de datos sobre los rezagos que el programa atiende durante el último
trimestre del año anterior (mediante levantamiento de las CIS) y el posterior procesamiento de los mismos que permitieron la conformación de un mayor número de proyectos por parte de las Delegaciones de la SEDESOL. Efecto: Debe
Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados
que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.
Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal
Causa : Las acciones previstas para llevar energía eléctrica a las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante
Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados
que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.
Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más
Causa : La meta prevista para este indicador no se alcanzó debido a que las Delegaciones de la SEDESOL continúan privilegiando las acciones en localidades de menor densidad poblacional (al menos al inicio del ejercicio), que es donde se
concentran los mayores rezagos.
Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas realizadas por las autoridades locales, sobre
todo teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la NOM 001-ECOL-1996 de la SEMARNAT, a partir del 2010. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción
de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la
aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.
Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación
Causa : Las acciones definidas para el saneamiento, para este caso el de baños, se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas
mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S057 Programas del Fondo Ramo 20 Desarrollo Social Unidad VZG-Fondo Nacional para el Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Nacional de Fomento a las responsable Fomento de las Artesanías transversales
Artesanías (FONART)
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Pública Entidad
Objetivo Apoyar a la población más pobre a elevar sus Objetivo Desarrollar las capacidades básicas de las personas en Objetivo Estrategia 1.4 Fomentar el desarrollo de capacidades para
ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y condición de pobreza mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.
apoyando la generación de proyectos productivos
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 5 - Asistencia Social Subfunción 3 - Otros Grupos Vulnerables Actividad 13 - Apoyo a artesanos
Institucional tradicionales, desempleados
y jornaleros agrícolas en
pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso Porcentaje de artesanos (Número de artesanos que incrementaron su Artesano Estratégico- N/A N/A N/A N/A
de los artesanos que habiten en Zonas de beneficiados que incrementaron ingreso derivado de la actividad artesanal / Eficacia-
Atención Prioritaria, o que habiten fuera de su ingreso derivado de la Número de artesanos beneficiados)*100 Trianual
éstas y se encuentren en situación de actividad artesanal
pobreza patrimonial.
Propósito Artesanos productores que habiten en Porcentaje de artesanos (Numero de artesanos que producen con las Artesano Estratégico- 60.00 N/A N/A N/A
Zonas de Atención Prioritaria, o fuera de capacitados que aplican en su técnicas enseñadas en la capacitación / Eficacia-Anual
éstas y se encuentren en situación de producción las técnicas Numero de artesanos capacitados) * 100
pobreza patrimonial mejoran su condición enseñadas
productiva.
Porcentaje de artesanos que (Número de artesanos que declararon mejora Artesano Estratégico- 70.00 N/A N/A N/A
declararon mejora en la calidad en la calidad de su producción después de Eficacia-Anual
de su producción después de participar en los concursos / Número de
participar en los concursos artesanos concursantes) * 100
Porcentaje de artesanos (Número de artesanos beneficiarios con Artesano Estratégico- 75.00 N/A N/A N/A
beneficiados con apoyos a la apoyos a la producción que incrementaron su Eficacia-Anual
producción que incrementaron su producción / Número de artesanos apoyados) *
producción 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de artesanos (Número de artesanos beneficiados por Artesano Estratégico- 35.00 N/A N/A N/A
beneficiados por adquisición de adquisición de artesanías y apoyos a la Eficacia-Anual
artesanías y apoyos a la comercialización que ampliaron mercado /
comercialización que ampliaron Número artesanos beneficiados por
mercado adquisición de artesanías y apoyos a la
comercialización) * 100
Componente A Artesanos beneficiados con adquisición Artesanos beneficiados por la Número de artesanos beneficiados por la Artesano Estratégico- 5,300 689 1,052 152.69
de artesanías y apoyos a la adquisición de artesanías y adquisición de artesanías y apoyos a la Eficacia-
comercialización. apoyos a la comercialización comercialización Trimestral
B Artesanos beneficiados mediante Artesanos premiados en Número de artesanos premiados en Artesano Estratégico- 1,700 175 331 189.14
concursos de Arte Popular. concursos de Arte Popular Concursos de Arte Popular Eficacia-
Trimestral
C Artesanos capacitados. Artesanos capacitados Número de artesanos capacitados Artesano Estratégico- 3,400 350 929 265.43
Eficacia-
Trimestral
D Artesanos beneficiados con apoyos a la Artesanos beneficiados con Número de artesanos beneficiados con apoyos Artesano Estratégico- 5,700 587 2,660 453.15
producción apoyos a las producción a las producción Eficacia-
Trimestral
E Artesanos beneficiados Artesanos beneficiados Número de artesanos beneficiados Artesano Estratégico- 16,100 1,801 4,972 276.07
Trimestral
Actividad A 1 Adquisición de artesanías y Porcentaje de recursos ejercidos (Monto de recursos ejercidos por adquisición Pesos Gestión- 100.00 13.00 15.02 115.54
otorgamiento de recursos de apoyos a la por adquisición de artesanías y de artesanías y apoyos a la comercialización / Eficiencia-
comercialización apoyos a la comercialización Monto de recursos programados para Trimestral
adquisición de artesanías y apoyos a la
A 2 Recepción de solicitudes de Porcentaje de solicitudes de (Número de apoyos a la adquisición de Pesos Gestión- 70.00 70.00 93.58 133.69
adquisición de artesanías y apoyos a la adquisición de artesanías y artesanías y apoyos a la comercialización Eficiencia-
comercialización apoyos a la comercialización aprobados por el COVAPA / Número de Trimestral
autorizadas solicitudes de adquisición de artesanías y
apoyos a la comercialización recibidas) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
A 3 Recepción de documentación Porcentaje de artesanos que (Número de artesanos beneficiados por Artesanía Gestión- 60.00 0.00 30.23 N/A
comprobatoria que acredite la aplicación de presentaron documentación apoyos a la comercialización que presentaron Eficiencia-
los apoyos a la comercialización comprobatoria del apoyo a la documentación comprobatoria / Número de Trimestral
comercialización artesanos beneficiados por apoyos a la
B 4 Programación de concursos artesanales Porcentaje de concursos (Número de Concursos realizados / Número Concurso Gestión- 100.00 90.00 100.00 111.11
a realizar. realizados de concursos programados) * 100 Eficiencia-
Trimestral
B 5 Recepción de piezas de artesanos Porcentaje de artesanos (Número de artesanos concursantes / Número Artesano Gestión- 95.00 70.00 73.82 105.46
concursantes. concursantes de artesanos programados para concursar) * Eficiencia-
100 Trimestral
B 6 Entrega de premios a los artesanos Porcentaje de montos para (Montos para premio ejercidos / Montos Pesos Gestión- 100.00 10.30 13.49 130.97
ganadores. premio ejercidos programados para premio)*100 Eficiencia-
Trimestral
C 7 Selección de solicitudes de los Porcentaje de solicitudes para (Total de solicitudes aprobadas por el Solicitud Gestión- 70.00 70.00 93.94 134.20
artesanos que cumplen con las condiciones capacitación aprobadas COVAPA para capacitación / Total de Eficiencia-
para recibir la capacitación. solicitudes para capacitación presentadas al Trimestral
COVAPA) * 100
C 8 Impartición de la capacitación a los Porcentaje de ejecución de (Monto de recursos ejercidos por capacitación / Pesos Gestión-Eficacia- 100.00 10.30 6.58 63.88
artesanos seleccionados. presupuesto para capacitación Monto de recursos programados para la Trimestral
capacitación)*100
Inversión por artesano Monto de recursos ejercidos por capacitación / Pesos Gestión- 4,000 8,000 912.47 188.59
capacitado. Número de artesanos capacitados Eficiencia-
Trimestral
C 9 Establecimiento del costo de operación. Porcentaje de costo de operación (Costo Total de Operación/ Monto Total Pesos Gestión- 7.00 N/A N/A N/A
(actividad transversal) Asignado) * 100 Eficiencia-Anual
C 10 Medición de la satisfacción del Porcentaje de beneficiarios que (Numero de Beneficiarios que se sienten Artesano Gestión-Eficacia- 70.00 N/A N/A N/A
beneficiario. (actividad transversal) se sienten satisfechos con el satisfechos con el servicio prestado por el Anual
servicio prestado por el programa programa / Total de beneficiarios apoyados) *
100
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DATOS DEL PROGRAMA
D 11 Recepción de solicitudes de apoyos a Porcentaje de solicitudes de (Número de apoyos a la producción aprobadas Solicitud Gestión- 70.00 70.00 86.55 123.64
la producción. apoyos a la producción por el COVAPA / Número de solicitudes de Eficiencia-
aprobadas apoyos a la producción recibidas) * 100 Trimestral
D 12 Otorgamiento de recursos de apoyos a Porcentaje de recursos ejercidos (Monto de recursos ejercidos por apoyos a la Pesos Gestión-Eficacia- 100.00 10.30 24.00 233.01
la producción a los artesanos. por apoyos a la producción producción / Monto de recursos programados Trimestral
para apoyos a la producción) * 100
D 13 Recepción de documentación Porcentaje de artesanos que (Número de artesanos beneficiados por Artesano Gestión- 60.00 0.00 34.14 N/A
comprobatoria que acredite la aplicación de presentaron documentación apoyos a la producción que presentaron Economía-
los apoyos a la producción comprobatoria del apoyo a la documentación comprobatoria / Número de Trimestral
producción artesanos beneficiados por apoyos a la
producción) * 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización

Causa : Al 31 de mayo de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo y de proyectos aprobados en la vertiente de Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización, que lo programado al periodo. Efecto: Existe un
número mayor de artesanos beneficiados que el establecido en la meta.
Artesanos premiados en concursos de Arte Popular

Causa : Al 31 de mayo de 2011, se realizó un mayor número de concursos con un mayor número de participantes que el programado al periodo, ello como consecuencia de una mayor solicitud por parte de las instituciones copatrocinadoras
Efecto: Existe un número mayor de artesanos premiados en concursos.
Artesanos capacitados
Causa : Al 31 de mayo de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo y de proyectos aprobados la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica, que lo programado al periodo Efecto: Existe un número mayor de
artesanos capacitados que el establecido
Artesanos beneficiados con apoyos a las producción

Causa : Al 31 de mayo de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo y de proyectos aprobados en la vertiente de Apoyos a la Producción, que lo programado al periodo Efecto: Existe un número mayor de artesanos
beneficiados que el establecido en la meta.
Artesanos beneficiados
Causa : Al 31 de mayo de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo y de proyectos aprobados en todas las vertientes, que lo programado al periodo Efecto: Existe un número mayor de beneficiarios que el establecido en la
meta.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización
Causa : Como resultado de la modificación del portal de captura del Cuestionario Único de Información Socioeconómica, la captura de información correspondiente a los posibles beneficiarios del Programa pudo ser realizada hasta mediados
del mes de marzo. Efecto: Lo que afectó sensiblemente el número de beneficiarios y los recursos ejercidos por la vertiente de Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización.
Porcentaje de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización autorizadas

Causa : Al 31 de mayo de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo en la vertiente de Adquisición de Artesanías y Apoyos a laComercialización, que lo programado al periodo. Efecto: Existe un número mayor de solicitudes de
apoyo que fueron aprobadas por el COVAPA, lo que implica un porcentaje mayor de solicitudes aprobadas con respecto al total.
Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la comercialización

Causa : Derivado de los cambios en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2011, en las cuales se establece que los beneficiarios que no comprueben el uso del recurso no serán sujetos de acceder a los apoyos que brinda el
programa, los beneficiarios tienen mayores incentivos a comprobar ante el Programa el uso de los recursos obtenidos por concepto de apoyos a la comercialización. Efecto: Al 31 de mayo, el número de artesanos que comprobaron el recurso
obtenido por concepto de apoyos a la comercialización registra un aumento considerable con respecto a la meta al periodo.
Porcentaje de artesanos concursantes

Causa : Las Instacias Ejecutores, previo convenio de colaboración, se encargan de mejorar la difusión de los concursos. Efecto: Aumenta el número de concursantes debido a la difusión realizada.
Porcentaje de montos para premio ejercidos

Causa : La vertiente de Concursos de Arte Popular realiza los proyectos previo convenio de colaboración con instancias estatales, municipales y de la sociedad civil, por lo que al primer trimestre del año, estos convenios no se habían
concretado. Efecto: Los concursos realizados en el primer trimestre del año, fueron menores a los estimados
Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas

Causa : Al 31 de mayo de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo en la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica, que lo programado al periodo. Además, ha habido una mejora en cuanto a la elaboración de los
diagnósticos previos a la elaboración de los proyectos de Capacitación. Efecto: Existe un número mayor de solicitudes de capacitación que fueron aprobadas por el COVAPA, lo que implica un porcentaje mayor de solicitudes aprobadas con
respecto al total.
Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación

Causa : Al 31 de mayo de 2011,el Programa ha incrementado la eficiencia de operación de la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técncia. Efecto: Se ha logrado un menor costo de mano de obra en cuanto a la impartición de cursos
de capacitación, por lo que el porcentaje de la ejecución de la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica ha disminuido.
Inversión por artesano capacitado.

Causa : Al 31 de mayo de 2011,el Programa ha incrementado la eficiencia de operación de la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técncia. La eficiencia lograda responde a las mejoras en la operación de la vertiente de Capacitación
Integral consisten en: Mejora de la planeación de la impartición de cursos de capacitación que evita una reducción sustancial en la erogación de viáticos; derivado de la elaboración de diagnósticos, se incrementó el número de proyectos
atendidos por un mismo técnico capacitador, lo cual reduce los costos por artesano atendido; ha habido una mejor contratación de técnicos capacitadores que ha permitido reducir el faltismo a los cursos por parte de los beneficiarios
incrementándose el número promedio de artesanos atendidos por técnico capacitador. Efecto: Se ha logrado un menor costo promedio por artesano capacitado, sin menoscabo del número de beneficiarios atendidos.
Porcentaje de solicitudes de apoyos a la producción aprobadas

Causa : Al 31 de mayo de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo en la vertiente de Apoyos a la Producción, que lo programado al periodo. Efecto: Existe un número mayor de solicitudes de apoyo que fueron aprobadas por
el COVAPA, lo que implica un porcentaje mayor de solicitudes aprobadas con respecto al total.
Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la producción

Causa : Al 31 de mayo de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo y de proyectos aprobados en la vertiente de Apoyos la Producción, que lo programado al periodo Efecto: Existe un mayor porcentaje de recursos ejercidos
por apoyos a la producción.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la producción
Causa : Derivado de los cambios en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2011, en las cuales se establece que los beneficiarios que no comprueben el uso del recurso no serán sujetos de acceder a los apoyos que brinda el
programa, los beneficiarios tienen mayores incentivos a comprobar ante el Programa el uso de los recursos obtenidos por concepto de apoyos a la producción. Efecto: Al 31 de mayo, el número de artesanos que comprobaron el recurso obtenid
por concepto de apoyos a la producción registra un aumento considerable con respecto a la meta al periodo.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S213 Programa de apoyo a los Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 312-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario avecindados en condiciones responsable Desarrollo Urbano y Suelo transversales
de pobreza patrimonial para
regularizar asentamientos
humanos irregulares (
PASPRAH )
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Lograr un patrón territorial nacional que frene la Objetivo Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los Objetivo Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la
expansión desordenada de las ciudades, provea grupos sociales en condición de pobreza, a través de la de las personas mas pobres, a través de la provisión de
suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como infraestructura social y vivienda digna, asi como la
acceso a servicios y equipamientos en comunidades consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas. consolidación de ciudades eficientes y competitivas.
tanto urbanas como rurales.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 3 - Urbanización, Vivienda y Subfunción 1 - Urbanización Actividad 15 - Ordenación y
Desarrollo Regional Institucional regularización de la
propiedad rural y urbana
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de Porcentaje de hogares en (Hogares en situación de pobreza patrimonial Porcentaje Estratégico- 17.85 N/A N/A N/A
los avecindados que viven en hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa/Total de Eficacia-Anual
condiciones de pobreza patrimonial en que son atendidos por el hogares en pobreza patrimonial que habitan un
asentamientos humanos irregulares, Programa. lote irregular en polígonos donde opera el
otorgandoles seguridad jurídica para Programa* 100
consolidar ciudades eficientes, seguras y
competitivas.
Propósito Hogares en condiciones de pobreza Porcentaje de poligonos Número de polígonos atendidos/Total de Porcentaje Estratégico- 60.37 N/A N/A N/A
patrimonial que viven en asentamientos atendidos polígonos en el universo de cobertura del Eficacia-Anual
humanos irregulares, son apoyados para Programa)*100
que cuenten con certeza jurídica respecto a
su patrimonio.
Porcentaje de hogares apoyados Número de hogares con escrituras entregadas Porcentaje Estratégico- 30.00 N/A N/A N/A
con escrituras entregadas en el ejercicio fiscal anterior/Número de Calidad-Anual
hogares programados para entregar escrituras
en el ejercicio fiscal anterior*100
59 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
PASPRAH )
Componente A Escrituras Públicas o Títulos de Porcentaje de escrituras Número de escrituras entregadas a partir de la Porcentaje Estratégico- 30.00 N/A N/A N/A
Propiedad entregados. entregadas a partir de la entrega entrega de la carta de liberación de adeudo Calidad-Anual
de la carta de liberación de expedida en el ejercicio fiscal anterior/Total de
adeudo. cartas de liberación de adeudo expedidas en el
ejercicio fiscal anterior *100
Número de hogares apoyados Número de hogares que recibieron carta de Hogar Estratégico- 27,084 9,250 9,139 98.80
con cartas de liberación libaración de adeudo en el ejercicio fiscal. Eficacia-
entregadas. Trimestral
Actividad A 1 Recepción de solicitudde apoyo Porcentaje de solicitudes de (Número de hogares que solicitaron apoyo Porcentaje Gestión- 84.99 13.82 33.62 243.27
económico para cubrir los procesos de apoyo atendidas con respecto a económico para cubrir los procesos de Eficiencia-
regularización. las programadas. regularización atendidas/Número de hogares Trimestral
programados para entregar escrituras *100
A 2 Notificación de aprobación de subsidio. Porcentaje de presupuesto (Presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 N/A N/A N/A
ejercido con respecto al asignado anterior/Presupuesto asignado en el ejercicio Anual
fiscal anterior)*100
A 3 Cursos de capacitación impartidos. Porcentaje de Centros de Número de Centros de población capacitados/ Porcentaje Gestión- 90.29 N/A N/A N/A
población capacitados. Total de centros de población programados Eficiencia-Anual
para capacitación*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa.
Porcentaje de poligonos atendidos

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DATOS DEL PROGRAMA
PASPRAH )
Porcentaje de hogares apoyados con escrituras entregadas

Porcentaje de escrituras entregadas a partir de la entrega de la carta de liberación de adeudo.

Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.

Causa : Se superó la meta establecida en el trimestre, enero marzo de 2011, ya que el ejecutor realizó una mayor cobertura de promoción y operación de los apoyos del Programa en las localidades donde los avecindados estaban
demandando dichos apoyos.
Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.

Causa : : El Número de hogares programados para entregar escrituras se modificó de 27084 a 27179 hogares, como producto de una adecuación presupuestaria para ajustar el importe de gastos de operación al porcentaje establecido en las
reglas de operación
Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado

Porcentaje de Centros de población capacitados.

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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S237 Programa Prevención de Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 314-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Riesgos en los responsable Desarrollo Territorial transversales
Asentamientos Humanos
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Lograr un patrón territorial nacional que frene la Objetivo Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento Objetivo Sin Información
expansión desordenada de las ciudades, provea territorial e infraestructura social que permita la integración de
suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone
acceso a servicios y equipamientos en comunidades las potencialidades productivas
tanto urbanas como rurales.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 3 - Urbanización, Vivienda y Subfunción 1 - Urbanización Actividad Sin Información
Desarrollo Regional Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la disminución de los efectos Municipios de alto y muy alto Número de municipios de alto y muy alto riesgo Municipio Estratégico- N/A N/A N/A N/A
negativos ocasionados por los desastres riesgo que han disminuido su que disminuyeron su índice de riesgo global. Eficacia-Bianual
tanto en la población como en el territorio índice de riesgo global.
nacional.
Propósito Riesgo de ocurrencia de desatres ante el Porcentaje de municipios de alto (Municipios de alto y muy alto riesgo global Porcentaje Estratégico- 10.05 0.00 8.26 N/A
impacto de fenómenos naturales reducido, y muy alto riesgo global atendidos / Total de municipios de alto y muy Eficacia-
mediante acciones y obras de prevención y atendidos. alto riesgo global)*100. Trimestral
mitigación en los asentamiento humanos
Porcentaje de obras y acciones (Número de obras y acciones de prevención Porcentaje Estratégico- 58.00 0.00 0.75 N/A
de prevención de riesgos de riesgos realizadas/ Número de proyectos Eficacia-
realizadas en municipios de alto y propuestos)*100. Trimestral
muy alto riesgo global.
Componente A Acciones para desincentivar la ocupación Número de acciones realizadas Número de acciones para desincentivar la Acción Estratégico- 38 0 67 N/A
de suelo en zonas de riesgo realizadas. para desincentivar la ocupación ocupación de suelo en zonas de riesgo Eficacia-
de suelo en zonas de riesgo Trimestral
B Obras y acciones para la reducción y Número de obras y acciones para Número de obras y acciones para la reducción Acción Estratégico- 232 0 3 N/A
mitigación de riesgos realizadas la reducción y mitigación de y mitigación de riesgos realizadas Eficacia-
riesgos realizadas Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
C Acciones para la conservación de Número de acciones realizadas Número de acciones realizadas para la Acción Estratégico- 92 0 0 N/A
sistemas naturales realizadas para la conservación de sistemas conservación de sistemas naturales Eficacia-
naturales Trimestral
Actividad A 1 Recepción de proyectos, análisis y Porcentaje de proyectos para (Número de proyectos validados para Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.48 0.00 61.46 N/A
validación normativa y técnica desincentivar la ocupación de desincentivar la ocupación de suelo en zonas Trimestral
suelo en zonas de riesgo de riesgo/Número de proyectos recibidos para
validados con respecto a los desincentivar la ocupación de suelo en zonas
recibidos de riesgo)*100.
A 2 Supervisión y seguimiento de acciones Acciones de supervisión y Número de acciones de supervisión y Acción Gestión-Eficacia- 38 N/A N/A N/A
seguimiento realizadas seguimiento realizadas Anual
B 3 Recepción de proyectos, análisis y Porcentaje de proyectos para la (Número de proyectos validados para la Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.63 0.00 10.34 N/A
validación normativa y técnica reducción y mitigación de riesgos reducción y mitigación de riesgos /Número de Trimestral
validados con respecto a los proyectos recibidos para la reducción y
recibidos mitigación de riesgos)*100.
B 4 Asignación de recursos a los ejecutores Porcentaje de presupuesto (Presupuesto ejercido en obras y acciones Porcentaje Gestión- 95.00 0.00 12.24 N/A
para la realización de los proyectos ejercido en obras y acciones para para la reducción y mitigación de riesgos / Economía-
autorizados la reducción y mitigación de Presupuesto total anual del Programa Trimestral
riesgos respecto del presupuesto destinado a obras y acciones para la reducción
total anual del Programa y mitigación de riesgos) * 100
destinado a obras y acciones
para la reducción y mitigación de
riesgos
B 5 Seguimiento de avance en gabinete y Acciones de seguimiento de Número de acciones de seguimiento de Acción Gestión-Eficacia- 232 N/A N/A N/A
campo avance en gabinete y campo avance en gabinete y campo realizadas Anual
realizadas
C 6 Recepción de proyectos, análisis y Porcentaje de proyectos para la (Número de proyectos validados para la Porcentaje Gestión- 90.20 0.00 0.00 N/A
validación normativa y técnica conservación de sistemas conservación de sistemas naturales /Número Eficiencia-
naturales validados con respecto de proyectos recibidos para la conservación de Trimestral
a los recibidos sistemas naturales)*100.
C 7 Verificación de áreas reforestadas Acciones de verificación de áreas Número de acciones de verificación de áreas Acción Gestión-Eficacia- 92 N/A N/A N/A
reforestadas realizadas reforestadas realizadas Anual
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DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de municipios de alto y muy alto riesgo global atendidos.

Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría
de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.
Porcentaje de obras y acciones de prevención de riesgos realizadas en municipios de alto y muy alto riesgo global.
Causa : Dado que las solicitudes son a petición de parte y la normatividad de algunos estados obliga a los municipios a la realización de Atlas en este año, y que de alguna manera las obras se deriva estos es por ello que en este rubro se
presenten pocas propuestas Efecto: A la fecha únicamente se han presentado 29 propuestas, de las cuales solo se han autorizado tres. Están en proceso de validación técnica y normativa 26 más.a la fecha únicamente se han presentado 29
propuestas, de las cuales solo se han autorizado tres. Están en proceso de validación técnica y normativa 26 más.
Número de acciones realizadas para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo

Número de obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas

Causa : Dado que las solicitudes son a petición de parte y la normatividad de algunos estados obliga a los municipios a la realización de Atlas en este año, y que de alguna manera las obras y acciones se derivan de ellos es que existen pocas
propuestas. Efecto: A la fecha únicamente se han presentado 29 propuestas, de las cuales solo se han autorizado tres. Están en proceso de validación técnica y normativa 26 más.
Número de acciones realizadas para la conservación de sistemas naturales

Causa : Todas las obras y acciones que apoya el programa son a solicitud de los municipios que participan en el programa. Efecto: Sólo se han presentado algunas propuestas que no han procedido, en el rubro de conservación de sistemas
naturales.
Porcentaje de proyectos para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo validados con respecto a los recibidos
Porcentaje de proyectos para la reducción y mitigación de riesgos validados con respecto a los recibidos
Causa : todas las obras y acciones que apoya el programa son a solicitud de los municipios que participan en el programa. Efecto: Se han presentado 29 propuestas oficialmente, de ellas solo se han autorizado tres que cumplen técnica y
normativamente, están en proceso 26 más.
Porcentaje de presupuesto ejercido en obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos respecto del presupuesto total anual del Programa destinado a obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos
Porcentaje de proyectos para la conservación de sistemas naturales validados con respecto a los recibidos
Causa : Todas las obras y acciones que apoya el programa son a solicitud de los municipios que participan en el programa. Efecto: Sólo se han presentado algunas propuestas que no han procedido, en el rubro de conservación de sistemas
naturales.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E025 Prevención y atención contra Ramo 12 Salud Unidad 312-Secretariado Técnico del Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario las adicciones responsable Consejo Nacional Contra las transversales
Adicciones
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Salud
Pública Entidad
Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Sin Información
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 1 - Prestación de Servicios de Actividad 15 - Promoción de la salud y
Salud a la Comunidad Institucional prevención y control de
enfermedades fortalecidas e
integradas sectorial e
intersectorialmente
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las condiciones de Porcentaje de la población (Número de personas beneficiadas por el Porcentaje Estratégico- 1.93 0.48 1.97 410.42
salud de la población mediante la beneficiada durante el año a nivel programa durante el año) / (la población del Eficacia-
prevención y atención de las adicciones. nacional, por los servicios país de 6 años en adelante) X 100 Trimestral
ofrecidos en el programa de
prevención y tratamiento de las
adicciones.
Propósito Consumo de sustancias adictivas Adolescentes en acciones de ((Adolescentes de 12 a 17 años que participan Porcentaje Estratégico- 9.84 2.46 6.14 249.59
disminuido. prevención. en acciones de prevención) / (Total de Eficacia-
Indicador Seleccionado adolescentes en este rango de edad en el Trimestral
país)) X 100
Componente A Acción de prevención indicada para Porcentaje de consultas de (Número de consultas de primera vez Porcentaje Gestión-Eficacia- 24.49 6.12 4.46 72.88
disminuir el pasaje del consumo primera vez otorgadas. brindadas en el año en curso) / (Número de Trimestral
experimental a la adicción de la población. consultas de primera vez programadas) X 100
B Atención orientación y canalización en Porcentaje de llamadas al Centro (Número de llamadas recibidas en el Centro de Porcentaje Gestión-Eficacia- 20.00 5.00 N/A N/A
materia de adicciones a través del Centro de Orientación Telefónica Orientación Telefónica en el año en curso) / Trimestral
de Orientación Telefónica. recibidas. (Número de llamadas programadas) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Adicciones
C Acciones de prevención universal Porcentaje de la población de 6 a (Número de personas que reciben acciones de Porcentaje Gestión-Eficacia- 7.62 1.54 2.30 149.35
realizadas para disminuir el consumo de 11 años de edad y de 18 en prevención universal en el rango de 6 a 11 Trimestral
drogas en personas de 6 a 11 años de edad adelante, que reciben acciones años de edad y de 18 en adelante) / (total de la
y de 18 en adelante. de prevención universal del total población en ese rango de edad) X 100
de la población en esos rangos
de edad.
D Proporcionar atención hospitalaria a la Porcentaje de egresos (Número de egresos hospitalarios por mejoría) Porcentaje Gestión-Eficacia- 62.76 11.73 16.40 139.81
población afectada por el problema de las hospitalarios por mejoría en / (el total de egresos hospitalarios) X 100 Trimestral
drogas. adicciones.
E Ofrecer servicios terapeuticos con calidad Proporción de consultas (Nùmero de consultas otorgadas) / (Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 96.51 23.90 26.90 112.55
y eficacia en los Centros de Integración otorgadas respecto de las consultas programadas) X 100 Trimestral
Juvenil a pacientes con problemas de programadas en materia de
adicción. adicciones.
Actividad A 1 Aplicación de pruebas de tamizaje en Porcentaje del alumnado con (Número de pruebas de tamizaje aplicadas al Porcentaje Gestión-Eficacia- 24.95 6.24 2.96 47.44
centros escolares. pruebas de tamizaje del año en alumnado en el año en curso) / (Número de Trimestral
curso, respecto del alumnado con pruebas programadas) X 100
pruebas de tamizaje programado.
B 2 Actividad Compartida para Componente Difusión de los servicios (Número de acciones de difusión realizadas en Porcentaje Gestión- 33.33 8.33 14.23 170.83
112 y 113 Actividades de promoción de los otorgados para atención de las el año en curso) / (Número de acciones de Eficiencia-
servicios ofrecidos por los establecimientos adicciones. difusión programadas) X 100 Trimestral
especializados en adicciones
gubernamentales y del Centro de
Orientación Telefónica del Secreatariado
Técnico del Consejo Nacional Contra las
Adicciones.
D 3 Abasto de medicamentos para las Porcentaje de recetas otorgadas (Número derecetas otorgadas) / (Número total Porcentaje Gestión-Eficacia- 99.00 18.40 26.20 142.39
unidades de hospitalización. en relación a las programadas de recetas) X 100 Trimestral
D 4 Otorgar servicios de hospitalización a la Porcentaje de ocupación (Días paciente durante el periodo de reporte) / Porcentaje Gestión-Eficacia- 89.78 22.09 14.40 65.19
población en adicciones. hospitalaria en adicciones. (Días cama censables durante el mismo Trimestral
periodo) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Adicciones
E 5 Capacitación para instrumentar Porcentaje de personas que (Número de personas capacitadas del año en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 16.95 67.80
acciones de prevención y tratamiento de recibieron capacitación en curso) / (Número de personas capacitadas Trimestral
adicciones. materia de prevención y programadas) X 100
tratamiento de adicciones.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.
Causa : Las entidades federativas incrementaron sus acciones de prevención y tratamiento de adicciones en ámbitos de población recluida, unidades de atención de primer nivel, clínicas de tabaquismo e intervenciones breves en Centros
Nueva Vida. Tal como se observó en los periodos precedentes, se sobrepasó la meta propuesta para todo el año. Efecto: Impactar positivamente a un mayor número de jóvenes, adultos y familiares de usuarios de drogas, con intervenciones
dirigidas principalmente a abandonar el consumo de sustancias adictivas, incentivando la participación de la comunidad en estas tareas.
Adolescentes en acciones de prevención.

Causa : Las entidades federativas concentraron gran parte de sus labores preventivas en la población de 12 a 17 años, ya que se trata de una de las prioridades del programa. De esta manera, la meta llegó a más del doble de la programada.
Efecto: Se amplía de manera significativa la población adolescente que participa en las acciones preventivas, al impactar al 6.14% de la población en este rango de edad del país, reduciendo así la probabilidad del consumo de drogas ilícitas por
primera vez.
Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.

Causa : Los cambios de responsables en varios de los Consejos Estatales Contra las Adicciones del país, ocasionaron que no se alcanzara la meta anual de consultas de primera vez en los Centros Nueva Vida, sin embargo se observa una
tendencia a aumentar el número de consultas en éste trimestre. Efecto: No se logró impactar en la medida programada a la población mayoritariamente adolescente, en riesgo de consumir sustancias adictivas, o bien, que ha iniciado el
consumo, por lo que eventualmente, estas personas pudieran pasar del consumo experimental o menor a un consumo problemático. Otros Motivos:
Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.
Causa : En relación a su programación, el indicador y la variable 1 presentaron incrementos del 50%. Este resultado es atribuible a la consolidación del modelo comunitario de intervención preventiva de CIJ que ha promovido principalmente la
captación y capacitación de Promotores de salud, multiplicando con ello las coberturas institucionales, así como de la estrategia "Jornadas Intensivas de Prevención" de amplias coberturas, la cual se realiza en los contextos escolar, laboral y
recientemente en el recreativo. Mientras que la cifra programada en la variable 2, constituye un referente nacional para determinar el alcance de las actividades de prevención universal en estos segmentos de la población. Efecto: Impactar
favorablemente a un mayor número de niños, jóvenes, padres y familias, con acciones de información y orientación preventiva sobre los daños y riesgos del consumo de drogas, así como lograr la participación de la comunidad en estas tareas.
Otros Motivos:
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.

Causa : El indicador y la variable 1 Egresos Hospitalarios por Mejoría, registraron resultados por arriba de su programación en 40%, debido al mayor número de pacientes que concluyeron favorablemente su tratamiento en las unidades de
hospitalización, con lo cual se alcanzan los objetivos planteados en el marco conceptual de la comunidad terapéutica. El total de egresos de la variable 2, refiere la programación anual de este indicador. Efecto: Lograr que el paciente atendido
obtenga una mejoría integral, lo cual le permitirá mantenerse libre del consumo de drogas y propiciar con ello, una reinserción satisfactoria en la familia y en la sociedad.
Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.

Causa : Como resultado del mayor número de consultas otorgadas a pacientes y familiares, el indicador y la variable 1, registraron una variación superior en 13% a la meta esperada, derivado principalmente del incremento en la demanda de
Consulta Externa, así como por los programas de Centro de Día y Tratamiento para Dejar de Fumar, mientras que las consultas de la variable 2 constituyen la programación anual de este indicador. Efecto: Reducir el consumo de drogas, alcohol
y tabaco en los pacientes que acuden a tratamiento, con el fin de impactar favorablemente en su salud y estilo de vida.
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DATOS DEL PROGRAMA
Adicciones
Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.
Causa : El número de pruebas de tamizaje descendió considerablemente, con respeto al último trimestre del año anterior, lo cual puede deberse a los cambios de autoridades en los Consejos Estatales contra las Adicciones y a dificultades en
entrega del presupuesto asignado para dichas tareas. Efecto: No se logró alcanzar la meta propuesta de pruebas de tamizaje, lo cual repercute negativamente sobre la detección oportuna de casos de consumo de sustancias adictivas, y en
consecuencia no permite su abordaje y tratamiento temprano.
Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.

Causa : El Programa de Adicciones puso énfasis en actividades como la prevención del consumo de drogas en población adolescente y la atención de las adicciones en los estados, a través de la difusión de estos servicios, por lo que se logró
alcanzar la meta y superarla en más de 6 puntos porcentuales. Efecto: Se alcanzó la meta propuesta en cuanto a difusión de los servicios del programa, lo cual impacta en el posicionamiento y validación de la institución, para que de esta forma
los servicios sean conocidos y utilizados por la población.
Porcentaje de abasto de medicamentos.

Causa : El indicador y la variable 1, presentaron incrementos del 43% en relación a la meta estimada para este período. Dicha variación esta relacionada, por una parte con el aumento en el número de pacientes atendidos y por otra, por la
precisión en la atención integral y especializada de la psicopatología adictológica y la coexistencia de patología dual, característica de éste grupo de pacientes. Efecto: Contribuir a la adherencia del tratamiento de los pacientes que son
atendidos en las Unidades de Hospitalización.
Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.

Causa : Cuando se llevó a cabo la programación de este indicador, se contempló la apertura de dos únidades de hosptialización, las cuales entrarían en operación a partir de este año, sin embargo dichas unidades aún no cuentan con la
infraestructura requerida y los permisos sanitarios correspondientes, por lo cual el resultado en el primer trimestre, se ubicó por debajo de la meta esperada. Cabe mencionar que debido a esta situación se tuvo que hacer un ajuste en el total de
días camas censables, de 3,600 variable 2, quedando la meta anual programada de la variable en 94,585 días cama y no en 98,185 como se estimó originalmente. Por tanto la variación del indicador en este trimestre sería de 14.9 y no de 14.4
como se presenta en el reporte. Dicha aclaración procede a que los lineamientos establecidos, no permiten cambiar y/o modificar las cifras registradas en el PASH. Efecto: Lograr la desintoxicación y abstinencia de los pacientes, que ingresaron
a tratamiento en las Unidades de Hospitalización. Es importante señalar que la permanecia de cada paciente, depende de la severidad de la adicción y del tipo de sustancias utilizadas, así como de los problemas médicos, comórbidos y
psicosociales asociados al mismo.
Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.

Causa : Las tareas prioritarias del ST CONADIC dependen de la capacitación de terapeutas y promotores, no obstante, estas labores se vieron reducidas durante el primer trimestre del año, debido al retrazo en la asignación de recursos y los
cambios en los Consejos Estatales contra las Adicciones. Efecto: No se superó la meta programada de capacitación en adicciones para personal de los servicios de salud, organizaciones de la sociedad civil, así como del personal y usuarios
de los Centros Nueva Vida, lo cual impide la ampliación de la red de prevención y tratamiento de adicciones en la población.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S200 Caravanas de la Salud Ramo 12 Salud Unidad 611-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Planeación y Desarrollo en transversales
Salud
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante Objetivo Ampliar la cobertura de servicios de salud a travès de
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y unidades mòviles y el impulso de la telemedicina.
comunidades marginadas
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 2 - Prestación de Servicios de Actividad 18 - Prestación de servicios
Salud a la Persona Institucional del Sistema Nacional de
Salud organizados e
integrados
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las condiciones de Porcentaje del total de población (Población atendida por el programa / Total de Porcentaje Estratégico- 87.18 N/A N/A N/A
salud de la población sin acceso o con que habita en comunidades población que habita en comunidades aisladas Eficacia-Anual
acceso limitado a los servicios de salud, a aisladas y con alta marginación y con alta marginación) X 100.
través de la oferta de servicios de que es atendida por el programa
prevención, promoción y atención médica Indicador Seleccionado
ambulatoria.
Propósito La población de localidades Porcentaje de localidades (Localidades atendidas / Localidades Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
geograficamente dispersas y de dificil atendidas respecto de las geográficamente dispersas y de difícil acceso Eficacia-Anual
acceso, cuenta con servicios regulares de localidades geográficamente para ser atendidas) X 100
promoción, prevención y atención médica dispersas y de difícil acceso.
mediante equipos de salud itinerantes y
unidades médicas móviles.
Componente A Servicios de promoción y prevención Porcentaje de servicios de (Actividades de promoción y prevención Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
ambulatoria de la salud y de participación promoción y prevención ambulatoria realizadas / Actividades de Semestral
comunitaria proporcionadas a la comunidad. ambulatorios realizados con promoción y prevención ambulatoria
respecto a los programados. programadas) X 100
Porcentaje de servicios de (Actividades de atención médica ambulatoria Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica Semestral
realizados con respecto a los ambulatoria programadas) X 100
programados.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S200 Caravanas de la Salud Ramo 12 Salud Unidad 611-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Planeación y Desarrollo en transversales
Salud
Actividad A 1 Operación de unidades médicas Porcentaje de unidades médicas (Unidades médicas móviles en operación y Porcentaje Gestión-Eficacia- 89.98 70.79 77.97 110.14
móviles debidamente equipadas y con móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo Trimestral
recursos humanos capacitados para la totalmente equipadas que itinerante completo y capacitado / Total de
prestación de los servicios con calidad. cuentan con equipo itinerante unidades médicas móviles adquiridas) X 100
completo y capacitado.
A 2 Capacitación del personal de Salud. Porcentaje de personal de salud ( Total de personal de salud que es capacitado Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.05 10.08 19.35 191.96
capacitado de forma especifica de forma especifica para la operación del Trimestral
para el programa. programa / Total de personal de salud del
programa ) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.
Causa : Al mes de mayo de 2011, se alcanzó el 77.97%, 2.97% superior a lo programado acumulado al segundo trimestre del año. La meta programada acumulada al segundo trimestre, se superó debido a que al mes de mayo, se logró
mantener para la operación del programa en las entidades federativas, un mayor número de Unidades Médicas Móviles en operación y totalmente equipadas con equipo itinerante completo y capacitado, con referencia a lo planeado. Efecto:
Se logró mantener para la operación del Programa en las entidades federativas, un mayor número de Unidades Médicas Móviles (UMM) en operación programadas para el segundo trimestre del año, para otorgar servicios de salud en beneficio
de la población que habita en las localidades objetivo del Programa. A través de las UMM, se otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del Programa, los servicios previstos en el Cátalogo Universal de Servicios Esenciales de
Salud (CAUSES) que no requieren hospitalización, asímismo, se llevan a cabo actividades de referencia y contrareferencia en los casos en que la población requiera atención médica en Unidades de Salud fijas.
Porcentaje de personal de salud capacitado de forma especifica para el programa.

Causa : Al mes de mayo de 2011, se alcanzó el 19.35%, 0.68% inferior a lo programado acumulado al segundo trimestre del año. La meta programada acumulada al segundo trimestre no se ha superado debido a que al mes de mayo no se
logro proporcionar la capacitación planeada al personal gerencial del Programa Caravanas de la Salud. Efecto: El no llevar a cabo actividades de capacitación dirigidas al personal del Programa, supondría algún impacto sobre la calidad en la
atención de los servicios de salud que se otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del Programa, a través de las Unidades Médicas Móviles.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S038 Programa IMSS- Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social Unidad 416-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Oportunidades responsable Programación y Presupuesto transversales
"A"
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Intituto Mexicano del Seguro Social
Pública Entidad
Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Desarrollar las capacidades básicas de las personas en Objetivo MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA
condición de pobreza
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 2 - Prestación de Servicios de Actividad 6 - Administración del
Salud a la Persona Institucional Programa IMSS-
Oprtunidades
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a garantizar el derecho a la salud Razón de Mortalidad Materna (Numero de defunciones maternas ocurridas Razón Estratégico- 50.50 50.50 15.80 168.71
de los mexicanos que carecen de Hospitalaria (UMRs y HRs). en unidades médicas (UMR y HR) / (Nacidos Eficacia-
Seguridad Social y que habitan en vivos en unidades médicas (UMR y HR) X Mensual
condiciones de marginación, en las 100 mil
entidades donde tiene cobertura, a través
del Modelo de Atención Integral a la Salud,
el cual se fundamenta en la participación
conjunta con la comunidad, con énfasis en
la prevención de riesgos y daños a partir del
auto-cuidado de la salud.
Tasa de mortalidad en niños y (Número de defunciones de niños y niñas Tasa Estratégico- 17.50 17.50 7.40 157.71
niñas menores de 5 años del menores de 5 años) / (Número de nacidos Eficacia-
Programa IMSS-Oportunidades vivos) x 1000 Mensual
Tasa de Mortalidad Infantil en (Número de defunciones de niños y niñas Tasa Estratégico- 12.80 12.80 6.20 151.56
Población amparada por IMSS- menores de un año) / (Número de nacidos Eficacia-
Oportunidades vivos) x 1000 Mensual
Propósito La población que carece de seguridad Logro porcentual de detección de ( Total de citologias de detección de primera Porcentaje Estratégico- 90.00 90.00 101.30 112.56
social, adscrita al Programa IMSS- Cáncer Cérvico-uterino en vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 25 Eficiencia-
Oportunidades, y que habita prioritariamente mujeres de 25 a 64 años. a 64 años al corte)/ (Meta programada de Mensual
en zonas rurales y urbano-marginadas del citología cervical de detección a mujeres de 25
país, mejora su estado de salud. a 64 años al corte) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
"A"
Cobertura de esquemas (Total de niños de 1 año con esquema básico Porcentaje Estratégico- 95.00 95.00 98.50 103.68
completos de vacunación en completo de vacunación reportados en el Eficacia-
niños de un año en población sistema de vacunación PROVAC) / (Población Trimestral
amparada por IMSS- total de niños de 1 año de edad del censo
Oportunidades. (%) nominal reportados en el sistema de
Indicador Seleccionado vacunación PROVAC) x 100
Componente A ATENCIÓN MÉDICA. La Población Cobertura de protección (Aceptantes institucionales de métodos Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 80.00 82.40 103.00
amparada por el Programa tuvo acceso a anticonceptiva postparto. anticonceptivos en el postparto)/ (Partos Mensual
las acciones integrales de salud de primer y institucionales atendidos al corte) x 100
segundo niveles de atención para propiciar
el desarrollo satisfactorio de la vida.
B ACCION COMUNITARIA.- La población

beneficiaria fue orientada en la Promoción
de Prácticas Saludables
C ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.- Los

recursos humanos, materiales y financieros
del Programa se administraron de manera
óptima y produjeron un impacto positivo en
la población adscrita.
Actividad A 1 Atención a la Salud reproductiva y Promedio de consultas (Número total de consultas prenatales de 1ra. Promedio Gestión- 5.00 5.00 6.20 124.00
materno infantil. prenatales por embarazada. Vez y subsecuentes) / (Número de controles Eficiencia-
prenatales de 1ra vez) Mensual
Porcentaje de partos atendidos a (Numero de partos atendidos en unidades de Porcentaje Gestión- 80.00 80.00 90.20 112.75
nivel institucional 1er y 2do. Nivel (UMR y Hospital) / (Total de Eficiencia-
partos atendidos institucionales y comunitarios) Mensual
x 100
A 2 Alimentación y nutrición familiar. Logro porcentual de valoración (Número de valoraciones del estado nutricional Porcentaje Gestión- 90.00 90.00 95.80 106.44
del estado nutricional en el menor en menores de 5 años (en niños con Eficiencia-
de 5 años. diagnóstico previo clasificados con y sin Mensual
desnutrición)/Meta Programática de
Valoraciones del estado nutricional en
menores de 5 años (Clave 83000, al periodo
que se evalúa))X 100
A 3 Prevención y control de enfermedades Logro porcentual de detección de (Número de detecciones de Hipertensión Porcentaje Gestión- 90.00 90.00 130.20 144.67
crónico degenerativas. hipertensión arterial. Arterial)/( Meta Programática de Detecciones Eficiencia-
de Hipertensión Arterial (Clave 83003, al Mensual
periodo que se evalúa))x100
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DATOS DEL PROGRAMA
"A"
Logro porcentual de detección de (Número de detecciones de Diabetes Porcentaje Gestión- 90.00 90.00 116.60 129.56
diabetes mellitus. Mellitus)/( Meta Programática de Detecciones Eficiencia-
de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo Mensual
que se evalúa)) x 100
A 4 Prestación de servicios médicos Porcentaje de ocupación (Total de días paciente)/(Total días cama) x Razón Gestión- 80.00 80.00 76.90 96.13
asistenciales Hospitalaria. 100 proporcional Eficiencia-
Mensual
B 5 Los Comités de Salud asumen la Promedio de asistentes a talleres (Asistentes a talleres comunitarios) / (el total de promedio Gestión- 13.00 13.00 16.90 130.00
responsabilidad de la gestoría local y la comunitarios en relación a talleres realizados) Eficiencia-
comunicación entre la comunidad y los talleres realizados. Bimestral
servicios de salud.
B 6 Selección e integración de grupos: Porcentaje de voluntarios de ( Voluntarios de salud activos)/(meta anual Porcentaje Gestión- 96.00 96.00 101.60 105.83
Voluntarios de Salud, Voluntarios y Comités salud activos con relación a la establecida) X 100 Eficiencia-
de Salud Meta anual establecida Bimestral
B 7 Personas derivadas por Voluntarios de Porcentaje de personas (Suma de personas derivadas por Voluntarios Porcentaje Gestión- 70.00 70.00 82.30 117.57
Salud y Voluntarios a la Unidad Médica derivadas a la Unidad Médica por de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica) / Eficiencia-
voluntarios de salud y voluntarios (Personas identificadas por Voluntarios de Bimestral
con relación al número de Salud y Voluntarias) X 100
personas identificadas
B 8 Interrelación con parteras rurales para el Porcentaje de embarazadas (Suma de embarazadas derivadas por parteras Porcentaje Gestión- 50.00 50.00 91.90 183.80
trabajo conjunto de salud materno infantil derivadas por parteras rurales a a UM, de pimera vez y subsecuentes, para Eficiencia-
la Unidad Médica para control control prenatal) / (Suma de Embarazadas Bimestral
prenatal. atendidas de primera vez y subsecuentes por
Partera, para control prenata) x 100
B 9 Promover la participación familiar en la Porcentaje de familias (Familias que participan en agua limpia)/(Total Porcentaje Gestión- 89.00 89.00 103.90 116.74
aplicación de métodos sencillos para participantes en agua limpia de familias del universo de trabajo)X 100 Eficiencia-
desinfección del agua para consumo respecto al total de familias del Bimestral
humano y su manejo adecuado. universo de trabajo.
B 10 Promover la participación familiar para Porcentaje de familias (Familias que participan en la disposición Porcentaje Gestión- 86.00 86.00 103.40 120.23
que disponga adecuadamente de la excreta participantes en disposición sanitaria de excreta humana)/(Total de familias Eficiencia-
humana sanitaria de la excreta humana del universo de trabajo)x100 Bimestral
respecto al total de familias del
universo de trabajo.
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DATOS DEL PROGRAMA
"A"
B 11 Promover la participación familiar en la Porcentaje de familias (Familias que participan en disposición Porcentaje Gestión- 90.00 90.00 104.40 116.00
eliminación adecuada de basuras y participantes en disposición sanitaria de basura y desechos)/(Total de Eficiencia-
desechos. sanitaria de basura y desechos. familias del universo de trabajo)x100 Bimestral
B 12 Promover la participación familiar en el Porcentaje de familias (Familias que participan en control de fauna Porcentaje Gestión- 83.00 83.00 100.70 121.33
control de la fauna nociva y transmisora. participantes en el control de nociva y transmisora)/(Total de familias del Eficiencia-
fauna nociva y transmisora, universo de trabajo)x100 Bimestral
respecto del total del universo de
trabajo.
C 13 Garantizar la totalidad de abasto de Porcentaje de suministro de (Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X Porcentaje Gestión- 95.00 95.00 97.80 102.95
medicamentos, biológicos, material de medicamentos en relación a 100 Eficiencia-
curación, material radiológico, material de medicamentos solicitados Mensual
laboratorio y diversos (papelería, útiles de
oficina, impresos y material de aseo) para la
operación del Programa en las
Delegaciones.
C 14 Administración de los Recursos Porcentaje de cobertura de la (Plazas de Confianza y Base ocupadas Porcentaje Gestión- 95.00 95.00 95.50 101.00
Humanos. plantilla operativa de confianza y (balance de plazas)/ (Plazas Confianza y Base Eficiencia-
base autorizadas (plantilla))x100 Mensual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Razón de Mortalidad Materna Hospitalaria (UMRs y HRs).
Causa : El indicador se mantiene en rango debido a la Aplicación del Plan de Intervención para Reducir la Mortalidad Materna, así como acciones de respuesta inmediata y concientización del personal institucional y comunitario. Capacitación
continua al personal en la atención de calidad y derivación oportuna de las oportunohabientes embarazadas con riesgo obstétrico alto. Efecto: Otros Motivos:
Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades

Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas, las altas coberturas de vacunación en
niños menores de 5 años y el control y seguimiento del niño sano; son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:
Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades

Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas, las altas coberturas de vacunación en
niños menores de 1 año y el control y seguimiento del niño sano; son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:
Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.

Causa : Adecuada programación para la toma de citología a beneficiarias y no beneficiarias de oportunidades apoyados de la estrategia de comunicación educativa, la cual permite que la mujer se acerque a la unidad médica a demandar esta
atención. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
"A"
Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)
Causa : Este indicador es de seguimiento obligatorio en todo el Sector Salud, con base a lo establecido en el Programa Nacional de Salud (PRONASA) y bajo los criterios del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) y del Centro Nacional
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA). La cobertura reportada corresponde al cierre del año 2008 de IMSS-Oportunidades, sin embargo debido a que el Programa de Vacunación (PROVAC), es el sistema de registro nominal
de coberturas de vacunación de la Secretaría de Salud y que ocupan todas las instituciones del sector, continúa en proceso de actualización, por lo que no es posible emitir reportes con coberturas actuales. Efecto: Otros Motivos:
Cobertura de protección anticonceptiva postparto.

Causa : El indicador es adecuado de acuerdo a la Aplicación oportuna y adecuada del modelo de comunicación educativa, el cual enfatiza las ventajas de la protección anticonceptiva posparto, la cual se refuerza con la consejería en cada
consulta prenatal, lo que da como resultado la adopción de un método de planificación familiar despues del evento obstétrico. Efecto: Otros Motivos:
Promedio de consultas prenatales por embarazada.

Causa : El seguimiento a las acciones irreductibles del control prenatal, donde se tiene como objetivo cumplir con un minímo de 5 consultas de control de calidad, originado sentido de responsabilidad en la embarazada mediante la comunicaci
y educación por parte del equipo de salud para prevenir riesgos y complicaciones durante la gestación, ha permitido mantener al indicador por arriba del parametro establecido. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional

Causa : Durante la atención prenatal el equipo de salud explica las ventajas del parto institucional. La interrelación con las parteras ha permitido una mayor sensibilización para que éstas refieran pacientes de riesgo a nuestras unidades médicas
para la atención del evento obstetrico. Efecto: Otros Motivos:
Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.

Causa : Las acciones preventivas, en niños en menores de 5 años, como son el control y seguimiento del niño sano; son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:
Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.

Causa : El logro obtenido supera los niveles establecidos debido a la generalización de la detección de este padecimiento a inicio de año y que por extensión de la definición operativa de la población blanco se realiza en forma global a toda la
población de salas de espera, incluyendo acompañantes de enfermos lo que sobrepasa la meta contemplada. Efecto: Otros Motivos:
Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.

Causa : El logro obtenido supera los niveles establecidos debido a la generalización de la detección de este padecimiento a inicio de año y que por extensión de la definción operativa de la población blanco se realiza en forma global a toda la
población de salas de espera, incluyendo acompañantes de enfermos lo que sobrepasa la meta contemplada. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de ocupación Hospitalaria.
Causa : Se debe a la insuficiente cobertura de médicos especialistas en los Hospitales Rurales y al incremento de Hospitales Integrales de la SSA cercanos al ámbito de operación del Programa. Efecto: Otros Motivos:
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.

Causa : La orientación anual que se imparte a los grupos de voluntarios les habilita para hacer la multiplicación de esta estrategia con las familias de sus localidades, lo que permite mantener el indicador por arriba de los valores esperados.
Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida
Causa : Por necesidades de sectorización de algunas localidades se incorporan nuevos voluntarios, lo que permite ir mejorando los resultados esperados y mantener el indicador por arriba de los valores esperados. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas
Causa : La orientación a los grupos de voluntarios en vigilancia epidemiológica simplificada les apoya para realizan de manera permanente la identificación de personas que requieren algún tipo de atención del equipo de salud y su derivación
oportuna a las unidades médicas. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.
Causa : El indicador se encuentra por arriba de los valores esperados debido a que en la orientación otorgada a las Parteras (delegacional o bimestral) se hace énfasis en la importancia de la derivación oportuna de embarazadas a las
Unidades Médicas para consulta prenatal. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : El valor de este indicador de la meta, debido que el número de las familias universo de trabajo (denominador) se encuentra en proceso de actualización, así como las consideradas en la ampliación de cobertura por el desarrollo de
nueva infraestructura, por lo que una vez concluido, permitirá preservar al indicador en valores óptimos. No obstante, se continúan realizando actividades para el autocuidado de la salud por parte de las familias y del Programa. Efecto: Otros
Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
"A"
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.
Motivos:
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.
Motivos:
Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.
Motivos:
Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados

Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos (se contemplan y se da prioridad a las necesidades epidemiológicas, y los Promedios Consumo Mensuales
(PCM) se ajustan al presupuesto autorizado) , así como a la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes de las delegaciones. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base
Causa : La cobertura de la plantilla se mantiene dentro del rango óptimo, debido a que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Atención a la salud pública Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Perspectiva de Género
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social Dependencia o Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población Objetivo Contribuir al desarrollo integral de la población
derechohabiente. derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante
enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo
énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo
que permitirá elevar los niveles de vida de los
derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 2 - Prestación de Servicios de Actividad 3 - Eficacia en la atención
Salud a la Persona Institucional médica preventiva
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a incrementar la expectativa de Esperanza de Vida al Nacer Se obtendrá con la realización de tablas de Años Estratégico- 77.28 N/A N/A N/A
vida de la población derechohabiente del vida, usando el método actuarial, propuesto en Eficacia-Anual
IMSS mediante acciones de promoción y el documento referido en el capítulo de
prevención de la salud, detección oportuna documentos de la matriz.
de enfermedades y protección especifica
otorgadas.
Propósito La población derechohabiente del IMSS Índice de Atención Preventiva (Número de consultas de medicina familiar Consultas Estratégico- 4.00 4.00 3.70 92.50
recibe atención preventiva integrada y es Integrada por Atención Curativa otorgadas acumuladas al mes evaluado) / Eficacia-
protegida de los riesgos y daños a la salud (Número de Atenciones Preventivas Trimestral
más frecuentes. Integradas otorgadas acumuladas al mes
evaluado)
Derechohabientes con cobertura (Número de derechohabientes que recibieron Porcentaje Estratégico- 59.50 41.90 42.50 101.43
de atención integral atención preventiva integrada (API) en los Eficacia-
PREVENIMSS últimos 12 meses / Población derechohabiente Trimestral
Indicador Seleccionado adscrita a médico familiar)* 100
77 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Atenciones Preventivas Integradas (API) Tasa de mortalidad por (Número de defunciones por tuberculosis Tasa Estratégico- 1.08 N/A N/A N/A
realizadas (Conjunto de acciones de tuberculosis pulmonar pulmonar ocurridas en la población Eficacia-Anual
promoción de la salud, nutrición, prevención derechohabiente de 15 años y más / Población
y detección de enfermedades, así como de adscrita de 15 años y más adscrita a médico
salud reproductiva, que se otorgan a los familiar) x 100,000
derechohabientes por grupo de edad y
sexo, en un mismo momento, por la misma
enfermera en los diferentes ámbitos de
responsabilidad institucional)
Tasa de infecciones (Número de infecciones nosocomiales en Tasa Estratégico- 6.00 5.70 6.30 89.47
nosocomiales en unidades de unidades de segundo nivel / Total de egresos Calidad-
segundo nivel hospitalarios) x 100 Trimestral
Tasa de mortalidad por cáncer (Número de defunciones por cáncer cérvico Tasa de Estratégico- 6.60 N/A N/A N/A
cérvico uterino uterino ocurridas en mujeres derechohabientes mortalidad Eficacia-Anual
Indicador Seleccionado de 25 años y más / Población de mujeres
derechohabientes de 25 y más años de edad
adscritas a médico familiar) X 100 000
Porcentaje de atención (Número de atenciones preventivas integradas Porcentaje Estratégico- 95.00 95.00 97.20 102.32
preventiva integrada (API) (API) otorgadas en el mes evaluado) / (Total Eficacia-
de atenciones otorgadas por el personal de Trimestral
enfermería en el mes evaluado) * 100
Actividad A 1 Detecciones de cáncer de mama por Cobertura de detección de (Número de mujeres de 50 a 69 años con Porcentaje Gestión-Eficacia- 20.00 5.00 4.70 94.00
mastografía realizadas cáncer de mama por mastografía mastografía al mes del reporte)/(Población de Trimestral
en mujeres de 50 a 69 años mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a
médico familiar)*100
A 2 Esquemas de vacunación aplicados, Cobertura de vacunación con (Número de niños de un año de edad con Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 90.50 95.26
con el objeto de mantener coberturas de esquemas completos en niños de esquemas completos de vacunación) /(Total de Trimestral
vacunación por arriba del 95 por ciento y un año de edad niños de un año de edad registrados en censo
lograr impactos en la morbilidad y nominal) (Programa de Vacunación PROVAC))
mortalidad de las enfermedades prevenibles X 100
por vacunación.
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DATOS DEL PROGRAMA
A 3 Detecciones de cáncer cérvico uterino Cobertura de detección de (Número de mujeres de 25 a 64 años con Porcentaje Gestión-Eficacia- 29.00 7.20 6.70 93.06
realizadas cáncer cérvico uterino a través de citología cervical de primera vez acumuladas Trimestral
citología cervical en mujeres de al mes del reporte/ Población de mujeres de 25
25 a 64 años a 64 años de edad adscritas a médico familiar
Indicador Seleccionado menos 11 por ciento (estimación de mujeres
sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa

Causa : Información definitiva al mes de febrero de 2011. El logro obtenido a febrero de 2011 fue de 3.7 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida (¡Ü 4.0). Los factores que
contribuyeron a superar la meta fueron: la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envío de los derechohabientes a los módulos de Atención Preventiva Integrada para que reciban su programa de acciones
preventivas. Efecto: El superar la meta permitió que se otorgara una consulta de atención preventiva integrada por 3.7 consultas de medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilización de servicios de salud por pa
de la población, al incrementarse la demanda de servicios preventivos.
Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS

Causa : Información definitiva anualizada al mes de febrero de 2011. La cobertura alcanzada al mes de febrero fue de 42.5%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (41.9%). El continuar con las estrategias de
obligatoriedad en guarderías, escuelas, universidades e institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a
su programa de salud, así como la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada, son factores que contribuyeron para superar la meta
establecida. Efecto: El superar la meta permitió que 15 369,824 derechohabientes que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud
reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad; 1 170,629 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.
Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel

Causa : Debido a las políticas institucionales en la emisión de informes, se tiene disponible a la fecha el reporte del mes de enero que es el que se indica en este trimestre; esto significa una tercera parte de lo que se obtendrá al corte del
trimestre. La información de los meses febrero y marzo esta en proceso. Efecto: Se observa una tasa mayor a la meta esperada, sin embargo se espera estar en los límites al corte del trimestre. Otros Motivos: Mejora en la notificación de
infecciones nosocomiales.
Porcentaje de atención preventiva integrada (API)

Causa : Información definitiva del mes de febrero de 2011. El logro obtenido a febrero de 2011 fue de 97.2% cifra superior a la meta establecida (95.0%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: Las actividades de
capacitación, supervisión y asesoría realizadas al personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva lntegrada, así como la mejora en el registro y captura de la información. Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100
derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección especifica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo.
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DATOS DEL PROGRAMA
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años

Causa : Información definitiva al mes de febrero de 2011 La cobertura alcanzada a febrero fue de 4.7%, cifra superior a la meta programada para el bimestre correspondiente (3.3%), por lo que si se continua con este comportamiento se
superara la meta, también en el mes de marzo. Los factores que influyeron para lograr 64,900 detecciones mas que en el mismo periodo de 2010, fueron: - La utilización optíma de los recursos disponibles para esta detección; continuar con la
estrategia de obligatoriedad en empresas, sindicatos y unidades medicas; así como el mejoramiento en el registro y explotación del sistema de información. - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla
la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco Efecto: El alcanzar la meta permitió identificar oportunamente 134 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más
años.
Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad

Causa : Información estimada al mes de marzo de 2011, con fundamento en los datos preliminares de la ENCOPREVENIMSS 2010, debido a que se continua con problemas técnicos del PROVAC para disponer de coberturas confiables.
Efecto: El mantenimiento de la erradicación, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia, por arriba de 90%
Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años
Causa : Información definitiva al mes de febrero de 2011 La cobertura alcanzada a febrero fue de 6.7%, cifra superior a la meta para el primer bimestre (4.8%), por lo que si se continua con este comportamiento se espera superar la meta
programada al mes de marzo. Los factores que influyeron para lograr 112,262 detecciones más que en el mismo periodo de 2010, fueron: - El fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para incrementar
la cobertura y calidad en la toma de muestra - El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos; el derivamiento de las mujeres por el personal de salud al servicio de medicina preventiva de las unidades medicas para
que se les realice la Atención Preventiva Integrada que les corresponde; así como el abasto oportuno y suficiente de los insumos necesarios para realizar la detección. Efecto: El alcanzar la meta al mes de febrero de 2011, permitió identificar
oportunamente 757 casos de displasia cervical leve y moderada; 78 de displasia severa y cáncer in situ, así como 64 de tumor maligno del cuello del útero.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E002 Atención curativa eficiente Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
ALINEACIÓN
Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y Objetivo Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.
sociales.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 2 - Prestación de Servicios de Actividad 4 - Oportunidad en la
Salud a la Persona Institucional atención curativa, quirúrgica,
hospitalaria y de
rehabilitación
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a incrementar la expectativa de Esperanza de Vida al Nacer Se obtendrá con la realización de tablas de Esperanza de Estratégico- 77.28 N/A N/A N/A
vida de la población derechohabiente del vida, usando el método actuarial propuesto en vida al nacer Eficacia-Anual
IMSS, mediante atención médica oportuna, el documento referido en el capitulo de (años)
asistencial y quirúrgica. documentos de la matriz.
Propósito La población derechohabiente del Instituto Porcentaje de surtimiento de (Total de recetas de medicamentos atendidas Porcentaje Estratégico- 96.00 95.00 95.30 100.32
Mexicano del Seguro Social está atendida medicamentos al 100 por ciento en farmacias / total de Eficacia-
con oportunidad en las Unidades Médicas Indicador Seleccionado recetas de medicamentos presentadas en Trimestral
de Primero, Segundo Nivel y Alta farmacias) X 100
Especialidad.
La población derechohabiente del Instituto Tasa de mortalidad hospitalaria (Total de egresos hospitalarios por defunción Tasa de Estratégico- 3.60 3.60 3.50 102.78
Mexicano del Seguro Social está atendida en Unidades Médicas de Alta en Unidades Médicas de Alta Especialidad) / incidencia Eficacia-
con oportunidad en las Unidades Medicas Especialidad (Total de egresos hospitalarios en Unidades Trimestral
de Primero, Segundo Nivel y Alta Médicas de Alta Especialidad) X 100 egresos
Especialidad.
La población derechohabiente del Instituto Tasa de mortalidad hospitalaria (Total de egresos hospitalarios por defunción Tasa Estratégico- 3.72 4.26 4.56 92.96
Mexicano del Seguro Social está atendida en unidades de segundo nivel en unidades de segundo nivel / Total de Calidad-
con oportunidad en las Unidades Medicas Indicador Seleccionado egresos hospitalarios en unidades de segundo Trimestral
de Primero, Segundo Nivel y de Alta nivel) X 100
Especialidad.
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DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Derecho-habientes atendidos en las Porcentaje de pacientes con (Total de intervenciones quirúrgicas electivas Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.00 92.00 96.30 104.67
áreas de observación de los servicios de Oportunidad quirúrgica en no concertadas realizadas en la UMAE dentro Trimestral
urgencias y tratados quirúrgicamente de cirugías electivas no concertadas de los 20 días hábiles o menos a partir de la
manera oportuna en las Unidades Medicas realizadas en Unidades Médicas solicitud del cirujano tratante) /( total de
de Alta Especialidad. de Alta Especialidad (UMAE), a pacientes con solicitud otorgada por el médico
los 20 días hábiles o menos a tratante para cirugía electiva no concertada en
partir de su solicitud UMAE)) X 100
Porcentaje de pacientes con (Total de pacientes egresados del área de Porcentaje Gestión-Eficacia- 28.00 28.00 28.90 96.79
estancia prolongada (mas de observación de los servicios de admisión Trimestral
ocho horas) en el área de continua o urgencias, con estancia de más de
observación del servicio de 8 horas en Unidades Medicas de Alta
urgencias en Unidades Médicas Especialidad / (Total de pacientes egresados
de Alta Especialidad de los servicios de admisión continua o
urgencias en Unidades Medicas de Alta
Especialidad.) X 100
B Población derechohabiente atendida con Porcentaje de pacientes con (Total de pacientes egresados del área de Porcentaje Gestión-Eficacia- 37.23 38.05 34.12 110.33
oportunidad en el área de observación en estancia prolongada en el área observación de los servicios de urgencias de Trimestral
los servicios de urgencias de los hospitales de observación del servicio de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas
de segundo nivel urgencias en unidades de / Total de pacientes egresados de los servicios
segundo nivel de urgencias, en unidades de segundo nivel) X
100
C Población derechohabiente citada Porcentaje de derechohabientes (Número de derechohabientes atendidos a Porcentaje Estratégico- 61.90 61.58 64.64 104.97
previamente en las Unidades de Medicina atendidos a través de cita previa través de cita previa en la consulta de Eficacia-
Familiar. en la consulta de medicina medicina familiar en unidades de 5 y más Trimestral
familiar consultorios / Total de consultas de medicina
familiar en unidades de 5 y más consultorios) X
100
Actividad B 1 Atención de los derechohabientes del Consultas de urgencias por 1000 (Total de consultas de urgencias otorgadas en Índice Gestión-Eficacia- 241.72 N/A N/A N/A
IMSS en los servicios de urgencias de los derechohabientes en unidades de unidades de segundo nivel / total de Anual
hospitales de segundo nivel segundo nivel derechohabientes adscritos a médico familiar)
X 1000
C 2 Atención de derechohabientes con cita Porcentaje de derechohabientes (Número de derechohabientes que esperan Porcentaje Gestión-Calidad- 93.82 93.65 95.48 101.95
previa en Unidades de Medicina Familiar que esperan menos de 30 min. menos de 30 min. para recibir consulta en Trimestral
para recibir consulta de medicina medicina familiar en unidades de 5 y más
familiar en la modalidad de cita consultorios, otorgada mediante la modalidad
previa de cita previa / Total de derechohabientes que
fueron programados y atendidos a través de
cita previa en la consulta en medicina familiar
en unidades de 5 y más consultorios) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de surtimiento de medicamentos

Causa: La cifra que se reporta en el primer trimestre corresponde al acumulado de enero a marzo de 2011, el porcentaje acumulado del 95.3% se encuentra dentro de los límites aceptables de surtimiento de medicamentos a través de
recetas. Efecto: Continuar con la implementación de estrategias de abasto y acciones de mejora, para que las delegaciones y UMAE´s incrementen sus niveles de abasto de medicamentos, buscando siempre atender con calidez y calidad, la
totalidad de los servicios de salud que demanda la Población Usuaria.
Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : La actualización del personal médico, el mejoramiento de los procesos de apoyo para la tensión médica y el aumento en la oportunidad de la atención en las diferentes áreas de las Unidades Médicas, han contribuido a mejorar la
efectividad y eficiencia de la atención médica. Efecto: Se mantiene el rango de mortalidad esperado en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.
Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel

Causa : El indicador se encuentra 0.3 puntos por arriba de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a atención de pacientes con mayor co morbilidad y complicaciones, es importante mencionar que con la información
preeliminar (enero, febrero) falta marzo, se tiene 4,585 egresos menos de lo proyectado. Efecto: No se puede determinar hasta el momento por ser datos de solo dos meses . No obstante, la variación que se observa con estos resultados
preliminares no es significativa. Otros Motivos: La información corresponde a los meses de enero y febrero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIZ,
requiere de hasta seis semanas. Cifra real de los meses enero, febrero, aun no se dispone de información del mes de marzo
Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UCAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud
Causa : La Dirección General estableció una Iniciativa para Reducir el Rezago Quirúrgico que se aplicación en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Efecto: Se fortaleció el proceso de atención quirúrgica en las
UMAE. Disminución en los días de espera para cirugía.
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad
Causa : En relación al bimestre similar del año pasado, en este bimestre aumento la demanda de atención en los servicios de urgencias de las UMAE Efecto: Aumento de una décima el porcentaje de pacientes que esperan mas de 8 hs en el
servicio de urgencias o admisión continua.
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel
Causa : Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante
las 24 hrs del día Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario. Otros Motivos: La información corresponde a los meses de enero y febrero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el
proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real de los meses enero, febrero, aun no se dispone de información del mes de marzo
Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

Causa : En comparación a Diciembre 2010, en el primer trimestre 2011 se observa un incremento de 0.7 puntos porcentuales, lo cual confirma la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de
las unidades médicas. Efecto: La atención a la población derechohabiente se otorga con oportunidad en la consulta de Medicina Familiar, a través del Programa de Cita Previa incrementando la satisfacción del usuario, lo que traduce una mejor
calidad e imagen institucional. Otros Motivos: La información trimestral corresponde a los meses de Enero y Febrero 2011, debido a que los indicadores son reportados con 6 semanas de retraso.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa
Causa : Al primer trimestre de 2011 se observa incremento de 0.32 puntos porcentuales, en comparación a Diciembre 2010, lo que refleja la disminución de tiempo de espera impactando en forma positiva a los pacientes que cuentan con Cita
Previa. Efecto: El resultado obtenido en el primer trimestre 2011, continúa dentro del valor de referencia, lo que traduce una atención oportuna, que satisface las necesidades de la población derechohabiente como resultado de la constante
difusión y promoción al Programa de Cita Previa. Otros Motivos:La información trimestral corresponde a los meses de Enero y Febrero 2011, debido a que los indicadores son reportados con 6 semanas de retraso.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E008 Atención a la salud Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario reproductiva responsable Seguro Social transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población Objetivo Sin Información
derechohabiente.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 2 - Prestación de Servicios de Actividad 3 - Eficacia en la atención
Salud a la Persona Institucional médica preventiva
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a incrementar la expectativa de Esperanza de Vida al Nacer Se obtendrá con la realización de tablas de Esperanza de Estratégico- 77.28 N/A N/A N/A
vida de la población derechohabiente vida, usando el método actuarial, propuesto en vida al nacer Eficacia-Anual
mediante acciones de promoción y el documento referido en el capítulo de (años)
prevención de la salud, protección documentos de la matriz.
especifica, y atención médica curativa.
Propósito La población derechohabiente es reducida Tasa de mortalidad Materna Defunciones en hospitales del IMSS ocurridas Tasa Estratégico- 27.30 N/A N/A N/A
en su morbilidad y mortalidad por Indicador Seleccionado durante el embarazo, parto o puerperio en Eficacia-Anual
enfermedades prevenibles y relacionadas población derechohabiente, en determinado
con la salud reproductiva periodo (anual o anualizado a la fecha del
reporte) / Nacidos vivos en hospitales del
IMSS, de mujeres derechohabientes, en el
mismo periodo x 100,000 nacidos vivos
Componente A Proporcionar atención obstétrica de Porcentaje de Egresos (Número de egresos hospitalarios de posparto Porcentaje Gestión-Eficacia- 56.58 N/A N/A N/A
calidad Obstétricos de Posparto y y postaborto con diagnóstico de Anual
Postaborto con diagnóstico de complicaciones / total de egresos de posparto
complicaciones y postaborto) x 100
Porcentaje de Letalidad Materna (Número de muertes maternas hospitalarias tasa Estratégico- 0.04 N/A N/A N/A
Hospitalaria ocurridas en derechohabientes del IMSS Eficacia-Anual
durante el embarazo, el parto y el puerperio, en
población derechohabiente / Total de egresos
obstétricos hospitalarios con
complicación)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
B La población derechohabiente es Tasa de atención de partos (Total de partos atendidos / Mujeres en edad Tasa Estratégico- 46.50 46.80 48.40 96.58
reducida en su morbilidad y mortalidad por Indicador Seleccionado fértil (15 a 49 años) adscritas a médico Eficacia-
enfermedades prevenibles y relacionadas familiar) X 1000 Trimestral
con la salud reproductiva
C Reducir la morbilidad y mortalidad Tasa de mortalidad Perinatal (Nacidos muertos de 28 semanas o más de Tasa Estratégico- 9.60 N/A N/A N/A
perinatal hospitalaria de la población gestación o de 1,000 g. o más de peso + las Eficacia-Anual
derechohabiente defunciones del recién nacido vivo que ocurran
entre el momento del nacimiento y los primeros
6 días, 23 horas y 59 minutos, en población
derechohabiente, en unidades hospitalarias del
IMSS) / (Total de nacimientos en población
derechohabiente, en unidades hospitalarias del
IMSS (número total de nacidos muertos de 28
semanas o más de gestación, + los nacidos
vivos))* 1000
Actividad A 1 Proporcionar Atención Obstétrica Cobertura de protección Aceptantes de métodos anticonceptivos en Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.00 81.50 82.70 101.47
Hospitalaria anticonceptiva postevento posparto (incluye transcesárea) y postaborto / Trimestral
obstétrico total de partos + complicaciones de aborto
atendidos * 100
C 2 Proporcionar vigilancia prenatal en Porcentaje de inicio oportuno de (Consultas prenatales de primera vez, en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 57.00 N/A N/A N/A
medicina familiar la vigilancia prenatal primer trimestre de la gestación / Total de Anual
consultas prenatales de primera vez) X 100
Promedio de Atenciones (Total de atenciones para la vigilancia prenatal Número Gestión-Eficacia- 7.00 N/A N/A N/A
Prenatales por Embarazada / consultas de primera vez para la vigilancia Anual
prenatal)
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Tasa de atención de partos

Causa : Información anualizada al mes de enero de 2011. Al mes de enero el logro obtenido fue 48.4 partos por mil mujeres en edad fértil, cifra superior en 1.6 puntos porcentuales a la meta establecida. El factor determinante fue la
disminución de 605,404 mujeres en edad fértil, 6.3% menos que en 2010. Efecto: No obstante que la tasa de partos no cumplió el valor de referencia, se atendieron 17,353 partos menos en comparación con el mismo periodo de 2010, con lo
que se evitó el riesgo obstétrico y perinatal en el mismo número de mujeres y sus productos.
COBERTURA DE PROTECCIÓN ANTICONCEPTIVA POSTEVENTO OBSTÉTRICO

Causa : Información real a enero de 2011 El logro obtenido en la cobertura a enero de 2011 fue de 82.7%, cifra superior a la meta programada (81.5%) y se espera mantener esta cobertura en el primer trimestre. El factor que influyó
para el logro fue el fortalecimiento de las acciones educativas dirigidas a las puérperas de parto, cesárea y por complicaciones de aborto atendidas en el IMSS, para que acepten en forma libre e informada un método antes de su alta
hospitalaria. Efecto: En el 82.7% de la mujeres atendidas, se propicio un adecuado espaciamiento intergenesico o la limitación de la fecundidad, con lo cual se contribuye a planear su vida reproductiva.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa J004 Pagar oportunamente los Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
presupuestario subsidios a los asegurados Seguro Social transversales
con derecho
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - Dependencia o Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas. Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones
Económicas y Sociales a los Asegurados
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 2 - Seguridad Social Subfunción 2 - Incapacidad Actividad 7 - Oportunidad en el pago
económicas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
NIVEL OBJETIVOS Realizado al Avance % al
Denominación Método de cálculo Unidad de medida Dimensión-
Anual al periodo periodo periodo
Frecuencia
Fin Proveer de ingreso a la población Población Asegurada Se obtiene de dividir los Certificados Iniciales Porcentaje Estratégico- 1.02 1.02 1.09 106.86
asegurada mediante el otorgamiento de beneficiada con el pago de del periodo entre la Población Asegurada con Eficacia-
subsidios subsidios derecho a Subsidio Mensual
Propósito Los asegurados tienen disponible el pago Optimizar el envío a banco de Efectividad en el traspaso de los recursos, es Día Estratégico- 1.00 1.00 0.00 200.00
de subsidio a través de los recursos los recursos, para el pago el promedio de las diferencias de la fecha de Eficacia-
transferidos a las instituciones bancarias. oportuno a los asegurados con envió al banco y fecha de autorización de Mensual
incapacidad para el trabajo. pago del total de incapacidades tramitados en
el mes.
Componente A Incapacidades nominativas con derecho Oportunidad en el trámite para (Casos nominativos tramitados en términos de Porcentaje Estratégico- 98.00 98.00 98.41 100.42
a subsidio tramitadas el pago de las incapacidades 7 días naturales / Total de casos nominativos) Eficacia-
nominativas con pago X 100 Mensual
Actividad A 1 Recepción y captura de incapacidades Total de incapacidades con El número de incapacidades recibidas para su Pago Gestión-Eficacia- 5,461,823 2,154,013 2,259,555 104.90
con derecho a subsidio que se reciben para derecho a subsidio que se pago es total de casos tramitados que Mensual
su pago. reciben para su pago. generan pago en el mes
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa J004 Pagar oportunamente los Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
presupuestario subsidios a los asegurados Seguro Social transversales
con derecho
Población Asegurada beneficiada con el pago de subsidios

Causa : Meta alcanzada Efecto: El número esperado de accidente y enfermedades respecto a la población asegurada .
Optimizar el envío a banco de los recursos, para el pago oportuno a los asegurados con incapacidad para el trabajo.
Causa : Meta alcanzada. Efecto: El asegurado dispone de sus recursos en menos de un día.
Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago

Causa : Meta alcanzada. Efecto: El asegurado dispone de los recursos en menos de 7 días en que fue expedida su incapacidad.
Total de incapacidades con derecho a subsidio que se reciben para su pago.

Causa : El resultado del indicador en el mes de mayo es de 4.09 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida, al ubicarse en 2,259,555 al período. Efecto: Ninguno.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E007 Consulta Bucal Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
presupuestario los Trabajadores del Estado responsable Servicios Sociales de los transversales
Trabajadores del Estado
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Dependencia o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población Objetivo Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población
derechohabiente mediante programas de promoción de la derechohabiente mediante programas de promoción de la
salud, prevención de enfermedades y atención médica integral. salud, prevención de enfermedades y atención médica
integral.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 2 - Prestación de Servicios de Actividad 3 - Cobertura de la Atención
Salud a la Persona Institucional Médica Preventiva
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las condiciones de Productividad de consulta Promedio de consultas de odontología por Consulta por Estratégico- 3 N/A N/A N/A
salud bucal de la población derechohabiente odontológica hora médico odontólogo hora Eficiencia-Anual
Propósito La población derechohabiente disminuye la Consultas odontológicas Número de consultas odontológicas otorgadas Consulta Estratégico- 140 34 32 93.82
morbilidad por enfermedades bucodentales, otorgadas por cada 1000 / Población derechohabiente por 1000 Eficacia-
particularmente caries dental y enfermedad derechohabientes. Trimestral
periodontal. Indicador Seleccionado
Componente A La población derechohabiente recibe Consultas odontológicas Total de consultas odontológicas otorgadas en Consulta Gestión-Eficacia- 1,627,881 678,978 705,001 103.83
consulta bucal. otorgadas a la población el período de reporte Mensual
derechohabiente
Actividad A 1 Realización de acciones para el Actividades preventivas Promedio de actividades preventivas por Actividad Gestión-Eficacia- 3 3 5 159.67
fomento de la salud bucal: educación para consulta odontológica preventiva por Bimestral
la salud y comunicación educativa. consulta
A 2 Realización de tratamiento operatorio Actividades restaurativas (Total de Actividades Mutilantes / Total de Actividad Gestión-Eficacia- 7.30 N/A N/A N/A
Actividades Restaurativas ) /.03 Mutilante Anual
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E007 Consulta Bucal Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente

Causa : El logro obtenido del 103.83% con respecto a la meta acumulada al mes, obedece a que se efectúa un seguimiento mensual por medio de oficios a las Subdelegaciones Médicas con logros menores al 90% y mayores de 110% en el
Programa Operativo Anual 2011 (POA) y se solicita se efectúen las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:
Actividades preventivas
Causa : El avance obtenido, obedece al incremento de actividades preventivas producto de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E009 Consulta Externa General Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
ALINEACIÓN
salud, prevención de enfermedades y atención médica integral. salud, prevención de enfermedades y atención médica integral
Salud a la Persona Institucional Médica Curativa
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la disminución de la mortalidad Mortalidad por enfermedades Total de defunciones por enfermedades Porcentaje Estratégico- 93.50 N/A N/A N/A
de la población por enfermedades transmisibles y no transmisibles transmisibles y no transmisibles / Total de Eficacia-Anual
transmisibles y no transmisibles en el en la población derechohabiente defunciones *100
ISSSTE en el ISSSTE
Propósito La población derechohabiente mejora su Consultas de medicina externa Número de consultas de medicina externa Consulta Estratégico- 1,406 353 344 97.42
estado de salud a través del otorgamaiento general otorgadas por cada 1000 general otorgadas / Población derechohabiente Eficacia-
de atención medica general derechohabientes. X 1000 Trimestral
Componente A Consultas externas generales Consultas externas generales Número de consultas externas generales Consulta Gestión-Eficacia- 16,291,695 N/A N/A N/A
proporcionadas a la población otorgadas en el período de reporte Semestral
derechohabiente
B Consultas Médicas Generales por hora Productividad de consultas por Total de consultas de medicina general en un Promedio Gestión- 4 N/A N/A N/A
otorgadas a la población derechohabiente hora médico laboral periodo determinado / horas asignadas a la Eficiencia-
consulta para los médicos generales o Semestral
familiares
Actividad A 1 Realización de estudios de laboratorio Estudios de Laboratorio Nùmero de exámenes de laboratorio Estudios de Gestión-Eficacia- 14,935,000 3,733,750 2,839,674 76.05
realizados por las unidades médicas que Laboratorio Trimestral
otorgan consulta externa general en un periodo
determinado
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E009 Consulta Externa General Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
A 2 Realización de estudios de gabinete Estudios de Rayos X Número de estudios de Rayos X solicitados Estudio de Gestión-Eficacia- 378,600 94,650 96,873 102.35
por las unidades médicas que otorgan consulta Rayos X Trimestral
externa general en un periodo determinado
B 3 Diagnósticos generales entregados Número de referencias a otro (Referencias enviadas a otro nivel de atención Porcentaje Gestión-Eficacia- 2.92 0.73 0.80 109.59
nivel de atención / Número de consultas externas generales en Trimestral
el mismo periodo) * 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
Estudios de Laboratorio
Causa : El logro alcanzado, se debe a un subregistro de información por cambios al Sistema de Servicio Integral de Laboratorio. Efecto: Otros Motivos:
Estudios de Rayos X
Causa : El avance se encuentra dentro del rango permitido; actualmente todos los equipos de Rayos X funcionan. Efecto: Otros Motivos:
Número de referencias a otro nivel de atención

Causa : El logro obtenido, obedece a un mejor registro de la información, en el sistema correspondiente. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E010 Consulta Externa Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
presupuestario Especializada los Trabajadores del Estado responsable Servicios Sociales de los transversales
ALINEACIÓN
integral
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la disminución de mortalidad de Mortalida por enfermedades (Total de defunciones por enfermedades Porcentaje Estratégico- 0.00 N/A N/A N/A
la población por enfermedades Transmisibles y no transmisibles transmisibles y no transmisibles / total de Eficacia-Bianual
transmisibles y no transmisibles defunciones ) * 100
Propósito La población derechohabiente mejora su Consultas de medicina externa Número de consultas de medicina externa Consulta Estratégico- 688 170 172 101.35
estado de salud a través del otorgamiento especializada otorgadas por cada especializada otorgadas / Población Eficacia-
de atención médica especializada 1000 derechohabientes. derechohabiente X 1000 Trimestral
Componente A Consultas médicas especializada para Consultas externas Consultas de especialidad otorgadas en un Consulta Estratégico- 2.75 N/A N/A N/A
enfermedades transmisibles y no especializadas periodo determinado / Horas de médicos Eficacia-
transmisibles, otorgadas especialistas dedicadas a la consulta, en el Semestral
mismo periodo
Actividad A 1 Realización de estudios de laboratorio Exámenes de laboratorio Número de estudios de laboratorio realizados Estudio de Gestión- 0.71 0.71 0.69 97.18
realizados, solicitados en la en las unidades médicas que otorgan consulta Laboratorio. Eficiencia-
Consulta Externa Especializada externa especializada / Total de consultas de Trimestral
medicina especializada otorgadas
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E010 Consulta Externa Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
presupuestario Especializada los Trabajadores del Estado responsable Servicios Sociales de los transversales
Exámenes de laboratorio realizados, solicitados en la Consulta Externa Especializada
Causa : El alcance obtenido, es debido a la falta de insumos que se presentó durante el primer bimestre y en el cual se dio prioridad a pacientes hospitalizados y de urgencias; generando diferimiento en los estudios de laboratorio de
pacientes ambulatorios. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E011 Hospitalización General Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
ALINEACIÓN
integral
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a disminuir la mortalidad de la Porcentaje de muertes (número de defunciones intrahospitalrias en Porcentaje Estratégico- 2.93 N/A N/A N/A
población derechohabiente del Instituto por intrahospitalarias con relación a hospitales del instituto / Número total de Eficacia-Anual
enfermedad. los egresos hospitalarios egresos en hospitales del Instituto) * 100
Propósito La población derechohabiente mejora su Egresos Hospitalarios Generales Número de egresos hospitalarios generales / Egreso Estratégico- 26 7 6 82.86
estado de salud a través del otorgamiento Indicador Seleccionado Población derechohabiente X 1000 hospitalario Eficacia-
de la atención médico quirúrgica general. Trimestral
Componente A El paciente recibe los servicios de Promedio de días de estancia en (número total de dias de estancia hospitalaria / Promedio Gestión-Eficacia- 3.54 N/A N/A N/A
hospitalización general. hospitales generales número de egresos de pacientes ) Semestral
Actividad A 1 El paciente ingresa a hospitalización por Presión de Urgencias (número de pacientes ingresados a paciente Gestión-Eficacia- 43.95 43.95 16.59 37.75
indicación del servicio de urgencias hospitalización general por urgencias adultos / ingresado por Trimestral
total de pacientes que ingresaron a urgencias
hospitalización general)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E011 Hospitalización General Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
Presión de Urgencias
Causa : El alcance obtenido es bueno, ya que se mejoró el estándar internacional de presión de urgencias de 45%. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E012 Hospitalización Especializada Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
ALINEACIÓN
integral.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a disminuir la mortalidad de la Mortalidad intrahospitalarias (Número de defunciones intrahospitalrias en Porcentaje Estratégico- 2.93 N/A N/A N/A
población nacional por enfermedad. hospitales del instituto / Número total de Eficacia-Anual
egresos en hospitales del Instituto) * 100
Propósito La población derechohabiente mejora su Egresos Hospitalarios Número de egresos hospitalarios Egreso Estratégico- 9 2 2 110.00
estado de salud a través del otorgamiento Especializados. especializados / Población derechohabiente X hospitalario Eficacia-
de la atención médico quirúrgica Indicador Seleccionado 1000 Trimestral
especializada.
Componente A Pacientes ingresados a hospitalización Promedio de días de estancia en (Número total de dias de estancia en Promedio Gestión-Eficacia- 5.66 N/A N/A N/A
hospitalización especializada hospitalización especializada / número de Semestral
egresos de pacientes de hospitalización
especializada)
Actividad A 1 El paciente ingresa a hospitalización Presión de Urgencias (Número de pacientes ingresados a Porcentaje Gestión-Eficacia- 22.36 22.36 27.84 124.51
especializada por indicación del servicio de hospitalización especializada por urgencias Trimestral
urgencias adultos / total de pacientes que ingresaron a
hospitalización especializada)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E012 Hospitalización Especializada Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
Presión de Urgencias
Causa : El avance obtenido obedece al incremento en el número de urgencias reales atendidas que requirieron hospitalización. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E013 Atención de Urgencias Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
ALINEACIÓN
integral
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin 1- Contribuir a disminuir la mortalidad en Mortalidad de Urgencias (Número de Defunciones en los Servicios de Porcentaje Estratégico- 39.30 N/A N/A N/A
atención de Urgencias. Urgencias / Total d defunciones Eficacia-Anual
Hospitalarias)*100
Propósito La población derechohabiente recibe Consultas de urgencias. Número de consultas de urgencias / Población Consulta Estratégico- 97 24 24 100.42
atención oportuna en los casos en que se Indicador Seleccionado derechohabiente X 1000 Eficacia-
presentan problemas o riesgos a la salud Trimestral
que requieren de atención inmediata.
Componente A Atención médica de urgencia otorgada. Porcentaje de quejas en la (Número de quejas por la atención otorgada en Porcentaje Gestión-Calidad- 0.00 N/A N/A N/A
atención de urgencias. urgencias / Número de atenciones otorgadas Semestral
en urgencias) * 100
Actividad A 1 Realización de exámenes de laboratorio Exámenes de Laboratorio Número de exámenes de laboratorio Examenes de Gestión-Eficacia- 6.70 N/A N/A N/A
realizados / Número de pacientes atendidos en laboratorio Semestral
urgencias
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
100 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E013 Atención de Urgencias Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información

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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E018 Suministro de Claves de Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
presupuestario Medicamentos los Trabajadores del Estado responsable Servicios Sociales de los transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población
derechohabiente mediante programas de promoción de la derechohabiente.
salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 2 - Prestación de Servicios de Actividad 5 - Otros Servicios de Salud
Salud a la Persona Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las condiciones de Recetas surtidas en farmacias (Recetas surtidas en farmacias en el año de Porcentaje Estratégico- 0.88 N/A N/A N/A
salud de la población derechohabiente estudio / recetas surtidas en farmacias en el Eficacia-Anual
usuaria de los servicios de salud, a través año anterior x 100)-100
de la prescripción de medicamentos.
Propósito La población derechohabiente recibe los Surtimiento completo de recetas. Número de derechohabientes con recetas Porcentaje Estratégico- 97.00 97.00 95.35 98.30
medicamentos en forma oportuna. Indicador Seleccionado surtidas al 100 por ciento en el periodo de Eficacia-
reporte / Total de derechohabientes Trimestral
encuestados en el mismo periodo X 100
Componente A Claves de Medicamentos adquiridos. Porcentaje de Medicamentos (Claves de Medicamentos Adquiridos /Total Porcentaje Gestión- 98.87 N/A 0.00 N/A
adquiridos. de Claves de Medicamentos Solicitados ) * Eficiencia-
100 Bimestral
Actividad A 1 Visitas a farmacias para detectar Visitas a farmacias para detectar Farmacias visitadas / farmacias programadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 8.30 N/A
problemas de surtimiento por parte del problemas de surtimiento. a visitar x 100. Bimestral
prestador del servicio.
A 2 Verificar surtimiento del prestador del Verificación del surtimiento del Unidades verificadas / unidades programadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 16.30 N/A
servicio. prestador del servicio. para verificar x 100 Bimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E018 Suministro de Claves de Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
presupuestario Medicamentos los Trabajadores del Estado responsable Servicios Sociales de los transversales
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Surtimiento completo de recetas.

Causa : El resultado de 95.3 por ciento del surtimiento, significó un cumplimiento de 98.30 por ciento en comparación con el 97.0 por ciento previsto. Efecto: Otros Motivos:
Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.
Causa : Actualmente del contrato se desprenden 803 Unidades Médicas Usuarias, de las cuales 23 se encuentran cerradas. Efecto: Otros Motivos:
Verificación del surtimiento del prestador del servicio.
Causa : Actualmente del contrato se desprenden 803 Unidades Médicas Usuarias, de las cuales, 23 se encuentran cerradas. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E010 Formación de recursos Ramo 12 Salud Unidad 160-Comisión Coordinadora Enfoques Sin Información
presupuestario humanos especializados para responsable de Institutos Nacionales de transversales
la salud (Hospitales) Salud y Hospitales de Alta
Especialidad
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, Objetivo Prestar servicios de salud con calidad y seguridad. Objetivo Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud,
calidez y seguridad para el paciente. mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas y programas nacionales en materia de salud, a
efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la
calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con
énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de
la salud y la protección contra riesgos sanitarios que
coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 3 - Generación de Recursos para Actividad 19 - Formación y
la Salud Institucional capacitación de recursos
humanos acordes a las
necesidades y demandas de
atención a la salud
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las condiciones de Proporción de especialistas (Cantidad de especialistas médicos formados Porcentaje Estratégico- 49.13 N/A N/A N/A
salud de la población mediante la formación médicos formados respecto al en los Institutos Nacionales de Salud y Eficacia-Anual
de especialistas médicos orientados al perfil total nacional Hospitales de Alta Especialidad en el ciclo
epidemiológico Indicador Seleccionado académico actual / Total de especialistas
médicos formados a nivel nacional en el ciclo
académico actual, de acuerdo a los datos
registrados por la Secretaría de Salud) X 100
Propósito Los especialistas formados están Porcentaje de especialistas (Cantidad de especialistas médicos formados Porcentaje Estratégico- 40.11 N/A N/A N/A
capacitados para atender eficientemente las médicos formados por la en los Institutos Nacionales de Salud, Eficacia-Anual
necesidades de salud de la población CCINSHAE Hospitales de Alta Especialidad y otras
entidades que operan en el marco del
programa) / (Total de plazas de residencias
médicas otorgadas a Institutos Nacionales de
Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras
programa) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Especialidad
Componente A Especialidades médicas: médicos Eficiencia términal de médicos (Número de especialistas titulados de la misma Porcentaje Gestión-Eficacia- 88.85 N/A N/A N/A
especiailizados son formados en las especialistas cohorte) / (Número de especialistas inscritos Semestral
entidades de la CCINSHAE en las distintas de la misma cohorte X) 100
ramas de la medicina
B Formación de profesionales de la salud: Eficiencia términal de (Número de profesionales de la salud Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.87 N/A N/A N/A
Profesionales de distintas áreas del profesionales de la salud egresados de la misma cohorte con constancia Semestral
conocimiento realizan estudios de de conclusión entregada por la institución) /
posgrado en las áreas de la salud (Número de especialistas inscritos de la misma
cohorte) X 100
C Educación continua: Personal de salud Eficacia en la impartición de (Número de personal de la salud que recibió Porcentaje Gestión-Eficacia- 96.67 N/A N/A N/A
recibe educación continua en temas educación continua. constancia de conclusión por la institución de Semestral
específicos . programas de educación continua) / (Número
de personal de la salud inscrito a los mismos
programas de educación continua) X 100
Actividad A 1 Impartir cursos de posgrado para Nivel de satisfacción de posgrado (Sumatoria de la calificación manifestada por Promedio Gestión-Calidad- 8.80 8.80 8.20 93.18
médicos en formación. en medicina. los alumnos encuestados en el ciclo Anual
académico actual) / (Total de alumnos
encuestados del mismo ciclo académico)
B 2 Impartir cursos de posgrado para Nivel de satisfacción de (Sumatoria de la calificación manifestada por Promedio Gestión-Calidad- 7.90 N/A N/A N/A
profesionales de la salud no médicos posgrado de profesionales de la los profesionales de la salud no médicos Semestral
salud no médicos. encuestados por los cursos de posgrado
recibidos en el presente año) / (Total de
profesionales de la salud no médicos que
cursan estudios de posgrado encuestados)
C 3 Desarrollar cursos de educaciòn Eficacia en la impartición de (Número de cursos de educación continua Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.09 96.20 94.80 98.54
continua cursos de educación continua. impartidos por la institución en el periodo) / Trimestral
(Total de cursos de educación continua
programados por la institución en el mismo
periodo) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
105 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Especialidad

Nivel de satisfacción de posgrado en medicina.

Causa : El indicador reflejó al final del periodo un nivel de satisfacción de 8.2 respecto a una escala de 10, que en comparación con la meta original de 8.8 muestra un decremento de 0.6 puntos. El número de estudiantes encuestados fue de
1,742, es decir 378 menos que los estimados originalmente; las entidades que aplicaron un menor número de encuestas fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de
Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes, Instituto Nacional de Salud Pública, Hospital Infantil de México Federico Gómez y Hospital Juárez de México. Entre las entidades que registraron un nivel de satisfacción menor al esperado por
distintas causas destacan el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Hospital
Juárez de México. Efecto: A partir de los resultados obtenidos en esta encuesta, las entidades participantes tienen un área de oportunidad para conocer las áreas en las que deben mejorar su gestión en materia de enseñanza, entre las cuales
se encuentra el obtener una mayor retroalimentación de sus médicos en formación con una mayor participación en el llenado de la encuesta.
Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.

Causa : El porcentaje de cursos realizados respecto a los programados fue de 94.8, 1.4 puntos inferior a la programación original que contempló la realización de 213 cursos de educación continua realizando 202 al final del trimestre, 11 menos
que los considerados originalmente de manera global. Las entidades que presentaron un menor número de cursos que los programados fueron principalmente el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez en virtud de haber modificado
su programación de cursos en el área de enfermería; el Hospital Juárez de México por el cambio de Administración de la Asamblea Nacional de Cirujanos y la Asamblea de Enfermeras; el Hospital General Dr. Manuel Gea González por la
reprogramación de cursos. Efecto: En general el comportamiento del indicador fue apropiado, sin embargo, es necesario que las entidades que presentaron incumplimiento en las metas realicen las acciones que les permitan mejorar su gestión
en la realización de cursos de educación continua toda vez que esta actividad es esencial para la formación de los médicos especialistas y la falta de realización puede conllevar un menor conocimiento para el personal médico.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E023 Prestación de servicios en Ramo 12 Salud Unidad 160-Comisión Coordinadora Enfoques Sin Información
presupuestario los diferentes niveles de responsable de Institutos Nacionales de transversales
atención a la salud Salud y Hospitales de Alta
Especialidad
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, Objetivo Prestar servicios de salud con calidad y seguridad. Objetivo Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud,
calidez y seguridad para el paciente. mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
Salud organizados e
integrados
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las condiciones de Cobertura de atención (Egresos hospitalarios por mejoria en las Porcentaje Estratégico- 8.10 N/A N/A N/A
salud de la población atendiendo la hospitalaria de alta especialidad entidades de la CCINSHAE) / (Egresos Eficacia-Anual
demanda de servicios de salud en los por parte de la CCINSHAE hospitalarios por mejoria a nivel nacional en las
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales instituciones coordinadas por la SSA) X 100
de Alta Especialidad
Propósito Los problemas prioritarios de salud de la Porcentaje de egresos (Número de egresos hospitalarios por mejoría Porcentaje Estratégico- 91.48 91.40 91.80 100.44
población con padecimientos de alta hospitalarios por mejoría en las en el año de los Institutos Nacionales de Eficacia-
complejidad son atendidos en los Institutos instituciones de la CCINSHAE. Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras Trimestral
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Indicador Seleccionado entidades que operan en el marco del
Especialidad. Programa /Total de egresos hospitalarios del
año en los Institutos Nacionales de Salud,
Hopitales de Alta Especialidad y otras
Programa) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Especialidad
Componente A Servicios hospitalarios ofrecidos a la Porcentaje de ocupación de (Días cama de cuidados intensivos ocupados Porcentaje Gestión- 67.17 69.70 66.50 95.41
población cuidados intensivos durante el período de reporte en los Institutos Eficiencia-
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Trimestral
Especialidad y Servicios de Atención
Psiquiátrica) / (Días cama de cuidados
intensivos disponibles durante el mismo
período en los Institutos Nacionales de Salud,
Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de
Atención Psquiátrica) X 100
Porcentaje de ocupación (Días paciente durante el periodo de reporte en Porcentaje Gestión-Eficacia- 74.61 75.80 75.60 99.74
hospitalaria en camas censables los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Trimestral
Indicador Seleccionado de Alta Especialidad y otras entidades que
operan en el marco del programa / Días camas
censables durante el mismo periodo en los
Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de
Alta Especialidad y otras entidades que operan
en el marco del programa) X 100
B Tratamiento: Servicios ambulatorios Promedio de consultas (Número de consultas subsecuentes) / Promedio Gestión- 4.20 4.30 4.20 97.67
ofrecidos a la población subsecuentes (Número de consultas de primera vez) Eficiencia-
Trimestral
C Servicios auxiliares de diagnóstico y Promedio de examenes de (Número de examenes de laborario realizados Promedio Gestión- 33.30 32.40 35.00 108.02
tratamiento ofrecidos a la población laboratorio por egreso a pacientes egresados en el periodo) / (Total Eficiencia-
hospitalario de egresos hospitalarios realizados en el Trimestral
periodo)
D Servicios de rehabilitación otorgados a la Promedio de sesiones de (Número de sesiones de rehabilitación Promedio Gestión- 5.30 5.20 3.30 63.46
población. rehabilitación por paciente realizadas en el periodo) / (Total de pacientes Eficiencia-
que recibieron rehabilitación en el mismo Trimestral
periodo)
Actividad A 1 Ingresos hospitalarios Porcentaje de ingresos (Número de ingresos hospitalarios Porcentaje Gestión-Eficacia- 57.06 58.00 55.90 96.38
hospitalarios programados programados / Ingresos hospitalarios totales) Trimestral
Indicador Seleccionado X 100
B 2 Otorgar consulta de valoración Porcentaje de pacientes (Número de casos nuevos aceptados como Porcentaje Gestión- 65.80 66.30 67.50 101.81
aceptados en preconsulta por la pacientes en el área de consulta externa en el Eficiencia-
institución periodo) / (Número de pacientes a quienes se Trimestral
les otorgó preconsulta en el periodo) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Especialidad
C 3 Realizar estudios de diagnóstico y Porcentaje de estudios de (Número de estudios de laboratorio realizados Porcentaje Gestión-Eficacia- 96.41 96.30 100.40 104.26
tratamiento laboratorio realizados. en el periodo) / (Número de estudios de Trimestral
laboratorio programados en el mismo periodo)
X 100
D 4 Otorgar sesiones de rehabilitación a Porcentaje de sesiones de (Número de sesiones de rehabilitación Porcentaje Gestión-Eficacia- 98.02 98.40 107.60 109.35
pacientes que lo requieren rehabilitación realizadas respecto realizadas en el periodo) / (Número de Trimestral
a las programadas sesiones de rehabilitación programadas en el
mismo periodo) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE.

Causa : El indicador refleja que en el periodo el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría fue de 91.8, es decir 0.4 puntos superior a la programación original, con lo cual se tuvieron 38,259 egresos hospitalarios por mejoría que muestra
531 egresos por mejoría adicionales a los estimados. No obstante los resultados generales que se presentan en el indicador, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío, Península de Yucatán y Ciudad Victoria Bicentenario
2010, realizaron una estimación alta respecto a los egresos hospitalarios por mejoría que alcanzarían ya que comprometieron una meta superior al 94.0 por ciento para los dos últimos Hospitales Regionales. En los resultados del indicador
también se observa que el Hospital Nacional Homeopático no ha iniciado operaciones hasta el trimestre de reporte. Efecto: Los resultados del indicador son favorables y muestran que un comportamiento adecuado respecto a los egresos
hospitalarios por mejoría no obstante que en las instituciones que participan en el programa se tratan padecimientos de alta complejidad.
Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos

Causa : El indicador presentó una ocupación del 66.5 por ciento en las áreas de cuidados intensivos, similar a la programación original. Se alcanzaron 22,108 días cama de cuidados intensivos ocupados respecto a 33,242 días cama de
cuidados intensivos disponibles. Acorde al consenso de los Directores Médicos de las instituciones que participan en el programa el día cama de cuidados intensivos representa una erogación para las instituciones de salud de 1,000 dólares, po
lo cual se tiene un impacto estimado en las finanzas instituciones cercano a los 22.1 millones de dólares, que tiene que ser evaluado en el contexto de los recursos disponibles para las mismas. El porcentaje de ocupación en cuidados
intensivos presentó una estimación original alta en los Institutos Nacionales de Cardiología Ignacio Chávez derivado de que se realizaron un menor número de cirugías en virtud de haber realizado más intervenciones terapéuticas por
hemodinamia, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas tuvo una mayor eficiencia en la atención de padecimientos en estado crítico, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
que fortaleció la vigilancia de los pacientes en estado crítico, Hospital Juárez de México que presentó problemas para la reparación de camas de cuidados intensivos. Por su parte, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, a excepción de
Cuidad Victoria Bicentenario 2010 registraron una ocupación inferior a la estimada en virtud de haberse presentado una demanda menor a la estimada. Efecto: La provisión de cuidados intensivos representa una de las áreas mas importante
para la salud de la población, principalmente aquella que presenta problemas de salud de alta complejidad. En este sentido, las instituciones participantes del programa iniciaron con la medición de esta actividad destacándose en la misma, los
altos costos en medicamentos, equipos y recursos humanos. Las variaciones que se presentaron en la meta obedecen a la demanda que presenta la población por lo cual los resultados observados del indicador muestran una adecuada
atención.
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DATOS DEL PROGRAMA
Especialidad
Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables

Causa : El indicador mostró al final del periodo evaluado un resultado de 75.6 por ciento, similar a la meta original, reflejando 307 125 días paciente respecto a 406 407 días cama. Las instituciones que presentaron una menor ocupación
hospitalaria fueron el Instituto Nacional de Cancerología debido que se realizó la remodelación del tercer piso de hospitalización, así como los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío, Península de Yucatán y Ciudad Victoria
Bicentenario 2010, así como el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que reflejan un bajo porcentaje de ocupación hospitalaria en virtud de que se realizan las estimaciones de ocupación hospitalaria considerando el total de camas
disponibles y no solamente las que se encuentran en operación que no es la totalidad derivado de que se encuentran en proceso de contratación de personal. Efecto: El comportamiento consolidado del indicador es apropiado aunque los
Hospitales Regionales de Alta Especialidad se encuentran en el proceso de consolidar su operación respecto a la contratación de personal y operación de todas sus áreas.
Promedio de consultas subsecuentes

Causa : El indicador registró a final del trimestre un valor de 4.2 consultas subsecuentes por cada una de primera vez, similar a la meta original. El número de consultas subsecuentes fue de 133,834 y 568,933 consultas de primera vez. Las
entidades que presentaron un promedio menor de consultas subsecuentes respecto a las de primera vez planteadas originalmente fueron el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas a causa de que se presentó u
mayor número de urgencias, Hospital Juárez del Centro que dada su reciente apertura tiene un mayor número de consultas de primera vez. El Hospital Infantil de México Federico Gómez por el contrario alcanzó un índice de subsecuencia de
27.89, es decir 11.54 puntos superior a la estimación original. Los resultados del indicador también reflejan que el Hospital Nacional Homeopático aun no inicia operaciones. Efecto: El promedio de consultas subsecuentes denota la
complejidad de los padecimientos que se atienden en las entidades que participan en el programa, que de manera individual oscila entre0.6 para el Hospital Juárez del Centro y 50.01 para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán. Un alto índice de consultas subsecuentes respecto a las de primera vez puede reflejar un acceso limitado de los pacientes a las instituciones.
Promedio de examenes de laboratorio por egreso hospitalario

Causa : El indicador presentó un valor de 35.0 en el periodo evaluado, 2.6 puntos superior al original registrando 1,682,127 estudios de laboratorio, 126,546 más que los previstos, así como 48,068 egresos hospitalarios, 117 adicionales a la
estimación inicial. La mayoría de instituciones que participan en el programa registró un mayor número de estudios de laboratorio que los programados en virtud de los padecimientos de la población atendida, caso contrario a los Hospitales
Regionales de Alta Especialidad que prácticamente en todos los casos tuvieron una menor demanda a excepción del Hospital Regional de la Peninsula de Yucatán y el de Ciudad Victoria Bicentenario 2010. Los resultados del indicador
muestran que el Hospital Nacional Homeopático aun no inicia operaciones por lo cual no se reportan resultados al periodo. Efecto: El indicador muestra un comportamiento acorde a la estimación original.
Promedio de sesiones de rehabilitación por paciente

Causa : El promedio de sesiones de rehabilitación por paciente fue de 3.3, que comparadas con las originales de 5.2 representa un alcance menor de 2.9 puntos, ocasionada entre otros aspectos por que los Servicios de Atención Psiquiátrica
no alcanzaron a reportar sus actividades en este periodo derivado de un problema en su sistema de registro. Se atendieron 18,651 pacientes adicionales con 322,163 sesiones de rehabilitación más que las programadas originalmente. Las
entidades que presentaron una disminución considerable en este periodo fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en virtud de que no se tuvieron los recursos para el arranque completo de un programa para la
atención de pacientes con esquizofrenia; la disminución en el Instituto Nacional de Pediatría obedece a la propia demanda de los pacientes. En otro sentido, este referente a proporcionar rehabilitación a los diferentes pacientes, el Hospital
Juárez de México no alcanzó las metas comprometidas ya que disminuyó la asistencia de los pacientes a terapia. Por su parte, el Sistema Nacional DIF presentó un incrementó relevante en el promedio de sesiones de rehabilitación por
paciente toda vez que pasó de una estimación original de 22.44 a 38.95 originado por que se incrementó el número de sesiones a un menor número de pacientes. El Instituto Nacional de Cardiología también tuvo un incremento en este promedio
al registrar 35 sesiones de rehabilitación por paciente respecto a las 25 programadas originalmente en virtud de las necesidades de atención de los pacientes. Efecto: En general se aprecia que la atención a los pacientes se otorgó de acuerdo a
sus necesidades para propiciar su reincorporación a la vida social y productiva.
Porcentaje de ingresos hospitalarios programados

Causa : El porcentaje de ingresos hospitalarios programados fue de 55.9, que comparados con la meta original representan una disminución de 2.1 puntos. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz presentó una estimación
original muy alta de ingresos programados, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010. El Hospital Nacional Homeopático no reporta actividades en el indicador por encontrarse en proceso de
remodelación. Efecto: Es deseable que el indicador de ingresos hospitalarios programados tenga cada vez un valor mayor toda vez que representa un mejor estado de salud del paciente, así como menores costos institucionales.
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DATOS DEL PROGRAMA
Especialidad
Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta por la institución

Causa : El indicador tuvo un valor al final del periodo de 67.5 por ciento, 1.5 puntos superior a la programación original en virtud de que la mayoría de las instituciones participantes aceptaron un mayor número de casos nuevos provenientes de
preconsulta. Se registraron 64,439 pacientes con preconsultas, 4, 796 menos que los previstos originalmente, así como 43,498 pacientes aceptados en preconsulta, 2,424 menos que la meta programada. De manera particular, las instituciones
que presentaron una estimación original alta respecto al indicador fueron el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Ciudad Victoria Bicentenario 2010 y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Por su parte, los
Institutos Nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Pediatría y Rehabilitación, así como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital Juárez de México y
Hospital Regional de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 alcanzaron un número inferior de pacientes valorados en preconsulta que la programación original en virtud de haber presentado una estimación muy alta, o en su caso, por la propia
demanda que presentó la población usuaria. Efecto: El general el indicador muestra un comportamiento adecuado para las instituciones participantes.
Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.

Causa : Se tuvo un cumplimiento del 100.4 por ciento en el indicador con 3,999,951 estudios de laboratorio realizados respecto a 3,983,284. En general, las instituciones que participan en el programa realizaron más estudios de laboratorio
que los que programaron originalmente en virtud de la demanda que se registró. Sin embargo, en el Hospital Juárez del Centro se tuvo un alcance menor al esperado en virtud de que la unidad está iniciando operaciones, el Hospital Regional de
Alta Especialidad del Bajío también tuvo resultados menores a lo esperado ya que los estudios de laboratorio rutinarios o básicos son realizados por las unidades de referencia. El Hospital Nacional Homeopático aun no inicia operaciones por
lo cual no reporta metas alcanzadas al periodo. En sentido contrario a lo detallado previamente, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca rebasaron
de manera considerable sus metas originales porque contrataron personal técnico adicional, o en su caso, atendieron a la demanda que se les presentó como en el caso del HRAE de Ciudad Victoria por lo cual deberán evaluar su demanda
cotidiana. Efecto: El indicador consolidado se comporta de manera adecuada en el periodo.
Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas

Causa : Se alcanzó el 107.6 por ciento de la meta programada de 707 493 consultas de rehabilitación programadas, en cuyo resultado el Sistema Nacional DIF rebasó de manera importante sus metas originales acorde a la demanda que se
presentó en el periodo. El Hospital Juárez de México otorgó 3,304 sesiones de rehabilitación menos que las programadas ya que se presentó un incremento en el tabulador de cuotas de recuperación. En el caso del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, se realizó una programación inadecuada del indicador, y los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron actividades en el periodo toda vez que tuvieron problemas con su sistema de
información. Efecto: La rehabilitación de los pacientes es muy importante para su reinserción a la vida social y productiva. En este sentido, las entidades que participa en el programa excedieron la meta programada que impactará
favorablemente en la calidad de vida de los pacientes en tratamiento de rehabilitación.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P012 Calidad en Salud e Ramo 12 Salud Unidad 600-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario Innovación responsable Innovación y Calidad transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, Objetivo Prestar servicios de salud con calidad y seguridad. Objetivo ----
calidez y seguridad para el paciente.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 4 - Rectoría del Sistema de Actividad 14 - Sistema Nacional de
Salud Institucional Salud organizado e integrado
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a contar con servicios de salud de Porcentaje de usuarios (Número de usuarios que declaran que la Porcentaje Estratégico- 97.00 95.00 N/A N/A
calidad, garantizando su efectividad y satisfechos con la calidad de los atención recibida fue muy buena y buena) / Calidad-Anual
eficiencia y que sean seguros para la servicios de salud (Total de usuarios encuestados a nivel
población usuaria de los servicios de salud nacional ) X 100
en el país, a través de las acciones de
calidad e innovaciones en la planeación, en
los instrumentos y herramientas de gestión
instrumentadas en el Sistema Nacional de
Salud.
Propósito El Sistema Nacional de Salud es conducido Porcentaje de avance en la (Avance ponderado en la implantación de los Porcentaje Estratégico- 90.00 N/A N/A N/A
eficazmente para la prestación de servicios implantación de los proyectos proyectos estratégicos para la conducción Eficacia-Anual
homogéneos y de calidad. estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud en el
eficaz del Sistema Nacional de período) / (Avance programado sexenal en la
Salud implantados en relación a implantación de proyectos estratégicos) X 100
los proyectos estratégicos
programados a implantar en el
sexenio.
Componente A Sistema integral de calidad implantado. Porcentaje de unidades médicas (Número de unidades médicas asociadas a Porcentaje Gestión-Eficacia- 60.00 55.56 N/A N/A
asociadas a proyectos del algún proyecto del sistema integral de calidad Semestral
Sistema Integral de Calidad en salud (SICALIDAD))/(total de unidades
(SICALIDAD) médicas públicas del Sistema Nacional de
Salud) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
B Precios de medicamentos con patente Porcentaje de la variación en el ( (Volumen del grupo de medicamentos con Porcentaje Gestión-Eficacia- 2.82 N/A N/A N/A
vigente adquiridos por las instituciones índice de precios del grupo de patente vigente del año de referencia) X (el Anual
publicas de Salud estables. medicamentos con patente precio promedio obtenido del mismo grupo en
vigente negociados para el sector el que se reporta) / (Volumen del grupo de
Salud cada año. médicamentos con patente vigente del año de
referencia) X (el precio promedio obtenido del
mismo grupo del año de referencia)) - 1 X100
C Sistema Nacional de Información en Porcentaje de actualización (Suma de los componentes actualizados) / (El Porcentaje Gestión- 94.12 29.41 11.76 39.99
Salud en operación. Electrónica de Información en total de componentes de la informaciòn en Eficiencia-
Salud Salud) X 100 Trimestral
D Informes sobre cumplimiento de metas e Porcentaje de informes sobre el (Número de informes sobre el cumplimiento de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
indicadores del sector salud cumplimiento de metas e metas e indicadores del sector salud Anual
indicadores del sector salud realizados)/(Número de informes sobre el
elaborados en relación con los cumplimiento de metas e indicadores del
informes programados a sector salud programados en el mismo
elaborarse. período) X 100
E Evaluación y gestión de tecnologías para Porcentaje de recomendaciones (Recomendaciones utilizadas en la toma de Porcentaje Gestión-Eficacia- 51.00 N/A N/A N/A
la salud utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la Semestral
decisiones en materia de salud) / (recomendaciones emitidas para la
tecnologías para la salud toma de decisiones en materia de tecnologías
para la salud) X 100
F Se ejecutan de las acciones de Porcentaje en la observancia del ( Número de acciones de infraestructura y Porcentaje Gestión-Eficacia- 38.00 N/A N/A N/A
infraestructura y equipamiento registradas Plan Maestro de Infraestructura. equipamiento ejecutadas con base en el PMI) / Semestral
en el Plan Maestro de Infraestructura. (Total de acciones de infraestructura y
equipamiento registradas en el PMI ) X 100
G Evaluación externa de los programas Porcentaje de programas (Númer de programas prioritarios evaluados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
definidos anualmente como prioritarios por prioritarios que fueron evaluados externamente y que cuentan con informes de Anual
la Secretaría de Salud y que se establece externamente resultados
deben ser evaluados por la unidad
administrativa
Actividad A 1 Acreditación de los establecimientos de Porecentaje de establecimientos (Número de establecimientos de salud Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.56 69.06 67.65 97.96
salud que prestan servicios al Sistema de de salud acreditados que prestan acreditados que prestan servicios al Trimestral
Protección Social de Salud (SPSS) servicios al Sistema de SPSS)/(Total de establecimientos que prestan
Protección Social en Salud servicios al SPSS) X 100
(SPSS)
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DATOS DEL PROGRAMA
A 2 Implantación del proyecto de seguridad Hospitales públicos que han ((Número de hospitales públicos de mediana y Porcentaje Gestión-Calidad- 57.79 55.78 N/A N/A
del paciente en hospitales públicos de implantado medidas de seguridad alta complejidad que han implantado el Semestral
mediana y alta complejidad del paciente proyecto de seguridad del paciente) / (Total de
Indicador Seleccionado hospitales públicos de mediana y alta
complejidad)) X 100
A 3 Implantación del proyecto de prevención Porcentaje de hospitales de la (Número de hospitales de 60 camas o más Porcentaje Gestión-Eficacia- 50.00 40.20 42.71 106.24
y reducción de la infección nosocomial en SSA de 60 camas o más que que implantan el modelo de riesgos de Trimestral
hospitales públicos implantan el modelo de riesgos infecciones nosocomiales) / (total de hospitales
de infecciones nosocomiales. de 60 camas o más de la SSA) X 100
C 4 Producción de información para el Porcentaje de productos de (Productos elaborados )/( Productos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 12.50 17.50 140.00
Sistema Nacional de Información en Salud información elaborados programados) X 100 Trimestral
(SINAIS)
E 5 Integración del catálogo maestro de Porcentaje de Guías de Práctica (Número de Guias de Práctica Clínica Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
guias de practica clínica para apoyar la Clínica elaboradas en el sector elaboradas) / ( Número de Guias de Práctica Anual
toma de decisiones en la práctica médica. salud. Clínica programadas) X 100
F 6 Emisión de certificados de necesidad Porcentaje de los documentos (Número de certificados de necesidad Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 20.00 74.00 370.00
para el registro de acciones de denominados certificados de emitidos) / (Total de certificados de necesidad Trimestral
infraestructura y de equipamiento en Plan necesidad cuya autorización se enviados por los Servicios Estatales de Salud)
Maestro de Infraestructura. requiere para el registro de X 100
acciones de infraestructura y de
equipamiento dentro del Plan
Maestro de Infraestructura (PMI)
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud

Causa : La actualización electrónica de información en salud se realizó de acuerdo a lo programado en el marco del Sistema Nacional de Información en Salud y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, fueron realizados
en su totalidad, debido a que las actividades y acciones de coordinación, recopilación, análisis y difusión electrónica, desarrolladas por el personal de la DGIS fueron realizadas en tiempo y forma, además de que las instituciones federales y
estatales encargadas de proporcionar los registros administrativos y estadísticos necesarios, así lo hicieron, reflejado en los productos de información en listados a continuación: Actualización CLUES, Efecto: Las acciones establecias se
han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y programados para el cuarto trimestre de 2010 en los
Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012. A través de esta información, los usuarios (tomadores de decisiones a nivel federal y estatal de
instituciones del sector salud, funcionarios públicos y privados y, académicos) cuentan con información de "Interés Nacional" actualizada y confiable, para su consulta a través de publicaciones. Otros Motivos: Los trabajos se realizaron de
acuerdo a lo programado, por lo que no existen variaciones que reportar.
Porecentaje de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
Causa : Todas las entidades que programaron unidades médicas para acreditación fueron evaluadas en tiempo y forma. Efecto: mejora en la garantía de calidad de los usuarios del seguro popular
Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.
Causa : Se ha superado la meta por la aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos para la Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial se desarrolla en 170 hospitales de diferentes niveles de complejidad en el país. Efecto: Se
efectúan esfuerzos para intensificar los procesos de capacitación y supervisión de la aplicación del modelo y el análisis de la toma de decisiones que de este proceso se deriven .
Porcentaje de productos de información elaborados

Causa : Se ha iniciado el proceso de Evaluación de la conformidad en la NOM 024 de sistemas de ECE ; la implementación federal y estatal de la NOM 024 se ha iniciado; el acompañamiento en el uso de Guías de Implementación HL7
federales y estatales está en proceso; se inició el desarrollo del kit de interoperabilidad y cumplimiento de normatividad del Sistema Nacional de Expediente Clínico Electrónico federal y estatal; y se realizó la Minuta de reunión del CEMECE
respectiva. Efecto: Las acciones establecias se han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y
programados para el cuarto trimestre de 2010 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012. A través de esta información, los usuarios
(tomadores de decisiones a nivel federal y estatal de instituciones del sector salud, funcionarios públicos y privados y, académicos) cuentan con información de "Interés Nacional" actualizada y confiable, para su consulta a través de
publicaciones. Otros Motivos: Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen variaciones que reportar.
Porcentaje de los documentos denominados certificados de necesidad cuya autorización se requiere para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI)
Causa : Al mes de mayo del 2011, se alcanzó el 74.0%, 34.0% superior a lo programado acumulado al segundo trimestre del año. La meta programada acumulada al segundo trimeste, se superó debido a que al mes de mayo, se logró emitir un
mayor número de certificados de necesidad a las entidades federativas, con referencia a lo planeado. Efecto: Con la emisión de una mayor cantidad de certificados de necesidad, las entidades federativas tendrian registrados en el Plan Maestro
de Infraestructura (PMI) la suficiente infraestructura física en salud para proporcionar los servicios de salud que requiera la población.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P016 Prevención y atención de Ramo 12 Salud Unidad K00-Centro Nacional para la Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario VIH/SIDA y otras ITS responsable Prevención y el Control del transversales
VIH/SIDA
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Dependencia o Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
Pública Entidad
Objetivo Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, Objetivo Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante Objetivo Disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del
calidez y seguridad para el paciente. intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y VIH/SIDA y otras ITS en el país, a través del fortalecimiento
comunidades marginadas de la respuesta y la experiencia acumulada de todos los
sectores, que permitan el acceso de todas las personas,
incluyendo a las poblaciones clave, a servicios de prevención
y atención, para incrementar sus capacidades en el
autocuidado de la salud sexual.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 4 - Rectoría del Sistema de Actividad 25 - Políticas de calidad
Salud Institucional implementadas en el Sistema
Nacional de Salud
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la reducción de nuevas Prevalencia del VIH en población (Número de mujeres y hombres de 15 a 49 Porcentaje Estratégico- 0.40 N/A N/A N/A
infecciones por VIH, a través de la adulta años de edad infectados por el VIH) / Eficacia-Anual
prevención en los grupos más afectados por (Población de 15 a 49 años) por 100
la epidemia y la atención oportuna a los
portadores.
Propósito Los portadores del VIH reciben atención y Tratamiento del VIH y (Número de adultos y niños con infección por Porcentaje Estratégico- 85.92 N/A N/A N/A
tratamiento ARV oportuno, y tienen una supervivencia después de 12 el VIH avanzada que siguen con vida y se tiene Eficacia-Anual
mejor calidad de vida y menor probabilidad meses de terapia antirretroviral. constancia de que continúa en tratamiento 12
de transmitir el virus a otras personas. meses después de haber iniciado la terapia
con antirretrovirales ) / (Total de adultos y
niños con infección por el VIH avanzada que
iniciaron el tratamiento 12 meses antes) x 100
Componente A Cobertura de acceso a medicamentos Porcentaje de personas con ((Personas con SIDA sin seguridad social en Porcentaje Estratégico- 100.00 87.29 100.00 114.56
antirretrovirales en México. VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral) / (Personas con Eficacia-
tratamiento antirretroviral. SIDA sin seguridad social que requieren Trimestral
Indicador Seleccionado tratamiento antirretroviral)) X 100.
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DATOS DEL PROGRAMA
VIH/SIDA
B Casos con VIH que tienen acceso al Pacientes nuevos que se (Número de adultos y niños con infección por Porcentaje Estratégico- 100.00 25.00 100.00 400.00
tratamiento con antirretrovirales en el 2011. incorporan a recibir tratamiento el VIH avanzada, sin seguridad social, que Eficacia-
antirretroviral, que carecen de comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral Trimestral
seguridad social en el 2011. en el 2011) / (Número de adultos y niños con
infección por el VIH avanzada, sin seguridad
social, que requerían tratamiento antirretroviral
en el 2011) x 100.
C Proyectos de prevención de VIH/SIDA e Proyectos de prevención de (Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
ITS que están financiados. VIH/SIDA focalizados en cumplieron con los criterios técnicos definidos Eficacia-Anual
poblaciones vulnerables que por el CENSIDA con base en la
concluyeron con éxito. evicencia/Proyectos de prevención en
VIH/Sida/ITS que finalizaron sus objetivos
programados en base a la evidencia) x 100.
Actividad A 1 Campaña de comunicación social en Campaña de comunicación social (Campaña de comunicación social en Campaña Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
VIH/SIDA/ITS realizada por el CENSIDA. relacionadas con VIH/SIDA/ITS VIH/SIDA/ITS realizada por el CENSIDA) / Anual
efectivamente realizada. (Campaña de comunicación social en
VIH/SIDA/ITS programada por el CENSIDA) x
100
A 2 Cobertura de la distribución de Cobertura de distribución de (Número de condones distribuidos a las Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
condones. condones entidades federativas por el CENSIDA) / Anual
(Número de condones programados a las
entidades federativas) x 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral.

Causa : Los pacientes que requirieron tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) en este primer trimestre (enero-marzo) fueron 38,510 pacientes. Se programó de acuerdo a la estimación de otorgar 38,318 tratamientos numerador Variable (1) y
denominador 43,898 Variable (2) y debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2011, se tomó como numerador y denominador a los 38,510 pacientes que se les proporcionó tratamiento, lo que da un
100.0% de meta de (Tx.ARV) alcanzado. Por esta razón significa que se cubrieron a todos los pacientes con los tratamientos ARV en este primer trimestre. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permitio que las
personas que lo requirieron tuvieran acceso a ellos.
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DATOS DEL PROGRAMA
VIH/SIDA
Pacientes nuevos que se incorporan a recibir tratamiento antirretroviral, que carecen de seguridad social en el 2011.
Causa : Los pacientes nuevos que se incorporan a tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) en este primer trimestre (enero-marzo) fueron 1,603 pacientes. Se programó de acuerdo a la estimación de otorgar 2,500 tratamientos numerador Variable
(1) y denominador 10,000 Variable (2) y debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2011, se tomó como numerador y denominador a los 1,603 pacientes que se les proporcionó tratamiento, lo que da un
100.0% de meta de TX.ARV alcanzado. Por esta razón significa que se cubrieron a todos los pacientes con los tratamientos antirretrovirales, en este primer trimestre. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral y el
cumplimiento de la meta, permitió que las personas que lo requirieron tuvieran acceso a ellos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E006 Recaudación eficiente de Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
presupuestario ingresos obrero patronales responsable Seguro Social transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, Objetivo Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación. Objetivo Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación
calidez y seguridad para el paciente.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 3 - Generación de Recursos para Actividad 5 - Servicios de incorporación
la Salud Institucional y recaudación
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a incrementar la cobertura de la Porcentaje de cobertura de ((Cotizantes no agropecuarios registrados en el Porcentaje Estratégico- 74.48 74.18 N/A N/A
seguridad social para los trabajadores cotizantes IMSS en promedio al trimestre t) Eficacia-
mediante la recuperación en tiempo y forma /(Trabajadores subordinados y remunerados Trimestral
de las cuotas del IMSS no agropecuarios, excluyendo trabajadores en
el sector gobierno, en micronegocios sin local,
otros y no especificado, registrados por la
ENOE en promedio al trimestre t)) x 100
Propósito Las cuotas obrero patronales son pagadas Variación porcentual anual en los ((Importe nominal acumulado de los ingresos Porcentaje Estratégico- 103.09 104.34 110.96 106.34
correctamente ingresos obrero patronales del obrero patronales al mes m) / (Importe nominal Eficacia-
Seguro Social acumulado de los ingresos obrero patronales Mensual
Indicador Seleccionado al mes m-12)) X 100
Componente A Brecha recaudatoria reducida Variación porcentual anual en el ((Salario Base de Cotización registrado en Porcentaje Estratégico- 102.04 102.10 104.20 102.06
Salario Base de Cotización promedio al mes m) / (Salario Base de Eficacia-
registrado en el Seguro Social Cotización registrado en promedio al mes m- Mensual
Indicador Seleccionado 12)) x 100
Variación porcentual anual en el ((Número de cotizantes promedio de las Porcentaje Estratégico- 101.49 102.17 104.79 102.56
número de cotizantes al Seguro modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número Eficacia-
Social de cotizantes promedio de las modalidades Mensual
Indicador Seleccionado 10,13 y 17 al mes m-12)) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
B Cobranza Optimizada Proporción de la mora en días de ((Saldo de la cartera en mora al mes que se Días Estratégico- 32.04 31.99 30.44 104.85
emisión reporta )/(Importe promedio diario de la Eficacia-
emisión mensual total de todas las Mensual
modalidades del mes que se reporta))
Porcentaje de las cuotas obrero ((Importe acumulado de la Emisión Mensual Porcentaje Estratégico- 98.85 98.63 98.82 100.19
patronales pagadas al segundo Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 Eficacia-
mes de la emisión pagado al segundo mes del que se Mensual
reporta)/(Importe de la Emisión Total Ajustada
de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se
reporta)) x 100
Actividad A 1 Compartida 1: Seguimiento al pago Índice de consulta al historial ((Número de consultas realizadas al historial Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 83.50 86.00 102.99
correcto y oportuno de los derechos de los laboral de los trabajadores. laboral por primera vez al trimestre que se Trimestral
trabajadores, y a las consultas realizadas reporta) / (Trabajadores registrados en el
por los trabajadores a su historial laboral sistema al trimestre que se reporta)) x 100
Proporción de informes ((Número de informes elaborados antes del día Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 25.00 100.00
realizados con oportunidad entre 10 de cada mes) / (Total de informes Trimestral
los programados programados) ) x 100
A 2 Compartida 2: Implementación de la Avance porcentual en la ((Número de etapas concluidas del proyecto) / Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 80.00 80.00 100.00
estrategia de fiscalización implementación de la estrategia (Total de etapas del proyecto))x 100 Trimestral
de fiscalización
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de cobertura de cotizantes

Otros Motivos: De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información estará disponible hasta el mes de mayo de 2011.
Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social
Causa : El incremento en cotizantes y sbc, así como las acciones de fiscalización, permitieron superar la meta. Efecto: Mayor recaudación.
Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social

Causa : El SBC creció más de lo esperado. Efecto: Mayor recaudación.
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DATOS DEL PROGRAMA
Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social

Causa : Se registró un número de cotizantes mayor a lo estimado. Efecto: Mayor recaudación.
Proporción de la mora en días de emisión

Causa : Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron reducir la mora en días de emisión. Efecto: Se tuvo un cumplimiento del 105.09 de la meta.
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión

Causa : Las acciones de fiscalización permitieron alcanzar la meta. Efecto: Otros Motivos: Los datos que se presentan corresponden a lo observado en el mes de marzo. De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta
información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de abril estará disponible en el mes de julio.
Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.

Causa : Se alcanzó la meta de consultas al historial laboral de los trabajadores. Efecto: Se alcanzó la meta programada.
Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados

Causa : Los informes programados correspondientes a la nota de empleo se publicaron oportunamente. Efecto: Se alcanzó la meta estimada. Otros Motivos: enero: 4 de febrero de 2011 febrero: 3 de marzo de 2011 marzo: 4 de abril de
2011
Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización

Causa : Se cumplió la meta. Efecto: Se concluyeron las etapas: "Programación, selección y análisis de gestión de casos", "Selector de casos" , "Integración de personal especializado (auditores) " y "Reestructura de departamentos de auditoría
a patrones"
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E036 Reducción de enfermedades Ramo 12 Salud Unidad R00-Centro Nacional para la Enfoques Sin Información
presupuestario prevenibles por vacunación responsable Salud de la Infancia y la transversales
Adolescencia
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Dependencia o Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Pública Entidad Adolescencia
Objetivo Reducir las desigualdades en los servicios de salud Objetivo Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante Objetivo Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud,
mediante intervenciones focalizadas en comunidades intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
marginadas y grupos vulnerables. comunidades marginadas las políticas y programas nacionales en materia de salud, a
Salud organizados e
integrados
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la disminución de la mortalidad Variación porcentual en la tasa (Tasa mortalidad observada en los menores Porcentaje Estratégico- 95.55 N/A N/A N/A
en los menores de 5 años de edad de mortalidad observada en los de 5 años de edad para un periodo Eficacia-Anual
mediante la protección específica que menores de 5 años. determinado/ Tasa de mortalidad observada
generan las vacunas contra las Indicador Seleccionado en los menores de 5 años de edad para el
enfermedades prevenibles por vacunación. mismo periodo del año inmediato anterior)X
100
Propósito En la población Mexicana las Variación porcentual en el (Total de casos registrados de las Porcentaje Estratégico- 95.01 N/A N/A N/A
enfermedades prevenibles por vacunación número de Enfermedades enfermedades prevenibles por vacunación en Eficacia-Anual
están disminuidas Prevenibles por Vacunación la población en un año determinado/Total de
casos registrados de las enfermedades
prevenibles por vacunación en la población en
el año inmediato anterior)X 100
Componente A Vacunas aplicadas durante las Semanas Porcentaje de dosis de vacunas (Número de dosis de vacunas aplicadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 36.75 36.17 98.42
Nacionales de Salud. aplicadas durante las Semanas durante la Semana Nacional de Salud Cuatrimestral
Nacionales de Salud correspondiente al periodo / Número de dosis
Indicador Seleccionado de vacunas programadas para las tres
Semanas Nacionales de Salud) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Adolescencia
Semanas Nacionales de Salud (Número de Semanas Nacionales de Salud Porcentaje Estratégico- 100.00 33.33 33.33 100.00
realizadas en un año determinado/el número Eficacia-
de Semanas Nacionales de Salud Cuatrimestral
programadas para el mismo año) X 100
Actividad A 1 Promoción de la participación social con Campañas de comunicación (Número de campañas de comunicación Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 33.33 33.33 100.00
campañas educativas sobre vacunación y educativa sobre vacunación, educativa sobre vacunación, enfermedades Cuatrimestral
enfermedades transmisibles y prevenibles enfermedades transmisibles y transmisibles y prevenibles por vacunación
por vacunación prevenibles por vacunación realizadas en el año calendario/Número de
campañas de comunicación educativa sobre
vacunación, enfermedades transmisibles y
prevenibles por vacunación, programadas para
el mismo período) X 100
A 2 Capacitación sobre los conceptos Capacitaciones al personal de (Número de capacitaciones realizadas en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 25.00 100.00
básicos de las actividades permanentes de salud que supervisa las acciones personal de salud que supervisa las acciones Trimestral
Vacunación, así como de Semanas del Programa Universal de del Programa Universal de Vacunación y de
Nacionales de Salud que actualiza al Vacunación y de las Semanas las Semanas Nacionales de Salud en los
personal de salud que realiza la supervisión Nacionales de Salud en los estados en el año en curso / número de
en los estados. estados, en los tres niveles de capacitaciones programadas en el mismo
atención período) X 100
A 3 Adquisición de vacunas del ramo 12 de Programación y adquisición de (Número de dosis de vacunas recibidas al Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 8.87 35.48
acuerdo a la programación. vacunas del ramo 12 periodo / Número de dosis de vacunas Trimestral
programadas por recibir en el periodo) X 100
A 4 Supervisión a los Servicios Estatales de Supervisión del Programa de (Número de supervisiones realizadas del Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 34.15 34.15 100.00
Salud así como a las unidades de salud que Vacunación Universal y de Programa de Vacunación Universal y de Bimestral
aplican vacunas, que fortalece las acciones Semanas Nacionales de Salud Semanas Nacionales de Salud a los Servicios
de vacunación. en los Servicios Estatales de Estatales de Salud en el año en curso /
Salud en sus tres niveles Número de supervisiones programadas del
Programa de Vacunación Universal y de
Semanas Nacionales de Salud a los Servicios
Estatales de Salud durante el mismo año) X
100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Adolescencia

Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas durante las Semanas Nacionales de Salud

Causa : Las metas de las actividades se obtienen de la estimación realizada con base en las cifras del XI Censo General de Población y Vivienda proyectadas por CONAPO para el año 2011 así como del concentrado de actividades de
PROVAC del corte más reciente (sin ventana de oportunidad) y las matrículas escolares oficiales Efecto: Durante la Primera Semana Nacional de Salud 2011 se aplicaron 12,239,173 dosis de vacunas lo cual representa un avance de 36.17%
con relación a la meta anual estimada (33,839,322 dosis), quedando con 0.38 por ciento por debajo del avance esperado para el primer cuatrimestre del 2011. Otros Motivos: La ejecución de las actividades de las Semanas Nacionales de
Salud se realiza con la participación y coordinación de las instituciones que integran el Sector Salud (SS, IMSS ORDINARIO, IMSS OPORTUNIDADES E ISSSTE) por lo que el alcance del logro esperado depende del logro de las dosis
aplicadas por cada una de las instituciones del Sector Salud durante la ejecución de las actividades de las Semanas Nacionales de Salud
Semanas Nacionales de Salud

Causa : Se realizó la programación y ejecución de la Primera Semana Nacional de Salud mediante: 1. La coordinación tanto a nivel federal, como estatal, así como las acciones entre los sectores Público, Social y Privado mediante
convenios a efecto de que participen con el personal de salud en el desarrollo de las actividades. 2. La coordinación con las autoridades estatales, municipales y locales para solicitar los apoyos necesarios, lo cual asegura el éxito de las
acciones. 3. Participación interior de cada institución de salud, las distintas áreas que tienen alguna intervención en el desarrollo de las acciones (Enseñanza, Promoción de la Salud, Salud Reproductiva, Atención a la Salud del Adulto y del
Adulto Mayor, Protección Social en Salud, Programa de Ampliación de Cobertura, Caravanas de la Salud, Administración, Informática, etc.), en la programación y supervisión de actividades, así como en la gestión de recursos. Efecto:
Lograr romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos o, en su caso, mantener eliminada la transmisión autóctona de éstos, mediante el otorgamiento de acciones simultáneas para la prevención de las
enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, a la vez que se trata de reducir deficiencias de la nutrición.
Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación
Causa : Se cumplió con la meta programada (33.33%) para el primer cuatrimestre del ciclo presupuestario 2011, lo anterior se debió a: Solicitud en el tiempo correspondiente del BRIEF (Contenido del mensaje), para ser enviado a la
Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la cual convocó a las casas productoras para entregar BRIEF y se propusieron las creatividades de las cuales se eligió una por las autoridades del CeNSIA y fue remitida a tiempo a la DGCS,
la cual se encargó de tramitar el Vo.Bo., ante SEGOB y Presidencia para proceder posteriormente a la reproducción, producción y posproducción de la creatividad. El material producido se remitió nuevamente a la DGCS para Vo.Bo., de
SEGOB y Presidencia, las cuales autorizaron la difusión del material que fue enviado a tiempo a RTC para su transmisión y a los estados para la reproducción de los carteles, volantes, trípticos y/o dípticos. Efecto: Promover acciones con
organismos públicos, sociales y privados a efecto de favorecer la vacunación de los niños menores de ocho años y obtener su colaboración en materia de donaciones y patrocinios para las actividades propias o para la reproducción de material
promocional. Con lo cual se favorece que en todas las localidades los padres y/o responsables de los menores de edad, así como la población en general acuda a las clínicas, hospitales, centros de salud y puestos de vacunación, para recibir
las acciones de las Semanas Nacionales de Salud y de las campañas de vacunación.
Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, en los tres niveles de atención
Causa : Disposición del programa de capacitación anual, contar con la carta descriptiva de la capacitación, además de los recursos humanos, físicos y financieros. Efecto: Revisión y análisis de aspectos sobre los diferentes componentes de
las Semanas Nacionales de Salud, así como tópicos de inyección segura, procedimientos técnicos de aplicación de vacunas, prevención de errores técnicos, identificación correcta de las vacunas, aplicación simultánea de vacunas, recolección
y desecho de los residuos biológico infecciosos, manejo de la red de frío. Por lo cual se mantiene actualizado al personal de supervisión sobre los conceptos básicos de las actividades permanentes de Vacunación, así como de Semanas
Nacionales de Salud, lo cual influye en el desempeño de sus actividades de supervisión a los estados en sus tres niveles, asegurando que el personal operativo realice en la población: 1.- Aplicación de inyección segura, y 2- Realice los
procedimientos técnicos de aplicación de vacunas con el fin de prevenir errores técnicos.
Programación y adquisición de vacunas del ramo 12

Causa : El numerador presentó variaciones debido a: 1.- Retraso en la entrega de las vacunas de los biológicos por parte de los proveedores. 2.- Retraso en la liberación del biológico por parte de COFEPRIS (pérdida de la liberación
simplificada llamada Fast track): El retraso en la liberación o falta de liberación de vacunas como la vacuna SR, Hepatitis B, Rotavirus, y pentavalente acelular, debido la suspensión del Programa de Liberación Simplificada (Fast-track) de la
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)/COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA (CAS), por lo que los biológicos que originalmente contaban con el proceso, a partir del 2010 tienen que
esperar más tiempo para el análisis completo para su liberación (entre 35 y 80 días hábiles). 3.- El numerador puede variar cada trimestre de acuerdo a la capacidad de almacenamiento de los estados. Efecto: Retraso en el análisis de los lotes
de vacunas para poder ser liberadas. La distribución de biológicos por parte de los proveedores a los estados, se realiza conforme se van liberando los lotes después de su análisis correspondiente. El retraso en la liberación y distribución de
los biológicos durante el primer trimestre del ciclo presupuestario 2011, ocasiona oportunidades perdidas de vacunación, bajas coberturas de vacunación, así como disminución en el logro de las metas programadas para la Semana Nacionales
de Salud, lo cual puede favorecer la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación.
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DATOS DEL PROGRAMA
Adolescencia
Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles
Causa : Se contó con la disposición oportuna de los recursos financieros así como de los recursos humanos. Las supervisiones se programaron de acuerdo a la problemática existente en las entidades federativas. Efecto: Oportunidad de
identificar las áreas de oportunidad y plantear alternativas de solución, así como medidas correctivas y preventivas pertinentes en los diferentes niveles de atención.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P017 Atención de la Salud Ramo 12 Salud Unidad L00-Centro Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario Reproductiva y la Igualdad de responsable Equidad de Género y Salud transversales
Género en Salud Reproductiva
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Dependencia o Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades en los servicios de salud Objetivo Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante Objetivo Sin Información
mediante intervenciones focalizadas en comunidades intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y
marginadas y grupos vulnerables. comunidades marginadas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la salud reproductiva de Porcentaje de incremento de ((Suma del número de mujeres atendidas por Porcentaje Estratégico- 75.00 N/A N/A N/A
la población de responsabilidad de la personas atendidas violencia, número de personas atendidas en Eficacia-Anual
Secretaría de Salud, mediante la ampliación planificación familiar, número de mujeres
de la prestación de servicios con tamizadas para cáncer cérvicouterino y
perspectiva de género y derechos humanos. mamario, número de niños y niñas tamizados
para hipotiroidismo congénito del período en
curso / Suma del número de mujeres atendidas
por violencia, número de personas atendidas
en planificación familiar, número de mujeres
tamizadas para cáncer cérvicouterino y
mamario, número de niños y niñas tamizados
para hipotiroidismo congénito del mismo
período del año anterior) -1) x100
Propósito La salud reproductiva de la población Cobertura ponderada de (Suma del número de mujeres atendidas por Porcentaje Estratégico- 43.81 N/A N/A N/A
responsabilidad de la Secretaría de Salud servicios de salud reproductiva e violencia, número de personas atendidas en Eficacia-Anual
es atendida mediante la ampliación de los igualdad de género planificación familiar, número de mujeres
servicios, con perspectiva de género y de tamizadas para cáncer cérvicouterino y
derechos humanos. mamario, número de niños y niñas tamizados
para hipotiroidismo congénito del año en curso
/ La suma de las poblaciones objeto por
programa en el año) x100
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DATOS DEL PROGRAMA
Componente A 3 Mujeres de 15 años y más en situación 3 Cobertura de atención (Número de mujeres de 15 años y más en Porcentaje Gestión-Eficacia- 12.00 N/A N/A N/A
de violencia responsabilidad de la especializada a mujeres de 15 situación de violencia severa atendidas en Semestral
Secretaría de Salud, atendidas en servicios años y más en situación de servicios especializados/ nùmero estimado de
especializados. violencia severa las mujeres de 15 años y más responsabilidad
de la secretaría de salud, que viven violencia
severa)x100
B 1 Mastografías realizadas para la Cobertura de detección de Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 Porcentaje Gestión-Eficacia- 16.20 1.62 1.15 70.99
detección del cáncer de mama en mujeres cáncer de mama por mastografía años, responsabilidad de la Secretaría de Trimestral
de 50 a 69 años Indicador Seleccionado Salud con mastografía de detección en el
último año / Número de mujeres de 50 a 69
años de edad X 100
C 2 Detecciones de cáncer cérvico uterino Cobertura de pruebas de VPH (Número de detecciones del virus del papiloma Porcentaje Gestión-Eficacia- 42.00 10.00 4.70 47.00
realizadas en mujeres de 25 a 64 años de realizadas a mujeres sin humano en mujres de 35 a 64 años de edad Trimestral
edad responsabilidad de la Secretaría de seguridad social entre 35 y 64 responsabilidad de la Secretaría de Salud en el
Salud. años de edad último año/número de mujeres de 35 a 64 años
Indicador Seleccionado de edad responsabilidad de la Secretaría de
Salud en el último año) X 100
Cobertura de citología realizada a (Número de detecciones de cancer cérvico Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.01 20.00 8.90 44.50
mujeres sin seguridad social uterino en mujeres de 25 a 34 años de edad Trimestral
entre 25 y 34 años de edad. en el último año/número de mujeres de 25 a 34
Indicador Seleccionado años de edad responsabilidad de la Secretaría
de Salud en el último año) X 100
Porcentaje de niñas de 9 años de (Número de niñas de 9 años de edad de las Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
edad de las entidades federativas Entidades Federativas que contemplan los Anual
que contemplan los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo
municipios con menor Índice de Humano que se les aplico dosis de vacuna
Desarrollo Humano, vacunadas contra el VPH/ Número de niñas de 9 años de
contra VPH. edad programadas de las Entidades
Indicador Seleccionado Federativas que contemplan los municipios con
menor índice de Desarrollo Humano) X 100
D 4.Mujeres en edad fértil unidas que Cobertura de usuarias activas (Número de mujeres en edad fértil unidas que Persona Gestión-Eficacia- 45.20 44.30 42.60 96.16
reciben métodos anticonceptivos otorgados con métodos anticonceptivos estén utilizando un método anticonceptivo Trimestral
modernos de la población moderno a la fecha de reporte/ población de
responsabilidad de la Secretaría mujeres en edad fértil únidas responsabilidad
de Salud de la Secretaría de Salud)x100
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DATOS DEL PROGRAMA
E 5. Población menor de 28 días que se les Cobertura de la población menor (Número de menores de 28 días a quienes se Porcentaje Gestión-Eficacia- 98.04 19.29 17.06 88.44
realiza oportunamente la prueba para a 28 días que se le realiza la les realiza la prueba de tamiz para el Trimestral
detección de hipotiroidismo congénito. prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito / número total de
hipotiroidismo congénito. nacimientos vivos en la población
responsabilidad de la Secretaría de Salud en el
mismo período) X 100
Actividad A 1 4. Adecuada captación de mujeres en Porcentaje de mujeres positivas (Número de mujeres positivas al tamiz para Porcentaje Gestión-Eficacia- 33.60 N/A N/A N/A
riesgo de vivir violencia al tamizaje para violencia violencia en el período/número total de Semestral
mujeres tamizadas en el mismo período) X 100
B 2 2. Monitoreo de la productividad de los Productividad en el uso de los Número de mastografías diarias Promedio Gestión-Eficacia- 10.00 4.00 3.90 97.50
equipos de mastografía de la Secretaría de equipos de mastografía de la realizadas/total de mastográfos en operación Trimestral
Salud. Secretaría de Salud en la Secretaría de Salud
E 3 1. Capacitar al personal de salud en Personal capacitado en materia ((Número de personas capacitadas en el año Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
materia de igualdad de género y salud de salud reproductiva e igualdad en curso/total de personas capacitadas en el Anual
reproductiva de género año anterior) -1) x100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía

Causa : Estas cifras son preeliminares, ya que a la fecha de corte de este informe, la mayoría de las detecciones del último mes no se han capturado. Por ello se estima un logro real que supere la meta del primer trimestre. Así mismo, se han
presentado en el primer trimestre problemas de operación, por la falta de contratación de personal y compra de insumos en el arranque del año. Efecto: Un menor número de mujeres beneficiadas y del avance en el cumplimiento de la meta de
cobertura.
Cobertura de pruebas de VPH realizadas a mujeres sin seguridad social entre 35 y 64 años de edad
Causa : Derivado de los trámites administrativos tomado segpun observaciones del OCI, las segundas ministraciones no fueron asignadas (por falta de comprobación del 2008 y 2009), por lo que no se ha contado con parte del presupuesto
2010 para ejercer en algunas entidades federativas; además, no se ha realizado la primer ministración del 2011. Efecto: Falta de insumos, recurso humano Otros Motivos: No contar con una Directora General para avalar los Acuerdos
Secretariales y donaciones
Cobertura de citología realizada a mujeres sin seguridad social entre 25 y 34 años de edad.
Causa : Derivado de los trámites administrativos, aún no se ejerce el presupuesto 2010 en su totalidad en algunas entidades federativas; además, no se ha realizado la primer ministración del 2011. Efecto: Falta de insumos, recurso humano
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DATOS DEL PROGRAMA
Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud
Causa : La información sólo representa el mes de enero del 2011 debido a que la base de datos en cubos de información de la DGIS no cuenta con información completa para el primer trimestre del 2011. por lo tanto se reporta por debajo de
lo programado en el periodo que se indica. Efecto: La variación en el alcance puede estar influida por la no diponibilidad completa de la información, aunado a un desabasto de algunos de los métodos anticonceptivos para algunos estados
Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.
Causa : Se tiene solamente información del Laboratorio Central de Tamiz Neonatal, faltando información de los 12 laboratorios estatales, con lo cual se estima que si se alcanzó la meta programada. Efecto: Aunque se esta informando un
porcentaje menor, se estima que no tiene un efecto negativo, porque nos falta la información de 12 estados, con lo cual se debe haber cumplido con la meta programada.
Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud

Causa : Falta de contratación de personal, compra de insumos y transferencia de presupuesto 2011. La ubicaicón de mastógrafos en hospitales de segundo nivel que no cuentan con personal exclusivo es también una constante en los estados
con menor productividad. Efecto: Un menor número de mujeres beneficiadas y del avance en el cumplimiento de la meta de cobertura.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P018 Reducción de la mortalidad Ramo 12 Salud Unidad L00-Centro Nacional de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario materna responsable Equidad de Género y Salud transversales
Reproductiva
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Dependencia o Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades en los servicios de salud Objetivo Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante Objetivo Sin Información
mediante intervenciones focalizadas en comunidades intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y
marginadas y grupos vulnerables. comunidades marginadas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar el acceso, calidad y Razón de mortalidad materna (Número de defunciones maternas / Razón Estratégico- 49.00 N/A N/A N/A
seguridad de los servicios de atención Indicador Seleccionado Nacimientos estimados) X 100,000 Eficacia-Anual
médica a las mujeres durante el embarazo,
el parto y el puerperio.
Propósito La mortalidad materna disminuye a través Letalidad hospitalaria por (Número de defunciones por hemorragia Tasa de Estratégico- 0.15 N/A N/A N/A
de la mejora en la atención de las hemorragia obstétrica y/o por obstétrica y/o trastornos hipertensivos del letalidad Eficacia-
complicaciones y urgencias obstétricas trastornos hipertensivos del embarazo / total de eventos obstétricos Semestral
embarazo atendidos por esas causas) X 100.
Componente A Capacidades técnicas desarrolladas en el Personal de salud capacitado en (Número de obstetras capacitados en Porcentaje Estratégico- 33.33 N/A N/A N/A
personal de salud para la atención de la emergencia obstétrica emergencia obstétrica en el año en curso / Eficacia-
emergencia obstétrica . número de obstétras capacitados en el año Semestral
anterior) X 100
B La calidad en la atención obstétrica de los Cumplimiento de las (Número de recomendaciones de mejora Porcentaje Gestión-Eficacia- 50.00 2.30 1.00 43.48
hospitales de la Secretaría de Salud ha recomendaciones de mejora atendidas por los Servicios Estatales de Salud Trimestral
mejorado. derivadas de las actividades de / Número de recomendaciones de mejora
supervisión del programa emitidas por el grupo de atención inmediata a
la muerte materna) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P018 Reducción de la mortalidad Ramo 12 Salud Unidad L00-Centro Nacional de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario materna responsable Equidad de Género y Salud transversales
Reproductiva
Actividad B 1 Los médicos obstetras de los hospitales Porcentaje de médicos obstetras (Número de médicos obstetras de los Porcentaje Gestión-Eficacia- 33.33 8.00 0.00 0.00
resolutivos de la Secretaría de Salud están de los hospitales resolutivos de la hospitales resolutivos de la Secretaría de Trimestral
capacitados en emergencias obstétricas en Secretaría de Salud de los nueve Salud de los nueve estados prioritarios
los nueve estados prioritarios para la estados prioritarios capacitados capacitados / número total de médicos
reducción de la mortalidad materna. en emergencias obstétricas obstetras en los hospitales resolutivos de la
Secretaría de Salud de los nueve estados
prioritarios) X 100
B 2 Cursos de sensibilización para el Personal capacitado en ((Número de prestadores de servicios médicos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
personal médico que atiende mujeres desarrollo humano para una capacitados en el período / número de Trimestral
embarazadas. mejor calidez en la atención prestadores de servicios médicos capacitados
médica en el mismo período del año anterior)-1) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa
Causa : Solo se visitaron a los estados de Oaxaca y Veracruz, hasta el mes de marzo. No se han llevado a cabo el seguimiento de todas las recomendaciones, porque iniciarse las visitas hasta el mes de marzo. Pero aún así se realizaron el
seguimiento de las recomendaciones del año pasado, con buen cumplimiento en estos dos estados visitados. Efecto: El inicio de visitas en forma tardía, no tuvo muchos efectos negativos porque estamos iniciando el año; además que en la
Reunión que se tuvo en la última semana de marzo con los responsables estatales se les dio a conocer el progarama de trabajo de la Dirección General Adjunta de Salud Materna y Perinatal. Otros Motivos: No se han contratado al personal que
va ha contribuir a realizar las supervisiones de las defunciones maternas en las entidades federativas.
Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas
Causa : Aún no se han autorizado las asesorías, además que los estados estuvieron en estos tres primeros meses, en los procesos de programación. Efecto: Al no contar aún con presupuesto a nivel estatal, no se han llevado a cabo las
capacitaciones, por lo cual se ha atrasado la capacitación al personal de salud de los hospitales resolutivos.
Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica
Otros Motivos: Es un indicador semestral sin embargo el calendario se cargo trimestral.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P019 Prevención contra la Ramo 12 Salud Unidad O00-Centro Nacional de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario obesidad responsable Programas Preventivos y transversales
Control de Enfermedades
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Dependencia o Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Pública Entidad Enfermedades
Objetivo Reducir las desigualdades en los servicios de salud Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Sin Información
mediante intervenciones focalizadas en comunidades
marginadas y grupos vulnerables.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la salud de la población Porcentaje de la poblacion mayor (Poblacion mayor de 20 años de la Secretaria Porcentaje Estratégico- 28.00 N/A N/A N/A
mediante la prevención del sobrepeso y la de 20 años responsabilidad de la de Salud en control de obesidad)/(Poblacion Eficacia-
obesidad Secretaria de Salud en control de mayor de 20 años de la Secretaria de Salud en Semestral
obesidad tratamiento de obesidad) x 100
Propósito El sobrepeso y la obesidad en la población Porcentaje de sobrepeso y Población de 5 a 19 años con sobrepeso y Porcentaje Estratégico- 31.00 N/A N/A N/A
en general asi como el riesgo de padecer obesidad en la población de 5 a obesidad/Población de 5 a 19 años total x 100 Eficacia-Anual
enfermedades relacionadas están 19 años
disminuidos Indicador Seleccionado
Componente A Detección de sobrepeso y obesidad Detección de obesidad en (Numero de detecciones de obesidad en la Detección Gestión- 50.00 N/A N/A N/A
población de 20 años y más poblacion de 20 años y mas de la Secretaria Eficiencia-
responsabilidad de la Secretaria de Salud realizadas)/(Numero de detecciones Semestral
de Salud en la poblacion de 20 años y mas de la
Secretaria de Salud programadas) X 100
Actividad A 1 Capacitación al personal de salud en Capacitación al personal de salud (Número de personas capacitadas en Persona Gestión-Eficacia- 75.00 N/A N/A N/A
sobrepeso y obesidad. en sobrepeso y obesidad sobrepeso y obesidad)/(Total de personas Semestral
programadas a capacitar en sobrepeso y
obesidad) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P019 Prevención contra la Ramo 12 Salud Unidad O00-Centro Nacional de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario obesidad responsable Programas Preventivos y transversales
Control de Enfermedades
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S201 Seguro Médico para una Ramo 12 Salud Unidad U00-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario Nueva Generación responsable Protección Social en Salud transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Dependencia o Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Pública Entidad
Objetivo Evitar el empobrecimiento de la población por motivos Objetivo Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud. Objetivo Brindar a las personas que no son derechohabientes de las
de salud mediante el aseguramiento médico instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro
universal. mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con
las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a
un Sistema de Protección Social en Salud que les permita
cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de
servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios
que se acuerden.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 5 - Protección Social en Salud Actividad 22 - Reforma financiera
Institucional consolidada con acceso
universal a los servicios de
salud a la persona
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la disminución del Porcentaje del gasto de bolsillo (Gasto de bolsillo en salud de los Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
empobrecimiento por motivos de salud en salud de los hogares hogares)/(Gasto total en salud) x 100 Eficacia-Bianual
mediante el aseguramiento médico
universal de los niños sin seguridad social
nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006
Propósito La población menor de 5 años nacida a Porcentaje de avance de (Número de niños afiliados en el Seguro Porcentaje Estratégico- 96.01 N/A N/A N/A
partir del 1 de diciembre de 2006 y sin aseguramiento de la población Médico para una Nueva Generación)/(número Eficacia-Anual
seguridad social, cuenta con esquema de objetivo de niños nacidos sin seguridad social a partir
aseguramiento en salud con cobertura del 1 de diciembre de 2006) x 100
amplia
Componente A Acceso de los niños afiliados a los Porcentaje de niños con acceso a (Número de cápitas transferidas en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
servicios de salud sin incurrir en gastos en las intervenciones financiadas por periodo)/(Número de niños nuevos Semestral
el momento de su atención la cápita adicional programados a afiliarse en el año) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S201 Seguro Médico para una Ramo 12 Salud Unidad U00-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario Nueva Generación responsable Protección Social en Salud transversales
Actividad A 1 Afiliación de los menores de 5 años Niños afiliados con acceso a los ((Número de casos de niños beneficiados por Porcentaje Gestión-Eficacia- 120.00 15.00 8.90 59.33
nacidos sin seguridad social a partir del 1 de servicios de salud el Seguro Médico para una Nueva Generación Trimestral
diciembre de 2006 con acceso a los Indicador Seleccionado en el período) / (Número de casos de niños
servicios de salud beneficiados por el Seguro Médico para una
Nueva Generación en el año inmediato
anterior)) x 100
Niños afiliados al Seguro Médico ((Niños afiliados en el Seguro Médico para una Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 175.10 175.10
para una Nueva Generación Nueva Generación en el periodo) / (Niños Trimestral
Indicador Seleccionado programados a afiliar al Seguro Médico para
una Nueva Generación en el mismo período))
x 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Niños afiliados con acceso a los servicios de salud

Causa : (Las cifras reportadas corresponden a la meta y avance trimestral enero - marzo) La meta no se alcanza debido a que la misma, depende de los casos registrados por las unidades médicas prestadoras de servicios. Adicionalmente, el
sistema para el registro de casos de beneficiarios en segundo y tercer nivel de atención 2011, inició el 1o de febrero Efecto: Los casos se pagan devengados (hasta que el caso es resuelto), cuando el paciente se da de alta es cuando inicia el
proceso de registro-validación-autorización de cada uno de los casos Otros Motivos: Las unidades médicas registran todos los casos atendidos en el trimestre durante abril.
Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación

Causa : (Las cifras reportadas corresponden a la meta y al avance al primer trimestre enero-marzo) La meta se supero debido a que durante el presente trimestre se afiliaron no solo a los recién nacidos como se tenía programado, sino también
a los menores de 5 años que aún no se encontraban dentro del Sistema de Protección Social en Salud Efecto: Al cumplir la meta de afiliación de los niños y sus familias al Sistema se contribuira a mantener la salud de los beneficiarios Otros
Motivos: La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U005 Seguro Popular Ramo 12 Salud Unidad U00-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Protección Social en Salud transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Dependencia o Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Pública Entidad
Objetivo Evitar el empobrecimiento de la población por motivos Objetivo Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud. Objetivo Brindar a las personas que no son derechohabientes de las
de salud mediante el aseguramiento médico instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro
universal. mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con
las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a
un Sistema de Protección Social en Salud que les permita
cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de
servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios
que se acuerden.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 5 - Protección Social en Salud Actividad 22 - Reforma financiera
Institucional consolidada con acceso
universal a los servicios de
salud a la persona
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a evitar el empobrecimiento por Proporción del gasto de bolsillo (Gasto de bolsillo en salud de los Porcentaje Estratégico- 0.00 N/A N/A N/A
motivos de salud, mediante el en salud de los hogares hogares)/(Gasto total en salud) x 100 Eficacia-Bianual
aseguramiento médico de la población que
carece de seguridad social
Propósito La población que carece de seguridad Porcentaje de avance en el (Total de personas incorporadas en el Porcentaje Estratégico- 98.00 N/A N/A N/A
social cuenta con acceso a las cumplimento de incorporación de año)/(Total de personas programadas a Eficacia-Anual
intervenciones esenciales de prevención de personas al Seguro Popular incorporar al 2011) x 100
enfermedades y atención médica curativa
Componente A Acceso efectivo a los beneficios del Acceso a beneficios del Sistema (Número de consultas en el período) / (Total de Promedio Gestión-Eficacia- 1.47 N/A N/A N/A
Sistema de Protección Social en Salud de Protección Social en Salud personas afiliadas en el período) Semestral
136 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa U005 Seguro Popular Ramo 12 Salud Unidad U00-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Protección Social en Salud transversales
Actividad A 1 Transferencia de recursos a las Cumplimiento en la transferencia (Recursos de Cuota Social y Aportación Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
entidades federativas de recursos calendarizados Solidaria Federal transferidos a las Entidades Semestral
Federativas con Aportación Solidaria Estatal
acreditada)/(Recursos de Cuota Social y
Aportación Solidaria Federal calendarizados
modificados para transferir a las Entidades
Federativas con Aportación Solidaria Estatal
acreditada) x 100
A 2 Revisar la eficiencia en la radicación de Cumplimiento del tiempo (Número de casos pagados del Fondo de Porcentaje Gestión-Eficacia- 58.00 57.00 60.90 106.84
recursos del Fondo de Protección contra empleado para el pago de casos Protección contra Gastos Catastróficos dentro Trimestral
Gastos Catastróficos validados del Fondo de del tiempo promedio de pago)/(Número total de
Protección contra Gastos casos pagados) x 100
Catastróficos
A 3 Revisar la información enviada por las Cumplimiento en el tiempo (Número de Estados a los que se les revisa y Porcentaje Gestión-Eficacia- 71.88 N/A N/A N/A
Entidades Federativas para la acreditación empleado para revisar y notificar notifica la situación del proceso de Anual
de la Aportación Solidaria Estatal la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal
acreditación de la Aportación dentro de los 14 días establecidos)/(Total de
Solidaria Estatal a las Entidades Entidades Federativas) x 100
Federativas
A 4 Personas nuevas incorporadas al Personas nuevas incorporadas al ((Total de personas nuevas afiliadas en el año) Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Seguro Popular Seguro Popular / (Total de personas nuevas programadas para Semestral
Indicador Seleccionado su afiliación en el año)) x 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
Causa : (Las cifras reportadas corresponden a la meta y al avance al primer trimestre enero-marzo) La meta se supero gracias a que se logró agilizar el pago de casos Efecto: Agilizar los pagos permite una pronta atención a los afiliados del
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
137 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E022 Investigación y desarrollo Ramo 12 Salud Unidad 160-Comisión Coordinadora Enfoques Sin Información
presupuestario tecnológico en salud responsable de Institutos Nacionales de transversales
Salud y Hospitales de Alta
Especialidad
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Garantizar que la salud contribuya a la superación de Objetivo Mejorar las condiciones de salud de la población. Objetivo Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud,
la pobreza y al desarrollo humano en el país. mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 7 - Ciencia y Tecnología Subfunción 1 - Investigación Científica Actividad 24 - Investigación en salud
Institucional pertinente y de excelencia
académica
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la salud de la población Indice de investigadores en el (Número de investigadores en el Sistema Promedio Estratégico- 0.60 N/A N/A N/A
mediante la generación del conocimiento SNI Nacional de Investigadores de las entidades Eficacia-
científico relacionado coordinadas por la CCINSHAE) / (Número de Semestral
investigadores)
Propósito El conocimiento científico necesario para Índice de artículos científicos (Número de artículos científicos publicados en Porcentaje Estratégico- 54.69 N/A N/A N/A
resolver los problemas de salud de la publicados en revistas indexadas revistas indexadas niveles III a V por Institutos Eficacia-
población esta disponible para quienes lo Indicador Seleccionado Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Semestral
requieran Especialidad y otras entidades que operan en
el marco del programa, durante el periodo de
reporte / Total de artículos científicos
publicados en revistas niveles I a V por
Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de
Alta Especialidad y otras entidades que operan
en el marco del programa, durante el mismo
periodo) X100
Componente A Investigaciones enfocadas a los Productividad en la realización de (Número de publicaciones totales producidas) / Promedio Gestión- 1.90 N/A N/A N/A
problemas de salud productos de investigación (Número de investigadores) Eficiencia-
Semestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E022 Investigación y desarrollo Ramo 12 Salud Unidad 160-Comisión Coordinadora Enfoques Sin Información
presupuestario tecnológico en salud responsable de Institutos Nacionales de transversales
Salud y Hospitales de Alta
Especialidad
Actividad A 1 Desarrollo de proyectos de Indice de proyectos finalizados (Número de proyectos de investigación Promedio Gestión- 0.20 N/A N/A N/A
investigación finalizados en el periodo) / (Número de Eficiencia-
proyectos en proceso en el periodo) Semestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
139 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Atención a la salud en el Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
presupuestario trabajo responsable Seguro Social transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Garantizar que la salud contribuya a la superación de Objetivo Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población Objetivo Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante
la pobreza y al desarrollo humano en el país. derechohabiente. acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al
daño, rehabilitación y reincorporación laboral.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 1 - Salud Subfunción 2 - Prestación de Servicios de Actividad 4 - Oportunidad en la
Salud a la Persona Institucional atención curativa, quirúrgica,
hospitalaria y de
rehabilitación
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a incrementar la expectativa de Esperanza de Vida al Nacer Se obtendrá con la realización de tablas de Derechohabient Estratégico- 77.28 N/A N/A N/A
vida de la población derechohabiente del vida, usando el método actuarial propuesto en es Eficacia-Anual
IMSS mediante acciones de promoción y el documento referido en el capítulo
prevención de la salud, detección oportuna Documentos de la Matriz.
de enfermedades, protección especifica,
atención médica curativa y rehabilitación.
Propósito Los trabajadores asegurados reciben su Porcentaje de oportunidad en la (Número de dictámenes de incapacidad Porcentaje Estratégico- 94.00 94.00 92.00 97.87
dictamen de incapacidad permanente o dictaminación en Salud en el permanente, defunción e invalidez autorizados Eficacia-
invalidez con oportunidad, a fin de que Trabajo en 21 días o menos por salud en el trabajo, Trimestral
tengan acceso a las prestaciones según delegación origen, emitidos en el
económicas y en especie que les período de reporte / el número de dictámenes
corresponden en estos ramos de de incapacidad permanente, defunción e
aseguramiento invalidez elaborados por los servicios de salud
en el trabajo según delegación origen emitidos
en el período de reporte) X 100
Componente Tasa de defunción por riesgo de (Total de dictámenes de defunción por riesgo Tasa de Estratégico- 1.04 0.26 0.10 161.54
trabajo por cada 10 000 de trabajo emitidos en trabajadores de incidencia Eficacia-
trabajadores asegurados de empresas afiliadas / el promedio de Trimestral
empresas afiliadas según trabajadores de empresas afiliadas
delegación origen asegurados en el ramo de riesgos de trabajo
en el mismo período de referencia) X 10 000
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DATOS DEL PROGRAMA
Tasa de incapacidad permanente (Total de dictámenes de incapacidad Tasa Estratégico- 1.20 0.30 0.18 140.00
inicial por cada 1000 trabajadores permanente inicial por riesgos de trabajo según Eficacia-
asegurados de empresas delegación origen acumulados al trimestre del Trimestral
afiliadas según delegación origen reporte / el promedio de trabajadores
Indicador Seleccionado asegurados en riesgo de trabajo de empresas
afiliadas al trimestre de reporte) X 1000
Tasa de invalidez inicial por cada (Total de dictámenes de invalidez inicial según Tasa de Estratégico- 1.35 0.34 0.33 102.94
1000 trabajadores de empresas delegación origen, acumulados al trimestre del incidencia Eficacia-
afiliadas según Delegación reporte / promedio de trabajadores asegurados Trimestral
origen. en invalidez y vida de empresas afiliadas al
trimestre de reporte) X 1000
Actividad null1 Los médicos de los Servicios de Salud Vigilancia del porcentaje de (Total de dictámenes de invalidez procedentes Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 80.00 92.00 115.00
en el Trabajo Institucional otorgan los cumplimiento de la meta 15204 y no procedentes otorgados en el período de Trimestral
dictámenes de incapacidad permanente y (dictámenes de invalidez reporte/Total de dictámenes de invalidez
de invalidez apegados al marco jurídico elaborados) procedentes y no procedentes programados en
el período de reporte) x 100
Vigilancia del porcentaje de (Total de dictámenes de incapacidad Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 80.00 134.80 168.50
cumplimiento de la meta 15203. permanente y defunción por riesgo de trabajo Trimestral
Relación de dictámenes de emitidos en el período de reporte/Total de
incapacidad permanente dictámenes de incapacidad permanente y
elaborados y programados defunción por riesgo de trabajo programados
en el período de reporte)X100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en Salud en el Trabajo

Causa : Desde noviembre de 2010 a la fecha se han presentado fallas en el Modulo Electrónico en Salud en el Trabajo, especialmente problemas en la interfase entre SIMF y SISAT lo que ha incrementado el número de días para autorizar los
dictámenes. Efecto: Decremento en el indicador de 3 puntos en relación al valor de referencia.
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DATOS DEL PROGRAMA
Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
Causa : Debido a la prioridad que representan los casos de riesgos de trabajo de 2010 para la determinación de la prima, los servicios operativos y delegacionales dan mayor importancia a la inclusión de estos casos en los sistemas antes de
dicha determinación a fin de impactar en la recaudación por este ramo de aseguramiento, lo que hace que existe un ligero diferimiento en la inclusión de casos de 2011 situación que se regulariza en el transcurso del año. Efecto:
Disminución de las defunciones por riesgo de trabajo, de tal manera que se presentan por abajo de las cifras programadas para el periodo.
Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
Causa : Debido a la prioridad que representan los casos de riesgos de trabajo de 2010 para la determinación de la prima, los servicios operativos y delegacionales dan mayor importancia a la inclusión de estos casos en los sistemas antes de
dicha determinación a fin de impactar en la recaudación por este ramo de aseguramiento, lo que hace que existe un ligero diferimiento en la inclusión de casos de 2011 situación que se regulariza en el transcurso del año. Efecto:
Decremento del indicador en 0.12 con respecto al valor de referencia.
Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.
Causa : Se observa un ligero incremento en la población asegurada a esta Rama, además de que uno de los motivos que pueden propiciar al control de este indicador es la homologación de los criterios para la dictaminación de la invalidez
entre los médicos de Salud en el Trabajo. Efecto: Decremento del indicador en un 0.01 del valor de referencia.
Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)

Causa : Se presenta una disminución en el numero absoluto de dictámenes elaborados en comparación con los presupuestado, lo anterior debido a que al inicio del año existe un bajo ingreso de estos registros en los sistemas de información,
específicamente en el sistema manual, situación que se va regularizando en el transcurso del año; sin embargo, esto no altera el comportamiento del indicador. Efecto: Cumplimiento del 92 de la meta.
Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados
Causa : Se incremento el número de dictámenes de incapacidad permanente debido a que por parte de los servicios se trato de incluir todos los casos del 2010 en enero y febrero de este año para el cálculo del determinación de la Prima de las
empresas afiliadas Efecto: Incremento en la elaboración de dictámenes de incapacidad permanente, lo que permite superar las metas programadas.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa B001 Producción y distribución de Ramo 11 Educación Pública Unidad L6J-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario libros de texto gratuitos responsable Libros de Texto Gratuitos transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Pública Entidad
Objetivo Elevar la calidad educativa. Objetivo Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en Objetivo Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de
valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de
adquisición de conocimientos, a través de actividades los maestros, directivos, supervisores, y jefes de sector, y de
regulares del aula, la práctica docente y el ambiente los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema
institucional, para fortalecer la convivencia democrática e educativo.
intercultural
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 1 - Educación Básica Actividad 3 - Educación básica de
Institucional calidad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a ampliar las ventajas y Razón de libros de texto gratuitos Total de libros de texto y materiales Libros de texto Estratégico- 8.76 N/A N/A N/A
oportunidades de aprendizaje de niños y distribuidos por alumnos inscrito educativos distribuidos en el año n / y materiales Eficacia-Anual
niñas inscritos en la educación básica, en educación básica Matrícula de educacion basica del ciclo educativos
mediante la producción y distribución de escolar n-1 gratuitos
libros de texto y materiales educativos
gratuitos.
Propósito Niños y Niñas inscritos en educación básica Porcentaje de libros de texto y (Total de libros de texto y materiales Porcentaje Estratégico- 97.42 22.79 14.56 63.89
reciben libros de texto y materiales materiales educativos gratuitos educativos distribuidos en el año n / Total de Eficacia-
educativos gratuitos. distribuidos sobre los producidos libros de texto y materiales educativos Trimestral
Indicador Seleccionado producidos en el año n) * 100
Componente A Libros de texto y materiales educativos Cantidad de libros de texto y Suma del número de libros de texto y Libro de texto y Gestión-Eficacia- 190,309,983 51,883,200 36,393,952 70.15
producidos materiales educativos materiales educativos producidos en talleres material Trimestral
producidos. de la Conaliteg. educativo
B Libros de texto y materiales educativos Cantidad de libros de texto y Suma del número de libros de texto y Libros de texto Estratégico- 185,405,551 43,388,689 27,704,223 63.85
distribuidos materiales educativos distribuidos materiales educativos entregados en cada y materiales Eficacia-
una de las 32 entidades federativas. educativos Trimestral
gratuitos
distribuidos
Actividad A 1 Adquisición de papel y cartulina para la Porcentaje de toneladas de papel [Toneladas de papel y cartulina consumidas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 30.00 56.28 187.60
producción de libros de texto y materiales y cartulina adquiridas con repecto en el año n / Toneladas de papel y cartulina Trimestral
educativos a las consumidas adquiridas en el año n]*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa B001 Producción y distribución de Ramo 11 Educación Pública Unidad L6J-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario libros de texto gratuitos responsable Libros de Texto Gratuitos transversales
B 2 Publicación de convocatoria para la Publicación de convocatorias de Número de convocatorias de licitación Convocatorias Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
contratación de servicio de distribución de licitación pública nacional para la pública nacional publicadas en el año de Licitación Anual
libros de texto y materiales educativos contratación de servicio de Pública
gratuitos mediante licitación pública distribución Nacional
nacional
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL 2,236.0 731.7 1,055.9 144.3
Porcentaje de libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos sobre los producidos
Causa : Desfase de la entrega de contenidos por parte de la Dirección General de Materiales Educativos. Efecto: Retraso en la distribución de libros de texto durante este trimestre.
Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.

Causa : Retraso en la liberación de los contenidos de los libros por parte Direccion General de Materiales Educativos. Efecto: retraso en la producción de libros de texto durante este trimestre.
Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos

Causa : Retraso en la liberación de los contenidos de los libros programados a producirse por parte de la Dirección General de Materiales Educativos. Efecto: Retraso en la distribución de libros de texto para este trimestre.
Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con repecto a las consumidas

Causa : Compra estratégica de papel para el inicio de la producción de libros de texto gratuitos derivado de la variación de precios en el mercado papelero. Efecto: Excedente en un 26.28% de la meta trimestral programada.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Evaluaciones confiables de la Ramo 11 Educación Pública Unidad MDN-Instituto Nacional para Enfoques Sin Información
presupuestario calidad educativa y difusión responsable la Evaluación de la transversales
oportuna de sus resultados Educación
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Pública Entidad
Objetivo Elevar la calidad educativa. Objetivo Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes Objetivo Evaluar resultados, recursos, procesos, programas y
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para elementos del contexto del Sistema Educativo Nacional y
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo difundir los resultados de las evaluaciones para apoyar los
nacional esfuerzos de mejora continua y la rendición de cuentas.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 9 - Otros Servicios Educativos y Actividad 10 - Diseño y aplicación de
Actividades Inherentes Institucional la política educativa
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a adecuar e instrumentar el Tasa de crecimiento de alumnos ((No. de alumnos evaluados en el año N / No. tasa de Estratégico- 4.20 N/A N/A N/A
Sistema Nacional de Evaluación Educativa evaluados en educación básica y de alumnos evaluados en el año N-1) -1 )* crecimiento Eficacia-Anual
que se convierta en insumo de los media superior 100
procesos de toma de decisión en el Indicador Seleccionado
sistema educativo y la escuela, mediante la
instrumentación de evaluaciones
confiables, cuyos resultados se difundan
ampliamente entre la sociedad en general.
Propósito La sociedad mexicana cuenta con Porcentaje de informes de (Número de informes de resultados de las Porcentaje de Estratégico- 100.00 20.00 20.00 100.00
información válida y confiable sobre el resultados de las evaluaciones evaluaciones educativas de educación básica informe Eficacia-
desempeño educativo en educación básica de educación básica y media y media superior difundidos anualmente / Trimestral
y media superior, y las autoridades superior, difundidos a las número de informes de resultados de las
educativas reciben los informes de los autoridades educativas para la evaluaciones educativas de educación básica
resultados de las evaluaciones de la toma de decisiones y media superior comprometidos anualmente)
educación básica y media superior para X 100
apoyar la toma de decisiones.
Porcentaje de acciones de (Número de evaluaciones realizadas para Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
evaluación realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Eficacia-
alumnos, maestros y escuelas básica y media superior / Evaluaciones a Trimestral
en educación básica y media alumnos, maestros y escuelas en educación
superior. básica y media superior comprometidas) X
100
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DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Alumnos evaluados en la prueba Porcentaje de alumnos (Número de alumnos evaluados de 3°, 4°, 5°, Porcentaje de Estratégico- 85.00 N/A N/A N/A
Evaluación Nacional del Logro Académico evaluados en la prueba ENLACE 6° de primaria, 1°,2° y 3° de secundaria / alumno Eficacia-Anual
en Centros Escolares (ENLACE) en de Educación Básica Alumnos de 3°, 4°, 5°, 6° de primaria, 1°,2° y evaluado
Educación Básica 3° de secundaria programados) X 100
B Logro educativo, su contexto, recursos y Porcentaje de aplicaciones en (Número de aplicaciones anuales de Porcentaje de Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
procesos de educación básica y media muestras representativas de exámenes e instrumentos / Número de examen e Semestral
superior, evaluados por medio de exámenes de evaluación e aplicaciones anuales comprometidas de instrumento
exámenes, instrumentos y pruebas instrumentos de contexto, exámenes e instrumentos) x 100 aplicado.
internacionales aplicados en muestras recursos y procesos, del logro
representativas. educativo, de educación básica y
media superior y pruebas
internacionales
Actividad A 1 Aplicación de la prueba Evaluación Porcentaje de Entidades (Número de entidades federativas que Porcentaje de Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
Nacional del Logro Academico en Centros Federativas en las que se aplica aplicaron la prueba ENLACE en educación entidades Eficiencia-Anual
Escolares (ENLACE) en Educación Básica la prueba Evaluación Nacional básica / Total de entidades federativas) X 100 federativas
del Logro Académico en Centros
Escolares (ENLACE) para
educación básica
B 2 Diseño, construcción y validación de Porcentaje de etapas de los (Número de etapas concluidas para la Porcentaje de Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
los exámenes para la calidad y el logro exámenes para la calidad y el elaboración de los exámenes Excale de etapa concluida Trimestral
educativos (Excale) de educación básica y logro educativos de educación Educación Básica y Media Superior / Número
media superior. básica y media superior de etapas comprometidas para la elaboración
concluidas de los exámenes Excale de Educación Básica
y Media Superior) x 100
B 3 Desarrollo de informes y estudios de Porcentaje de Informes y (Número de informes y estudios de proyectos Porcentaje de Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
proyectos internacionales de educación estudios de proyectos internacionales desarrollados de educación informes y Anual
básica y media superior internacionales desarrollados básica y media superior / Número de informes estudios
y estudios de proyectos internacionales de desarrollados
educación básica y media superior
comprometidos) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas para la toma de decisiones
Causa : Se presentaron 2 informes de resultados de evaluación. La evidencia documental se encuentra en la Dirección General Adjunta.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E049 Mejores Escuelas Ramo 11 Educación Pública Unidad MDE-Instituto Nacional de la Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Infraestructura Física transversales
Educativa
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Pública Entidad
Objetivo Elevar la calidad educativa. Objetivo Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes Objetivo Sin Información
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 9 - Otros Servicios Educativos y Actividad 16 - Complemento a los
Actividades Inherentes Institucional Servicios Educativos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a elevar la calidad de la Porcentaje de la matrícula de (Matrícula beneficiada con acciones de Porcentaje Estratégico- 5.12 5.12 0.00 0.00
educación mediante acciones para el nivel básico urbano que se mejora en inmuebles educativos urbanos de Eficacia-Anual
mejoramiento de la infraestructura física encuentra en inmuebles nivel básico / Total de matrícula en inmuebles
educativa del país. educativos mejorados educativos urbanos de nivel básico) X 100
Propósito La infraestructura física educativa urbana Porcentaje de inmuebles (Inmuebles educativos urbanos de nivel Porcentaje Estratégico- 5.12 N/A N/A N/A
de nivel básico en el país es beneficiada educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles Eficacia-
con acciones de mejoramiento básico beneficiados educativos urbanos de nivel básico) X 100 Semestral
Componente A Componente 1 Inmuebles educativos Inmuebles educativos urbanos (Inmuebles educativos urbanos de nivel Inmueble Gestión-Eficacia- 21.88 N/A N/A N/A
urbanos de nivel básico mejorados de nivel básico en el país básico mejorados / Total de inmuebles apoyado Trimestral
mejorados educativos urbanos de nivel básico
programados para su atención en el año) X
100
Actividad A 1 Actividad 1 del Componente 1 Número de convenios de Suma de convenios de concertación Convenio Gestión-Eficacia- 3,500 N/A 1,061 N/A
Concertación de convenios con la concertación formalizados formalizados concertado Mensual
comunidad educativa para la realización de
las acciones de mejoramiento.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E049 Mejores Escuelas Ramo 11 Educación Pública Unidad MDE-Instituto Nacional de la Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Infraestructura Física transversales
Educativa

Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados
Causa : El beneficio para la comunidad educativa usuaria de los planteles de nivel básico en el país, que se tiene como compromiso en este programa, se logrará mediante la entrega de planteles escolares mejorados, para ello, en este
periodo, se elaboró el programa de capacitación para el personal responsable de la ejecución del programa Mejores Escuelas 2011, el cual dió inicio durante el mismo trimestre. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que
permitan el cumplimiento de la meta en el período programado.
Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados

Causa : El cumplimiento de la meta propuesta para este indicador se dará posterior a que nuestra Coordinadora de Sector, defina los inmuebles educativos que serán apoyados con el Programa Mejores Escuelas 2011 y este Instituto
formalice con las Organizaciones de Participación Social en la Educación (OPSE s) los convenios respectivos, en los cuales se establezcan las actividades a realizar y las inversiones a aplicar. Efecto: Se están realizando las acciones
necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el período programado.
Número de convenios de concertación formalizados

Causa : Durante los meses de abril y mayo se han celebrado un total de 1,061 convenios de concertación con las Organizaciones de Participación Social en la Educación, a través de los cuales se formaliza la ejecución de las acciones de
mejoramiento en los inmuebles educativos participantes en este Programa Presupuestario. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el periodo programado. Otros Motivos:Ninguno
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S029 Programa Escuelas de Ramo 11 Educación Pública Unidad 310-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Calidad responsable Desarrollo de la Gestión e transversales
Innovación Educativa
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Pública Entidad
Objetivo Elevar la calidad educativa. Objetivo Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la Objetivo Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones
participación de los centros escolares en la toma de decisiones, tendientes al logro de una educación básica de calidad con
corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso
y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la y la generación de esquemas de gestión corresponsables,
transparencia y la rendición de cuentas. promoviendo la investigación, la innovación y la
transformación del Sistema Educativo en el que la
comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 1 - Educación Básica Actividad 10 - Diseño y aplicación de la
Institucional política educativa
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la mejora del logro académico Porcentaje de escuelas PEC que (Número de escuelas primarias y secundarias Porcentaje Estratégico- 62.00 N/A N/A N/A
de los alumnos en escuelas públicas de mejoran el logro educativo de sus del PEC que mejoran el logro educativo de sus Eficacia-Anual
educación básica mediante la alumnos alumnos / número de escuelas Primarias y
implementación de la estrategia de Indicador Seleccionado Secundarias beneficiadas por el
planeación en las escuelas. Programa)*100
Propósito Escuelas públicas de educación básica Porcentaje de escuelas PEC que (Número de escuelas PEC que completaron Porcentaje Estratégico- 53.39 N/A N/A N/A
transforman su gestión educativa con completan cinco ciclos escolares los cinco ciclos escolares en el ciclo escolar Eficacia-Anual
enfoque estratégico, construyendo una trabajando con su Planeación t/Total de escuelas PEC incorporadas en el
Planeación Estratégica consistente en las Estratégica ciclo escolar t - 5)*100
acciones que despliega la escuela a corto y
mediano plazo, para orientar su desarrollo y
desempeño, de acuerdo a una clara misión
y visión de la comunidad educativa.
Componente A Directores de educación básica Porcentaje de directores de (Número de Directores capacitados en el Porcentaje Estratégico- 95.00 N/A N/A N/A
capacitados en el modelo de gestión educación básica capacitados. modelo de gestión educativa estratégica en el Eficacia-Anual
educativa estratégica mediante los equipos ciclo escolar / Total de directores programados
estatales de PEC. a capacitar en el modelo de gestión educativa
estratégica)*100
150 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario Calidad responsable Desarrollo de la Gestión e transversales
B Supervisores de educación básica Supervisores de educación Número de supervisores capacitados en el Supervisión Estratégico- 6,720 N/A N/A N/A
capacitados en el modelo de gestión básica capacitados en el modelo modelo de gestión educativa Eficacia-Anual
educativa estratégica, mediante los equipos de gestión educativa estratégica
estatales de PEC.
C Escuelas de educación básica con Porcentaje de escuelas (Número de Escuelas beneficiadas con Porcentaje Estratégico- 95.00 N/A N/A N/A
planeación estratégica, apoyadas beneficiadas con recurso recurso financiero y/o con apoyo técnico- Eficacia-Anual
financieramente y/o con apoyo técnico financiero y/o con apoyo técnico- pedagógico durante el ciclo escolar/Total de
pedagógico. pedagógico durante el ciclo escuelas programadas a beneficiar al
escolar. 2012)*100
Actividad B 1 Asesorar y acompañar a los equipos Promedio de satisfacción de la (Total de los resultados de la encuesta de Promedio Gestión-Eficacia- 95.00 N/A N/A N/A
técnicos estatales para la implementación asesoría y acompañamiento del satisfacción de Coordinaciones Generales Anual
del modelo de gestión educativa estratégica Programa. Estatales del PEC / Total de Coordinaciones
en las zonas escolares y en las escuelas. Generales Estatales del PEC que contestan la
encuesta de satisfacción y reciben asesoría y
acompañamiento)*100
C 2 Distribución de recursos a las escuelas Porcentaje de eficiencia en la (Monto de recursos federales distribuidos por Porcentaje Gestión-Calidad- 95.00 N/A N/A N/A
beneficiadas por el PEC para apoyar la distribución de recursos de las las entidades federativas a las escuelas PEC / Anual
implementación del modelo de gestión entidades federativas a las Total de recursos federales disponibles en los
educativa estratégica. escuelas PEC Fideicomisos Estatales) * 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
151 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S127 Programa del Sistema Ramo 11 Educación Pública Unidad 314-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Nacional de Formación responsable Formación Continua de transversales
Continua y Superación Maestros en Servicio
Profesional de Maestros de
Educación Básica en Servicio
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Elevar la calidad educativa. Objetivo Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes Objetivo Impulsar y consolidar una política nacional de formación
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para continua y superación profesional, mediante estrategias
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo diversificadas, flexibles, incluyentes, coordinadas y
nacional organizadas de alta calidad académica, que atiendan a los
temas y prioridades del Sistema Educativo Nacional.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar los niveles de Tasa de variación de Figuras ((Número de Figuras Educativas formadas y/o Tasa de Estratégico- 5.00 N/A N/A N/A
aprendizaje educativo de los alumnos de Educativas formadas y/o profesionalizadas a través de la oferta variación Eficacia-Anual
educación básica mediante el incremento profesionalizadas a través de la académica del Catálogo Nacional de
anual del número de Figuras Educativas oferta académica del Catálogo Formación Continua y Superación Profesional
profesionalizadas a través de la oferta Nacional de Formación Continua vigente y de los Catálogos Estatales de
académica que brinda y/o dictamina la y Superación Profesional vigente Formación Continua, dictaminados en el año N
Dirección General de Formación Continua y de los Catálogos Estatales de / Número de Figuras Educativas formadas y/o
de Maestros en Servicio (DGFCMS). Formación Continua, profesionalizadas través de la oferta
dictaminados por la DGFCMS. académica del Catálogo Nacional de
Formación Continua y Superación Profesional
vigente y de los Catálogos Estatales de
Formación Continua, dictaminados en el año N-
1)-1)*100
Propósito Las Figuras Educativas de Educación Porcentaje de Figuras Educativas (Número de Figuras Educativas formadas y/o Porcentaje Estratégico- 53.64 N/A N/A N/A
Básica en Servicio son formadas y/o de Educación Básica en Servicio profesionalizadas en los programas de Eficacia-Anual
profesionalizadas en los programas de formadas y/o profesionalizadas formación continua y superación
formación continua y superación profesional en los programas de formación profesional/Número total de Figuras
en las Entidades Federativas. continua y superación profesional Educativas de Educación Básica en servicio) *
en las Entidades Federativas. 100
152 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Programas de formación continua y Porcentaje de programas de (Número de programas de formación continua Porcentaje Estratégico- 44.88 N/A N/A N/A
superación profesional, relevantes, formación continua y superación y superación profesional dictaminados e Eficacia-Anual
pertinentes, de alta calidad académica y profesional, dictaminados e integrados a la oferta académica / Número
debidamente alineados con las prioridades integrados a la oferta académica total de programas de formación continua y
nacionales dictaminados e integrados a la para las Figuras Educativas de superación profesional presentados para
oferta académica puesta a disposición de Educación Básica en Servicio. dictaminación e integración a la oferta
las Figuras Educativas de Educación Básica académica)*100
en Servicio.
Actividad A 1 Formación y/o profesionalización de Porcentaje de Figuras Educativas (Número de Figuras Educativas en Servicio de Porcentaje Gestión-Eficacia- 14.00 N/A N/A N/A
Figuras Educativas en servicio de primaria y en servicio de primaria y primaria y secundaria formadas y/o Trimestral
secundaria a través de procesos formativos secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las
en el área de Matemáticas. profesionalizadas en la matemáticas / Número de Figuras Educativas
enseñanza de las Matemáticas. en Servicio de primaria y secundaria)*100
A 2 Formación y/o profesionalización de Porcentaje de Figuras Educativas (Número de Figuras Educativas de Educación Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Figuras Educativas de Educación Básica en de Educación Básica en Servicio Básica en Servicio formadas y/o Trimestral
Servicio a través de procesos formativos en formadas y/o profesionalizadas profesionalizadas en la enseñanza Español /
el área de Español. en la enseñanza del Español. Número de Figuras Educativas de Educación
Básica en Servicio programadas) * 100
Servicio a través de procesos formativos en formadas y/o profesionalizadas profesionalizadas en la enseñanza de las
el área de Ciencias. en la enseñanza de las Ciencias. Ciencias / Número de Figuras Educativas de
programadas)*100
A 4 Formación y/o profesionalización de Porcentaje de Figuras Educativas (Número de Figuras Educativas de primaria y Porcentaje Gestión-Eficacia- 10.16 N/A N/A N/A
Figuras Educativas en servicio de primaria y en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en Trimestral
secundaria en el uso Educativo de las secundaria formadas y/o el uso educativo de las TIC / Número de
Tecnologías de la Información y la profesionalizadas en el uso Figuras Educativas de primaria y
comunicación (TIC). Educativo de las Tecnologías de secundaria)*100
la Información y la Comunicación
(TIC).
153 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
A 5 Diagnóstico y/o formación de Figuras Porcentaje de Figuras Educativas (Número de Figuras Educativas en Servicio de Porcentaje Gestión-Eficacia- 16.67 N/A N/A N/A
Educativas en Servicio de primaria y en Servicio de primaria y primaria y secundaria diagnósticadas y/o Anual
secundaria en el idioma Inglés. secundaria diagnosticadas y/o formadas en la enseñanza del inglés / Número
formadas en la enseñanza del de Figuras Educativas en Servicio de inglés de
idioma Inglés. primaria y secundaria)*100
A 6 Formación y/o profesionalización de Porcentaje de Figuras Educativas (Número de Figuras Educativas en Servicio Porcentaje Gestión-Eficacia- 14.00 N/A N/A N/A
Figuras Educativas en Servicio en la en Servicio formadas y/o formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Trimestral
Reforma Integral de la Educación Básica profesionalizadas en la Reforma Integral de Educación Básica / Número de
(RIEB). Integral de la Educación Básica Figuras Educativas de Educación Básica en
(RIEB). Servicio)*100
Servicio en las áreas de: Historia, formadas y/o profesionalizadas profesionalizadas en Historia y Formación
matemáticas, español, ciencias, y en la enseñanza de Historia y Cívica y Ética / Número de Figuras Educativas
Formación Cívica y Ética Formación Cívica y Ética. de Educación Básica en Servicio
programadas)*100
Figuras Educativas de Educación Básica en de Educación Básica en Servicio Básica en Servicio formadas y/o Anual
Servicio en procesos de Gestión, formadas y/o profesionalizadas profesionalizadas en procesos de Gestión,
Supervisión y Asesoría. en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría/ Número total de
Supervisión y Asesoría. Figuras Educativas de Educación Básica en
Servicio)*100
A 9 Formación de maestros de Educación Porcentaje de maestros de (Número de maestros de Educación Básica Porcentaje Gestión-Eficacia- 6.15 N/A N/A N/A
Básica que requieren nivelación académica, Educación básica que requieren que requieren nivelación académica, formados Anual
con base a los resultados obtenidos en el nivelación académica, formados. / Número de maestros de Eduación Básica que
Concurso Nacional de Asignación de Plazas requieren nivelación académica, de acuerdo a
Docentes 2010-2011 los resultados del Concurso Nacional de
Asignación de Plazas Docentes 2010-
2011)*100
A 10 Formación de Figuras Educativas de Porcentaje de Figuras Educativas (Número de Figuras Educativas de Educación Porcentaje Gestión-Eficacia- 79.07 N/A N/A N/A
Educación Básica en Servicio a través del de Educación Básica en Servicio Básica en Servicio formadas a través del Anual
Curso Básico formadas a través del Curso Curso Básico / Número Total de Figuras
Básico Educativas de Educación Básica en
Servicio)*100
154 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
A 11 Formación y/o profesionalización de Porcentaje de Figuras Educativas (Número de Figuras Educativas de Educación Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 3.33 0.00 0.00
Servicio en el Programa de Capacitación al formadas y/o profesionalizadas profesionalizadas en el PREVIOLEM / Número
Magisterio para prevenir la Violencia hacia en el Programa de Capacitación Total de Figuras Educativas de Educación
las Mujeres (PREVIOLEM). al Magisterio para prevenir la Básica en Servicio programadas)*100
Violencia hacia las Mujeres
(PREVIOLEM).
A 12 Participación de los Maestros de Porcentaje de maestros de (Número de maestros de Educación Básica Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.19 N/A N/A N/A
Educación Básica a los Exámenes Educación Básica que participan que participan en los ENAMS / Número de Anual
Nacionales para la Actualización de los en los Exámenes Nacionales maestros de Educación Básica inscritos a los
Maestros en Servicio (ENAMS). para la Actualización de los ENAMS)*100
Maestros en Servicio (ENAMS).
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL 553.8 1.6 199.3 12,126.2
155 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Prestación de servicios de Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas Unidad C00-Administración Federal Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario educación básica en el D.F. de Educación Básica, Normal, Tecnológica y responsable de Servicios Educativos en el transversales
de Adultos Distrito Federal
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Pública Entidad Federal
Objetivo Elevar la calidad educativa. Objetivo Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes Objetivo Sin Información
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 1 - Educación Básica Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a ampliar las oportunidades Porcentaje de cobertura de la (AB / PB) * 100 AB: Alumnos atendidos en Alumno Estratégico- 69.13 N/A N/A N/A
educativas para reducir desigualdades entre educación básica, de educación básica en el D. F. PB: Población atendido Eficacia-Anual
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar sostenimiento federal, en el D. F., en edad escolar de educación básica en el D.
la equidad, mediante la atención de en todos sus niveles y F.
alumnos de educación básica de modalidades.
sostenimiento federal en el D. F., en todos
sus niveles y modalidades.
Propósito La población en edad escolar de educación Porcentaje de población atendida (AA / P) * 100 AA: Alumnos atendidos en Alumno Estratégico- 87.56 N/A N/A N/A
básica en el D. F., que solicita servicios de en educación preescolar, primaria educación preescolar, primaria y secundaria en atendido Eficacia-Anual
educación, es atendida. y secundaria, de sostenimiento el D. F., mediante sostenimiento federal. P:
federal, en el D. F. Población de 3 a 14 años el D. F.
Componente A Servicios de educación preescolar Porcentaje de población atendida (AJN / PJN) * 100 AJN:Alumnos atendidos en Alumno en Gestión-Eficacia- 57.19 N/A N/A N/A
brindados mediante sostenimiento federal. en educación preescolar, de educación preescolar en el D. F., mediante preescolar Anual
sostenimiento federal, en el D. F. sostenimiento federal. PJN:Población en atendido
edad de educación preescolar en el D. F.
B Servicios de educación primaria Porcentaje de población (AP / PP) * 100 AP: Alumnos en educación Alumno en Gestión-Eficacia- 99.58 N/A N/A N/A
brindados mediante sostenimiento federal. atendida en educación primaria, primaria en el D. F., mediante sostenimiento primaria Anual
de sostenimiento federal, en el D. federal. PP: Población en edad de educación atendido
F. primaria en el D. F.
156 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario educación básica en el D.F. de Educación Básica, Normal, Tecnológica y responsable de Servicios Educativos en el transversales
C Servicios de educación secundaria Porcentaje de población atendida (AS / PS) * 100 AS: Alumnos atendidos en Alumno en Gestión-Eficacia- 93.47 N/A N/A N/A
brindados mediante sostenimiento federal. en educación secundaria, de educación secundaria en el D. F., mediante secundaria Anual
sostenimiento federal, en el D. F. sostenimiento federal. PS: Población en edad atendido
de educación secundaria en el D. F.
Actividad A 1 Atención de alumnos por cada maestro Promedio de alumnos atendidos (AJN/ MJN) AJN: Alumnos de educación Alumno en Gestión-Eficacia- 24.78 N/A N/A N/A
de educación preescolar. por cada maestro de educación preescolar atendidos en escuelas oficiales en preescolar Anual
preescolar en escuelas oficiales el D. F. / MJN: Maestros de educación atendido por
del D. F. preescolar de escuelas oficiales en el D. F. maestro
B 2 Atención a alumnos por cada maestro Promedio de alumnos atendidos (AP / MP) AP: Alumnos de educación Alumno en Gestión-Eficacia- 29.05 N/A N/A N/A
de educación primaria. por cada maestro de educación primaria atendidos en escuelas oficiales en el primaria Anual
primaria en escuelas oficiales del D. F. MP: Maestros de educación primaria de atendido por
D. F. escuelas oficiales en el D. F. maestro
C 3 Atención a alumnos por cada maestro Promedio de alumnos atendidos (AS/ MS) AS: Alumnos de educación Alumno en Gestión-Eficacia- 14.74 N/A N/A N/A
de educación secuindaria. por cada maestro de educación secundaria atendidos en escuelas oficiales en secundaria Anual
secundaria en escuelas oficiales el D. F. MS: Maestros de educación atendido por
del D. F. secundaria de escuelas oficiales en el D. F. maestro
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos.
157 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario educación normal en el D.F. de Educación Básica, Normal, Tecnológica y responsable de Servicios Educativos en el transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Pública Entidad Federal
Objetivo Elevar la calidad educativa. Objetivo Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes Objetivo Fortalecer el desarrollo profesional y la formación contínua
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para para docentes, directivos, supervisores y asesores técnico
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo pedagógicos, que logren impactar en la mejora de los
nacional resultados educativos de los centros escolares.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 3 - Educación Superior Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a elevar la calidad de la Porcentaje de estudiantes (ETENODF / TEENTDF) * 100 ETENODF: Estudiante Estratégico- 76.86 N/A N/A N/A
educación mediante la formación inicial y el titulados en las Escuelas Estudiantes titulados de escuelas normales titulado. Eficacia-Anual
desarrollo de docentes de educación Oficiales de Educación Normal oficiales del D. F. TEENTDF: Total de
básica. en el D. F. estudiantes de escuelas normales titulados en
Indicador Seleccionado el D. F.
Propósito Estudiantes de las escuelas oficiales de Porcentaje de estudiantes de (ENIA / SNIP) * 100 ENIA: Estudiantes de Estudiante Estratégico- 49.55 N/A N/A N/A
educación normal en formación inicial. nuevo ingreso aceptados. nuevo ingreso aceptados. SNIP: Solicitudes aceptado. Eficiencia-Anual
de nuevo ingreso presentadas.
Maestros, directivos y formadores de Porcentaje de Maestros, (MDFDSA / TMDFDS) * 100 MDFDSA: Maestro, Estratégico- 7.78 N/A N/A N/A
docentes en servicio de educación básica y Directivos y formadores de Maestros, Directivos y formadores de docentes Directivo y Eficiencia-Anual
educación normal oficial en el D. F. son docentes de educación básica y en servicio de educación básica y normal formador de
actualizados en aspectos técnico normal oficial en el D. F. oficial en el D. F. actualizados. TMDFDS: docentes
pedagógicos. actualizados, con respecto al Total de Maestros, Directivos y formadores de actualizado.
número total de Maestros, docentes de educación básica y normal oficial
Directivos y formadores de en el D. F. en servicio.
docentes de educación básica y
normal oficial del D. F.
Componente A Estudiantes normalistas titulados. Porcentaje de estudiantes (ENT / EI8) * 100 ENT: Estudiantes Estudiantes Gestión- 94.59 N/A N/A N/A
normalistas egresados titulados. normalistas titulados. EI8: Estudiantes titulados. Eficiencia-Anual
inscritos el 8vo semestre de las licenciaturas
de educación normal oficial.
158 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario educación normal en el D.F. de Educación Básica, Normal, Tecnológica y responsable de Servicios Educativos en el transversales
B Cobertura del programa de capacitación, Porcentaje de maestros y (MDEBFSA / MDEBFPA) * 100 MDEBFSA: Docente Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
actualización y superación profesional del directivos de educación básica y Maestros y directivos de educación básica y actualizado Eficiencia-Anual
magisterio. formadores de docentes formadores de docentes actualizados.
actualizados en programas de MDEBFPA: Maestros y directivos de
capacitación, actualización y educación básica y formadores de docentes en
superación profesional del servicio programados para su actualización.
magisterio.
Actividad A 1 Ubicación de estudiantes normalistas en Porcentaje de alumnos (ANUP / ANPP) * 100 ANUP: Alumnos Alumno Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
prácticas docentes en las escuelas oficiales normalistas ubicados en prácticas normalistas ubicados en practica. ANPP: integrado Eficiencia-Anual
de educación básica del D. F. docentes, con respecto del total Alumnos normalistas programados para
de alumnos normalistas sujetos a practica.
la realización de prácticas.
B 2 Maestros, directivos y formadores de Porcentaje de docentes (MDFDSSA / MDFDSPA) * 100 MDFDSSA: Docente Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
Docentes en servicio con seguimiento en su actualizados con seguimiento. Maestros, directivos y formadores de docentes actualizado con Eficiencia-Anual
actualización. en servicio con seguimiento en su seguimiento.
actualización. MDFDSPA: Maestros,
directivos y formadores de docentes en
servicio programados para el seguimiento en
su actualización.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
No se tiene previsto el cumplimiento de metas para este indicador, en este mes de avance.
159 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa P001 Diseño y aplicación de la Ramo 11 Educación Pública Unidad 210-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario política educativa responsable Planeación y Programación transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades regionales, de género y Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura
entre grupos sociales en las oportunidades desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar del Sistema Educativo Nacional.
educativas. la equidad.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 9 - Otros Servicios Educativos y Actividad 10 - Diseño y aplicación de la
Actividades Inherentes Institucional política educativa
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a elevar la calidad de la Grado promedio de escolaridad Número promedio de grados escolares Grado Estratégico- 9 N/A N/A N/A
educación para que los estudiantes mejoren aprobados por la población de 15 años y más. promedio de Eficacia-Anual
su nivel de logro educativo, cuenten con escolaridad
medios para tener acceso a un mayor
bienestar y contribuyan al desarroollo
nacional mediante la atención eficiente de
las demandas de la población relacionadas
con el Sistema Educativo Nacional, en los
términos de la Ley General de Educación.
Propósito La población recibe atención en educación Porcentaje de cobertura de (Alumnos inscritos en las escuelas de Porcentaje Estratégico- 67.95 N/A N/A N/A
básica, media superior y superior. Educación Media Superior. educación media superior en el ciclo escolar N Eficacia-Anual
Indicador Seleccionado / Población de 16 a 18 años de edad) *100
Porcentaje de cobertura de (Alumnos registrados en educación básica en Porcentaje Estratégico- 104.08 N/A N/A N/A
Educación Básica. el ciclo escolar N / Población de 4 a 15 años Eficacia-Anual
Indicador Seleccionado de edad) * 100
Porcentaje de cobertura de (Alumnos inscritos en educación superior ciclo Porcentaje Estratégico- 28.89 N/A N/A N/A
Educación Superior N (no incluye posgrado) / Población de 19 a 23 Eficacia-Anual
Indicador Seleccionado años de edad) *100
Componente A Los programas que promueven el acceso Eficiencia terminal en Educación (Alumnos egresados de secundaria en ciclo Porcentaje Estratégico- 82.14 N/A N/A N/A
y la permanencia de la población en Secundaria escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer Eficiencia-Anual
educación secundaria son aplicados. Indicador Seleccionado grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) *
100
160 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa P001 Diseño y aplicación de la Ramo 11 Educación Pública Unidad 210-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario política educativa responsable Planeación y Programación transversales
B Los programas que promuevan el acceso Eficiencia terminal en Educación (Alumnos egresados de la educación media Porcentaje Estratégico- 61.70 N/A N/A N/A
y la permanencia de la población en Media Superior superior en el ciclo escolar N / Alumnos de Eficiencia-Anual
educación media superior son aplicados. Indicador Seleccionado nuevo ingreso a primer grado de educación
media superior en el ciclo escolar N-3) * 100
C Los programas que promueven el acceso Eficiencia terminal en Educación (Alumnos egresados de la educación primaria Porcentaje Estratégico- 94.27 N/A N/A N/A
y la permanencia de la población en Primaria. en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo Eficiencia-Anual
educación primaria son aplicados. Indicador Seleccionado ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6)
* 100
Actividad A 1 Reducir la Reprobaciónen Educación Reprobación en Educación (Número de alumnos que reprobaron el año Porcentaje Gestión-Eficacia- 14.99 N/A N/A N/A
Secundaria Secundaria escolar en Educación Secundaria/ total de Anual
alumnos existentes en Educación Secundaria)
* 100
B 2 Reducir la reprobación en Educación Reprobación en Educación Media (Número de alumnos que reprueban el año Porcentaje Gestión-Eficacia- 33.27 N/A N/A N/A
Media Superior Superior escolar en Educación Media Superior/ Total de Anual
alumnos existentes en Educación Media
Superior) * 100
C 3 Disminuir la reprobación en Educación Reprobación en Educación (Número de alumnos de Educación Primaria Porcentaje Gestión-Eficacia- 3.48 N/A N/A N/A
Primaria Primaria que reprueban el año escolar/Total de alumnos Anual
existentes en Educación Primaria) * 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
161 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S022 Programa de Educación Ramo 11 Educación Pública Unidad L6W-Consejo Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario inicial y básica para la responsable Fomento Educativo transversales
población rural e indígena
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Consejo Nacional de Fomento Educativo
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades regionales, de género y Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las
entre grupos sociales en las oportunidades desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar comunidades con mayor rezago social y educativo, se
educativas. la equidad. inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y
básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas
a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y
jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y
educativo. Movilizar la participación de todos los actores
involucrados en acciones de fomento educativo para la
mejora permanente de la calidad de los servicios.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a generar equidad educativa para Porcentaje de alumnos de (Alumnos de primarias comunitarias con un Porcentaje de Estratégico- 58.00 N/A N/A N/A
los niños y jóvenes del país para combatir el primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Alumno Eficacia-Anual
rezago educativo en educación inicial y logro al menos elemental en la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n- evaluado
básica mediante la instalación y operación Prueba Enlace de matemáticas 1/Alumnos de primarias comunitarias que
de los servicios educativos comunitarios y el Indicador Seleccionado presentan la Prueba de Enlace de
fomento a la continuidad educativa matemáticas en el año n-1)*100
Propósito Niños y jóvenes que viven en localidades de Porcentaje de niños y jóvenes en (Número de alumnos que reciben servicios de Porcentaje Estratégico- 51.69 N/A N/A N/A
rezago social, acceden a servicios edad escolar que reciben los educación comunitaria/Total de niños y Eficacia-Anual
educativos acordes a sus necesidades y servicios educativos en jóvenes en edad escolar que viven en
características; permanecen y concluyen la localidades susceptibles de ser localidades susceptibles de ser atendidas por
educación incial y básica atendidas por el Programa de el CONAFE)X100
Educación Comunitaria
Componente A Servicios de educación inicial y básica Número de servicios en Total de servicios de educación inicial y básica Servicio Gestión-Eficacia- 38,594 38,594 37,177 96.33
operados operación de educación incial y en operación en el año n Educativo Trimestral
básica Instalado
B Impulsar la participación de los padres y Asociaciones Promotoras de Asociaciones Promotoras de Educación Acción Gestión-Eficacia- 963 N/A N/A N/A
madres de familia para apoyar los servicios Educación Comunitaria con Comunitaria con acciones de Contraloría realizada Anual
de Educación Básica en el ejercicio de la acciones de Contraloría Social Social
Contraloría Social
162 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
C Beneficiarios del SED y Acércate a tu Número de beneficiarios del SED Total de número de beneficiarios con SED y Apoyo otorgado Gestión-Eficacia- 85,549 85,549 87,166 101.89
Escuela (antes FIDUCAR) apoyados (Sistema de Estudios a Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) Trimestral
económicamente. Docentes) y Acércate a tu
Escuela (antes FIDUCAR)
D Proponer y operar modelos técnico- Localidades con servicios Localidades con servicios comunitarios Servicio Gestión-Eficacia- 7,720 N/A N/A N/A
pedagógicos que contribuyan a la mejora de comunitarios fortalecidos con atendidas por API´s o TCV´s o Caravanas apoyado Anual
los aprendizajes Asesores Pedagógicos Culturales
Itinerantes, Tutores Comunitarios
de Verano y Caravanas
Culturales
Actividad A 1 Prestación del servicio educativo Figuras educativas en servicio Total de figuras educativas en servicio del Figura Gestión-Eficacia- 44,580 44,580 42,262 94.80
comunitario en las localidades objetivo del Programa de Educación Inicial y Básica para la educativa en Trimestral
CONAFE Población Rural e Indígena. servicio
A 2 Dotación de útiles escolares a los Alumno beneficiado con útiles Total de alumnos beneficiados con útiles Alumno Gestión-Eficacia- 157,103 N/A N/A N/A
alumnos de educación básica escolares escolares Beneficiado Anual
A 3 Construcción y rehabilitación de Número de espacios educativos y Total de espacios educativos y tecnico Espacio Gestión-Eficacia- 400 N/A N/A N/A
espacios educativos y técnico- técnico administrativos administrativos construidos o rehabilitados Educativo Anual
administrativos para mejorar los servicios construidos o rehabilitados Construido y/o
Rehabilitado
B 4 Asociaciones Promotoras de Materiales de difusión diseñados Materiales impresos y distribuidos para la Material de Gestión-Eficacia- 3 N/A N/A N/A
Educación Comunitaria (APEC s) que difusión de los servicios y apoyos del CONAFE difusión Anual
apliquen oportunamente las acciones de elaborada
Contraloría Social en las localidades donde
se encuentran instalados los servicios
comunitarios del CONAFE
C 5 Programación y entrega de apoyos Porcentaje de apoyos (Apoyos económicos Acércate a tu Escuela Apoyo otorgado Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 102.80 102.80
económicos Acércate a tu Escuela (antes económicos Acércate a tu (antes FIDUCAR) entregados / Apoyos Trimestral
FIDUCAR) a niños y niñas en edad escolar Escuela (antes FIDUCAR) económicos Acércate a tu Escuela (antes
que habitan en comunidades en donde no programados y entregados FIDUCAR) programados) X 100
existen servicios educativos requeridos de
Educación Básica.
C 6 Programación y entrega de apoyos a Porcentaje de apoyo económico (Apoyos económicos del Sistema de Estudios Apoyo otorgado Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 101.29 101.29
beneficiarios del Sistema de Estudios a del Sistema de Estudios a a Docentes entregados / Apoyos económicos Trimestral
Docentes Docentes programado y del Sistema de Estudios a Docentes
entregado programados) X 100
163 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
D 7 Asesores Pedagógicos Itinerantes Número de Asesores Total de Asesores Pedagógicos Itinerantes Figura Gestión-Eficacia- 700 N/A N/A N/A
proporcionan apoyo a servicios educativos Pedagógicos Itinerantes que proporcionan apoyo a los servicios Educativa en Anual
educativos comunitarios Servicio
D 8 Tutores Comunitarios de Verano Número de Tutores Comunitarios Total de Tutores Comunitarios de Verano que Figura Gestión-Eficacia- 3,000 N/A N/A N/A
proporcionan apoyo a servicios educativos de Verano proporcionan apoyo a los servicios educativos Educativa en Anual
comunitarios Servicio
D 9 Caravanas Culturales en operación Número de Caravanas Culturales Total de Caravanas Culturales en operación Acción Gestión-Eficacia- 208 208 178 85.58
en operación realizada Trimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Número de servicios en operación de educación incial y básica

Causa : Algunas de las situaciones que impiden la instalación de servicios educativos son; baja matrícula, la migración parcial o total de la población, la imposibilidad para cubrir los gastos asociados al hospedaje, alimentación y cuidados al
instructor comunitario por parte de las comunidades en las cuales se pretende instalar algún servicio educativo. La alta dispersión de las comunidades focalizadas dificulta la expansión en la instalación de servicios. La migración de la población
que habita en las localidades susceptibles de instalarse algún servicio educativo, es originada principalmente para mejorar la situación económica de la población y con ello mejorar sus condiciones de vida, toda vez que en su lugar de
residencia prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza, lo que conlleva en muchos casos a no instalar o cerrar el servicio educativo.
Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR)
Causa : La variación positiva obedece principalmente a la incorporación de algunos beneficiarios del Sistema de estudios a Docentes (SED) que se encontraban en receso o prórroga, los cuales deciden continuar su fase de estudio. Por otra
parte, en el programa Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR), las delegaciones estatales del Consejo han logrado beneficiar a un número mayor de niños y sus familias.
Figuras educativas en servicio

Causa : Algunas de las situaciones que impiden captar figuras educativas son los diversos fenómenos de oferta en las alternativas de fomento educativo y la incorporación al sector productivo. Otros factores que inciden en el cumplimiento de
este indicador es de que la figura educativa no se adapte a las condiciones de la comunidad, toda vez que en la misma difícilmente cuentan con el sustento alimenticio y de hospedaje que se le pueda brindar a la figura educativa, así como
considerar insuficiente el apoyo económico por el servicio social que realizan.
Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) programados y entregados

Causa : El incremento que se observa en este indicador, obedece principalmente al empeño que han llevado a cabo las delegaciones estatales del Consejo para beneficiar al mayor número posible de niños y sus familias.
Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado

Causa : La variación positiva obedece principalmente a la incorporación de algunos beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) que se encontraban en receso o prórroga, los cuales deciden continuar su fase de estudio.
164 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Número de Caravanas Culturales en operación

Causa : Cabe mencionar que la captación de instructores en Formación inicial cubrió el total de 208, sin embargo, el decrecimiento de la meta de las Caravanas Culturales en algunas delegaciones fue afectada principalmente por dos motivos:
1. En Chihuahua y Michoacán hubo una fuerte deserción por la inseguridad que se vive en ambos estados, ya que el carácter itinerante de la estrategia pone en riesgo a los Instructores Culturales. 2. En el caso de Nayarit, Puebla, Veracruz y
Jalisco, la reubicación de instructores culturales en servicios educativos comunitarios de los programas regulares del CONAFE, dada la deserción de Instructores Comunitarios.
165 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S024 Atención a la Demanda de Ramo 11 Educación Pública Unidad MDA-Instituto Nacional para Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Educación para Adultos responsable la Educación de los Adultos transversales
(INEA)
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades regionales, de género y Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Ofrecer a personas de 15 y más años que se encuentren en
entre grupos sociales en las oportunidades desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar condición de rezago educativo, servicios educativos gratuitos
educativas. la equidad. de alfabetización, primaria y secundaria con el Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo, así como servicios de
acreditación y certificación de los conocimientos y
aprendizajes en esos niveles.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 5 - Educación para Adultos Actividad 7 - Educación para adultos
Institucional de calidad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a disminuir las desigualdades en Contribucion del programa en la Rezago educativo que hubiera tenido el país al Persona Estratégico- 2,273,478 N/A N/A N/A
las oportunidades educativas entre grupos disminucion del rezago educativo final del periodo examinado si no existiera el Eficacia-Anual
sociales de jóvenes y adultos sin educación Programa menos Rezago educativo del país
básica, mediante la prestación de servicios con el programa al final del periodo examinado
educativos, de acreditación y certificación.
Impacto del programa en el (Índice promedio de empoderamiento de los Indice de Estratégico- 14 N/A N/A N/A
empoderamiento de la poblacion beneficiarios del programa al final del año - incremento Eficacia-Anual
atendida Índice promedio de empoderamiento de
jóvenes y adultos sin educación básica que no
han tenido acceso al programa
Propósito Población objetivo de 15 años y más Avance del grado promedio de Escolaridad promedio de la población atendida Grado Estratégico- 1 N/A N/A N/A
concluye su educación básica y supera la escolaridad de las personas al final de un año menos La escolaridad Eficacia-Anual
condición de rezago educativo. atendidas en el programa promedio de la población atendida al inicio del
año
Impacto al rezago educativo (Número de personas atendidas en el Porcentaje Estratégico- 2.33 N/A N/A N/A
Indicador Seleccionado programa que concluyen el nivel secundaria en Eficacia-Anual
el año n / el número de personas de 15 años y
más en rezago educativo en el año n-1) * 100
166 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
(INEA)
Abatimiento del incremento neto (Número de personas atendidas en el Porcentaje Estratégico- 138.23 N/A N/A N/A
al rezago educativo programa que concluyen secundaria en el año Eficacia-Anual
Indicador Seleccionado n / el número neto de personas que se
incorporaron al rezago educativo en el año n-1)
* 100
Componente A Población de 15 años y más que concluye Porcentaje de personas (Número de personas satisfechas con el Porcentaje Estratégico- 90.00 N/A N/A N/A
su educación básica satisfechas atendidas en el programa / El número de personas Calidad-Anual
programa entrevistadas) * 100
Porcentaje de personas que (Número de personas que concluyen algun Porcentaje Gestión-Eficacia- 28.17 5.34 6.03 112.92
concluyen algun nivel educativo nivel educativo en el año n / número de Trimestral
personas atendidas en el programa en el año n
*100
Actividad A 1 Otorgamiento del servicio educativo a la Figuras operativas formadas o Número de figuras educativas que participaron Persona Gestión-Calidad- 160,000 N/A N/A N/A
población de 15 años y más. actualizadas en al menos un curso o taller de formación o Anual
actualización
Modulos entregados a los Número de modulos entregados a los usuarios Módulo Gestión- 3,929,000 1,202,574 976,155 81.17
usuarios del programa del programa Eficiencia-
Trimestral
Exámenes acreditados Numero de examenes acreditados en el año n Examen Gestión-Eficacia- 5,008,900 1,061,544 1,194,290 112.50
Trimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de personas que concluyen algun nivel educativo

Causa : Se presentó un mayor número de Usuarios que Concluyeron alguno de los niveles educativos (alfabetización, primaria y secundaria) respecto a lo programado. Efecto: Las personas que concluyen el nivel educativo de secundaria
superaron su condición de rezago educativo, los de alfabetización y primaria avanzaron de nivel y obtuvieron su certificado.
167 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
(INEA)
Modulos entregados a los usuarios del programa
Causa : No se ministró a tiempo el presupuesto para la realización del Programa Editorial, presentándose un cumplimiento trimestral del 81.2% respecto a lo programado y un avance del 24.2% respecto a la meta anual programada. Efecto:
Retraso en el surtimiento de módulos a los estados quienes a su vez los entregan a los usuarios del programa y registran en el SASA.
Exámenes acreditados
Causa : Se dio una mayor presentación de exámenes durante el presente trimestre respecto a lo que se había programado, presentándose un cumplimiento trimestral del 112.5% respecto a lo programado y un avance del 23.8% respecto a la
meta anual programada. Efecto: Una mayor acreditación de exámenes genera un mayor número de Usuarios que Concluyen Nivel Educativo de alfabetización, primaria y secundaria.
168 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S028 Programa Nacional de Becas Ramo 11 Educación Pública Unidad 500-Subsecretaría de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario y Financiamiento responsable Educación Superior transversales
(PRONABES)
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades regionales, de género y Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de
entre grupos sociales en las oportunidades desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar apoyo tutoriales y fortalecer los programas de becas dirigidos
educativas. la equidad. a los grupos en situación de desventaja.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 3 - Educación Superior Actividad 5 - Educación superior de
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a lograr la equidad educativa para Porcentaje de la permanencia de (Becarios PRONABES que renuevan beca en Porcentaje Estratégico- 64.55 N/A N/A N/A
obtener la permanencia en los programas los becarios de PRONABES el año N / Los Becarios PRONABES en el año Eficiencia-Anual
de licenciatura y técnico superior N-1 menos los que egresaron en el año N-
universitario que ofrezcan las instituciones 1)*100
públicas de educación superior mediante el
otorgamiento de becas a jóvenes de
familias con ingresos menores o iguales a 3
salarios mínimos.
Propósito Los alumnos inscritos en la educación Porcentaje de alumnos inscritos (Total de estudiantes de familias con ingresos Porcentaje Estratégico- 17.96 N/A N/A N/A
superior integrantes de familias con en la educación superior menores o iguales a tres salarios mínimos Eficacia-Anual
ingresos menores o iguales a tres salarios integrantes de familias con beneficiados por el programa en el periodo
mínimos cuentan con financiamiento para ingresos menores o iguales a 3 escolar (t) / Total de alumnos que cursan la
cursar sus estudios en instituciones salarios mínimos, que cuentan educación superior en instituciones públicas en
públicas. con becas para cursar sus el periodo escolar (t))*100
estudios en instituciones públicas.
Componente A Becas entregadas a beneficiarios del Porcentaje de alumnas (Total de alumnas inscritas en las Instituciones Porcentaje Estratégico- 56.00 N/A N/A N/A
Programa. beneficiadas por el Programa. de Educación Superior que reciben beca en el Eficacia-Anual
año N/Total de becas asignadas en el año N)
*100
Tasa anual de crecimiento de ((Total de alumnos que reciben beca Tasa de Estratégico- 15.63 N/A N/A N/A
becas otorgadas por el PRONABES en el año N/Total de alumnos que variación Eficacia-Anual
PRONABES. reciben beca en el año N-1)-1)*100
169 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S028 Programa Nacional de Becas Ramo 11 Educación Pública Unidad 500-Subsecretaría de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario y Financiamiento responsable Educación Superior transversales
(PRONABES)
Actividad A 1 Porcentaje de estados que cuentan con Porcentaje de estados que (Total de Entidades Federativas e Instituciones Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
los recursos necesarios para el pago de las cuentan con los recursos Públicas Federales de Educación Superior que Anual
becas en tiempo. necesarios para el pago de las reciben al mes de octubre al menos los
becas en tiempo. recursos necesarios para el primer mes para el
pago de las becas/ Total de Entidades
Federativas e Instuciones Publicas Federales
de Educación Superior que participan en el
programa) *100
A 2 Seguimiento a convocatorias Porcentaje de convocatorias (Número de convocatorias autorizadas en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
autorizadas para su publicación. autorizadas para su publicación. ciclo escolar N / Número de convocatorias Anual
recibidas en el ciclo escolar N) *100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
170 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S084 Acciones Compensatorias Ramo 11 Educación Pública Unidad L6W-Consejo Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario para Abatir el Rezago responsable Fomento Educativo transversales
Educativo en Educación
Inicial y Básica (CONAFE)
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Consejo Nacional de Fomento Educativo
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades regionales, de género y Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las
entre grupos sociales en las oportunidades desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar comunidades con mayor rezago social y educativo, se
educativas. la equidad. inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y
básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas
a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y
jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y
educativo. Movilizar la participación de todos los actores
involucrados en acciones de fomento educativo para la
mejora permanente de la calidad de los servicios.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a generar equidad educativa para Porcentaje de alumnos de las (Alumnos de las escuelas compensadas que Porcentaje de Estratégico- 67.25 N/A N/A N/A
los niños y jóvenes de sectores vulnerables escuelas compensadas que están en el nivel al menos elemental en la alumno Eficacia-Anual
del país para combatir el rezago educativo están al menos en el nivel de prueba de Enlace en el año n-1/Alumnos de evaluado
en Educación Inicial y Básica mediante logro elemental en la prueba de escuelas compensadas evaluados con la
Acciones Compensatorias enfocadas a la Enlace en el año n-1 prueba Enlace en el año n-1) X 100
dotación de materiales didácticos;
capacitación y asesoría a madres y padres
de familia así como a docentes; apoyos
económicos a las Asociaciones de Padres
de Familia (APF) y Asociaciones
Promotoras de Educación Comunitaria
(APEC) y figuras educativas relacionadas
con la asesoría, supervisión y promoción.
Propósito Niños y jóvenes de localidades de alta Porcentaje de deserción (1 - (Desertores totales de las escuelas Porcentaje de Estratégico- 1.78 N/A N/A N/A
marginalidad o alto rezago social Indicador Seleccionado compesandas en el año n-1 / Matrícula total de alumnos que Eficacia-Anual
permanecen y concluyen la educación las escuelas compensadas en el año n-1)) x desertan
básica 100
171 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Brindar apoyo a las escuelas de Porcentaje de cobertura de (Número de escuelas de Educación Básica Escuela Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Educación Básica mediante la entrega de escuelas de educación básica atendidas en el año n / Número de escuelas beneficiada Anual
materiales así como apoyos y capacitación beneficiadas con Acciones de educación básica focalizadas en el año n) X
a las figuras educativas relacionadas con la Compensatorias 100
asesoría y supervisión
B Brindar apoyo y capacitación a las Madres, Padres y Cuidadores Total de madres, padres y cuidadores Padre de Gestión-Eficacia- 773,785 N/A N/A N/A
Asociaciones de Padres de Familia (APF) y formados y capacitados formados, capacitados u orientados Familia Anual
Asociaciones Promotoras de Educación Capacitado
Comunitaria (APEC) de las escuelas en
comunidades seleccionadas
C Proporcionar apoyos y capacitación a las Figuras educativas formadas o Total de figuras educativas formadas o Figura Gestión-Eficacia- 33,779 N/A N/A N/A
figuras educativas relacionadas con la apoyadas apoyadas con incentivos. educativa Anual
asesoría y supervisión en las comunidades formada o
y escuelas objetivo del programa apoyada
Actividad A 1 Dotación de útiles escolares a los Alumnos beneficiados con útiles Total de alumnos beneficiados con útiles Alumno Gestión-Eficacia- 5,920,862 N/A N/A N/A
alumnos de educación básica escolares escolares beneficiado Anual
A 2 Dotación de Materiales Educativos a los Servicios de educación inicial Servicios de Educación Incial apoyados Servicio Gestión-Eficacia- 27,903 N/A N/A N/A
servicios de Educación Inicial apoyado Anual
B 3 Apoyo y capacitación a Asociaciones de Asociaciones de Padres de Número de Asociaciones de Padres de Familia Asaciación de Gestión-Eficacia- 46,611 N/A N/A N/A
Padres de Familia para ejercer el Apoyo a Familia que reciben el Apoyo a la que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar Padres de Anual
la Gestión Escolar (AGE) en beneficio de Gestión Escolar (AGE) Familia
escuelas de Educación Básica con objeto Apoyada
de promover la participación social
B 4 Comités locales con acciones de Comités locales con acciones de Número de Comités con acciones de Comité Gestión-Eficacia- 581 N/A N/A N/A
Contraloría Social Contraloría Social Contraloría Social integrado Anual
B 5 Localidades con servicios de Educación Localidades con servicios de Número de localidades apoyadas con el Localidad Gestión-Eficacia- 1,053 N/A N/A N/A
Comunitaria instalados, que reciben los educación comunitaria instalados, Fortalecimiento Comunitario para la Educación beneficiada Anual
apoyos del Fortalecimiento Comunitario apoyadas con el Fortalecimiento (FORTALECE)
para la Educación (FORTALECE) a través Comunitario para la Educación
de las Asociaciones Promotoras de (FORTALECE)
Educación Comunitaria (APEC) para que
realicen acciones de mejoramiento de los
servicios que promuevan la participación
social
172 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
C 6 Formación de Figuras de la Cadena Porcentaje de figuras de la (Figuras de la Cadena operativa formadas en Figura a Nivel Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Operativa de Educación Incial cadena operativa formadas educación inicial / Figuras de la Cadena Nacional Anual
operativa de educación inicial programadas) x Capacitada
100
C 7 Incentivación a supervisores y jefes de Porcentaje de jefes de sector y (Número de jefes de sector y supervisores a Supervisor o Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
sector supervisores a los que se les los que se les entregan incentivos / Número de Jefe de Sector Anual
entregan incentivos jefes de sector y supervisores programados apoyado
para recibir incentivos) x 100
C 8 Asesores Pedagógicos Itinerantes que Asesores Pedagógicos Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes Figura Gestión-Eficacia- 2,175 N/A N/A N/A
proporcionan apoyo a servicios educativos Itinerantes educativa en Anual
servicio
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
173 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario Tiempo Completo responsable Desarrollo de la Gestión e transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades regionales, de género y Objetivo Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en Objetivo Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones
entre grupos sociales en las oportunidades valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la tendientes al logro de una educación básica de calidad con
educativas. adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso
del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para y la generación de esquemas de gestión corresponsables,
fortalecer la convivencia democrática e intercultural promoviendo la investigación, la innovación y la
transformación del Sistema Educativo en el que la
comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 1 - Educación Básica Actividad 16 - Complemento a los
Institucional Servicios Educativos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las oportunidades de Porcentaje de escuelas de (Número de escuelas incorporadas al Porcentaje de Estratégico- 60.00 N/A N/A N/A
aprendizaje de los alumnos de las escuelas tiempo completo que mejoran las programa en el año N que mejoraron los escuelas. Eficacia-Anual
públicas de educación básica mediante la condiciones para ampliar las resultados de sus alumnos en la prueba
ampliación de la jornada escolar. oportunidades de aprendizaje de ENLACE en relación a los resultados del año
los alumnos. 2007/Número de escuelas beneficiadas por el
programa en el año N)*100
Propósito Las escuelas amplían la duración de su Tasa de crecimiento de escuelas ((Número de escuelas beneficiadas por el Porcentaje Estratégico- 46.37 N/A N/A N/A
jornada escolar para mejorar las públicas de Educación Básica Programa en el año N/escuelas beneficiadas Eficacia-Anual
oportunidades de aprendizaje incorporadas al Programa en el ciclo escolar N-1)-1)*100
Escuelas de Tiempo Completo.
Componente A Recursos federales transferidos a las Recursos federales transferidos a (Importe de los recursos federales transferidos Porcentaje Gestión-Eficacia- 7.50 N/A N/A N/A
entidades federativas participantes para la las entidades federativas a las entidades federativas participantes en el Anual
adecuada implementación y operación del participantes para la adecuada Programa en el año N/ Importe asignado a
programa implementación y operación del subsidios del Programa en el ciclo 2007-
programa 2008)*100
B Estrategia de Acompañamiento, Porcentaje de cumplimiento en el (Número de componentes de la estrategia Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
Seguimiento y Evaluación del PETC diseño de la estrategia de diseñados/ Número total de componentes de la Eficacia-Anual
diseñada acompañamiento, seguimiento y estrategia)*100
evaluación del Programa
174 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario Tiempo Completo responsable Desarrollo de la Gestión e transversales
C Actores estratégicos del programa Porcentaje de acciones de (Número de acciones de formación realizadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
formados en herramientas educativas, formación en herramientas de para los actores estratégicos en el año N/ Anual
seguimiento y rendición de cuentas para gestión educativa. Número de acciones de formación
fortalecer la propuesta pedagógica del programadas en el año N)*100
programa.
Actividad A 1 Gestionar, en conjunto con las Porcentaje de Entidades (Número de Cartas Compromiso firmadas por Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Autoridades Educativas Estatales, la Federativas participantes en el la Autoridad Educativa Estatal y recibidas en Anual
disponibilidad en tiempo y forma de la Carta PETC que comprometieron ela Coordinación Nacional en el año N/Número
Compromiso que establece su participación oficialmente su incorporación de entidades federativas participantes en el
oficial en el Programa. año N)*100
B 2 Realizar Reuniones Nacionales con los Realizar Reuniones Nacionales (Número de Reuniones Nacionales realizadas Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
actores estratégicos del Programa. con los actores estratégicos del en el año N/ Reuniones Nacionales Eficiencia-Anual
programadas en el año N)*100
C 3 Realizar Cursos de Formación para los Cursos de formación para los (Número de Cursos realziados en el Año Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
Actores Estratégicos del Programa en las Actores Estratégicos del N/Cursos programados en el año N)*100 Eficiencia-Anual
entidades federativas Programa en las entidades
federativas
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
175 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa U018 Programa de becas Ramo 11 Educación Pública Unidad B00-Instituto Politécnico Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario responsable Nacional transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Instituto Politécnico Nacional
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades regionales, de género y Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Proporcionar servicios educativos.
entre grupos sociales en las oportunidades desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
educativas. la equidad.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 3 - Educación Superior Actividad 5 - Educación superior de
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la permanencia y el egreso de Porcentaje de alumnos (Alumnos egresados beneficados en el año N / Alumno Estratégico- 19.53 N/A N/A N/A
la población estudiantil, mediante el egresados beneficiados. Total de alumnos egresados en el año N) * 100 egresado Eficacia-Anual
otorgamiento de becas a estudiantes de beneficiado
educación media superior, superior y
posgrado, que permitan elevar el nivel de
escolaridad.
Propósito Los alumnos beneficiados con una beca de Porcentaje de permanencia (Beneficiarios que concluyen el periodo escolar Alumno Estratégico- 85.35 4.10 5.15 125.61
educación media superior, superior y escolar de la población N / Beneficiarios al inicio del periodo escolar N) beneficiado Eficacia-
posgrado concluyen el periodo escolar. beneficiada. * 100 Trimestral
Componente A Becas del nivel superior otorgadas. Porcentaje de alumnos becados (No de becarios del nivel superior / Matrícula Porcentaje de Estratégico- 5.66 3.13 3.36 107.35
del nivel superior. del nivel superior) X 100 beneficiarios Eficacia-
B Becas del nivel medio superior otorgadas. Porcentaje de alumnos becados (No. de becarios del nivel medio superior / Porcentaje de Estratégico- 8.35 0.15 0.15 100.00
del nivel medio superior. Matrícula de nivel medio superior) X 100. beneficiarios Eficacia-
C Becas del nivel de posgrado otorgadas. Porcentaje de alumnos becados (No. de becarios del nivel de posgrado / Porcentaje de Estratégico- 14.08 8.20 7.72 94.15
del nivel de posgrado. Matrícula del nivel posgrado) X 100 beneficiarios Eficacia-
D Becas del nivel medio superior, superior y Porcentaje de la población (Alumnos becados en los niveles medio Alumno becado Estratégico- 7.49 1.17 1.25 106.84
posgrado. beneficiada respecto de la superior, superior y posgrado en el año N / Eficacia-
matrícula en los niveles medio Matrícula en medio superior, superior y Trimestral
superior, superior y posgrado posgrado en el año N) * 100
176 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Actividad A 1 Validación de solicitudes para el Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes validadas en el año N / Porcentaje Gestión-Eficacia- 72.75 13.94 18.33 131.49
otorgamiento de becas del nivel superior. becas validadas del nivel Número de solicitudes recibidas en el año N) * Trimestral
superior. 100
B 2 Validación de solicitudes para el Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes validadas en el año N / Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.70 0.88 0.64 72.73
otorgamiento de becas de nivel medio becas validadas del nivel medio Número de solicitudes recibidas en el año N) * Trimestral
superior. superior. 100
C 3 Validación de solicitudes para el Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes validadas en el año N / Porcentaje Gestión-Eficacia- 96.24 70.57 72.69 103.00
otorgamiento de becas de nivel posgrado. becas validadas del nivel de Número de solicitudes recibidas en el año N) * Trimestral
posgrado. 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.

Causa : El presente indicador estratégico muestra el Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada, para el primer trimestre de 2011 se observa una variación positiva con respecto a la meta programada que se deriva
principalmente por: UR A3Q: Mayor interés por parte de los alumnos por tener y/o conservar este beneficio, así como al interes que tiene esta casa de estudios por ofrecer programas y servicios con altos estándares de calidad. Efecto: Otros
Motivos: Cabe señalar que se ajustó la variable "Beneficiarios al inicio del periodo", debido a que para la UR A2M "UAM" en la programación del indicador se registró inicialmente 4,854 debiendo ser de 4,063.
Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.

Causa : El presente indicador estratégico muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel superior, para el primer trimestre de 2011 se observa una variación positiva que impacto en un número mayor de alumnos becados. El
cumplimiento entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que continua el proceso de otorgamiento de becas del segundo por lo que las cifras que se presentan muestran un aumento considerable. La variación positiva se
deriva principalmente de una mayor canalización de recursos propios por parte de la Universidad y la reorientación de recursos de nivel medio superior a superior, en apoyo a la población estudiantil de este nivel educativo que cubrio los
requisitos establecidos y que no contaban con ningún otro apoyo.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.

Causa : El presente indicador estratégico muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior, para el primer trimestre de 2011 se observa una variación negativa pese a los esfuerzos de las Unidades Responsables que
participan en el indicador, derivado del ajuste que sufrió el universo de cobertura y otros motivos como fueron: UR A3Q: La variación negativa se deriva principalmente de la reorientación de recursos de este nivel educativo a nivel
superior en virtud de que el grueso de la población estudiantil de bachillerato ya goza con becas otorgadas por el gobierno del D.F. y SEP, de tal forma que la UNAM sólo se orienta al apoyo de alumnos que no tienen las becas mencionadas y
cubren los requisitos establecidos la obtención de la misma. Efecto: Otros Motivos:Cabe señalar que se ajustó la variable "Matrícula de nivel medio superior", debido a que para la UR E00 "INBAL" en la programación del indicador se registró
inicialmente 375 debiendo ser de 2,789.
Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.

Causa : El presente indicador estratégico muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado, para el primer trimestre de 2011 se observa una variación negativa. La diferencia entre la meta alcanzada en relación a la
programada, obedece a lo siguiente: La variación negativa de esta meta se deriva principalmente de que hubo un menor requerimiento de becas a las estimadas originalmente.
Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado
Causa : Se superó la meta debido, principalmente, a lo siguiente: La UNAM señala que La variación positiva se deriva principalmente de una mayor canalización de recursos propios por parte de la Universidad y la reorientación de recursos
de nivel medio superior a superior, en apoyo a la población estudiantil de este nivel educativo que cubrio los requisitos establecidos y que no contaban con ningún otro apoyo. La Comisión de Operación y Fomento de Actividades
Académicas del Instituto Politécnico Nacional señala que se superó debido al incremento de solicitudes de profesores que se incorporaron al sistema de becas por exclusividad. Adicionalmente la meta alcanzada contempla las becas pagadas
con recursos fiscales y propios de la COFAA. Efecto: Otros Motivos:Cabe señalar que se ajustó la variable "Matrícula de nivel medio superior", debido a que para la UR E00 "INBAL" en la programación del indicador se registró inicialmente 375
debiendo ser de 2,789.
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.

Causa : Se superó la meta debido, principalmente, a lo siguiente: La UNAM señala que la variación positiva se deriva principalmente al interés de los estudiantes por obtener y/o conservar una beca y cubrir cabalmente con los requisitos
establecidos en las convocatorias correspondientes. La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional señala que se supera la meta trimestral debido a la alta demanda de becas por
exclusividad y del programa institucional de formación de investigadores.
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.

Causa : La meta programada no se cumplió debido, principalmente, a lo siguiente: La UNAM señala que La variación negativa se deriva principalmente de que el grueso de los estudiantes de este nivel educativo ya cuenta con alguna beca
otorgada por el gobierno del Distrito Federal o de la SEP y las becas que otorga la UNAM son para alumnos que no cuentan con este beneficio y cubren los requisitos establecidos en las convocatorias correspondientes, así como por las
solicitudes presentadas no contaron con los requisitos estipulados en las convocatorias correspondientes. Por su parte, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial señala que algunos de los alumnos que solcitaron beca no concluyeron el
trámite o no reunieron los requisitos completos.
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.

Causa : La meta se supera debido a que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional presentó una alta demanda de becas por exclusividad y del programa institucional de formación de
investigadores.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U024 Expansión de la oferta Ramo 11 Educación Pública Unidad 600-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario educativa en Educación responsable Educación Media Superior transversales
Media Superior
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades regionales, de género y Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo contribuir a aumentar la cobertura de la educación media
entre grupos sociales en las oportunidades desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e superior dando prioridad a las entidades federativas con
educativas. impulsar la equidad. mayor rezago y demanda social.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 2 - Educación Media Superior Actividad 4 - Educación media
Institucional superior de calidad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a ampliar las oportunidades Cobertura Educativa (Número de alumnos inscritos en educación Porcentaje Estratégico- 66.00 N/A N/A N/A
educativas en el nivel Medio Superior y media superior en el año N / Total de Eficacia-Anual
Capacitación para el Trabajo, mediante el población de entre 16 y 18 años en el año N)
fortalecimiento al desarrollo de la X 100
infraestructura educativa.
Propósito Unidades Educativas Públicas reciben Porcentaje de incremento de la ((No. de estudiantes inscritos en año en Porcentaje Estratégico- 1.70 N/A N/A N/A
apoyos para sufragar los gastos de matricula curso/No. de estudiantes inscritos en el año Eficacia-Anual
operación inicial de los nuevos servicios Indicador Seleccionado anterior)-1)*100
educativos que brindan a la comunidad.
Componente A Los nuevos grupos autorizados por Porcentaje de grupos creados en (Número de grupos creados en el año N/ Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
nuevos planteles, crecimiento natural y por planteles de Educación Media Número de grupos programados a crear en el Eficacia-Anual
expansión de los planteles son creados. Superior. año N) * 100
Actividad A 1 Difusión y Promoción del Programa Porcentaje de apoyos (Número de apoyos autorizados en el año N/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
autorizados en relación a los Número de apoyos solicitados en el año Anual
propuestos N)*100
A 2 Radicación de recursos para la Porcentaje de presupuesto (Monto de presupuesto ejercido en el año N Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
atención de nuevos grupos ejercido /Monto de presupuesto autorizado en el año Economía-
N)X100 Anual
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U024 Expansión de la oferta Ramo 11 Educación Pública Unidad 600-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario educativa en Educación responsable Educación Media Superior transversales
Media Superior
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U026 Fondo concursable de la Ramo 11 Educación Pública Unidad 600-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario inversión en infraestructura responsable Educación Media Superior transversales
para Educación Media
Superior
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Reducir las desigualdades regionales, de género y Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Contribuir a aumentar la cobertura de la educación media
entre grupos sociales en las oportunidades desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e superior dando prioridad a las entidades federativas con
educativas. impulsar la equidad. mayor rezago y demanda social.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 2 - Educación Media Superior Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribución a la ampliación de las Cobertura Educativa Alumnos inscritos en las escuelas de Porcentaje Estratégico- 66.00 N/A N/A N/A
oportunidades en el nivel Medio Superior y educación media superior en el ciclo escolar Eficacia-Anual
Capacitación para el Trabajo, mediante el N / Población de 16 a 18 años en el año N) *
fortalecimiento al desarrollo de la 100
infraestructura educativa.
Propósito Las Unidades Educativas Públicas reciben Tasa de incremento de la ((No. de estudiantes inscritos en año en Porcentaje Estratégico- 1.04 N/A N/A N/A
mantenimiento y construcción de sus matrícula curso/No. de estudiantes inscritos en el año Eficacia-Anual
espacios educativos y actualización o Indicador Seleccionado anterior)-1)*100
sustitución de equipos en talleres y
laboratorios; así como financiamiento para
desarrollar proyectos de innovación
académica y tecnológica
Componente A Recursos transferidos a los gobiernos Porcentaje de recursos (Total de recursos radicados en el ño N/ Total Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
estatales para financiamiento de obras que radicados a los estados en de recursos autorizados en el año N) X 100 Economía-
atiendan las necesidades de las Unidades relación a los autorizados. Anual
Educativas Públicas e impulsen las
actividades académicas y tecnológicas, en
materia de infraestructura.
Actividad A 1 Autorización de proyectos propuestos Porcentaje de proyectos (No. de proyectos autorizados en el año N/No. Porcentaje Gestión-Eficacia- 75.00 N/A N/A N/A
autorizados de proyectos propuestos en el año N)*100 Anual
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U026 Fondo concursable de la Ramo 11 Educación Pública Unidad 600-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario inversión en infraestructura responsable Educación Media Superior transversales
para Educación Media
Superior
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PRESUPUESTO MODIFICADO 3,141.5 0.0 0.0 N/A
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Enciclomedia Ramo 11 Educación Pública Unidad 311-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Materiales Educativos transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas Objetivo Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la Objetivo Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de los
tecnologías en el sistema educativo para apoyar la información y la comunicación en el sistema educativo para alumnos y maestros de la educación básica, especial, y en
inserción de los estudiantes en la sociedad del apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus su caso inicial a través del desarrollo, diseño y producción
conocimiento y ampliar sus capacidades para la competencias para la vida y favorecer su inserción en la de materiales educativos y auxiliares didácticos en soportes
vida. sociedad del conocimiento. impresos, audiovisuales, informáticos, multimedia y otros
recursos tecnológicos, así como de las propuestas de
innovación en contenidos y métodos y del desarrollo de
prototipos de materiales educativos.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 1 - Educación Básica Actividad 10 - Diseño y aplicación de
Institucional la política educativa
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a fortalecer los procesos de Porcentaje de alumnos de 5º y 6º (Alumnos de 5º y 6º grado de primarias Porcentaje Estratégico- 75.00 N/A N/A N/A
enseñanza y aprendizaje mediante el uso grado de primarias públicas públicas que alcanzaron por lo menos el nivel Eficacia-Anual
de tecnologías de la información y la generales que alcanzaron por lo elemental en la prueba Enlace /Total de
comunicación. menos el nivel elemental en la alumnos de 5º y 6º grado de primarias
Prueba Enlace públicas generales ) * 100
Propósito Estudiantes de 5o y 6o grado de educación Porcentaje de alumnos de 5º y 6º (Número de estudiantes de 5o y 6o grado de Porcentaje Estratégico- 65.00 N/A N/A N/A
primaria pública tienen acceso a grado de primaria pública con educación primaria pública con acceso a Eficacia-Anual
tecnologías de la información y la acceso a Enciclomedia Enciclomedia del año n/ Total de estudiantes
comunicación que apoyan los procesos de Indicador Seleccionado de 5o y 6o grado de educación primaria
enseñanza y aprendizaje. pública del año n) * 100
Componente A Aulas de 5o y 6o grado de educación Porcentaje anual de aulas de 5° (Número de aulas de 5o y 6o grado de Porcentaje Estratégico- 80.95 80.95 0.00 0.00
primaria con Enciclomedia disponibles. y 6° grado de educación primaria educación primaria disponibles con Eficiencia-
disponibles con Enciclomedia Enciclomedia en el año n/Total de aulas de 5° Trimestral
y 6° grado de educación primaria dotadas con
Enciclomedia)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Enciclomedia Ramo 11 Educación Pública Unidad 311-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Materiales Educativos transversales
Actividad A 1 Aulas de 5o y 6o grado de Porcentaje de aulas que (Número de aulas de 5o y 6o grado de Porcentaje Gestión-Calidad 100.00 N/A N/A N/A
Enciclomedia en funcionamiento. solucionaron sus fallas en el Enciclomedia que solucionaron sus fallas en Anual
tiempo máximo. el tiempo máximo de 3 días / Total de aulas
de Enciclomedia reportadas con fallas) * 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL 545.6 363.7 1,436.3 394.9
Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia

Causa : Efecto: Otros Motivos: En el mes de diciembre de 2010 la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) recibió el ordenamiento de transferir el programa E001 Enciclomedia a la Oficialía Mayor de la Secretaría de la
Educación Pública para su operación. A su vez durante el primer Trimestre del Año 2011, se asigno a la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) como encargada para la atención y operación del Programa Enciclomedia,
durante este trimestre, a finales del mes de marzo, se terminó la entrega‐recepción del Programa E001 y actualmente se están llevando a cabo las reuniones convenientes a fin de dar seguimiento a las metas establecidas en la Matriz de
indicadores de Resultados del Programa en el año 2011, entre la DGME y DGTEC. Por esta circunstancia las metas reportadas en este trimestre, aparecen como cero hasta no llevar a cabo los trámites pertinentes que permitan reportar de
manera adecuada el avance alcanzado por el programa. Cabe destacar que las firmas de los responsables del programa en los reportes emitidos por el Sistema de Seguimiento a la Matriz de Indicadores (SMIR), tanto para el rubro de
"Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario", como para el de "Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable", que aparecen en los formatos de entrega impresa como para aquellos formatos de entrega
electrónica, están sujetos a las disposiciones oficiales de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los acuerdos de Entrega‐Recepción del programa E001, así como de los ordenamientos remitidos para la transferencia del programa
E001. No obstante se comenta que debido a que no se realizó el cambio en el seguimiento de metas para las Unidades Responsables, los formatos que arroja el SMIR contienen de manera pre‐cargada los nombres de los responsables,
que no coinciden con la situación actual del Programa Enciclomedia.
184 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S223 Habilidades digitales para Ramo 11 Educación Pública Unidad 311-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario todos responsable Materiales Educativos transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas Objetivo Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la Objetivo Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de alumnos y
tecnologías en el sistema educativo para apoyar la información y la comunicación en el sistema educativo para maestros de la educación inicial, especial y básica a través
inserción de los estudiantes en la sociedad del apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus del desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la
conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. competencias para la vida y favorecer su inserción en la comunicación, así como la consolidación de las capacidades
sociedad del conocimiento. técnicas en los sistemas educativos estatales y la atención
de grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 1 - Educación Básica Actividad 16 - Complemento a los
Institucional Servicios Educativos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar el aprendizaje de los Variación porcentual en el logro [[(Logro alcanzado en español en la prueba Tasa de Estratégico- 1.00 N/A N/A N/A
estudiantes de educación básica alcanzado en Español y Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en variación Eficacia-Anual
favoreciendo su inserción en la sociedad del Mátemáticas en la Prueba Enlace el año n / Logro alcanzado en español en la
conocimiento mediante el desarrollo y uso de las escuelas Beneficiadas con prueba Enlace de escuelas beneficiadas con
de Tecnologías de la Información y la HDT HDT en el año n-1)-1] + [(Logro alcanzado en
Comunicación (TIC) en el sistema matemáticas en la prueba Enlace de escuelas
educativo. beneficiadas con HDT en el año n / Logro
alcanzado en matemáticas en la prueba
Enlace de escuelas beneficiadas con HDT el
año n-1)-1]]*100
Propósito Los estudiantes de educación básica Porcentaje de alumnos [(Promedio de alumnos en el aula del grado Porcentaje Estratégico- 76.57 N/A N/A N/A
pública tienen acceso a tecnologías de la beneficiados con aula telemática beneficiado* Número de Aulas Telemáticas Eficacia-Anual
información y la comunicación que Indicador Seleccionado equipadas y conectadas) / Matricula de
favorecen el desarrollo de habilidades alumnos de los grados equipados con aula
digitales en el aula. telemática] *100
Componente A Programa Habilidades Digitales para Porcentaje de bancos de (Número de bancos de materiales digitales, Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
Todos (HDT) articulado a través de la materiales digitales, recursos recursos tecnológicos y sistemas informáticos Anual
integración de programas y del desarrollo tecnológicos y sistemas articulados / Total de bancos de materiales
de bancos de materiales digitales, recursos informáticos articulados digitales, recursos tecnológicos y sistemas
tecnológicos y sistemas informáticos. informáticos evaluados)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
B Acompañamiento Pedagógico realizado a Porcentaje de docentes, (Número de docentes, directivo y encargados Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
través de la capacitación, certificación y directivos y encargados de aula de Aula capacitados / Total de docentes y Anual
asesoría sobre el uso y desarrollo de las capacitados en el uso y directivos de escuelas beneficiadas)*100
TIC como apoyo didáctico. desarrollo de las TIC´s
C Escuelas con aulas equipadas y Porcentaje de escuelas de ((Escuelas primarias con aula telemática Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.00 N/A N/A N/A
conectadas con tecnologías de la educación básica con aula instalada + Escuelas secundarias generales Anual
información y la comunicación operadas telemática instalada con aula telemática instalada + Escuelas
adecuadamente. Indicador Seleccionado secundarias técnicas con aula telemática
instalada+ Escuelas telesecundarias con aula
telemática instalada) / (Escuelas primarias con
aula telemática proyectadas para instalar +
Escuelas secundarias generales proyectadas
para instalar aula telemática + Escuelas
secundarias técnicas proyectadas para instalar
aula telemática + Escuelas telesecundarias
proyectadas para instalar aula telemática))*100
D Gestión escolar mejorada a través de la Porcentaje de accesos realizados (Número de accesos realizados para el uso de Porcentaje Gestión-Eficacia- 20.00 N/A N/A N/A
operación de sistemas informáticos para la para el uso de las herramientas y las herramientas y sistemas diseñados para Anual
administración de información. sistemas diseñados para mejorar mejorar la gestión escolar / Número estandar
la gestión escolar de accesos establecidos para el uso de las
herramientas y sistemas diseñados para
mejorar la gestión escolar)*100
Actividad A 1 Desarrollo de bancos de materiales Porcentaje de bancos de (Número de bancos de materiales digitales, Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
digitales, recursos tecnológicos y sistemas materiales digitales, recursos recursos tecnológicos y sistemas informáticos Anual
informáticos tecnológicos y sistemas desarrollados del programa Habilidades
informáticos desarrollados Digitales para Todos / Total de bancos de
(Documentos de Cruce, materiales digitales, recursos tecnológicos y
Estándares, Indicadores, sistemas informáticos proyectados para
Planeaciones de Clase, Objetos desarrollar del programa Habilidades Digitales
de Aprendizaje y Reactivos) del para Todos) *100
programa Habilidades Digitales
para Todos
B 2 Implementación de las estrategias de Porcentaje de estrategias de (Número de estrategias de acompañamiento Porcentaje Gestión-Eficacia- 81.25 N/A N/A N/A
acompañamiento pedagógico en los acompañamiento implementadas pedagógico implementados en los Estados de Anual
Estados en los Estados de forma forma completa / Total de estrategias de
completa. acompañamiento pedagógico proyectados por
los Estados para implementar)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
C 3 Instalación y conexión de aulas Porcentaje de aulas telemáticas ((Aulas telemáticas equipadas y conectadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 81.18 N/A N/A N/A
telemáticas en Primarias y Secundarias equipadas y conectadas para para primarias + Aulas telemáticas equipadas y Anual
Generales, Técnicas y Telesecundarias. Primarias y Secundarias conectadas para secundarias generales +
Generales, Técnicas y Aulas telemáticas equipadas y conectadas
Telesecundarias para secundarias técnicas+Aulas telemáticas
equipadas y conectadas para telesecundarias)
/ (Total de aulas telemáticas proyectadas para
equipar y conectar en primaria + Total de aulas
telemáticas proyectadas para equipar y
conectar en secundarias generales + Total de
aulas telemáticas proyectadas para equipar y
conectar en secundarias técnicas+Total de
aulas telemáticas proyectadas para equipar y
conectar en telesecundarias))*100
D 4 Operación de los sistemas informáticos Porcentaje de sistemas (Número de sistemas informáticos operando Porcentaje Gestión-Eficacia- 50.00 N/A N/A N/A
para la administración de la gestión escolar. informáticos operando en en escuelas de educación básica / Total de Anual
escuelas de educación básica. escuelas de educación básica beneficiadas
con el programa HDT)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
187 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S222 Programa de Escuela Segura Ramo 11 Educación Pública Unidad 310-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Desarrollo de la Gestión e transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Promover la educación integral de las personas en Objetivo Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la Objetivo Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones
todo el sistema educativo. participación de los centros escolares en la toma de decisiones, tendientes al logro de una educación básica de calidad con
corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso
y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la y la generación de esquemas de gestión corresponsables,
transparencia y la rendición de cuentas. promoviendo la investigación, la innovación y la
transformación del sistema educativo en el que la comunidad
escolar sea el centro de interés y motivación.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al logro educativo en las escuelas Porcentaje de escuelas (Número de escuelas beneficiadas durante 2 Escuela Estratégico- N/A N/A N/A N/A
de educación básica mediante la gestión de beneficiadas por el Programa años o más por el PES que mejoran el logro Eficacia-
ambientes escolares seguros. Escuela Segura que mejoran el educativo de sus alumnos / número de Sexenal
logro educativo de sus alumnos. escuelas beneficiadas por al menos 2 años por
el Programa) X100
Propósito Las escuelas disminuyen las situaciones Porcentaje de alumnos de (Número de alumnos de primaria que perciben Porcentaje de Estratégico- 51.90 N/A N/A N/A
que ponen en riesgo a la comunidad escolar primaria que perciben que su que su escuela es segura / total de alumnos de alumnos de Eficacia-Anual
escuela es segura primaria encuestados)*100 primaria
Componente A Escuelas de Educación Básica Porcentaje de escuelas de (Número de escuelas registradas al corte en el Porcentaje Estratégico- 81.47 N/A N/A N/A
incorporadas al programa escuela segura. educación básica incorporadas al padrón del programa / 37000)*100 Eficacia-
programa escuela segura Semestral
B Materiales educativos elaborados y Materiales educativos elaborados Total de materiales educativos que se elaboran Materiales Gestión-Eficacia- 7,115,000 N/A N/A N/A
entregados a las coordinaciones estatales y entregados y entregan a las coordinaciones estatales educativos Anual
del programa escuela segura para
distribuirse a las escuelas
C Escuelas que cuentan con personal Escuelas con agendas de Número de escuelas que cuentan con agendas Escuela Gestión-Eficacia- 24,114 N/A N/A N/A
directivo y docente formado para desarrollar seguridad escolar de seguridad escolar Anual
procesos de gestión de la seguridad escolar
188 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S222 Programa de Escuela Segura Ramo 11 Educación Pública Unidad 310-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Desarrollo de la Gestión e transversales
Actividad A 1 Realizar acciones de vinculación Número de instancias que Suma de instituciones y organismos que Instituciones y Gestión-Eficacia- 230 N/A N/A N/A
interinstitucional para mejorar las participan en el proceso de participan para mejorar la seguridad escolar organismos Anual
condiciones de seguridad de las escuelas mejora de la seguridad en los
centros escolares
B 2 Diseño y elaboración de materiales Diseñar y elaborar materiales número de materiales diseñados y elaborados Materiales Gestión-Eficacia- 30 N/A N/A N/A
educativos con la colaboración de educativos con la colaboración Anual
especialistas de especialistas
C 3 Capacitar a los actores educativos para Número de actores educativos Total de actores capacitados en el año actores Gestión-Eficacia- 411,661 N/A N/A N/A
que participen en la gestión de la seguridad capacitados para la gestión de la educativos Anual
escolar seguridad escolar
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
189 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E005 Formación y certificación Ramo 11 Educación Pública Unidad 613-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario para el trabajo responsable Centros de Formación para transversales
el Trabajo
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema Objetivo Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas Objetivo Impular, normar y diversificar la formación para y en trabajo a
de enseñanza media superior, brindando una con alto sentido de responsabilidad social, que participen de travez de modalidades innovadoras que permitan la atención
educación de calidad orientada al desarrollo de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. de los diferentes grupos de población a fin de favorecer su
competencias. inserción en el mercado laboral y contribuir a incremetar el
capital social.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 5 - Educación para Adultos Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al desarrollo integral de la Persona egresada que se Sumatoria de personas capacitadas con Persona Estratégico- 42,000 N/A N/A N/A
población de 15 años y más mediante la incorpora al mercado laboral. trabajo actualizada con Eficacia-Anual
formación para y en el trabajo. Indicador Seleccionado trabajo
Propósito La población se desarrolla integralmente Persona capacitada Sumatoria de personas de 15 años y mas Persona Estratégico- 416,000 41,600 140,092 336.76
formándose para y en el trabajo. capacitadas y/o actualizadas para el trabajo capacitada Eficiencia-
Trimestral
Componente A Persona atendida en cursos regulares. Personas mayores a 15 años Sumatoria de personas mayores de 15 años Persona Estratégico- 160,000 16,000 64,939 405.87
atendidas en cursos regulares inscritas en cursos inscrita Calidad-
Trimestral
B Formación en Educación Basada en Personas inscritas en cursos de Sumatoria de personas inscritas en cursos de Persona Estratégico- 117,545 11,755 46,723 397.47
Competencias. Educación Basada en Educación Basada en Competencias Calidad-
Competencias Trimestral
C Formación a distancia ofertada. Personas inscritas en formación a Sumatoria de personas inscritas en formación Persona Estratégico- 39,600 N/A N/A N/A
distancia a distancia inscrita Eficacia-
Trimestral
190 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E005 Formación y certificación Ramo 11 Educación Pública Unidad 613-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario para el trabajo responsable Centros de Formación para transversales
el Trabajo
D Personas atendidas en cursos no Personas mayores de 15 años Sumatoria de personas atendidas en cursos no Persona Estratégico- 268,156 26,816 75,153 280.25
regulares. atendidas en cursos no regulares reguales atendida Calidad-
Trimestral
Actividad A 1 Aprovechamiento de la capacidad Porcentaje de aprovechamiento (Personas inscritas / Capacidad máxima de Porcentaje Gestión-Eficacia- 42.39 N/A N/A N/A
máxima de atención. de la capacidad máxima de atención) X 100 Anual
atención
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Persona capacitada
Causa : La variación se debe a la incorporación de nuevas especialidades como Ingés en Línea (2321 alumnos) Asistencia Familiar y de Salud (1691 alumnos, así como al incremento de cursos no regulares).
Personas mayores a 15 años atendidas en cursos regulares

Causa : La variación en la meta se debe al incremento en la matricula de las especialidades de electrónica, electricidad, Mantenimiento Automotriz, Mantenimiento de Equipos y Sistemas, entre otras especialidades.
Personas inscritas en cursos de Educación Basada en Competencias

Causa : El incremento del número de egresados se debe a una mayor cantidad de especialidades convertidas a Educación Basada en Competencias, las especialidades con mayor número de egresados fueron Informática y Mantenimiento
Automotriz.
Personas mayores de 15 años atendidas en cursos no regulares

Causa : Se atendieron 64,588 alumnos en Cursos de Extensión y 10,565 alumnos en Cursos de Capacitación Acelerada Específica.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E007 Prestación de servicios de Ramo 11 Educación Pública Unidad L5N-Colegio de Bachilleres Enfoques Sin Información
presupuestario educación media superior responsable transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Colegio de Bachilleres
Pública Entidad
Objetivo Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema Objetivo Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes Objetivo Fortalecer la vinculación entre el Sistema de Educación
de enseñanza media superior, brindando una mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para Media Superior y el aparato productivo.
educación de calidad orientada al desarrollo de tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
competencias. nacional
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 2 - Educación Media Superior Actividad 4 - Educación media superior
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a ampliar las oportunidades Porcentaje de cobertura (Número de alumnos atendidos en educación Porcentaje de Estratégico- 3.71 2.19 2.21 100.91
educativas para reducir desigualdades entre educativa en el nivel medio media superior / Población de 16 a 18 años) * alumno Eficacia-
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar superior, con respecto a la 100 atendido Trimestral
la equidad, a través de la impartición de población de 16 a 18 años.
servicios educativos de nivel medio
superior.
Propósito Los servicios educativos de nivel medio Porcentaje de la calidad del (Egresados de bachillerato por generación, con Porcentaje Estratégico- 56.80 5.14 4.78 93.00
superior de calidad para preparar el ingreso egresado promedio mínimo de ocho / Total de egresados Eficacia-
de la población escolar atendida al nivel Indicador Seleccionado de la generación) * 100 Trimestral
superior son proporcionados.
Componente A Equipo de cómputo proporcionado. Proporción de alumnos por Número de alumnos de la matrícula del año t / Alumno Estratégico- 13.72 13.72 12.95 94.39
computadora. Total de equipos disponibles del año t Eficiencia-
Trimestral
B Planta docente titulada con nivel de Porcentaje de docentes de (Número de docentes de tiempo completo Porcentaje de Estratégico- 97.97 97.83 101.00 103.24
licenciatura tiempo completo titulados. titulados en el año N / Total de docentes de docente Eficacia-
tiempo completo en el año N) X 100 recibido Trimestral
Actividad A 1 Desarrollo de programas integrales que Porcentaje de solicitudes de (Servicios realizados/Total de servicios de Porcentaje de Gestión- 57.13 N/A N/A N/A
permitan proporcionar equipamiento e mantenimiento del Nivel Medio mantenimiento solicitados por el Nivel Medio servicio Eficiencia-
infraestructura al nivel superior. Superior atendidas, respecto al Superior) X 100 realizado Trimestral
total de solicitudes presentadas
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de atención de (Laboratorios y talleres equipados del Nivel Porcentaje de Gestión-Eficacia- 1.23 N/A N/A N/A
laboratorios y talleres del nivel Medio Superior / Total de laboratorios y talleres laboratorio y Anual
medio superior. del Nivel Medio Superior) X 100 taller equipado
B 2 Fortalecimiento del programa de Porcentaje de docentes de (Número de docentes de tiempo completo de Porcentaje de Gestión-Eficacia- 65.64 65.42 68.12 104.13
estímulos al personal docente. tiempo completo de educación educación media superior apoyados/ Total de docente Trimestral
media superior apoyados para docentes de tiempo completo) X 100 apoyado
superación académica, respecto
al total de docentes de tiempo
completo.
B 3 Adquisición de equipo de cómputo. Porcentaje de equipo sustituido (Equipos de cómputo adquiridos / Total de Porcentaje de Gestión-Eficacia- 5.57 N/A N/A N/A
para el uso de los alumnos en el equipos existentes) X 100 equipo Anual
año actual, respecto del total de adquirido
equipos existentes.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de cobertura educativa en el nivel medio superior, con respecto a la población de 16 a 18 años.
Causa : Se alcanzó una variación positiva de la meta en este trimestre, en relación a la programada, debido a lo siguiente: La Dirección General del Bachillerato expresó que la variación corresponde a la actualización de los datos de matrícula
inscrita al ciclo escolar 2010‐2011 en los Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas", conforme a los datos proporcionados por los directores de los planteles. La UNAM mencionó por su parte, que la
variación positiva se deriva principalmente de la optimización de los espacios destinados a los servicios de educación media superior de las escuelas y centros de esta Casa de Estudios, contando al cierre del primer trimestre con una matrícula
de alumnos de educación media superior de 110 469 alumnos.
Porcentaje de la calidad del egresado

Causa : El Colegio de Bachilleres indicó que se presentó una variación de 7.04% por abajo de la meta programada, derivado del Pograma de Ingreso Único, que presiona a los alumnos con bajo rendimiento escolar a aprobar las materias que
cursan y/o adeudan antes de que les de alcance el nuevo plan de estudios.
Proporción de alumnos por computadora.

Causa : En este primer trimestre se presentó un decremento en la meta alcanzada, debido a que el Colegio de Bachilleres tuvo una matrícula inferior a la matrícula programada, aunque la Dirección General del Bachillerato mencionó por su
parte, que no hubo variación alguna en cuanto a su meta original, ya que el incremento de los alumnos atendidos no es representativo. Por otro lado, la UNAM mencionó que la variación de su meta se deriva principalmente de el incremento
en la matrícula de este nivel educativo, contando al cierre del primer trimestre un total de 110 469 alumnos de educación media superior.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de docentes de tiempo completo titulados.

Causa : En este trimestre se incrementó la meta alcanzada con respecto a la programada, debido a que la UNAM tuvo una variación positiva en su meta alcanzada, derivada principalmente por la continuidad de los programas con que cuenta
esta Casa de Estudios para estimular e incentivar a su planta docente a elevar su nivel académico, así como al incremento en la plantilla de docentes de nivel medio superior, el cual en su mayoria presentó un perfil mínimo de licenciatura. Por
su parte, el Colegio de Bachilleres señaló que su meta se alcanzó al 100.0 por ciento con respecto al trimestre, ya que la totalidad de los profesores que impartieron su cátedra durante el primer trimestre del año, cuentan al menos, con
estudios de nivel licenciatura y título profesional o bien con el equivalente.
Porcentaje de docentes de tiempo completo de educación media superior apoyados para superación académica, respecto al total de docentes de tiempo completo.
Causa : Se presentó variación positiva en la meta alcanzada en relación a la programada para este trimestre, debido a que la UNAM obtuvo en su meta una variación positiva que se deriva principalmente del incremento de la plantilla
docente, lo cual repercutió en un mayor número de apoyos solicitados y proporcionados. Por su parte, el Colegio de Bachilleres expresó que su meta se superó en 17.97 por ciento con respecto a la meta programada al trimestre. De lo
anterior se denota que en lo general hubo dicha variación positiva, a pesar de que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFAA), señaló que en el primer trimestre del año no se alcanzó su meta
programada, debido a que no se recibieron solicitudes de apoyos económicos, por lo que el seguimiento del indicador no tuvo avance alguno.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E008 Prestación de servicios de Ramo 11 Educación Pública Unidad 610-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario educación técnica responsable Educación Tecnológica transversales
Agropecuaria
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema Objetivo Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes Objetivo Impulsar una reforma curricular de la educación media
de enseñanza media superior, brindando una mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para superior para impulsar la competitividad y responder a las
educación de calidad orientada al desarrollo de tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nuevas dinámicas sociales y productivas. Para dar
competencias. nacional pertinencia a la reforma educativa se fortalecerá el
componente de formación profesional a través de cursos,
talleres, seminarios como estrategias para mejorar los
métodos de aprendizaje.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 2 - Educación Media Superior Actividad 4 - Educación media
Institucional superior de calidad
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a ampliar las oportunidades Porcentaje de alumnos ( Total de alumnos atendidos en educación Porcentaje Estratégico- 2.76 2.64 2.64 100.00
educativas de los alumnos de educación atendidos en educación técnica técnica del nivel superior en el año N / Total Eficacia-
técnica de los niveles de educación media de nivel superior de la demanda potencial de educación Trimestral
superior, superior y posgrado mediante el superior entre los 19 a 23 años a nivel
apoyo económico a los planteles de nacional en año N) X 100
eduación técnica de dichos niveles.
Alumnos atendidos en educacion Sumatoria de alumnos atendidos en Alumno Estratégico- 3,101 2,952 2,952 100.00
técnica de nivel posgrado educación técnica del nivel posgrado en el Eficacia-
año N Trimestral
Porcentaje de alumnos (Total de alumnos atendidos en educación Porcentaje Estratégico- 34.57 N/A N/A N/A
atendidos en educación técnica técnica de los niveles media superior, superior Eficacia-Anual
de los niveles media superior, y posgrado en el año t / Total de la demanda
superior y posgrado potencial de educación entre los 15 y 24 años
Indicador Seleccionado a nivel nacional en el año t) X100
Porcentaje de alumnos ( Total de alumnos atendidos en educación Porcentaje Estratégico- 85.26 11.59 11.57 99.83
atendidos en educacion técnica técnica del nivel medio superior en el año N / Eficacia-
de nivel medio superior Total de la demanda potencial de educación Trimestral
media superior entre los 16 a 18 años a nivel
nacional en el año N) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Agropecuaria
Propósito Los planteles federales de educación Porcentaje de planteles (Total de planteles federales en educación Porcentaje Estratégico- 100.00 5.23 5.23 100.00
técnica de los niveles medio superior, federales de educacion técnica técnica del nivel medio superior apoyados con Eficacia-
superior y posgrado son apoyados con de nivel medio superior recursos presupuestarios en el año N / Total Trimestral
recursos presupuestarios de planteles de educación del nivel medio
superior en el año N) * 100
Porcentaje de planteles (Total de planteles federales en educación Porcentaje Estratégico- 100.00 95.41 98.47 103.21
federales de educación técnica técnica del nivel superior y posgrado Eficacia-
de nivel superior y posgrado. apoyados con recursos presupuestarios en el Trimestral
año N / Total de planteles de educación
técnica de nivel superior y posgrado en el año
N) * 100
Componente A Los recursos para los gastos de Porcentaje de planteles (Total de planteles federales apoyados con Porcentaje Estratégico- 77.10 N/A N/A N/A
operacion de los planteles son asignados federales apoyados con gastos gastos de operación en educación técnica del Eficacia-Anual
de operación nivel superior y nivel superior y posgrado de en el año N /
posgrado Total de planteles de nivel superior y
posgrado suceptibles de recibir recursos para
gastos de operación en el año N) * 100
Porcentaje de planteles (Total de planteles federales apoyados con Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
federales apoyados con gastos gastos de operación en educación técnica del Eficacia-Anual
de operación del nivel medio nivel medio superior en el año N / Total de
superior planteles de nivel medio superior suceptibles
de recibir recursos para gastos de operación
en el año N) * 100
B Alumnos de los planteles de educación Porcentaje de la matrícula de (Total de la matrícula educación técnica Porcentaje Estratégico- 71.47 16.40 16.41 100.06
técnica de los niveles media superior y educación técnica en programas inscrita en programas de calidad del nivel Eficacia-
posgrado, atendidos en programas de educación de calidad en nivel medio superior en el año N / Total de la Trimestral
educativos de calidad medio superior matrícula de educación del nivel medio
superior inscrita en programas evaluables en
el año N) * 100
Porcentaje de la matrícula de (Total de la matrícula de educación técnica Porcentaje Estratégico- 55.04 53.01 49.23 92.87
educación técnica en programas inscritos en programas de calidad del nivel Eficacia-
de educación de calidad en nivel superior en el año N / Total de la matrícula de Trimestral
superior educación técnica inscritos en programas
evaluables del nivel superior en el año N) *
100
C Coordinaciones Estatales atendidas en Porcentaje de Coordinaciones (Total de las Coordinaciones Estatales de Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
tiempo y forma de conformidad con la Estatales de Educación Media educación media superior atendidas en el año Eficacia-Anual
normatividad vigente Superior atendidas. N / Total de las Coordinaciones Estatales de
educacion media superior en el año N) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Agropecuaria
Actividad A 1 Asignacion de recursos a los planteles Porcentaje de recursos (Total de recursos asignados a planteles para Porcentaje Gestión- 4.52 N/A N/A N/A
de los niveles media superior, superior o asignados a planteles para gastos de operación en nivel medio superior Eficiencia-Anual
posgrado para atender gastos de gastos de operación nivel medio en el año N / Total recursos asignados a
operación superior. planteles de nivel medio superior en el año N)
* 100
Porcentaje de recursos (Total de recursos asignados a planteles para Porcentaje Gestión- 0.45 N/A N/A N/A
asignados a planteles para gastos de operación en nivel superior en el Eficiencia-Anual
gastos de operación en nivel año N / Total recursos asignados a planteles
superior. de nivel superior en el año N) * 100
Porcentaje de programas (Total de programas de posgrado apoyados Porcentaje Gestión- 54.67 13.33 0.00 0.00
educativos de nivel posgrado con gasto de operación en el año N / Total de Eficiencia-
apoyados con gastos de programas de posgrado que se ofertan en los Trimestral
operación. Institutos Tecnológicos Federales en el año
N) * 100
B 2 Logro del reconocimiento externo de Porcentaje de programas (Número de programas con reconocimiento Porcentaje Gestión-Calidad 34.87 30.26 33.64 111.17
los programas educativos educativos con reconocimiento externo en el nivel superior en el año N / Total Trimestral
externo de nivel superior. de programas acreditables de educacion de
nivel superior en el año N) X 100
Porcentaje de programas (Número de programas con reconocimiento Porcentaje Gestión-Calidad 78.51 18.18 18.46 101.54
educativos con reconocimiento externo en el nivel medio superior en el año N Trimestral
externo en nivel medio superior. / Total de programas acreditables de
educacion del nivel medio superior en el año
N) X 100
Porcentaje de programas (Número de programas con reconocimiento Porcentaje Gestión-Calidad 47.33 42.00 42.00 100.00
educativos con reconocimiento externo en nivel posgrado en el año N / Total Trimestral
externo de nivel posgrado de programas acreditables de nivel posgrado
en el año N) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Agropecuaria
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de alumnos atendidos en educacion técnica de nivel medio superior

Causa : La variación en la meta se debio a que: La DGETI señala que se logró una población estudiantil de 639,233, de los cuales 581,546 alumnos estan inscritos en el sistema escolarizado y 57,687 alumnos estan inscritos en el sistema
abierto, lo cual representa el 99.99% de la meta anual programada. La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, señala que la meta alumno apoyado, disminuyó debido a que existe deserción escolar por diversos
motivos como el cambio de adscripción, de domicilio, reprobación, situación laboral o personal, etc.
Porcentaje de programas educativos de nivel posgrado apoyados con gastos de operación.

Causa : No se apoyaron programas por falta de disponibilidad presupuestal.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E010 Prestación de servicios de Ramo 11 Educación Pública Unidad A3Q-Universidad Nacional Enfoques Sin Información
presupuestario educación superior y responsable Autónoma de México transversales
posgrado
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Universidad Nacional Autónoma de México
Pública Entidad
Objetivo Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Crear y fortalecer las instancias institucionales y los
la calidad y pertinencia de la educación superior. desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar mecanismos para articular, de manera coherente la
la equidad. demanda.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 4 - Posgrado Actividad 6 - Educación de Postgrado
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la enseñanza a nivel de Porcentaje de alumnos atendidos (Alumnos atendidos en programas de calidad Porcentaje Estratégico- 84.78 73.06 0.00 0.00
licenciatura y posgrado, en los diversos en programas de calidad de los de los niveles de educación superior y de Eficacia-Anual
campos científicos, tecnológicos y niveles de educación superior y posgrado / Total de alumnos atendidos en
humanísticos, para formar profesionales posgrado, con respecto al total de programas de educación superior y posgrado)
que contribuyan al desarrollo nacional; así la matrícula atendida * 100
como formar académicos y profesionales en
los niveles de maestría y doctorado, que
coadyuven al fomento, desarrollo,
fortalecimiento e inovación en la
investigación y la docencia; mediante la
impartición de servicios educativos de nivel
superior y posgrado.
Propósito Los alumnos de licenciatura y posgrado Tasa de incremento de la (Alumnos de educación superior y posgrado Tasa de Estratégico- 52.41 N/A N/A N/A
tienen acceso y permanencia a programas matrícula de calidad en atendidos en programas de calidad el ciclo variación Calidad-
de calidad (La matrícula de calidad es licenciatura y posgrado, respecto escolar N / Alumnos de educación superior y Semestral
incrementada). al año anterior posgrado atendidos en programas de calidad
Indicador Seleccionado en el ciclo escolar N - 1) -1 X 100
Componente A Programas de licenciatura y posgrado Porcentaje de programas de (Número de planes y programas de estudio de Porcentaje de Estratégico- 83.33 N/A N/A N/A
evaluados y/o acreditados. licenciatura de calidad, con licenciatura evaluados o acreditados / Total de programas Calidad-
relación al total de programas de planes y programas de licenciatura impartidos acreditados Semestral
licenciatura impartidos evaluables) X 100
Porcentaje de programas de (Número de planes y programas de estudio de Porcentaje de Estratégico- 75.93 N/A N/A N/A
posgrado de calidad, con relación posgrado evaluados o acreditados / Total de Programas Calidad-
al total de programas de planes y programas de posgrado impartidos) X Acreditados Semestral
posgrado imparatidos 100
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DATOS DEL PROGRAMA
posgrado
Actividad A 1 Mejoramiento del nivel academico de la Porcentaje de academicos con (Número de academicos con grado de Porcentaje Gestión-Calidad- 59.02 N/A N/A N/A
planta docente. especialidad, maestria o especialidad, maestria o doctorado / Total de Semestral
doctorado, con relación al total de academicos) X 100
la planta docente del nivel
A 2 Entrega de apoyos economicos a Porcentaje de profesores, (Total de Profesores e investigadores Porcentaje Gestión-Calidad- 99.32 7.10 3.89 54.79
profesores, investigadores y becarios investigadores y becarios apoyados / Total de solicitudes de apoyo) X Trimestral
Programa Institucional de Fomento a la Programa de Institucional de 100
Investigación del Nivel Superior del IPN. Fomento a la Investigación del
Nivel Superior que reciben apoyo
económico, con relación a las
solicitudes de apoyo económico
A 3 Atención de laboratorios y talleres del Porcentaje de equipamiento a (Laboratorios y talleres de licenciatura Porcentaje Gestión-Eficacia- 0.75 N/A N/A N/A
Nivel Superior del IPN. laboratorios y talleres del nivel equipados / Total de Laboratorios y talleres del Trimestral
superior, con respecto al total de NS) X 100
talleres del NS
A 4 Incorporación del Personal académico Número de académicos inscritos Total de academicos inscritos al Sistema Maestro Gestión-Calidad- 5,644 N/A N/A N/A
en el Padrón del Sistema Nacional de al Sistema Nacional de Nacional de Investigadores Semestral
Investigadores. Investigadores
A 5 Servicios de mantenimiento y Porcentaje de servicios (Servicios de mantenimiento realizados en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 33.98 N/A N/A N/A
adaptaciones a laboratorios y talleres del proporcionados a las unidadaes NS / Servicios de mantenimiento solicitados) X Trimestral
nivel superior y posgrado del IPN académicas del nivel superior, 100
proporcionados. con relación a las solicitudes
recibidas
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
200 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
posgrado
Porcentaje de profesores, investigadores y becarios Programa de Institucional de Fomento a la Investigación del Nivel Superior que reciben apoyo económico, con relación a las solicitudes de apoyo económico
Causa : El siguiente indicador de gestión mide el porcentaje de Profesores, investigadores y becarios Programa Institucional de Fomento a la Investigación (PIFI) que son beneficiados con apoyos económicos. Para el primer trimestre de 2011
se observa que no se alcanzo la meta trimestral en su totalidad. De un total de 62 solicitudes recibidas, 52 fueron autorizadas por el COTEPABE y únicamente 23 han sido pagadas; la diferencia están en proceso de pago y en espera al
cumplimiento de la condicionante. El indicador refleja un avance del 3.89% quedando por abajo del límite programado, este indicador representa una disminución en el número de apoyos económicos pagados.
Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del nivel superior, con respecto al total de talleres del NS
Causa : El presente indicador de gestión muestra la cobertura de atención de laboratorios y talleres del Nivel Superior. No se reporta meta debido a que en este periodo no se programo meta por alcanzar, cabe hacer mención que se dio inicio
a las convocatorias, revisión de bases, junta de aclaraciones y evaluaciones técnicas, para los diferentes procesos licitatorios de equipamiento así como estamos en espera de la autorización y liberación de los recursos correspondientes.
Porcentaje de servicios proporcionados a las unidadaes académicas del nivel superior, con relación a las solicitudes recibidas
Causa : El presente indicador de gestión muestra Porcentaje de servicios de mantenimiento y adaptación a laboratorios y talleres del nivel superior. Para el primer trimestre de 2011 no se reporta meta debido a que en este periodo no se
programo meta por alcanzar, sin embargo ya se dio inicio a las convocatorias, revisión de bases, junta de aclaraciones y evaluaciones técnicas, para la realización de 4 diferentes procesos licitatorios.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S235 Programa Integral de Ramo 11 Educación Pública Unidad 511-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Fortalecimiento Institucional responsable Educación Superior transversales
Universitaria
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar Objetivo Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la Objetivo Atender y coordinar a las Instituciones de Educación
la calidad y pertinencia de la educación superior. participación de los centros escolares en la toma de decisiones, Superior, promoviendo un desarrollo nacional y una
corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, operación eficiente, tendientes a mejorar el desempeño de
y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la sus funciones y a lograr el cumplimiento de los objetivos que
transparencia y la rendición de cuentas. el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de
Educación se han propuesto para este nivel.
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la calidad de la Porcentaje de matrícula de (Total de matrícula en programas educativos Porcentaje Estratégico- 87.85 N/A N/A N/A
educación superior, mediante programas calidad de las Instituciones de acreditados por los organismos reconocidos Eficacia-Anual
educativos acreditados por organismos Educación Superior Públicas y/o evaluados en el nivel 1 / Total de matrícula
reconocidos por el Consejo para la participantes en programas educativos evaluables de las
Acreditación de la Educación Superior, A.C. Indicador Seleccionado Instituciones de Educación Superior Públicas
(COPAES) y/o evaluados en el nivel 1 por participantes) x 100
los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES).
Propósito Los Programas Educativos de nivel Técnico Porcentaje de programas (Número de programas educativos de Porcentaje Estratégico- 25.49 N/A N/A N/A
Superior Universitario, Licenciatura y educativos de posgrado de las posgrado registrados en el Programa Nacional Eficacia-Anual
Posgrado logran o conservan la Instituciones de Educación de Posgrado de Calidad de las Instituciones de
acreditación, certificación y/o Superior Públicas registrados en Educación Superior Públicas que son
reconocimiento de calidad, mediante la el Programa Nacional de apoyados en el marco del Programa Integral
formulación y apoyo de sus Programas Posgrado de Calidad, que son de Fortalecimiento Institucional, en el año t) /
Integrales de Fortalecimiento Institucional apoyados en el marco del (Total de programas de posgrado de las
(PIFI). Programa Integral de Instituciones de Educación Superior Públicas
Fortalecimiento Institucional. en el año t) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Universitaria
Porcentaje de programas (Número de programas educativos de nivel Porcentaje Estratégico- 75.00 N/A N/A N/A
educativos de nivel Técnico Técnico Superior Universitario y de Eficacia-Anual
Superior Universitario y de Licenciatura, de las Instituciones de Educación
Licenciatura, de las Instituciones Superior Públicas que logran o conservan la
de Educación Superior Públicas, acreditación por organismos reconocidos por el
que logran o conservan la COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES en el año
acreditación por organismos t / Total de programas educativos evaluables
reconocidos por el COPAES y/o de nivel Técnico Superior Universitario y de
el nivel 1 de los CIEES. Licenciatura, de las Instituciones de Educación
Superior Públicas en el año t) x 100
Componente A Recursos financieros otorgados a las Porcentaje de Instituciones de (Número de Instituciones de Educación Porcentaje Estratégico- 70.51 N/A N/A N/A
Instituciones de Educación Superior Educación Superior Públicas que Superior Públicas que cuentan con programas Calidad-Anual
Públicas para apoyar proyectos Integrales cuentan con programa educativos educativos acreditados por organismos
de fortalecimiento institucional, que acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1
contribuyan a incrementar o mantener tanto reconocidos por el COPAES y/o de los CIEES, apoyadas en el marco del
el número de programas educativos en el nivel 1 de los CIEES. Programa Integral de Fortalecimiento
acreditados por organismos reconocidos Institucional en el año t) / (Total de Instituciones
por los Comités para la Acreditación de la de Educación Superior Públicas participantes
Educación Superior (COPAES) y/o el nivel 1 del programa en el año t) x 100
de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), como los programas educativos
de posgrado registrados en el Programa
Nacional de Posgrado de Calidad.
Porcentaje de Instituciones de (Número de Instituciones de Educación Porcentaje Estratégico- 94.07 N/A N/A N/A
Educación Superior Públicas Superior Públicas que recibieron apoyos Eficacia-Anual
apoyadas por el Programa. financieros en el año t) / (Total de Instituciones
de Educación Superior Públicas participantes
en el año t) x 100
B Asesorías otorgadas a Instituciones de Porcentaje de asesorías (Número de asesorías otorgadas a Porcentaje Gestión- 66.67 N/A N/A N/A
Educación Superior Públicas para la otorgadas a Instituciones de Instituciones de Educación Superior Públicas Eficiencia-Anual
elaboración de sus Programas Integrales de Educación Superior Públicas. en el año t) / (Número de asesorías solicitadas
Fortalecimiento Institucional (PIFI). por Instituciones de Educación Superior
Públicas en el año t)x 100
203 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Universitaria
Actividad A 1 Formalizar los Convenios para otorgar Porcentaje de Convenios (Número de Convenios firmados por las Porcentaje Gestión-Eficacia- 94.07 N/A N/A N/A
el recurso del programa. firmados por las Instituciones de Instituciones de Educación Públicas apoyadas Anual
Educación Superior Públicas.. y que son recibidos antes del 31 de diciembre
en la Dirección General de Educación Superior
Universitaria en el año t) / (Total de Convenios
emitidos de las Instituciones de Educación
Públicas apoyadas en el año t) x 100
A 2 Realizar el Seguimiento Académico de Porcentaje de Instituciones de (Número de Instituciones de Educación Porcentaje Gestión- 78.26 78.26 71.01 90.74
los proyectos apoyados. Educación Superior Públicas que Superior Públicas que entregan el informe Eficiencia-
presentan informes trimestrales académico trimestral de los proyectos Trimestral
de seguimiento académico de los apoyados en el año t-1) / (Total de
proyectos apoyados. Instituciones de Educación Superior Públicas
apoyadas en el año t-1) x 100
A 3 Atender las transferencias financieras Porcentaje de solicitudes de (Número de transferencias financieras Porcentaje Gestión- 66.67 16.66 34.44 206.72
presentadas por las Instituciones de transferencias financieras atendidas en el plazo establecido en el año t) / Eficiencia-
Educación Superior Públicas apoyadas con atendidas en el tiempo (Total de transferencias recibidas en el plazo Trimestral
recursos del programa. establecido. establecido en el año t) x 100
B 4 Evaluación de proyectos presentados Porcentaje de proyectos de las (Número de proyectos de las Instituciones de Porcentaje Gestión- 61.00 N/A N/A N/A
por las Instituciones de Educación Superior Instituciones de Educación Educación Superior Públicas evaluados Eficiencia-Anual
Públicas Superior Públicas evaluados favorablemente en el año t) / (Total de
favorablemente. proyectos evaluados de las Instituciones de
Educación Superior Públicas en el año t) x 100
B 5 Reprogramación de montos asignados Porcentaje de proyectos (Número de proyectos autorizados Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.01 N/A N/A N/A
a los proyectos evaluados favorablemente. autorizados reprogramados por reprogramados en el plazo establecido en el Anual
las Instituciones de Educación año t) / (Total de proyectos autorizados en el
Superior Públicas dentro del año t) x 100
plazo establecido.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que presentan informes trimestrales de seguimiento académico de los proyectos apoyados.
Causa : La variación en la meta se debio a que algunas IES no entregaron el primer informe trimestal de seguimiento académico, tal como lo indica las Reglas de Operación 2011 del programa. Efecto: Otros Motivos:
204 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa U006 Subsidios federales para Ramo 11 Educación Pública Unidad 511-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario organismos descentralizados responsable Educación Superior transversales
estatales Universitaria
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar
la calidad y pertinencia de la educación superior. desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e la capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer
impulsar la equidad. las modalidades educativas.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 4 - Posgrado Actividad 6 - Educación de Postgrado
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a ampliar la cobertura de los Cobertura de educación media (Alumnos inscritos en instituciones de Porcentaje de Estratégico- 66.06 N/A N/A N/A
servicios de educación media superior y superior pública educación media superior pública en el ciclo alumno inscrito Eficacia-Anual
educación superior pública, mediante la escolar N / Población de 16 a18 años de edad
asignación de recursos. en el ciclo escolar N) X 100
Cobertura de educación superior (Alumnos inscritos en instituciones de Porcentaje de Estratégico- 12.70 1.44 1.48 102.78
pública educación superior públicas (no incluye alumno inscrito Eficacia-
posgrado) en el ciclo escolar N / Población de Trimestral
19 a 23 años de edad en el ciclo escolar N) X
100
Propósito 1 La demanda de servicios de educación Porcentaje de absorción de la Alumnos de nuevo ingreso en Organismos Porcentaje Estratégico- 23.37 N/A N/A N/A
pública media superior y superior de los educación media superior de Descentralizados Estatales de educación Eficacia-Anual
estados es atendida. Organismos Descentralizados media superior en el ciclo escolar
Estatales. actual/Alumnos egresados del nivel de
Indicador Seleccionado educación básica en el ciclo escolar anterior n
x 100
Porcentaje de absorción de la Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo Porcentaje Estratégico- 34.90 N/A N/A N/A
educación superior de ingreso en Organismos Descentralizados Eficacia-Anual
Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año
Estatales. calendario actual / Los alumnos egresados del
Indicador Seleccionado nivel educativo inmediato anterior en el año
calendario actual *100
Componente A Recursos radicados en organismos Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el Recurso Estratégico- 12,217 12,217 9,317 76.26
descentralizados estatales de educación radicados por alumno inscrito a año N / Total de alumnos inscritos en Federal Economía-
media superior, formación para el trabajo y Organismos Descentralizados Organismos Descentralizados Estatales de Asignado Trimestral
superior pública. Estatales de Universidades Universidades Tecnológicas en el año N)
Tecnológicas
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DATOS DEL PROGRAMA
Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el Alumno inscrito Estratégico- 6,597 N/A N/A N/A
radicados por alumno inscrito a año N / Total de alumnos inscritos en Eficiencia-Anual
Organismos Descentralizados organismos descentralizados estatales de
Estatales de Educación Media educación media superior y formación para el
Superior y Formación para el trabajo en el año N)
Trabajo
Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el Recurso Estratégico- 14,885,130 N/A N/A N/A
radicados a Organismos año N / Total de Organismos Federal Economía-
Descentralizados Estatales de Descentralizados Estatales de Educación Asignado Anual
Educación Superior Tecnológica Superior Tecnológica)
Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el Recurso Estratégico- 12,280 N/A N/A N/A
radicados por alumno inscrito a año N / Total de alumnos inscritos en Federal Economía-
Organismos Descentralizados Organismos Descentralizados Estatales de Asignado Anual
Estatales de Educación Superior Educación Superior Tecnológica en el año N)
Tecnológica
Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el Recurso Estratégico- 528,825,286 N/A N/A N/A
radicados a Organismos año N / Total de Organismos federal Economía-
Descentralizados Estatales de Descentralizados Estatales de Educación asignado Anual
Educación Superior Universitaria Superior Universitaria)
Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el Recurso Estratégico- 39,298 N/A N/A N/A
radicados por alumno inscrito a año N / Total de alumnos inscritos en federal Eficacia-Anual
Organismos Descentralizados Organismos Descentralizados Estatales de asignado
Estatales de Educación Superior Educación Superior Universitaria en el año N)
Universitaria.
Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el Plantel Estratégico- 3,662,921 N/A N/A N/A
radicados a Organismos año N / Total de Organismos apoyado Eficacia-Anual
Descentralizados Estatales de Descentralizados Estatales de educación
Educación Media Superior y media superior y formación para el trabajo en
Formación para el Trabajo el año N)
Actividad A 1 1.1 Gestionar recursos para Porcentaje de recursos (Presupuesto total gestionado en el año N / Porcentaje de Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
organismos descentralizados estatales de gestionados Presupuesto total autorizado en el PEF en el recurso Economía-
educación media superior, formación para año N) X 100 asignado Anual
el trabajo y superior pública
206 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
Cobertura de educación superior pública

Causa : Se presentó variación positiva de la meta alcanzada en relación a la programada en este trimestre, debido a que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica indicó que se crearon tres nuevos planteles y carreras,
impactando en el incremento de la matrícula.
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas
Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas mencionó que se consideró la matrícula de Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U068 Fondo para ampliar y Ramo 11 Educación Pública Unidad 511-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario diversificar la oferta responsable Educación Superior transversales
educativa en educación Universitaria
superior
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Contribuir a fortalecer la educación superior en cada entidad
la calidad y pertinencia de la educación superior. desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e federativa, de acuerdo con las prioridades establecidas por
impulsar la equidad. sus planes de desarrollo.
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al fortalecimiento del sector Cobertura Educativa (Número de alumnos inscritos en el año N / Porcentaje de Estratégico- 11.66 N/A N/A N/A
educativo, mediante la ampliación y Total de población de entre 19 y 23 años en el Alumno Eficacia-Anual
diversificación de la oferta educativa para año N) X 100
los jóvenes que cursan el nivel superior.
Propósito Los Institutos Tecnológicos y Variación porcentual en la ((No. de estudiantes inscritos en año N / No. Variación Estratégico- 5.00 N/A N/A N/A
Universidades Públicas Estatales y matrícula en Educación Superior de estudiantes inscritos en el año N - 1) - 1 X Porcentual Eficacia-Anual
Tecnológicas atienden el incremento de la atendida por el programa 100)
demanda de Educación Superior. Indicador Seleccionado
Componente A Nuevos espacios educativos creados. Nuevas Instituciones o Campus Número nuevas universidades públilcas Universidad Estratégico- 10 N/A N/A N/A
de Educación Superior creadas. estatales o nuevos campus de universidades creada Eficacia-Anual
públicas estatales creadas
Nuevas Instituciones de Número nuevos institutos tecnológicos Instituto Estratégico- 6 N/A N/A N/A
Educación Superior federales y descentralizados creados tecnológico Eficacia-Anual
Tecnológicas creadas creado
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U068 Fondo para ampliar y Ramo 11 Educación Pública Unidad 511-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario diversificar la oferta responsable Educación Superior transversales
educativa en educación Universitaria
superior
Actividad A 1 Evaluar la factibilidad del proyecto de Formalización de Convenios (Total de convenios formalizados / Total de Convenio Gestión-Eficacia- 90.16 N/A N/A N/A
creación convenios emitidos) X 100 Anual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
209 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S178 Programas Albergues Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad AYB-Comisión Nacional para Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Escolares Indígenas (PAEI) responsable el Desarrollo de los Pueblos transversales
Indígenas
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009- Dependencia o Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Pública 2012 Entidad Indígenas
Objetivo Incorporar plenamente a los pueblos y a las Objetivo Superar los rezagos sociales que afectan a la población Objetivo instrumentar y operar programas ,proyectos y acciones para
comunidades indígenas al desarrollo económico, indígena a través de la ampliación de la cobertura y la el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones,
social y cultural del país con respeto a sus tradiciones adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no
históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a llega la acción pública sectorial.
toda la sociedad.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 5 - Asistencia Social Subfunción 2 - Indígenas Actividad 16 - Promoción y
Institucional Coordinación de las políticas
publicas para el desarrollo de
los pueblos y comunidades
indígenas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la permanencia en la educación Porcentaje de asistencia escolar (Población indígena de 6 a 14 años de edad Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
básica proporcionando alimentación y de la población indígena de 6 a que asiste a la escuela/Población Indígena de Eficacia-
hospedaje a los niños y jóvenes indígenas. 14 años de edad 6 a 14 años) X 100 Sexenal
Propósito Los niños y jóvenes indígenas inscritos al Porcentaje de niñas y jóvenes (Total de niñas y jóvenes del PAEI que Porcentaje Estratégico- 94.00 N/A N/A N/A
PAEI acceden a la educación básica y inscritas en albergues que concluyeron el ciclo escolar vigente/total de Eficacia-Anual
favorecen su aprendizaje a través de los concluyen su ciclo escolar niñas y jóvenes del PAEI inscritas durante el
servicios que proporciona el albergue. ciclo escolar vigente) x 100
Porcentaje de beneficiarios (Total de beneficiarios PAEI que concluyeron el Porcentaje Estratégico- 95.88 95.88 95.90 100.02
inscritos en albergues que ciclo escolar vigente/total de beneficiarios PAEI Eficacia-Anual
permanecen y concluyen el ciclo inscritos durante el ciclo escolar vigente) X 100
escolar
Componente A Hospedaje adecuado para los niños y Porcentaje de albergues que (Total de albergues que recibieron Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
jóvenes indígenas inscritos al PAEI recibieron rehabilitación rehabilitación/Total de albergues programados Eficiencia-
para rehabilitación) X 100 Semestral
Porcentaje de albergues que (Total de albergues que reciben Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
recibieron equipamiento equipamiento/total de AEI programados para Eficiencia-
equipamiento)x100 Semestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Indígenas
B Alimentación adecuada otorgada a los Porcentaje de albergues con (Total de albergues muestra con alimentación Porcentaje Gestión-Calidad- 50.45 22.52 22.52 100.00
niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI alimentación completa en completa /Total de albergues muestra)x100 Trimestral
para satisfacer sus requerimientos albergues muestra
nutricionales.
Porcentaje de normalidad según (Número de niños y jóvenes de 6 a 12 años de Porcentaje Estratégico- 84.31 61.58 61.58 100.00
Índice de Masa Corporal (IMC) de una muestra de 111 albergues con estado de Eficacia-Anual
beneficiarios nutricion normal segun IMC/ Total de niños y
jóvenes) x 100
C Apoyo educativo otorgado a los niños y Aprovechamiento académico de Promedio de calificaciones de beneficiarios de Indice de Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
jóvenes indígenas inscritos al PAEI beneficiarios de nivel primaria primaria en albergues con personal CONAFE incremento Anual
con asesoría de personal de /Promedio de calificaciones de beneficiarios de
CONAFE primaria en albergues sin personal CONAFE
Albergues que realizan Total de albergues con actividades Porcentaje Gestión-Eficacia- 14.07 N/A N/A N/A
actividades educativas extracurriculares exitosas/Total de albergues Anual
extracurriculares programados para realizar actividades
extracurricularesX100
Actividad A 1 Conformación de comités de apoyo Porcentaje de comités de apoyo (Número de comités de apoyo Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
conformados constituidos/Número de comités de apoyo Trimestral
programados)
A 2 Dictaminación de solicitudes de Porcentaje de solicitudes (Total de solicitudes de equipamiento Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 0.00 N/A
equipamiento de albergues escolares autorizadas para el equipamiento autorizadas/total de solicitudes de Trimestral
indigenas de albergues equipamiento dictamindas) x 100
A 3 Evaluación de proyectos técnicos de Porcentaje de proyectos (Número de proyectos aprobados/ Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 0.00 0.00
rehabilitación de albergues escolares aprobados proyectos recibidos)x100 Trimestral
B 4 Adquisición y manejo de alimentos en Porcentaje de albergues con (Número de albergues de la Muestra con Porcentaje Gestión- 85.59 80.18 63.00 78.57
los Albergues Escolares Indígenas procedimiento de Adquisición y procedimiento AMAF funcionando/numero de Eficiencia-
Manejo de Alimentos(AMAF) Albergues de la Muestra) X 100 Trimestral
B 5 Levantamiento de diagnostico Porcentaje de beneficiarios que (Suma beneficiarios que cuentan con registro Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 90.00 94.74
antropometrico cuentan con diagnostico antropometrico en albergues muestra/suma de Trimestral
antropométrico en albergues beneficiarios en albergues muestra) x 100
muestra
211 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Indígenas
C 6 Adquisición y distribución de paquetes Avance físico de la adquisición y (Número de Paquetes escolares Porcentaje Gestión- 100.00 0.00 0.00 N/A
escolares y material didáctico para los niños distribución de paquetes entregados/número de paquetes escolares Eficiencia-
y jóvenes inscritos en el PAEI escolares y material didáctico programados) X 100 Trimestral
C 7 Finaciamiento de albergues para la Porcentaje de albergues con Total de albergues con financiamiento para Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 0.00 N/A
implementación de actividades educativas financiamiento de actividades realizar actividades educativas Trimestral
extracurriculares educativas extracurriculares. extracurriculares/total de albergues
programadosX100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que permanecen y concluyen el ciclo escolar
Causa : Para el periodo enero-mayo del año 2011, se programó alcanzar para este indicador una meta del 95.88% en la inscripción y permanencia de beneficiarios en albergues escolares, el registro del programa nos indica que la meta se
rebasó ligeramente logrando un 95.9%, la variación se explica por la movilidad del padrón de beneficiarios, en el caso de los albergues escolares, la meta se rebasó ligeramente, debido a que se incorporaron 35 beneficiarios al programa en el
estado de Oaxaca. Efecto: La variación no tiene efecto económico alguno. Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos aprobados

Causa : e) Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp. Parar este indicador al mes de mayo se programó alcanzar el 100% en la meta, sin embargo no hay avance de metas, lo anterior se debe al retraso en la
presentación de propuestas priorizadas para la rehabilitación de albergues escolares. Efecto: La variación no tiene efecto económico alguno, se considera que esta se corregirá el próximo mes de junio. Otros Motivos:
Porcentaje de albergues con procedimiento de Adquisición y Manejo de Alimentos(AMAF)

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Para este indicador se programó al mes de mayo un avance en la meta del 80.18%, sin embargo el registro con el que se cuenta es de 63.0%, lo anterior se debe a que
programa de supervisión a través del cual se recoge la información se retrasó, al periodo se tiene información de 70 de los 111 albergues de la muestra. la diferencia se corregirá una vez que la información se complete. Efecto: La variación no
tiene efecto económico algúno. Otros Motivos:
Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnostico antropométrico en albergues muestra

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Para este indicador se programó al mes de mayo un avance en la meta a del 95, sin embargo el registro con el que se cuenta es de 90%, lo anterior se debe a que el
programa de supervisión a traves del cual se recoge la información se reatrazó, la diferencia se corregirá una vez que la información se complete. Efecto: La variación no tiene efecto económico alguno. Otros Motivos:
212 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S179 Programa de Infraestructura Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad AYB-Comisión Nacional para Enfoques Sin Información
presupuestario Básica para la Atención de responsable el Desarrollo de los Pueblos transversales
los Pueblos Indígenas (PIBAI) Indígenas
ALINEACIÓN
Objetivo Incorporar plenamente a los pueblos y a las Objetivo Superar los rezagos sociales que afectan a la población Objetivo Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para
toda la sociedad.
indígenas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que los habitantes de las Porcentaje de población que (Población de localidades indígenas elegibles Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
localidades indígenas elegibles (población dispone de comunicación que se encuentra a menos de 3 Kms de una Eficacia-
potencial) superen el aislamiento y terrestre carretera pavimentada o revestida 2010/ Quinquenal
dispongan de bienes y servicios básicos Población total de las localidades elegibles
mediante la construcción de obras de 2010)*100
infraestructura básica.
Porcentaje de población que (Población de localidades elegibles con Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
dispone del servicio de agua servicio de agua potable 2010/ Población total Eficacia-
potable de las localidades elegibles 2010)*100 Quinquenal
dispone del servicio de servicio de electrificación 2010/ Población Eficacia-
electrificación. total de las localidades elegibles 2010)*100 Quinquenal
dispone del servicio de drenaje y servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Eficacia-
saneamiento Población total de las localidades elegibles Quinquenal
2010)*100
Propósito Habitantes de localidades indígenas Porcentaje de reducción del (Población atendida en el año t y años Porcentaje Estratégico- 18.12 N/A N/A N/A
elegibles (población potencial) disminuyen rezago en comunicación terrestre anteriores con obras de comunicación Eficiencia-Anual
su rezago en infraestructura básica Indicador Seleccionado terrestre/ Población elegible sin comunicación
terrestre año 2005)*100
213 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de reducción del (Población atendida en el año t y años Porcentaje Estratégico- 10.96 N/A N/A N/A
rezago en drenaje y saneamiento. anteriores con obras de drenaje y Eficiencia-Anual
saneamiento/ Población elegible sin drenaje y
saneamiento año 2005)*100
rezago en agua potable anteriores con obras de agua potable/ Eficiencia-Anual
Población elegible sin agua potable año
2005)*100
rezago en electrificación anteriores con obras de electrificación/ Eficiencia-Anual
Población elegible sin electrificación año
2005)*100
Componente A Obras de drenaje y saneamiento, agua Porcentaje de población (Población beneficiada con obras de drenaje y Porcentaje Gestión-Eficacia- 2.01 0.78 0.00 0.00
potable, electrificación y comunicación beneficiada con obras de drenaje saneamiento / población total elegible)*100 Trimestral
terrestre disponibles para la población y saneamiento
ubicada en localidades indígenas elegibles
(población potencial).
Porcentaje de población (Población beneficiada con obras de Porcentaje Gestión-Eficacia- 2.68 1.03 0.62 60.19
beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100 Trimestral
electrificación
Porcentaje de población (Población beneficiada con obras de Porcentaje Gestión-Eficacia- 2.95 1.14 0.10 8.77
beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total Trimestral
comunicación terrestre elegible)*100
Porcentaje de población (Población beneficiada con obras de agua Porcentaje Gestión-Eficacia- 2.36 0.91 0.29 31.87
beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100 Trimestral
potable
Actividad A 1 Programación y presupuestación de Proporción de participación Aportación de recursos de entidades / Total de Proporción Gestión- 0.40 0.40 0.27 67.50
acciones y recursos del Programa financiera de gobiernos locales y recursos del Programa Economía-
dependencias federales Trimestral
A 2 Operación y seguimiento de acciones y Porcentaje de avance en el (Presupuesto ejercido/ Presupuesto total Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 39.67 13.94 35.14
recursos del Programa ejercicio del presupuesto programado)*100 Mensual
Porcentaje de obras y acciones (Número de obras y acciones contratadas/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 35.65 32.76 91.89
contratadas Número de obras y acciones Trimestral
programadas)*100
Porcentaje de avance físico de (Avance físico/ Calendario de ejecución Porcentaje Gestión- 100.00 8.30 0.00 0.00
ejecución de obras y acciones programado)*100 Eficiencia-
Mensual
214 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
A 3 Control y evaluación de acciones y Porcentaje de obras con (Número de obras supervisadas/ Número de Porcentaje Gestión- 100.00 38.59 26.54 68.77
recursos del Programa supervisión externa obras contratadas)*100 Eficiencia-
Mensual
Porcentaje de obras con Número de obras con contraloría social/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 7.25 27.54 379.86
contraloría social Número de obras con contraloría social Trimestral
programadas
Porcentaje de efectividad de (Número de obras y acciones concluidas en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
ejecución de obras y acciones plazo de ejercicio/ Número de obras y acciones Anual
contratadas)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento

Causa : i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. Entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir
y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Una vez suscritos los Acuerdos correspondientes, al corte del mes de mayo, la mayor parte de las obras concertadas se encuentran en la etapa final de adjudicación vía
proceso licitatorio o bien ya han iniciado su ejecución. Con base en lo anterior, se espera que en el transcurso del mes de junio se agilice el desembolso de recursos. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación

Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre

Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable

215 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Este indicador permite al Programa medir el nivel de participación de acciones de transversalidad convenidas (no obligatorias), considerando que en las Reglas de Operación
del Programa, no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos para ninguna de las partes. El presupuesto autorizado al Programa para el ejercicio 2011, contempla recursos vinculados con pasivos generados en el
ejercicio 2010, situación que impacta la proporción de inversión a concertar con las contrapartes, toda vez que dichos pasivos no forman parte de los recursos a convenir para el Programa 2011. En este contexto, las inversiones concertadas al
mes de mayo ascienden a 5,774.4 millones de pesos y no a los 6,730.4 programados originalmente. Sobre los recursos concertados, la meta alcanzada asciende a .31 que correspondería a una semaforización amarilla, similar al histórico de
ejercicios anteriores. Efecto: No se identifica impacto en metas. Otros Motivos:
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto

proceso licitatorio o bien ya han iniciado su ejecución. Con base en lo anterior, se espera que en el transcurso del mes de junio se agilice el desembolso de recursos. Los recursos ejercidos a la fecha, corresponden al adelanto de calendario
presupuestal, destinado a cubrir los compromisos devengados en 2010 (469.8 millones de pesos), pagados con recursos del ejercicio fiscal 2011, el pago de un convenio suscrito con la CFE por 42.0 millones de pesos y pagos de anticipos de
obras por 145.7 millones de pesos. Efecto: No se identifica impacto en metas. Otros Motivos:
Porcentaje de obras y acciones contratadas

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Empiezan a concluirse los procesos licitatorios de las obras y acciones por lo cual fue posible lograr la semaforización óptima. Efecto: No se identifica impacto económico.
Otros Motivos:
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones
Porcentaje de obras con supervisión externa

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se refiere a la supervisión gerencial de obras. El avance de este indicador se encuentra estrechamente vinculado con la contratación de las obras. Las obras reportadas com
avance de meta se refieren a las que ya cuentan con la supervisión gerencial contratada. El resto se encuentra en proceso de contratación, previendo que a partir del mes de junio se disponga de las contrataciones restantes. Efecto: No se
identifica impacto económico. Otros Motivos:
Porcentaje de obras con contraloría social
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró formalizar Comités de Contraloría Social en una mayor cantidad a la programada, gracias al interés creciente que la población
beneficiada está manifestando en la ejecución de las obras que se realizan en su beneficio. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:
216 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S180 Programa Fondos Regionales Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad AYB-Comisión Nacional para Enfoques Sin Información
presupuestario Indígenas (PFRI) responsable el Desarrollo de los Pueblos transversales
Indígenas
ALINEACIÓN
Objetivo Incorporar plenamente a los pueblos y a las Objetivo Superar los rezagos sociales que afectan a la población Objetivo Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para
toda la sociedad.
indígenas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las condiciones Razón de contribución al ((Promedio de ingresos de la población Unidad Estratégico- N/A N/A N/A N/A
económicas de la población indígena mejoramiento de los ingresos objetivo atendida por el programa en el año de Eficacia-
asociada a los Fondos. evaluación / promedio de ingresos de la Trianual
población indígena que habita los municipios
que están bajo la cobertura del programa en el
año de evaluación /promedio de ingresos de la
población objetivo atendida por el programa en
el año base / promedio de ingresos de la
población indígena que habita los municipios
que están bajo la cobertura del programa en el
año base)) - 1
Propósito Población indígena asociada a los fondos Porcentaje de incremento en los (Promedio de ingresos de la población objetivo Porcentaje Estratégico- 15.00 N/A N/A N/A
regionales, incrementa sus ingresos ingresos atendida en el año de evaluación / promedio Eficacia-Anual
Indicador Seleccionado de ingresos de la población objetivo atendida
en el año base ) *100 -100
Componente A Infraestructura, equipamiento, materiales Porcentaje de atención a (Proyectos productivos apoyados con recursos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 79.46 48.93 61.58
e insumos para la ejecución de los proyectos productivos del Programa al trimestre de evaluación / Trimestral
proyectos, recibidos por las organizaciones proyectos productivos programados para
indígenas asociadas a los Fondos recibir apoyo en el año de evaluación)*100
217 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Indígenas
B Asistencia técnica y capacitación Porcentaje de organizaciones (Organizaciones a las que se les tramitó Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 80.44 43.40 53.95
especializada, recibidas por las que recibieron asistencia técnica recursos para asistencia técnica y/o Trimestral
organizaciones asociadas a los Fondos y/o capacitación especializada capacitación especializada al trimestre de
evaluación)/(Organizaciones programadas
para recibir asistencia técnica y/o capacitación
especializada en el año de evaluación)*100
C Capacitación, asistencia administrativa y Porcentaje de Fondos que (fondos que recibieron asistencia Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 22.86 20.00 87.49
contable y gastos de operación, recibidos recibieron asistencia administrativa contable y/o gastos de Trimestral
por los Fondos administrativa contable y gastos operación al trimestre de evaluación / fondos
de operación programados para recibir asistencia
administrativa contable y/o gastos de
operación en el año de evaluación)*100
Porcentaje de capacitación a (Fondos que recibieron capacitación externa al Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.85 19.57 47.91
Fondos Regionales Indígenas trimestre de evaluación / Fondos programados Trimestral
para recibir capacitación externa en el año de
evaluación)*100
Actividad A 1 Seguimiento a proyectos productivos Porcentaje de avance en el (Número de proyectos productivos que se Porcentaje Gestión- 100.00 79.43 4.11 5.17
seguimiento de proyectos visitó y dio seguimiento a la aplicación de los Eficiencia-
productivos recursos fiscales al trimestre de evaluación / Trimestral
número de proyectos productivos programados
para dar seguimiento en el año de
evaluación)*100
B 2 Tramitación de recursos para asistencia Porcentaje de tramitación de (Recursos tramitados para asistencia técnica + Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 74.64 43.26 57.96
técnica y capacitación especializada recursos para asistencia técnica y Recursos tramitados para capacitación Trimestral
capacitación especializada especializada al trimestre de
evaluación)/(Recursos programados para
asistencia técnica + recursos programados
para capacitación especializada en el año de
evaluación)*100
C 3 Autorización de acciones de Porcentaje de avance en la (Acciones de capacitación externa autorizadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 33.33 3.76 11.28
capacitación autorización de acciones de al trimestre de evaluación / acciones de Trimestral
capacitación capacitación externa programadas a realizarse
en el año de evaluación)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
218 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Indígenas
Porcentaje de incremento en los ingresos

Causa : No se reporta Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:
Porcentaje de atención a proyectos productivos

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a un retraso en la dictaminación de las propuestas de inversión en proyectos productivos de algunos Fondos Regionales Indígenas. i) Otras causas que
no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:
Porcentaje de organizaciones que recibieron asistencia técnica y/o capacitación especializada
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, al retraso en las solicitudes de apoyo por parte de los Fondos Regionales Indígenas, ocasionado por un desfase en la dictaminación de los
proyectos, por el otro, a que un número mayor de organizaciones apoyadas por el Programa, decidieron destinar mayores recursos a la inversión productiva. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto
económico. Otros Motivos:
Porcentaje de Fondos que recibieron asistencia administrativa contable y gastos de operación

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que uno de los ocho Fondos Regionales Indígenas programados para recibir recursos y cubrir sus necesidades de asistencia administrativa contable y
gastos de operación, no presentó su solicitud en este mes. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:
Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, a un retraso en las solicitudes que envían los Fondos Regionales Indígenas, por el otro, a que de acuerdo a la normatividad vigente del
Programa, la fecha limite para recibir las solicitudes es el 31 de mayo del presente año. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:
Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por lado, a que durante el primer trimestre del año se registró un retraso de las solicitudes que envian las delegaciones para gestionar los recursos
destinados a cubrir los gastos de operación de las unidades operativas, por el otro, a que la actividad de seguimiento a los proyectos productivos, se inicia cuando las organizaciónes disponen del recurso fiscal autorizado para la ejecución de
los proyectos y procede a la aplicación de los mismos. Al mes la aplicación de los recursos por parte de las organizaciones, aún no concluye. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico Otros
Motivos:
Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, al retraso de las solicitudes de apoyo por parte de los Fondos Regionales, ocasionado por un desfase en la dictaminación de los proyectos,
por el otro, a que un número mayor de organizaciones apoyadas por el Programa, decidieron destinar mayores recursos a la inversión productiva. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico
Otros Motivos:
Porcentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, a un retraso de las solicitudes que envían los Fondos Regionales, por el otro, a que de acuerdo a la normatividad vigente del Programa, la
fecha limite para recibir las solicitudes es el 31 de mayo del presente año. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:
219 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S181 Programa Organización Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad AYB-Comisión Nacional para Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Productiva para Mujeres responsable el Desarrollo de los Pueblos transversales
Indígenas (POPMI) Indígenas
ALINEACIÓN
Objetivo Incorporar plenamente a los pueblos y a las Objetivo Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el Objetivo Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para
comunidades indígenas al desarrollo económico, desarrollo con identidad de las regiones indígenas, mediante la el desarrollo integral, sustentable e intercultural en regiones,
social y cultural del país con respeto a sus tradiciones articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no
históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y llega la acción pública sectorial.
toda la sociedad. con enfoque de género
indígenas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que las mujeres indígenas Porcentaje de beneficiarias del (Muestra de mujeres indígenas apoyadas en el Porcentaje Estratégico- 58.00 N/A N/A N/A
beneficiarias del Programa, incrementen su Programa que participan en la ejercicio fiscal vigente que demuestran Eficacia-Anual
participación en la toma de decisiones toma de decisiones participar en la toma de decisiones / Número
mediante la instalación de proyectos total de la muestra de mujeres indígenas,
productivos apoyadas en el ejercicio fiscal vigente)*100.
Propósito Mujeres indígenas organizadas administran Porcentaje de grupos de mujeres (No. de grupos de mujeres indígenas Porcentaje Estratégico- 52.01 N/A N/A N/A
y operan proyectos productivos definidos indígenas apoyadas por el apoyados por el programa dos años antes del Eficacia-Anual
por ellas mismas, generando beneficios en programa que continúan ejercicio fiscal vigente que siguen en operación
el corto y mediano plazo (2 años) operando proyectos. / No. Total de grupos de mujeres indígenas
Indicador Seleccionado apoyados por el programa dos años antes) *
100
Componente A Proyectos productivos de mujeres Porcentaje de proyectos (No. de proyectos instalados en el periodo de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 60.00 58.91 98.18
indígenas instalados. productivos instalados por análisis)/ No. de proyectos programados a Trimestral
mujeres indígenas beneficiarias instalarse en el ejercicio fiscal vigente)*100
del Programa
B Mujeres indígenas capacitadas en materia Porcentaje de mujeres indígenas (No. de mujeres indígenas beneficiarias que Porcentaje Gestión-Eficacia- 20.00 0.00 0.00 N/A
organizativa, habilidades técnicas y organizadas y capacitadas participan en eventos de capacitación en el Trimestral
derechos beneficiarias del Programa periodo de análisis / No. total de mujeres
beneficiarias en el ejercicio fiscal vigente) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S181 Programa Organización Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad AYB-Comisión Nacional para Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Productiva para Mujeres responsable el Desarrollo de los Pueblos transversales
Indígenas (POPMI) Indígenas
Actividad A 1 Costo promedio de los proyectos Costo promedio de los proyectos Recurso ministrado para la instalación de Pesos Gestión- 100,000.00 100,000.00 91,803.34 91.80
productivos instalados por las beneficiarias productivos instalados proyectos en el periodo de análisis / Número Eficiencia-
del Programa de proyectos instalados por grupos de mujeres Trimestral
indígenas en el periodo de análisis
B 2 Formación y capacitación para mujeres Eventos de formación y (No. de eventos de capacitación realizados a Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 0.00 N/A
indígenas y promotoras del programa. capacitación realizados para nivel nacional / No. de eventos de capacitación Trimestral
mujeres indígenas y promotoras programados a nivel nacional ) *100
del programa
B 3 Promoción y trabajo comunitario de las Porcentaje trimestral de becas (Promedio trimestral de becas entregadas a Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 101.19 101.19
promotoras indígenas para promotoras indígenas promotoras indígenas / promedio trimestral de Trimestral
becas programadas ) * 100
B 4 Mujeres indígenas beneficiarias del Mujeres indígenas beneficiarias (No. de mujeres beneficiarias en el periodo de Mujer Gestión-Eficacia- 100.00 59.99 58.62 97.72
Programa del Programa análisis / No. de mujeres beneficiarias Trimestral
programadas para el ejercicio fiscal vigente) *
100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación se debió a que se apoyaron 2,112 proyectos productivos, mientras que la meta era de 2,151, es decir, 39 proyectos menos de los programados. Por lo cual, de
una meta del 60.00% se logró una de 58.91% al cierre del mes de mayo. Esto se debió a que al cierre del mes de mayo no se pudó ministrar el recurso para los 39 proyectos restantes.
Costo promedio de los proyectos productivos instalados

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación se debió a que se apoyaron 39 proyectos menos, además de que los proyectos apoyados resultaron más económicos, ya que se programaron a $100,000.00
pesos por proyecto y al cierre del mes de mayo el costo promedio es de $91,803.34 pesos
Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas
Causa : a) Programación original ajustada. Por la dispersión de los proyectos a apoyar se requirió incrementar 5 promotoras más de la meta original, pasando de 420 a 425.
Mujeres indígenas beneficiarias del Programa

Causa : i) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La diferencia de 541 mujeres apoyadas, se debió a que se apoyaron menos proyectos al cierre del mes de mayo, como consecuencia del cierre financiero. Sin embargo, a
pesar de que el número total de mujeres apoyadas al cierre del mes de mayo fue inferior a lo programado, el número de mujeres apoyadas por proyecto se incrementó de 10 mujeres programadas por proyecto a 10.95 mujeres.
221 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S016 Fondo de Ramo 10 Economía Unidad 214-Coordinación General Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Microfinanciamiento a responsable del Programa Nacional de transversales
Mujeres Rurales (FOMMUR) Financiamiento al
Microempresario
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Economía
Pública Entidad
Objetivo Eliminar cualquier discriminación por motivos de Objetivo Contribuir a la generacion de empleos a traves del impulso a la Objetivo Apoyar a las mujeres emprendedoras de escasos recursos,
género y garantizar la igualdad de oportunidades para creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las fundamentalmente en condiciones de pobreza; fomentar, a
que las mujeres y los hombres alcancen su pleno MIPYMES existentes. través de la Institución de Microfinanciamiento, el acceso al
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. financiamiento para actividades productivas y la práctica del
ahorro entre las mujeres de la población objetivo; fomentar
oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos
para dicho grupo de la población; favorecer la mejora en las
condiciones de vida de las mujeres y sus familias en zonas
rurales, de escasos recursos, fundamentalmente en
condición de pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las condiciones de Variación en el ingreso del hogar ((Sumatoria de ingresos del hogar en el año Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
inserción de las mujeres rurales de las beneficiarias que t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t- Eficacia-Bianual
emprendedoras en situación de pobreza al incrementaron sus ingresos con 1) -1)* 100
sistema productivo nacional mediante el respecto al periodo anterior
apoyo que se les brinda para crear y
desarrollar microempresas.
Evolución de los ingresos (Emprendedoras beneficiarias que recibieron al Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
provenientes de los micro menos un microcrédito en el período (t-1) que Eficacia-Bianual
emprendimientos que presentan en el período (t) un ingreso mayor al
desempeñan las beneficiarias de ingreso en el período (t-1)/Emprendedoras
los microcréditos. beneficiarias que recibieron un microcrédito en
el período (t-1))*100
Propósito Mujeres rurales emprendedoras en Sostenibilidad de las empresas (Microempresas de las beneficiarias que han Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
condiciones de pobreza crean y desarrollan creadas con microcréditos operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Eficacia-Bianual
microempresas a través del acceso al Microempresas de beneficiarias en el año (t-1)
financiamiento. y en el año (t))*100
222 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Microempresario
Tasa de creación de (Número de microempresas creadas por Tasa Estratégico- N/A N/A N/A N/A
microempresas emprendedoras en condición de pobreza Eficacia-Bianual
beneficiarias de al menos un microcrédito en el
año (t)/Número de emprendedoras en
condición de pobreza que recibieron un
microcrédito en el año (t)
Componente A Apoyos crediticios otorgados a Porcentaje de variación (Cantidad de microcréditos otorgados por las Porcentaje Gestión-Eficacia- 164.46 57.56 36.17 62.84
Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) interanual de microcréditos microfinancieras en el periodo/ Microcréditos Trimestral
destinados a sustentar líneas de micro otorgados a emprendedoras de otorgados en el año anterior)*100
créditos a mujeres rurales emprendedoras bajos ingresos.
en condición de pobreza. Indicador Seleccionado
Monto promedio de microcrédito (Derrama crediticia de Fommur (t)/Cantidad de Pesos Gestión-Eficacia- 4,566 5,065 5,306 104.76
otorgado a beneficiarias por microcréditos otorgados en el año (t)) Trimestral
derrama crediticia
Recuperación de Cartera (Monto recuperado de cartera en el periodo / Porcentaje Estratégico- 96.50 96.50 93.27 96.65
Monto de cartera con vencimiento en el Economía-
periodo)*100) Semestral
B Apoyos no crediticios a instituciones de Porcentaje de IMF que recibieron (Número de IMF que recibieron asistencia Porcentaje de Gestión-Calidad- 81.80 N/A N/A N/A
micro financiamiento (IMF) para asistencia asistencias técnicas con nivel de técnica con nivel de satisfacción alta o muy IMF con nivel Anual
técnica y capacitación de su personal para satisfacción alta y muy alta alta en el año (t)/Número total de IMF que de satisfacción
mejora de la atención de las mujeres rurales recibieron asistencias técnicas en el año alto y muy alto
emprendedoras en condición de pobreza. (t))*100
Porcentaje de participantes en Número de participantes de talleres de Porcentaje Gestión- 90.00 34.17 N/A N/A
talleres de capacitación con nivel capacitación con niveles de de satisfacción Eficiencia-
de satisfacción alta y muy alta alto o muy alto en el año (t)/Número total Semestral
participantes de talleres de capacitación en el
año (t))*100
Actividad A 1 El microcredito está siendo dispersado Cumplimiento en el numero de (IMF activas en el período (t)/ IMF Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 85.00 85.00
Instituciones de programadas para estar activas en el período Semestral
Microfinanciamiento activas con (t)) *100
respecto a la meta
223 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Microempresario
B 2 Apoyos para talleres de capacitación Cumplimiento de talleres de (Número de talleres en el periodo (t)/ Número Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 46.15 34.62 75.02
ejecutados capacitación de talleres programados para el periodo (t)) Semestral
*100
Cumplimiento en el número de (Número de asistencias técnicas en el periodo Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 0.00 N/A
asistencias técnicas / Número de asistencias técnicas programadas Trimestral
para el periodo) *100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos.

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y la proyección no fue alcanzada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los mirocréditos otorgados en el periodo. Se espera que con la
actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo trimestre, la meta sea alcanzada satisfactoriamente. Efecto: Por el momento se tienen reportados un número menor de microcréditos otorgados y consecuentemente
un número menor de beneficiarios, lo que impactará negativamente en la generación de nuevos empleos en las localidades donde se colocaron los importes correspondientes. Otros Motivos:
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y la meta fue superada, debido a que el número de créditos subsecuentes, redisponibles y simples fueron mayores a los de primeros ciclos, lo que implicó otorgar montos
mayores a los esperados. Adicionalmente, las IMF no han reportado el número total de microcréditos otorgados, por lo que la cifra reportada no refleja en su totalidad el monto promedio definitivo. Efecto: En la medida en que se otorguen
montos mayores por concepto de créditos a las beneficiarias, estarán en mejores condiciones de empreder proyectos de mayor envergadura y consecuentemente de brindar una mayor oportunidad de empleos para ellas y sus familias. Otros
Motivos:
Recuperación de Cartera
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y la previsión al mes de mayo no fue alcanzada, debido a que algunas microfinancieras reportaron retrazo en los pagos de sus obligaciones contractuales; sin embargo, se
espera que en los próximos meses se alcance satisfactoriamente la proyección esperada. Efecto: Al no recuperar en su totalidad la cartera con vencimiento en el periodo, el FOMMUR no estará en condiciones de contar con los recursos
necesarios para realizar nuevos créditos, que permitan beneficiar a un número mayor de mujeres rurales. Otros Motivos:
Cumplimiento en el numero de Instituciones de Microfinanciamiento activas con respecto a la meta

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y el alcance de la meta fue insuficiente, debido a que durante el periodo se incorporaron únicamente tres nuevas IMF al Programa FOMMUR. Efecto: El apoyo crediticio que
otorgan las IMF fue menor al esperado durante los primeros cinco meses del año, debido al menor número de IMF activas, lo que motivó que el apoyo a los proyectos productivos fuera únicamente para su conservación, lo que afectará
negativamente al número de microemprendedoras con posibilidades de iniciar, ampliar o fortalecer sus iniciativas productivas. Otros Motivos:El avance alcanzado fue inferior a la meta estimada, debido principalmente a que algunas IMF no
cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación del Programa.
224 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Microempresario
Cumplimiento de talleres de capacitación

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y la meta no se cumplió, debido a que algunos talleres programados requieren del uso de un software especial para su realización, el cual aún está en etapa de desarrollo, lo q
no permitió llevar a cabo el número de talleres previstos. Efecto: Cuando las microfinancieras previstas no reciben la capacitación correspondiente, no estarán en condiciones de manejar adecuadamente la administración del Programa
FOMMUR, lo que repercutirá negativamente en el manejo interno de las mismas así como en el servicio al cliente. Otros Motivos:
Cumplimiento en el número de asistencias técnicas

Causa : Otras causas. Al periodo no tiene ninguna meta programada. Efecto: Otros Motivos:
225 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S021 Programa Nacional de Ramo 10 Economía Unidad 214-Coordinación General Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Financiamiento al responsable del Programa Nacional de transversales
Microempresario Financiamiento al
Microempresario
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Economía
Pública Entidad
Objetivo Eliminar cualquier discriminación por motivos de Objetivo Contribuir a la generacion de empleos a traves del impulso a la Objetivo Apoyar las iniciativas de la población objetivo de escasos
género y garantizar la igualdad de oportunidades para creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza
que las mujeres y los hombres alcancen su pleno MIPYMES existentes.
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar las condiciones de Variación en el ingreso del hogar ((Sumatoria de ingresos del hogar en el año Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
inserción de los emprendedores en de los beneficiarios que t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t- Eficacia-Bianual
situación de pobreza al sistema productivo incrementaron sus ingresos con 1) -1)* 100
nacional mediante el apoyo que se les respecto al periodo anterior
brinda para crear y desarrollar
microempresas.
Evolución de los ingresos Emprendedores beneficiarios que recibieron al Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
provenientes de los micro menos un microcrédito en el período (t-1) que Eficacia-Bianual
emprendimientos que presentan en el período (t) un ingreso mayor al
desempeñan los beneficiarios de ingreso en el período (t-1)/Emprendedores
los microcréditos. beneficiarios que recibieron un microcrédito en
el período (t-1)
Propósito Emprendedores en condición de pobreza Tasa de creación de empresas (Número de microempresas creadas por Tasa Estratégico- N/A N/A N/A N/A
crean y desarrollan microempresas a través emprendedores en condición de pobreza Eficacia-Bianual
del acceso al financiamiento beneficiarios de al menos un microcrédito en el
año (t)/Número de emprendedores en
condición de pobreza que recibieron un
microcrédito en el año (t))
226 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Microempresario
Sostenibilidad de las empresas (Microempresas de los beneficiarios que han Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
creadas por los emprendedores operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Eficacia-Bianual
en condición de pobreza Microempresas de beneficiarios en el año (t-1)
beneficiarios de microcredito y en el año (t))*100
Componente A Apoyos crediticios otorgados a Porcentaje de variación (Cantidad de microcréditos otorgados por las Porcentaje Gestión-Eficacia- 104.90 47.20 24.75 52.44
Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) interanual de microcréditos microfinancieras en el periodo/ Microcréditos Trimestral
destinados a sustentar líneas de micro otorgados a emprendedores de otorgados en el año anterior)*100
créditos a emprendedores en condición de bajos ingresos.
pobreza. Indicador Seleccionado
Monto promedio de microcrédito (Derrama crediticia de FINAFIM (t)/Cantidad Pesos Gestión-Eficacia- 6,300 6,300 5,979 94.91
otorgado a beneficiarios por de microcréditos otorgados en el año (t)) Trimestral
derrama crediticia
Recuperación de Cartera (Monto recuperado de cartera en el periodo / Porcentaje Estratégico- 95.50 95.50 95.79 100.30
Monto de cartera con vencimiento en el Economía-
periodo)*100) Semestral
Cobertura de mujeres (Número de mujeres emprendedoras en Porcentaje Estratégico- 80.00 80.00 53.20 66.50
beneficiarias condición de pobreza beneficiados con Eficacia-
microcréditos en el periodo/ Número total de Semestral
emprendedores en condición de pobreza
beneficiarios de micro crédito en el
periodo)*100
B Apoyos no crediticios a instituciones de Porcentaje de IMF que recibieron (Número de IMF que recibieron asistencia Porcentaje de Gestión-Calidad- 95.00 N/A N/A N/A
micro financiamiento (IMF) para asistencia asistencias técnicas con nivel de técnica con nivel de satisfacción alta o muy IMF con nivel Anual
técnica y capacitación de su personal para satisfacción alta y muy alta alta en el año (t)/Número total de IMF que de satisfacción
mejora de la atención de emprendedores en recibieron asistencias técnicas en el año alto y muy alto
condición de pobreza. (t))*100
Porcentaje de participantes en Número de participantes de talleres de Individuos Gestión- 90.00 90.00 N/A N/A
talleres de capacitación con nivel capacitación con niveles de de satisfacción Eficiencia-
de satisfacción alta y muy alta alto o muy alto en el año (t)/Número total Semestral
participantes de talleres de capacitación en el
año (t))*100
227 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Microempresario
C Apoyos crediticios y no crediticios a las Apertura de sucursales por las Número de sucursales, agencias y extensiones Sucursales, Gestión-Eficacia- 42 14 4 28.57
IMF otorgados para a la adquisición de instituciones de de las IMF abiertas en año t agencias y Semestral
infraestructura informática y la consolidación microfinanciamiento (IMF) extensiones
de una cobertura geográfica que permita
una atención de los emprendedores en
condición de pobreza cerca de su localidad
Actividad A 1 El microcredito está siendo dispersado Cumplimiento en el número de (IMF activas en el período (t)/ IMF Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 98.80 98.80
Instituciones de programadas para estar activas en el período Semestral
Microfinanciamiento (IMF) activas (t)) *100
B 2 C2.1 : Apoyos para talleres Cumplimiento en el número de (Número de talleres de capacitacion en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 44.00 36.00 81.82
talleres de capacitación periodo / Número de talleres de capacitacion Semestral
programados para el periodo) *100
B 3 C.2.2 Apoyos para Asistencia Técnica Cumplimiento en el número de (Número de asistencias técnicas en el periodo Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
asistencias técnicas / Número de asistencias técnicas programadas Anual
para el periodo) *100
C 4 Cumplimiento en la apertura de Cumplimiento en la apertura de (Número de aperturas de sucursales, agencias Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 33.30 9.52 28.59
sucursales, agencias y extensiones sucursales y extensiones (t)/ Número de aperturas de Semestral
planeadas sucursales, agencias y extensiones
programados (t)) *100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
228 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Microempresario
Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y la proyección no fue alcanzada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los mirocréditos otorgados en el periodo. Se espera que con la
un número menor de beneficiarios, lo que impactará negativamente en la generación de nuevos empleos en las localidades donde se colocaron los importes correspondientes. Otros Motivos:
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y la meta no se cubrió, debido a que la base de datos de FINAFIM registra un atraso en la información referente al monto y número de microcréditos otorgados, por lo que la ci
registrada no refleja en su totalidad el resultado final. Sin embargo, se espera que en la medida en que las cifras se actualicen se alcanzará la meta esperada en el periodo. Efecto: Los hombres y mujeres con créditos de IMF acreditadas a
FINAFIM están recibiendo en promedio $5,979.41 (este monto promedio fue calculado con datos preliminares), donde el monto programado para el periodo fue de $6,300.00; este de debe a que las IMF fueron cautelosas en el manejo del
riesgo. Por tal razón, consideramos que el monto es menor al programado. El efecto de ese indicador implica una caída en las reinversiones a realizar en el corto plazo, lo que impacta negativamente en el crecimiento económico en la región.
Otros Motivos:
Recuperación de Cartera
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, la meta fue superada debido a pagos anticipados realizados por algunas IMF durante el periodo. Efecto: Cuando los recursos se recupran más rapidamente, el FINAFIM estará
en mejores condiciones de ofrecer una mayor cantidad de recursos en beneficio de más personas de bajos recursos para el emprendimiento de sus proyectos productivos. Otros Motivos:
Cobertura de mujeres beneficiarias

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar yla proyección no fue alcanzada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los mirocréditos otorgados en el periodo. Se espera que con la
un número menor de beneficiarias, lo que impactará negativamente en la generación de nuevos empleos en las localidades donde se colocaron los importes correspondientes. Otros Motivos:
Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se tienen progamadas acciones a realizar en este periodo. Efecto: No se tienen progamadas acciones realizar en este periodo. Otros Motivos:
Apertura de sucursales por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y el alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en
las reglas de operación. Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta; mientras tanto, los beneficiarios se
ven afectados en las comunidades que aún no reciben estos servicios crediticios. Estimamos que para este 2° semestre, algunas IMF consideren salir de su ámbito geográfico y así beneficiar a un mayor número de hombres y mujeres que
cuenten con iniciativas productivas. En la medida en que se incremente el número de sucursales, permitirá que las IMF amplíen aún más su cobertura y en consecuencia, beneficien a un número mayor de personas que bajos ingresos para el
desarrollo de sus proyectos productivos. Otros Motivos:
Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) activas

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y el alcance de la meta fue insuficiente, debido a que durante el periodo se incorporaron únicamente seis nuevas IMF al Programa FINAFIM. Efecto: El apoyo crediticio que
otorgan las IMF fue menor al esperado durante los primeros cinco meses del año, debido al menor número de IMF activas, lo que motivó que el apoyo a los proyectos productivos fuera únicamente para su conservación, lo que afectará
negativamente al número de microemprendedoras con posibilidades de iniciar, ampliar o fortalecer sus iniciativas productivas. Otros Motivos:El avance alcanzado fue inferior a la meta estimada, debido principalmente a que algunas IMF no
cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación del Programa.
229 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Microempresario
Cumplimiento en el número de talleres de capacitación

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y la meta no se cumplió, debido a que algunos talleres programados requieren del uso de un software especial para su realización, el cual aún está en etapa de desarrollo, lo q
no permitió llevar a cabo el número de talleres previstos. Efecto: Cuando las microfinancieras previstas no reciben la capacitación correspondiente, no estarán en condiciones de manejar adecuadamente la administración del Programa FINAFIM
lo que repercutirá negativamente en el manejo interno de las mismas así como en el servicio al cliente. Otros Motivos:
Cumplimiento en la apertura de sucursales

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar y el alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en
las reglas de operación Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta; mientras tanto, los beneficiarios se
ven afectados en las comunidades que aún no reciben estos servicios crediticios. Estimamos que para este 2° semestre, algunas IMF consideren salir de su ámbito geográfico y así beneficiar a un mayor número de hombres y mujeres que
cuenten con iniciativas productivas. En la medida en que se incremente el número de sucursales, permitirá que las IMF amplíen aún más su cobertura y en consecuencia, beneficien a un número mayor de personas que bajos ingresos para el
desarrollo de sus proyectos productivos. Otros Motivos:
230 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S155 Programa de Apoyo a las Ramo 20 Desarrollo Social Unidad D00-Instituto Nacional de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Instancias de Mujeres en las responsable Desarrollo Social transversales
Entidades Federativas, Para
Implementar y Ejecutar
Programas de Prevención de
la Violencia Contra las
Mujeres
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Instituto Nacional de Desarrollo Social
Pública Entidad
Objetivo Eliminar cualquier discriminación por motivos de Objetivo Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables Objetivo Apoyar proyectos que promuevan el desarrollo social a través
género y garantizar la igualdad de oportunidades a través de estrategias de asistencia social que les permitan de la promoción de la equidad de género.
para que las mujeres y los hombres alcancen su desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.
pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.
familias en pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a disminuir la violencia contra las Número de mujeres en situación Número de Mujeres en situación de violencia Mujer Estratégico- 165,000 N/A N/A N/A
mujeres, a través de la prevención y de violencia que con apoyo del que con apoyo del PAIMEF fueron atendidas Eficacia-Anual
atención que brindan las Instancias de PAIMEF fueron atendidas con con servicios especializados durante el
Mujeres en las Entidades Federativas servicios especializados. ejercicio fiscal presente
Propósito Las Instancias de las Mujeres en las Índice global de fortalecimiento Anexo metodológico del Índice global de El Estratégico- 0.65 N/A N/A N/A
Entidades Federativas son fortalecidas en institucional de las IMEF para fortalecimiento institucional de las IMEF para fortalecimiento Eficacia-Anual
sus capacidades técnicas, humanas e prevenir y atender la violencia prevenir y atender la violencia contra las instituicional
institucionalers prevenir y atender la contra las mujeres. mujeres. con el que
violencia contra las mujeres. cuentan las
IMEF, con
apoyo del
PAIMEF, para
implementar y
ejecutar
acciones de
prevención y
atención de la
violencia contra
las mujeres.
231 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Mujeres
Componente A Apoyo a proyectos y fomento estratégico Proyectos de las Instancias de Número de proyectos de las IMEF realizados Proyecto Gestión- 32 10 11 110.00
de las Instancias de Mujeres en las Mujeres en las Entidades en el periodo establecido Eficiencia-
Entidades Federativas. Federativas (IMEF) apoyados en Trimestral
el periodo establecido
Acciones de fomento Sumatoria del número de acciones de Acción Gestión-Eficacia- 8 N/A N/A N/A
organizacional de las IMEF fomento organizacional de las IMEF Anual
realizadas en el presente ejercicio fiscal
Unidades de Atención Sumatoria de Unidades de Atención Unidades de Gestión-Eficacia- 216 0 0 N/A

Especializada a mujeres en Especializada a mujeres en situación de Atención Trimestral
situación de violencia, apoyadas violencia, apoyados con los recursos del Especializada a
con los recursos del PAIMEF. PAIMEF. mujeres en
situación de
violencia.
Personas pertenecientes a la Sumatoria de personas pertenecientes a la Persona Gestión-Eficacia- 262,118 0 0 N/A

población en general población en general beneficiadas con Trimestral
beneficiadas con acciones de acciones y prácticas de prevención de la
prevención de la violencia contra violencia contra las mujeres a través de los
las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.
recursos del PAIMEF.
Servidoras/es públicas/os de los Sumatoria del número de servidoras/es Persona Gestión-Eficacia- 12,500 0 0 N/A
tres órdenes de gobierno, públicas/os de los tres órdenes de gobierno, Trimestral
profesionales pertenecientes a profesionales pertenecientes a las
las organizaciones de la organizaciones de la sociedad civil,
sociedad civil, instituciones instituciones académicas o centros de
académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir y
investigación capacitadas/os atender la violencia contra las mujeres a
para prevenir y atender la través de los recursos del PAIMEF
violencia contra las mujeres a
través de los recursos del
PAIMEF.
Estudios, investigaciones, Sumatoria de estudios, investigaciones, Estudios, Gestión-Eficacia- 52 N/A N/A N/A
sistemas de información y bases sistemas de información y bases de datos investigaciones Anual
de datos apoyados a través de apoyados a través de los recursos del , sistemas de
los recursos del PAIMEF. PAIMEF. información y
bases de
datos.
232 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Mujeres
Actividad A 1 Gestión de Proyectos de las IMEF Revisión de proyectos Sumatoria de proyectos de las IMEF que Proyecto Gestión-Eficacia- 32 31 32 103.23
presentados por las IMEF. fueron revisados Trimestral
A 2 Presupuesto del PAIMEF otorgado Porcentaje de recursos del Monto total de recursos del PAIMEF Monto Gestión-Eficacia- 12.50 N/A N/A N/A
PAIMEF otorgados a las IMEF otorgados a las IMEF para la generación y asignado Anual
para la generación y difusión de difusión de estudios, investigaciones,
estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos,
sistemas de información y bases que sirvan de fundamento para el diseño,
de datos, que sirvan de instrumentación y evaluación de los
fundamento para el diseño programas y proyectos encaminados a la
instrumentación y evaluación de creación o mejoramiento de políticas públicas
los programas y proyectos en materia de violencia contra las mujeres /
encaminados a la creación o Monto total de recursos del PAIMEF
mejoramiento de políticas otorgados a las IMEF para la ejecución de
públicas en materia de violencia proyectos del PAIMEF * 100
contra las mujeres.
Recursos otorgados a las IMEF Monto total de recursos del PAIMEF Monto Gestión-Eficacia- 187,286,383 62,428,794 62,428,794 100.00
para la ejecución de los otorgados a las IMEF para la ejecución de asignado Trimestral
proyectos del PAIMEF proyectos del PAIMEF.
Porcentaje de recursos del Monto total de recursos del PAIMEF Monto Gestión-Eficacia- 12.50 N/A N/A N/A
PAIMEF otorgados para la otorgados para la formación del funcionariado asignado Anual
formación del funcionariado público y profesionales vinculados a la
público y profesionales prevención y atención de la violencia contra
vinculados a la prevención y las mujeres / Monto total de recursos del
atención de la violencia contra PAIMEF otorgados a las IMEF para la
las mujeres. ejecución de proyectos del PAIMEF * 100
PAIMEF otorgados a las IMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de asignado Anual
para la ejecución de acciones y acciones y prácticas de prevención de la
prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidas a la
violencia contra las mujeres población en general / Monto total de recursos
dirigidas a la población en del PAIMEF otorgados a las IMEF para la
general. ejecución de proyectos del PAIMEF * 100
233 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Mujeres
PAIMEF otorgados a las IMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o asignado Anual
para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito,
fortalecimiento de refugios, centros de atención externa, unidades
casas de tránsito, centros de móviles, módulos de orientación y atención,
atención externa, unidades líneas telefónicas, ventanillas de información,
móviles, módulos de orientación así como otras modalidades de atención
y atención, líneas telefónicas, especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e
ventanillas de información, así hijos en situación de violencia / Monto total de
como otras modalidades de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF
atención especializada dirigidas para la ejecución de proyectos del PAIMEF *
a mujeres, sus hijas e hijos en 100
situación de violencia.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido
Causa : El PAIMEF realizó diversas acciones para agilizar la gestión de los recursos, tales como anticipar el plazo de entrega de proyectos (desde el primer día hábil del ejercicio fiscal), agilizar la conformación de las Mesas de Revisión e
intensificar el acompañamiento técnico para la incorporación de las recomendaciones y observaciones derivadas de las mismas (ajuste de proyectos), a fin de proceder al otorgamiento de recursos, conforme a lo previsto en las Reglas de
Operación. Efecto: Se generaron las condiciones para que fueran más IMEF de las contempladas inicialmente las que estuvieron en posibilidades de concluir cada una de las etapas previas para el otorgamiento de los recursos del Programa,
con lo cual se favoreció el plazo de ejecución de los 11 proyectos pagados al corte. Otros Motivos:
234 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S174 Programa de estancias Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 211-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario infantiles para apoyar a responsable Políticas Sociales transversales
madres trabajadoras
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Eliminar cualquier discriminación por motivos de Objetivo Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a Objetivo Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral
género y garantizar la igualdad de oportunidades para través de estrategias de asistencia social que les permitan mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para
que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud. Apoyar a Madres Trabajadoras.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 5 - Asistencia Social Subfunción 3 - Otros Grupos Vulnerables Actividad 11 - Apoyo a las madres
Institucional trabajadoras en el cuidado de
sus hijos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir mediante el aumento de la oferta Porcentaje de beneficiarios que (No. de beneficiarios que al momento de Porcentaje Estratégico- 90.00 N/A N/A N/A
de espacios de cuidado y atención infantil, a tenían trabajo al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras Eficacia-
abatir el rezago en materia de acceso y ingreso al programa y mientras están en el programa logran mantenerse en un Semestral
permanencia en el trabajo de madres que están en el programa logran trabajo remunerado / Total de beneficiarios que
trabajan, buscan empleo o estudian y los mantenerse en un trabajo pertenecen al Programa y al momento de
padres solos con hijos o niños bajo su remunerado. ingreso tenían un trabajo remunerado)*100
cuidado en hogares que cumplan con los
criterios de elegibilidad establecidos en las
Reglas de Operación del Programa.
Porcentaje de beneficiarios que (No. de beneficiarios que al momento de Porcentaje Estratégico- 85.00 N/A N/A N/A
permaneciendo más de dos ingreso al programa no tenían un trabajo Eficacia-
meses en el Programa remunerado y una vez que han permanecido Semestral
accedieron a un trabajo más de dos meses en el Programa, accedieron
remunerado. a un trabajo remunerado / Total de
beneficiarios que han permanecido más de dos
meses en el programa y al momento de
ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100
Í Í
235 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
madres trabajadoras
Propósito Madres que trabajan, buscan empleo o Índice de desarrollo infantil de Índice de desarrollo infantil. Punto Estratégico- 70 N/A N/A N/A
estudian y los padres solos cuentan con hijos o niños al cuidado de Calidad-Anual
tiempo disponible para acceder o beneficiarios que reciben servicio
permanecer en el mercado laboral, o en su de la Red de Estancias Infantiles.
caso estudiar, por medio del uso de
servicios de cuidado y atención infantil, que
contribuyan al desarrollo de los niños y
niñas.
Promedio de horas semanales de (Suma de horas semanales que cada niño Hora de Estratégico- 35 N/A N/A N/A
que disponen los beneficiarios asiste a la estancia, en la semana de servicio Eficacia-
para acceder, permanecer en el referencia del estudio / No. de niños del Semestral
mercado laboral o en su caso estudio)
estudiar.
Porcentaje de beneficiarios que (No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que Porcentaje Estratégico- 95.00 N/A N/A N/A
utilizan el tiempo disponible los niños están en la Estancia Infantil para Eficacia-
generado por el uso de los permanecer o buscar empleo, capacitarse o Semestral
servicios de cuidado infantil para estudiar / Total de beneficiarios
trabajar, buscar empleo, encuestados)*100
capacitarse o estudiar.
Componente A Apoyos entregados a las responsables de Beneficiarios en la modalidad de Total de beneficiarios que han tenido niños Beneficiario Estratégico- 890,890 763,250 732,564 95.98
las Estancias Infantiles en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y atendidos en la Red de Estancias Infantiles Eficacia-
apoyos a madres trabajadoras y padres Padres Solos atendidos desde el desde que el Programa inicio operaciones. Trimestral
solos para cubrir parcialmente el costo de inicio de operación del Programa
los servicios de atención y cuidado infantil
para hijos o niños, que cumplan con los
criterios de elegibilidad establecidos en las
Reglas de Operación del Programa.
Días promedio de entrega de Suma de días que tarda en realizarse la Promedio Gestión- 85.00 85.00 88.00 96.47
subsidios en la modalidad entrega de los subsidios en cada estancia al Economía-
Apoyos a Madres Trabajadoras y momento de la medición / total de estancias de Trimestral
padres solos por medio de la la muestra
responsable de la Estancia
Infantil
Beneficiarios del Programa en la Total de beneficiarios con niños inscritos en la Beneficiario Estratégico- 274,500 250,000 249,282 99.71
modalidad de Apoyo a Madres Red de Estancias Infantiles al momento de la Eficacia-
Trabajadoras y Padres solos. medición y reciben apoyo del Programa para el Trimestral
pago de los servicios de cuidado y atención
infantil.
236 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
madres trabajadoras
Hijos o niños al cuidado de Total de hijos o niños al cuidado de Niño Estratégico- 300,000 273,000 265,415 97.22
beneficiarios en la modalidad de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Eficacia-
Apoyo a Madres Trabajadoras y Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritos Trimestral
Padres Solos que reciben en la Red de Estancias Infantiles al momento
servicio de la Red de Estancias de la medición.
Infantiles.
Hijos o niños al cuidado de Total de hijos o niños al cuidado de Niño Estratégico- 1,000,000 848,058 822,959 97.04
beneficiarios en la modalidad de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Eficiencia-
Apoyo a Madres Trabajadoras y Madres Trabajadoras y Padres Solos Trimestral
Padres Solos atendidos en la atendidos en la Red de Estancias Infantiles
Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inició operaciones.
desde el inicio de la operación del
Programa.
B Estancias para el cuidado infantil afiliadas Número de Estancias Infantiles Total de Estancias Infantiles operando en la Estancia Estratégico- 10,000 9,600 9,255 96.41
a la Red de Estancias Infantiles. operando en la Red de Estancias Red al momento de la medición. Eficacia-
Infantiles. Trimestral
C Calidad en los servicios de cuidado Porcentaje de Responsables de (No. de Responsables de Estancias, que Porcentaje Gestión-Calidad- 98.00 N/A N/A N/A
infantil otorgada, en coordinación con el DIF Estancias Infantiles que acuden a inician operación durante el semestre, que Semestral
Nacional. la capacitación inicial del asistieron a la capacitación inicial / No.
Programa. Responsables de estancias afiliadas en el
semestre)*100
Satisfacción con la calidad en los Índice de Satisfacción Punto Estratégico- 90 N/A N/A N/A
servicios de cuidado infantil. Calidad-Anual
Porcentaje de Responsables de (No. de responsables de estancias Porcentaje Gestión-Calidad- 80.00 N/A N/A N/A
Estancias Infantiles que acuden a convocadas que asistieron a las Semestral
las capacitaciones capacitaciones complementarias programadas
complementarias convocadas por en el semestre / No. Responsables
el DIF Nacional convocadas en el semestre)*100
Actividad A 1 Programar la gestión de los apoyos a Porcentaje del presupuesto (Presupuesto ejercido para la gestión de Porcentaje Gestión- 99.00 30.00 14.00 46.67
madres trabajadoras y padres solos con ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / Economía-
hijos o niños que cumplan con los criterios apoyos a madres trabajadoras y presupuesto programado para la gestión de Trimestral
de elegibilidad establecidos en las Reglas padres solos, respecto al apoyos a madres trabajadoras y padres
de Operación del Programa presupuesto programado. solos)*100
237 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
madres trabajadoras
A 2 Validar mensualmente el registro de Porcentaje de la emisión de (No. de propuestas de pagos emitidas / No. de Porcentaje Gestión- 89.00 N/A N/A N/A
asistencia diaria a las estancias infantiles de propuestas de pagos con apoyos entregados cada mes después de Eficiencia-
los hijos de los beneficiarios, calcular el respecto a los apoyos entregados recibir las listas de asistencia de los niños a las Semestral
monto del apoyo por cada niño y entregar a los beneficiarios. estancias)*100.
los apoyos de los beneficiarios a la
responsable de la estancia.
B 3 Programar la gestión de los apoyos a Porcentaje del presupuesto (Presupuesto ejercido para la gestión de Porcentaje Gestión- 99.00 30.00 27.00 90.00
personas oferentes de los servicios de ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios Economía-
estancias para el cuidado infantil. apoyos a personas oferentes de de estancias para el cuidado infantil / Trimestral
los servicios de estancias presupuesto programado para la gestión de
infantiles, respecto con el apoyos a personas oferentes de los servicios
presupuesto programado. de estancias para el cuidado infantil)*100.
C 4 Coordinar con el DIF Nacional las Porcentaje de cumplimiento de (No. de reuniones realizadas entre el DIF y la Porcentaje Gestión-Calidad- 100.00 N/A N/A N/A
actividades de capacitación y de las reuniones programadas entre Sedesol para coordinar las actividad de Semestral
supervisión de las Estancias Infantiles el DIF Nacional y la Sedesol para capacitación y supervisión de las Estancias
afiliadas a la Red. las actividades de capacitación y Infantiles / No. de reuniones programadas en el
supervisión a las Responsables semestre)*100
de Estancias Infantiles afiliadas a
la Red
C 5 Validar que las responsables de Porcentaje de responsables de (No. de Estancias Infantiles que reciben al Porcentaje Gestión-Calidad- 85.00 N/A N/A N/A
Estancias afiliadas a la Red de Estancias estancias infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión en materia de Semestral
Infantiles cumplan con los criterios en menos dos visitas de supervisión operación, infraestructura y equipamiento en el
materia de operación, infraestructura y en materia de operación, semestre / No. de Estancias Infantiles del
equipamiento establecidos en las Reglas infraestructura y equipamiento en Programa operando.)*100
de Operación del Programa. el semestre
C 6 Validar que las responsables de Porcentaje de responsables de (No de Estancias Infantiles que reciben al Porcentaje Gestión-Calidad- 85.00 N/A N/A N/A
Estancias afiliadas a la Red de Estancias estancias infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos Semestral
Infantiles cumplan con los criterios en menos dos visitas de supervisión de cuidado y atención infantil durante el
materia de cuidado y atención infantil en materia de cuidado y atención semestre / No. de Estancias Infantiles del
establecidos en las Reglas de Operación infantil en el semestre Programa operando.)*100
del Programa.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
238 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
madres trabajadoras
Beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa
Otros Motivos: Debido al retraso en el inicio de operaciones de las Estancias Infantiles que se encuentran en trámite de apertura, el proceso de incorporación de beneficiarios y de niños al Programa bajó su ritmo de crecimiento el primer
trimestre. Se espera que una vez que se regularice el proceso de apertura de dichas estancias se alcance la meta programada de beneficiarios que han tenido niños atendidos en la Red de Estancias Infantiles.
Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.
Otros Motivos: El ritmo de incorporación de niños al Programa está asociado con la creación de nuevas Estancias Infantiles. Los datos históricos han mostrado un comportamiento estacional en relación con la baja de Estancias Infantiles de la
Red, generando una caída a un ritmo similar de número de niños inscritos. Es así como el patrón de altas y bajas de Estancias Infantiles genera un impacto directo en el crecimiento de niños que reciben servicio de la Red. En este caso en
particular, el retraso en el proceso de afiliación de nuevas estancias infantiles generó una baja en el ritmo de incorporación de niños al Programa, y, por tanto, no fue posible alcanzar la meta programada.
Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde el inicio de la operación del Programa.
Otros Motivos: Debido al retraso en el inicio de operaciones de las Estancias Infantiles que se encuentran en trámite de apertura, el proceso de incorporación de beneficiarios y de niños al Programa bajó su ritmo de crecimiento el primer
trimestre. Se espera que una vez que se regularice el proceso de apertura de dichas estancias se alcance la meta programada de niños atendidos.
Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles.

Otros Motivos: Cada año el Programa requiere que las Responsables de Estancias Infantiles renueven su convenio de afiliación con la Sedesol para que de común acuerdo continúen operando en la Red de Estancias Infantiles. El
comportamiento del Programa año con año ha mostrado que existe un porcentaje de estancias que no renuevan convenio por diversas causas, generándose así una disminución en el número de estancias en operación de un año a otro. Para
que las nuevas estancias en proceso de afiliación a la Red de Estancias Infantiles del Programa puedan iniciar operaciones, se requiere que las aspirantes a Responsables de Estancias acrediten ciertas capacitaciones. A diferencia de otros
años, en 2011 el proceso de contratación para la implementación de dichas capacitaciones sufrió retrasos y no permitió que las nuevas estancias concluyeran con el proceso de afiliación a tiempo. En consecuencia, no fue posible alcanzar la
meta de número de Estancias Infantiles operando en la Red. Se espera que una vez concluido el proceso de licitación se realicen las capacitaciones correspondientes y con ello se alcancen las metas programadas.
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.
Otros Motivos: El proceso de contratación por medio de licitación pública nacional del servicio de capacitación inicial para las nuevas responsables de Estancias Infantiles ha generado un retraso en el inicio de operaciones de las Estancias
Infantiles que se encuentran en trámite de apertura, impidiendo el avance en el ejercicio del presupuesto destinado a la gestión de apoyos a personas oferetes de los servicios de estancias para el cuidado infantil. Se espera que una vez
concluido el proceso de licitación se realicen las capacitaciones correspondientes y con ello se cubra la meta de ejercicio para dicho rubro.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E007 Servicios de guardería Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Perspectiva de Género
ALINEACIÓN
Objetivo Eliminar cualquier discriminación por motivos de Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y Objetivo Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la
género y garantizar la igualdad de oportunidades para sociales. prestación del servicio de guarderías.
que las mujeres y los hombres alcancen su pleno
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 2 - Seguridad Social Subfunción 3 - Otros Actividad 7 - Oportunidad en el pago
económicas
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la integración de la mujer Tasa de variación de la población ((nuevos beneficiarios del ejercicio / nuevos Porcentaje Estratégico- 9.00 N/A N/A N/A
trabajadora, del trabajador viudo o beneficiada beneficiarios del ejercicio anterior) - 1)*100 Eficacia-Anual
divorciado o de aquél al que judicialmente
se le hubiera confiado la custodia de sus
hijos, al mercado laboral mediante el
otorgamiento del servicio de guarderías
conforme al artículo 201 de la Ley del
Seguro Social.
Propósito La capacidad de atención instalada cubre la Cobertura de la demanda del (Capacidad instalada al mes de reporte / Porcentaje Estratégico- 23.92 23.99 23.93 99.75
demanda del servicio servicio de guarderías Demanda Potencial) X 100 Eficacia-
Indicador Seleccionado Mensual
Componente A Incremento de los lugares para el Incremento de los lugares para el ((Lugares instalados al trimestre de reporte / Porcentaje Gestión- 1.00 0.00 -0.28 99.72
otorgamiento del servicio de guarderías otorgamiento del servicio de lugares instalados al cierre del ejercicio Eficiencia-
guarderías anterior) - 1) X 100 Trimestral
Actividad A 1 Incremento de niños inscritos en la Porcentaje de inscripción en (Niños inscritos / Capacidad instalada al mes Porcentaje Gestión- 84.00 87.00 87.53 100.61
guardería. guarderías de reporte en Guarderías) X 100 Eficiencia-
Mensual
240 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E007 Servicios de guardería Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Perspectiva de Género
A 2 Calidad en el servicio de guarderías Porcentaje de cumplimiento en la (Sumatoria de los puntajes obtenidos en la Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 95.09 105.66
calidad del servicio supervisión/ Sumatoria de puntaje máximo Cuatrimestral
esperado)*100
A 3 Satisfacción de los usuarios del servicio Satisfacción del usuario (Sumatoria de los porcentajes obtenidos por Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 97.82 108.69
de guarderías encuesta aplicada / total de encuestas Cuatrimestral
aplicadas)
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Cobertura de la demanda del servicio de guarderías

Causa : El porcentaje alcanzado fue del 99.7% debido a la pérdida de 210 lugares netos con respecto al mes anterior. Es importante mencionar que a pesar de que han existido ampliaciones de capacidad instalada el cierre de dos guarderías
no permitió que los lugares ampliados reflejaran un impacto positivo. Efecto: A pesar de que se han perdido lugares, en el mes de mayo las ampliaciones de capacidad instalada en las guarderías que se encuentran en operación fueron
mayores y así el número de niños atendidos se mantiene en niveles aceptables, por lo que la variación del indicador en lo que va del año no ha tenido un efecto significativo en la prestación del servicio.
Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guarderías

Causa : Durante el primer trimestre 6 guarderías fueron cerradas por no cumplir con los estándares de protección civil, lo que representó una pérdida de 718 lugares, 7 guarderías decrementaron su capacidad instalada, algunas de ellas
atendido las recomendaciones del órgano de interno de control, esto significó un pérdida de 288 lugares. Derivado del programa de expansión 2010, 6 guarderías han ampliado su lugar, lo que representa una capacidad instalada adicional de
353, sin embargo no ha sido suficiente para recuperar los 1,006 lugares perdidos. Es por ello que el indicador no se cumplió en 0.28 puntos porcentuales. Efecto: No se está abriendo los lugares que se requieren para otorgar el servicio a los
asegurados con derecho al mismo. Otros Motivos:No se autorizó presupuesto para expansión, por lo tanto no habrá crecimiento de capacidad instalada a través de una licitación, únicamente se espera para 2011 el incremento de lugares a
través de los procesos de ampliación de capacidad instalada.
Porcentaje de inscripción en guarderías

Causa : La inscripción al mes de mayo se incrementó en 2,163 niños, con respecto al mes anterior, suficiente para alcanzar la meta del período, la cual quedó 0.53 puntos porcentuales por arriba de lo esperado. Efecto: Se está mejorando la
utilización de la capacidad instalada.
Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio

Causa : La meta fue superada en 4.92 puntos porcentuales, lo anterior se deriva a la asesoría brindada por las coordinadoras zonales en materia de la aplicación de la normatividad del servicio. Efecto: Se otorga el servicio con los estándares
de calidad establecidos por el Instituto
Satisfacción del usuario

Causa : La meta fue superada en 7.82 puntos porcentuales lo que indica que las medidas de seguridad y las mejoras a los procesos operativos han impactado en la satisfacción del usuario por el otorgamiento del servicio de guarderías.
Efecto: El servicio se otorga con calidad y el usuario tiene una percepción satisfactoria del mismo.
241 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E038 Servicios de Estancias de Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad GYN-Instituto de Seguridad y Enfoques Sin Información
presupuestario Bienestar y Desarrollo Infantil los Trabajadores del Estado responsable Servicios Sociales de los transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Eliminar cualquier discriminación por motivos de Objetivo Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y Objetivo Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y
género y garantizar la igualdad de oportunidades para hombres que laboran en la administración pública federal al garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres
que las mujeres y los hombres alcancen su pleno ofrecer servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo y los hombres alcancen pleno desarrollo y ejerza sus
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. Infantil que promuevan su desarrollo integral. derechos por igual.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 2 - Seguridad Social Subfunción 3 - Otros Actividad 11 - Prestaciones Sociales y
Institucional Culturales
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al pleno desarrollo de los Porcentaje de beneficiarios que (N° beneficiarios reciben el servicio / N° Total Porcentaje Estratégico- 4.52 N/A N/A N/A
beneficiarios del servicio de Estancias en el reciben el servicio de Estancias de beneficiarios con derecho a la prestación) x Eficacia-Anual
ámbito laboral y familiar, mediante el 100
otorgamiento de servicios de atención
asistencial, educativa y nutricional a sus
hijos
Propósito Las madres trabajadoras reciben servicios Reducción de la lista de espera Número de solicitudes de madres atendidas Porcentaje Estratégico- 20.58 N/A N/A N/A
de Estancias para el Bienestar y Desarrollo de madres solicitantes del con el servicio de estancias / Número de Eficacia-Anual
Infantil, para el cuidado de sus hijos. servicio. madres en lista de espera del año anterior X
Componente A Servicios proporcionados en estancias Porcentaje de hijos de Número de niños atendidos en Estancias Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 77.32 74.90 96.87
subrogadas beneficiarios inscritos en Subrogadas / Número de niños total Bimestral
estancias subrogadas programados a atender en Estancias
Subrogadas * 100
B Servicios proporcionados en estancias Porcentaje de hijos de (N° de niños atendidos en estancias propias / Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 81.13 76.20 93.92
propias beneficiarios atendidos en N° de niños programados a atender en Bimestral
estancias propias estancias propias) x 100
C Implementación norma ISO 9001 ? 2008 Porcentaje de estancias propias (N° estancias institucionales certificadas /N° Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
en estancias propias. certificadas en la norma ISO total de estancias programadas a certificar) x Anual
9001 - 2008 100
242 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Actividad A 1 Verificar la aplicación de la normatividad Porcentaje de verificación de la Número de verificaciones realizadas en Porcentaje Gestión- 100.00 26.19 11.90 45.44
institucional en las Estancias Subrogadas. normatividad en Estancias Estancias Subrogadas / Número total de Eficiencia-
Subrogadas supervisiones programadas en Estancias de Bimestral
Subrogadas * 100
A 2 Medición en la satisfacción del servicios Porcentaje de encuestas de Total de beneficiarios satisfechos con el Porcentaje Gestión-Calidad- 90.00 N/A N/A N/A
en estancias subrogadas satisfacción del beneficiario en servicio / Total de beneficiarios encuestados * Semestral
estancias subrogadas 100
B 3 Supervisión cumplimiento de la Porcentaje de estancias propias (N° supervisiones realizadas en estancias Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 42.97 39.06 90.90
normatividad institucional supervisadas. propias / N° supervisiones programadas en Bimestral
estancias propias) x 100
B 4 Medición en la satisfacción de los Porcentaje de satisfacción del ( Total de beneficiarios satisfechos con el Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 N/A N/A N/A
beneficiarios beneficiario servicio / Total de beneficados encuestados) * Semestral
100
C 5 Verificación Cursos de capacitación en Porcentaje de cursos realizados (N° cursos realizados / N° total de cursos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
la norma ISO 9001 - 2008 con el personal de estancias programados) x 100 Anual
respecto a la norma ISO 9001 -
2008
C 6 Integración los Subcomités Porcentaje de Delegaciones que (N° delegaciones con subcomité / N° Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
delegacionales de calidad cuentan con Subcomité delegaciones con estancias certificadas) x 100 Anual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de hijos de beneficiarios inscritos en estancias subrogadas

Causa : La variación obtenida se debió a que la demanda del servicio se presentó en estratos específicos en los cuales las estancias no tienen la disponibilidad de espacios para atenderlos. Efecto: Otros Motivos:
243 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias

Causa : La variación por abajo de la meta prevista se debió principalmente a que en las estancias no se cuenta con la capacidad operativa suficiente., Así mismo, hay solicitudes de ingreso en estratos específicos en los cuales las estancias
institucionales no siempre tienen la disponibilidad de espacio para atenderlos Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas

Causa : Es importante mencionar que el cumplimiento obtenido se debió al proceso de mejora continua, ya que durante el primer y segundo bimestre del año,se implementó el Programa de seguimiento a la Supervisión Delegacional y
Verificación Normativa a los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil, principalmente en las Estancias Institucionales. Cabe señalar que para el tercer bimestre, se tiene programado recalendarizar las visitas de supervisión,
para dar cumplimiento a la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de estancias propias supervisadas.

Causa : Es importante mencionar que la variación obtenida fue resultado de la implementación del Programa de seguimiento a la Supervisión Delegacional y Verificación Normativa a los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo
Infantil, ya que durante el primer bimestre se determinó realizar la prueba para la aplicación de dicha metodología solamente en la Delegación Regional Poniente y Estatal de Zacatecas. Cabe señalar que durante el tercer bimestre, se tiene
programado recalendarizar las visitas de supervisión, para dar cumplimiento a la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:
244 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa U016 Escuela siempre abierta a la Ramo 11 Educación Pública Unidad 310-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario comunidad responsable Desarrollo de la Gestión e transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los Objetivo Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en Objetivo Contribuir mediante la innovación y la gestión educativas a la
grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la transformación y consolidación de un Sistema de Educación
las oportunidades que les permitan desarrollarse con adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares Básica flexible, abierto y dinámico que genere las
independencia y plenitud. del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para condiciones para lograr los propósitos de ofrecer una
fortalecer la convivencia democrática e intercultural educación de calidad con equidad para todos los niños y
jóvenes.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 1 - Educación Básica Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que las Escuelas Públicas de Escuelas abiertas a la comunidad Número de Escuelas abiertas a la comunidad Escuela Estratégico- 19,800 N/A N/A N/A
Educación Básica ofrezcan a la comunidad durante el periodo vacacional. durante el periodo vacacional del año N Eficacia-Anual
diversas oportunidades para desarrollar
actividades fuera del horario de clases y
fortalecer conocimientos, habilidades y
actitudes.
Propósito Los niñas, niños y jóvenes, mediante el Población beneficiada por las Actores de la comunidad que participan en el Población Estratégico- 138,600 N/A N/A N/A
desarrollo de actividades lúdicas y escuelas participantes programa escuela siempre abierta a la beneficiada Eficacia-Anual
recreativas fuera del horario de clases, con Indicador Seleccionado comunidad en el año N
la participación de las familias y miembros
de la comunidad escolar se desarrollan
integralmente.
Componente A Equipos técnicos estatales capacitados Equipos técnicos capacitados Número de equipos técnicos estatales Equipo Técnico Gestión-Eficacia- 32 N/A N/A N/A
para la implementación del Programa capacitados Anual
B Documentos normativos de las entidades Convenios de Colaboración y (Número de convenios y anexos técnicos Convenios de Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
federativas participantes recibidos en la Anexos Técnicos que norman la remitidos a las entidades federativas / Total de Colaboración y Anual
Subsecretaría de Educación Básica operación del Programa en las convenios y anexos técnicos a realizar ) X 100 Anexos
32 entidades federativas. Técnicos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U016 Escuela siempre abierta a la Ramo 11 Educación Pública Unidad 310-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario comunidad responsable Desarrollo de la Gestión e transversales
C Recursos federales transferidos a las Tasa de crecimiento de recursos ((Importe de los recursos federales Tasa de Gestión-Eficacia- 30.71 N/A N/A N/A
entidades federativas participantes para la federales transferidos a las transferidos a las entidades federativas decremento Anual
adecuada implementación y operación del entidades participantes en el participantes en el Programa en el año N/
Programa. Programa con relación al año Importe asignado a subsidios del Programa en
inmediato anterior. el año N-1)-1)*100)
Actividad A 1 Realizar reuniones de Formación para Reuniones de Formación (Número de reuniones realizadas en el Año / Reuniones Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
los equipos técnicos estatales del Programa realizados para los equipos Total de reuniones a realizar ) X 100 Realizadas Eficiencia-Anual
técnicos del Programa en las
entidades federativas
B 2 Enviar Convenios de colaboración y Convenios de Colaboración y Sumatoria del número de Convenios de Convenios de Gestión-Eficacia- 32 N/A N/A N/A
Anexos técnicos a las entidades federativas Anexos Técnicos entregados a Colaboración y Anexos Técnicos remitidos a Colaboración y Anual
las 32 entidades federativas. las entidades federativas Anexos
Técnicos.
C 3 Recepción, en tiempo y forma, de la Porcentaje de entidades (Número de Cartas Compromiso firmadas por Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Carta Compromiso que establece su federativas participantes en el la Autoridad Educativa Estatal y recibidas en la Anual
participación oficial en el Programa. programa que comprometieron Coordinación Nacional en el año N / Número
oficialmente su incorporación de entidades federativas) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S088 Programa de la Mujer en el Ramo 15 Reforma Agraria Unidad 310-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Sector Agrario (PROMUSAG) responsable Coordinación transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Reforma Agraria
Pública Entidad
Objetivo Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los Objetivo Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios Objetivo Integrar a mujeres, indigenas y grupos vulnerables al sector
grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios
las oportunidades que les permitan desarrollarse con Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales rurales vinculados)
independencia y plenitud. vinculadas).
agrarios
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar el ingreso de las Porcentaje de incremento en el (Ingreso promedio mensual de las beneficiarias Porcentaje Estratégico- 7.00 N/A N/A N/A
mujeres con 18 años cumplidos o más que ingreso de las mujeres apoyadas apoyadas con proyectos productivos en T1 - Eficacia-Anual
habitan en Núcleos Agrarios, mediante el Indicador Seleccionado Ingreso promedio mensual de beneficiarias
otorgamiento de apoyos para la atendidas en T0 / Ingreso promedio mensual
implementación de proyectos productivos. de las beneficiarias apoyadas en el T0)*100
Propósito Los grupos de mujeres apoyados que Porcentaje de grupos de mujeres (Número de grupos de mujeres apoyados/Total Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
habitan en Núcleos Agrarios implementan apoyados para la implementación de grupos de mujeres programados a Eficacia-
proyectos productivos. de proyectos productivos apoyar)*100 Semestral
Porcentaje de proyectos (Proyectos productivos activos a un año de Porcentaje Estratégico- 72.02 N/A N/A N/A
productivos activos a un año de haber sido apoyados / Total de proyectos Eficacia-
haber sido apoyados. productivos apoyados en el ejercicio fiscal Semestral
Indicador Seleccionado anterior)*100
Componente A Proyectos productivos apoyados en el Porcentaje de proyectos (Número de proyectos productivos apoyados Porcentaje Gestión-Eficacia- 77.01 3.37 7.02 208.31
ejercicio fiscal del año anterior productivos apoyados en el en el ejercicio fiscal del año anterior Trimestral
supervisados. ejercicio fiscal del año anterior supervisados/ Total de proyectos productivos
supervisados. apoyados en el ejercicio fiscal del año
anterior)*100
B Mujeres apoyadas para la implementación Porcentaje de mujeres apoyadas (Número de mujeres apoyadas/Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 0.00 N/A
de proyectos productivos. para la implementación de mujeres programadas a apoyar)*100 Trimestral
proyectos productivos.
Actividad A 1 Supervisión previa a la entrega de Porcentaje de proyectos (Número de proyectos productivos Porcentaje Gestión-Eficacia- 25.02 0.00 0.00 N/A
apoyos a proyectos productivos en el productivos supervisados previo supervisados previo a la entrega de apoyos/ Trimestral
presente ejercicio fiscal. a la entrega de apoyos en el Total de proyectos productivos autorizados por
presente ejercicio fiscal. el comité técnico en el presente ejercicio
fiscal)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S088 Programa de la Mujer en el Ramo 15 Reforma Agraria Unidad 310-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Sector Agrario (PROMUSAG) responsable Coordinación transversales
B 2 Apoyo a mujeres jefas de familia para la Porcentaje de mujeres jefas de (Número de mujeres jefas de familia apoyadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 10.00 0.00 0.00 N/A
implementación de proyectos productivos. familia apoyadas para la / Total de mujeres programadas a apoyar) * Trimestral
implementación de proyectos 100
productivos.
B 3 Evaluación técnica de proyectos Porcentaje de proyectos (Número de proyectos productivos evaluados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 15.83 16.93 106.95
productivos ingresados en ventanilla productivos evaluados técnicamente/Total de proyectos productivos Trimestral
técnicamente. sujetos a ser evaluados)*100
B 4 Porcentaje de beneficiarias capacitadas Porcentaje de beneficiarias (Número de beneficiarias capacitadas/Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 0.00 0.00 N/A
para la implementación de proyectos capacitadas para la beneficiarias programadas a capacitar) *100 Trimestral
productivos. implementación de proyectos
productivos.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.
Causa : Como parte de la implementación del programa de supervisión que permite dar seguimiento puntual a los proyectos apoyados en el año inmediato anterior para lograr un eficiente desempeño de los recursos otorgados por el
Programa se han supervisado 312 proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior. Por lo que este indicador tuvo un avance del 7.02 por ciento, lo que representa una variación positiva del 108 por ciento respecto a la meta
programada. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando, proporcionando información necesaria para determinar el éxito y
sustentabilidad de los mismos. Otros Motivos:
Porcentaje de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos.

Causa : No se programo avance parae este mes Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal.
Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas para la implementación de proyectos productivos.

Causa : No se registro avance en este mes Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.

Causa : Con la finalidad de determinar la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos productivos, hasta el mes reportado se han evaluado técnicamente 3,048 proyectos productivos, lo que representa un avance del 16.93 por ciento;
logrando superar en 6.98 por ciento la meta programada. Efecto: Positivo. Con la evaluación técnica se busca la pertinencia, viabilidad y eficacia potencial de los proyectos productivos y con esto garantizar la ejecución de los recursos
asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la
población atendida. Otros Motivos:
Porcentaje de beneficiarias capacitadas para la implementación de proyectos productivos.

248 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S065 Programa de Atención a Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 213-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Jornaleros Agrícolas responsable Atención a Grupos Prioritarios transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los Objetivo Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a Objetivo Asistencia Social.
grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en través de estrategias de asistencia social que les permitan
las oportunidades que les permitan desarrollarse con desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.
independencia y plenitud.
pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la protección social de los Porcentaje de Jornaleros (Número de jornaleros agrícolas o integrantes Porcentaje Estratégico- 56.00 N/A N/A N/A
jornaleros agrícolas y sus familias. Agrícolas o integrantes del hogar del hogar que perciben mejoría en sus Calidad-Anual
que perciben mejoría en sus condiciones de vida/ Población Jornalera
condiciones de vida respecto de Agrícola o integrantes del hogar
los entrevistados entrevistados)*100
Propósito La población jornalera agrícola y sus Población Jornalera Agrícola Población jornalera agrícola beneficiada Beneficiario Estratégico- 628,891 529,688 559,496 105.63
familias amplían sus capacidades mediante Beneficiada Eficacia-
apoyos en alimentación, salud, Indicador Seleccionado Trimestral
infraestructura, educación e información, así
como con la promoción de su acceso a los
servicios básicos.
Permanencia en el aula de la (Población infantil de 6 a 18 años beneficiaria Porcentaje Estratégico- 85.00 N/A N/A N/A
población beneficiaria infantil de 6 del Programa que asiste regularmente a los Eficacia-Anual
a 18 años durante el periodo de servicios educativos / Población infantil de 6 a
medición 18 años inscrita en los servicios
educativos)*100
Componente A Apoyo económico directos a la Población Cobertura de la entrega de Población Jornalera Agrícola beneficiada con Beneficiario Gestión-Eficacia- 534,714 155,984 144,882 92.88
Jornalera Agrícola apoyos económicos directos. apoyos económicos directos. Trimestral
249 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
B Apoyo entregado para la Infraestructura Proyectos de infraestructura Número de proyectos de infraestructura Proyecto Estratégico- 283 27 18 66.67
aprobados en beneficio de la aprobados en beneficio de la Población Eficacia-
población jornalera agrícola por el Jornalera Agrícola por el Programa de Semestral
Programa de Atención a Atención a Jornaleros Agrícolas o de
Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Desarrollo de Zonas Prioritarias
C Servicios de acompañamiento otorgados Porcentaje de Regiones (Número de Regiones jornaleras con servicios Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 83.00 N/A
y acciones realizadas para el desarrollo de jornaleras con servicios de de acompañamiento o con acciones para el Trimestral
habilidades personales en beneficio de la acompañamiento y atención o desarrollo de habilidades personales y sociales
población jornalera. con acciones para el desarrollo para beneficio de la población jornalera
de habilidades personales y agrícola / Número de Regiones Jornaleras
sociales para beneficio de la programadas)*100
población jornalera agrícola
respecto de las programadas
Actividad A 1 Entrega del apoyo económico para el Niños de hasta 14 años que Niños de hasta 14 años que reciben apoyos Beneficiario Gestión-Eficacia- 3,106 907 3,522 388.31
desarrollo de la Población Jornalera reciben apoyos alimenticios alimenticios Trimestral
Agrícola.
Niños y adolescentes hasta 18 Número de niños y adolescentes que Beneficiario Gestión-Eficacia- 48,699 14,206 8,984 63.24
años que recibieron apoyos pertenecen a un hogar jornalero agrícola que Bimestral
económicos por el Programa de reciben el apoyo económico por el Programa
Atención a Jornaleros Agrícolas o de Atención a Jornaleros Agrícolas o
Desarrollo Humano Desarrollo Humano Oportunidades
Oportunidades
Apoyos económicos al arribo Número de apoyos económicos al arribo Hogar Gestión-Eficacia- 69,144 20,170 19,405 96.21
entregados entregados Trimestral
B 2 Inversión en apoyos vinulcados a Monto federal programado en Monto federal programado en proyectos de Pesos Gestión- 83,787,066 8,699,437 5,914,799 67.99
proyectos de infraestructura y servicios. proyectos de infraestructura con infraestructura con beneficio prioritario hacia la Economía-
beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria Trimestral
Población Jornalera Agrícola
Beneficaria
250 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
C 3 Acciones para el Desarrollo de la Porcentaje de subregiones con (Número de subregiones con acciones para el Unidad de Gestión-Eficacia- 100.00 0.00 90.00 N/A
Población Jornalera Agrícola acciones para el desarrollo de la desarrollo de la Población Jornalera Trabajo Trimestral
Población Jornalera Agrícola Agrícola/Número de subregiones con acciones
respecto de las programadas para el desarrollo de la Población Jornalera
Agrícola programadas)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
Cobertura de la entrega de apoyos económicos directos.

Causa : Las características de la población jornalera como son la migración constante, la no portabilidad de documentos de identificación, la heterogeneidad dentro del mismo grupo jornalero, la compleja composición familiar así como
condiciones sociales y climatológicas, entre otras, ocasionan variaciones en los volúmenes de jornaleros susceptibles de atención con cobertura del Programa.
Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias
Causa : La aprobación de apoyos de infraestructura, está en función de los volúmenes de población jornalera agrícola esperada para su atención durante el ciclo migratorio el cual se puede ver afectado por condiciones climatológicas, sociales,
económicas u otras. Asimismo, se espera que para el mes de junio comience a esbozarse la estrategia de subregiones de atención con la finalidad de mejorar la planeación, focalización y sinergia de los recursos del Gobierno Federal a través
de la coordinación con otras instituciones.
Porcentaje de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola respecto de las
programadas
Causa : La emergencia sucitada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011 modificaron el flujo migratorio así como los periodos de estancia de la población jornalera en los lugares de destino de Baja California Sur,
Durango, Sinaloa y Sonora. Por tanto, el Programa priorizó las acciones de coordinación interinstitucional a través de del funcionamiento de la primera fase de operación a través de Ventanillas de Atención en 5 Regiones de atención del estado
de Guerrero lo que ha permitido atender a la población al regresar a sus localidades de origen.
Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios

Causa : Al 31 de mayo de 2011 debido a la demanda surgida, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de apoyo alimenticios contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida
de los niños y niñas de hasta 14 años que forman parte de la población jornalera agrícola beneficiada.
Niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades
Causa : Las características de la población jornalera como son la migración constante, la no portabilidad de documentos de identificación, la heterogeneidad dentro del mismo grupo jornalero, la compleja composición familiar así como
condiciones sociales y climatológicas, entre otras, ocasionan variaciones en los volúmenes de jornaleros susceptibles de atención con cobertura del Programa. Lo anterior dificultó la formalización de la participación del Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades en la continuidad del apoyo educativo a los niños y adolecentes con asistencia regular escolar.
Apoyos económicos al arribo entregados

Causa : La emisión de apoyos para el tránsito migratorio está en función de los volúmenes de población jornalera agrícola esperada para su atención durante el ciclo migratorio el cual se puede ver afectado por condiciones climatológicas,
sociales, económicas u otras. Con la finalidad de de mejorar la planeación y focalización de los recursos contando en el primer trabajo con 993 subregiones susceptibles de variación de acuerdo al ciclo agrícola identificado en la zona.
251 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficaria
Causa : El monto federal para proyectos de infraestructura, está en función de los volúmenes de población jornalera agrícola esperada para su atención durante el ciclo migratorio el cual se puede ver afectado por condiciones climatológicas,
sociales, económicas u otras. Asimismo, se espera que para el mes de junio comience a esbozarse la estrategia de subregiones de atención con la finalidad de mejorar la planeación, focalización y sinergia de los recursos del Gobierno Federal a
través de la coordinación con otras instituciones.
Porcentaje de subregiones con acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola respecto de las programadas
Causa : La emergencia sucitada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011 modificaron el flujo migratorio así como los periodos de estancia de la población jornalera en los lugares de destino de Baja California Sur,
Durango, Sinaloa y Sonora. Por tanto, el Programa priorizó las acciones de coordinación interinstitucional a través de del funcionamiento de la primera fase de operación a través de Ventanillas de Atención en 9 subregiones de atención del estad
de Guerrero lo que ha permitido atender a la población al regresar a sus localidades de origen.
252 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S070 Programa de Coinversión Ramo 20 Desarrollo Social Unidad D00-Instituto Nacional de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Social responsable Desarrollo Social transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Instituto Nacional de Desarrollo Social
Pública Entidad
Objetivo Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los Objetivo Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a Objetivo Procurar el acceso a instancias de protección social a
grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en través de estrategias de asistencia social que les permitan personas en situación de vulnerabilidad
locales, de las
la población rural
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la generación de capital social a Porcentaje de proyectos (Número de proyectos apoyados por el PCS Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
través del fortalecimiento de Actores apoyados que contribuyen a la que contribuyen a la generación de capital Eficacia-Bianual
Sociales. generación de capital social social) / (Número de proyectos apoyados) *
100
Propósito Actores sociales fortalecidos Porcentaje de Actores Sociales [(Número de Actores Sociales apoyados que Porcentaje Estratégico- 60.00 N/A N/A N/A
apoyados que invierten en realizan inversión en infraestructura o Eficacia-Anual
infraestructura o equipamiento equipamiento ) / (Número de Actores Sociales
apoyados)]*100
Porcentaje de Actores Sociales [(Número de Actores Sociales que invierten en Porcentaje Estratégico- 22.00 N/A N/A N/A
apoyados que invierten en profesionalización) / (Número de Actores Eficacia-Anual
profesionalización Sociales apoyados)]*100
Porcentaje de Actores Sociales [(Número de actores sociales apoyados que Porcentaje Estratégico- 10.00 N/A N/A N/A
que desarrollan modelos de desarrollan modelos de intervención Eficacia-Anual
intervención replicables replicables) / (Número de actores sociales
apoyados) * 100
253 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Proyectos apoyados Porcentaje de aportación del [(Monto de recursos aportados por el Porcentaje Estratégico- 26.00 28.00 19.30 68.93
Programa destinada a proyectos Programa destinados a proyectos plateados Economía-
planteados con Perspectiva de con Perspectiva de Equidad de Trimestral
Equidad de Género Género)/(Monto total ejercido en
proyectos)]*100
Porcentaje de proyectos [(Total de proyectos apoyados que inciden en Porcentaje Estratégico- 95.01 96.99 96.70 99.70
apoyados que inciden en alguna alguna Zona de Atención Prioritaria)/(Total de Calidad-
Zona de Atención Prioritaria proyectos apoyados)]*100 Trimestral
Porcentaje de proyectos [(Total de proyectos apoyados que inciden en Porcentaje Estratégico- 10.06 10.06 8.50 84.49
apoyados que inciden en algún algún municipio con menor Índice de Calidad-
municipio con menor Índice de Desarrollo Humano)/(Total de proyectos Trimestral
Desarrollo Humano (IDH) apoyados)]*100
Porcentaje de proyectos [(Total de proyectos apoyados que incorporan Porcentaje Estratégico- 20.03 0.00 16.50 N/A
apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género)/(Total de Eficacia-
Perspectiva de Equidad de proyectos apoyados)]*100 Trimestral
Género
Proyectos Apoyados Número de proyectos apoyados Proyecto Estratégico- 1,263 1,010 738 73.07
Trimestral
Actividad A 1 Recepción de proyectos Porcentaje de proyectos recibidos [(Total de proyectos recibidos Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 89.00 97.16 109.17
completos. completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100 Trimestral
A 2 Capacitación para la ejecución de los Porcentaje de actores sociales [(Total de actores sociales apoyados que son Porcentaje Gestión-Eficacia- 70.00 45.00 N/A N/A
Proyectos que reciben capacitación para la capacitados para la ejecución de su Trimestral
ejecución de su proyecto proyecto)/(total de actores sociales
apoyados)]*100
A 3 Avance acumulado del presupuesto Monto de presupuesto ejercido Monto del presupuesto ejercido acumulado Millones de Gestión-Eficacia- 324 0 39 N/A
en apoyo a proyectos pesos Trimestral
A 4 Dictaminación de Proyectos Porcentaje de proyectos [(Total de proyectos dictaminados)/(Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 82.00 88.86 108.37
dictaminados Proyectos recibidos completos)]*100 Trimestral
254 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
A 5 Suscripción de instrumento jurídico Porcentaje de proyectos con [(Total de proyectos con instrumento jurídico Porcentaje Gestión-Eficacia- 65.00 0.00 0.00 N/A
instrumento jurídico suscrito suscrito)/( Total de Proyectos dictaminados Trimestral
elegibles)]*100
A 6 Otorgar apoyo económico a Actores Porcentaje de actores sociales [(Total de actores sociales que reciben apoyo Porcentaje Gestión-Eficacia- 75.00 0.00 0.00 N/A
Sociales que reciben apoyo económico económico)/( Total de actores sociales con Trimestral
proyectos dictaminados elegibles )]*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en infraestructura o equipamiento

Causa : Para el indicador Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en infraestructura o equipamiento, la frecuencia de medición es anual, razón por la cual no es posible reportar avances para este periodo.
Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en profesionalización

Causa : Para el indicador Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en profesionalización, la frecuencia de medición es anual, razón or la cual no es posible reportar avances para este periodo.
Porcentaje de Actores Sociales que desarrollan modelos de intervención replicables

Causa : Para el indicador Porcentaje de Actores Sociales que desarrollan modelos de intervención replicables, la frecuencia de medición es anual, razón por la cual no es posible reportar avances para este periodo.
Porcentaje de proyectos recibidos completos.

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del Programa de Coinversión Social, descrita en el numeral 3 de las Reglas de Operación 2011 que establece los criterios y requisitos de participación de los Actores Sociales, es importante
señalar que el número de proyectos recibidos completos esta sujeto al cumplimiento de los requisitos por parte de los Actores sociales. En cuanto al mecanismo interno para la selección de proyectos se han implementado una serie de medidas
que han contribuido con la simplificación administrativa y la automatización de procesos; aunado a ello, las Reglas de Operación del Programa establecen que los proyectos enviados por mensajería se recibirán siempre y cuando la fecha
contenida en la guía del servicio de mensajería no sobrepase la fecha de cierre de la convocatoria. Efecto: La simplificación administrativa y la automatización de procesos, así como el pleno conocimiento de los requisitos por parte de los
actores han contribuido a que el porcentaje de proyectos recibidos completos se incremente más allá de la meta establecida. Este incremento en el indicador no representa ningún efecto negativo para las metas y el funcionamiento del PCS,
toda vez que refleja la factibilidad del programa. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fueron recibidos completos. El proceso de
dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte, 365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.
Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después
del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán
apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. Lo cual implica que al
período de reporte no se cuente con actores sociales que reciban capacitación para la ejecución de su proyecto, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el
proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del
reporte,365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.
255 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos

período de reporte la cifra presentada corresponda únicamente al monto de recursos liberados para el apoyo a proyectos más no el monto ejercido, implicando que el indicador se encuentre por arriba de la meta establecida, toda vez que la
ministración al primer bloque de proyectos apoyados será a partir del mes de abril. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos
completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.
Porcentaje de proyectos dictaminados

apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Al 31 de marzo, habían transcurrido únicamente 28 días naturales de los 60 días establecidos en el numeral 4, por lo que aún no se dictaminaban proyectos en
Delegaciones. Cabe señalar que la primera Comisión Dictaminadora, se realizó el 11 de marzo, identificándose fallas de operación en el Módulo de Dictaminación del Sistema de Gestión de Proyectos del Programa de Coinversión Social, por lo
que la Dictaminación se continuó hasta el día 22 del mismo mes.
Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito

período de reporte no se cuente con proyectos con instrumento jurídico suscrito, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de
3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron
dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.
Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico

período de reporte no se cuente con Actores Sociales que reciban apoyo económico, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total
de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron
dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S071 Programa de Empleo Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 213-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario Temporal (PET) responsable Atención a Grupos Prioritarios transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los Objetivo Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a Objetivo Sin Información
pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la protección social de la Porcentaje de beneficiarios del (Número de beneficiarios del Programa que Porcentaje Estratégico- 70.00 N/A N/A N/A
población afectada por baja demanda de Programa que perciben mejoría perciben mejoría en sus condiciones de vida / Calidad-Anual
mano de obra o por una emergencia, en sus condiciones de vida Número de beneficiarios del Programa
mediante la entrega de apoyos temporales respecto de los ecuestados encuestados)*100
a su ingreso por su participación en
proyectos de beneficio familiar o
comunitario.familiar o comunitario.
Propósito Hombres y mujeres de 16 años o más de Porcentaje de beneficiarios del (Número de beneficiarios del Programa que Porcentaje Estratégico- 80.00 N/A N/A N/A
edad reciben apoyos temporales en su Programa que perciben mejoria perciben mejoría en sus ingresos / Número de Calidad-Anual
ingreso para afrontar los efectos de una en sus ingresos por su beneficiarios encuestados)*100
emergencia o de baja demanda laboral participación en el programa
ejecutando proyectos que contribuyan al respecto los encuestados
mejoramiento de las condiciones familiares
o comunitarias y que con su ejecución se
obtengan fuentes de ingreso temporal.
Componente A Apoyo económico entregado al Beneficiarios del Programa que Número de beneficiarios del Programa que Beneficiario Estratégico- 29,851 N/A N/A N/A
Beneficiario provienen del Sistema Nacional provienen del Sistema Nacional de Empleo Eficacia-Anual
de Empleo
Número de jornales entregados Número de jornales entregados Jornal Estratégico- 11,005,946 6,430,247 7,648,524 118.95
Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Proyectos entregados Número de proyectos entregados Proyecto Estratégico- 3,507 2,240 2,608 116.43
Indicador Seleccionado Eficiencia-
Trimestral
Número de beneficiarios que Número de beneficiarios que recibieron apoyo Persona Estratégico- 273,074 124,678 225,765 181.08
recibieron apoyo Eficacia-
Actividad A 1 Entrega de apoyos para jóvenes para la Jornales entregados para Número de jornales entregados para proyectos Jornal Gestión-Eficacia- 387,579 0 0 N/A
educación y el empleo proyectos en municipios con alta en municipios con alta deserción escolar y alto Trimestral
deserción escolar y alto desempleo de jóvenes
desempleo de jóvenes
Beneficiarios que recibieron Número de beneficiarios que recibieron apoyo Beneficiario Gestión-Eficacia- 5,881 0 0 N/A
apoyo por su participación en por su participación en proyectos en municipios Trimestral
proyectos en municipios con alta con alta deserción escolar y alto desempleo de
deserción escolar y alto jóvenes
desempleo de jóvenes
A 2 Entrega de apoyos para proyectos de Jornales entregados para la Número de jornales entregados para proyectos Jornal Gestión-Eficacia- 1,470,726 353,559 1,359,252 384.45
preservación del patrimonio histórico. realización de proyectos de de preservación del patrimonio histórico Trimestral
preservación del patrimonio
histórico
Beneficiarios que recibieron Número de beneficiarios que recibieron apoyo Beneficiario Gestión-Eficacia- 11,565 2,751 10,678 388.15
apoyo por su participación en por su participación en proyectos de Trimestral
proyectos de preservación del preservación del patrimonio histórico
patrimonio histórico
A 3 Entrega de apoyos para el Beneficiarios que recibieron Número de beneficiarios que recibieron apoyo Beneficiario Gestión-Eficacia- 66,742 13,735 20,516 149.37
mejoramiento de infraestuctura local, de apoyo por su participación en por su participación en municipios de muy alta, Trimestral
comunicación educativa ciudadana o de municipios de muy alta, alta y alta y media marginación o con alto índice de
conservación y reconstrucción de la Red media marginación o con alto desempleo
Rural y Alimentadora índice de desempleo
Jornales entregados en Número de jornales entregados en municipios Jornal Gestión-Eficacia- 3,972,690 819,810 1,203,544 146.81
municipios de muy alta, alta y de muy alta, alta y media marginación o con Trimestral
media marginación o con alto alto índice de desempleo
índice de desempleo
258 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
A 4 Entrega de apoyos para proyectos para Jornales entregados para la Número de jornales entregados para proyectos Jornal Gestión-Eficacia- 2,324,783 92,991 3,897,605 4,191.38
la prevención y remediación de desastres realización de proyectos para la para la prevención y remediación de desastres Trimestral
naturales o de PET inmediato prevención y remediación de naturales o de PET inmediato
desastres naturales o de PET
inmediato
Beneficiarios que recibieron Número de beneficiarios que recibieron apoyo Beneficiario Gestión-Eficacia- 155,816 6,232 183,579 2,945.75
apoyo por su participación en por su participación en proyectos para la Trimestral
proyectos para la prevención y prevención y remediación de desastres
remediación de desastres naturales
naturales o PET inmediato
A 5 Entrega de apoyos para proyectos de Jornales entregados para la Número de jornales entregados para proyectos Jornal Gestión-Eficacia- 1,754,280 407,883 1,188,123 291.29
mejoramiento de la salud realización de proyectos de de mejoramiento de la salud Trimestral
mejoramiento de la salud
Beneficiarios que recibieron Número de beneficiarios que recibieron apoyo Beneficiario Gestión-Eficacia- 14,202 3,292 10,992 333.90
apoyo por su participación en por su participación en proyectos de Trimestral
proyectos de mejoramiento de la mejoramiento de la salud
salud
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
Número de jornales entregados

Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. De esta manera, al 31 de
mayo de 2011, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios
declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y
suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.
Proyectos entregados
Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. De enero al 31 de mayo de
2011, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en
emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para
la atención de la emergencia, a través de una operación, oportuna superando la meta programada para el período.
259 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Número de beneficiarios que recibieron apoyo

Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. De enero al 31 de mayo de
2011, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados e
emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para
la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.
Jornales entregados para la realización de proyectos de preservación del patrimonio histórico

Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la asistencia a Programas de salud que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos
ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación del INAH para la ejecución de estos proyectos tuvo que realizarse de manera anticipada con la
finalidad de atender de manera oportuna a la población objetivo.
Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico
ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación del INAH para la ejecución de estos proyectos tuvo que realizarse de manera anticipada con la
finalidad de atender de manera oportuna a la población objetivo.
Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo
Causa : De enero al 31 de mayo de 2011, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población
objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega
de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.
Jornales entregados en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo
Causa : De enero al 31 de mayo de 2011, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población
objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega
de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.
Jornales entregados para la realización de proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato
Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. De enero a mayo de 2011, el
Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primeros días de febrero del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en
emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de Proyectos de poca duración pero que permitió la generación de empleos a través de la entrega de jornales superando la meta
programada para el período.
Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o PET inmediato
Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. De enero a mayo de 2011, el
Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primeros días de febrero del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en
emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de Proyectos de poca duración pero que permitió la generación de empleos a través de la entrega de jornales superando la meta
programada para el período.
Jornales entregados para la realización de proyectos de mejoramiento de la salud

ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación de la Secretaría de Salud para la ejecución de estos proyectos se vio modificada, sin embargo, es
se verá regularizada durante a lo largo del año.
Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud

ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación de la Secretaría de Salud para la ejecución de estos proyectos se vio modificada, sin embargo, es
se verá regularizada durante a lo largo del año.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S176 Programa 70 y más Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 213-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Atención a Grupos transversales
Prioritarios
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los Objetivo Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a Objetivo Asistencia Social.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 5 - Asistencia Social Subfunción 3 - Otros Grupos Vulnerables Actividad 9 - Apoyo a adultos mayores
Institucional en pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la protección social de los Porcentaje de Adultos Mayores (Número de adultos mayores que perciben Porcentaje Estratégico- 89.00 N/A N/A N/A
Adultos Mayores de 70 años y más que perciben mejoría en sus mejoría en sus condiciones de vida / Número Calidad-Anual
condiciones de vida respecto de de adultos mayores entrevistados)*100
los entrevistados
Propósito Incrementar el ingreso de los Adultos Porcentaje de Adultos Mayores (Número de Adultos Mayores que perciben Porcentaje Estratégico- 86.00 N/A N/A N/A
Mayores de 70 años y más, así como que perciben mejoría en su salud mejoría en su salud física y mental / Número Eficacia-Anual
aminorar el deterioro de su salud física y física y mental respecto de los de Adultos Mayores entrevistados) *100
mental. entrevistados.
Localidades atendidas. Número de localidades atendidas Localidad Estratégico- 76,130 75,951 76,037 100.11
Semestral
Porcentaje de Adultos Mayores (Número de Adultos Mayores que perciben Porcentaje Estratégico- 95.00 N/A N/A N/A
que perciben mejoría en sus mejoría en sus ingresos / Número de Adultos Calidad-Anual
ingresos respecto de los Mayores entrevistados)*100
entrevistados.
Componente A Acciones realizadas para aminorar el Porcentaje de localidades (Número de localidades atendidas atendidas Porcentaje Estratégico- 100.00 100.00 93.30 93.30
deterioro de la Salud Física y Mental o para atendidas con acciones para con acciones para aminorar el deterioro de la Eficacia-
la Protección Social aminorar el deterioro de la salud salud física y mental de los beneficiarios / Bimestral
física y mental de los Número de localidades planeadas a ser
beneficiarios atendidas atendidas atendidas con acciones
para aminorar el deterioro de la salud física y
mental de los beneficiarios)*100
261 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Prioritarios
B Apoyos económicos directos entregados Padrón Activo de Beneficiarios Padrón Activo de Beneficiarios Beneficiario Estratégico- 2,009,019 2,086,275 2,059,877 98.73
Bimestral
Actividad A 1 Ejecución de acciones para la Acciones ejecutadas por los Número de acciones ejecutadas por los Sesión Gestión-Eficacia- 277,358 88,882 142,525 160.35
protección social Gestores Voluntarios Gestores Voluntarios. Bimestral
A 2 Formalización de gestores voluntarios Porcentaje de formalización de (Número de Gestores Voluntarios formalizados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 89.98 85.20 94.69
Gestores Voluntarios respecto de / Meta anual de Gestores Voluntarios Bimestral
la meta anual formalizados)*100
B 3 Mantenimiento del padrón. Localidades con cobro del 95 por Número de localidades el 95 por ciento o más Localidad Gestión-Eficacia- 58,105 60,083 74,729 124.38
ciento o más de los beneficiarios con cobro Bimestral
B 4 Entrega del apoyo económico directo en Beneficiarios que recibieron Número de beneficiarios que recibieron el Beneficiario Gestión-Eficacia- 1,959,366 2,015,716 1,962,725 97.37
microzonas. apoyo apoyo económico. Bimestral
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios

Causa : En 2011 la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, se basa principalmente en la formación de los gestores voluntarios (GV) con el fin de coadyuvar al establecimiento de relaciones de colaboración, intercambio de
experiencias y participación con los beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al bienestar de la población. En este sentido, los esfuerzos del Programa se han enfocado en la capacitación secuencial de los GV permitiendo la
realización de más de 100 mil acciones ejecutadas por ellos sobre aspectos de hábitos saludables, técnicas de mejora de habilidades de atención así como de contraloría social, entre otras.
Porcentaje de formalización de Gestores Voluntarios respecto de la meta anual

Causa : Con el objeto de lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, se ha favorecido el fortalecimiento el proceso de formación de los gestores voluntarios (GV) que ya han sido electos desde ejercicios anteriores y
requieren de continuidad en el seguimiento en sus acciones antes de iniciar con la formalización de nuevos GV que requerirán de un mayor seguimiento en sus primeras etapas de su formación, aún cuando esto pueda resultar en una
disminución en las metas alcanzadas en los primeros bimestres Esta decisión permitirá asegurar la realización de acciones por parte los GV con un mayor avance en su formación y permitirá que los trabajos de formalización de los nuevos
GV se realicen con mayor grado de acompañamiento sin poner en riesgo las metas para el ejercicio.
262 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Prioritarios
Localidades con cobro del 95 por ciento o más

Causa : Las Mesas de Atención instaladas bimestralmente han proporcionado servicios y orientación a los Adultos Mayores de manera eficiente de tal manera que además de conforman un espacio físico seguro para la entrega de los apoyos
económicos directos a los beneficiarios del Programa, han permitido incrementar el número de localidades con cobro del 95 por ciento o más en el segundo biemestre del año.
263 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E011 Impulso al desarrollo de la Ramo 11 Educación Pública Unidad H00-Consejo Nacional para Enfoques Sin Información
presupuestario cultura responsable la Cultura y las Artes transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Pública Entidad
Objetivo Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la Objetivo Ampliar las oportunidades educativas para reducir Objetivo Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad,
participación y disfrute de las manifestaciones desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar que la amplia infraestructura de servicios y espacios
artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico la equidad. culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus
del país como parte de su pleno desarrollo como condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece
seres humanos. a la población y a los sectores profesionales vinculados con
la actividad cultural nacional.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 6 - Cultura Actividad 8 - Fomento y promoción de
Institucional la cultura
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que los mexicanos alcancen el Porcentaje de población (Número de beneficiarios de las actividades Porcentaje de Estratégico- 48.72 9.28 10.52 113.36
pleno desarrollo como seres humanos beneficiaria de las actividades artísticas y culturales en el periodo / Cifra población Eficacia-
mediante la educación, fomento y artísticas y culturales respecto de vigente de la población de Conapo-Inegi) X100 beneficiaria Trimestral
producción de servicios culturales, que les la población nacional.
permita el acceso y la participación en las Indicador Seleccionado
manifestaciones artísticas y del patrimonio
cultural e histórico.
Propósito Los mexicanos tienen acceso y participan Tasa de crecimiento de ((Número de actividades artístico culturales Tasa de Estratégico- -70.22 -94.65 -95.49 100.89
de los bienes y servicios artísticos y actividades artísticas y culturales realizadas en el período del año t / Número de variación Eficacia-
culturales. realizadas actividades artístico culturales realizadas en el Trimestral
mismo período del año t-1)-1 X 100
Componente A Artistas formados y/o capacitados en Tasa de crecimiento de la (Población formada y/o capacitada en materia Tasa de Estratégico- -19.16 -79.29 -79.31 100.03
materia artística o cultural población formada y/o capacitada artística o cultural de forma escolarizada y no variación Eficacia-
en materia artística o cultural escolarizada en el periodo del año t / Población Trimestral
formada y/o capacitada en materia artística o
cultural de forma escolarizada y no
escolarizada en el mismo periodo del año t-1) -
1 X 100
B Publicaciones culturales editadas Tasa de crecimiento de ((Publicaciones culturales editadas en el Tasa de Gestión-Eficacia- -4.07 -81.32 -78.71 96.79
publicaciones culturales editadas período del año t / publicaciones culturales variación Trimestral
respecto del año anterior editadas en el mismo período del año t-1) -1) X
100
264 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Actividad A 1 Apoyos otorgados para la formación Tasa de crecimiento de apoyos (Número de apoyos otorgados en el ámbito Apoyo Gestión-Eficacia- 16.10 16.10 15.81 98.20
artística y cultural otorgados en el ámbito cultural cultural del período en el año t / Número de Trimestral
apoyos otorgados en el ámbito cultural del
mismo período del año t-1) -1 x 100
B 2 Acciones de promoción y fomento del Tasa de crecimiento de las (Actividades de promoción y fomento Tasa de Gestión-Eficacia- -27.19 -83.88 -79.28 94.52
desarrollo cultural acciones de promoción y fomento publicados o realizados en el período del año t variación Trimestral
del desarrollo cultural en relación / Actividades de promoción y fomento
con el año anterior publicados o realizados en el mismo período
del año t-1) -1 X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.
Causa : En este trimestre aumentó la meta alcanzada con respecto a la programada debido a lo siguiente: la UAM indicó que durante el primer trimestre de 2011,se beneficiaron más de 24,000 personas quienes asistieron a los eventos
realizados por esta Institución. Este número superó la meta programada para este trimestre como resultado de dos importantes eventos. Por su parte, el CONACULTA indicó que el incremento de su meta alcanzada durante el primer
trimestre, se debió a que la atención a los usuarios de los servicios bibliotecarios, se sustentó en la mayor difusión de los eventos realizados en las Biblioteca de México "José Vasconcelos" y en la Biblioteca Vasconcelos, asimismo, la respuesta
del público beneficiado ha rebasado las estimaciones previstas en las metas. Durante el mes de enero aumentó el número de visitantes a la página de internet, lo cual se reflejó en la meta superada. Desprendido de lo anterior también se
programaron más actividades y otras se sustituyeron. El INEHRM, por otro lado, expresó que se superó su meta programada de 1,500 beneficiarios, gracias a las estrategias de difusión vía Internet, los anuncios de las emisiones radiofónicas de
los programas realizados en coordinación con el IMER y los acuerdos con instituciones académicas y culturales afines. En otro orden, el CECUT mencionó que durante el primer trimestre del presente ejercicio, la captación de público por parte
del Centro Cultural Tijuana fue de 314,294 visitantes, mientras que la meta para este trimestre era lograr una asistencia de 265,500, lo que significa que esta se superó en un 118.38 por ciento.
Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas

Causa : La meta alcanzada en este trimestre se decrementó en relación a la programada, debido a que el CONACULTA presentó una variación negativa de su meta, la cual disminuyó de 12,073 a 6,393 actividades, ya que no se contó con la
totalidad de la información que se registra por parte de las diferentes entidades del país, situación que se compensará en el siguiente trimestre. Independientemente de lo anterior, las demás Unidades Responsables participantes superaron o
alcanzaron sus metas programadas.
Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural

Causa : La meta alcanzada tuvo una ligera variación negativa en relación a la programada, debido a que hubo una menor inscripción de alumnos a las actividades de formación‐capacitación impartidas en el Centro Estatal de las Artes de San
Luis Potosí, así como de los alumnos inscritos en los cursos realizados en el Centro Estatal de las Artes de Baja California, Unidad Mexicali indicó el CONACULTA, aunque con respecto a la UNAM, la variación positiva de su meta se derivó
principalmente por el interés de la población y la oferta de formación artística que ofrece la Universidad, contando al cierre del primer trimestre con 12 169 personas formadas o capacitadas en materia artística o cultural de forma
escolarizada y no escolarizada.
265 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Tasa de crecimiento de publicaciones culturales editadas respecto del año anterior

Causa : Se incrementó la meta con respecto a la programada debido a que la UNAM tuvo una variación positiva en su meta, derivada principalmente por el resultado de los programas a apoyar, estimular y/o incentivar el interés de la planta
docente, para que publiquen sus investigaciones, contando al cierre del primer trimestre con 532 públicaciones culturales editadas. También por los resultados alcanzados en la edición y coedición de títulos por parte de CONACULTA,
destacando entre otros los eventos siguientes: la realización de las ferias nacionales con 23,500 asistentes, presentaciones editoriales en el Distrito Federal y provincia con 780 asistentes. Asimismo, en las presentaciones editoriales
destacaron: tierra adentro con 617 asistentes, página de internet de salas de lectura con 2,236 asistentes, en este contexto el Distrito Federal y provincia con 455 asistentes.
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural

Causa : Se decrementó ligeramente la meta alcanzada con respecto a la programada en este trimestre, obteniéndose un 99.78 por ciento, informó CONACULTA. Lo anterior, a pesar de que en la reunión del 22 de febrero de la Comisión de
Supervisión, se autorizó el presupuesto para el otorgamiento de nuevas becas en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, debido a la excelente calidad del proyecto. Apoyos otorgados a proyectos internacionales: 284. Grupos artísticos
apoyados vigentes: 188. Apoyos otorgados: 905.
Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior
Causa : Se incrementó la meta alcanzada en relación a la programada, debido a que el INBAL informó que hubo un incremento de eventos en su meta, para lo cual se realizaron impresos e inserciones publicitarias y publicidad en periódicos,
revistas, internet, impresión de volantes y carteles, así como promocionales producidos para televisión, con lo cual, en relación al año anterior, se obtuvo un crecimiento del 120.0 por ciento. Con respecto a CONACULTA no se observan
variaciones respecto a lo programado. Por su parte, la meta de la UNAM tuvo un cumplimiento del 100.0 por ciento.
266 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E013 Producción y transmisión de Ramo 11 Educación Pública Unidad MHL-Televisión Metropolitana, Enfoques Sin Información
presupuestario materiales educativos y responsable S.A. de C.V. transversales
culturales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Pública Entidad
Objetivo Impulsar la creación de múltiples opciones para la Objetivo Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la Objetivo Fortalecer la tarea de difundir las expresiones de la cultura
recreación y el entretenimiento para toda la sociedad información y la comunicación en el sistema educativo para nacional e internacional a través de su señal televisiva y
mexicana. apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus radiofónica.
competencias para la vida y favorecer su inserción en la
sociedad del conocimiento.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 6 - Cultura Actividad 8 - Fomento y promoción de
Institucional la cultura
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a promover, difundir y divulgar la Cobertura de la señal de Número de personas con acceso a la señal de Persona Estratégico- 56,586,585 N/A N/A N/A
cultura de México mediante la programas educativos y programas educativos y culturales en radio o Eficiencia-Anual
consolidación de la expansión de la señal culturales en radio y TV TV
internacional. Indicador Seleccionado
Propósito La población mexicana tiene múltiples Porcentaje de horas de radio y (Número de horas de radio y televisión Hora de radio y Estratégico- 100.00 24.69 24.88 100.77
opciones a contenidos educativos, televisión transmitidas. transmitidas / Total de Horas de radio y televisión Eficiencia-
culturales y artísticos a través de los televisión programadas a transmitir) X 100 transmitida. Trimestral
programas transmitidos mediante los
medios masivos de comunicación.
Componente A Programas de radio y televisión Número de programas de TV Suma de programas de televisión transmitidos. Programa de Gestión-Eficacia- 76,102 18,964 19,459 102.61
transmitidos. transmitidos. Televisión Trimestral
transmitido
Programas de radio transmitidos. Suma de programas de radio transmitidos. Programa de Gestión-Eficacia- 5,400 1,350 1,224 90.67
radio Trimestral
transmitido.
B Programas de radio producidos por el Programas de radio producidos Suma de programas de radio producidos. Programa de Gestión-Eficacia- 111,193 27,564 37,105 134.61
Instituto Mexicano de la Radio. por el Instituto Mexicano de la radio Trimestral
Radio. producido.
Actividad A 1 Adquisición de material televisivo para Horas de material televisivo Suma de horas de material televisivo adquirido Hora de Gestión-Eficacia- 650 201 181 90.05
la transmisión en Televisión Metropolitana, adquirido por Televisión para su transmisión material Trimestral
S.A. de C.V. Metropolitana, S. A. de C. V. televisivo
adquirida.
267 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
culturales
A 2 Producción de material radiofónico con Horas de radio producidas Suma de horas de radio producidas Hora de radio Gestión-Eficacia- 2,400 600 678 113.00
contenido educativo y cultural. producida Trimestral
A 3 Producción de horas de material Horas de producción de material Suma de horas de producción de material Hora de Gestión-Eficacia- 3,974 858 994 115.85
televisivo. televisivo. televisivo material Trimestral
televisivo
producida
B 4 2 Transmisión de Horas de Noticiarios Horas de radio de noticiero Suma de horas de radio de noticiero Hora - Radio Gestión-Eficacia- 1,995 492 495 100.61
del Instituto Mexicano de la Radio transmitido por el Instituto transmitidas. de Noticiero Trimestral
Mexicano de la Radio Transmitida
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas.

Causa : La Dirección General de Televisión Educativa señala que superó la meta debido al incremento en la programación del Canal 27 de la Red Edusat denominado, canal bajo demanda. El Instituto Mexicano de la Radio superó la meta
debido a un aumento en la duración real de los programas, así como a las modificaciones en los tiempos programados.
Número de programas de TV transmitidos.

Causa : La Dirección General de Televisión Educativa superó la meta debido al incremento de la programación del Canale 27 de la Red Edusat, denominado canal bajo demanda. El XE‐IPN Canal 11 señala que se cumplió la meta en forma
satisfactoria en el periodo de enero‐marzo, se transmitieron los siguientes programas producidos: Noticiario nocturno, Noticias de media noche, Noticiario matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiario vespertino,
Agenda, Noticiario meridiano, Espiral, Foro Once, El Tímpano, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Haciendo eco, Escuela para padres, Las Mañanas
en el Once, Bienes Raíces, Instantáneas, El gusto es mío, Elecciones, Lo que me prende, Once noticias fin de semana, A la cachi cachi porra, Cambio de imagen, Central Once bloque videos, Cinema Club, De Paseo Pueblos Mágicos, Factor
ciencia, Ideas, Sabores de México, T‐reto, Línea directa, Los Once Más, Mi historia de amor, Energía y XY. Por su parte, la Televisión Metropolitana, S. A. de C. V. superó la meta debido a que incluyó los nuevos programas de la serie: Nosotros
los Otros, así como nuevas temporadas de los programas: Ludens, y Arte y Cultura, y los primeros programas de la cobertura del congreso: la Experiencia Intelectual de las Mujeres en el siglo XXI.
Programas de radio transmitidos.

Causa : No se alcanzó la meta programada debido a que en el mes de diciembre de 2010 salieron del aire 9 series. También durante el mes de febrero salieron del aire 3 series más. Sin embargo, se espera que para el segundo trimestre del año
se alcance la meta establecida, debido a que a partir de abril se incorporarán nuevas series a la programación de la emisora.
Programas de radio producidos por el Instituto Mexicano de la Radio.

Causa : Se programó producir en el trimestre 27,465 programas, de los cuales se realizaron 37,105, con una variación mayor de 9,640 programas. El resultado se debe a que la mayoría de las emisoras superaron su meta. La meta de
promocionales fue superada, debido a las solicitudes tanto de las dependencias del Gobierno Federal como de las instancias internas. De igual forma, la meta de cápsulas se superó, debido a la producción interna.
268 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
culturales
Horas de material televisivo adquirido por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.
Causa : Para el periodo de enero‐marzo de 2011 se programó alcanzar una meta de 201 horas de material televisivo adquirido (hmta) y se alcanzaron 181 hmta, originando una variación de 20 hmta, lo cual obedece a: Que se había estimado
una importante compra de material televisivo en este mes, derivado de la asistencia a NATPE (un mercado televisivo que se realiza en el mes de enero), y al que no se pudo asistir.
Horas de radio producidas

Causa : Durante el primer trimestre de este año, se realizaron coberturas relacionadas con los procesos electorales en Guerrero y Baja California, así como la información que se generó antes, durante y después de la consulta ciudadana sobre
una posible alianza electoral del PAN‐PRD en la contienda por la gubernatura del Estado de México, asimismo se realizaron trabajos en torno a los acontecimientos en Medio Oriente:Egipto, Yemen; Africa, Libia, Costa de marfil; Asia,
terremoto, tsunami y la emergencia nuclear en Japón.
Horas de producción de material televisivo.

Causa : La Dirección General de Televisión Educativa superó la meta debido a la realización de materiales audiovisuales para apoyar a distintas instituciones tanto del sector educativo como de otros sectores del Gobierno Federal, así como a la
cobertura de eventos especiales de diferentes Direcciones Generales dependientes de la Secretaría. El XE‐IPN Canal 11 señala que se superó la meta ya que se transmitieron los siguientes programas producidos: Noticiario nocturno, Noticias de
media noche, Noticiario matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiario vespertino, Agenda, Noticiario meridiano, Espiral, Foro Once, El Tímpano, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano, Dinero y poder, Aquí nos
tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Haciendo eco, Escuela para padres, Las Mañanas en el Once, Bienes Raíces, Instantáneas, El gusto es mío, Elecciones, Lo que me prende, Once noticias fin de semana, A la cachi
cachi porra, Cambio de imagen, Central Once bloque videos, Cinema Club, De Paseo Pueblos Mágicos, Factor ciencia, Ideas, Sabores de México, T‐reto, Línea directa, Los Once Más, Mi historia de amor, Energía y XY. Finalmente, Televisión
Metropolitana, S. A. de C. V. sañala que superó la meta debido a que el Presidente Felipe Calderón, dio mensajes a la nación, el 2 de enero con motivo del inicio de año, el 16 de febrero anunció apoyos fiscales para la zona norte del país
afectadas por las heladas. Y con motivo de la presentación de los resultados finales del Censo 2010, se realizó un enlace con todas las estaciones del IMER el lunes 28 de marzo.
Horas de radio de noticiero transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio

Causa : Se programó transmitir en el trimestre 492 horas‐radio de noticias, alcanzando la cantidad de 495, con una variación mayor de 3 horas. El Presidente Felipe Calderón, dio mensajes a la nación, el 2 de enero con motivo del inicio de año,
el 16 de febrero anunció apoyos fiscales para la zona norte del país afectadas por las heladas. Y con motivo de la presentación de los resultados finales del Censo 2010, se realizó un enlace con todas las estaciones del IMER el lunes 28 de
marzo.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E010 Mejoramiento de unidades Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Sin Información
presupuestario operativas de servicios de responsable Seguro Social transversales
ingreso
ALINEACIÓN
Objetivo Impulsar la creación de múltiples opciones para la Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y Objetivo Sin Información
recreación y el entretenimiento para toda la sociedad sociales.
mexicana.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 2 - Seguridad Social Subfunción 3 - Otros Actividad 10 - Mejoramiento de los
Institucional servicios de ingreso
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Otorgamiento de los Servicios de Ingreso en Usuarios atendidos ((NU Tiendas * P1+NU Velatorios* P2 + NU variación Estratégico- 9.80 7.70 -4.50 88.67
beneficio de los trabajadores IMSS y Centros Vacacionales * P3 en el periodo / NU porcentual Eficacia-
población en general. Tiendas * P1+NU Velatorios * P2 + NU Mensual
Centros Vacacionales * P3 en igual periodo del
año anterior) - 1) X 100 NU:Número de
Usuarios Atendidos en el periodo
P:Ponderador
Propósito Trabajadores activos, pensionados, Competitividad en precios (Precio de la Canasta IMSS entre el Precio de Variación Estratégico- 92.09 N/A N/A N/A
jubilados del IMSS y público en general la canasta de 4 competidores) por 100 Porcentual Economía-Anual
tienen acceso a los Servicios de Ingreso a
precios y cuotas competitivas
Variación de los Ingresos de (((Ingresos observados en el periodo / Ingresos Variación real Estratégico- 13.20 11.40 6.40 56.14
Centros Vacacionales en el mismo periodo del año anterior) / porcentual Economía-
Deflector del INAC del periodo) - 1) por 100 Cuatrimestral
Variación de las Ventas en (((Ventas observadas en el periodo / ventas en Variación real Estratégico- 4.80 0.00 -6.70 73.03
Tiendas el mismo periodo del año anterior) / Deflactor porcentual Economía-
del INPC del periodo)- 1) X 100 Mensual
Componente A Artículos y/o productos, así como bienes Clientes atendidos en Tiendas ((Número de clientes observados en el periodo Variación Gestión-Eficacia- 10.30 9.80 -6.60 68.45
de consumo comprados y vendidos Indicador Seleccionado / Número de clientes en el mismo periodo del Porcentual Mensual
(Tiendas). Los artículos y/o productos año anterior) - 1) X 100
vendidos son a trabajadores del IMSS o
público en general.
270 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
ingreso
B Servicios turísticos y de convenciones Usuarios atendidos en Centros ((Número de usuarios observados en el Variación Gestión-Eficacia- 5.70 -6.10 10.30 117.45
otorgados (Centros Vacacionales y Unidad Vacacionales periodo / Número de usuarios en el mismo porcentual Cuatrimestral
de Congresos) periodo del año anterior) - 1) X 100
C Servicios Funerarios otorgados Servicios otorgados en Velatorios ((Número de servicios observados en el Variación Gestión-Eficacia- 21.50 23.10 -1.80 64.53
(Velatorios) periodo / Número de servicios en el mismo porcentual Mensual
periodo del año anterior) - 1) X 100
Actividad A 1 Proporcionar capacitación al personal Capacitación del personal en (Número de cursos realizados / Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
de tiendas Tiendas cursos programados) X 100 Anual
A 2 Inventario Faltante de inventario (Faltante de inventario del año / Ventas del Porcentaje Gestión-Eficacia- 0.90 N/A N/A N/A
año) X 100 Anual
A 3 Margen de Comercialización Margen de Comercialización (Utilidad bruta total del año / Ventas totales del Porcentaje Gestión-Eficacia- 15.03 N/A N/A N/A
año) X 100 Anual
B 4 Mantenimiento Adecuado de las Satisfacción de los usuarios en el (Sumatoria de los puntos obtenidos de cada Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 80.00 90.00 112.50
Instalaciones de los Centros Vacacionales. Mantenimiento de las encuesta / Sumatoria de los puntos máximos Trimestral
Instalaciones en Centros de cada encuesta) X 100
Vacacionales
B 5 Mejorar los Procesos Operativos Clave Satisfacción del cliente en los (Sumatoria de los puntos obtenidos de cada Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 80.00 89.60 112.00
de cada Centro Vacional Servicios que Ofrecen los encuesta / Sumatoria de los puntos máximos Trimestral
Centros Vacacionales de cada encuesta) X 100
B 6 Implementar las Actividades Cumplimiento del Programa de (Sumatoria de puntos por actividades Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 85.00 30.00 35.29
Establecidas en el Programa de Comercialización en Centros concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos Trimestral
Comercialización. Vacacionales por actividades programadas en el periodo,
cada actividad programada o concluida
equivale a un punto) X 100
271 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
ingreso
C 7 Implementar las Actividades Cumplimiento del Programa (Sumatoria de puntos por actividades Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 85.00 85.70 100.82
Establecidas en el Programa de Trabajo Comercial de Velatorios concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos Trimestral
por actividades programadas en el periodo,
cada actividad programada o concluida
equivale a un punto) X 100
C 8 Mejorar la Calidad del Servicio Personal Capacitado en (Personal capacitado en el periodo / Personal Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Velatorios programado para recibir capacitación en el Anual
periodo) X 100
Satisfacción de los usuarios en (Sumatoria de puntos por cliente que califican Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 80.00 98.30 122.88
los servicios contratados en satisfactoriamente los servicios funerarios / Trimestral
Velatorios Sumatoria de puntos máximos de cada
encuesta aplicada) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Usuarios atendidos
Causa : En razón del efecto adverso observado a partir de la implementación de los nuevos puntos de venta en 113 Tiendas y la puesta en macha de proyectos de mejora operativa en 2010, por el insuficiente número de equipos instalados y su
periodo de ajuste, así como por el entorno desfavorable para la actividad comercial en el periodo, que impactó en un lento crecimiento de las ventas del sector del Autoservicio en México. Efecto: La meta del periodo no se alcanzó. Otros
Motivos: En el mes de abril el numerador fue 721, 263; el denominador 755, 350 y el resultado del indicador -4.5%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de mayo por observar un mes de desfase en su integración, por lo que
se encontrará disponible a partir del día 25 de junio.
Variación de los Ingresos de Centros Vacacionales

Causa : Debido a los problemas de inseguridad en el país y a la implementación de mejoras operativas en el proceso de reservaciones que dificultaron la comercialización de los servicios. Efecto: No se cumplió la meta del periodo.
Variación de las Ventas en Tiendas

periodo de ajuste, así como por el entorno desfavorable para la actividad comercial en el periodo, que impactó en una lenta recuperación de las ventas del sector del Autoservicio en México. Efecto: La meta del periodo no se alcanzó. Otros
Motivos: En el mes de abril el numerador fue 592,362 ; el denominador 613, 842 y el resultado del indicador es -6.7% real. La información PREI no se encuentra disponible al mes de mayo por observar un mes de desfase en su integración, por
lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de junio.
272 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
ingreso
Clientes atendidos en Tiendas
periodo de ajuste, así como por el entorno desfavorable para la actividad comercial en el periodo, que impactó en una lenta recuperación de las ventas del sector del Autoservicio en México. Efecto: La meta del periodo no se alcanzó. Otros
Motivos: En el mes de abril el numerador fue 1,856, 300; el denominador 1, 987,412 y el resultado del indicador-6.6%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de mayo por observar un mes de desfase en su integración, por lo
que se encontrará disponible a partir del día 25 de junio.
Usuarios atendidos en Centros Vacacionales

Causa : No obstante los problemas de inseguridad en el país y a la implementación de mejoras operativas en el proceso de reservaciones que dificultaron la comercialización de los servicios. Efecto: La meta fue cumplida en el periodo.
Servicios otorgados en Velatorios

Causa : En este periodo, el número de servicios otorgados en el ejercicio 2010 fue mayor que aquellos observados en el primer cuatrimestre del 2011. Para revertir esta tendencia, se han destinado 2.0 millones de pesos para la promoción y
difusión entre la población de los servicios que se ofrecen en los Velatorios. Efecto: Se está trabajando en el diseño de estrategias que permitan reforzar las campañas de promoción de los servicios funerarios, debido a que los resultados en
el indicador de servicios otorgados, durante el periodo Enero-Abril del 2011 no ha sido el esperado, lo que implica que no se haya alcanzado la meta prevista. Otros Motivos: En el mes de abril el numerador fue 10,553; el denominador 10,745 y
el resultado del indicador -1.8%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de mayo por observar un mes de desfase en su integración, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de junio.
Satisfacción de los usuarios en el Mantenimiento de las Instalaciones en Centros Vacacionales

Causa : Derivado de los resultados de las encuestas se ha orientado el presupuesto de mantenimiento a las áreas que mayor atención reportan los usuarios. Efecto: Se tienen áreas remodeladas de acuerdo a los señalamientos que hacen los
usuarios lo que se ha traducido en mejores resultados en las evaluaciones que hacen los visitantes, logrando con ello la meta en el periodo.
Satisfacción del cliente en los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales
Causa : Derivado de los resultados de las encuestas el trabajo de los gerentes se ha orientado a buscar soluciones a los puntos críticos que arrojan los resultados de las encuestas. Efecto: El trabajo se realiza orientado a resolver los problemas
que detectan los usuarios lo que ha permitido mejorar la percepción que tienen de cada uno de los Centros Vacacionales, logrando con ello la meta en el periodo.
Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales

Causa : 1. No se le otorgó presupuesto para actividades de promoción y difusión. 2. Se informó sobre el cambio en las cuotas de recuperación hasta el 30 de marzo, lo que repercutió en la falta de datos para iniciar con el diseño y cambios de
folletería, impresos y paquetes. Efecto: Retraso general en todas las actividades del primer trimestre, en virtud de lo cual no se logró la meta en el periodo. Otros Motivos: Se tenían definidas 37 actividades de las cuales solo se han concluido 11.
Cumplimiento del Programa Comercial de Velatorios

Causa : Se realizaron platicas con las siguientes empresas: Banco HSBC, Televisa San Ángel como Estadio Azteca y el Centro Médico La Raza. Se cubrieron todas las actividades programadas solo falto la publicidad multimodal en el mexibus
en Ecatepec que se reprogramo para el mes de Noviembre, con lo cual se cumplió con la meta de 85% en el periodo que se informa. Efecto: La meta fue alcanzada al registrarse 86%, cifra por arriba del 85% de porcentaje de cumplimiento del
indicador. Otros Motivos: Las cifras que se reportan corresponden al primer trimestre del año
Satisfacción de los usuarios en los servicios contratados en Velatorios

Causa : Se aplicaron 5,157 encuestas en los 15 velatorios del Sistema, 98.5% de los encuestados están satisfechos con el servicio que se les otorgo. Efecto: Ha mejorado la imagen de los servicios otorgados y los velatorio fueron mejor
calificados, por lo que la meta de 80% en el nivel de servicio se cumplió. Otros Motivos: Sólo el 64.4% de los servicios otorgados en el sistema nacional de velatorios IMSS cuentan con una encuesta de calidad en el servicio.
273 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S204 Cultura Física Ramo 11 Educación Pública Unidad L6I-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Cultura Física y Deporte transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Dependencia o Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Pública Entidad
Objetivo Fomentar una cultura de recreación física que Objetivo Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en Objetivo Fomentar una cultura de actividad física y recreación que
promueva que todos los mexicanos realicen algún valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la promueva que toda la población realice algún ejercicio físico
ejercicio físico o deporte de manera regular y adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el
sistemática. del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para desarrollo del deporte para fomentar la estructura de
fortalecer la convivencia democrática e intercultural planeación y participación organizada entre la población en
materia de deporte y cultura física con que cuenta la
CONADE Bajo el principio el deportista es primero,
establecer programas de atención y apoyo para atletas,
entrenadores, directivos y profesionales de la ciencias
aplicadas, para elevar la alta competencia deportiva,
priorizando los apoyos a las disciplinas consideradas del ciclo
olímpico y del deporte adaptado.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 0 - Educación Subfunción 7 - Deporte Actividad 9 - Deporte
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a crear una cultura de actividad Porcentaje de personas (Número total de personas encuestadas que PERSONAS Estratégico- 30.01 N/A N/A N/A
física y deportiva, mediante programas que encuestadas, participantes en el califican favorable el programa / Total de ENCUESTADA Eficiencia-Anual
proporcionen hábitos de vida sana en la Programa Nacional de Cultura personas encuestadas)* 100 S
población mexicana. Física que lo califican favorable
Propósito La población mexicana realiza actividades Porcentaje de participantes en (Población participante en eventos deportivos Porcentaje Estratégico- 32.78 N/A 12.80 N/A
físicas y deportivas de manera habitual y eventos deportivos nacionales, nacionales, en actívate vive mejor y centros Eficacia-
sistemática. en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales en el año n Semestral
deportivos escolares y / Total de la población del país en el año
municipales. n)*100
Componente A La Población cuenta con acceso a Promotores incorporados en el Numero total de promotores incorporados / los Promotor Estratégico- 150.00 N/A 175.00 N/A
actividades físicas promovidas y programa de Activate Vive Mejor. promotores incorporados programados al año Eficacia-Anual
supervisadas por promotores de Actividad en Activación Física * 100
Física.
274 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S204 Cultura Física Ramo 11 Educación Pública Unidad L6I-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario responsable Cultura Física y Deporte transversales
B Centros del Deporte Escolar y Municipal Tasa de crecimiento de centros (Incremento de los centros del Deporte Escolar Centro Gestión-Eficacia- 80.00 N/A 231.00 N/A
apoyados para su operación con material del deporte escolares y y Municipal que están ya en operación y de Deportivo Anual
deportivo, promoción y mantenimiento municipales apoyados para su nueva creación en el año n / Centros del operando.
básico por parte de la CONADE. operación. Deporte Escolar y Municipal apoyados en el
año 2008) - 1 X 100
C Masificar en Coordinación con las Tasa de variacion de la población (Población participante del año N / Población Tasa de Gestión-Eficacia- 66.60 N/A 125.00 N/A
diversas instancias del Gobierno Federal, la asistente en Eventos Masivos de participante en el año N-1) - 1 * 100 variación Semestral
práctica regular de y sistemática de Activate, Vive Mejor.
actividades Físicas, Deportivas y
recreativas entre la población, con la
finalidad de generar hábitos saludables que
mejoren la calidad de y contribuyen a
desarrollar con igualdad de oportunidades la
cultura física en el país.
D Centros del Deporte en Municipios de Porcentaje de municipios de muy (Municipios de Muy alto grado de marginación Municipios de Gestión-Eficacia- 49.86 N/A 41.60 N/A
Muy Alta Marginación apoyados para su alto grado de marginación apoyados con un centro deportivo en muy alto grado Anual
operación. apoyados con un centro deportivo operación) / (Total de Municipios de Muy alta de marginación
en operación. marginación a nivel nacional)*100 activos.
Actividad A 1 En el año se realizan diversos eventos Eventos Multideportivos Eventos Realizados en el año N Evento Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 12.50 N/A
multideportivos en diiferentes niveles y realizados. Semestral
categorìas.
B 2 Municipios donde estan operando Porcentaje de municipios que son (Municipios apoyados por lo menos con un Porcentaje Gestión-Eficacia- 40.36 N/A 41.60 N/A
centros deportivos escolares y municipales apoyados por lo menos con un centro deportivo escolar y/o municipal) / (Total Anual
a nivel nacional. centro deportivo escolar y/o de Municipios a nivel nacional)*100
municipal.
C 3 Municipios participantes en Eventos Porcentaje de Municipios (Municipios participantes en eventos masivos / Municipios Gestión-Eficacia- 22.41 N/A 28.80 N/A
Masivos. participantes en Eventos numero total de municipios a nivel nacional) * participantes Anual
Masivos. 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
275 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E009 Prestaciones sociales Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad GYR-Instituto Mexicano del Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario eficientes responsable Seguro Social transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Igualdad de Oportunidades Programa Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia Dependencia o Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo Fomentar una cultura de recreación física que Objetivo Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y Objetivo PND. Objetivo nacional: El desarrollo humano y el bienestar
promueva que todos los mexicanos realicen algún sociales. de las personas, tanto de quienes viven en pobreza como
ejercicio físico o deporte de manera regular y del resto de los mexicanos, constituyen el centro de la
sistemática. acción del Gobierno en materia de igualdad de
oportunidades. El Plan busca que cada mexicano, ... pueda
tener las mismas oportunidades para desarrollar sus
aspiraciones a plenitud y mejorar así sus condiciones de
vida, sin menoscabo de las oportunidades de desarrollo de
las futuras generaciones. Bajo la perspectiva de igualdad
de oportunidades, además de atender a la población en
condiciones de pobreza, se pondrán en marcha programas
y acciones que permitan que cada mexicano amplíe sus
capacidades para alcanzar un desarrollo más pleno e
integral. Objetivo Tema: 3.2 Salud Tema: Desarrollo
humano sustentable. Objetivo de eje de política pública:
Objetivo: 8 Garantizar que la salud contribuya a la
superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.
Estrategia del objetivo de eje de Política Pública:
ESTRATEGIA 8.3 Promover la productividad laboral
mediante entornos de trabajo saludables, la prevención y el
control de enfermedades discapacitantes y el combate a las
adicciones. Estrategia del Programa Sectorial: Atender la
demanda y otorgar a la población, derechohabiente y
público en general, los servios que promuevan la salud y el
bienestar social, la cultura física y el deporte, el desarrollo
cultural, y la capacitación técnica, que coadyuven a elevar el
nivel de vida de la población.
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 2 - Seguridad Social Subfunción 3 - Otros Actividad 8 - Prestaciones sociales
Institucional eficientes
276 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al bienestar y desarrollo humano Incremento en la asistencia de (Usuarios Inscritos/Usuarios Porcentaje Estratégico- 92.94 N/A N/A N/A
de los derechohabientes del Instituto usuarios a los servicios de programados)*100 Eficacia-Anual
Mexicano del Seguro Social y público en Prestaciones Sociales
general a través de la promoción y fomento
a la salud, la cultura, el deporte y la
capacitación técnica certificada.
Propósito Los derechohabientes y público en general Índice de afluencia de usuarios a (Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria Porcentaje Estratégico- 92.94 25.00 26.10 104.40
reciben los beneficios de las prestaciones los servicios responsabilidad de de usuarios programados) X 100 Eficacia-
sociales. Prestaciones Sociales. Trimestral
Componente A Compromisos cumplidos por los Incremento de los compromisos (Sumatoria de los compromisos cumplidos / Porcentaje Gestión-Eficacia- 93.18 N/A N/A N/A
servicios de prestaciones sociales cumplidos relativos a programas, Sumatoria de los compromisos programados) Semestral
convenios, cursos, pláticas de X 100
promoción y fomento a la salud,
responsabilidad de Prestaciones
Sociales.
Actividad A 1 Impartición de cursos y talleres de Afluencia de usuarios a los (Sumatoria de usuarios atendidos a los Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.71 25.00 23.60 94.40
prestaciones sociales. servicios de Fomento a la servicios de fomento a la Cultura / Sumatoria Trimestral
Cultura de usuarios programados a los servicios de
Fomento a la Cultura) X 100
Afluencia de usuarios a los (Sumatoria de usuarios atendidos a los Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.86 25.00 27.80 111.20
servicios de Fomento al Deporte. servicios de Fomento al Deporte / Sumatoria Trimestral
de usuarios programados a los servicios de
Fomento al Deporte) X 100
servicios de Fomento a la Salud. servicios de Fomento a la Salud / Sumatoria Trimestral
Indicador Seleccionado de usuarios programados a los servicios de
Fomento a la Salud) X 100
277 de 278
DATOS DEL PROGRAMA
servicios de fomento a la servicios de Fomento a la Capacitación Trimestral
Capacitación Técnica Técnica / Sumatoria de usuarios programados
a los servicios de Fomento a la Capacitación
Técnica) X 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Índice de afluencia de usuarios a los servicios responsabilidad de Prestaciones Sociales.

Causa : La tendencia de incremento en el empleo se estima que se sostiene, y la dinámica socioeconómica es mejor. Efecto: Consecuentemente se proyecta la atención de un número mayor de usuarios. Otros Motivos: La dinámica
positiva del próximo inicio de las campañas electorales de término de sexenio.
Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Cultura

Causa : Las personas inscritas que se estimaron para este trimestre reflejan la tendencia del año anterior. Efecto: Mayor número de beneficiados con prestaciones sociales, en particular, en lo referente a desarrollo cultural. Otros Motivos:
El dinamismo económico del país, esperado durante todo el año 2011.
Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento al Deporte.

Causa : El número de usuarios inscritos en el periodo que se estima, se aprecia que se incrementará siguiendo la tendencia del año anterior. Efecto: La asignación más eficiente de los recursos destinado a las prestaciones sociales y, en
particular, a las deportivas. Otros Motivos: Avance positivo, previsto de la economía.
Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud.

Causa : para el caso de Bienestar Social el número de inscritos estimados aproximadamente logró situarse en la meta programada. Efecto: La importancia de la salud, para la población de usuarios, derechohabientes y público en general,
cada día cobra mayor interés. Otros Motivos: La dinámica económica favorece el interés de la población por preservar su salud.
Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Capacitación Técnica

Causa : Se estima que en este trimestre la población inscrita a cursos de capacitación será mayo que en el último de 2010. Efecto: La población podrá optar por una gama mayor de oportunidades de empleo, al ser una mano de obra más
calificada. Otros Motivos: El dinamismo positivo de la economía nacional.
278 de 278

4 Sustentabilidad Ambiental

1 Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.
16 Medio Ambiente y E 001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y E 002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y S 074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y S 075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y S 218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Recursos Naturales
2 Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.
16 Medio Ambiente y E 006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y S 079 Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y S 217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego
Recursos Naturales
3 Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.
16 Medio Ambiente y E 013 ProÁrbol.‐Prevención y Combate de Incendios Forestales
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y S 044 ProÁrbol.‐Programa de Desarrollo y Producción Forestal
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y S 110 ProÁrbol.‐ Programa de Pago por Servicios Ambientales
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y S 122 ProÁrbol.‐ Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y U 003 ProÁrbol.‐Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y U 005 ProÁrbol.‐Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal
Recursos Naturales
4 Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.
16 Medio Ambiente y G 013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Recursos Naturales
5 Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.
16 Medio Ambiente y S 046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
Recursos Naturales
16 Medio Ambiente y U 020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
Recursos Naturales
18 Energía G 003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas
6 Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas; eficientes; expeditas; transparentes y que incentive inversiones sustentables.
16 Medio Ambiente y G 005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Recursos Naturales
10 Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
16 Medio Ambiente y U 022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos
Recursos Naturales
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Operación y mantenimiento Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad B00-Comisión Nacional del Enfoques Sin Información
presupuestario del Sistema Cutzamala responsable Agua transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Sustentabilidad Ambiental Programa Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dependencia o Comisión Nacional del Agua
Objetivo Incrementar la cobertura de servicios de agua potable Objetivo Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en Objetivo Sin Información
y saneamiento en el país. cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el
desarrollo económico y la preservación del medio ambiente
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 4 - Agua Potable y Alcantarillado Subfunción 1 - Suministro de Agua Potable, Actividad 3 - Manejo eficiente y
Drenaje y Alcantarillado Institucional sustentable del agua y
prevención de inundaciones
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a incrementar el acceso y calidad Volumen de agua entregada Volumen anual de agua entregada . Hectómetros Estratégico- 464 199 199 100.07
del servicio de agua potable a la ZMCM. Indicador Seleccionado cúbicos Eficiencia-Anual
Propósito Abasto de agua potable en la Zona Cobertura estimada con la (habitantes beneficiados con el servicio de Porcentaje Estratégico- 21.80 20.40 20.40 100.00
Metropolitana del Valle de México entrega de agua en bloque. agua en bloque/ población total proyectada en Eficacia-Anual
vivienda particular) * 100
Componente A Operación en rangos de riesgo aceptable Incidencias mantenimiento Número de días que deja de operar el sistema Día Estratégico- 8 7 7 100.00
de la infraestructura realizada. Cutzamala Eficiencia-
Semestral
Actividad A 1 Contar con una cartera de proyectos Proyectos Registrados. No. de proyectos registrados. Proyecto Gestión-Eficacia- 14 6 6 100.00
registrada ante la Secretaria de Hacienda y Anual
Crédito Público (SHCP).
A 2 Mantenimiento adecuado a la Cumplimiento del programa (Acciones ejecutadas / acciones programadas) Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 76.00 76.00 100.00
infraestructura. * 100 Anual
4 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario del Sistema Cutzamala responsable Agua transversales
A 3 Saneamiento de presas Cuerpos de agua con calidad Cuerpos de agua con calidad aceptable Cuerpo de Gestión-Eficacia- 3 3 3 100.00
aceptable agua. Anual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
5 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario del sistema de pozos de responsable Agua transversales
abastecimiento del Valle de
México
ALINEACIÓN
Objetivo Incrementar la cobertura de servicios de agua potable Objetivo Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en Objetivo Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua
y saneamiento en el país. cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el potable, alcantarillado y saneamiento
Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social Función 4 - Agua Potable y Alcantarillado Subfunción 1 - Suministro de Agua Potable, Actividad Sin Información
Drenaje y Alcantarillado Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a incrementar el acceso y calidad Volumen de agua entregado Volumen anual de agua entregado hectómetros Estratégico- 242 96.00 96.10 100.10
del servicio de agua potable a la Zona Indicador Seleccionado cúbicos Eficacia-Anual
Metropolitana de la Ciudad de México
(ZMCM)
Propósito Abasto de agua potable en la zona Cobertura estimada con la (habitantes beneficiados con el servicio de Porcentaje Estratégico- 10.80 9.60 9.60 100.00
metropolitana del Valle de México entrega de agua en bloque agua en bloque / población total proyectada en Eficacia-Anual
vivienda particular ) * 100
Componente A Operación en rangos de riesgo aceptable Variacion del volumen entregado (Volumen entregado / volumen entregado en el Porcentaje Estratégico- -5.00 1.00 1.00 100.00
de la infraestructura realizada año 2006)-1) * 100 Eficacia-
Semestral
Actividad A 1 Contar con una cartera de proyectos Proyectos registrados Número de proyectos registrados Proyecto Gestión-Eficacia- 8 3 3 100.00
suficiente registrada ante la Secretaria de Anual
Hacienda y Crédito Público
A 2 Mantenimiento adecuado a la Cumplimiento del Programa (Acciones ejecutadas / acciones programadas) Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 N/A N/A N/A
infraestructura * 100 Anual
6 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
presupuestario del sistema de pozos de responsable Agua transversales
abastecimiento del Valle de
México
A 3 Construcción de la Reposición de la Obra ejecutada Obra ejecutada Obra Gestión-Eficacia- 4 N/A N/A N/A
Infraestructura de Captación de agua Anual
Subterranea
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
7 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S074 Programa de Agua Potable, Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad B00-Comisión Nacional del Enfoques Sin Información
presupuestario Alcantarillado y Saneamiento responsable Agua transversales
en Zonas Urbanas
ALINEACIÓN
Eje de Política Sustentabilidad Ambiental Programa Sin Información Dependencia o Comisión Nacional del Agua
Pública Entidad
Objetivo Incrementar la cobertura de servicios de agua potable Objetivo Sin Información Objetivo Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua
y saneamiento en el país. potable, alcanterillado y saneamiento.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a incrementar la cobertura y Porcentaje de Cobertura de Agua (Habitantes de zonas urbanas con servicio de Porcentaje Estratégico- 94.28 N/A N/A N/A
calidad de los servicios de agua potable en Potable en Zonas Urbanas agua potable / Total de habitantes en zonas (personas) Eficacia-Anual
zonas urbanas del país. urbanas) X 100
Propósito Población en zonas urbanas dotada con Tasa de variación de la población (Habitantes dotados por primera vez con porcentaje Estratégico- 0.21 N/A N/A N/A
mejores servicios de agua potable y en zonas urbanas que cuenta por servicio formal de alcantarilladlo con el (personas) Eficacia-Anual
alcantarillado. primera vez con el servicio formal programa en el año t / total de habitantes de
de alcantarillado. zonas urbanas en el año base) X 100
Tasa de variación de la población (Habitantes dotados por primera vez con Porcentaje Estratégico- 0.53 N/A N/A N/A
en zonas urbanas que cuenta por servicio formal de agua potable con el (personas) Eficacia-Anual
primera vez con el servicio formal programa en el año t / total de habitantes de
de agua potable. zonas urbanas en el año base) X 100
Componente A Obras de agua potable ejecutadas Porcentaje de obras de agua (obras de agua potable terminadas/obras de Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
potable terminadas agua potable suscritas en anexos)*100 Anual
B Obras ejecutadas de alcantarillado Porcentaje de obras de (Obras de alcantarillado terminadas / obras de Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
alcantarillado terminadas alcantarillado suscritas en anexos)*100 Anual
C Incremento de caudal de agua residual a Porcentaje de agua residual a (Incremento de caudal a tratar programado en Porcentaje Gestión-Eficacia- 16.67 N/A N/A N/A
tratar. tratada. el año / caudal a tratar con el programa en el Anual
sexenio) X 100
8 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
en Zonas Urbanas
Actividad C 1 Integración del programa operativo Porcentaje de Entidades (Entidades Federativas con anexos de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 21.88 94.00 429.62
anual, (El cual es transversal a todos los Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados / Entidades Trimestral
componentes). ejecución y técnicos formalizados Federativas programadas para formalizar
anexos de ejecución y técnicos en el año) X
100
C 2 Liberación de recursos comprometidos Porcentaje de recursos radicados (Recursos radicados / recursos autorizados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 5.00 58.00 1,160.00
en anexos de ejecución y técnicos, (El cual disponibles)*100 Trimestral
es transversal a todos los componentes).
C 3 Integración de la información del cierre Porcentaje informes de cierre de (Informes de cierre de ejercicio presupuestal Porcentaje Gestión-Eficacia- 71.88 25.00 25.00 100.00
de ejercicio, (El cual es transversal a todos ejercicio de entidades federativas de entidades federativas integrados en el año t- Trimestral
los componentes). integrados. 1 / Número de entidades federativas
participantes en el programa en el año t-1) X
100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas

Causa : Por tratarse de un programa federalizado, la ejecución distingue dos etapas: Durante la 1ª - primer semestre-, las actividades principales son referidas a: i) La distribución de los techos de inversión federal, ii) elaboración - por los
ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; El incremento en las coberturas se logrará a la conclusión y puesta en marcha de obras de agua potable Efecto: Ninguno,
se procede conforme a lo programado.
Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable.
ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; por tal motivo aún no se pueden reportar avances en este indicador Efecto: Ninguno, se procede conforme a lo
programado.
Porcentaje de obras de agua potable terminadas

ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; por tal motivo aún no se pueden reportar avances en este indicador al no tener avance en obras terminadas.
Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas

ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; por tal motivo aún no se pueden reportar avances en este indicador al no tener avance en obras terminadas.
9 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
en Zonas Urbanas
Porcentaje de agua residual a tratada.

ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; por tal motivo aún no se pueden reportar avances en este indicador al no tener avance en obras terminadas y operando
Efecto: se avanza conforme al programa.
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados

Causa : Se avanza conforme a lo programado, se han suscrito anexos con 30 de los 32 estados que conforman la federación.
10 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
Programa S075 Programa para la Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad B00-Comisión Nacional del Enfoques Sin Información
presupuestario Construcción y responsable Agua transversales
Rehabilitación de Sistemas
de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas
Rurales
ALINEACIÓN
Objetivo Incrementar la cobertura de servicios de agua potable Objetivo Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, Objetivo Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua
y saneamiento en el país. para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio potable, alcantarillado y saneamiento.
nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en
especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del
desarrollo nacional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a incrementar el acceso de los Porcentaje de cobertura de agua (Habitantes con servicio de agua potable en Porcentaje Estratégico- 0.71 N/A N/A N/A
servicios de agua potable, alcantarillado y potable en Zonas Rurales. zonas rurales / Población total en zonas Eficacia-Anual
saneamiento en las comunidades rurales. Indicador Seleccionado rurales) X 100
Porcentaje de cobertura de (Habitantes con servicio de alcantarillado en Porcentaje Estratégico- 0.47 N/A N/A N/A
alcantarillado en el medio rural. zonas rurales / Población total en zonas Eficacia-Anual
rurales) X 100
Propósito La población rural cuenta con sistemas de Porcentaje de la población rural (Habitantes beneficiados con el programa en el Porcentaje Estratégico- 2.94 N/A N/A N/A
agua potable y alcantarillado y participa beneficiada con el programa con año con servicio de agua potable en zonas Eficacia-Anual
organizadamente en la prestacion de los sevicio de agua potable. rurales / Habitantes que no cuentan con el
servicios. servicio de agua potable en zonas rurales) X
100
Porcentaje de la población rural (Habitantes beneficiados con el programa en el Porcentaje Estratégico- 1.19 N/A N/A N/A
beneficiada con el programa con año con servicio de alcantarillado en zonas Eficacia-Anual
sevicio de alcantarillado. rurales / Habitantes que no cuentan con el
servicio de alcantarillado en zonas rurales) X
100
Componente A C.1 Infraestructura de agua potable, y Porcentaje de obras de agua (Número de obras construidas de agua Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
alcantarillado. potable construidas y operanado. potable/ Número de obras programadas de Eficacia-Anual
agua poble) x 100
11 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
de Agua Potable y
Rurales
Porcentaje de obras de (Número de obras construidas y operando de Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
alcantarillado construidas y alcantarillado / Numero de obras programadas Eficacia-Anual
operanado. de alcantarilldo ) X 100
B Apoyar el fortalecimiento institucional de Porcentaje de estados apoyados (Estados apoyados con acciones de Porcentaje Estratégico- 77.42 N/A 29.10 N/A
las áreas de atención al medio rural de los con acciones de fortalecimiento fortalecimiento / Total de estados participantes Eficiencia-Anual
Estados y Municipios durante la ejecución institucional. que programan acciones de fortalecimientoo) X
del Programa. 100
C Propiciar la participación social en la Porcentaje de figuras (Figuras organizativas constituidas capacitadas Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A 35.80 N/A
prestación de los servicios desde la organizativas constituidas para la operación y mantenimiento de los Eficiencia-Anual
planeación hasta su administración. capacitadas para colaborar en la sistemas / Figuras organizativas programadas)
prestación de los servicios. X 100
Actividad C 1 Segimiento en la ejecución del Porcentaje de recursos federales (Recursos radicados / recursos programados) Porcentaje Gestión- 100.00 N/A 35.90 N/A
programa que considera los 3 componentes radicados x 100 Economía-Anual
del programa
C 2 Integración del programa operativo Porcentaje de anexos (Anexos formalizados / anexos programados) x Porcentaje Gestión- 100.00 N/A 100.00 N/A
anual que considera los 3 componentes del formalizados 100 Eficiencia-Anual
programa
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales.

Causa : Por tratarse de un programa federalizado, la ejecución del programa distingue dos etapas: Durante la 1ª - primer semestre-, las actividades principales son referidas a: i) La distribución de los techos de inversión federal, ii)
elaboración - por los ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; Efecto: se preparan condiciones para que, en una segunda etapa se concrete el arranque de obras.
Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.

elaboración - por los ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; El incremento en las coberturas se logrará a la conclusión y puesta en marcha de obras de
alcantarillado Efecto: En el primer semestre se crean condiciones para el registro y arranque de obras.
12 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
de Agua Potable y
Rurales
Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de agua potable.
Causa : Por tratarse de un programa federalizado, la ejecución del PROSSAPyS distingue dos etapas: Durante la 1ª - primer semestre-, las actividades principales son referidas a: i) La distribución de los techos de inversión federal, ii)
elaboración - por los ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; El incremento en población beneficiada se logrará a la conclusión y puesta en marcha de obras de
alcantarillado Efecto: Ninguno, se actua conforme a lo programado.
Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de alcantarillado.

elaboración - por los ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; El incremento en las coberturas se logrará a la conclusión y puesta en marcha de obras de agua
potable Efecto: ninguno, se procede conforme a lo programado.
Porcentaje de obras de agua potable construidas y operanado.

Causa : Por tratarse de un programa federalizado, la ejecución del programa distingue dos etapas: Durante la 1ª - primer semestre-, las actividades principales son referidas a: i) La distribución de los techos de inversión federal, ii) elaboración -
por los ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; Efecto: Las acciones se hallan en programa.
Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operanado.

Causa : Por tratarse de un programa federalizado, la ejecución del programa distingue dos etapas: Durante la 1ª - primer semestre-, las actividades principales son referidas a: i) La distribución de los techos de inversión federal, ii) elaboración -
por los ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; Efecto: el programa se ejecuta conforme a lo programado.
Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.

Causa : Se avanza conforme a lo programado y en función de los recursos radicados Efecto: se procede conforme a lo programado.
Porcentaje de figuras organizativas constituidas capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.
Causa : Se avanza conforme a la radicación de recursos Efecto: se procede conforme a lo programado.
Porcentaje de recursos federales radicados

Causa : A la fecha se ha radicado el 36 % de los recursos autorizados, avance que corresponde a los ritmos de gestión de los anexos técnicos y de ejecución.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S218 Programa de Tratamiento de Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad B00-Comisión Nacional del Enfoques Sin Información
presupuestario Aguas Residuales responsable Agua transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Incrementar la cobertura de servicios de agua potable Objetivo Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en Objetivo Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua
y saneamiento en el país. cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el potable, alcantarillado y saneamiento.
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar los servicios de Porcentaje de tratamiento de (Caudal de agua residual tratada/ Caudal de Porcentaje Estratégico- 5.83 N/A N/A N/A
saneamiento en el país, incrementando la aguas residuales colectadas agua residual colectada)*100 Eficacia-Anual
construcción, rehabilitación, ampliación y Indicador Seleccionado
operación de plantas de tratamiento de las
aguas residuales
Propósito El agua residual colectada es tratada. Tratamiento de aguas residuales (Caudal de agua residual tratada con el Porcentaje Estratégico- 1.00 N/A N/A N/A
colectadas con el Programa. programa / Caudal de agua residual Eficacia-Anual
colectada)*100
Componente A Plantas de Tratamiento de Aguas Porcentaje de plantas de (Número de plantas construidas, rehabilitadas Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
Residuales construidas, rehabilitadas y/o tratamiento de aguas residuales o ampliadas en el ejercicio / Número de Eficacia-Anual
ampliadas construidas, rehabilitadas y/o plantas convenidas para construir, rehabilitar o
ampliadas. ampliar con el programa) * 100
B Plantas de Tratamiento de aguas Porcentaje de plantas de (Número de plantas con apoyo del Programa, Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
residuales que operan cumpliendo la tratamiento de aguas residuales que cumplen con la normatividad en el ejercicio Eficacia-
normatividad con apoyo del programa. operando en cumplimiento con la /Número de plantas suscritas para apoyo del Trimestral
normatividad con apoyo del Programa en el ejercicio)*100
Programa.
Actividad B 1 Radicación de presupuesto para las Porcentaje de recursos radicados (Recursos radicados / recursos autorizados Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 5.00 6.00 120.00
entidades federativas para la construcción, disponibles) X 100 Trimestral
rehabilitación y/o ampliación de plantas de
tratamiento de aguas residuales.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S218 Programa de Tratamiento de Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad B00-Comisión Nacional del Enfoques Sin Información
presupuestario Aguas Residuales responsable Agua transversales
B 2 Formalización de los anexos de Porcentaje de Entidades (Entidades Federativas con anexos de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 23.08 31.00 134.32
ejecución y técnicos con entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados / Entidades Trimestral
federativas. ejecución y técnicos formalizados Federativas programadas para formalizar
anexos de ejecución y técnicos en el año) X
100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas

Causa : El indicador se ha programado con periodicidad anual, ya que la ejecución de las obras demanda como mínimo doce meses y en ocasiones es mayor a un año. Por tal motivo en el mes de mayo no se presenta avance, ya que las obras
que se programen con recursos del presente ejercicio se encuentran en etapa de inicio. Efecto: Ninguno, se espera lograr la meta convenida.
Tratamiento de aguas residuales colectadas con el Programa.

Causa : El indicador se ha programado con periodicidad anual, ya que la ejecución de las obras demanda como mínimo doce meses y en ocasiones es mayor a un año. Por tal motivo en el mes de mayo no se presenta avance, ya que las obras
que se programen con recursos del presente ejercicio se encuentran en etapa de inicio. Efecto: Ninguno, se estima cumplir con las metas.
Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas.

Causa : El indicador se ha programado con periodicidad anual. Al mes de mayo no se tienen comprometidas metas. No obstante a la fecha se tienen convenidas en anexos 90 acciones. Efecto: Ninguno, se preve cumplir con las metas
programadas Otros Motivos:Por tratarse de un programa federalizado, la ejecución distingue dos etapas: Durante la 1ª - primer semestre-, las actividades principales son referidas a: i) La distribución de los techos de inversión federal, ii)
elaboración - por los ejecutores estatales-, de propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; por tal motivo aún no se pueden reportar avances en este indicador.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E006 Manejo Integral del Sistema Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad B00-Comisión Nacional del Enfoques Sin Información
presupuestario Hidrológico responsable Agua transversales
ALINEACIÓN
Objetivo Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. Objetivo Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en Objetivo Objetivo 3 del PNH: Promover el manejo integrado y
cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el sustentable del agua en cuencas y acuíferos. Estrategia 1:
desarrollo económico y la preservación del medio ambiente Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos
sobreexplotados.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 9 - Desarrollo Sustentable Subfunción 1 - Administración del Agua Actividad 3 - Manejo eficiente y
Institucional sustentable del agua y
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a lograr el manejo integral y Manejo integrado y sustentable Cantidad de Documentos con propuesta de Documento Estratégico- 8 N/A N/A N/A
sustentable del agua mediante la de cuencas y acuíferos acuerdos y decretos elaborados Eficacia-
elaboración de acuerdos y decretos de Indicador Seleccionado Trimestral
aguas subterráneas, superficiales y calidad
del agua
Propósito El sistema hidrológico se maneja en forma Porcentaje de acuíferos y (Número de acuíferos y cuencas del país con Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
integral y sustentable cuencas con disponibilidad disponibilidad determinada/ Número de Eficacia-Anual
determinada acuíferos y cuencas programada en el
año)*100
Componente A Estudios de topobatimetria realizados Actualización de información (Estudios Topobatimétricos Porcentaje Gestión-Eficacia- 89.47 N/A 41.67 N/A
topobatimétrica de presas realizados/Estudios programados en el Anual
realizadas en el año año)*100
B Informes recibidos del Programa Nacional Porcentaje de informes recibidos (Informes recibidos en el año/Informes Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 6.67 0.00 0.00
de seguridad de presas. en el año por inspecciones de programados)*100 Mensual
seguridad a obras hidráulicas.
C Estaciones hidrológicas operadas Porcentaje de estaciones (Número de estaciones hidrológicas de aguas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
hidrológicas de aguas superficiales operadas / Número de estaciones Mensual
superficiales operadas programadas para operar en el año) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
D Cuencas con disponibilidad de agua Porcentaje de cuencas del país (Número de cuencas del país con Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 7.00 N/A
superficial calculadas con disponibilidad de agua disponibilidad determinada /Número de Anual
determinada cuencas programadas en el año) X 100
E Planes de Manejo de acuíferos Porcentaje de acuíferos con plan (Número de acuíferos con plan de manejo Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
elaborados. de manejo elaborados durante el elaborado /Número de acuíferos con plan de Eficacia-Anual
año manejo programado en el año) X 100
F Acuíferos con disponibilidad de agua Porcentaje de acuíferos con (Número de acuíferos con disponibilidad Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
determinada disponibilidad determinada determinada /Número de acuíferos Eficacia-Anual
durante el año programados en el año) X 100
G Organismos de Cuenca con resultados de Porcentaje de Organismos de (Número de OC con Resultados de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
indicadores de calidad del agua superficial y Cuenca con resultados enviados Indicadores de Calidad del Agua/ Número de Anual
subterránea de indicadores de calidad del OC con resultados de Indicadores de Calidad
agua del Agua Programados)*100
Actividad A 1 Asesorías Técnicas en materia del Implantación del Acuerdo de (Programa de trabajo anual implementado en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 10.00 10.00 100.00
sector hídrico en el marco del Acuerdo de Cooperación CNA-OMM, para la materia de asistencia técnica para fortalecer el Mensual
Cooperación CNA-OMM gestión integrada del agua manejo integrado del agua / Programa de
durante el año (asesorias). trabajo anual implementado en materia de
asistencia técnica solicitados y requeridos en el
año)*100
B 2 Asuntos Binacionales Atendidos de Porcentaje de Asuntos (Asuntos atendidos / Total de asuntos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
zonas fronterizas Binacionales atendidos de zonas recibidos)X 100 Trimestral
fronterizas
C 3 Especificaciones Técnicas y Términos Porcentaje de Especificaciones (Número de especificaciones técnicas y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 50.00 N/A
de Referencia para la operación, Técnicas y Términos de términos de referencia elaborados / Número de Semestral
matenimiento y modernización de Referencia realizados especificaciones técnicas y términos de
estaciones hidrológicas elaborados referencia programados en el año ) X 100
D 4 Estudios realizados mediante contratos Porcentaje de estudios de (Número de estudios de disponibilidad de agua Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 10.00 N/A
o administración de disponibilidad de aguas disponibilidad de aguas superficial realizados / Número de estudios de Semestral
superficiales en cuencas del país. superficiales realizados disponibilidad de agua superficial programados
para realizarse en el año) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
F 5 Estudios Geohidrológicos elaborados Porcentaje de estudios (Número de estudios geohidrológicos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Geohidrológicos elaborados elaborados /Número de estudios Anual
durante el año geohidrológicos programados en el año) X 100
G 6 Red Nacional de Sitios de Medición de Porcentaje de sitios (Números de Sitios Monitoreados en el año/ Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 82.00 N/A
Calidad del Agua Monitoreada monitoreados en el año Número de Sitios Programados en el año)*100 Anual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de informes recibidos en el año por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.

Para el primer trimestre de 2011 la gerencia del consultivo técnico no programo la afectación de metas en los meses de enero, febrero y marzo del año en curso. Para los meses de abril y mayo no se reporta avance en razón de iniciar la
transferencia de recursos financieros para los viáticos requeridos para que el personal adscrito en los OC y DL puedan realizar las inspecciones a las obras hidráulicas de acuerdo con la jurisdicción en la que se encuentran las presas.
Porcentaje de cuencas del país con disponibilidad de agua determinada

Causa : Se actualizó el estudio de disponibilidad del Valle de México y río Tula (13 cuencas).
Implantación del Acuerdo de Cooperación CNA-OMM, para la gestión integrada del agua durante el año (asesorias).
Causa : Para este indicador no programaron meta para los meses de enero a abril.
Porcentaje de Asuntos Binacionales atendidos de zonas fronterizas

Causa : Al cierre del mes de marzo se han atendido la totalidad de los asuntos que se recibieron. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia realizados

Causa : La elaboración de los TR´s se tiene un avance del 50%, es decir el porcentaje presentado al mes de mayo acumulativo, aunque aún no se cuenta con la autorización de los proyectos de inversión por la SHCP.
Porcentaje de estudios de disponibilidad de aguas superficiales realizados

Causa : Se realizó la actualización del estudio de disponibilidad del Valle de México y río Tula. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S079 Programa de Rehabilitación, Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad B00-Comisión Nacional del Enfoques Sin Información
presupuestario Modernizacióny responsable Agua transversales
Equipamiento de Distritos de
Riego
ALINEACIÓN
Objetivo Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. Objetivo Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, Objetivo Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.
para frenar la erosión del capital natural, conservar el
patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas
rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental
del desarrollo nacional.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 2 - Desarrollo Agropecuario y Subfunción 5 - Hidroagrícola Actividad 3 - Manejo eficiente y
Forestal Institucional sustentable del agua y
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a mejorar la productividad del Incremento porcentual en la (Productividad del agua de riego en el año i / Porcentaje Estratégico- 97.59 N/A N/A N/A
agua en el sector agrícola optimizando el productividad del agua en Valor de productividad del agua de riego con Eficacia-Anual
uso del líquido en la conducción y en riego Distritos de Riego con respecto respecto al PNH) x100
de los cultivos para lograr un manejo al PNH.
integral y sustentable del recurso.
Propósito Infraestructura hidroagrícola, conservada, Superficie modernizada y/o (Superficie modernizada y/o tecnificada Porcentaje Estratégico- 84.55 74.21 74.21 100.00
modernizada y/o tecnificada por las tecnificada en distritos de riego, acumulada al año i, en distritos de riego / Eficacia-
organizaciones de usuarios de los distritos con respecto al PNH. Superficie modernizada y/o tecnificada Mensual
de riego programada en el PNH) x100
Porcentaje de superficie con (Superficie beneficiada con la infraestructura Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
infraestructura conservada en conservada / Superficie programada a Eficacia-
distritos de riego. beneficiar con la infraestructura conservada) x Mensual
100
Organizaciones de usuarios de (Número de Organizaciones de usuarios de Porcentaje Estratégico- 60.20 N/A N/A N/A
los Distritos de Riego los Distritos de Riego beneficiadas con Eficacia-Anual
beneficiadas con acciones del acciones del programa / Número total de
programa, con respecto al total organizaciones de usuarios de los Distritos de
de Organizaciones de Usuarios Riego)x100
de los Distritos de Riego
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DATOS DEL PROGRAMA
Riego
Componente A Apoyos entregados a las organizaciones Porcentaje de supercie (Superficie modernizada acumulada al año i, Porcentaje Estratégico- 66.70 58.82 58.82 100.00
de usuarios para la realización de acciones modernizada en Distritos de en distritos de riego / Superficie modernizada Eficacia-
de modernización y/o tecnificación en los Riego, con respecto al PNH y/o tecnificada programada en el PNH) x 100 Mensual
Distritos de Riego Indicador Seleccionado
Porcentaje de maquinaria y (Número de unidades rehabilitadas en el año / Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
equipo rehabilitado. número de unidades programadas a Eficacia-Anual
rehabilitar en el año) x 100
Porcentaje de talleres equipados (Número de talleres equipados en el año / el Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
número de talleres equipados programados Eficacia-Anual
en el año) x 100
Porcentaje de maquinaria y (Número de unidades adquiridas en el año / Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
equipo adquirido. número de unidades programadas a adquirir Eficacia-Anual
en el año) x 100
Superficie tecnificada a nivel (Superficie tecnificada a nivel parcelario Porcentaje Estratégico- 17.84 15.39 15.39 100.00
parcelario, en Distritos de Riego, acumulada al año i, en distritos de riego / Eficacia-
con respecto al PNH Superficie modernizada y/o tecnificada Mensual
programada en el PNH )x100
Actividad A 1 Formalización de anexos de ejecución Formalización de anexos, con (Monto de los anexos de ejecución y técnicos Porcentaje Gestión- 100.00 80.00 54.08 67.60
y técnicos. respecto al presupuesto formalizados en el periodo / Monto total anual Economía-
autorizado a formalizar en del presupuesto autorizado a formalizar en Mensual
anexos anexos) x 100
A 2 Radicación de recursos a los Radicación de recursos a los (Monto acumulado radicado en el periodo a Porcentaje Gestión- 100.00 47.00 1.79 3.81
Fideicomisos Fondo de Fomento FOFAE´s, con respecto al los FOFAE´s / Monto total anual del Economía-
Agropecuario Estatal (FOFAE´s) presupuesto autorizado a presupuesto autorizado a formalizar en Mensual
formalizar en anexos anexos) x 100
A 3 Seguimiento al ejercicio del Programa Contratación de obras con (Monto acumulado contratado en el periodo / Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
respecto al Presupuesto Monto total autorizado a contratar) x 100 Economía-
autorizado a contratar Mensual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Riego

Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 74.21 %, que corresponde al avance acumulado que se lleva a la fecha, con respecto al PNH, debido a que los avances correspondientes al presente ejercicio se programarón a partir
del mes de julio. Se está en proceso la formalización de los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación para dar inicio al procesao de contratación de las obras correspondientes al programa.
Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego.

Causa : La meta de este indicador se programó a partir del mes de septiembre.
Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego
Causa : La meta de este Indicador se programó hasta el mes de diciembre El apoyo de esta Componente es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, ya que estos deben de aportar el 50% como
contraparte, por lo que esta meta depende de las organizaciones de usuarios y se alcanzará una vez que se concluya el ejercicio fiscal.
Porcentaje de supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 58.82 %, que corresponde al avance acumulado que se lleva a la fecha, con respecto al PNH, debido a que los avances correspondientes al presente ejercicio se programaron a partir
del mes de julio. Efecto: Otros Motivos:
Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 15.39 %, que corresponde al avance acumulado que se lleva a la fecha, con respecto al PNH, debido a que los avances correspondientes al presente ejercicio se programaróo a partir
del mes de julio.
Formalización de anexos, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 54.08%, inferior al programado, debido a que se ha retrasado la formalización de los respetivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación.
Radicación de recursos a los FOFAE´s, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos
Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 1.79 %, el cual es inferior al programado, debido a que se ha retrasado la formalización de los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación, los cuales se
requieren para llevar a cabo la radicación.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S217 Programa de Modernización y Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad B00-Comisión Nacional del Enfoques Sin Información
presupuestario Tecnificación de Unidades de responsable Agua transversales
Riego
ALINEACIÓN
Objetivo Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. Objetivo Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en Objetivo Sin Información
cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 2 - Desarrollo Agropecuario y Subfunción 5 - Hidroagrícola Actividad 3 - Manejo eficiente y
Forestal Institucional sustentable del agua y
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al mejoramiento de la Porcentaje de incremento de la (Productividad del agua en UR beneficiadas Porcentaje Estratégico- 16.67 N/A N/A N/A
productividad del agua en las Unidades de productividad del Agua en las en el año T-2 /Productividad del agua en UR Eficacia-Anual
Riego mediante la modernización de Unidades de Riego beneficiada en el año 2006)*100
infraestructura hidroagrícola y/o
tecnificación del riego a nivel parcela, para
alcanzar un manejo sustentable del agua.
Propósito Los productores de Unidades de Riego Porcentaje de superficie agricola (Superficie beneficiada en UR en el año en Porcentaje Estratégico- 9.62 N/A N/A N/A
cuentan con superficie agrícola total beneficiada en Unidades de curso/Superficie señalada en el Programa Eficacia-Anual
modernizada y/o tecnificada Riego. Nacional hídrico )*100
Componente A C2.Los productores de Unidades de Porcentaje de superficie (Superficie tecnificada con el Programa en UR/ Porcentaje Estratégico- 8.38 N/A N/A N/A
Riego cuentan con superficie agrícola tecnificada Superficie programada)*100 Eficacia-
tecnificada Trimestral
B C 1 Los productores de Unidades de Porcentaje de infraestructura [Superficie con infraestructura hidroagrícola Porcentaje Estratégico- 10.27 N/A N/A N/A
Riego cuentan con Infraestructura hidroagrícola modernizada modernizada / Superficie con infraestructura Eficiencia-
hidroagrícola modernizada hidroagrícola modernizada programada] x 100. Trimestral
C Los productores de Unidades de Riego Porcentaje de pozos agrícolas (Pozos agricola modernizados / Pozos Porcentaje Estratégico- 8.57 N/A N/A N/A
cuentan con infraestructura hidroagrícola modernizados agricolas de Unidades de Riego) x 100 Eficacia-
modernizada (pozos agrícolas) Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Riego
Actividad C 1 Seguimiento a los avances físicos y Porcentaje de contratos (Número de contratos terminados/ Número de Porcentaje Gestión- 100.00 N/A N/A N/A
financieros de la ejecución del programa terminados contratos firmados en el año)*100 Eficiencia-
para la modernización y tecnificación de la Trimestral
superficie agrícola en unidades de riego
C 2 Formalización de Anexos técnicos y de Porcentaje de avance en la (Anexos técnicos y de ejecución formalizados Porcentaje Gestión-Calidad- 100.00 N/A N/A N/A
ejecución conforme a la normatividad formalización de los Anexos al último día de febrero / Número total de Trimestral
establecida para la modernización y técnicos y de ejecución anexos técnicos y de ejecución)*100
tecnificación de la superficie agrícola en
unidades de riego
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de incremento de la productividad del Agua en las Unidades de Riego

Causa : Se haya en proceso la elaboración - en conjunto con los estados - las propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; por tal motivo aún no se pueden reportar avances en este indicador
Efecto: Se espera que ninguno, se considera que todo se halla conforme a programa Otros Motivos:Las negociaciones para definir acciones del programa solo se han podido concretar con 22 estados.
Porcentaje de superficie agricola total beneficiada en Unidades de Riego.

Causa : Se haya en proceso la elaboración - en conjunto con los estados - de las propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; por tal motivo aún no inician trabajos y por lo tanto no se pueden
reportar avances en este indicador Efecto: Se espera que ninguno, se considera que todo se halla conforme a programa Otros Motivos:Las negociaciones para definir acciones del programa solo se han podido concretar con 22 estados.
Porcentaje de superficie tecnificada

Efecto: Se espera que ninguno, se considera que todo se halla conforme a programa Otros Motivos:no se tenían programadas metas, se halla en proceso la firma de los anexos técnicos y de ejecución.
Porcentaje de infraestructura hidroagrícola modernizada

Efecto: Se espera que ninguno, se considera que todo se halla conforme a programa.
Porcentaje de pozos agrícolas modernizados

Causa : Se haya en proceso la elaboración - en conjunto con los estados - las propuestas de programa, su validación y formalización en los Anexos de Ejecución y Técnicos; por tal motivo aún no se pueden reportar avances en este indicador,
hasta que se inicien los trabajos Efecto: se considera que todo se halla conforme a programa.
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DATOS DEL PROGRAMA
Riego
Porcentaje de contratos terminados

Efecto: Se espera que ninguno, se considera que todo se halla conforme a programa Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E013 ProÁrbol.-Prevención y Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad RHQ-Comisión Nacional Enfoques Sin Información
presupuestario Combate de Incendios responsable Forestal transversales
Forestales
ALINEACIÓN
Eje de Política Sustentabilidad Ambiental Programa Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dependencia o Comisión Nacional Forestal
Objetivo Frenar el deterioro de las selvas y bosques en Objetivo Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, Objetivo Sin Información
México. para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio
desarrollo nacional
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 2 - Desarrollo Agropecuario y Subfunción 6 - Forestal Actividad 4 - Proárbol: Bosques
Forestal Institucional recuperados, protegidos y
productivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la conservación del patrimonio Tasa de variación de la superficie [(Superficie anual afectada por los incendios Porcentaje Estratégico- 15.00 -15.50 125.80 67.18
forestal nacional, evitando el impacto anual afectada por incendios, forestales en el año 2011-Superficie promedio Eficacia-Anual
negativo del fuego en ecosistemas respecto al promedio del período anual afectada por los incendios durante el
forestales, mediante el desarrollo e 1995-2006. período 1995-2006)/(Superficie promedio
implementción de programas integrales para anual afectada por los incendios durante el
el análisis, prevención y control de incendios período 1995-2006)]* 100.
forestales, con la participación de los tres
órdenes de gobierno y la sociedad civil.
Propósito Los ecosistemas forestales de México son Superficie promedio afectada por Total de la superficie afectada por incendios Hectárea Estratégico- 30.00 25.42 61.32 26.36
protegidos para reducir el impacto negativo incendio. forestales en el periodo / Número total de Eficacia-
ocasionado por incendios. Indicador Seleccionado incendios forestales ocurridos en el periodo. Mensual
Componente A Incendios forestales atendidos Tiempo de duración promedio de Sumatoria de los tiempos de duración de los Horas por Estratégico- 15.83 8.44 12.40 49.90
los incendios forestales. incendios forestales / Número de incendios incendio Eficacia-
ocurridos Trimestral
B Obras de prevención física de incendios Kilometros de brechas y líneas (Killómetros de obras para la prevención de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 50.00 35.19 70.38
forestales ejecutadas negras construidas y incendios ejecutadas / Kilómetros de obras Trimestral
rehabilitadas para prevención de incendios programados)*
100.
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestales
Actividad A 1 Acciones de combate contra incendios Porcentaje de acciones de (Sumatoria de avances en acciones de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 58.33 77.80 133.38
forestales ejecutadas combate ejecutadas combate) / (Número de acciones Trimestral
programadas) *100
B 2 Programas de capacitación promovidos Porcentaje de personas (Número de personas capacitadas / Número Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 136.10 544.40
y ejecutados capacitadas. de personas programadas para su Trimestral
capacitación)* 100.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Tasa de variación de la superficie anual afectada por incendios, respecto al promedio del período 1995-2006.
Causa : Al 02 de Junio de 2011, la tasa de variación con respecto al promedio histórico del periodo 1995-2006, es de 125.8%. Este incremento en la afectación se debe a las circunstancias tan adversas presentes durante este año en materia
de combate a incendios forestales. Entre ellas, se puede citar aquellas actividades humanas que a la postre generan incendios, siendo las quemas agropecuarias las más recurrentes. Otras causas, son las de índole natural como las descargas
eléctricas, las cuales han provocado en el noreste del país, incendios recurrentes de caracteristicas relevantes y de gran explosividad ; Tambien la presencia de los tres factores que influyen en la ocurrencia, propagación y comportamiento de l
incendios: Tiempo atmosférico, Topografía y Combustibles, se han dado en los siniestros actualmente activos en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas. Así mismo las temperaturas extremas producto del
cambio climático y acumulación de combustibles, han ocasionado incendios relevantes en los estados de Chiapas, Jalisco y Quintana Roo. Efecto: Mayor afectación de ecosistemas forestales, pérdida de servicios ambientales y belleza
escénica. No obstante lo anterior, el impacto económico negativo evitado se puede cuantificar, considerando la superficie que se impide sea afectada por los incendios al lograr su contención con oportunidad y en los menores tiempos posibles.
Superficie promedio afectada por incendio.

Causa : El porcentaje de cumplimiento del indicador con respecto al límite de control de 30 ha/inc. representa el (-)4.4%. Lo anterior debido a que el valor promedio obtenido superó una afectación de 61 hectáreas por incendio. El 99% de los
incendios forestales fueron atribuibles principalmente a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias, que al salir de control, aportan un 37% del causal del total nacional y el 1% restante debido a causas naturales (descargas
electricas), las cuales han provocado en el noreste del país, incendios recurrentes de caracteristicas relevantes y de gran explosividad ; Tambien la presencia de los tres factores que influyen en la ocurrencia, propagación y comportamiento de
los incendios: Tiempo atmosférico, Topografía y Combustibles, se han dado en los siniestros actualmente activos en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas. Así mismo las temperaturas extremas producto
del cambio climático y acumulación de combustibles, han ocasionado incendios relevantes en los estados de Chiapas, Jalisco y Quintana Roo. Efecto: Mayor afectación de ecosistemas forestales, pérdida de servicios ambientales y belleza
escénica. No obstante lo anterior, el impacto económico negativo evitado se puede cuantificar considerando la superficie que se impide sea afectada por los incendios, al lograr su contención con oportunidad y en los menores tiempos posibles.
Otros Motivos:En lo que va del año del (1 de enero al 2 de junio) se registraron 9,975 incendios forestales en 31 entidades federativas, afectando una superficie de 611,704.43 hectáreas, de esta superficie el 94.06% correspondió a áreas con
pastos, arbustos y matorrales y el 5.94% a áreas arboladas.
Tiempo de duración promedio de los incendios forestales.

Causa : Los tiempos de duración por incendio forestal durante el periodo de enero-mayo han sido revasados con respecto a los límites de control establecidos. Lo anterior producto de circunstancias adversas para la atención y combate de los
incendios, además de la magnitud de los siniestros. La presencia de los tres factores que influyen en la ocurrencia, propagación y comportamiento de los incendios: Tiempo atmosférico, Topografía y Combustibles, se han presentado en los
siniestros actualmente activos en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas. Efecto: Los indicadores de eficiencia obtenidos, son resultado de la detección y atención de los incendios ocurridos de acuerdo a las
capacidades contruidas entre los tres órdenes de Gobierno. Se continuará operando con el objetivo de disminuir la afectación de ecosistemas forestales, pérdida de servicios ambientales y belleza escénica producto de los incendios forestales
prolongados.
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestales
Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas
Causa : Nota: La información registrada esta actualizada hasta el primer trimestre del año. Los primeros días de Julio se contara con información al último día del mes de Junio. El porcentaje de avance del indicador se encuentra por de bajo
de lo establecido, debido a las condiciones meteorológicas adversas presentadas desde el año anterior, lo que a generado una mayor ocurrencia de incendios forestales. Derivado de lo anterior, el personal combatiente se ha asignado a
labores de control y combate de los incendios, relegando en cierta forma las labores de prevención. Efecto: Se considera que la mejor forma de abatir la incidencia incendios forestales es a través de la prevención de ellos. A pesar de las
condiciones climáticas adversas, las labores de prevención no han cesado. Otros Motivos:Este indicador considera los avances realizados por las tres vertientes participantes que lo componen (Gobierno Federal, Estados y Municipios y otras
Instancias), que se coordinan para cumplimiento del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2011.
Porcentaje de acciones de combate ejecutadas

Causa : Nota: La información se encuentra actualizada al primer trimestre del año. En los primeros días de Julio se contará con información vigente hasta el último día de Junio. La temporada atípica de ocurrencia de incendios forestales
presente actualmente, ha demandado la ejecución de un mayor número de acciones de control y combate que las programadas inicialmente. Lo anterior se ve reflejado de manera significativa en el avance reportado durante el primer trimestre
del año, en donde se reporta un 311% con respecto a la programación. Efecto: La atención oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales, permite que una menor superficie se vea afectada por los siniestros, y con ello
la disminución de los efectos negativos que el fuego puede causar en los ecosistemas forestales del país, tales como reducción en los costos de operación; pérdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la
población. Otros Motivos:Comentario: Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, y se van realizando conforme se presenta y avanza la temporada, atendiendo las emergencias que se
originen de ellos. Se realizaron las siguientes actividades: Operación de torres de observación=166; Detección de incendios con puntos de observación=442; Realización de recorridos de brigadas=7,066; Operación de aeronaves para la
detección de incendios=5; Reporte de recorridos aéreos=89; Operación de centros de control=78; Contratación de personal eventual=1,099; Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales=782; Operación de helicópteros
para el control de los incendios=16; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2008=102; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2009=108; Elaboración de la alerta temprana de incendios
forestales=90.
Porcentaje de personas capacitadas.

Causa : Nota: La información registrada se encuentra actualizada al primer trimestre. Durante los primeros días del mes de Julio, se contará con información vigente hasta el último día del mes de Junio. El cumplimento prematuro de la meta
programada, se debió principalmente a la respuesta favorable obtenida de participantes en las convocatorias de cursos, así como a la disponibilidad de capacitadores. Efecto: Se considera un efecto positivo puesto que hubo un mayor número
de personas capacitadas que contarán con los conocimientos necesarios de seguridad personal y aspectos técnicos para ser incorporados al combate de los incendios forestales. Otros Motivos:Comentario: El personal capacitado corresponde a
138 Brigadistas oficiales de la CONAFOR; 408 personas del Gobierno de los estados; 449 personas de la SEDENA y 1,726 voluntarios. Los
cursos impartidos fueron: Básico de incendios S-130 y 190.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S044 ProÁrbol.-Programa de Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad RHQ-Comisión Nacional Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Desarrollo y Producción responsable Forestal transversales
Forestal
ALINEACIÓN
Objetivo Frenar el deterioro de las selvas y bosques en Objetivo Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, Objetivo Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos
México. para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.
desarrollo nacional
productivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a elevar los niveles de producción Tasa de variación sexenal de la [(Promedio del volumen de producción Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
y productividad del sector forestal, mediante producción maderable maderable en el periodo 2007-2011 - Eficacia-
el establecimiento de Plantaciones Promedio del volumen de producción Sexenal
Forestales Comerciales (PFC) y la maderable en el periodo 2001-2006) /
incorporación de superficie a esquemas de (Promedio del volumen de producción
manejo técnico maderable en el periodo 2001-2006] * 100
Propósito La superficie no forestal y preferentemente Cobertura de la superficie de (Superficie acumulada apoyada para el Porcentaje Estratégico- 3.51 3.23 3.54 109.60
forestal y los ecosistemas naturales atención prioritaria, del programa establecimiento de PFC durante 2007-2011 / Eficacia-Anual
ubicados en áreas de atención prioritaria, de Plantaciones Forestales Superficie con potencial para el
son apoyados por el Programa de Comerciales establecimiento de Plantaciones Forestales
Desarrollo y Producción Forestal Comerciales)*100
Cobertura de la superficie de (Superficie apoyada para su incorporación o Porcentaje Estratégico- 14.71 12.78 14.50 113.46
atención prioritaria, para apoyos reincorporación al manejo técnico durante Eficacia-Anual
de manejo técnico y 2007-2011 / Superficie con potencial de apoyo
aprovechamiento sustentable a esquemas de manejo técnico)*100
Componente A Los dueños de terrenos preferentemente Porcentaje de cumplimiento en el (Superficie de PFC establecida en tres años Porcentaje Estratégico- 24.20 N/A 26.92 N/A
o temporalmente forestales recibieron establecimiento de las superficies permitidos para plantar / Superficie de PFC Eficacia-Anual
apoyos para el establecimiento de apoyadas (PEF) apoyada en el año t-3) * 100
plantaciones forestales comerciales Indicador Seleccionado
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestal
Porcentaje de cobertura de la (Superficie con recursos asignados para el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 108.80 N/A
meta programada de asignación establecimiento de plantaciones forestales Semestral
de recursos para el comerciales en el año t / Meta programada de
establecimiento de plantaciones superficie con recursos asignados para el
forestales comerciales establecimiento plantaciones forestales
comerciales en el año t) * 100
B Los dueños y poseedores de Bosques, Porcentaje de Superficie apoyada ((Superficie apoyada para ejecutar proyectos Porcentaje Gestión-Eficacia- 71.29 49.72 49.72 100.00
selvas y zonas áridas del país han sido para su certificación forestal de certificación forestal del periodo 2007-2011) Trimestral
apoyados para el aprovechamiento / (Superficie programada a apoyar proyectos
sustentable de sus recursos de certificación forestal del periodo 2007-
2012))*100
Porcentaje de superficie apoyada ((Superficie acumulada del periodo 2007-2011 Porcentaje Gestión-Eficacia- 89.74 80.40 80.40 100.00
para ejecutar proyectos de cultivo con apoyos para ejecutar proyectos de cultivo Trimestral
forestal forestal / Superficie programada a apoyar
proyectos de cultivo forestal en el periodo 2007
2012))*100
Porcentaje de ejidos y [(Número de ejidos y comunidades forestales Porcentaje Estratégico- 9.99 N/A 13.08 N/A
comunidades atendidos apoyados en las regiones prioritarias)/(Número Eficacia-
Indicador Seleccionado total de ejidos y comunidades forestales en las Semestral
regiones prioritarias)]*100
Porcentaje de kilometros de (Kilometros de caminos forestales apoyados Porcentaje Gestión- 105.22 88.91 88.91 100.00
caminos forestales apoyados en el periodo 2007-2011) / (Kilometros de Eficiencia-
caminos programados a apoyar del periodo Trimestral
2007-2012)) *100
C Los dueños y poseedores de bosques, Superficie apoyada para su Suma de las superficies apoyadas para su Hectárea Estratégico- 1,000,000 N/A 892,924 N/A
selvas y zonas áridas del país cuentan con incorporación o reincorporación al incorporación o reincorporación al manejo Eficacia-Anual
estudios para incorporar y/o reincorporar manejo técnico. técnico en el periodo.
superficies al manejo técnico Indicador Seleccionado
D Hombres, mujeres y población indigena Porcentaje de solicitudes (Numero de solicitudes con recurso asignado Porcentaje Gestión-Eficacia- 33.96 N/A N/A N/A
que han sido apoyados por el Programa de apoyadas que se ubican en las que se ubican dentro de las regiones indígenas Semestral
Desarrollo y Producción Forestal regiones indígenas de CDI de CDI / Total de solicitudes con recurso
asignado) *100
Proporción de mujeres con apoyo (Numero de mujeres con recurso asignado / Porcentaje Gestión-Eficacia- 10.23 N/A N/A N/A
del Programa de Desarrollo y Total de solicitudes con recurso asignado)*100 Semestral
Producción Forestal.
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestal
E Volumen de producción maderable Tasa de variación de la [(Volumen de producción maderable Porcentaje Estratégico- 3.00 N/A N/A N/A
proveniente de Plantaciones Forestales producción maderable proveniente de PFC según registros de los Eficacia-Anual
Comerciales proveniente de plantaciones principales productores en 2011 - Volumen de
forestales comerciales producción maderable proveniente de PFC
según registros de los principales productores
en 2010) / (Volumen de producción maderable
proveniente de PFC según registros de los
principales productores en 2010)] * 100
Actividad C 1 Dictaminación de apoyos recibidos Dictaminación de apoyos (Número de apoyos con viabilidad técnica / Porcentaje Gestión- 38.32 N/A N/A N/A
número de apoyos recibidos)*100 Economía-
Trimestral
C 2 Asignación de apoyos Cobertura de apoyos con (Número de apoyos con recurso asignado en Porcentaje Gestión-Eficacia- 94.20 N/A N/A N/A
recurso asignado. 2011) / (Número de apoyos con viabilidad Trimestral
técnica en 2011)*100
C 3 Formalización de compromisos con Cobertura de convenios de (Numero de apoyos con convenios de Porcentaje Gestión-Eficacia- 93.26 N/A N/A N/A
beneficiarios adhesión firmados adhesión firmados en el 2011 / Número de Trimestral
apoyos con recurso asignado en el 2011)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Cobertura de la superficie de atención prioritaria, del programa de Plantaciones Forestales Comerciales

Causa : El valor reportado superá la programación efectuada para el periodo de enero-mayo. Lo anterior debido a que a partir del día 13 de mayo, concluyó el periodo de emisión de dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos del
programa. El resultado arrojó una asignación de 32,629 ha apoyadas para el establecimiento de plantaciones. Efecto: Se cuenta con mayor información a disposición de los tomadores de decisiones. Además, entre los impactos económicos qu
se generan en beneficio de la población, se encuentran: se crearán anualmente del orden de 456,806 jornales durante todo el ciclo de desarrollo de las plantaciones hasta su cosecha. Además de los beneficios ambientales que se generarán, se
contribuirá a que en los próximos 20 años se produzcan del orden de 2.9 millones de metros cúbicos de madera y 18.8 miles de toneladas de materias primas no maderables. Además de lo anterior las plantaciones generan servicios
ambientales en forma indirecta.
Cobertura de la superficie de atención prioritaria, para apoyos de manejo técnico y aprovechamiento sustentable
Causa : El valor reportado superá lo programado para el periodo de enero-mayo. Lo anterior debido a que el 13 de mayo concluyó el periodo de emisión de dictámenes de factibilidad y asignación de recursos. Como resultado 982 solicitudes
de apoyo han sido apoyadas para la elaboración de sus planes de manejo y de estudios técnicos justificativos, acumulando un total de 892,923.84 ha. Efecto: A pesar de ser un resultado preeliminar, los efectos son positivos puesto que se
cuenta con información relevante para la toma de decisiones. Entre los impactos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la incorporación de superficie al manejo técnico que implica una generación
de empleos y como consecuencia un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestal
Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas (PEF)
Causa : Al 31 de mayo de 2011, se superó la meta en 11.2% con relación a la programación anual. El valor de la meta se fijó con base en el cumplimiento logrado en los años anteriores y el resultado obtenido es mayor por los diferentes
esquemas con que se cuenta para obtener anticipos. Efecto: Se estima que se generarán anualmente del orden de 327,000 jornales durante todo el ciclo de las plantaciones hasta su cosecha. Además se contribuirá a que en los próximos 20
años se produzcan del orden de 3.2 millones de metros cúbicos de madera y 8.6 miles de toneladas de materias primas no maderables.
Porcentaje de cobertura de la meta programada de asignación de recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales
Causa : Con cifras preeliminares al mes de mayo, se supera la meta programada para el ejercico fiscal. Lo anterior debido a que a partir del día 13 de mayo, concluyó el periodo de emisión de dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos
del programa. El resultado arrojó una asignación de 32,629 ha apoyadas para el establecimiento de plantaciones. Efecto: Se cuenta con mayor información a disposición de los tomadores de decisiones. Además, entre los impactos económicos
que se generan en beneficio de la población, se encuentran: se crearán anualmente del orden de 456,806 jornales durante todo el ciclo de desarrollo de las plantaciones hasta su cosecha. Además de los beneficios ambientales que se
generarán, se contribuirá a que en los próximos 20 años se produzcan del orden de 2.9 millones de metros cúbicos de madera y 18.8 miles de toneladas de materias primas no maderables. Además de lo anterior las plantaciones generan
servicios ambientales en forma indirecta.
Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Concluyó el periodo de dictaminación de solicitudes de apoyo del concepto de Certificación Forestal y actualmente la Gerencia de Desarrollo Forestal se encuentra automatizando dich
información para ponerla a dispoisición a inicios del mes de Julio. Efecto: Todo se encuentra de acuerdo a los establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011.
Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Concluyó el periodo de dictaminación de solicitudes de apoyo del concepto de Cultivo Forestal y actualmente la Gerencia de Desarrollo Forestal se encuentra automatizando dicha
Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos

Causa : El valor obtenido representa el 164% con respecto de lo programado. La promoción a los núcleos agrarios ha sido efectiva, la calidad de los proyectos está mejorando y los criterios de prelación que favorecen a los ejidos y
comunidades permiten obtener resultados favorables. Efecto: El indicador va a comportarse a la alza en meses posteriores debido a la reasignación de recursos.
Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Concluyó el periodo de dictaminación de solicitudes de apoyo del concepto de Caminos Forestales y actualmente la Gerencia de Desarrollo Forestal se encuentra automatizando dicha
Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico.

Causa : Se supera el porcentaje de cumplimiento programado para el periodo enero-mayo, el valor alcanzado representa el 102% de cumplimiento. Lo anterior debido a que se ha logrado la asignación de apoyos por una superficie de
892,923.84 ha, las cuales se distribuyen de la siguiente manera : 1. En la categoría A1.2 Programa de Manejo Forestal Maderable se asignaron 606 solicitudes para una superficie de 344,553.76 hectáreas con un monto solicitado de $
46´533,209.25. 2. En la categoría A1.3 Estudio Técnicos Justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables se asignaron 254 solicitudes para una superficie de 339,371.13 hectáreas con un monto solicitado de $
11´824,166.30. 3. En la categoría A1.4 Plan de Manejo de Vida Silvestre se asignaron 122 solicitudes para una superficie de 208,998.95 hectáreas con un monto solicitado de $ 4´867,304.95. Efecto: Entre los impactos ambientales y
económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la incorporación de superficie al manejo técnico que implica una generación de empleos y como consecuencia un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
Otros Motivos:
Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Efecto: La operación se desarrolla de acuerdo a la programación inicial.
Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo y Producción Forestal.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Efecto: La operación se desarrolla de acuerdo a la programación inicial.
Tasa de variación de la producción maderable proveniente de plantaciones forestales comerciales

Causa : No existe diferencia con respecto a lo programado. Actualmente, se ha iniciado el proceso para recabar la información. Existen otros indicadores con periodicidad trimestral, que muestran el avance de las acciones del programa de
Plantaciones Forestales Comerciales. Efecto: Ninguno, las acciones del programa se ejecutan de acuerdo a la programación inicial.
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestal
Dictaminación de apoyos
Causa : No existe variación con respecto a la programación inicial. En el caso del componente de Plantaciones Comerciales (PFC), los resultados deben obtenerse durante el segundo trimestre del año. Con respecto al componente de
Desarrollo Forestal, ha concluido la etapa de dictaminación de solicitudes de todos los conceptos de apoyo el 13 de mayo de 2011. La Gerencia de Desarrollo Forestal se encuentra automatizando la información para tenerla a disposición los
primeros días de Julio. Efecto: La operación se desarrolla de acuerdo a lo establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011 Otros Motivos:Componente de PRODEFOR: El denominador está sujeto a ratificación, debido a que
son resultados preeliminares con fecha de 29 de Marzo de 2011.
Cobertura de apoyos con recurso asignado.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Para el caso del componente de Plantaciones Comerciales (PFC), la convocatoria del Programa ProÁrbol 2011 define los plazos para la emisión de dictamen de la asignación de
apoyos de plantaciones forestales comerciales, la cual se realizará durante el segundo trimestre. Actualmente se llevan a cabo labores de sistematización de información. Para el caso del componente de Desarrollo Forestal, ha concluido la
etapa de dictaminación de solicitudes de todos los conceptos de apoyo, se ha generado información para algunos de los componentes del programa. Durante la primera semana de Julio estará concentrandose la información de todos los
conceptos de apoyo. Efecto: La operación se desarrolla de acuerdo a lo establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011.
Cobertura de convenios de adhesión firmados

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Para el caso del componente de Plantaciones Comerciales, los solicitantes a quienes se les asignan apoyos deben firmar un convenio de concertación con la CONAFOR. De acuerdo
con los plazos señalados en la Convocatoria 2011 del Programa ProÁrbol, la información de la asignación de apoyos estará disponible durante el segundo trimestre, por lo que la firma de los convenios se presentará posterior a dicha fecha.
Para el caso del componente de Desarrollo Forestal, ha concluido la etapa de dictaminación de solicitudes de todos los conceptos de apoyo, y de acuerdo a los tiempos contenidos en las reglas de operación, se contará con la información hasta
el tercer trimestre. Efecto: La operación se desarrolla de acuerdo a lo establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S110 ProÁrbol.- Programa de Pago Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad RHQ-Comisión Nacional Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario por Servicios Ambientales responsable Forestal transversales
ALINEACIÓN
México. para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.
desarrollo nacional
productivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la conservación de los recursos Porcentaje acumulado de [Superficie acumulada que se ha incorporado Porcentaje Estratégico- 2.31 2.25 2.23 99.11
forestales, utilizando los mecanismos de superficie forestal nacional que al Programa de Pago por Servicios Eficacia-Anual
pago por servicios ambientales. ha sido conservada mediante el Ambientales hasta el año 2011 (2003-
programa. 2011)/Superficie forestal nacional)*100
Propósito Las áreas de atención prioritaria que Permanencia de la superficie que (Superficie con refrendo de pago en el ejercicio Porcentaje Estratégico- 97.44 81.57 81.63 100.07
proveen servicios ambientales hidrológicos es incorporada al pago de fiscal 2011 / Superficie total incorporada al Eficacia-Anual
y derivados de la biodiversidad son servicios ambientales. pago por servicios ambientales durante 2007-
conservadas con la participación de dueños 2010) *100
y poseedores de terrenos forestales.
Cobertura de la superficie con (Superficie apoyada para incorporarse en el Porcentaje Estratégico- 4.04 3.90 3.86 98.97
potencial para proveer servicios programa de pago por servicios ambientales Eficacia-Anual
ambientales. durante el quinquenio 2007-2011 / Superficie
forestal con potencial para proveer servicios
ambientales)*100
Componente A Provisión de servicios ambientales Superficie incorporada Hectáreas incorporadas al pago de servicios Hectárea Estratégico- 300,000 240,000 196,328 81.80
convenida con los dueños y poseedores de anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos. Eficacia-
las áreas forestales elegibles a través de ambientales hidrológicos Trimestral
ProÁrbol. Indicador Seleccionado
Proporción de mujeres con apoyo (Número de mujeres con recurso asignado / Porcentaje Estratégico- 13.66 10.90 15.56 142.75
del Programa de Pago por Total de solicitudes con recurso asignado)*100 Eficacia-
Servicios Ambientales. Semestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Superficie incorporada Hectáreas incorporadas al pago de servicios Hectárea Estratégico- 160,000 128,000 149,855 117.07
anualmente al pago por servicios ambientales derivados de la biodiversidad Eficacia-
ambientales derivados de la Semestral
biodiversidad
Porcentaje de solicitudes (Número de solicitudes con recurso asignado Porcentaje Estratégico- 55.81 N/A N/A N/A
apoyadas que se ubican en las que se ubican dentro de las regiones indígenas Eficacia-
regiones indígenas de CDI. de CDI / Total de solicitudes con recurso Semestral
asignado) *100
Actividad A 1 Dictaminación de solicitudes. Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes con dictamen de Porcentaje Gestión-Eficacia- 65.71 52.57 0.00 0.00
apoyo del PSA factibles. factibilidad positiva en el 2011 /Número total Trimestral
de solicitudes dictaminadas) * 100
A 2 Distribución de apoyos Porcentaje de solicitudes con (Número de solicitudes con recursos Porcentaje Gestión-Eficacia- 26.55 21.24 13.50 63.56
recursos asignados. asignados en el año 2011/ Número de Trimestral
solicitudes con dictamen de factibilidad positiva
en el 2011.)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL 805.2 0.0 0.0 N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO 785.2 0.0 0.0 N/A
Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa.
Causa : El valor obtenido representa el 97.8% de cumplimiento con respecto a la meta programada. Con este valor preeliminar, se espera alcanzar la meta para este indicador. Además, como ha ocurrido en años anteriores, se espera la
aportación de recursos provenientes de la Ley Federal de Derechos en materia de Agua (a traves de CNA). Efecto: Considerando los efectos alcanzados con labores del actual ejercicio fiscal, al mes de mayo no se han generado impactos
ambientales, sin embargo una vez que se realicen los primeros pagos se prevén derramas económicas producto de la generación de empleos para realizar trabajos de conservación en áreas apoyadas.
Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales.

Causa : El valor del indicador se mantiene dentro de los parámetros programado. Actualmente, han iniciado los procesos de verificación para el refrendo de pago en proyectos vigentes desde 2007. El valor definitivo estará disponible al finalizar
el ejercicio fiscal. Efecto: Los efectos ocasionados por la permanencia de superfecie en los esquemas de pago por servicios ambientales, todavía no es posible de medir. No obstante lo anterio, la operación se lleva a cabo conforme lo
programado.
Cobertura de la superficie con potencial para proveer servicios ambientales.

Causa : El valor obtenido representa el 99.1% de cumplimiento con respecto a la meta programada. Con este valor preeliminar, se espera alcanzar la meta para este indicador. Además, como ha ocurrido en años anteriores, se espera la
aportación de recursos provenientes de la Ley Federal de Derechos en materia de Agua (a traves de CNA). Efecto: Considerando los efectos alcanzados con labores del actual ejercicio fiscal, al mes de mayo no se han generado impactos
ambientales, sin embargo una vez que se realicen los primeros pagos se prevén derramas económicas producto de la generación de empleos para realizar trabajos de conservación en áreas apoyadas.
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DATOS DEL PROGRAMA
Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos

Causa : El valor reportado representa el 72.7% de cumplimiento con respecto a lo programado para el periodo. Este resultado preeliminar, se presenta en gran medida debido a que los patrones de demanda para pagos por servicios
hidrológicos (PSA-H) han disminuido, sin embargo la demanda por esquemas de pagos por servicios ambientales derivados de la diversidad (PSA-CABSA) ha aumentado en una proporción similar. Por lo anterior, se preveé que la meta global
del programa (460,000 ha apoyadas através de PSA-H y de PSA-CABSA) pueda alcanzarse. Efecto: Al mes de mayo no se han generado impactos ambientales, sin embargo una vez que se realicen los primeros pagos se prevén derramas
económicas producto de la generación de empleos para realizar trabajos de conservación en áreas apoyadas. Otros Motivos:Además, como ha ocurrido en años anteriores, se espera la aportación de recursos provenientes de la Ley Federal de
Derechos en materia de Agua (a traves de CNA), lo cual se traduciría en mayor superficie incorporada mediante el programa, durante el ejercicio fiscal.
Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Pago por Servicios Ambientales.
Causa : Con información preeliminar al 31 de mayo de 2011, se obtiene un valor ligeramente por encima de lo programado. No obstante es importante señalar que se espera asignar mayor número de apoyos durante el año y esta proporción,
es probable que se modifique. Efecto: Continuar fomentando la equidad de género a traves de la dispersión de apoyos.
Superficie incorporada anualmente al pago por servicios ambientales derivados de la biodiversidad

Causa : El valor reportado representa el 117.1 % de cumplimiento con respecto a lo programado para el periodo. Lo anterior se explica debido a que se ha presentado la demanda suficiente para cubrir con las espectativas plasmadas en las
metas. Adicionalmente, como ha ocurrido en años anteriores, se espera la aportación de recursos provenientes de la Ley Federal de Derechos en materia de Agua (a traves de CNA), lo cual se traduciría en mayor superficie incorporada
mediante el programa durante el ejercicio fiscal. Efecto: Al mes de mayo no se han generado impactos ambientales, sin embargo una vez que se realicen los primeros pagos se prevén derramas económicas producto de la generación de
empleos para realizar trabajos de conservación en áreas apoyadas.
Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo de enero-mayo. Se preveé que para el siguiente periodo de reporte, se cuente con informació preeliminar. Efecto: Ninguno, se mantiene conforme a lo programado.
Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.

Causa : Se esta trabajando en la sistematización de información. Se preveé contar con un valor preeliminar a principios del mes de Julio. Efecto: Actualmente, se han asignado apoyos a 437 beneficiarios, por 346,183.09 ha y un monto de
$722,289,218.76 pesos.
Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.

Causa : Se esta trabajando en la sistematización de información. Se preveé contar con un valor preeliminar a principios del mes de Julio. Efecto: Actualmente, se han asignado apoyos a 437 beneficiarios, por 346,183.09 ha y un monto de
$722,289,218.76 pesos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S122 ProÁrbol.- Programa de Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad RHQ-Comisión Nacional Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Conservación y Restauración responsable Forestal transversales
de Ecosistemas Forestales
ALINEACIÓN
Objetivo Frenar el deterioro de las selvas y bosques en Objetivo Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, Objetivo Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y
México. para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio deforestadas.
desarrollo nacional
productivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a conservar y restaurar los Porcentaje de superficie forestal (Superficie acumulada atendida con acciones Porcentaje Estratégico- 70.87 55.01 57.00 103.62
ecosistemas mediante la recuperación de la atendida con acciones de de reforestación y restauración de suelos Eficacia-Anual
vegetación forestal y la restauración de recuperación forestal durante el periodo 2007-2012 / Superficie
suelos. programada con acciones de reforestación y
restauración de suelos durante el periodo 2007-
2012)*100
Propósito Terrenos forestales y preferentemente Porcentaje de superficie forestal (Superficie forestal conservada y restaurada / Porcentaje Estratégico- 29.23 26.61 26.94 101.24
forestales con procesos de deterioro, perturbada conservada y superficie forestal susceptible de restauración ) Eficacia-Anual
ubicados en áreas de atención prioritaria, restaurada *100
son restaurados por sus propietarios y Indicador Seleccionado
poseedores con apoyos de ProÁrbol.
Porcentaje de sobrevivencia en (plantas vivas)/(plantas vivas+plantas Porcentaje Estratégico- 55.00 N/A N/A N/A
campo de la reforestación. muertas)*100 Eficacia-Anual
Componente A Superficie con acciones de reforestación Porcentaje de cobertura de la (Superficie comprometida para la ejecución de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
ejecutadas por dueños y poseedores de meta programada de acciones de reforestación/Superficie Trimestral
terrenos forestales y preferentemente reforestación. programada para la ejecución de acciones de
forestales con procesos de deterioro. reforestación)*100
Porcentaje de avance en las (Superficie con acciones de reforestación en el Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A N/A
acciones de reforestación. 2011) / (Superficie comprometida para la Eficacia-
ejecución de acciones de reforestación en el Trimestral
2011)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
B Superficie con obras de conservación y Porcentaje de cobertura de la (Superficie comprometida para la ejecución de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 96.67 0.00 0.00
restauración de suelos son ejecutadas por meta programada de acciones de conservación y restauración de Trimestral
dueños y poseedores de terrenos forestales conservación y restauración de suelos forestales durante 2011/Superficie
y preferentemente forestales con procesos suelos forestales. programada para la ejecución de acciones de
de deterioro conservación y restauración de suelos
forestales durante 2011) * 100
Porcentaje de avance en las (Superficie con acciones de conservación y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante Trimestral
restauración de suelos forestales. 2011)/(Superficie comprometida para la
ejecución de acciones de conservación y
restauración de suelos forestales durante
2011) * 100
Actividad A 1 Asignación de solicitudes para Cobertura de apoyos asignados (Número de apoyos para reforestación y para Porcentaje Gestión-Eficacia- 35.50 21.30 42.60 200.00
proyectos de conservación y restauración conservación y restauración de suelos con Trimestral
recurso asigando en 2011|/Número de apoyos
para reforestación y para conservación y
restauración de suelos dictaminados en
2011)*100
A 2 Formalización de compromisos con Convenios de adhesión firmados (Numero de apoyos con convenios de Porcentaje Gestión-Eficacia- 94.97 N/A N/A N/A
beneficiarios adhesión para reforestación y para Trimestral
conservación y restauración de suelos
firmados en el 2011)/(Número de apoyos para
reforestación y para conservación y
restauración de suelos asignados con recursos
en 2011)*100
B 3 Seguimiento a proyectos de Avance en el pago de apoyos de (Número de apoyos para reforestación y para Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 N/A N/A N/A
conservación y restauración conservación y restauración conservación y restaruración de suelos que Trimestral
cuentan con el pago inicial en el 2011) /
(Numero de apoyos con convenios de
adhesión para reforestación y para
conservación y restauración de suelos
firmados en el 2011)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Finiquito de apoyos de (Número de apoyos para reforestación y para Porcentaje Gestión-Eficacia- 60.00 N/A N/A N/A
conservación y restauración conservación y restauración de suelos Semestral
finiquitados en el 2011)/(Numero de apoyos
con convenios de adhesión para reforestación
y para conservación y restauración de suelos
firmados en el 2011)*100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal

Causa : El valor reportado representa el 103.5% de cumplimiento con respecto a lo programado para el periodo. Lo anterior se explica principalmente a que derivado del seguimiento oportuno de apoyos, se han logrado finiquitar proyectos con
recurso asignado el ejercicio fiscal 2010, tanto para el caso de obras de conservación de suelos, como para los proyectos prorrográdos de reforestación. Efecto: Entre los impactos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la
población, se encuentran: * Contribuir a revertir el deterioro de las áreas forestales donde se ejecutan acciones de reforestación * Recuperar la superficie forestal desprovista de vegetación donde se realicen las acciones de reforestación. *
Contribuir a la retención de sedimentos y como consecuencia la disminución de erosión del suelo, incrementando la productividad de éste, así como la infiltración del agua. * Se generan jornales derivados de las actividades que realizan los
pobladores, en las áreas de cobertura del programa Otros Motivos:Durante el periodo de enero-mayo del presente ejercicio fiscal, se han finiquitado obras por 30,406.75 ha con obras de conservación de suelos y 21,716.1 ha con obras de
reforestación.
Porcentaje de superficie forestal perturbada conservada y restaurada

Causa : El valor reportado representa un porcentaje de 101.2% de cumplimiento, con respecto a lo programado para el periodo. Lo anterior se explica principalmente a que derivado del seguimiento oportuno de apoyos, se han logrado finiquitar
proyectos con recurso asignado el ejercicio fiscal 2010, tanto para el caso de obras de conservación de suelos, como para los proyectos prorrográdos de reforestación. Efecto: Entre los impactos ambientales y económicos que se generan en
beneficio de la población, se encuentran: * Contribuir a revertir el deterioro de las áreas forestales donde se ejecutan acciones de reforestación * Recuperar la superficie forestal desprovista de vegetación donde se realicen las acciones de
reforestación. * Contribuir a la retención de sedimentos y como consecuencia la disminución de erosión del suelo, incrementando la productividad de éste, así como la infiltración del agua. * Se generan jornales derivados de las actividades que
realizan los pobladores, en las áreas de cobertura del programa Otros Motivos:Actualmente, ha concluido el proceso de dictaminación de apoyos tanto para el programa de Conservación y restauración de suelos, como para el de Reforestación
del ejercicio 2011. Como resultado de dicho proceso, se han asignado recursos en favor de 1,718 solicitudes de apoyo, por un monto de $ 173, 298,880 millones de pesos y una superficie de 62,982 ha para el caso de obras de restauración y
conservación de suelos. Mientras, para el caso de Reforestación, se han asignado recursos en favor de 10,808 solicitudes de apoyo, por un monto de $ 569, 051,805.52 millones de pesos y una superficie de 342,607.26 ha.
Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación.

Causa : No existe diferencia con respecto a lo programado. Actualmente, ya se llevó a cabo la selección de la entidad evaluadora que realizará los trabajos para la medición de sobreviviencia en campo. Los trabajos de evaluación han
iniciado. Efecto: Ninguno, las operaciones de medición en campo iniciarán de acuerdo a la programación inicial.
Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Ha concluido el periodo de asignación de apoyos para solicitudes factibles. De acuerdo con los plazos contenidos en las Reglas de Operación 2011, se estará contando con
información sobre los convenios de concertación a partir del próximo periodo de reporte. Efecto: Hasta el momento, la operación se lleva a cabo conforme lo programado Otros Motivos:Actualmente, ha concluido el proceso de dictaminación de
apoyos para los proyectos de Reforestación del ejercicio 2011. Como resultado de dicho proceso, se han asignado recursos en favor de 10,808 solicitudes de apoyo, por un monto de $ 569, 051,805.52 millones de pesos y una superficie de
342,607.26 ha.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Las acciones de reforestación con recursos del ejercicio fiscal 2011, están por iniciar. Se espera contar con los primeros finiquitos de apoyo a partir del tercer trimestre del año.
Efecto: Hasta el momento, la operación se lleva a cabo conforme lo programado Otros Motivos:Actualmente, ha concluido el proceso de dictaminación de apoyos para los proyectos de Reforestación del ejercicio 2011. Como resultado de dicho
proceso, se han asignado recursos en favor de 10,808 solicitudes de apoyo, por un monto de $ 569, 051,805.52 millones de pesos y una superficie de 342,607.26 ha.
Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Ha concluido el periodo de asignación de apoyos para solicitudes factibles. De acuerdo con los plazos contenidos en las Reglas de Operación 2011, se estará contando con
información sobre los convenios de adhesión a partir del próximo mes. Efecto: Hasta el momento, la operación se lleva a cabo conforme lo programado Otros Motivos:Actualmente, ha concluido el proceso de dictaminación de apoyos para el
programa de Restauración y Conservación de suelos. Como resultado de dicho proceso, se han asignado recursos en favor de 1,718 solicitudes de apoyo, por un monto de $ 173, 298,880 millones de pesos y una superficie de 62,982 ha.
Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Las acciones de restauración y conservación de suelos con recursos del ejercicio fiscal 2011, están por iniciar. Se espera contar con los primeros finiquitos de apoyo a partir del tercer
trimestre del año. Efecto: Hasta el momento, las operaciones se desarrollan de acuerdo con lo programado. Otros Motivos:Actualmente, ha concluido el proceso de dictaminación de apoyos para el programa de Restauración y Conservación de
suelos. Como resultado de dicho proceso, se han asignado recursos en favor de 1,718 solicitudes de apoyo, por un monto de $ 173, 298,880 millones de pesos y una superficie de 62,982 ha.
Cobertura de apoyos asignados

Causa : El valor reportado supera la cifra programada para el periodo de enero-mayo. Lo anterior se debe a que ha concluido la etapa de dictaminación y asignación de solicitudes, por lo que aunque la información todavía es preeliminar, ya se
cuenta con un avance considerable con respecto a la información de apoyos con recurso asignado y dictaminado. Efecto: Se cuenta con información que servirá de insumo para la toma de decisiones. Otros Motivos: La disminución en el
denominador con respecto al periodo de reporte anterior, se debe a que para el caso de reforestación únicamente se contabilizaron las solicitudes para el concepto de apoyo B1.1, con una superficie de 3 a 100 ha, por considerarse
inconsistencias en el sistema todas aquellas superficies fuera de este rango.
Convenios de adhesión firmados

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. De acuerdo con los tiempos contenidos en las reglas de operación 2011, estarán generándose información con respecto a la firma de convenios, a partir del siguiente periodo de
reporte. Efecto: Hasta el momento, la operación se lleva a cabo conforme lo programado.
Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. De acuerdo con los tiempos contenidos en las reglas de operación 2011, estará generándose información con respecto al pago inicial de los proyectos, a partir del tercer trimestre del
año. Efecto: Hasta el momento, la operación se lleva a cabo conforme lo programado.
Finiquito de apoyos de conservación y restauración

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. De acuerdo con los tiempos contenidos en las reglas de operación 2011, estará generándose información con respecto al finiquito de proyectos, a partir del último trimestre del año.
Efecto: Hasta el momento, la operación se lleva a cabo conforme lo programado.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U003 ProÁrbol.-Producción de Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad RHQ-Comisión Nacional Enfoques Sin Información
presupuestario Planta y Programas responsable Forestal transversales
Especiales de Restauración
Forestal
ALINEACIÓN
Objetivo Frenar el deterioro de las selvas y bosques en Objetivo Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, Objetivo Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y
México. para frenar la erosión del capital natural, conservar el deforestadas.
del desarrollo nacional
productivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la conservación y restauración Porcentaje de avance en los (Superficie acumulada con acciones de Porcentaje Estratégico- 62.53 48.21 49.10 101.85
de los ecosistemas forestales mediante la trabajos de reforestación reforestación en el periodo 2007-2011 / Eficacia-Anual
reforestación de áreas degradadas con Superficie programada con acciones de
planta de calidad reforestación en el periodo 2007-2012) * 100
Propósito Terrenos forestales y preferentemente Cobertura de la superficie de (Superficie con acciones de tratamiento y Porcentaje Estratégico- 35.27 28.87 30.10 104.26
forestales con procesos de deterioro, atención prioritaria para diagnóstico fitosanitario en el periodo 2007- Eficacia-Anual
ubicados en áreas de atención prioritaria, programas de sanidad forestal. 2012) / (Superficie de atención prioritaria bajo
son atendidos con proyectos integrales de riesgo por plagas y enfermedades
restauración, así como de tratamiento forestales)*100
fitosanitario.
Cobertura de la superficie de (Superficie total de áreas prioritarias con Porcentaje Estratégico- 32.39 11.82 13.30 112.52
atención prioritaria para acciones de conservación y restauración Eficacia-Anual
programas especiales de durante el periodo 2009-2011)/(Superficie total
restauración. de áreas prioritarias programada para la
Indicador Seleccionado ejecución de acciones de conservación y
restauración durante el periodo 2009-
2012)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestal
Componente A Acciones integrales de restauración y Superficie comprometida para la (Superficie comprometida para la ejecución Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
conservación comprometidas con los restauración forestal de 9 de acciones de restauración y conservación Trimestral
dueños y/o poseedores de los terrenos cuencas hidrográficas prioritarias en 9 cuencas hidrograficas prioritarias
forestales ubicados en cuencas durante 2011) / (Superficie con recursos
hidrográficas prioritarias asignados para la ejecución de acciones de
restauración y conservación en 8 cuencas
hidrográficas prioritarias durante el 2011)*100
Superficie comprometida para la (Superficie del sistema Cutzamala Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 90.40 N/A
restauración forestal en el comprometida para la ejecución de acciones Trimestral
sistema Cutzamala-La de restauración y conservación en 2011 /
Marquesa. Superficie del sistema Cutzamala con recurso
asignado para la ejecución de acciones de
restauración y conservación en 2011) * 100
B Acciones de sanidad, ejecutadas por los Porcentaje de avance en las (Superficie con acciones de diagnóstico Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A 20.30 N/A
dueños y/o poseedores de los terrenos acciones de diagnóstico fitosanitario / Superficie programada para la Eficacia-
forestales en las áreas prioritarias. fitosanitario ejecución de diagnóstico fitosanitario) * 100 Trimestral
Porcentaje de avance en las (Superficie con acciones de tratamiento Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A 36.30 N/A
acciones de tratamiento fitosanitario bajo el esquema de lineamientos Eficacia-
fitosanitario. Proarbol / Superficie comprometida para la Trimestral
ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100
Porcentaje de cobertura de la (Superficie comprometida para la ejecución Porcentaje Estratégico- 100.00 12.50 19.60 156.80
meta programada de de tratamientos fitosanitarios / Superficie Eficacia-
tratamientos fitosanitarios. programada para la ejecución de tratamientos Trimestral
fitosanitarios) * 100
C Planta de calidad disponible para los Planta total disponible para la (Saldo de planta del año anterior + Planta de Porcentaje Estratégico- 100.00 30.00 49.32 164.40
proyectos de reforestación reforestación 2011 rápido crecimiento dada de alta en 2011 + Eficacia-
Planta de clima templado frio contratada en Trimestral
2010 y dada de alta en 2011) / Planta
programada disponible para la reforestación
2011)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestal
Actividad A 1 Asignación de recursos a propietarios Cobertura de superficie con (Superficie con recurso asignado para la Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 7.20 N/A
de terrenos forestales ubicados en cuencas recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración forestal Trimestral
hidrográficas prioritarias ejecución de acciones de en las cuencas y microcuencias hidrográficas
restauración y conservación en prioritarias durante el 2011 / Superficie
las cuencas y microcuencas programada para la ejecución de acciones de
hidrográficas prioritarias restauración forestal en las cuencas y
microcuencas hidrográficas prioritarias
durante el 2011)*100
B 2 Asignación de recursos a proyectos de Cobertura de apoyos (Número de apoyos para proyectos de Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 12.50 100.00 800.00
tratamientos fitosanitarios fitosanitarios con recurso tratamientos fitosanitarios con recursos Trimestral
asignado. asignados en 2011 / Número de apoyos para
proyectos de tratamiento fitosanitarios
dictaminados en 2011)*100
C 3 Abastecer de planta a los programas Porcentaje de avance en la (Kilogramos de germoplasma Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
de reforestación con fines de conservación adquisición de germoplasma adquirido/Kilogramos de germoplasma Trimestral
y restauración de ecosistemas forestales. programado)*100
Planta contratada (Cantidad de planta de rápido crecimiento Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 10.00 36.80 368.00
contratada en el año + Cantidad de planta de Trimestral
clima templado frío contratada en el
año)/(meta anual de planta a contratar) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestal
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de avance en los trabajos de reforestación

Causa : El valor reportado representa el 101.8% de cumplimiento con respecto a lo programado para el periodo enero-mayo. Lo anterior se explica principalmente a que derivado del seguimiento oportuno de apoyos, se han logrado
finiquitar proyectos con recurso asignado el ejercicio fiscal 2010. Actualmente, ha concluido el proceso de dictaminación de apoyos para el programa de Reforestación, logrando asignar recursos en favor de 10,808 solicitudes de apoyo,
por un monto de $ 569, 051,805.52 millones de pesos y una superficie de 342,607.26 ha. Efecto: Se cuenta con información actualizada y disponible para efectuar acciones correctivas. Entre los impactos ambientales y económicos que se
espera generar en beneficio de la población, se encuentran: * Contribuir a revertir el deterioro de las áreas forestales donde se ejecutan acciones de reforestación * Recuperar la superficie forestal desprovista de vegetación donde se
realicen las acciones de reforestación. * Contribuir a la retención de sedimentos y como consecuencia la disminución de erosión del suelo, incrementando la productividad de éste, así como la infiltración del agua. * Se generan jornales
derivados de las actividades que realizan los pobladores, en las áreas de cobertura del programa.
Cobertura de la superficie de atención prioritaria para programas de sanidad forestal.

Causa : El valor reportado supera lo programado para el periodo enero-mayo. Lo anterior debido a que durante el año, se han realizado acciones de diagnóstico fitosanitario en 121,614 hectáreas y derivado de éstas, se han ejecutado
acciones de tratamiento fitosanitario en 2,843 hectáreas. Efecto: Entre los impactos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la oportuna atención a brotes de plagas, disminuyendo las
afectaciones por las mismas lo que resulta en la protección de los bosques y evita la reducción de la cubierta forestal sobre los que se sustenta el desarrollo de las comunidades rurales. Otros Motivos:Al 31 de mayo se han recibido 261
solicitudes para realizar acciones de tratamiento, de las cuales se han asignado apoyos a 136 beneficiarios con un monto total de $7,829,288 para el saneamiento de 7,829.28 hectáreas.
Cobertura de la superficie de atención prioritaria para programas especiales de restauración.

Causa : Se superó ligeramente la meta programada para el periodo enero-mayo. Como resultado de la primera asignación llevada a cabo el 12 de mayo de 2011, se logró incorporar superficie a esquemas de restauración en la cuenca
hidrográfica del Sistema Cutzamala-La marquesa. Los trabajos de restauración estarán ejecutándose para dichos predios con recurso asignado durante 5 años, dado que este proyecto especial busca conseguir una restauración integral
de las zonas apoyadas. Efecto: Se iniciarán trabajos de restauración tales como cercado, obras de conservación de suelos, fertilización, reforestación, prevención contra incendios, tratamientos fitosanitarios y mantenimiento de la
reforestación, durante un periodo de 5 años, para los predios apoyados.
Superficie comprometida para la restauración forestal de 9 cuencas hidrográficas prioritarias

Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo enero-mayo. Continúa la recepción de solicitudes de la Convocatoria 2011 para el caso del programa Pátzcuaro Zirahuén, en donde se han llevado a cabo cuatro
eventos de promoción en los municipio de Pátzcuaro, Lagunillas, Erongaricuaro y Salvador Escalante. Se han recibido 33 solicitudes por una superficie de 590 hectáreas y un monto solicitado de 17.08 millones de pesos. Adicionalmente,
los Lineamientos de Operación y la Convocatoria 2011 para la asignación de recursos para la ejecución de los proyectos del Programa Especial de Restauración en las Microcuencas de: Cofre de Perote; Nevado de Toluca; Chichinautzin;
Izta-Popo; Pico de Orizaba y Lerma-Chapala estará publicándose en la página web de la CONAFOR, la primera semana de Junio. Efecto: Se mantiene bajo lo programado.
Superficie comprometida para la restauración forestal en el sistema Cutzamala-La Marquesa.

Causa : El valor reportado es preeliminar y corresponde a un porcentaje superior al programado para el periodo de enero-mayo. Lo anterior debido a que se llevó a cabo la primera asignación el 12 de mayo de 2011, en donde se logró
incorporar superficie a esquemas de restauración en la cuenca hidrográfica del Sistema Cutzamala-La marquesa. Además, también se ha dado un avanco en la concretación de los convenios con los beneficiarios. Efecto: Se cuenta con
información oportuna para mejorar la gestión del programa. Se ha avanzando en la gestión de los apoyos (firma de convenios) para cubrir la meta de 2011.
Porcentaje de avance en las acciones de diagnóstico fitosanitario

Causa : El valor reportado supera lo programado para el periodo enero-mayo. Lo anterior se debe a que se han realizado acciones de diagnóstico fitosanitario en 121,614 hectáreas. Las entidades federativas donde se concentra el 80% d
avance son Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, México, Puebla, San Luis, Potosí, Querétaro y Tamaulipas Efecto: La oportuna atención a brotes de plagas, disminuyendo las afectaciones por las mismas lo que resulta en la protección
de los bosques y evita la reducción de la cubierta forestal sobre los que se sustenta el desarrollo de las comunidades rurales.
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DATOS DEL PROGRAMA
Forestal
Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.

Causa : Con información preeliminar, se supera la proporción esperada para el periodo con respecto a lo programado. En el periodo de enero-mayo de 2011, se han realizado acciones de tratamiento fitosanitario en 2,843 hectáreas, los
trabajos de saneamiento se encuentran en proceso y la recepción de solicitudes concluye el mes de noviembre. Efecto: Se cuenta con información preeliminar útil para encaminar las acciones del programa.
Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.

Causa : El valor reportado representa el 157% de cumplimiento con respecto a lo programado para el periodo enero-mayo. Lo anterior se debe a que se ha logrado formalizar mediante convenios, una superficie por 7,829.3 ha para la
realización de acciones de tratamiento fitosanitario. Efecto: Se espera que con el inicio de acciones de tratamiento en los predios apoyados, se presente la eliminación de brotes activos de plagas lo que permite el mantenimiento de la salud
de los bosques que aportan beneficios económicos, ecológicos y sociales.
Planta total disponible para la reforestación 2011

Causa : El valor reportado supera lo programado para el periodo enero-mayo. La disponibilidad de planta a la fecha corresponde a 130,191,319 millones de plantas de especies de clima templado frio, cuya producción inició durante el
último cuatrimestre del 2010; 14,322,849 millones de plantas de especies de clima tropical y rápido crecimiento 2011 y 17,712,078 millones de planta que quedaron como saldo de la anterior temporada de reforestación.
Cobertura de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración y conservación en las cuencas y microcuencas hidrográficas prioritarias
Causa : El valor reportado supera lo programado para el periodo enero-mayo. Como resultado de la primera asignación llevada a cabo el 12 de mayo de 2011, se logró incorporar superficie a esquemas de restauración en la cuenca
hidrográfica del Sistema Cutzamala-La marquesa. Efecto: Se iniciarán trabajos de restauración tales como cercado, obras de conservación de suelos, fertilización, reforestación, prevención contra incendios, tratamientos fitosanitarios y
mantenimiento de la reforestación, durante un periodo de 5 años, para los predios apoyados. Otros Motivos:Adicional al avance reportado, los Lineamientos de Operación y la Convocatoria 2011 para la asignación de recursos para la
ejecución de los proyectos del Programa Especial de Restauración en las Microcuencas de: Cofre de Perote; Nevado de Toluca; Chichinautzin; Izta-Popo; Pico de Orizaba y Lerma-Chapala estará publicándose en la página web de la
CONAFOR, la primera semana de Junio.
Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.

Causa : Con información al primer trimestre del año, se ha generado un valor preeliminar positivo. Los 84 proyectos dictaminados han resultado con recurso asignado, esto podría cambiar para los siguientes trimestres dependiendo del
numero de solicitudes que se reciban y la disponibilidad presupuestal para asignarles recursos. Efecto: El comportamiento del indicador no afecta las metas sustanciales del programa.
Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma

Causa : El avance hasta el momento, es congruente con lo programado para el periodo enero-mayo. Efecto: La operación se lleva a cabo con respecto a lo programado.
Planta contratada
Causa : El valor reportado supera lo programado para el periodo enero-mayo. Lo anterior debido a que la asignación de la planta esta supeditada administrativamente al proceso de licitación publica, liberación de contratos, así como a la
suscripción de los convenios celebrados con Gobiernos del Estado y SEDENA. Estos procesos han trasncurrido en un plazó menor a lo estimado. Efecto: Se tiene un avance importante en la contratación de planta que se requiere para el
ciclo de reforestación 2011.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U005 ProÁrbol.-Programa para el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad RHQ-Comisión Nacional Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Desarrollo Forestal responsable Forestal transversales
Comunitario y para el
Desarrollo Regional Forestal
ALINEACIÓN
México. para frenar la erosión del capital natural, conservar el naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.
productivos
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la conservación y al manejo de Porcentaje de superficie [(Superficie incorporada a procesos de Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
los ecosistemas forestales mediante la incorporada a procesos de conservación y manejo a traves de proyectos Eficacia-
ejecución de proyectos de desarrollo conservación y manejo a través regionales de atención especial en el sexenio) Sexenal
regional de proyectos regionales de / (Meta sexenal programada de incorporación
atención especial de superficie al manejo técnico y al pago de
servicios ambientales)]*100
Propósito Los dueños y poseedores de terrenos Porcentaje de avance en las (Superficie incorporada a procesos de Porcentaje Estratégico- 73.99 47.98 47.98 100.00
forestales fortalecen sus procesos de acciones de conservación y conservación y manejo a traves de proyectos Eficacia-Anual
desarrollo regional forestal. manejo en proyectos de carácter regionales de atención especial 2007-2011 /
regional Meta sexenal de la superficie programada de
atención a traves de proyectos regionales de
conservación y manejo)*100
Porcentaje de organizaciones [(Número de organizaciones que ejecutan sus Porcentaje Estratégico- 50.00 10.00 0.00 0.00
que ejecutan proyectos de proyectos de desarrollo Regional en tiempo y Eficacia-
Desarrollo Regional en tiempo y forma) / (Número de organizaciones que Trimestral
forma. cuentan con proyecto de Desarrollo Regional
elaborado y aprobado de acuerdo a los
Terminos de Referencia)]*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de ejidos y [(Número de ejidos y comunidades forestales Porcentaje Estratégico- 28.39 14.20 0.00 0.00
comunidades atendidos apoyados en las regiones Eficiencia-
prioritarias)/(Número total de ejidos y Semestral
comunidades forestales en las regiones
prioritarias)]*100
Componente A Organizaciones sociales del sector Porcentaje de organizaciones [(Número de organizaciones que cuentan con Porcentaje Gestión-Eficacia- 69.80 49.41 49.41 100.00
forestal apoyadas para la formulación de que cuentan con instrumentos de PEM y POA elaborados y aprobados) / Trimestral
proyectos que fomentan la planeación, planeación elaborados y (Número total de organizaciones sociales del
organización y desarrollo regional forestal aprobados. sector forestal)]*100
Porcentaje de organizaciones [(Número de organizaciones que cuentan con Porcentaje Gestión-Eficacia- 56.18 16.85 0.00 0.00
que cuentan con proyectos de proyecto de Desarrollo Regional elaborado y Trimestral
Desarrollo Regional elaborados y aprobado de acuerdo a los Terminos de
aprobados. Referencia) / (Número de organizaciones que
cuentan con PEM y POA elaborados y
aprobados)]*100
B Cadenas Productivas Apoyadas Porcentaje de cadenas (Número de cadenas productivas constituidas Porcentaje Estratégico- 79.49 61.54 59.00 95.87
productivas forestales / número de cadenas productivas Eficacia-
constituidas programadas a constituir)*100 Trimestral
C Hombres, mujeres y población indigena Porcentaje de solicitudes (Numero de solicitudes con recurso asignado Porcentaje Gestión-Eficacia- 47.41 N/A N/A N/A
que ha sido apoyada por el Programa de apoyadas que se ubican en las que se ubican dentro de las regiones Semestral
Desarrollo Regional Forestal y Proyectos regiones indígenas de CDI indígenas de CDI / Total de solicitudes con
especiales de conservación y manejo recurso asignado) *100
Proporción de mujeres con (Numero de mujeres con recurso asignado / Porcentaje Gestión-Eficacia- 2.43 N/A N/A N/A
apoyo del Programa de Total de solicitudes con recurso Semestral
Desarrollo Forestal Comunitario asignado)*100
y para el Desarrollo Regional
Forestal
D Acciones de conservación Porcentaje de convenios de [(Número de convenios de fondos Porcentaje Gestión-Eficacia- 82.98 65.96 65.96 100.00
comprometidas, para incorporar superficie Fondos Concurrentes firmados concurrentes firmados/Número de convenios Trimestral
al esquema de Servicios Ambientales para el pago de servicios de fondos concurrentes programados para
mediante Fondos Concurrentes ambientales. firma en el sexenio 2007-2012)]*100
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DATOS DEL PROGRAMA
E Formalización de compromisos con Porcentaje de hectáreas con (Hectáreas con convenio de adhesión firmado Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
beneficiarios de los proyectos de convenio de adhesión firmado para realizar acciones integrales de Trimestral
conservación y manejo en cuencas para realizar acciones de conservación y manejo en cuencas
hidrográficas prioritarias conservación y manejo en hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas
cuencas hidrográficas prioritarias Costeras / Hectáreas con recursos asignados
para realizar acciones integrales de
conservación y manejo en cuencas
hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas
Costeras)* 100
F Ejidos y poseedores de bosques, selvas Porcentaje de superficie (Superficie acumulada apoyada para llevar a Porcentaje Estratégico- 229.48 203.39 203.39 100.00
y zonas áridas del país apoyados para apoyada para llevar a cabo cabo proyectos de ordenamiento territorial Eficacia-
ejecutar proyectos de desarrollo forestal proyectos de planeación y comunitario del periodo 2007-2011 / Trimestral
comunitario. organización comunitaria Superficie programada para llevar a cabo
proyectos de ordenamiento territorial
comunitario del periodo 2007-2012)*100
Actividad A 1 Apoyos con recursos asignados Cobertura de apoyos asignados [(Número de apoyos con recurso asignado en Porcentaje Gestión-Eficacia- 48.83 N/A 15.60 N/A
2011) / (Número de solicitudes dictaminados Trimestral
en 2011)]*100
A 2 Formalización de compromisos con Cobertura de Convenios de [(Número de apoyos con convenios de Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.84 N/A N/A N/A
beneficiarios adhesión firmados adhesión firmados en el 2011) / (Número de Trimestral
apoyos asigandos con recursos en el
2011)]*100
D 3 Concertación de recursos financieros Porcentaje de recursos (Recursos financieros provistos por Porcentaje Gestión- 50.00 N/A N/A N/A
en el esquema de Fondos Concurrentes financieros gubernamentales CONAFOR para el apoyo a Fondos Eficiencia-
para el pago por servicios ambientales. dentro del esquema de Fondos Concurrentes en el año 2011 / Total de Trimestral
Concurrentes. recursos financieros para el apoyo a Fondos
Concurrentes en el año 2011)*100
E 4 Asignación de recursos en terrenos Porcentaje de superficie con (Hectáreas con recurso asignado para realizar Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
forestales ubicadas en las cuencas recurso asignado para la acciones integrales de conservación y manejo Trimestral
hidrográficas prioritarias de Selva ejecución de acciones integrales en cuencas hidrográficas de Selva Lacandona
Lacandona y Cuencas costeras de conservación y manejo en y Cuencas Costeras / Hectáreas
cuencas hidrográficas prioritarias programadas para la ejecución de acciones
integrales de conservación y manejo en
cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y
Cuencas Costeras)* 100
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DATOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de avance en las acciones de conservación y manejo en proyectos de carácter regional

Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo enero-mayo. Para el caso del componente de fondos concurrentes, el programa se encuentra en proceso de recepción de cartas de intención derivado de las
acciones de difusión en diversas regiones del país. Para el caso del componente relacionado con la conservación de cuencas hidrográficas, los lineamientos de operación se encuentran en el proceso de aprobación por el COMERI, se
espera que estarán siendo publicados en el mes de julio. Efecto: Hasta el momento la operación se lleva a cabo de acuerdo a lo programado.
Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.

Causa : No se registraron avances en esta meta, debido a que durante el primer trimestre del año se comenzó la firma de los convenios de adhesión de la asignación 2010. Una vez firmados los convenio de adhesión, los beneficiarios
cuentan con 12 meses para la ejecución de proyectos. Cabe resaltar que la operación del programa de Desarrollo Forestal Regional antes ejecutada por la Gerencia de Desarrollo Forestal, ahora es responsabilidad de la Gerencia de
Silvicultura Comunitaria, por lo que durante este periodo de manera paralela se dirigieron acciones enfocadas a la restructuración de la operación y responsabilidades. Efecto: La meta se puede ver afectada, principalmente en los tiempos
de cumplimiento derivado de la restructuración de la operación del programa. Otros Motivos:Durante el primer trimestre del año se trabajo en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajo en
los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011 y elaboración de un manual de procedimientos.
Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos

Causa : El valor reportado se encuentra por debajo de lo programado para el periodo enero-mayo. Lo anterior se debe a que aunque ya se tienen avances en la asignación de recursos, el indicador se reporta conforme a primeros pagos
realizados, por lo que será hasta el mes de junio que se vean reflejados los avances. Efecto: Por otro lado puesto es importante señalar que el trámite de primeros pagos ya ha iniciado. Otros Motivos:Durante las sesiones de marzo y abril,
los Comités de Aprobación Estatal, y derivado de la disponibilidad presupuestal, se autorizaron 903 solicitudes de apoyo con un total de 1,399 propuestas técnicas por un monto de 84.40 mdp.
Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados.

Causa : El cumplimiento de la meta se encuentra de acuerdo con lo programado. Hasta el momento no se han presentado cambios en el número de organizaciones con PEM y POA elaborados y aprobados (126), con respecto al reporte
de cierre 2010. Efecto: Las organizaciones de productores forestales que ya cuentan con su planeación a corto y mediano plazo, podrán continuar ahora con la ejecución de sus proyectos. Otros Motivos:Durante el primer trimestre del año
se trabajo en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011 y elaboración de un manual de procedimientos.
Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.
Causa : Se reporta un valor para el indicador por debajo de lo programado. Debido principalmente a: 1. La publicación de los - Lineamientos del programa de fomento a la organización social, planeación y desarrollo regional forestal - y la
convocatoria para recibir solicitudes de apoyo, se llevó a cabo entre los días 14 y el 24 de Junio 2010, respectivamente en la pagina de internet de la CONAFOR, lo cual representó un retraso para los procesos posteriores 2. De acuerdo
con el anexo 1 de los lineamientos se establecen 6 meses como plazo máximo para elaborar los proyectos a partir de la firma del convenio de adhesión. Esta firma inició a partir del mes de septiembre, por tal motivo, hasta el momento no
se ha elaborado ningún proyecto de Desarrollo Regional Forestal. Por otra parte cabe resaltar que la operación del programa de Desarrollo Forestal Regional antes ejecutada por la Gerencia de Desarrollo Forestal, ahora es
responsabilidad de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria, por lo que se adecua la operación y responsabilidades. Efecto: La meta se puede ver afectada, principalmente en los tiempos de cumplimiento derivado de la restructuración de la
operación del programa. Otros Motivos:Durante el primer trimestre del año se trabajó en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se formularon los nuevos lineamientos, responsabilidades del
personal, la convocatoria 2011 y se elaboró un manual de procedimientos operativos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas

Causa : Durante el primer trimestre del año, no se han presentado avances en el proceso de constitución de cadenas productivas. La diferencia con respecto a lo programado, se explica debido a que existe un error en la programación
inicial del primer y segundo trimestre, en la cual, adicional a las 92 cadenas productivas ya constituidas desde 2007, se programó una cantidad de 4 cadenas más para dicho periodo. No obstante, de que será hasta el mes de Junio cuando
se comience a asignar el recurso mediante el cual los beneficiarios podrán iniciar los trámites notariales para la constitución legal de las empresas forestales. Efecto: Actualmente bajo la metodología de la CONAFOR, las cadenas
productivas forestales están concluyendo el proceso que les permite constituirse legalmente como empresas forestales, además de que algunas de las cadenas solicitaron el recurso vía Lineamientos 2011, el cual será asignado a los
beneficiarios el mes de Junio, tiempo en que podrán iniciar con los trámites notariales para su debida constitución legal.
Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI

Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo enero-mayo. Los resultados estarán registrándose a partir del primer semestre del año, de acuerdo con los tiempos establecidos en las Reglas de Operación 2011.
Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal
Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo enero-mayo. Los resultados estarán registrándose a partir del primer semestre del año, de acuerdo con los tiempos establecidos en las Reglas de Operación 2011.
Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. La convocatoria 2011 para "PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES" se encuentra
en proceso de recepción de cartas de intención, derivado de las acciones de difusión efectuadas en diversas regiones del país. Efecto: La operación continua de acuerdo a los tiempos programados.
Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias
Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo enero-mayo 2011. Los lineamientos de operación se encuentran en el proceso de aprobación por parte del COMERI, se espera que estarán siendo publicados en
el mes de julio. Efecto: Derivado de la fecha de publicación, se espera contar con las primeras asignaciones a partir del tercer trimestre del año.
Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria
Causa : El indicador presenta un cumplimiento de acuerdo a lo programado para el periodo enero-mayo. Durante el primer trimestre del año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se enfocó a la difusión de la publicación,
recepción y evaluación técnica de las solicitudes y anexos técnicos. Efecto: Se espera dar cumplimento total a este indicador, derivado de la demanda recibida (459 OTC s). Otros Motivos:Durante los comités de evaluación técnica,
realizados en el mes de marzo se rectificaron las superficies y montos para los apoyos que contribuirán al cumplimiento de este indicador.
Cobertura de apoyos asignados

Causa : El indicador presenta un cumplimiento por encima de lo programado, derivado de que durante el primer trimestre del año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario se enfocó a la difusión de la publicación, recepción,
evaluación técnica de las solicitudes y anexos técnicos y en algunos estados se realizó la asignación de recurso (la cifra reportada corresponde sólo al componente de Desarrollo Forestal Comunitario y es un reporte preliminar). El
Programa de Desarrollo Forestal Regional se encuentra en proceso de recepción de solicitudes mientras que el componente del programa de Cadenas Productivas reporta que al 31 de marzo del presente año, la operaciónse encontraba e
proceso de recepción de solicitudes desde las Gerencias estatales, para que el pasado 8 de Abril el Comité de Cadenas Productivas se dió inicio a la dictaminación de apoyos e inmediatemente después comenzó la asignación de recursos
a los apoyos de dicho programa. Efecto: Se mantiene la operación apegada a la programación inicial. Además, para el componente de Desarrollo Forestal Comunitario, derivado de la demanda recibida, se espera dar cumplimento a la meta
de este indicador. Otros Motivos:Durante el primer trimestre del año se fortaleció la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal,
convocatoria 2011 y elaboración de un manual de procedimientos.
Cobertura de Convenios de adhesión firmados

Causa : El indicador presenta un cumplimiento de acuerdo con lo programado. Lo anterior, debido a que durante el primer trimestre del año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario se enfocó a la difusión de la publicación,
recepción, evaluación técnica de las solicitudes y anexos técnicos y en algunos estados se realizó la asignación de recurso (la cifra reportada corresponde sólo a Desarrollo Forestal Comunitario y es un reporte preliminar). Además, el
Programa de Desarrollo Forestal Regional se encuentra en proceso de recepción de solicitudes, mientras que el Programa de Cadenas Productivas reporta que al 31 de marzo del presente año, continua el proceso de recepción de
solicitudes desde las Gerencias estatales, para que el pasado 8 de Abril el Comité de Cadenas Productivas dió inicio a la dictaminación de apoyos e inmediatemente también comenzó la asignación de recursos. Finalmente, la firma de
convenios comenzó a partir del mes de mayo para dicho programa. Efecto: Se mantiene la operación apegada a la programación inicial. Además, para el componente de Desarrollo Forestal Comunitario, derivado de la demanda, recibida se
espera dar cumplimento a la meta de este indicador. Otros Motivos:Durante el primer trimestre del año se trabajó en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se formularon los nuevos lineamientos,
responsabilidades del personal, la convocatoria 2011 y se elaboró un manual de procedimientos operativos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. La convocatoria 2011 para "PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES" se encuentra
en proceso de recepción de cartas de intención, derivado de las acciones de difusión efectuadas en diversas regiones del país. Efecto: La operación continua de acuerdo a los tiempos programados.
Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias
Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo enero-mayo 2011. Los lineamientos de operación se encuentran en el proceso de aprobación por parte del COMERI, se espera que estarán siendo publicados en
el mes de julio. Efecto: Derivado de la fecha de publicación, se espera contar con las primeras asignaciones a partir del tercer trimestre del año.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa G013 Consolidar el Sistema Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad F00-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario Nacional de Áreas Naturales responsable Áreas Naturales Protegidas transversales
Protegidas
ALINEACIÓN
Eje de Política Sustentabilidad Ambiental Programa Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dependencia o Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivo Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del Objetivo Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, Objetivo Conservar los ecosistemas más representativos del país y su
país. para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio biodiversidad con la participación corresponsable de todos
nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en los sectores
desarrollo nacional
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 9 - Desarrollo Sustentable Subfunción 2 - Protección y Conservación Actividad 8 - Conservación de la
del Medio Ambiente y los Institucional biodiversidad en ecosistemas
Recursos Naturales saludables
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la conservación de los Porcentaje de superficie (Total de superficie decretada como Área Porcentaje Estratégico- 13.36 12.92 12.92 100.00
ecosistemas y su biodiversidad del país decretada como Área Protegida a Natural Protegida a nivel Federal al año / total Eficacia-Anual
mediante el instrumento de Áreas nivel federal en el Territorio de superficie del Territorio Nacional) X 100
Protegidas Federales Nacional
Propósito Los ecosistemas naturales de México son Porcentaje de superficie de Áreas (Hectáreas de Áreas Protegidas Federales Porcentaje Estratégico- 92.12 N/A N/A N/A
conservados y disminuyen su deforestación, Protegidas Federales atendidas acumuladas con actividades de conservación / Eficacia-
sobreexplotación y deterioro Indicador Seleccionado 16,000,000 hectáreas de Áreas Protegidas Trimestral
Federales programadas para el año 2012 en el
Programa Nacional de Áreas Naturales
Protegidas 2007-2012) X 100
Componente A Especies silvestres emblemáticas Porcentaje de Áreas Protegidas (Número de Áreas Protegidas Federales con al Porcentaje Estratégico- 87.50 N/A N/A N/A
monitoreadas por Áreas Protegidas Federales en las que se realizan menos una especie emblemática monitoreada / Eficacia-
Federales acciones de monitoreo de 40 Áreas Protegidas Federales programadas Trimestral
especies emblemáticas para el año 2012 en el Programa Nacional de
Áreas Naturales Protegidas 2007-2012) X 100
B Ecosistemas de Áreas Protegidas Porcentaje de la superficie de (Hectáreas en proceso de restauración en Porcentaje Estratégico- 4.94 N/A N/A N/A
Federales restaurados Áreas Protegidas Federales en Áreas Protegidas Federales /Total de Eficacia-Anual
proceso de restauración hectáreas susceptibles de restauración
programadas al 2012) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Protegidas
C Cultura para la conservación difundida Número de actividades de Número de actividades de difusión realizadas Actividad Gestión-Eficacia- 1,500 N/A N/A N/A
difusión que contribuyan al por año Semestral
fomento de una cultura para la
conservación por año
D Turismo de naturaleza impulsado en las Porcentaje de Áreas Protegidas (Número de Áreas Protegidas Federales Porcentaje Gestión-Eficacia- 56.62 50.00 30.00 60.00
Áreas Protegidas Federales Federales con servicios de apoyo acumuladas que impulsan con servicios de Semestral
para la atención de visitantes apoyo la atención de visitantes / Número total
de Áreas Protegidas Federales con vocación
turística programadas al 2012) X 100
E Programas de Conservación y Manejo de Porcentaje del territorio protegido (Hectáreas de Áreas Protegidas Federales que Porcentaje Estratégico- 88.00 N/A N/A N/A
Áreas Protegidas Federales formulados por decreto federal de Area cuentan con Programa de Manejo formulado / Eficacia-Anual
Natural Protegida que cuenta con Total de hectáreas de Áreas Protegidas
su respectivo Programa de Federales susceptibles de contar con
Manejo formulado Programa de Manejo programados al 2012) x
100
F Los ecosistemas naturales de México son Porcentaje de incremento de (Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Porcentaje Estratégico- 144.69 118.47 118.47 100.00
conservados evitando su deforestación, superficie protegida mediante el Protegidas Federales / 3,000,000 de hectáreas Eficacia-Anual
sobreexplotación y deterioro instrumento de Área Protegida de programadas para el 2012 en el Programa
carácter Federal. Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-
2012) X 100
Actividad A 1 Revisión y análisis de los protocolos de Protocolos de monitoreo biológico Número de protocolos elaborados y/o Número de Gestión-Eficacia- 35 3 3 100.00
monitoreo biológico y resultados de la de especies emblemáticas validados de especies emblemáticas protocolos Trimestral
temporada anterior monitoreadas en Áreas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales
Protegidas Federales
B 2 Ejecución de actividades de Áreas Protegidas Federales que Número de Áreas Protegidas Federales que Número de Gestión-Eficacia- 55 N/A N/A N/A
restauración de ecosistemas en las Áreas realizan actividades de en realizan actividades de restauración por año + Áreas Trimestral
Protegidas Federales proceso de restauración superficie restaurada en años anteriores Protegidas
Federales
C 3 Realización de actividades de difusión Áreas Protegidas Federales que Número de Áreas Protegidas Federales con Número de Gestión-Eficacia- 85 10 11 110.00
que contribuyeron al fomento de una cultura realizaron Actividades de difusión actividades de difusión realizadas por año Áreas Trimestral
para la conservación las Áreas Protegidas que fomentan una cultura para la Protegidas de
Federales conservación caracter federal
D 4 Llevaron a cabo actividades dirigidas a Áreas Protegidas Federales que Áreas Protegidas Federales con actividades Número de Gestión-Eficacia- 77 72 70 97.22
proporcionar apoyo para la atención a realizaron actividades enfocadas de servicios de apoyo acumulado Áreas Trimestral
visitantes las Áreas Protegidas Federales a proporcionar servicios de apoyo Protegidas
para la atención de visitantes Federales
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DATOS DEL PROGRAMA
Protegidas
E 5 Ejecución de actividades vinculadas a Áreas Protegidas Federales con Número de Áreas Protegidas Federales con Número de Gestión-Eficacia- 8 N/A N/A N/A
la formulación de su Programa de Manejo actividades vinculadas a la actividades encaminadas a la formulación del Áreas Semestral
las Áreas Protegidas Federales formulación del Programa de Programa de Manejo Protegidas
Manejo Federales
F 6 Ejecución de acciones para gestionar el Superficie protegida mediante el Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Hectárea Gestión-Eficacia- 4,340,787 3,554,130 3,554,130 100.00
decreto de nuevas áreas protegidas instrumento de Área Protegida de Protegidas Federales Anual
marinas y terrestres carácter Federal.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional
Causa : Es importante señalar que la meta sexenal quedó superada durante el año 2010. Pero dada la relevancia de proteger los ecosistemas con buen estado de conservación e incrementar la representatividad de los mismos en el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas continuamos realizando diversas gestiones para decretar nuevas ANP."
Porcentaje de superficie de Áreas Protegidas Federales atendidas

Causa : Hasta el mes de mayo no hay meta que reportar, dado que no se programaron metas para este periodo.
Porcentaje de Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas
Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración

Número de actividades de difusión que contribuyan al fomento de una cultura para la conservación por año
Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes
Causa : La meta no se pudo alcanzar derivado de las siguientes causas: 1) Diversos incendios que afectaron el desarrollo de los servicios de apoyo 2) En algunas ANP se retraso el desarrollo de servicios de apoyo por el cumplimiento de la
normatividad para la contratación de los mismos.
Porcentaje del territorio protegido por decreto federal de Area Natural Protegida que cuenta con su respectivo Programa de Manejo formulado
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DATOS DEL PROGRAMA
Protegidas
Porcentaje de incremento de superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.
Causa : Para la presente administración se comprometió la meta de decretar 3 000 000 de hectáreas adicionales de ANP. Entre 2007 y 2010 se incorporaron 3 554 130 hectáreas, con lo que se rebasó la meta sectorial en un 118.46 %. Sin
embargo para 2011 se programó continuar haciendo las gestiones necesarias para decretar nuevas áreas a partir del segundo trimestre del año, en virtud de las fechas de liberación de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de
gestión, coordinación y consenso.
Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales

Causa : Durante el primer trimestre no se reportaron avances, dado que no se tenían metas programadas para ese periodo. Durante los meses de abril y mayo se concluyeron los sigientes monitoreos: 1) El monitoreo de la ballena gris
"Eschrichtius robustus" en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur. 2) El monitoreo de la mariposa Monarca "Danaus plexippus" en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán 3) El
monitoreo del cocodrilo "Crocodylus acutus" en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas. Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, lo que se genera es conocimiento sobre las especies, misma que es
utilizada para la evaluación de programas y acciones de conservación, y para la toma de decisiones de los manejadores de las áreas naturales protegidas federales.
Áreas Protegidas Federales que realizan actividades de en proceso de restauración

Áreas Protegidas Federales que realizaron Actividades de difusión que fomentan una cultura para la conservación
Causa : Realizaron actividades de difusión las siguientes ANP: 1) RB Mariposa Monarca 2) APFF La Primavera 3) RB El Pinacate y Gran Desierto de Altar 4) RB Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 5) APFF Islas del Golfo de
California 6) RB El Vizcaino 7) PN Cañón del Sumidero 8) APFF Cuatro Cienegas 9) RB Pantanos de Centla 10) RB Tehuacán Cuicatlán.
Áreas Protegidas Federales que realizaron actividades enfocadas a proporcionar servicios de apoyo para la atención de visitantes
Causa : Durante el mes de mayo en 10 ANP se realizó el cobro de derechos a los visitantes por goce y disfrute del patrimonio natural, y en 19 ANP se ofrecio orientación y material de difusión a los visitantes. En total durante el periodo de
enero-mayo se atendieron a los visitantes en 70 ANP, sin embargo no se alcanzó la meta prevista dado que no hubo visitación en otras ANP.
Áreas Protegidas Federales con actividades vinculadas a la formulación del Programa de Manejo
Superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.

Causa : Para la presente administración se comprometió la meta de decretar 3 000 000 de hectáreas adicionales de ANP. Entre 2007 y 2010 se incorporaron 3 554 130 hectáreas, con lo que se rebasó la meta sectorial en un 118.46 %. Sin
embargo para 2011 se programó continuar haciendo las gestiones necesarias para decretar nuevas áreas a partir del segundo trimestre del año, en virtud de las fechas de liberación de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de
gestión, coordinación y consenso.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S046 Programa de Conservación Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad F00-Comisión Nacional de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario para el Desarrollo Sostenible responsable Áreas Naturales Protegidas transversales
(PROCODES)
ALINEACIÓN
Eje de Política Sustentabilidad Ambiental Programa Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dependencia o Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivo Integrar la conservación del capital natural del país Objetivo Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, Objetivo Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos
con el desarrollo social y económico. para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.
desarrollo nacional
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 9 - Desarrollo Sustentable Subfunción 2 - Protección y Conservación Actividad 8 - Conservación de la
del Medio Ambiente y los Institucional biodiversidad en ecosistemas
Recursos Naturales saludables
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la conservación de los Porcentaje de la superficie de las (Superficie susceptible con proyectos o Porcentaje Estratégico- 0.50 N/A N/A N/A
ecosistemas y su biodiversidad a través del Áreas Naturales Protegidas prácticas sustentables en las Áreas Naturales Eficacia-Anual
uso y aprovechamiento sustentable en las conservada mediante el uso y Protegidas / total de la superficie de Área
Áreas Protegidas, zonas de influencia y aprovechamiento sustentable . Natural Protegida suceptible de manejo
otras modalidades de conservación. Indicador Seleccionado sustentable) X 100
Propósito Las comunidades asentadas en las Áreas Porcentaje de Localidades que (Número de localidades participantes en el año Porcentaje Estratégico- 95.99 16.69 14.85 88.98
Naturales Protegidas, zonas de influencia y adquirieron habilidades y / número de localidades a atender en metas Eficacia-
otras modalidades de conservación se conocimientos para realizar año ) X 100 Trimestral
fortalecen y adquieren capacidades locales actividades de conservación de
de conservación de ecosistemas y su ecosistemas y su biodiversidad
biodiversidad. en Áreas Naturales Protegidas y
zonas de influencia
Componente A Estudios Técnicos del Programa de Porcentaje de Estudios Técnicos (Número de Estudios Técnicos apoyados por Porcentaje Gestión-Eficacia- 36.07 N/A N/A N/A
Conservación para el Desarrollo Sostenible que contribuyen a la el programa en el año / número de solicitudes Trimestral
apoyados financieramente a las conservación de los ecosistemas de Estudios Técnicos elegibles en el año) X
comunidades de las Áreas Naturales y su biodiversidad, que fueron 100
Protegidas, zonas de influrencia y otras apoyados por el Programa de
modalidades de conservación. Conservación para el Desarrollo
Sostenible
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DATOS DEL PROGRAMA
(PROCODES)
B Cursos de Capacitación del Programa de Porcentaje de Cursos de (Número de Cursos de Capacitación apoyados Porcentaje Gestión-Eficacia- 40.00 2.93 0.72 24.57
Conservación para el Desarrollo Sostenible Capacitación que contribuyen a por el programa en el año / número de Trimestral
apoyados financieramente a las fortalecer las habilidades y los solicitudes de Cursos de Capacitación
comunidades de las Áreas Naturales conocimientos del uso y elegibles en el año) X 100
Protegidas, zonas de influrencia y otras aprovechamiento sustentable de
modalidades de conservación. los recursos naturales apoyados
por el Programa de Conservación
para el Desarrollo Sostenible
Porcentaje de Participación de (Número de indígenas beneficiados por Cursos Porcentaje Gestión-Eficacia- 37.63 3.98 0.70 17.59
indígenas en cursos de de Capacitación del Programa de Trimestral
capacitación apoyados por el Conservación para el Desarrollo Sotenible /
Programa de Conservación para número total de beneficiarios que participan en
el Desarrollo Sostenible Cursos de Capacitación del Programa de
Conservación para el Desarrollo Sotenible ) X
100
Porcentaje de Participación de (Número de mujeres beneficiadas por Cursos Porcentaje Gestión-Eficacia- 49.46 8.60 1.18 13.72
mujeres en los cursos de de Capacitación del Programa de Trimestral
capacitación apoyados por el Conservación para el Desarrollo Sostenible/
el Desarrollo Sostenible Cursos de Capacitación del Programa de
Conservación para el Desarrollo Sostenible) X
100
C Comunidades de las Áreas Naturales Proporción de Inversión del (Monto total ejercido en proyectos y acciones Porcentaje Estratégico- 67.05 1.90 1.80 94.74
Protegidas, zonas de influencia y otras Programa de Conservación para donde participan mujeres / Monto total ejercido Eficacia-
modalidades de conservación recibieron el Desarrollo Sostenible en del Programa de Conservación para el Trimestral
apoyo financiero del Programa de acciones con participación de Desarrollo Sostenible) X 100
Conservación para el Desarrollo Sostenible mujeres
para realizar proyectos comunitarios que
promueven la conservación de los
ecosistemas y su biodiversidad, así como
su aprovechamiento sustentable.
Porcentaje de Participación de (Número de mujeres beneficiadas por Porcentaje Gestión-Eficacia- 48.60 4.65 1.90 40.86
mujeres en Proyectos Proyectos Comunitarios del Programa de Trimestral
Comunitarios apoyados por el Conservación para el Desarrollo Sostenible /
el Desarrollo Sostenible Proyectos Comunitarios del Programa de
Conservación para el Desarrollo Sostenible ) X
100
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DATOS DEL PROGRAMA
(PROCODES)
Porcentaje de Participación de (Número de indígenas beneficiados por Porcentaje Gestión-Eficacia- 40.50 3.26 1.59 48.77
indígenas en Proyectos Proyectos Comunitarios del Programa de Trimestral
Comunitarios apoyados por el Conservación para el Desarrollo Sostenible /
el Desarrollo Sostenible Proyectos Comunitarios del Programa de
Conservación para el Desarrollo Sostenible) X
100
Porcentaje de Demanda anual de (Número de Proyectos Comunitarios Porcentaje Gestión-Eficacia- 42.00 3.39 2.72 80.24
apoyos del Programa de financiados por el programa en el año / número Trimestral
Conservación para el Desarrollo de solicitudes de Proyectos Comunitarios
Sostenible para Proyectos elegibles en el año) X 100
Comunitarios.
Actividad A 1 Número de convenios de concertación Suscripción de convenios de Numero total de convenios de concertacion Convenio Gestión-Eficacia- 180 N/A N/A N/A
suscritos para realizar estudios técnicos concertación de Estudios para realizar estudios tecnicos firmados Trimestral
Técnicos
B 2 Suscripción de convenios de Convenios de concertación Número total de convenios de concertación Convenio Gestión-Eficacia- 410 30 30 100.00
concertación de Cursos de Capacitación suscritos para realizar Cursos de suscritos para realizar Cursos de Capacitación. Trimestral
Capacitación.
B 3 Participación de mujeres en los cursos Mujeres que participan en los Total de mujeres que participan en los cursos Mujer Gestión-Eficacia- 4,600 800 110 13.75
de capacitación cursos de capacitación apoyados de capacitación apoyados por el Programa de Trimestral
por el Programa de Conservación Conservación para el Desarrollo Sostenible
para el Desarrollo Sostenible
B 4 Participación de indígenas en los cursos Indígenas que participan en los Número total de indígenas que participan en Indígena Gestión-Eficacia- 3,500 370 66 17.84
de capacitación cursos de capacitación apoyados los cursos de capacitación apoyados por el Trimestral
por el Programa de Conservación Programa de Conservación para el Desarrollo
para el Desarrollo Sostenible Sostenible
C 5 Suscripción de convenios de Convenios de concertación Número total de convenios de concertación Convenio Gestión-Eficacia- 2,478 200 94 47.00
concertación de Proyectos Comunitarios suscritos para realizar Proyectos suscritos para realizar Proyectos Comunitarios Trimestral
Comunitarios
C 6 Participación de mujeres en los Mujeres que participan en los Total de mujeres que participan en los Mujer Gestión-Eficacia- 20,900 2,000 821 41.05
proyectos comunitarios proyectos comunitarios apoyados proyectos comunitarios apoyados por el Trimestral
C 7 Participación de indígenas en los Indígenas que participan en los Numero total de indígenas que participan en Indigenas Gestión-Eficacia- 17,417 1,400 685 48.93
proyectos comunitarios proyectos comunitarios apoyados los proyectos comunitarios apoyados por el Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
(PROCODES)
C 8 Proporcion de la inversion de los cursos Inversión de cursos de Total de la inversión de cursos de capacitación Millones de Gestión-Eficacia- 140,800 4,000 3,793 94.83
de capacitación y proyectos comunitarios capacitación y proyectos y proyectos comunitarios con perspectiva pesos Trimestral
del Programa de Conservación para el comunitarios con perspectiva género
Desarrollo Sostenible con perspectiva de género
genero
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable .
Causa : El PROCODES en apego a su normatividad no tiene programado en la MIR 2011 metas que reportar para este indicador en el primer trimestre. Efecto: En el primer trimestre en apego a su normatividad en el PROCODES se
realizaron las siguientes actividades: > Publicación de las Reglas de Operación del PROCODES 2011 en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2010. > Publicación, por parte de las Direcciones Regionales, de la
convocatoria para el acceder a los recursos del PROCODES 2011, en los diarios de mayor circulación estatal; > Difusión del PROCODES en las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación. > Revisión y
recepción, en las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP, de las solicitudes de apoyo. > Realización de los Dictámenes Técnicos y Económicos de las solicitudes que cumplieron en tiempo y forma con todos los requisitos establecidos en
el numeral 3.3.1. de la mencionadas Reglas de Operación para la autorización y asignación de los recursos del PROCODES. > Entrega de oficios de notificación de las solicitudes aprobadas (fecha límite 19 de abril de 2011).
Porcentaje de Localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia
Causa : El reporte de la meta se realiza sobre las localidades que ya se ecuentran ejecutando los proyectos comunitarios, cursos de capacitación y estudios técnicos a partir de que se les entrego el primer pago. Para la liberación del primer
pago los beneficiarios, con base en el numeral 3.3.2.4 de las Reglas de Opearción del PROCODES, previo a la firma de los convenios deben conformar los Comités Pro-Obra o se Seguimiento, según corresonda, entregar copia a la CONANP,
si es el caso de que el proyecto comunitario lo requiera, de los permisos las licencias o autorizaciones amibentales vigentes aplicables al tipo de proyecto aprobado, expedidos por la autoridad competente o proponer para visto bueno de la
CONANP al prestador de servicios responsables de los cursos de capacitación, así como entregar copia de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios directos y de la CURP, salvo en el caso de población indígena o de localidades
en zonas de alta y muy alta marginación. En virtud de lo anterior, en el mes de mayo existen beneficiarios en las localidades que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer pago realizado.
Efecto: No se reportan en la meta las localidades que no tengan el primer pago liberado para la ejecución de los proyectos comunitarios, cursos de capacitación y estudios técnicos.
Porcentaje de Estudios Técnicos que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, que fueron apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : El PROCODES en apego a su normatividad no tiene programado en la MIR 2011 metas que reportar para este indicador en el primer trimestre y el mes de mayo. Efecto: En el primer trimestre en apego a su normatividad del
PROCODES en el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: > Publicación de las Reglas de Operación del PROCODES 2011 en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2010. > Publicación, por parte de las
Direcciones Regionales, de la convocatoria para el acceder a los recursos del PROCODES 2011, en los diarios de mayor circulación estatal; > Difusión del PROCODES en las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la
Conservación. > Revisión y recepción, en las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP, de las solicitudes de apoyo. > Realización de los Dictámenes Técnicos y Económicos de las solicitudes que cumplieron en tiempo y forma con
todos los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de la mencionadas Reglas de Operación para la autorización y asignación de los recursos del PROCODES. > Entrega de oficios de notificación de las solicitudes aprobadas (fecha límite 19
de abril de 2011). Las primeras acciones que se llevan a cabo en el PROCODES son los proyectos comunitarios y los cursos de capacitación.
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DATOS DEL PROGRAMA
(PROCODES)
Porcentaje de Cursos de Capacitación que contribuyen a fortalecer las habilidades y los conocimientos del uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales apoyados por el Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible
Causa : El reporte de la meta se realiza sobre los cursos de capacitación que tienen el primer pago realizado para su ejecución. Para la liberación del primer pago los beneficiarios, con base en el numeral 3.3.2.4 de las Reglas de Opearción
del PROCODES, previo a la firma de los convenios deben conformar los Comités de Seguimiento, proponer para visto bueno de la CONANP al prestador de servicios responsables de los cursos de capacitación, así como entregar copia de la
identificación oficial de cada uno de los beneficiarios directos y de la CURP, salvo en el caso de población indígena o de localidades en zonas de alta y muy alta marginación. En virtud de lo anterior, en el mes de mayo existen cursos de
capacitación que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer pago realizado. Efecto: No se reportan en la meta los proyectos comunitarios que no tengan el primer pago liberado para su
ejecución.
Porcentaje de Participación de indígenas en cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
capacitación que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer pago realizado. No se reportan en la meta los cursos de capacitación que no tengan el primer pago liberado para su ejecución.
Efecto: No se reportan en la meta los cursos de capacitación que no tengan el primer pago liberado para su ejecución.
Porcentaje de Participación de mujeres en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : El reporte de la meta se realiza sobre los cursos de capacitación que tienen el primer pago realizado para su ejecución. Para la liberación del primer pago los beneficiarios, con base en el numeral 3.3.2.4 de las Reglas de Opearci
capacitación que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer pago realizado. Efecto: No se reportan en la meta los cursos de capacitación que no tengan el primer pago liberado para su
ejecución.
Proporción de Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en acciones con participación de mujeres
Causa : El reporte de la meta se realiza sobre los proyectos comunitarios y cursos en los que participan mujeres, que tienen el primer pago realizado para su ejecución. Para la liberación del primer pago los beneficiarios, con base en el
numeral 3.3.2.4 de las Reglas de Opearción del PROCODES, previo a la firma de los convenios deben conformar los Comités Pro-Obra y Cimités de Seguimiento, según correponda, entregar copia a la CONANP, si es el caso de que el
proyecto comunitario lo requiera, de los permisos las licencias o autorizaciones amibentales vigentes aplicables al tipo de proyecto aprobado, expedidos por la autoridad competente, o proponer para visto bueno de la CONANP al prestador de
servicios responsables de los cursos de capacitación, así como entregar copia de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios directos y de la CURP, salvo en el caso de población indígena o de localidades en zonas de alta y muy
alta marginación. En virtud de lo anterior, en el mes de mayo existen proyectos comunitarios que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer pago realizado. Efecto: No se reportan en la
meta el monto de los proyectos comunitarios y cursos de capacitación que no tengan el primer pago liberado para su ejecución.
Porcentaje de Participación de mujeres en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : El reporte de la meta se realiza sobre los proyectos comunitarios que tienen el primer pago realizado para su ejecución. Para la liberación del primer pago los beneficiarios, con base en el numeral 3.3.2.4 de las Reglas de
Opearción del PROCODES, previo a la firma de los convenios deben conformar los Comités Pro-Obra, entregar copia a la CONANP, si es el caso de que el proyecto comunitario lo requiera, de los permisos las licencias o autorizaciones
amibentales vigentes aplicables al tipo de proyecto aprobado, expedidos por la autoridad competente, así como entregar copia de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios directos y de la CURP, salvo en el caso de población
indígena o de localidades en zonas de alta y muy alta marginación. En virtud de lo anterior, en el mes de mayo existen proyectos comunitarios que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer
pago realizado. Efecto: No se reportan en la meta los proyectos comunitarios que no tengan el primer pago liberado para su ejecución.
Porcentaje de Participación de indígenas en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : El reporte de la meta se realiza sobre los proyectos comunitarios que tienen el primer pago realizado para su ejecución. Para la liberación del primer pago los beneficiarios, con base en el numeral 3.3.2.4 de las Reglas de
Opearción del PROCODES, previo a la firma de los convenios deben conformar los Comités Pro-Obra, entregar copia a la CONANP, si es el caso de que el proyecto comunitario lo requiera, de los permisos las licencias o autorizaciones
amibentales vigentes aplicables al tipo de proyecto aprobado, expedidos por la autoridad competente, así como entregar copia de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios directos y de la CURP, salvo en el caso de población
indígena o de localidades en zonas de alta y muy alta marginación. En virtud de lo anterior, en el mes de mayo existen proyectos comunitarios que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer
pago realizado. Efecto: No se reportan en la meta los proyectos comunitarios que no tengan el primer pago liberado para su ejecución.
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DATOS DEL PROGRAMA
(PROCODES)
Porcentaje de Demanda anual de apoyos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para Proyectos Comunitarios.
Causa : El reporte de la meta se realiza sobre los proyectos comunitarios que tienen el primer pago realizado para su ejecución. Para la liberación del primer pago los beneficiarios, con base en el numeral 3.3.2.4 de las Reglas de Opearción
del PROCODES, previo a la firma de los convenios deben conformar los Comités Pro-Obra, entregar copia a la CONANP, si es el caso de que el proyecto comunitario lo requiera, de los permisos las licencias o autorizaciones amibentales
vigentes aplicables al tipo de proyecto aprobado, expedidos por la autoridad competente, así como entregar copia de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios directos y de la CURP, salvo en el caso de población indígena o de
localidades en zonas de alta y muy alta marginación. En virtud de lo anterior, en el mes de mayo existen proyectos comunitarios que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer pago realizado.
Efecto: No se reportan en la meta los proyectos comunitarios que no tengan el primer pago liberado para su ejecución.
Suscripción de convenios de concertación de Estudios Técnicos

Causa : El PROCODES en apego a su normatividad no tiene programado en la MIR 2011 metas que reportar para este indicador en el primer trimestre. Efecto: En el primer trimestre en apego a su normatividad del PROCODES en el primer
trimestre se realizaron las siguientes actividades: - Publicación de las Reglas de Operación del PROCODES 2011 en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2010. - Publicación, por parte de las Direcciones Regionales, de la
convocatoria para el acceder a los recursos del PROCODES 2011, en los diarios de mayor circulación estatal; - Difusión del PROCODES en las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación. - Revisión y recepción
en las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP, de las solicitudes de apoyo. - Realización de los Dictámenes Técnicos y Económicos de las solicitudes que cumplieron en tiempo y forma con todos los requisitos establecidos en el numeral
3.3.1. de la mencionadas Reglas de Operación para la autorización y asignación de los recursos del PROCODES. - Entrega de oficios de notificación de las solicitudes aprobadas (fecha límite 19 de abril de 2011).
Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.

identificación oficial de cada uno de los beneficiarios directos y de la CURP, salvo en el caso de población indígena o de localidades en zonas de alta y muy alta marginación. Efecto: En virtud de lo anterior, en el mes de mayo existen
cursos de capacitación que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer pago realizado. No se reportan en la meta los cursos de capacitación que no tengan el primer pago liberado para su
ejecución.
Mujeres que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
ejecución.
Indígenas que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
ejecución.
Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios

Mujeres que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
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DATOS DEL PROGRAMA
(PROCODES)
Indígenas que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
localidades en zonas de alta y muy alta marginación. En virtud de lo anterior, en el mes de mayo existen proyectos comunitarios que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer pago realizado
Inversión de cursos de capacitación y proyectos comunitarios con perspectiva género

Causa : El reporte de la meta se realiza sobre los proyectos comunitarios y cursos en los que participan mujeres, que tienen el primer pago realizado para su ejecución. Para la liberación del primer pago los beneficiarios, con base en el
numeral 3.3.2.4 de las Reglas de Opearción del PROCODES, previo a la firma de los convenios deben conformar los Comités Pro-Obra y Cimités de Seguimiento, según correponda, entregar copia a la CONANP, si es el caso de que el
proyecto comunitario lo requiera, de los permisos las licencias o autorizaciones amibentales vigentes aplicables al tipo de proyecto aprobado, expedidos por la autoridad competente, o proponer para visto bueno de la CONANP al prestador de
servicios responsables de los cursos de capacitación, así como entregar copia de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios directos y de la CURP, salvo en el caso de población indígena o de localidades en zonas de alta y muy
alta marginación. En virtud de lo anterior, en el mes de mayo existen proyectos comunitarios que se encuentran en el proceso descrito o ya firmaron convenio pero aún no tienen el primer pago realizado. Efecto: No se reportan en la
meta los cursos de capacitación que no tengan el primer pago liberado para su ejecución.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U020 Fomento para la Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad 713-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Conservación y responsable Vida Silvestre transversales
Aprovechamiento
Sustentable de la Vida
Silvestre
ALINEACIÓN
Eje de Política Sustentabilidad Ambiental Programa Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dependencia o Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo Integrar la conservación del capital natural del país Objetivo Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, Objetivo Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies,
con el desarrollo social y económico. para frenar la erosión del capital natural, conservar el genes y recursos naturales
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 9 - Desarrollo Sustentable Subfunción 2 - Protección y Conservación Actividad Sin Información
del Medio Ambiente y los Institucional
Recursos Naturales
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la sustentabilidad ambiental del Porcentaje de especies (Número de especies silvestres manejadas a Porcentaje Estratégico- 100.00 13.33 0.00 0.00
desarrollo nacional, disminuyendo la silvestres manejadas a través de través de proyectos subsidiados / Número de Eficacia-
pérdida y reducción de las poblaciones y los proyectos subsidiados especies silvestres programadas) * 100 Semestral
especies silvestres y sus hábitat. Indicador Seleccionado
Propósito Las especies silvestres y sus hábitat son Número de UMA establecidas o Número de UMA establecidas o fortalecidas Número de Estratégico- 20 5 0 0.00
conservados mediante la gestión y fortalecidas a través de UMA Eficacia-
regulación de su aprovechamiento proyectos subsidiados Semestral
sustentable
Componente A La población rural conserva y aprovecha Porcentaje de proyectos [(Total de proyectos apoyados orientados al Porcentaje Gestión- 70.00 10.00 39.69 396.90
sustentablemente las especies silvestres apoyados, orientados a la aprovechamiento de especies silvestres) / Eficiencia-
conservación y aprovechamiento (Total de proyectos dictaminados Semestral
sustentable de especies elegibles)]*100
silvestres
Actividad A 1 Recepción de proyectos a subsidiar. Porcentaje de proyectos [(Total de proyectos ingresados Predio Gestión-Calidad 30.00 8.89 48.54 546.01
completos recibidos completos)/(Total de Proyectos Semestral
recibidos)]*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U020 Fomento para la Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad 713-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Conservación y responsable Vida Silvestre transversales
Aprovechamiento
Sustentable de la Vida
Silvestre
A 2 Dictámen de proyectos a subsidiar. Porcentaje de proyectos [(Total de proyectos dictaminados elegibles) / Porcentaje Gestión-Calidad 60.00 14.29 36.69 256.75
dictaminados elegibles para (Total de proyectos recibidos completos)] Semestral
subsidio *100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de especies silvestres manejadas a través de los proyectos subsidiados

Causa : La publicación de resultados fue los días 4 y 24 de mayo. Efecto: No se ha iniciado el manejo de las especies. Otros Motivos:Se está realizando el proceso de firma de convenios.
Número de UMA establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados

Causa : La publicación de resultados fue los días 4 y 24 de mayo. Efecto: No se ha iniciado el manejo de las especies. Otros Motivos:Se esta realizando el proceso de firma de convenios.
Porcentaje de proyectos apoyados, orientados a la conservación y aprovechamiento sustentable de especies silvestres

Causa : Se autorizó una ampliación presupuestal. Efecto: Aumentar el número de proyectos beneficiados. Otros Motivos:Ampliar la cobertura en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
Porcentaje de proyectos completos recibidos

Causa : Se recibió un mayor número de solicitudes que las programadas Efecto: Aumentó el número de proyectos susceptibles de ser beneficiados Otros Motivos:Ampliar la cobertura en materia de conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre.
Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles para subsidio

Causa : Se recibió un mayor número de solicitudes que las programadas Efecto: Aumentó el número de proyectos susceptibles de ser beneficiados Otros Motivos:Ampliar la cobertura en materia de conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa G003 Regulación y supervisión de Ramo 18 Energía Unidad A00-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario la seguridad nuclear, responsable Seguridad Nuclear y transversales
radiológica y física de las Salvaguardias
instalaciones nucleares y
radiológicas
ALINEACIÓN
Eje de Política Sustentabilidad Ambiental Programa Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Dependencia o Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Pública Entidad
Objetivo Integrar la conservación del capital natural del país Objetivo Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía Objetivo Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear,
con el desarrollo social y económico. radiológica, física y las salvaguardias para que el
funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas
se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes
del país.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 0 - Energía Subfunción 3 - Otros Actividad 4 - Regulación eficiente del
Institucional sector energético
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que las actividades donde se Accidentes en instalaciones Número de accidente en instalaciones Evento Estratégico- 0 0 0 100.00
involucra materiales nucleares, radiactivos y nucleares y radiactivas reguladas nucleares y radiactivas reguladas+ Número de Eficacia-
fuentes de radiación ionizante se lleven a Indicador Seleccionado sobreexposiciónes con efectos significativos Mensual
cabo con la máxima seguridad mediante la en las instalaciones nucleares y radiactivas
reglamentación y supervisión de la reguladas+Número de liberaciones de material
seguridad nuclear, radiológica y física, y de radiactivo desde las instalaciones nucleares y
las salvaguardias de las instalaciones radioactivas reguladas que causen impacto
nucleares y radiactivas, con el fin de radiológico adverso sobre las personas y el
proteger al público, a los trabajadores y al ambiente.
medio ambiente.
Propósito Que la población, los trabajadores y al Indice de supervisión de IR=: (Número de inspecciones a instalaciones Porcentaje Estratégico- 76.85 30.86 31.85 103.21
ambiente estén protegidos de las instalaciones nucleares y nucleares/Número de inspecciones a Eficacia-
radiaciones ionizantes mediante la radioactivas. instalaciones nucleares en la práctica Mensual
supervisión y operación segura de las internacional*100+Número de inspecciones a
instalaciones nucleares y radiactivas. instalaciones radiactivas/Número de
inspecciones a instalaciones radiactivas en la
practica internacional*100)/2
Componente A Instalaciones radiactivas supervisadas en Indice de supervision a MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de Porcentaje Estratégico- 91.80 37.91 39.89 105.22
materia de seguridad, radiológica, física y instalaciones radiactivas inspecciones a instalaciones radiactivas Eficacia-
de salvaguardias con respecto a la práctica conforme a la práctica regulatoria realizadas y Y=Práctica regulatoria Mensual
internacional. internacional, seguridad fisica y internacional de frecuencia de inspeccion a
las salvarguardias. licenciatarios en materia radiológica
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa G003 Regulación y supervisión de Ramo 18 Energía Unidad A00-Comisión Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario la seguridad nuclear, responsable Seguridad Nuclear y transversales
radiológica y física de las Salvaguardias
instalaciones nucleares y
radiológicas
B Instalaciones nucleares supervisadas en Indice de supervision a IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a Porcentaje Estratégico- 61.90 23.81 23.81 100.00
materia de seguridad con relación a la instalaciones nucleares conforme instalaciones nucleares realizadas, Y= Número Eficacia-
práctica internacional. a la práctica regulatoria de inspecciones recomendadas por la práctica Mensual
internacional. internacional en materia nuclear.
Actividad A 1 Inspeccionar las instalaciones Número de inspecciones a las Número de inspecciones a las instalaciones Evento Gestión-Eficacia- 100.00 41.29 43.45 105.23
radiactivas en materia de seguridad instalaciones radiactivas en radiactivas en materia de seguridad Mensual
radiológica, física y salvaguardias con materia de seguridad radiológica, radiológica, física y de salvaguardias.
respecto a lo programado física y de salvaguardias
respecto a las programadas.
B 2 Inspecciones realizadas a las Número de inspecciones a las Número de inspecciones a las instalaciones Evento Gestión-Eficacia- 100.00 38.46 38.46 100.00
instalaciones nucleares en materia de instalaciones nucleares en nucleares en materia de seguridad. Mensual
seguridad con respecto al programado materia de seguridad con
respecto a lo programado
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa G005 Programa de Inspección y Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad E00-Procuraduría Federal de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Vigilancia en Materia de responsable Protección al Ambiente transversales
Medio Ambiente y Recursos
Naturales
ALINEACIÓN
Eje de Política Sustentabilidad Ambiental Programa Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dependencia o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Objetivo Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley Objetivo Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación yObjetivo Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la
ambiental sean efectivas; eficientes; expeditas; normatividad ambiental. legislación y normatividad ambiental.
transparentes y que incentive inversiones
sustentables.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 9 - Desarrollo Sustentable Subfunción 2 - Protección y Conservación Actividad Sin Información
del Medio Ambiente y los Institucional
Recursos Naturales
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a detener la contaminación Porcentaje de acciones de (NUMERO DE ACCIONES CON Porcentaje Estratégico- 38.00 32.40 38.12 117.65
ambiental y el deterioro de los recursos inspecciòn que detectaron CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Eficacia-
naturales mediante el incremento de los cumplimiento de la normatividad AMBIENTAL / NUMERO DE ACCIONES Trimestral
niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental. REALIZADAS) * 100
ambiental
Propósito Las infracciones detectadas en las Porcentaje de resolución de los (Número de procedimientos administrativos Porcentaje Estratégico- 70.00 25.00 38.16 152.64
acciones de inspección y vigilancia son procedimientos administrativos resueltos / Número de procedimientos Eficacia-
sancionadas mediante la emisión de las instaurados en el año, derivados administrativos instaurados en el año en curso) Trimestral
resoluciones administrativas, como acto de de las acciones de inspección y x 100
autoridad para hacer cumplir la vigilancia iniciadas en el año.
normatividad ambiental.
Componente A El cumplimiento de la regulación Porcentaje de resoluciones ( Recursos de revisión Porcentaje Gestión-Calidad- 35.00 15.00 25.34 168.93
ambiental es estimulado mediante la emitidas a los recursos de confirmados/Resoluciones de recurso de Trimestral
legalidad de los actos que se emitan, asi revisión que son confirmadas por revisión ) * 100.
como la adecuada sustanciación de los el superior jerárquico.
procedimientos administrativos de
inspección y vigilancia.
B Programas estratégicos de Inspección y Porcentaje de Especies con (Número de especies PACE con acciones de Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.33 N/A 33.00 N/A
Vigilancia aplicados. Programa de Acción para la vigilancia para su protección / 30 especies con Trimestral
Conservación de Especies con PACE en operación al 2012) * 100
acciones de vigilancia para su
protección
66 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
Naturales
Porcentaje de sitios atendidos (Número de sitios atendidos con una política Porcentaje Estratégico- 100.00 67.01 56.70 84.61
mediante la aplicación de una integral de inspección y vigilancia / 97 sitios ) Eficacia-
política integral de inspección y x100 Mensual
vigilancia.
Porcentaje de acciones de (Número de inspecciones realizadas/4600 Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 42.17 51.06 121.08
inspección y verificación industrial inspecciónes a 2011) *100 Mensual
realizadas en fuentes de
jurisdicción federal con potencial
contaminante significativo en
materia de emisiones a la
atmósfera, residuos peligrosos,
impacto y riesgo ambiental.
C La participación del sector público y Porcentaje de empresas que se (Número de certificados vigentes/2246 Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 114.00 114.00
privado en la incorporación de prácticas de mantienen con certficación certificados vigentes a 2011) x 100 Trimestral
ecoeficiencia en sus actividades productivas vigente dentro del Programa
y en el desarrollo de la infraestructura Nacional de Auditoria Ambiental.
ambiental es fomentada mediante la
ejecución del Programa Nacional de
Auditoría Ambiental.
Actividad A 1 La Gestión y aplicación de la ley Porcentaje de denuncias (Número de denuncias ambientales Porcentaje Gestión-Eficacia- 75.00 50.00 34.92 69.84
ambiental es efectiva, eficiente, expedita y populares en materia ambiental concluidas/Número de denuncias ambientales Mensual
transparente, e incentiva inversiones concluidas, de conformidad con presentadas ante la PROFEPA) X 100
sustentables los supuestos previstos en el Art.
199 de la LGEEPA.
Porcentaje de resolución de los (Resoluciones emitidas / recursos Porcentaje Gestión-Eficacia- 63.00 63.00 50.46 80.10
recursos de revisión, interpuestos) X100. Mensual
reconsideraciones y
conmutaciones de multas
interpuestos por los particulares.
Porcentaje de juicios de nulidad (Juicios de nulidad contestados con Porcentaje Gestión-Eficacia- 20.00 20.00 2.32 11.60
contestados con allanamiento por allanamiento por parte de la autoridad/ Juicios Mensual
parte de la Autoridad. de nulidad recibidos) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Naturales
B 2 La participación y disminución del Porcentaje de acciones de (Número de aciones de inspección / número Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
incumplimiento de la normatividad ambiental inspección industrial por de denuncias; y emergencias ambientales que Mensual
de las fuentes de contaminación de denuncias donde se agota el invucren la liberación de más de un metro
jurisdicción federal y en materia de recursos procedimiento de investigación; y cubico de materiales peligrosos) x 100
naturales es promovida mediante la emergencias ambientales que
programación y ejecución de acciones de involucren la liberación de más
inspección y vigilancia. de un metro cubico de materiales
peligrosos.
Porcentaje de Acciones de (Número de inspecciones realizadas/7542 Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.82 63.80 152.56
inspección realizadas en materia Acciones a 2011) x100 Mensual
de recursos naturales
Porcentaje de Especies PACE (Número de especies con PACE y CVAP / 20 Porcentaje Gestión-Eficacia- 75.00 N/A 5.00 N/A
que cuenten con Comité de especies en riesgo PACE´s al 2012) * 100 Trimestral
Vigilancia Ambiental Participativa
Porcentaje de operativos y (Número de Operativos y sellamientos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.35 55.13 133.33
sellamientos realizados en realizados/994operativos a 2011) x100 Mensual
materia de recursos naturales.
Porcentaje de Especies con (Número de especies PACE con operativos Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.33 N/A 33.30 N/A
Programa de Acción para la aplicados / 30 PACE´s en operación al 2012) * Trimestral
Concervación de Especies con 100
operativos para su protección.
Porcentaje de atención a las (Número de solicitudes de revisión Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
solicitudes de revisión para el atendidas/Número de solicitudes presentadas) Mensual
movimiento transfronterizo de X100
materiales y residuos peligrosos,
vida silvestre, y productos
forestales en los diferentes
puntos de entrada y salida del
país
Porcentaje de comites de Formula: (Número de Comités de vigilancia Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 54.65 33.82 61.88
vigilancia ambiental participativa instalados y con seguimiento/ comités de Mensual
instalados vigilancia programados a 2011) x100
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DATOS DEL PROGRAMA
Naturales
C 3 El cumplimiento de la Legislación y Porcentaje de visitas de (Visitas de evaluación realizadas/ viisitas de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 16.66 66.64
Normatividad Ambiental es fomentado a evaluación del desempeño de los evaluación programadas a 2011) x100 Trimestral
través de esquemas voluntarios auditores ambientales
Porcentaje de visitas de (Visitas de seguimiento realizadas/ visitas de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.86 46.62 114.10
seguimiento realizadas a planes seguimiento programadas a 2011) x 100 Mensual
de acción
Porcentaje de empresas de (Número de empresas de competencia federal Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 182.00 182.00
competencia federal que se con certificado vigente/677 empresas con Mensual
mantienen con certificación certificado vigente para 2011) x100
vigente dentro del Programa
Nacional de Auditoria Ambiental.
Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes de certificación Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 35.14 44.48 126.58
certificados en empresas de presentadas/solicitudes de certificación Mensual
competencia federal y empresas programadas a 2011) x 100
con actividades plenamente
vinculadas con el medio ambiente
dentro del Programa Nacional de
Auditoria Ambiental.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de acciones de inspecciòn que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental.
Causa : Al mes de mayo de 2011, se han realizado un total de 7,410 acciones de inspección, detectando cumplimiento de la normatividad ambiental en 2,825 de ellas.
Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y vigilancia iniciadas en el año.
Causa : Durante el período se emitieron 6,306 resoluciones administrativas, de las cuales 2,188 corresponden a los procedimientos de 2011 y 4,118 pertenecen a años anteriores.
Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.
Causa : Durante el periodo se recibieron 217 recursos de revisión, de los cuales se confirmaron 55 de ellos por parte del superior jerarquico.
69 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
Naturales
Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección
Causa : En los meses de Enero a Mayo de 2011 se realizaron acciones de vigilancia para la protección de las siguientes especies PACE y su hábitat: cóndor de California (Gymnogyps californianus) en Baja California; jaguar (Panthera onca) en
Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, Sonora y Yucatán; loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en el Distrito Federal; oso negro (Ursus americanus) en Sonora y manatí (Trichechus manatus) en Tabasco.
Durante la temporada 2010-2011 de avistamiento de ballenas (Balaenoptera musculus y Megaptera novaeangliae), se realizaron acciones en los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Jalisco. Para la protección de la tortuga
golfina (Lepidochelys olivacea), en los meses de enero y febrero de 2011 se realizaron 305 recorridos de vigilancia en las playas La Escobilla y Morro Ayuta, Oaxaca, asimismo, para la protección de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), en lo
meses de enero a marzo se realizaron 538 recorridos de vigilancia en las playas de Mexiquillo, Michoacán, tierra Colorada, Guerrero, Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca. Respecto a la vaquita marina (Phocoena sinus), se realizaron 130
rondas de vigilancia hasta el 31 de mayo del presente, en el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina.
Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia.
Causa : Al mes de mayo del año en curso en materia de recursos naturales, se han realizado 4,812 acciones de inspección y 4,324 de vigilancia, 548 operativos y sellamientos; así mismo se han instalado 91 comités de vigilancia ambiental
participativa. Para la atención de los sitios, se han realizado 671 (157 de las cuales se realizaron en este periodo) acciones de inspección y 1,105 (288 se realizaron en mayo) de vigilancia, 230 (49 realizados en mayo) operativos y sellamientos;
así mismo se han instalado 10 (4 en este mes) comités de vigilancia ambiental participativa (CVAP). Con lo cual se dio atención a 35 regiones prioritarias, a través de 55 sitios en 140 municipios de la república.
Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y
riesgo ambiental.
Causa : Al mes de mayo se han llevado a cabo 2,349 acciones de inspección a las empresas con estas caracteristicas, con lo cual se supero la meta en un 21% respecto a la meta programada al mes que se reporta.
Porcentaje de empresas que se mantienen con certficación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
Causa : El avance en la meta, por arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas para concluir el proceso de auditoría ambiental y obtener y mantener vigente su certificación dentro del Programa Nacional de
Auditoría Ambiental. Los Certificados vigentes están distribuidos de la siguiente manera: 1,842 de industria limpia, 629 de Calidad Ambiental y 83 de Calidad Ambiental Turística.
Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.
Causa : De conformidad con la meta señalada para este mes (50 %) se alcanzó 34.92 % lo anterior obedece a que este indicador mide la Atención integral que se le otorga a la Denuncia Popular por la Delegación, y se toma en cuenta la
denuncia concluida de conformidad con el Art. 199 de la LGEEPA, las denuncias admitidas y concluidas en este periodo fueron 230 y por incompetencia o no admitidas 897 que da un total de 1,127 denuncias concluidas. Asimismo damos
seguimiento a sus diferentes procesos de trabajo, así que al calificar la Denuncia por los Jefes de Denuncia de las 3,227 denuncias recibidas fueron atendidas 3,226 (99.96%), en el siguiente proceso de las 2,100 denuncias enviadas a las
subdelegaciones de Industria y de Recursos Naturales se atendieron 744 (35.42 %) y de las 772 Actas de inspección que se enviaron a la Subdelegación Jurídica esta resolvió 361 (43.76 %).
Porcentaje de resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.
Causa : A la fecha la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta cuenta con personal de reciente ingreso, siendo que el mismo se encuentra en proceso de capacitación a efecto de proyectar resoluciones que
recaen a los recursos de revisión, solicitudes de conmutación y reconsideración de multas; así, considerando que en las citadas resoluciones se deben respetar los derechos de los promoventes y que las mismas deben estar revestidas de la
totalidad de formalidades exigibles en la normativa ambiental vigente, el proceso de capacitación no permite la emisión de un mayor número de resoluciones. De igual forma, se requiere mayor personal para alcanzar el cumplimiento de la meta
establecida, puesto que la cantidad de resoluciones emitidas es proporcional a la cantidad de personal operativo con que se cuenta, y a la fecha la capacidad de producción que tiene instalada esta Dirección General, no es suficiente para
cumplir la meta programada.
Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.

Causa : Al periodo de reporte de los 43 emplazamientos recibidos en esta Procuraduría, que fueron atendidos en su totalidad, se contesto una demanda con allanamiento. La meta programada consiste en no rebasar el 20%.
Porcentaje de acciones de inspección industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigación; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos.
Causa : Al mes de MAYO de 2011, se atendieron mediante acciones de inspección industrial 159 denuncias y 90 emergencias ambientales.
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DATOS DEL PROGRAMA
Naturales
Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales

Causa : Al mes de MAYO se realizaron 4,812 acciones de inspección , con lo cual se supero la meta en un 52.5% respecto de la meta programada al mes que se reporta. Lo anterior obedece a la necesidad de atención a la problematica
ambiental presentada.
Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa
Causa : Se establecieron 6 Comités para la protección de jaguar (Panthera onca), en el Estado de Jalisco: Mpio. Casimiro Castillo (26 vigilantes), Mpio. Puerto Vallarta (20 vigilantes), Mpio. Tomatlan, Mpio. Cabo Corrientes (14 vigilantes),
Mpio. Villa Purificación ( 7 vigilantes), Mpio. Autlán (22 vigilantes), y 2 Comités en el Estado de Quintana Roo: Mpio. Tulum (23 vigilantes) y en el Mpio. Isla Mujeres (30 vigilantes).
Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.

Causa : Al mes de MAYO de 2011, se realizaron 548 operativos y sellamientos en materia de recursos naturales, con lo cual se supero la meta en un 33.3% respecto a la meta programada el mes que se reporta. Lo anterior derivado de las
necesidades de atención a la problematica ambiental presentada.
Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Concervación de Especies con operativos para su protección.
Causa : En los meses de enero a mayo se realizaron operativos para la protección de las siguientes especies PACE: oso negro (Ursus americanus) en Coahuila; loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en el Distrito Federal y Tabasco; pata de
elefante (Beaucarnea gracilis) en Puebla; jaguar (Panthera onca) en Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán; manatí (Trichechus manatus) en Tabasco; ballena azul y ballena jorobada (Balaenoptera musculus y Megaptera novaeangliae) en
Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, y vaquita marina (Phocoena sinus) en Sonora y Baja California. En los meses de enero, febrero y marzo de 2011, en la temporada de anidación de tortuga laúd (Dermochelys coriacea), se
realizaron operativos en los Estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca y en los meses de enero y febrero se realizó un operativo para la protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en Oaxaca.
Porcentaje de atención a las solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del país
Causa : Al mes de MAYO se han atendido las siguientes solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo en los diferentes puntos de entrada y salida del país: Residuos Peligrosos 5,826 Productos Forestales 28,865
Tarimas y embalajes 46,720 Productos y Subproductos de Vida Silvestre 2,860
Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados

Causa : La PROFEPA, se encuentra trabajando en la etapa de identificación de comunidades suceptibles de integración previa capacitación para conjunción de Comites de Vigilancia Ambiental Participativa.
Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales

Causa : Por carga de trabajo en el área responsable de dar seguimiento al indicador, no realizó el total de visitas de evaluación de desempeño de auditores, programadas al mes que se reporta.
Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción

Causa : Al mes de MAYO se llevaron a cabo 566 visitas de seguimiento a planea de acción, con lo cual se superó la meta en un 14.1% respecto de la meta programada el mes que se reporta. Lo anterior obedece a que las delegaciones han
iniciado una exhaustiva labor para abatir el rezago para dar seguimiento a las empresas, sobre todo a aquellas, las cuales tenían bastante tiempo sin presentar avance a sus planes de acción.
Porcentaje de empresas de competencia federal que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
Causa : El avance en la meta, por arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas para concluir el proceso de auditoría ambiental y obtener y mantener vigente su certificación dentro del Programa Nacional de
Auditoría Ambiental. Este indicador se consideran empresas cuyas actividades están enmarcadas en los giros de Jurisdicción Federal (Alcoholes industriales y bebidas alcohólicas; Alimentos; Arcilla y cerámica; Asbesto; Automotriz; Calera;
Celulosa y papel; Cementera; Clínicas y laboratorios; Componentes y equipos eléctricos y electrónicos; Curtiduría y sus productos; Eléctrica; Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo; Gasera; Hospitales; Impresión e imprentas;
Industria del plástico; Metalmecánica; Metalúrgica; Minería; Otros giros generadores de residuos Peligrosos; Petróleo; Petroquímica; Pinturas y tintas; Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro; Productos y muebles de madera;
Química; Servicios en materia de residuos peligrosos; Taller mecánico; Textil; Transporte y servicio de carga).
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DATOS DEL PROGRAMA
Naturales
Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
Causa : Al mes de MAYO se recibieron 238 solicitides de certificación, con lo cual se supero la meta en un 26.5% respecto a la meta programada al mes que se reporta, lo anterior obedece a la voluntad de las empresas de solicitar la
certificación dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental. En apego al Artículo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma
voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros
internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. Por lo cual la solicitud del certificado dependerá solo y
exclusivamente en el momento en el que el responsable de la empresa así lo desee.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa U022 Programa de Mitigación y Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad 400-Subsecretaría de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario Adaptación del Cambio responsable Planeación y Política transversales
Climáticos Ambiental
ALINEACIÓN
Eje de Política Sustentabilidad Ambiental Programa Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dependencia o Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo Reducir las emisiones de Gases de Efecto Objetivo Coordinar la instrumentación de la Estrategia Nacional de Objetivo Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de
Invernadero (GEI). Cambio Climático para avanzar en las medidas de adaptación y gases de efecto invernadero (GEI), e iniciar proyectos para el
de mitigación de emisiones desarrollo de capacidades nacionales y locales de
adaptación.
Grupo Funcional 3 - Desarrollo Económico Función 9 - Desarrollo Sustentable Subfunción 2 - Protección y Conservación del Actividad Sin Información
Medio Ambiente y los Recursos Institucional
Naturales
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la Mitigación de emisión de Millones de toneladas de bióxido Metodologías específicas para cada meta Millones de Estratégico- 39 N/A N/A N/A
gases de efecto invernadero y a la de carbono equivalente reducidas contenida en el PECC toneladas de Eficacia-Anual
adaptación a los efectos del cambio Indicador Seleccionado bióxido de
climático carbono
equivalente
(MtCO2e)
Propósito Programa Especial de Cambio Climático Porcentaje de metas de (Número de metas incorporadas en el SIAT- Porcentaje Estratégico- 75.00 N/A N/A N/A
tiene seguimiento a sus metas de mitigación mitigación y adaptación PECC / Total de metas de mitigación y Eficacia-
y adaptación incorporadas en el SIAT-PECC adaptación del PECC) * 100 Semestral
Componente A La investigación sobre cambio climático Número de investigaciones Censo Documento Estratégico- 2 N/A N/A N/A
en México se concierta y conduce. realizadas sobre Cambio Eficacia-Anual
Climático en México.
B La información y metodologías sobre Número de actividades de Conteo de las actividades de comunicación, Actividad Estratégico- 1 N/A N/A N/A
cambio climático se comunica, enseña y comunicación, capacitación y capacitación y difusión realizadas. Eficacia-Anual
difunde a nivel nacional e internacional difusión a nivel nacional e
internacional de información
sobre cambio climático.
C Cartas de Aprobación Nacional para Número de Cartas de Aprobación Sumatoria de cartas otorgadas Documento Estratégico- 12 4 N/A N/A
proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo de la Comisión Intersecretarial de Eficacia-
Limpio otorgadas Cambio Climático Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
D Sistema educativo Nacional con Porcentaje de documentos (Numero de (programas de asignatura Porcentaje de Estratégico- 85.00 N/A N/A N/A
educación ambiental incorporada normativos,libros de texto y modificados /Número de programas de ponderación Eficiencia-
materiales complementarios y asih¿gnatura programados en el año )*100) * para cada uno Trimestral
procesos de actualización % de ponderación . Numero de libros de texto de los ejes de
docente de la educación básica gatuito de la educación básica modificados/ trabajo que
que incorporan la educación Numero de libros de texto gratuito permiten la
ambiental para la sustentabilidad programados)*100 ) porcentaje de incorporación de
ponderación la educación
ambiental para
la
sustentabilidad
E Campañas de comunicación educativa en campañas educativas Número de accesos registrados en los sitios Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 20.00 51.48 257.40
operación para el fortalecimiento de la ambientales en operación de dos campañas/ Número de accesos Trimestral
cultura ambiental esperados *100
F Porcentaje de acciones de educación no Porcentaje de acciones de (Número de acciones de educaciòn no formal Porcentaje Gestión-Eficacia- 93.33 N/A N/A N/A
formal realizadas educación no formal realizadas realizadas/ Número de acciones de educaciòn Trimestral
no formal programadas)*100.
G Establecimiento e instrumentación de Avance en la ejecución del Sumatoria de planes de manejo Número de Estratégico- 23 N/A N/A N/A
planes de manejo de recursos naturales en Programa Anual de Planes de instrumentados planes de Eficacia-
microcuencases Manejo de Recursos Naturales manejo Trimestral
de Microcuencas en Operación instrumentados
Actividad A 1 Gestión Técnica y administrativa de las Cantidad de investigaciones Censo Gestión Gestión-Eficacia- 2 N/A N/A N/A
investigaciones sobre cambio climático. gestionadas sobre Cambio Anual
Climático en México.
B 2 Acciones a nivel nacional e Número de acciones de Conteo de las acciones de Acción Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
internacional de comunicación, capacitación comunicación, capacitación y comunicación,capacitación y difusión Anual
y difusión de información y metodologías en difusión realizadas. realizadas.
materia de cambio climático.
C 3 Seguimiento a las metas de mitigación y Número de informes de Sumatoria de informes Informe Gestión-Eficacia- 6 2 0 0.00
adaptación del Programa Especial de seguimiento al cumplimiento del Bimestral
Cambio Climático Programa Especial de Cambio
Climatico
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DATOS DEL PROGRAMA
D 4 Incorporaciópn de la educación Subsistema de educación básica porcentaje ponderado para cada uno de los 5 Porcentaje Gestión- 84.00 N/A N/A N/A
ambiental para la sustentabilidad a la nacional con educación ambiental ejes de trabajo. Modificación a documentos Eficiencia-
eduacción básica. para la sustenatbilidad normaqtivos, actualización docente , Mensual
incorporada modificación de libros de texto gratuito,
elabnoración de materiales educativos
complementarios y modelos de gestión
ambiental escolar
D 5 Educación media superior con Nivel medio superior con (numero de formadores actualizados/ número Porcentaje Gestión- 80.00 N/A N/A N/A
educación ambiental para la sustentabilidad procesos de actualización de formadores programad)*100 Eficiencia-
incorporada en sus documentos normativos, docente en educación ambiental Mensual
materiales de enseñanza y proceso de para la sustentabilidad en dos
actualización docente subsitemas
D 6 Programas Ambientales en IES en Porcentaje de programas de (Numero de programas de gestion ambiental Porcentaje Gestión- 60.00 N/A N/A N/A
operación. gestión ambiental en las IES en la IES en operaxción / Número de IES del Eficiencia-
funcionando páis Mensual
D 7 Porcentaje de Centros de Educación y Centros de educación y Cultura (Centrios de educación y cultura ambiental Porcentaje Gestión- 100.00 30.00 0.00 0.00
Cultura Ambiental Evaluados Ambiental evaluados evaluados / Centros de esducación y Cultura Eficiencia-
Ambiental programados(*100 Mensual
E 8 Materiales didacticos editados para el Porcentaje de materiales número de materiales didácticos editados Porcentaje Gestión-Eficacia- 75.00 N/A N/A N/A
fortalecimiento de educacion ambiental, didacticos editados respecto a los /número de materiales didácticos Mensual
capacitacion y comunicacion educativa para programados. programados*100
la sustentabilidad
E 9 Desarrollo de eventos sobre cambio Porcentaje del número de Numero de asistentes registrados/ numero de Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
climático para la promoción de una cultura personas que efectivamente asistentes programados*100 Mensual
ambiental asisten a eventos organizados
por el Cecadesu enfocados en
cambio clmatico respecto a los
que se programaron
F 10 Acciones de capacitación a Porcentaje de acciones de (Número de acciones de capacitación Porcentaje Gestión-Eficacia- 92.31 7.69 0.00 0.00
promotores ambientales del medio rural. capacitación a promotores del realizadas / Número de acciones de Mensual
medio rural capacitación programada )*100.
F 11 Capacitación a servidores en gestión Capacitacion a servidores en Número de eventos de capacitación a Porcentaje Gestión-Eficacia- 93.33 13.33 0.00 0.00
ambiental de la administración pública de gestion ambiental de la servidores de la administracion pública de los Mensual
los tres órdenes de gobierno. administracion publica de los tres tres órdenes de gobierno realizados/Número
ordenes de gobierno de eventos de capacitación a servidores de la
administración pública de los tres órdenes de
gobierno programados)*100
75 de 77
DATOS DEL PROGRAMA
F 12 Fortalecimiento de las capacicades de Fortalecimiento de las Número de eventos de capacitación Porcentaje Gestión-Eficacia- 80.00 N/A N/A N/A
los Centros de Educación y Cultura capacidades de los Centros de realizados/Número de eventos de Trimestral
Ambiental (CECA) Educacion y Cultura Ambiental capacitación programados)*100
(CECA)
G 13 Desarrollar prácticas de manejo para Número de obras desarrolladas Sumatoria de obras desarrolladas Número de Gestión-Eficacia- 45 N/A N/A N/A
conservar y recuperar los recursos para el manejo de los recursos obras Trimestral
naturales en microcuencas naturales en microcuencas desarrolladas
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de documentos normativos,libros de texto y materiales complementarios y procesos de actualización docente de la educación básica que incorporan la educación ambiental para la sustentabilidad
Causa : La SEP, está en el proceso de dar por terminada la incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad con las propuestas elaboradas por el CECADESU y el Grupo de Transversalidad SEMARNAT - SEP. La SEP está
preparando las últimas versiones de los libros de texto para su generalización en el año lectivo 2011 - 2012. Se tiene programados para el siguiente trimestre la actuialización a docentes formadores de docentes (Centros de Maestros de
educación Básica). Efecto: Estamos aún dentro de los tiempos programados para dar cumplimiento cabal a lo establecido como meta.
campañas educativas ambientales en operación

Causa : Se registraron más visitas de las esperadas ya que se estuvieron haciendo trabajos de actualización de los sitios web.
Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas

Causa : No se cuenta con recursos disponibles en el primer trimestre del año Efecto: No se programaron acciones para ser realizadas en este primer trimestre.
Subsistema de educación básica nacional con educación ambiental para la sustenatbilidad incorporada
Causa : El proceso de incorporación de la Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS),está en manos de la SEP, esta se encuentra en el proceso de publicación del Acuerdo Nacioanl para la Articulación de la Educación Básica que se
espera concluya en el mes de junio del 2011. En el mismo caso se encuentra el proceso de publicación de los programas de estudio y libros de texto con la EAS incorporadas a propuesta del CECADESU, que de acuerdo con la información de
SEP deberán estar listos para su distribución en el mes de junio del 2011. En relación con los procesos de actualizacón docente para la incorporación de la EAS, se tienen programados los eventos para iniciar en el mes de julio del 2011.Por
último con respecto de la Gestión Ambiental Escolar, se inició la prueba piloto con 621 escuelas de educación básica para certificarse como Escuelas Verdes. Programa que se anunciará en el mes de juliio del 2011 Efecto: No existen efectos
negativos en la medidad en que sólo ewstamos a la espera der la formalización de los acuerdos en manos de la SEP.
Nivel medio superior con procesos de actualización docente en educación ambiental para la sustentabilidad en dos subsitemas
Causa : La realización de las actividades de actualización se realizarán en el segundo semester del año Efecto: No se preveén efectos adversos en la medida en que las actividades están programdas para iniciar en el segundo semestre.
Porcentaje de programas de gestión ambiental en las IES funcionando

Causa : Las accuiones programadas se realizarán en el segundo semestre del año Efecto: Ninguno.
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DATOS DEL PROGRAMA
Centros de educación y Cultura Ambiental evaluados

Causa : El proceso se encuientra en su fase dos: Sistematización de información de las autoevaluaciones realizadas por los Centros de Educación Y Cultura Ambiental Efecto: Ninguno // En tiempo.
Porcentaje de materiales didacticos editados respecto a los programados.

Causa : No se cuenta con recursos programados para la edición de materiales didácticos Efecto: No hay avance del indicador pero esto se encuentra dentro de lo programado.
Porcentaje del número de personas que efectivamente asisten a eventos organizados por el Cecadesu enfocados en cambio clmatico respecto a los que se programaron
Causa : No se cuenta con recursos disponibles para este periodo del año Efecto: No se progranó la realización de acciones en este mes
Porcentaje de acciones de capacitación a promotores del medio rural

Causa : Debido al proceso de solicitud, dictaminación y asignación de recursos vía subsidio, aún no comienzan a ejercerse recursos en esta actividad. Efecto: Se comenzarán a ejercerse los recursos en los meses siguientes, teniendo un mayor
avance de lo programado en los próximos meses debido a este desfase en el inicio de las actividades.
Capacitacion a servidores en gestion ambiental de la administracion publica de los tres ordenes de gobierno
Causa : Las actividades estimadas aún no comienzan debido al proceso de solicitud, dictaminación y asignación de recursos vía subsidios a los promoventes. Efecto: acumulación de las actividades para el siguiente período y mayor avance de
metas en la siguientes fases Otros Motivos:Se tendrá mayor avance en los períodos subsiguientes
Fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Educacion y Cultura Ambiental (CECA)

Causa : No se cuenta con recursos programados en el primer trimestre del año Efecto: No se programó el desarrollo de acciones de capacitación en el primer trimestre del año Otros Motivos:
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5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

1 Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la
participación ciudadana.
4 Gobernación P 001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y
Asociaciones Políticas y Sociales
4 Gobernación P 002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país
4 Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de
bienes y servicios públicos.
6 Hacienda y Crédito Público B 001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
27 Función Pública O 005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

5 Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.
4 Gobernación P 005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de

comunicación
6 Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo.
5 Relaciones Exteriores P 001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional
8 Impulsar la proyección de México en el entorno internacional.
5 Relaciones Exteriores P 004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional
9 Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.
5 Relaciones Exteriores E 001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior
5 Relaciones Exteriores E 002 Protección y asistencia consular
5 Relaciones Exteriores E 003 Expedición de pasaportes y servicios consulares
5 Relaciones Exteriores E 004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales
20 Desarrollo Social S 061 Programa 3 x 1 para Migrantes
10 Construir una nueva cultura de la migración.
4 Gobernación E 008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos
DATOS DEL PROGRAMA
Programa P001 Conducción de la política Ramo 4 Gobernación Unidad 200-Subsecretaría de Enfoques Sin Información
presupuestario interior y las relaciones del responsable Gobierno transversales
Ejecutivo Federal con el
Congreso de la Unión,
Entidades Federativas y
Asociaciones Políticas y
Sociales
ALINEACIÓN
Eje de Política Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Gobernación
Pública Entidad
Objetivo Contribuir al fortalecimiento de la democracia Objetivo Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática enObjetivo Mantener la estabilidad y gobernabilidad democrática del
mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los México país a través de la promoción del diálogo y negociación
órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones dirigido a construir acuerdos entre los ciudadanos, actores
políticas y sociales, y la participación ciudadana. políticos y sociales, para encontrar soluciones a los conflictos
por los cauces institucionales, así como lograr los consensos
que conduzcan a la aprobación de las iniciativas legislativas
que impulsen el desarrollo económico, social y político del
país.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 4 - Gobernación Subfunción 2 - Política Interior Actividad 6 - Política interior y las
Institucional relaciones del Ejecutivo
Federal con el Congreso de
la Unión, Entidades
Federativas y Asociaciones
Políticas y Sociales
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir en la consolidacion de un Índice de resolución de conflictos (Número de conflictos de impacto nacional Porcentaje Estratégico- 100.00 41.67 13.89 33.33
régimen democrático, a través del acuerdo de impacto nacional distendidos en el periodo/Número de conflictos Eficacia-
y el diálogo entre los Poderes de la Unión, Indicador Seleccionado de impacto nacional que se presenten en el Mensual
los órdenes de gobierno, los partidos periodo) x 100
políticos, lo actores sociales y los
ciudadanos.
Propósito Conflictos de impacto regional o estatal Porcentaje de conflictos en el (número de conflictos de impacto regional o Porcentaje Estratégico- 100.00 41.67 105.95 145.37
distendidos o solucionados por las país que son atendidos por las estatal distendidos en 2011/ Numero de Eficacia-
diferentes areas de la Subsecretaria de Unidades de la Subsecretaria de conflictos de impacto regional o estatal Semestral
Gobierno Gobierno que son la Unidad de identificados en 2011) * 100
Gobierno, Unidad de Atencion a
Organizaciones Sociales y la
Direccion General de
Coordinacion con Entidades
Federativas.
3 de 48
DATOS DEL PROGRAMA
Sociales
Componente A Conflictos de impacto regional o estatal Porcentaje de conflictos de Total de reportes de actividades de impacto Reporte Gestión-Eficacia- 36 15 15 100.00
identificados. impacto regional o estatal regional o estatal de las areas de la Mensual
identificados en los que se Subsecretaria de Gobierno para el desarrollo
desarrolla interlocución o institucional.
mediación por cada una de las
áreas de la Subsecretaria de
Gobierno.
B Gobiernos municipales apoyados en su Indice de Municipios atendidos (Nº de municipios atendidos en cuando menos Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 80.00 97.20 121.50
desarrollo institucional a fin de prevenir por el INAFED. un servicio/ Nº total de municipios ) * 100 Trimestral
conflictos locales.
C Gobiernos de entidades federativas Indice de Entidades Federativas (Entidades Federativas atendidas con uno o Porcentaje Gestión-Eficacia- 87.10 61.29 100.00 163.16
apoyadas en su desarrollo institucional a fin atendidas por el INAFED. más servicios del INAFED/total de Entidades Semestral
de prevenir conflictos locales. Federativas) * 100
D Sistema de Información Legislativa Porcentaje de visitas al sistema [(Visitas al Sistema de Información Legislativa Porcentaje Gestión-Calidad- 20.00 41.67 6.65 15.96
(Sistema de Información Legislativa) de Información Legislativa con en el año legislativo en el periodo de referencia Anual
posicionado como el instrumento que respecto a lo reportado en el año visitas al Sistema de Información Legislativa en
proporciona a la Administración Pública legislativo anterior. el año legislativo anterior)/visitas al Sistema de
Federal (Administración Pública Federal) Información Legislativa en el año legislativo
información completa, oportuna y confiable anterior]*100
sobre el proceso legislativo.
E Trámites gestionados en los tiempos Porcentaje de tramites Número de trámites gestionados en los Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.66 10.74 25.78
establecidos en la normatividad aplicable. gestionados oportunamente. tiempos establecidos por la normatividad Anual
aplicable/Número total de trámites
gestionados.
F Estudios Legislativos elaborados en los Porcentaje de estudios (Número de estudios juridicos-legislativos de Porcentaje Estratégico- 100.00 41.33 69.60 168.40
tiempos solicitados por los requirientes. elaborados oportunamente. anteproyectos de iniciativas e iniciativas de Eficacia-Anual
reformas de ley y sus respectivos dictamenes
atentidos/Número de solicitudes de estudios
turnados por las unidades de la Subsecretaría)
*100
G Iniciativas del ejecutivo federal aprobadas Porcentaje de iniciativas del Número de iniciativas del Ejecutivo Federal Porcentaje Estratégico- 90.00 40.00 13.30 33.25
en el H. Congreso de la Union. Ejecutivo Federal aprobadas en aprobadas en el H. Congreso de la Eficacia-Anual
el H. Congreso de la Unión. Unión/(Número de iniciativas del Ejecutivo
Federal presentadas por el H. Congreso de la
Unión-Número de iniciativas del Ejecutivo
Federal pendientes en el H. Congreso de la
Unión.
4 de 48
DATOS DEL PROGRAMA
Sociales
H Llevar a cabo reuniones de trabajo con lo Reuniones de trabajo Número de reuniones de trabajo realizadas Reunión Gestión- 1,200 500 500 100.00
demás Poderes de la Unión, con los Eficiencia-Anual
órganos constitucionales autónomos, con
los gobiernos de las entidades federativas y
con las autoridades municipales en el
ámbito de su competencia.
I Lograr que las iglesias o agrupaciones Certificados de registro Número de certificados de registro constitutivo Certificado de Gestión- 7,600 7,580 7,617 100.49
religiosas cuenten con personalidad jurídica constitutivo de asociaciones a asociaciones religiosas entregados Registro Eficiencia-Anual
como Asociación Religiosa de conformidad religiosas entregados Constitutivo
con lo establecido en los artículos 6° y 7° de
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público
Actividad A 1 Integración de reportes administrativos Total de reportes de las Total de reportes administrativos de las Reportes Gestión-Eficacia- 72 30 30 100.00
de actividades realizadas por las áreas diferentes areas de la actividades de las areas pertenecientes a la Mensual
correspondientes. Subsecretaria de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno.
Unidad de Gobierno, Unidad de
Atencion a Organizaciones
Sociales, Direccion General de
Coordinacion con Entidades
Federativas, Direccion General
de Asosiaciones Religiosas,
Unidad de Enlace Legislativo.
B 2 Gobiernos municipales apoyados en su Índice de Municipios atendidos (Nº de municpios atendidos en cuanto a Porcentaje Gestión-Eficacia- 85.00 77.87 78.11 100.31
desarrollo institucional a fin de prevenir con servicios de información servicios de información /Nº total de Trimestral
conflictos locales. municipios) x 100
Indice de Municipios atendidos (Municipios atendidos con servicios Porcentaje Gestión-Eficacia- 69.67 51.23 72.60 141.71
con servicios proporcionados a proporcionados a distancia / total de Trimestral
distancia. municipios )* 100.
B 3 Gobiernos de entidades federativas Indice de Municipios atendidos (Municipios atendidos con programas y Porcentaje Gestión-Eficacia- 55.33 32.79 55.60 169.56
apoyadas en su desarrollo institucional a fin con programas y acciones de acciones de atención presencial/total de Trimestral
de prevenir conflictos locales. atención presencial. municipios) * 100.
C 4 Gobiernos de entidades federativas Indice de Entidades Federativas (Entidades Federativas atendidas con Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 80.65 100.00 123.99
apoyadas en su desarrollo institucional a fin atendidas con servicios de servicios de información/total de Entidades Semestral
de prevenir conflictos locales. información Federativas) * 100.
Indice de Entidades Federativas (Entidades Federativas atendidas con Porcentaje Gestión-Eficacia- 83.87 77.42 100.00 129.17
atendidas con servicios de programas y acciones de atención directa o Semestral
atención presencial presencial/total de municipios) * 100.
5 de 48
DATOS DEL PROGRAMA
Sociales
D 5 Implementacion de mejoras al sistemas Implementación de mejoras Numero de acciones de mejoras Acciones de Gestión-Calidad- 2 N/A 10 N/A
de informacion legislativa (Sistema de realizadas al Sistema de implementadas mejora Anual
Ingformacion Legislativa) Información Legislativa
E 6 Implementación de controles que Controles implementados para la Numero de controles implementados para la Controles Gestión-Eficacia- 2 2 3 150.00
mejoren la gestión en tiempo. mejora de la gestion. mejora de la gestion implementados Anual
F 7 Implementacion de controles que Controles implementados para la Numero de estudios turnados por las unidades Controles Gestión-Eficacia- 2 2 1 50.00
mejoren la gestion mejora de la gestion de la Subsecretaría implementados Anual
G 8 Implementacion de controles de Controles implementados para Numero de controles implementados para el Controles Gestión-Eficacia- 2 N/A 2 N/A
seguimiento a las comiciones de las mejorar el cabildeo con los mejorar el cabildeo de las camaras de H. implementados Anual
camaras de diputados y senadores, asi legisladores del H. Congreso de Congreso de la Union
como de la agenda legistativa prioritaria y la Union
estrategia de operacion
H 9 Llevar a cabo reuniones de trabajo con Control de reuniones de trabajo Control de las reuniones de trabajo realizadas Control Gestión- 1 1 1 100.00
lo demás Poderes de la Unión, con los Eficiencia-Anual
órganos constitucionales autónomos, con
los gobiernos de las entidades federativas y
con las autoridades municipales en el
ámbito de su competencia.
I 10 Dictaminaciones de solicitudes de Dictaminaciones de solicitudes de Número de solicitudes dictaminadas Servicio Gestión-Eficacia- 360 150 320 213.33
registro constitutivo registro constitutivo Mensual
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
6 de 48
DATOS DEL PROGRAMA
Sociales
Índice de resolución de conflictos de impacto nacional
Causa : Derivado de la disminución de conflictos reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; se observa lo siguiente: Se reporta un menor número de
conflictos respecto a la meta mensual programada debido a que se integran y/o pasan a ser objeto de otra categoría diferente a la de Impacto Nacional, motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Nacional para el mes de mayo
es de 4 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 100 por ciento relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Nacional Efecto:
Indicador mediante el cual podemos ver como es que las demas areas vinculadas a la MIR 2011 de esta Subsecretaria de Gobierno se comportan en su accionar y que es lo que en verdad realizan para atencion a la poblacion en general, se
encuentran referidos cada uno de los problemas y/o atencion que se le ha brindado a la poblacion por parte de areas tan diferentes como lo son la Direccion General de Asociaciones Religiosas, Oficina del C. Secretario, Unidad de Enlace
Legislativo y sus unidades o bien el INAFED. Otros Motivos:
Porcentaje de conflictos en el país que son atendidos por las Unidades de la Subsecretaria de Gobierno que son la Unidad de Gobierno, Unidad de Atencion a Organizaciones Sociales y la Direccion General de Coordinacion
con Entidades Federativas.
Causa : Se observa un incremento en los Conflictos de impacto Regional reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales lo cual representa un total de 445
conflictos que fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 105.95 por ciento relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto regional o estatal. Efecto:
Como parte de una politica de mejora continua esta Subsecretaria establece los parametros de comportamiento esperado con respecto a la Problemática de impacto regional, de un esperado de 35 problemas reportados mensualmente, se ha
observado un incremento al grado de estar recibiendo alrededor de 103 problemas de caracter regional. Sin embargo hay que considerar que al atender este tipo de problematicas por parte de alguna de las areas de la Subsecretaria de
Gobierno se trata de distenderla y/o solucionarla antes de que escale a un ambito nacional, de esta manera se tiene un caracter preventivo con respecto a la problematica nacional y sobre todo un esquema de atencion que nos permite detectar
los problemas y atender las necesidades de la poblacion. Otros Motivos:
Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal identificados en los que se desarrolla interlocución o mediación por cada una de las áreas de la Subsecretaria de Gobierno.
Causa : Se han recibido el total de informes de las areas involucradas con la Subsecretaria de Gobierno en su esquema fisico y electrónico por lo que este indicador cuenta con el 100 por ciento de efectividad registrada sobre lo esperado para
el mes. Efecto: Este indicador nos proporciona certeza en cuanto al accionar de cada una de las areas que esta vinculada directamente con la Subsecretaria de Gobierno y nos permite establecer parametros de atencion y ejecucion de sus
obligaciones. Otros Motivos:
Indice de Municipios atendidos por el INAFED.
Causa : La meta programada para este periodo del 80.0 por ciento (1,952 municipios) de un universo de 2,440 municipios, se cumplió al 97.2 por ciento es decir 2,372 municipios atendidos por el INAFED. Efecto: Con los avances logrados
en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyo el desarrollo de los gobiernos locales, al igual que la formación de autoridades municipales. Otros Motivos:
Indice de Entidades Federativas atendidas por el INAFED.
Causa : Se observa un cumplimiento de la meta programada para este mes del 100 por ciento, toda vez que se dio atención a 31 entidades federativas de un universo de 31. A continuación se cita la atención por estado:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Efecto: Con los avances logrados en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyo el desarrollo de los gobiernos
locales, al igual que la formación de autoridades municipales. Otros Motivos:
Porcentaje de visitas al sistema de Información Legislativa con respecto a lo reportado en el año legislativo anterior.
Causa : La calidad y cumplimento de los procesos internos establecidos por la Dirección General de Informacion Legislativa para el registro de información se mantienen y no existen factores exógenos que afecten la disponibilidad del Sistema
de Información Legislativa en la Web. Efecto: El número de visitas alcanzado en el periodo que se reporta en comparación con el año inmediato anterior es mayor toda vez que la información que proporciona el Sistema de Información
Legislativa y las mejoras realizadas a la base de datos permiten continuar con un alto grado de aceptación entre el público usuario y la calidad de la misma cumple con los estándares establecidos al interior de la DGIL. Otros Motivos:
Porcentaje de tramites gestionados oportunamente.

Causa : Para el cumplimiento del indicador todos los trámites que fueron recibidos se gestionaron en los tiempos establecidos por la normatividad aplicable. Efecto: Cumplimiento del indicador de acuerdo a la normatividad establecida. Otros
Motivos:
Porcentaje de estudios elaborados oportunamente.
Causa : Para el cumplimiento de este indicador se concluyó el expediente correspondiente al mes de abril y tres expedientes se encuentran en estudio. Efecto: Al personal designado para concluir los estudios pendientes no se les asignarán
nuevas solicitudes. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Sociales
Porcentaje de iniciativas del Ejecutivo Federal aprobadas en el H. Congreso de la Unión.
Causa : El indicador de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo/iniciativas del Ejecutivo aprobadas está sujeto a los tiempos del Congreso de la Unión. De acuerdo a lo que señalan los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos El Congreso se reúne a partir del 1º de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1º de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo ordinario de sesiones. Dichos
periodos terminan, el primero el 31 de diciembre del año que corresponda y el segundo no se puede prolongar más allá del 30 de abril. En los recesos entra en funciones el órgano denominado Comisión Permanente, dicha Comisión, de acuerdo
a las atribuciones que le confiere el artículo 78 Constitucional no puede aprobar leyes. De ahí que en los recesos, que comprenden los meses de enero, mayo, junio, julio y agosto, el número de iniciativas presentadas por el Ejecutivo sea
considerablemente menor que el enviado en los periodos de sesiones ordinarias, ya que la Comisión Permanente, sólo las puede turnar para dictamen a Comisiones; en los recesos, el número de iniciativas del Ejecutivo aprobadas es
necesariamente de cero. Efecto: En virtud de que la frecuencia de medición establecida para el indicador es anual, el análisis de la información y la consecuente toma de decisiones ante posibles desviaciones se realizará al término del period
Otros Motivos:
Reuniones de trabajo
Causa : Se cumplió lo programado al periodo enero mayo al llevar a cabo las reuniones de trabajo con los Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y con las autoridades
municipales en el ámbito de su competencia. Efecto: Otros Motivos:
Certificados de registro constitutivo de asociaciones religiosas entregados
Causa : Las variables que construyen el indicador de componente, consideran las solicitudes de otorgamiento de registro constitutivo a nuevas asociaciones religiosas dictaminadas como positivas, y que se hacen acreedoras a que se les
entregue su Certificado de Registro Constitutivo como asociación religiosa, aunque este número depende del cumplimiento cabal de todos y cada uno de los requisitos establecidos para este fin. Este indicador depende totalmente del
cumplimiento de requisitos del promovente de los trámites. Efecto: El alza en el indicador, radica en la cantidad de solicitudes de otorgamiento de registro constitutivo dictaminadas que ingresaron en el ciclo reportado, mas todas
aquellas solicitudes dictaminadas que fueron registradas en el año inmediato anterior. Otros Motivos:
Total de reportes de las diferentes areas de la Subsecretaria de Gobierno, Unidad de Gobierno, Unidad de Atencion a Organizaciones Sociales, Direccion General de Coordinacion con Entidades Federativas, Direccion General
de Asosiaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo.
Causa : Se han recibido el total de informes de las areas involucradas con la Matriz de Indicadores de Resultados como la Direccion General de Asociaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo, INAFED y la Oficina del Secretario en su
esquema fisico y electronico por lo que este indicador cuenta con el 100 por ciento de efectividad registrada / sobre lo esperado para el mes. Efecto: Indicador mediante el cual podemos ver como es que las demas areas vinculadas a la MIR
2011 de esta Subsecretaria de Gobierno se comportan en su accionar y que es lo que en verdad realizan para atencion a la poblacion en general, se encuentran referidos cada uno de los problemas y/o atencion que se le ha brindado a la
poblacion por parte de areas tan diferentes como lo son la Direccion General de Asociaciones Religiosas, Oficina del C. Secretario, Unidad de Enlace Legislativo y sus unidades o bien el INAFED. Otros Motivos:
Índice de Municipios atendidos con servicios de información

Causa : Lo programado para este periodo es de 77.78 por ciento, es decir 1,900 municipios de un universo de 2,440 municipios, observo un ligero incremento del 0.35 por ciento y con respecto a lo programado anual se cumplió al 78.1 por
ciento, es decir 1,906 municipios atendidos con servicios de información. A continuación se detalla como se integra por el área interna del INAFED, la cifra de municipios atendidos a través de los Boletines del Instituto, el Internacional, y el de
la Biblioteca, así como las Síntesis Informativa, el envío masivo de material didáctico o informativo (boletines impresos, revistas y material bibliográfico del Instituto) entre otros. Area del INAFED Tipo de servicio "A"
Asuntos Internacionales 1205 Fomento al Desarrollo del Federalismo 18 Desarrollo del Federalismo 1232 Descentralización 15 Efecto: De esta forma se contribuye a mantener informados a los gobiernos municipales y servidores
públicos que los conforman. Otros Motivos:
Indice de Municipios atendidos con servicios proporcionados a distancia.
Causa : Lo programado para este periodo de 51.23 por ciento es decir 1,250 municipios de un universo de 2,440 municipios, se cubrió alcanzando el 72.6 por ciento respecto de lo programado anual es decir 1,772 municipios, y con relación a
lo programado al periodo se obtuvo in incremento del 41.8 por ciento. Efecto: Con las asesorías se apoya a las autoridades municipales en sus funciones, acercándose vía teléfono, correo electrónico o bien por escrito, resolviendo las dudas que
surgen en su operación. Otros Motivos:
Indice de Municipios atendidos con programas y acciones de atención presencial.
Causa : Se cumplió con lo programado anual al 55.6 por ciento, y con respecto al periodo se rebaso la meta en 69.5 por ciento, es decir que de 800 municipios programados se alcanzaron 1,356 es decir 556 Municipios más, (1,356 Municipios),
cubriendose la meta programada acumulada. Efecto: A continuación se detalla como se integra por ärea interna del INAFED, la cifra de municipios con servicios de atención presencial a través de los cursos de capacitación presencial
(habilidades gerenciales, finanzas municipales, programas federales, reglamentación, transferencias federales), Agenda Desde lo Local (presentación y autodiagnóstico), la organización de foros y eventos, la capacitación virtual y la certificación
de municipios a través del programa ?Agenda Desde lo Local? y en las normas de competencia laboral. Con estas actividades se contribuyó a la formación de las autoriddaes municipales así como a su actualización permanente. Otros
Motivos:
Indice de Entidades Federativas atendidas con servicios de información
Causa : Se cumplió lo programado para este periodo, toda vez que se alcanzo el 100 por ciento de cumplimiento (31 Entidades Federativas) de un universo de 31, la cifra acumulada al mes de mayo es de 100 por ciento es decir 31 Entidades
Federativas. Efecto: El Servicio A a las Entidades Federativas encierra la atención a través de los Boletines del Instituto, el Internacional, y el de la Biblioteca, así como las Síntesis Informativa, el envío masivo de material didáctico o
informativo (boletines impresos, revistas y material bibliográfico del Instituto) entre otros. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Sociales
Indice de Entidades Federativas atendidas con servicios de atención presencial
Causa : Se cumplió lo programado en un 100 por ciento (31 entidades federativas) de un universo de 31 entidades federativas atendidas con servicios de atención presencial, la cifra acumulada al mes de mayo es del 100 por ciento. Efecto:
Los servicios proprocionados a las Entidades Federativas comprende los servicios de atención presencial a través de los cursos de capacitación presencial (habilidades gerenciales, finanzas municipales, programas federales, reglamentación,
transferencias federales), Agenda Desde lo Local (presentación y autodiagnóstico), la organización de foros y eventos, la capacitación virtual y la certificación de municipios a través del programa Agenda Desde lo Local y en las normas de
competencia laboral. Otros Motivos:
Implementación de mejoras realizadas al Sistema de Información Legislativa
Causa : No se tiene programado actividades para este periodo, no obstante, se llevó a cabo la implementación de nuevas validaciones en el código de la base de datos que permita el uso de los caracteres que corrompían la integridad de la
información y así retomar los índices de crecimiento en las visitas al Sistema de Información Legislativa de conformidad con los requerimientos de información de los usuario. Efecto: Incremento en el número de visitas como resultado de la
implementación de mejoras funcionales en el Sistema de Información Legislativa. Otros Motivos:
Controles implementados para la mejora de la gestion.
Causa : Los controles establecidos para la mejora de la gestion en el periodo son eficientes. Efecto: No es necesario implementar controles nuevos. Otros Motivos:
Controles implementados para la mejora de la gestion
Causa : El control establecido para la mejora de la gestion en el periodo es eficiente. Efecto: No es necesario implementar controles nuevos. Otros Motivos:
Controles implementados para mejorar el cabildeo con los legisladores del H. Congreso de la Union
Causa : Los controles establecidos para mejorar el cabildeo con los legisladores del H. Congreso de la Union son eficientes. Efecto: No es necesario implementar controles nuevos. Otros Motivos:
Control de reuniones de trabajo
Causa : Se cumple lo programado al periodo al llevar a cabo reuniones de trabajo con los Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y con las autoridades municipales en el
ámbito de su competencia. Efecto: Otros Motivos:
Dictaminaciones de solicitudes de registro constitutivo
Causa : En el mes que se reporta, se recibieron solicitudes de registro constitutivo a nuevas asociaciones religiosas, considerandose también las solicitudes de otorgamiento de registro constitutivo dictaminadas, las cuales están considerando
todas aquellas solicitudes con rezago del año inmediato anterior, lo que genera un valor superior a las solicitudes recibidas en el mismo ciclo reportado. Efecto: El incremento en el indicador radica en la cantidad de solicitudes de otorgamiento de
registro constitutivo dictaminadas que ingresaron en el ciclo reportado, mas todas aquellas solicitudes dictaminadas que fueron registradas en el año inmediato anterior. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P002 Actividades para contribuir al Ramo 4 Gobernación Unidad 500-Unidad para el Enfoques Sin Información
presupuestario desarrollo político y cívico responsable Desarrollo Político transversales
social del país
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Contribuir al fortalecimiento de la democracia Objetivo Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática enObjetivo Promover la cultura democrática y cívica en el país;
mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los México Fortalecer la relación y el diálogo con organizaciones de la
órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones sociedad civil y agrupaciones políticas nacionales, así como
políticas y sociales, y la participación ciudadana. fomentar la participación ciudadana en políticas públicas.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 4 - Gobernación Subfunción 2 - Política Interior Actividad 7 - Desarrollo político y cívico
Institucional social del país
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que la sociedad mexicana Porcentaje de la ciudadanía que (Número de personas entrevistadas que Porcentaje Estratégico- N/A N/A N/A N/A
asuma los valores democráticos y cívicos y considera que tendrá más considera que en el futuro tendrá más Eficacia-Bianual
a que se sienta corresponsable de las oportunidades en el futuro de oportunidades de influir en las decisiones
decisiones públicas, garantizando la influir en las decisiones públicas. públicas / total de encuestados) x 100
existencia de mecanismos de participación
ciudadana, información y espacios de
diálogo entre la Administración Pública
Federal, organizaciones políticas y sociales,
y ciudadanos interesados en las decisiones
públicas.
Propósito Contribuir a que la sociedad mexicana Incremento en las acciones de ((Acciones de fomento realizadas en el periodo Porcentaje Estratégico- 100.00 15.38 38.50 250.33
asuma los valores democraticos y civicos y fomento a las actividades de la actual/Acciones de fomento realizadas en el Eficacia-Anual
a que se sienta corresponsable de las sociedad civil realizadas con periodo anterior)-1)x100
decisiones publicas, garantizando la respecto al año anterior.
existencia de mecanismos de participación Indicador Seleccionado
ciudadana, información y espacios de
diálogo entre la Adminstración Pública
Federal, organizaciones políticas y sociales
y ciudadanos interesados en las decisiones
públicas.
Componente A Promocion de la identidad nacional. Promoción de la identidad (Ceremonias conmemorativas solemnes Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 50.00 50.00 100.00
nacional. realizadas/ceremonias conmemorativas Semestral
solemnes programadas)*100
B Donación de material cívico que Porcentaje de actividades de (Actividades realizadas/actividades Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 28.57 28.60 100.11
promueva la identidad nacional, la fomento cívico programadas y programadas)*100 Anual
conciencia histórica y los valores realizadas.
democráticos.
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DATOS DEL PROGRAMA
social del país
Actividad A 1 Ceremonias para la promoción de la Porcentaje de ceremonias cívicas (Ceremonias cívicas realizadas/ceremonias Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.56 37.78 48.90 129.43
identidad nacional y la cultura cívico de impulso y promoción de la cívicas solicitadas)*100 Semestral
democrática realizadas dirigidas a identidad nacional y la cultura
ciudadanos y/o instituciones. cívico-democrática solicitadas y
realizadas.
B 2 Donación de material cívico que Porcentaje de material de (Material cívico entregado/Material cívico Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 47.50 49.40 104.00
promueva la dientidad nacional, la fomento cívico solicitado y solicitado)*100 Trimestral
conciencia histórica y los valores entregado.
democráticos.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Incremento en las acciones de fomento a las actividades de la sociedad civil realizadas con respecto al año anterior.
Causa : Para promover la participación ciudadana y las actividades de la sociedad civil, se organizaron dos eventos, la "Construcción de una agenda amplia: organizaciones de la sociedad civil-gobierno federal" y el "Taller para la Elaboración
del Plan Estratégico 2011-2013 del Consejo Técnico Consultivo", y se llevaron a cabo tres sesiones, dos sesiones de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Una ordinaria el 6 de marzo de 2011,
y otra estraordinaria el 18 de mayo de 2011), y una sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo que preside la Unidad de Desarrollo Político el 30 de abril de 2011. En materia de la Promoción de la identidad nacional, la Unidad para el
Desarrollo Político realizó las tres ceremonias solemnes programadas para el 2011: la Ceremonia del XCIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos (5 de febrero de 2011), la Ceremonia del XCVIII Aniversario
Luctuoso de Francisco I. Madero (22 de febrero de 2011), y la Ceremonia del CCV Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García (21 de marzo de 2011). Se cumplió con las actividades de fomento cívico programadas, ya que se
concluyó la distribución de los ejemplares del Calendario Cívico 2011 y el proceso de investigación histórica documental para el Calendario Cívico 2012. En relación con las ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y
cultura cívico-democrática, se realizaron 5 ceremonias más de las programadas, debido a que los ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas solicitaron más de las previstas para el periodo del reporte. Finalmente, de la actividad
vinculada con la distribución de material cívico, se logró alcanzar la meta, al distribuir 890 materiales entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, como banderas y ediciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Efecto: Los eventos realizados por la Unidad para el Desarrollo Político para promover la participación social y ciudadana han permitido que los ciudadanos y sus organizaciones conozcan más de las actividades institucionales que la Secretaría
de Gobernación lleva a cabo para fomentar la corresponsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos en la definición, instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. De la misma forma, la Undiad para el Desarrollo Político
ha llevado a cabo deferentes acciones para que los ciudadanos conozcan y se identifiquen con los Simbolos Patrios, buscando con ello incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos. Otros Motivos:
Promoción de la identidad nacional.

y otra estraordinaria el 18 de mayo de 2011), y una sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo que preside la UDP del 30 de abril de 2011. En materia de la Promoción de la identidad nacional, la Unidad para el Desarrollo Político realizó
las tres ceremonias solemnes programadas para el 2011: la Ceremonia del XCIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos (5 de febrero de 2011), la Ceremonia del XCVIII Aniversario Luctuoso de Francisco I.
Madero (22 de febrero de 2011), y la Ceremonia del CCV Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García (21 de marzo de 2011). Se cumplió con las actividades de fomento cívico programadas, ya que se concluyó la distribución de los
ejemplares del Calendario Cívico 2011 y el proceso de investigación histórica documental para el Calendario Cívico 2012. En relación con las ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática, s
realizaron 5 ceremonias más de las programadas, debido a que los ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas solicitaron más de las previstas para el periodo del reporte. Finalmente, de la actividad vinculada con la distribución de
material cívico, se logro alcanzar la meta, al distribuir 890 materiales entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, como banderas y ediciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Efecto: Los eventos realizados
por la Unidad para el Desarrollo Político para promover la participación social y ciudadana han permitido que los ciudadanos y sus organizaciones conozcan más de las actividades institucionales que la Secretaría de Gobernación lleva a cabo
para fomentar la corresponsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos en la definición, instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. De la misma forma, la Undiad para el Desarrollo Político ha llevado a cabo deferentes
acciones para que los ciudadanos conozcan y se identifiquen con los Simbolos Patrios, buscando con ello incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
social del país
Porcentaje de actividades de fomento cívico programadas y realizadas.
Porcentaje de ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática solicitadas y realizadas.
Porcentaje de material de fomento cívico solicitado y entregado.

material cívico, se logro alcanzar la meta, al distribuir 890 materiales entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, como banderas y ediciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Efecto: Los eventos
realizados por la Unidad para el Desarrollo Político para promover la participación social y ciudadana han permitido que los ciudadanos y sus organizaciones conozcan más de las actividades institucionales que la Secretaría de Gobernación
lleva a cabo para fomentar la corresponsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos en la definición, instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. De la misma forma, la Undiad para el Desarrollo Político ha llevado a cabo
deferentes acciones para que los ciudadanos conozcan y se identifiquen con los Simbolos Patrios, buscando con ello incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa B001 Producción de impresos Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad 713-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario valorados, no valorados, responsable Talleres de Impresión de transversales
numerados y de seguridad Estampillas y Valores
ALINEACIÓN
Eje de Política Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- Dependencia o Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Objetivo Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los Objetivo Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la Objetivo Producir formas valoradas, no valoradas, numeradas y de
resultados de la Administración Pública Federal para evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de seguridad para satisfacer las solicitudes de las dependencias
satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuentas, incluyendo la implementación del sistema de y entidades de la administración pública federal, mediante
cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos. evaluación de los programas de gasto, asegurando la estrictos sistemas de control, calidad y seguridad que
convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre permitan la confiabilidad para su uso y comercialización.
los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación
del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 9 - Otros Bienes y Servicios Subfunción 3 - Otros Actividad 12 - Impresos y publicaciones
Públicos Institucional oficiales seguros y confiables
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al uso eficaz y racional del gasto Eficacia de los procesos Valor de la producción alcanzada / (Gasto de Pesos Estratégico- 1.10 1.10 3.40 309.09
del Gobierno Federal, mediante la productivos operación + saldo inicial del inventario de Eficacia-
producción de los impresos oficiales que Indicador Seleccionado materias primas e insumos) - saldo del Semestral
requieren las Dependencias y Entidades de inventario final de materias primas e insumos
la Administración Pública Federal
Propósito Las Dependencias y Entidades de la Porcentaje de impresos (Total de impresos defectuosos Porcentaje Estratégico- 3.50 3.50 0.00 96.62
Administracion Pública Federal cuentan con devueltos devueltos/Total de impresos producidos y Eficacia-
los impresos que solicitan, oportuna y entregados)* 100 Semestral
eficientemente
Componente A Impresos valorados, numerados y de Porcentaje de cumplimiento de (Total de impresos valorados, numerados y de Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 97.30 102.42
seguridad producidos los requerimientos de producción seguridad producidos/Total de impresos Semestral
de impresos valorados, valorados, numerados y de seguridad
numerados y de seguridad solicitados)* 100
B Impresos diversos producidos Porcentaje de cumplimiento de (Total de impresos diversos producidos/Total Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 24.90 26.21
los requerimientos de producción de impresos diversos solicitados)* 100 Semestral
de impresos diversos
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa B001 Producción de impresos Ramo 6 Hacienda y Crédito Público Unidad 713-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario valorados, no valorados, responsable Talleres de Impresión de transversales
numerados y de seguridad Estampillas y Valores
Actividad A 1 Adquisición de materias primas, Porcentaje de solicitudes de (Total de solicitudes atendidas/Total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 80.00 96.70 120.88
insumos y refacciones compra atendidas solicitudes recibidas)* 100 Trimestral
B 2 Ejecución del programa de Porcentaje de mantenimiento (Total de maquinaria de producción que recibio Porcentaje Gestión-Eficacia- 87.00 90.90 72.70 79.98
mantenimiento preventivo de maquinaria de preventivo a maquinaria de servicio / Total de maquinaria programada para Trimestral
producción producción servicio)* 100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Eficacia de los procesos productivos
Causa : Al mes de mayo se tiene una variacion postiva de 2.30 sobre la meta estimada al periodo. esto, se deriva de que el valor de la producción es mas alto que el gasto ejercido, debido a que gran parte de la produccion realizada, se ha
elaborado con materias primas e insumos en existencia de almacen, sin embargo se prevé que para el mes de junio se inicie el pago de materias primas e insumos conforme al ciclo de renovacion de inventarios. Efecto: Se obtiene una
variacion superior a la prevista, sin embargo se estima que el indicador alcance sus niveles reales al cierre del mes de junio Otros Motivos:
Porcentaje de impresos devueltos
Causa : Del total de los 83,955,680 impresos producidos, unicamente fueron rechazados 100 impresos por los cliente Efecto: El número de devoluciones, no resulta muy significativa dentro del universo de impresos producidos, por lo que se
obtiene una variacion positiva con respecto a la meta estimada al periodo. Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad
Causa : Se atendió la producción de impresos conforme a los requerimientos de las Dependencias y Entidades que solicitaron los mismos Efecto: Se obtiene una variación positiva de 2.3 puntos porcentuales con referencia a la meta estimada
al periodo y por consecuencia un avance importante para al cumplimiento de la meta semestral. Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos diversos
Causa : Los impresos solicitados no se han terminado en su totalidad, debido a que aun se encuentra en proceso de producción, la fecha establecida es el mes de junio. Efecto: Se obtiene una variación negativa con respecto a la meta
estimada al periodo, sin embargo y conforme a los tiempos de los procesos productivos, se estima que al cierre del semestre, se alcance la meta programada. Otros Motivos:
Porcentaje de solicitudes de compra atendidas

Causa : Al mes de mayo se atendieron satisfactoriamente 263 solicitudes de las 272 recibidas, esto fue posible debido a que existio la disponibilidad presupuestaria y que los proveedores de bienes y servicios tuvieron los materiales que
requiere esta direccion general para la producción de los impresos. Efecto: Se obtiene una variación positiva de 16.7 puntos porcentuales superiores a la meta estimada al periodo Otros Motivos:
Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción
Causa : Se atendieron 8 de los 11 mantenimientos programados y se tiene en proceso de concurso la contratación de los 3 servicios restantes Efecto: Se tiene una variacion negativa conforme a la meta estimada al periodo, sin embargo, se
estima que al cierre del mes de junio se logrará lacanzar la meta programada Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa O005 Mejora de la gestión y Ramo 27 Función Pública Unidad 400-Subsecretaría de la Enfoques Sin Información
presupuestario regulación de los procesos, responsable Función Pública transversales
trámites y servicios de la
Administración Pública
Federal
ALINEACIÓN
Eje de Política Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Sin Información Dependencia o Secretaría de Función Pública
Pública Entidad
Objetivo Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los Objetivo Sin Información Objetivo Mejorar la gestión, la regulación y los procesos de la APF.
resultados de la Administración Pública Federal para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos en
cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 8 - Administración Pública Subfunción 3 - Función Pública Actividad Sin Información
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la eficacia y eficiencia de las Número de instituciones de la Sumatoria de instituciones que mejoran la Instituciones Estratégico- 220 N/A N/A N/A
instituciones de la APF a través de la APF que mejoran la gestión. gestión. Eficacia-Anual
mejora de la gestión pública en apego al
marco jurídico establecido.
Propósito La APF mejora la regulación, los Número de Manuales Sumatoria de Manuales Administrativos de Manuales Estratégico- 9.00 N/A N/A N/A
programas, los procesos, los tramites, los Administrativos de Aplicación Aplicación General actualizados Eficacia-Anual
servicios y el ejercicio del gasto público. General (MAAG) actualizados.
Número de hallazgos en los Sumatoria de hallazgos hallazgos Estratégico- 130 N/A N/A N/A
programas federales Eficacia-
Indicador Seleccionado Semestral
Componente A 1C. Marco regulatorio simplificado. Número de Instituciones que Número de Dependencias que implementan Instituciones Estratégico- 220 N/A N/A N/A
implementan los Manuales Manuales Administrativos de Aplicación Eficacia-Anual
Administrativos de aplicación General en la APF
general en la APF
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DATOS DEL PROGRAMA
Federal
B 2C. Procesos, trámites y servicios Evaluación de desarrollo de El indicador es un promedio ponderado de las Calificación Gestión-Eficacia- 8 N/A N/A N/A
mejorados. Gobierno Digital en la variables: ?A #8223;, ?B #8223;, ?C #8223; y Anual
Administración Pública Federal ?D #8223;
C 3C. Informes de evaluación a programas Número de informes de Sumatoria de los informes de Evaluación a Número de Gestión-Eficacia- 60 N/A N/A N/A
federales de las instituciones de la APF evaluación a programas programas federales. informes Semestral
emitidos federales
D 4C. Evaluaciones Externas incluídas en Número de Evaluaciones Sumatoria de evaluaciones externas Número de Gestión-Eficacia- 12 N/A N/A N/A
el Programa Anual de Evaluación (PAE) externas coordinadas por la SFP coordinadas por la SFP Evaluaciones Semestral
coordinadas por la SFP. externas
coordinadas
E 5C.Matrices de Indicadores para Porcentaje de MIR con mejoras (Número de MIR con mejoras registradas en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
Resultados (MIR´s) registradas en el PASH concertadas con la SFP. el PASH)/(Número de MIR con compromisos Trimestral
mejoradas. de mejora concertados con la SFP)x100
F 6C. Asesorías normativas en materia de Solicitudes de asesoría en El número de solicitudes recibidas entres el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
contrataciones públicas y de bienes materia de contrataciones número de solicitudes atendidas x 100 Semestral
muebles atendidas. públicas y bienes muebles
atendidas en tiempo.
G 6C. Sistema de contrataciones públicas. Número de Unidades Número de Unidades Compradoras Número Gestión-Eficacia- 1,292 N/A N/A N/A
Compradoras registradas con al registradas con al menos un usuario Anual
menos un usuario certificado certificado para operar la plataforma
para operar la plataforma CompraNet 5.0. en 2011
CompraNet 5.0.
Porcentaje de dependencias que Número de dependencias y entidades de la Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
utilizan las estrategias de APF que utilizaron por lo menos tres Anual
contratación propuestas por la estrategias de contratación propuesta por la
SFP. SFP en 2011 / Número total de dependencias
Indicador Seleccionado y entidades de la APF que publicaron
programa anual de contrataciones en 2011) *
100
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DATOS DEL PROGRAMA
Federal
Actividad A 1 1A. Emisión de directrices en materia Número de proyectos de mejora Número de proyectos de mejora inscritos en Número Gestión-Eficacia- 400.00 N/A N/A N/A
de mejora de la gestión (trámites, inscritos en los Proyectos los Proyectos Integrales de Mejora de la Semestral
servicios, procesos y normas). Integrales de Mejora de la Gestión (PIMG) de las instituciones.Número
Gestión (PIMG) de las de proyectos de mejora inscritos en los
instituciones. Proyectos Integrales de Mejora de la Gestión
(PIMG) de las instituciones.
B 2 2A. Emisión y promoción del marco Evaluación del grado de En escala de 0 a 10, el indicador se obtiene Calificación Gestión-Eficacia- 7 N/A N/A N/A
normativo de Gobierno Digital para la madurez de Gobierno Digital en como un promedio ponderado de los rubros Anual
Administración Pública Federal. la Administración Pública Federal incluidos en los cuestionarios aplicados
C 3 3.A Análisis de información Número de análisis de Sumatoria de análisis de información Número de Gestión-Eficacia- 60 30 8 26.67
programática presupuestal y de información programática programática presupuestal elaborados análisis de Bimestral
indicadores del Sistema de Evaluación del presupuestal y de indicadores de información
Desempeño de las dependencias y desempeño
entidades de la APF seleccionadas
C 4 3.A Análisis de padrones de Número de confrontas de Sumatoria de las confrontas realizadas Número de Gestión-Eficacia- 10 N/A N/A N/A
beneficiarios de Programas Federales. padrones de programas confrontas Trimestral
gubernamentales
D 5 4.A Emisión del Programa Anual de Número de acciones Sumatoria de acciones encaminadas a la Acciones Gestión-Eficacia- 5 1 1 100.00
Evaluación (PAE) . encaminadas a la emisión del emisión del PAE realizadas Trimestral
Programa Anual de Evaluación.
E 6 5.A Asesoría y concertación para el Porcentaje de acciones de (Número de acciones de concertación Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A N/A N/A
mejoramiento de las Matrices de concertación de mejoras a las efectuadas)/(Número de acciones de Trimestral
Indicadores para Resultados (MIR´s) Matrices de Indicadores para concertación programadas en el año
Resultados. derivadas de la revisión de MIR)x100
Porcentaje de Talleres de (Número de Talleres de asesoría Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.66 41.66 100.00
asesorias en el diseño y mejora impartidos)/(Número de talleres de asesoría Trimestral
de las Matriz de Indicadores para programados en el año) x100
Resultados.
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DATOS DEL PROGRAMA
Federal
F 7 7A. Análisis e interpretación de la Opiniones y criterios normativos El número de solicitudes recibidas entres el Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 100.00 100.00 100.00
normatividad en materia de contrataciones emitidos número de solicitudes atendidas x 100 Trimestral
públicas y de bienes muebles.
G 8 8A. Diseño y promoción de estrategias Número de estrategias de Número de estrategias de contratación Número Gestión-Eficacia- 21 N/A N/A N/A
de contratación para promover el gasto contratación pública propuestas pública propuestas e implementadas por la Anual
eficiente y transparente de los recursos e implementadas. SFP para uso de las dependencias y
públicos federales. entidades que ejercen recursos federales.
G 9 9A. Promoción del uso del Sistema Número de procedimientos de Número de procedimientos de contratación Número Gestión-Eficacia- 81,700 N/A N/A N/A
CompraNet como herramienta para el contratación pública a través de pública a través de medios electrónicos. Semestral
desarrollo del sistema de contrataciones medios electrónicos.
públicas.
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DATOS DEL PROGRAMA
Federal
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Los indicadores con frecuencia de medición trimestral que presentan "N/A" en la meta, lo realizado y el avance al periodo, no reportan información del avance de metas, debido a que no programaron metas a cumplirse
antes del primer semestre.
Número de análisis de información programática presupuestal y de indicadores de desempeño

El resultado inferior a la meta se debe a cargas de trabajo de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Institucional y a los calendarios de las Instituciones del registro de la información de avance y resultados del ejercicio del
gasto en el Sistema Integral de Ingresos y Gasto Público SII@WEB y de Indicadores de Desempeño en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)
19 de 48
DATOS DEL PROGRAMA
Programa P005 Conducción de la política de Ramo 4 Gobernación Unidad 710-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario comunicación social de la responsable Radio, Televisión y transversales
Administración Pública Cinematografía
Federal y la relación con los
medios de comunicación
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Promover y garantizar la transparencia, la rendición Objetivo Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades Objetivo Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
de cuentas, el acceso a la información y la protección de los integrantes de nuestra sociedad. en México.
de los datos personales en todos los ámbitos de
gobierno.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 4 - Gobernación Subfunción 3 - Política de Comunicación y Actividad 9 - Comunicación Social del
Medios Institucional Gobierno Federal
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a optimizar los procesos de Porcentaje de Programas de Número de programas autorizados/ Número de Porcentaje Estratégico- 100.00 41.48 98.00 236.26
autorización de las estrategias y programas Comunicación Social y de programas programados x 100 Eficacia-Anual
de comunicación y mercadotecnia de las Mercadotécnia autorizados.
dependendencias y entidades de la
administración pública federal, a través de
la evaluación y supervisión de la correcta
aplicación de la normas vigentes, para
asegurar que los esfuerzos de
comunicación del gobierno federal, logren
informar oportuna y verázmente a la
población sobre acciones y resultados de
los programas de gobierno.
Propósito La administración pública mejora la calidad Porcentaje de campañas (Número de campañas autorizadas / número Porcentaje Estratégico- 100.00 37.88 37.00 97.68
de las campañas de comunicación social autorizadas. de campañas programadas) x 100 Eficacia-
para la difusión en medios. Trimestral
Componente A Tiempos Oficiales pautados en estaciones Porcentaje de utilización de (Tiempo oficial pautado en estaciones de radio Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.15 49.75 123.91
de radio y televisión abierta en la República tiempos oficiales pautados. y televisión abierta que es utilizado / total del Trimestral
Mexicana utilizados. Indicador Seleccionado tiempo disponible a cargo del Ejecutivo Federal
en estaciones de radio y televisión abierta) X
100
B Padrón Nacional de Medios Impresos Porcentaje de medios (Número de medios actualizados/Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 75.03 47.10 54.00 114.65
actualizado. actualizados con respecto al total medios registrados en el Padrón Nacional de Trimestral
registrado en el Padrón Nacional Medios Impresos)X100
de Medios Impresos
20 de 48
DATOS DEL PROGRAMA
C Certificados de Licitud de Título y Porcentaje de certificados de Número de certificados expedidos / número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 35.71 58.20 162.98
Contenido, Supervisados y Emitidos de licitud de título y contenido solicitantes * 100 Trimestral
acuerdo a la normatividad aplicable para expedidos.
Editores de Publicaciones Periódicas.
D Coordinar la producciòn de campañas de Porcentaje de campañas (Número de campañas autorizadas / Número Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 33.33 33.33 100.00
informaciòn y difusiòn de la Secretaría de institucionales autorizadas. de campañas programadas) x 100 Trimestral
Gobernaciòn
Actividad A 1 Publicación en medios electrónicos de Porcentaje de publicación en (Número de pautas de Tiempo Oficial Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 39.96 40.03 100.18
pautas para la transmisión de campañas y medios electrónicos de pautas publicadas en medios electrónicos a Trimestral
mensajes de comunicación social, con para la transmisión de campañas estaciones de radio y televisión abierta /
cargo a los tiempos oficiales. y mensajes de comunicación Número de pautas programadas a publicar en
social. medios electrónicos) X 100.
B 2 Visitar y establecer vinculos con los Porcentaje de visitas realizadas a (Número de visitas realizadas / Número de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 40.00 60.00 150.00
medios impresos del país. Medios Impresos del pais visitas programadas) X 100 Trimestral
C 3 Supervisar y promover el cumplimiento Porcentaje de supervisiones y, Número de supervisiones realizados / número Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 41.70 166.80
del marco legal vigente en las publicaciones promoción del cumplimiento del de supervisiones programadas * 100 Trimestral
y revistas periódicas a través de visitas marco legal vigente aplicable a
campo del territorio nacional. las Publicaciones y Revistas
Ilustradas periódicas.
D 4 Informar a la opinion publica, cuando asÍ Porcentaje de comunicados (Nùmero de comunicados informativos Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 23.00 37.80 164.35
lo determine el Secretario, sobre los informativos que se publican publicados en medios / Nùmero de Trimestral
asuntos de competencia de la Secretaría y comunicados informativos emitidos) x 100
de sus Órganos Administrativos
Desconcentrados
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de Programas de Comunicación Social y de Mercadotécnia autorizados.
Causa : La autorización de los programas y campañas de comunicación social que realiza esta Unidad Administrativa, está sujeta a la producción de las mismas, por parte de las dependencias y entidadesde la administración pública federal y al
envío que estas hagan de las solicitudes de autorización correspondientes en el transcurso del ejercicio fiscal. Efecto: Las variaciones sobre las metas programadas a lo largo del ejercicio fiscal, no tienen alguna repercusión inmediata de
importancia, ya que son los resultados al final del ejercicio, los que demuestran que las metas anuales se cumplen, así lo demuestran los reportes históricos anuales de esta Unidad Administrativa, en relación a la autorización de programas y
campañas de comunicación social. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de campañas autorizadas.

Causa : La autorización de los programas y campañas de comunicación social que realiza esta Unidad Administrativa, está sujeta a la producción de las mismas, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal y
al envío que estas hagan de las solicitudes de autorización correspondientes en el transcurso del ejercicio fiscal. Efecto: Las variaciones sobre las metas programadas a lo largo del ejercicio fiscal, no tienen alguna repercusión inmediata de
importancia, ya que son los resultados al final del ejercicio, los que demuestran que las metas anuales se cumplen, así lo demuestran los reportes históricos anuales de esta Unidad Administrativa, en relación a la autorización de programas y
campañas de comunicación social. Otros Motivos:
Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados.
Causa : Se dío un incremento en la meta programada debido a la entrada en operaciones de estaciones permisionadas de la Universidad Anahuac, Universidad Metropolitana y Universidad de Guadalajara,asi mismo fueron considerados de las
metas factores externos a solicitud del OIC. Cabe destacar que en el periodo reportado se dio inicio a los periodos de precampaña en los estados de Nayarit, Hidalgo, Coahuila y el Estado de México. Efecto: Con estas nuevas estaciones se
está informando oportunamente a este grupo de audencias, de las acciones desarrolladas por el Gobierno Federal, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y de otras instituciones. Otros Motivos:
Porcentaje de medios actualizados con respecto al total registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos
Causa : Se rebaso lo programado en este periodo en un 14.6 por ciento, con la realización de las siguientes actividades: 1.-Metas, acciones y estrategias definidas para consolidar la actualización del PNMI. 2.-Mayor número de medios
impresos interesados en apoyar la actualización de información básica en el PNMI: datos del medio y tarifario de publicidad. 3.-Proceso de inscripción y actualización del PNMI con seguimiento de tiempos y en menor número de días hábiles al
establecido (5 días hábiles) para revisión y dictaminación, con la finalidad de ofrecer al/la ciudadano/a un servicio con estándares de calidad. 4.-Facilitar al medio impreso la presentación de documentos vía electrónica. Efecto: 1.-Genera
confianza, en los/as usuarios/as de la Administración Pública Federal, al seleccionar los medios impresos en los que difundirán sus programas y campañas para llegar al público objetivo. 2.-Genera satisfacción y confianza en los/as
representantes de medios impresos en el proceso de inscripción del PNMI. 3.-Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida para la actualización del Padrón Nacional de Medios Impresos. 4.-De forma indirecta con la selección de
medios impresos actualizados en el PNMI favorece que la APF ejerza transparente y eficientemente el gasto de la partida 3600. Otros Motivos:
Porcentaje de certificados de licitud de título y contenido expedidos.

Causa : Se tenía programado expedir 100 certificados de licitud de titulo y contenido, de los cuales se expidieron 163, superando la meta programada en un 63 por ciento con respecto a lo programado al periodo, lo anterios fue debido a que la
causa intrinseca, toda vez que no se puede influir en el número de solicitantes de certificados de licitud de título y contenido. Efecto: El incremento derivo en que se obtuvieran mayores ingresos autogenerados, y son mas las publicaciones que
se cumplen en el maco normativo vigente.
Porcentaje de campañas institucionales autorizadas.
Causa : Durante los meses de abril a mayo del presente año se emitieron comunicados informativos referentes a las reformas pendientes del pais, a las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en materia de Migracion, asi como la
aprobacion de la Ley de Migracion; los trabajos que en materia de proteccion civil se estan realizando en diversos Estados de la Republica, y las estrategias para garantizar paz y tranquilidad en los procesos electorales a realizarse en el
presente año. Efecto: Los comunicados emitidos durante el segundo trimestre, lograron informar de forma precisa las acciones realizadas por la dependencia y con ello mejorar su posicionamiento en divesos aspectos del ambito nacional. Otros
Motivos:
Porcentaje de publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.
Causa : El incremento sobre la meta programada fue debido a la puesta en marcha de las nuevas estaciones de radio y televisión, a las cuales se les programaron los tiempos oficiales, para cumplir con sus obligaciones de ley y el calculo de
las metas se consideraron factores externos que impactan su disponibilidad. Efecto: Que un mayor público esté informado mediante las estaciones y canales de radio y televisión de las acciones y servicios que brinda el Gobierno Federal, el
Poder Judicial, el Poder Legislativo y de otras instituciones del Estado Mexicano. Otros Motivos:
Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del pais

Causa : Se rebasó lo programado en este indicador, toda vez que se llevaron a cabo durante el periodo seis visitas previstas a dos estados de la Republica Mexicana: 1.- Se llevaron a cabo dos giras más de trabajo de las que originalmente
se programaron. 2.- Se realizaron las giras programadas originalmente a medios impresos en Colima, Guanajuato, Ciudad Obregón y Mazatlan Sinaloa. 3.- La inseguridad es un factor que reduce el número de giras que se programan a medios
impresos en las entidades federativas. Efecto: 1.- Se superó la meta debido a que la Lic. Alma Alvarez Villalobos, Directora General de Medios Impresos asistió a Hermosillo Sonora, como ponente de la septima reunión de áreas de
comunicación social y difusión de las instancias de mujeres en entidades federativas. También impartió la conferencia "Cine y cambio climatico: el impacto en las mujeres ", organizado por Cinema Planeta en el Tercer Festival Internacional de
Cine y Medio Ambiente que se realizó en Cuernavaca Morelos. 2.- En las giras de trabajo programadas originalmente, se cumplió con lo establecido. 3.- Se abarcan menos medios impresos de los que se cubrirían en un ambiente de segurida
Otros Motivos:
Porcentaje de supervisiones y, promoción del cumplimiento del marco legal vigente aplicable a las Publicaciones y Revistas Ilustradas periódicas.
Causa : Se tenían programados 3 viajes de supervisión al interior de la República, sin embargo, se lograron realizar 5 superando lo programado, los viajes realizados fueron a los siguientes Estados: Mochis, Sin; Ixtapa Zihuatanejo, Gro; Morel
Mich; Oaxaca, Oax; Puerto vallarta, Jal. Lo anterior fue derivado del bajo costo de pasajes de avión, por los cual se logró que se realizaran cuatro viajes en avion y uno en autobus. Efecto: Se logró que se llevaran a cabo más visitas de
supervisión a Entidades de la República, logrando con ello tener un mayor control de las publicaciones periódicas que circulan en el territorio nacional
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de comunicados informativos que se publican

Causa : Durante los meses de abril a mayo del presente año se emitieron comunicados informativos referentes a las reformas pendientes del pais, a las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en materia de Migracion, asi como la
aprobacion de la Ley de Migracion; los trabajos que en materia de proteccion civil se estan realizando en diversos Estados de la Republica, y las estrategias para garantizar paz y tranquilidad en los procesos electorales a realizarse en el
presente año. Efecto: Los comunicados emitidos durante el segundo trimestre, lograron informar de forma precisa las acciones realizadas por la dependencia y con ello mejorar su posicionamiento en divesos aspectos del ambito
nacional. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P001 Coordinación de la agenda Ramo 5 Relaciones Exteriores Unidad 500-Unidad de Relaciones Enfoques Sin Información
presupuestario económica, la promoción responsable Económicas y Cooperación transversales
comercial de México en el Internacional
exterior y la cooperación
internacional
ALINEACIÓN
Eje de Política Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Relaciones Exteriores
Pública Entidad
Objetivo Apoyar el desarrollo económico, social y político del Objetivo Apoyar el desarrollo nacional a través de la promoción integral Objetivo Fortalecer la labor de promoción económica, comercial y
país a partir de una efectiva inserción de México en de México en el mundo. cultural con países prioritarios con amplio potencial de
el mundo. intercambio en los mercados alternativos de regiones como
América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, Europa, Medio
Oriente, norte y sur de Africa y el mercado hispano de
América del Norte.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 2 - Relaciones Exteriores Subfunción 1 - Relaciones Exteriores Actividad 6 - Vínculos económicos y
Institucional de cooperación para el
desarrollo que apoya la
política exterior
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir al desarrollo nacional a través de Porcentaje de captación de (IED captada a través de PROMEXICO/ IED Porcentaje Estratégico- 10.00 N/A N/A N/A
la promoción integral de México en el Inversión Extranjera Directa registrada en la Secretaría de Economía) X Eficacia-Anual
mundo. (IED) 100
Propósito Las relaciones económicas y de Acciones que contribuyen a Sumatoria de proyectos, eventos y reuniones Acción Estratégico- 274 112 161 143.75
cooperación con otros países contribuyen a fortalecer las relaciones realizadas por las Direcciones Generales del Eficacia-
una efectiva inserción de México en el económicas y de cooperación de programa Mensual
mundo México hacia el mundo.
Componente A Nuevos proyectos de cooperación Porcentaje mensual de avance nuevos proyectos de coopercion tecnica y Proyecto Gestión-Eficacia- 100.00 40.54 33.78 83.33
técnica y científica internacional de nuevos proyectos de cientifica que inician su ejecucion entre la Mensual
ejecutados. cooperación técnica y científica meta anual establecida por 100.
que inician su ejecución,
respecto de la meta anual
B Actividades de Promoción Económica y Número de misiones Sumatoria de la cantidad de eventos más Evento Gestión-Eficacia- 12 5 6 120.00
Turísticas realizadas empresariales y participación en relevantes de promoción económica Mensual
eventos, seminarios,ferias de coordinados por la Dirección General de
promoción económica y turística, Promoción Económica Internacional durante
nacionales y extranjeras, el periodo de reporte.
coordinados y apoyados pora la
Dirección General de Promoción
Económica Internacional
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DATOS DEL PROGRAMA
internacional
C Eventos para el fortalecimiento de las Porcentaje de reuniones de (Número de reuniones de seguimiento y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 41.23 92.10 223.38
relaciones económicas bilaterales seguimiento y evaluación de las evaluación de las relaciones económicas Mensual
realizados y/o apoyados. relaciones económicas bilaterales realizadas y/o apoyadas en el
bilaterales realizadas y/o periodo de reporte/Número de reuniones de
apoyadas. seguimiento y evaluación de las relaciones
económicas bilaterales programadas para el
total del año) *100
Actividad A 1 Realización de reuniones de Comision Porcentaje de reuniones de Número de reuniones de comision mixta de Comisión Mixta. Gestión-Eficacia- 100.00 20.00 80.00 400.00
Mixta y/o equivalentes de cooperación Comision Mixta de Cooperación Cooperación Tecnica y Cientifica y- o Trimestral
tecnica y cientifica. Técnica y Científica y/o equivalentes realizadas en el periodo de
equivalentes realizadas respecto cuestion, entre las programadas por 100.
a la meta anual programada.
B 2 Coordinación y apoyo de actividades Número de reportes de las Sumatoria de la cantidad de reportes de Reporte Gestión-Eficacia- 12 3 3 100.00
de promoción económica y turístiica de misiones empresariales, eventos más relevantes de promoción Trimestral
México eventos, semianarios y ferias económica internacional generados durante el
más importantes coordinados y período de reporte.
apoyados por la Dirección
General de Promoción
Económica Internacional
C 3 Integración de documentos ejecutivos Porcentaje de documentos (Número de documentos ejecutivos en Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 20.17 66.23 328.36
en materia económica para la participación ejecutivos en materia económica materia económica integrados durante el Trimestral
en eventos ( Mecanismos de Diálogo, para la participación en periodo de reporte/Número de documentos
Visitas de Alto Nivel y Encuentros Mecanismos de Diálogo, Visitas ejecutivos en materia económica
Bilaterales). de Alto Nivel y Encuentros programados para el total del año)*100
Bilaterales integrados.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED)

Causa : Dadas las características del indicador no se cuenta coninformación sino hasta concluir el periodo programado de reporte Efecto: Otros Motivos:
Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo.
Causa : No hay diferencia con lo programado. Efecto: Sin efecto adverso Otros Motivos:
Porcentaje mensual de avance de nuevos proyectos de cooperación técnica y científica que inician su ejecución, respecto de la meta anual
Causa :Algunas instituciones mexicanas y extranjeras responsables de proyectos, acordaron reprogramar las fechas de ejecución de proyectos. Efecto: Dicha reprogramación determinó que varios de estos proyectos no iniciaran de
conformidad con las estimaciones originalmente programadas. No tiene efecto adverso ni mayor erogación presupuestal Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
internacional
Número de misiones empresariales y participación en eventos, seminarios,ferias de promoción económica y turística, nacionales y extranjeras, coordinados y apoyados pora la Dirección General de Promoción Económica
Internacional
Causa : No hay variación con lo programado. Efecto: Se cumplió con la meta satisfactoriamenteOtros Motivos:
Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas y/o apoyadas.
Causa : Se superaron ligeramente a los eventos programados para el mes de referencia, en virtud de que si bien no se concretaron algunas reuniones programadas, en particular con América del norte, se realizaron reuniones adicionales
en América Latina y el Caribe y el resto del mundo, lo cual permitió superar la meta programada. Efecto: La concreción de dichas reuniones contribuye a asegurar la coordinación de acciones de política exterior en materia económica en el
ámbito bilateral en los temas de interés de cada una de las partes. Con ello, se coadyuva a que el gobierno de México mantenga una presencia económica que asegure espacios de interlocución y concertación con los países reportados.
No tiene efecto adverso ni mayor erogación presupuestal Otros Motivos:
Porcentaje de reuniones de Comision Mixta de Cooperación Técnica y Científica y/o equivalentes realizadas respecto a la meta anual programada.
Causa :Instituciones mexicanas e internacionales responsables de los programas, reprogramaron las fechas de realización de varias reuniones. Efecto: Dicha reprogramación determino su realización durante el periodo que se reporta.
Otros Motivos:
Número de reportes de las misiones empresariales, eventos, semianarios y ferias más importantes coordinados y apoyados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional
Causa :Al mes de mayo no existe diferencia con lo programado el indicador es trimestral por lo que no se cuenta con información de abril y mayo. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.
Causa :Se superó la meta en virtud de que se requirieron documentos para las reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales que no estaban previstas originalmente, en particular, dicha cifra responde a
que se integraron, entre otros, agendas anotadas o notas ejecutivas bilaterales y/o párrafos en materia económica para la presentación de cartas credenciales de los embajadores de Alemania, andorra, arabia saudita, Argelia Bahréin,
Bangladesh; Brunei, Burkina, Fasso, Cabo Verde, Dinamarca, Eslovenia, Gabón, Gambia, Ghana , Honduras, Indonesia, Jamaica, Israel Kuwait, Macedona, Myanmar, Namibia, Nueva Zelandia, palestina, Portugal, Sri Lanka, Suiza, Tailandia,
Uruguay y Zambia. Efecto: Se contribuye a asegurar la coordinación de acciones de política exterior en materia económica en el ámbito bilateral en los temas de interés de cada unas de las partes. Con ello, se coadyuva a que el gobierno
de México mantenga una presencia económica que asegure espacios de interlocución y concertación con los países reportados.Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P004 Promoción y defensa de los Ramo 5 Relaciones Exteriores Unidad 400-Subsecretaría de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario intereses de México en el responsable Relaciones Exteriores transversales
exterior, en los ámbitos
bilateral y regional
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Impulsar la proyección de México en el entorno Objetivo Profundizar nuestras relaciones en Europa, Asia-Pacífico, Objetivo Abrir nuevos espacios de acción política en África y Medio
internacional. África y Medio Oriente. Oriente, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia-
Pacífico y Europa, para defender los intereses de México y
promover su inserción en el mundo.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 2 - Relaciones Exteriores Subfunción 1 - Relaciones Exteriores Actividad 4 - Vínculos políticos con el
Institucional exterior que benefician los
intereses nacionales
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a una efectiva inserción de Número de ocasiones en las que Sumatoria del número de ocasiones en que Número Estratégico- 1 N/A 1 N/A
México en el mundo mediante su liderazgo, México liderea los mecanismos y México liderea los mecanismos y foros Eficacia-Anual
para que se constituya como interlocutor foros internacionales o internacionales o regionales, nuevos o
político a nivel internacional. regionales, nuevos o existentes existentes.
Propósito La interlocución política de México se Número de nuevos mecanismos Sumatoria del número de nuevos Mecanismo Estratégico- 9 N/A 2 N/A
promueve y fortalece a través de la política que institucionalizan el diálogo mecanismos que institucionalizan el diálogo Eficacia-
exterior. político suscritos político entre México y otros países u Semestral
Indicador Seleccionado organismos
Componente A Presencia política de México en países y Número de nuevas Sumatoria del número de nuevas Número Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
organismos o foros de las regiones, representaciones diplomáticas y representaciones diplomáticas y consulares Semestral
incrementada. consulares de México en el de México en el exterior abiertas cada año.
exterior.
Número de eventos políticos de Sumatoria de las reuniones del Presidente, Evento Gestión-Eficacia- 141 33 70 212.12
alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus Trimestral
Canciller y Subsecretarios del homólogos
sector
Número de reuniones Sumatoria del número de reuniones Número Gestión-Eficacia- 76 20 17 85.00

institucionalizadas con países, institucionalizadas realizadas sobre Trimestral
autoridades y organizaciones del mecanismos de consultas políticas,
área de competencia. comisiones binacionales y foros regionales y
bilaterales.
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DATOS DEL PROGRAMA
Número de visitas de los Sumatoria del número de visitas de los Número Gestión-Eficacia- 38 8 18 225.00
funcionarios de alto nivel de las funcionarios de alto nivel de las Trimestral
Representaciones Diplomáticas Representaciones Diplomáticas a sus
a sus concurrencias. concurrencias en el periodo de reporte.
Número de encuentros y Sumatoria del número de encuentros y Número Gestión-Eficacia- 320 86 151 175.58
contactos políticos de contactos políticos de funcionarios de la Trimestral
funcionarios de la Secretaría con Secretaría con actores nacionales o
actores nacionales o internacionales.
internacionales.
Actividad A 1 Establecimiento de las agendas con Número de agendas con Sumatoria del número de agendas con Número Gestión-Eficacia- 141 33 70 212.12
programas de trabajo para definir los temas programa de trabajo para los programas de trabajo realizadas para los Trimestral
y actividades a desarrollar durante los eventos políticos de alto nivel del eventos políticos de alto nivel del Presidente,
eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Canciller y Subsecretarios del sector
Presidente, Canciller y Subsecretarios del Subsecretarios del sector
Sector
A 2 Establecimiento de las agendas con Número de agendas con Sumatoria del número de agendas y Número Gestión-Eficacia- 76 20 36 180.00
programas de trabajo para definir los temas programa de trabajo para las programas de trabajo realizados Trimestral
y actividades a desarrollar durante las reuniones institucionalizadas con
reuniones institucionalizadas con países, países, autoridades y
autoridades y organizaciones del área de organizaciones del área de
competencia competencia
A 3 Establecimiento de los programas para Número de programas de Sumatoria del número programas de trabajo Número Gestión-Eficacia- 38 8 18 225.00
las visitas a las concurrencias. actividades para las visitas a las para las visitas a las concurrencias Trimestral
concurrencias.
A 4 Estudio para analizar la viabilidad y Número de análisis geopolíticos Sumatoria del número de estudios realizados Número Gestión-Eficacia- 1 N/A N/A N/A
conveniencia de establecer una nueva realizados para determinar los para determinar el país donde se establecerá Semestral
representación. países en que se ubicará una una Representación Diplomática de México.
Representación Diplomática de
México.
A 5 Integración del listado de encuentros Número de informes que enlistan Sumatoria del número de informes que Informe Gestión- 4 1 1 100.00
de funcionarios de la Cancillería con los encuentros de funcionarios enlistan los encuentros de funcionarios de la Eficiencia-
actores nacionales e internacionales de la Cancillería con actores Cancillería con actores nacionales e Trimestral
nacionales e internacionales internacionales
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Número de ocasiones en las que México liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes
Causa : La cifra es un aproximado al mes de mayo, en virtud de que los datos de este indicador se integran anualmente. Efecto: La meta definitiva 2011 se ofrecerá en diciembre de 2011 Otros Motivos:
Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos
Causa : La cifra es un aproximado al mes de mayo, en virtud de que los datos de este indicador se integran semestralmente Efecto: La cifra definitiva se ofrecerá en junio, correspondiente al primer semestre Otros Motivos:
Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.

Causa : La cifra es un aproximado al mes de mayo, en virtud de que los datos de este indicador se integran semestralmente. Sin embargo, se estima que la meta seguirá siendo cero, ante la falta de recursos para la apertura de nuevas
representaciones. Efecto: Siguen las limitaciones presupuestales para alcanzar la meta sexenal propuesta. Otros Motivos:
Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
Causa : La cifra es un aproximado al mes de mayo, en virtud de que los datos de este indicador se integran trimestralmente. El dato que se otorgue en el trimestre abril‐junio tendrá mayor certidumbre. Efecto: Otros Motivos:
Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.
Causa : Dada las características del indicador se contará los datos hasta la fecha programada. Efecto: Otros Motivos:
Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.
Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.
Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia
Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.

Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.
Causa : La cifra es un aproximado al mes de mayo, en virtud de que los datos de este indicador se integran semestralmente. Sin embargo, se estima que la meta seguirá siendo cero, ante la falta de recursos para la apertura de nuevas
representaciones. Efecto: Siguen las limitaciones presupuestales para alcanzar la meta sexenal propuesta Otros Motivos:
Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales
Causa : La cifra es un aproximado al mes de mayo, en virtud de que los datos de este indicador se integran trimestralmente. El dato que se otorgue en el trimestre abril‐junio será de dos. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E001 Atención a las comunidades Ramo 5 Relaciones Exteriores Unidad J00-Instituto de los Mexicanos Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario mexicanas en el exterior responsable en el Exterior transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012 Dependencia o Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Pública Entidad
Objetivo Proteger y promover activamente los derechos de Objetivo Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los Objetivo Fortalecer el diálogo con las organizaciones de mexicanos en
los mexicanos en el exterior. derechos de los mexicanos en el exterior. el exterior, de manera particular con quienes se esfuerzan por
contribuir al mejoramiento de sus comunidades de orígen y
coordinar los esfuerzos de cooperación internacional.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 2 - Relaciones Exteriores Subfunción 1 - Relaciones Exteriores Actividad 3 - Protección, asistencia y
Institucional servicios eficientes y
suficientes para los
mexicanos en el exterior o
que viajan al exterior
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a que la comunidad mexicana en Porcentaje de incremento en la (Número total de organizaciones de Porcentaje Estratégico- 10.01 10.01 0.00 0.00
el exterior se vincule con su país de origen participación de las mexicanos registradas durante el año en Eficacia-Anual
y fortalecer el dialogo con organizaciones organizaciones de mexicanos en gestión en espacios de reunión del IME /
de mexicanos fuera del país mediante su el exterior en los espacios de Número total de organizaciones de mexicanos
participación en espacios de reunión del reunión del Instituto de los registradas durante el año anterior en
Instituto de los mexicanos en el exterior. Mexicanos en el Exterior espacios de reunión del IME) x 100
Propósito La comunidad mexicana en el exterior Promedio de personas Número de personas beneficiadas por los Promedio Estratégico- 8,928.00 N/A N/A N/A
recibe información a través de la difusión mexicanas migrantes o de origen programas de salud / Número total de Eficacia-
de los espacios de reunión creados por el mexicano por consulado que consulados Semestral
Instituto de los Mexicanos en el Exterior reciben información sobre los
programas y servicios de salud a
los que tienen acceso en
Estados Unidos y que recibieron
algún beneficio o fueron referidos
a alguna institución de salud en
convenio
Porcentaje de incremento en la (Número total de personas que participaron Porcentaje Estratégico- 4.76 N/A N/A N/A
participación de la comunidad durante el año en gestión en espacios de Eficiencia-Anual
mexicana en el exterior en los reunión del IME / Número total de personas
espacios de reunión del Instituto que participaron durante el año anterior en
de los Mexicanos en el Exterior espacios de reunión del IME) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Espacios de reunión llevados a cabo por Costo anual por programa Costo en pesos erogado en el ejercicio actual - Pesos Gestión- 20,276,563 5,913,998 5,913,998 100.00
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior ejercido por el Instituto de los Costo en pesos erogado en el mismo periodo Eficiencia-
para vincular y fortalecer el dialogo con la Mexicanos en el Exterior en del año anterior Semestral
comunidad mexicana y organizaciones de espacios de reunión.
mexicanos fuera del país.
B Selección de la comunidad mexicana Porcentaje de perfiles (Número total de participantes en espacios de Directorios de Gestión-Eficacia- 20.00 2.50 0.00 0.00
postulada para participar en espacios de seleccionados para participar en reunión del año en gestión / Número total de participantes en Semestral
reunión para identificar lideres comunitarios espacios de reunión del Instituto expedientes recibidos durante el año en espacios de
interesados en atender a la comunidad de los Mexicanos en el Exterior gestión) X 100 reunión sobre
mexicana y de origen mexicano en el total de perfiles
exterior. y/o expedinetes
remitidos
C Demandas y propuestas de la Porcentaje de recomendaciones (Número de recomendaciones y propuestas Porcentaje Gestión-Eficacia- 86.84 78.94 0.00 0.00
comunidad mexicana en el exterior, realizadas por el Consejo atendidas por cada una de las siete Semestral
planteadas como recomendaciones por el Consultivo del Instituto de los comisiones del Consejo Consultivo del IME
Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que (CCIME) durante el año en gestión / Número
Mexicanos en el Exterior, atendidas y/o han sido atendidas o están en total de recomendaciones y propuestas
revisadas por el gobierno de México seguimiento por parte del atendidas por el CCIME durante el año
gobierno de México pasado) x 100
Actividad A 1 Inclusión de temas e información Porcentaje de temas e (Número total de temas de información Solicitud Gestión-Eficacia- 15.00 1.00 7.00 700.00
propuestos por la comunidad mexicana en información de la comunidad incluidos en los espacios de reunión Trimestral
espacios de reunión convocados por el mexicana incluidos en los programados por el Instituto de los Mexicanos
Instituto de los Mexicanos en el Exterior espacios de reunión del Instituto en el Exterior / Número total de temas e
de los Mexicanos en el Exterior información propuestos por la comunidad
mexicana al Instituto de los Mexicanos en el
Exterior durante espacios llevados a cabo en
el año en gestión) X 100
A 2 Envió de convocatorias para participar Incremento de la participación de (Total de mujeres participantes durante el Porcentaje Gestión- 5.00 0.93 1.11 119.35
en los espacios de reunión creados por el la comunidad femenina 2010/ Total de mujeres participantes durante Eficiencia-
Instituto de los Mexicanos en el Exterior mexicana participante en el 2009) X 100) Trimestral
espacios de reunión del IME
B 3 Enlaces establecidos por el Instituto de Porcentaje de enlaces (número de acuerdos firmados durante el año Relación entre Gestión- 5.03 1.25 0.00 0.00
los Mexicanos en el Exterior con establecidos por el Instituto de en gestión / el número de contactos acuerdos y Eficiencia-
organizaciones de mexicanos, los Mexicanos en el Exterior para establecidos durante el año en gestión) X 100 enlaces Trimestral
dependencias, instituciones, organismos la atención de los programas en
no gubernamentales, empresas y otros en educación, salud y deporte que
México y en el exterior para el envío e se promueven fuera del país
intercambio de información, la creación de para la atención de las
espacios de reunión y la promoción de necesidades y demandas de la
propuestas y programas que atiendan las comunidad mexicana
necesidades y demandas de la comunidad
mexicana fuera del país
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DATOS DEL PROGRAMA
B 4 Creación de redes con mexicanos Porcentaje de la comunidad (Número total de personas que durante el año Directorio Gestión- 5.00 0.56 0.86 153.57
radicados en el exterior interesados en mexicana que participa en la en gestión formaron parte de Redes México Estadistico de la Eficiencia-
vincularse con su país de origen e Red de Talentos y en Redes más las personas que durante el mismo Población Trimestral
intercambiar información con el Instituto de México del Instituto de los periodo formaron parte de la red de Talentos Mexicana en el
los Mexicanos en el Exterior para promover Mexicanos en el Exterior del Instituto de los Mexicanos en el Exterior / Mundo Base
propuestas y recomendaciones que [Número total de personas que resultante de de datos de
etiendan las necesidades y demandas de la suma de las últimas bases de datos Matrícula
la comunidad mexicana en el exterior disponibles de el Directorio Estadistico de la Consular en
Población Mexicana en el Mundo más la base EUA; Censo de
de datos de Matrícula Consular en EUA más población de
la población mexicana registrada en el censo Canadá; Base
de población de Canadá ]) * 100 de datos de los
registros de
personas que
integran Redes
México;
Directorio de
Red de talentos
C 5 Vinculación de las siete comisiones Porcentaje de llamadas de (Número de llamadas de conferencia Número de Gestión-Eficacia- 100.00 13.89 22.22 159.97
que integran al Consejo Consultivo del conferencia por comisión realizadas durante el año en gestión por cada llamadas Trimestral
Instituto de los Mexicanos en el Exterior coordinadas por el Instituto de una de las seis comisiones del Consejo telefónicas
con funcionarios de México, representantes los Mexicanos en el Exterior para Consultivo / Número total de realizadas
de dependencias federales y estatales en enlazar a los miembros del recomendaciones atendidas por cada una de
México y organizaciones no Consejo Consultivo con las sies comisiones del Consejo Consultivo
gubernamentales para el seguimiento de funcionarios de México, del IME durante el año en gestión) x 100
propuestas y recomendaciones para la representantes de dependencias
atención de las necesidades y demandas federales y estatales en México y
de la comunidad mexicana en el exterior organizaciones no
gubernamentales para el
seguimiento de propuestas y
recomendaciones
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
pesos pesos pesos
Porcentaje de incremento en la participación de las organizaciones de mexicanos en el exterior en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Causa : Debido a las características del indicador se estableció el reporte de avance anual por lo que hasta ese momente tendremos datos definitivos. Efecto: Otros Motivos:
Promedio de personas mexicanas migrantes o de origen mexicano por consulado que reciben información sobre los programas y servicios de salud a los que tienen acceso en Estados Unidos y que recibieron algún beneficio o
fueron referidos a alguna institución de salud en convenio
Causa : Dadas las características del indicador no se cuenta con información sino hasta concluir el periodo programado de reporte Efecto: Otros Motivos:solicita que el indicador sea sustituido
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de incremento en la participación de la comunidad mexicana en el exterior en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Causa : Dadas las caracteristicas del indicador se tiene programado tener avances anuales, hasta ese momento se tendrán datos definitivos. Efecto: Otros Motivos:
Costo anual por programa ejercido por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en espacios de reunión.
Causa : Cifra preeliminar. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de perfiles seleccionados para participar en espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Causa : Dadas las caracteristicas del indicador se tiene programado tener avances semestrales, hasta finales del mes de junio se tendrán datos definitivos al primer semestre del año. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de recomendaciones realizadas por el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que han sido atendidas o están en seguimiento por parte del gobierno de México
Causa : Dadas las caracteristicas del indicador se tiene programado tener avances semestrales, hasta finales del mes de junio se tendrán datos definitivos correspondientes al primer semestre del año. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de temas e información de la comunidad mexicana incluidos en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Causa : Dadas las caracteristicas del indicador se tiene programado tener avances trimestrales, hasta finales del mes de junio se tendrán datos definitivos correspondientes al segundo trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:
Incremento de la participación de la comunidad femenina mexicana participante en espacios de reunión del IME
Causa : Dadas las caracteristicas del indicador se tiene programado tener avances trimestrales, hasta finales del mes de junio se tendrán datos definitivos correspondientes al segundo trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de enlaces establecidos por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para la atención de los programas en educación, salud y deporte que se promueven fuera del país para la atención de las necesidades y
demandas de la comunidad mexicana
Causa : Dadas las caracteristicas del indicador se tiene programado tener avances trimestrales, hasta finales del mes de junio se tendrán datos definitivos correspondientes al segundo trimestre del año. Se espera la institucionalización para
el segundo trimestre ya que depende de instancias externas la concreción de los asuntos. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de la comunidad mexicana que participa en la Red de Talentos y en Redes México del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Causa : Dadas las caracteristicas del indicador se tiene programado contar con avances trimestrales, hasta finales del mes de junio se tendrán datos definitivos correspondientes al segundo trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de llamadas de conferencia por comisión coordinadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para enlazar a los miembros del Consejo Consultivo con funcionarios de México, representantes de dependencias
federales y estatales en México y organizaciones no gubernamentales para el seguimiento de propuestas y recomendaciones
Causa : Dadas las caracteristicas del indicador se tiene programado contar con avances trimestrales, has finales del mes de junio se tendrán datos definitivos correspondientes al segundo trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E002 Protección y asistencia Ramo 5 Relaciones Exteriores Unidad 211-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario consular responsable Protección a Mexicanos en transversales
el Exterior
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Proteger y promover activamente los derechos de Objetivo Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los Objetivo Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y
los mexicanos en el exterior. derechos de los mexicanos en el exterior. gestión de la red consular mexicana.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 2 - Relaciones Exteriores Subfunción 1 - Relaciones Exteriores Actividad 3 - Protección, asistencia y
Institucional servicios eficientes y
suficientes para los
mexicanos en el exterior o
que viajan al exterior
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la defensa de los derechos de Número de asuntos de Sumatoria de casos de Protección y Caso Estratégico- 125,000 31,250 23,115 73.97
los mexicanos en el exterior, mediante el Protección y Asistencia Consular Asistencia Consular atendidos en el periodo Eficacia-
apoyo para la resolución de problemas de de mexicanos en el exterior de reporte. Trimestral
Protección y Asistencia Consular. atendidos
Propósito Los Mexicanos en el exterior resuelven su Porcentaje trimestral de casos (Cantidad de casos de protección consular Porcentaje Estratégico- 75.00 75.00 63.60 84.80
problemática que requiere protección y de Protección Consular resueltos resueltos favorablemente en el trimestre / total Eficacia-
asistencia consular. favorablemente en relación al de solicitudes recibidas de asistencia consular Trimestral
total. en el trimestre)x100
Porcentaje trimestral de casos (Cantidad de casos de asistencia consular Porcentaje Estratégico- 85.00 85.00 91.40 107.53
de Asistencia Consular resueltos resueltos favorablemente en el trimestre / total Eficacia-
favorablemente en relación al de solicitudes recibidas de asistencia consular Trimestral
total. en el trimestre)x 100
Componente A Asistencia y Protección Consular a los Número de casos de Asistencia Suma de casos de Asistencia Consular de Caso Gestión-Eficacia- 30,000 7,500 19,810 264.13
mexicanos en el exterior recibida . Consular proporcionados a mexicanos atendidos en el exterior, durante el Trimestral
solicitud de los mexicanos en el periodo de reporte.
exterior.
Número de casos de Protección Suma de casos de Protección Consular de Caso Gestión-Eficacia- 95,000 23,750 37,417 157.55
Consular proporcionados a mexicanos atendidos en el exterior, durante el Trimestral
solicitud de los mexicanos en el periodo de reporte.
exterior.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E002 Protección y asistencia Ramo 5 Relaciones Exteriores Unidad 211-Dirección General de Enfoques Sin Información
presupuestario consular responsable Protección a Mexicanos en transversales
el Exterior
Actividad A 1 Gestión de solicitudes de mexicanos Porcentaje de solicitudes en (Número de solicitudes en materia de Porcentaje Gestión-Eficacia- 95.00 95.00 100.00 105.26
en el exterior en materia de Asistencia y materia de Asistencia y Asistencia y Protección Consular atendidas y Trimestral
Protección Consular. Protección Consular atendidas y procesadas en el periodo/Número de
procesadas. solicitudes en materia de Asistencia y
Protección Consular recibidas en el periodo) x
100
Número de gestiones realizadas Número de gestiones realizadas para atender Gestión Gestión-Eficacia- 250,000 62,500 86,847 138.96
para la atención de sus las solicitudes de mexicanos en el exterior Trimestral
solicitudes de mexicanos en el que requieren de Asistencia y Protección
exterior en materia de Protección Consular, en el periodo de reporte.
y Asistencia Consular.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Número de asuntos de Protección y Asistencia Consular de mexicanos en el exterior atendidos
Causa : Datos estimados al mes de mayo los datos definitivos se obtendrán a la fecha programada de este indicador Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje trimestral de casos de Protección Consular resueltos favorablemente en relación al total.
Porcentaje trimestral de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente en relación al total.
Número de casos de Asistencia Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.
Causa : El incremento en el número de conacionales que recibieron asistencia consular, se debe a la aplicación del programa de repatriaciones laterales y el endurecimiento de las leyes antimigratorias Efecto: Mayor número de
conacionales atendidos Otros Motivos:
Número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.
Porcentaje de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas.
Número de gestiones realizadas para la atención de sus solicitudes de mexicanos en el exterior en materia de Protección y Asistencia Consular.
Causa : Las acciones realizadas a los casos de asistencia y protección consular, varia conforme al desarrollo de los asuntos, es por esto la dificil programación de las metas, Efecto: Otros Motivos:Datos estimados al mes de mayo los datos
definitivos se obtendrán a la fecha programada de este indicador
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E003 Expedición de pasaportes y Ramo 5 Relaciones Exteriores Unidad 212-Dirección General de Enfoques Perspectiva de Género
presupuestario servicios consulares responsable Servicios Consulares transversales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Proteger y promover activamente los derechos de Objetivo Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los Objetivo Intensificar permanentemente la protección y la defensa de
los mexicanos en el exterior. derechos de los mexicanos en el exterior. los derechos de los mexicanos en el exterior.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 2 - Relaciones Exteriores Subfunción 1 - Relaciones Exteriores Actividad 4 - Vínculos políticos con el
Institucional exterior que benefician los
intereses nacionales
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a intensificar permanentemente Número de módulos en el Número de módulos incorporados durante el Módulo Estratégico- 1 N/A N/A N/A
la protección y la defensa de los derechos Sistema Integral de ejercicio Eficacia-Anual
de los mexicanos en el exterior mediante la Administración Consular (SIAC).
coordinación y supervisión de la prestación
de los Servicios Consulares y Migratorios
en las Representaciones de México en el
Exterior.
Propósito Los mexicanos en el exterior tienen Porcentaje de eventos de (Número de eventos alternativos del ejercicio Evento Estratégico- 101.00 29.00 40.16 138.48
alternativas de acceso para obtener acceso alternativo para la 2010/Número de eventos alternativos del Eficacia-
documentos consulares y migratorios de obtención de documentos ejercicio 2011)X100 Trimestral
alta seguridad consulares que se desarrollan
bajo el Programa de Consulados
Móviles, Sobre Ruedas y
Jornadas Sabatinas,
Dominicales o en Días Inhábiles.
Porcentaje de incremento de (Diferencia del número de pasaportes, Porcentaje Estratégico- 100.00 25.00 52.52 210.08
pasaportes, certificados de certificados de matrícula consular y otros Eficacia-
matrícula consular y otros documentos consulares expedidos / Número Trimestral
documentos consulares de pasaportes, certificados de matrícula
expedidos consular y otros documentos consulares
Indicador Seleccionado expedidos respecto al año anterior) x 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Componente A Demanda de Servicios Consulares porcentaje de documentos Número de documentos expedidos en el Porcentaje Gestión-Eficacia- 7.00 3.25 3.81 117.23
atendida fuera de las sedes consulares a consulares y migratorios ejercicio 2011 a través del Programa de Trimestral
través del Programa de Consulados expedidos a través del Programa Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de
Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas de Consulados Móviles, Sobre Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días
Sabatinas, Dominicales o en Días Ruedas y de Jornadas Inhábiles / Número total de documentos
Inhábiles. Sabatinas, Dominicales o en expedidos en el ejercicio 2011 ) x 100.
Días Inhábiles
Actividad A 1 Ampliación del Programa de Porcentaje de Representaciones (Número de Representaciones participantes Porcentaje Gestión-Eficacia- 114.29 28.57 154.20 539.73
Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de de México en el Exterior que en el Programa de Consulados Móviles, Trimestral
Jornadas Sabatinas, Dominicales o en participan en el Programa de Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas,
Días Inhábiles. Consulados Móviles, Sobre Dominicales o en Días Inhábiles 2011 /
Ruedas y de Jornadas Número total de Representaciones de México
Sabatinas, Dominicales o en en el Exterior) X 100
Días Inhábiles.
A 2 Expedición de documentos consulares porcentaje de documentos (Número de documentos consulares y Porcentaje Gestión-Eficacia- 30.00 12.50 18.20 145.60
y migratorios en forma sistematizada y de consulares y migratorios migratorios expedidos de manera Trimestral
alta seguridad. expedidos en forma sistematizada y de alta seguridad durante el
sistematizada y de alta ejercicio 2011/Número total de documentos
seguridad. consulares y migratorios durante el ejercicio
2011)x100
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Número de módulos en el Sistema Integral de Administración Consular (SIAC).

Causa : Dadas las características del indicador no se cuenta con información sino hasta concluir el periodo programado de reporte. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de eventos de acceso alternativo para la obtención de documentos consulares que se desarrollan bajo el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.
Porcentaje de incremento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos
Causa : La información fue extraída del Sistema de Recaudación Consular (SIRC) y contiene la totalidad de los actos consulares expedidos en forma sistematizada y de alta seguridad a través del Sistema Integral de Administación Consular
(SIAC), así como otros documentos que son elaborados manualmente, tales como; actos notariales y de registro civil. Efecto: Datos estimados al mes de mayo los datos definitivos se obtendrán a la fecha programada de este indicador
Otros Motivos: La meta programada fue superada debido a que se dio un incremento en el número de actos de registro civil, poderes notariales, asi como del trámite de compulsas. Esto en cierta medida se explica por el ambiente
antimigrante que a imperado en el último año, particularmente en los Estados Unidos.
Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos a través del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles
Causa : Datos preliminares, dado que el denominador puede variar al final del año se conocerán las cifras reales de este indicador. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de Representaciones de México en el Exterior que participan en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.
Causa : En este período se incremento el número de Representaciones que participantes en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles, con respecto a la meta programada,
toda vez que se han sumado nuevas Representaciones que organizan consulados móviles debido a la necesidad de atender a las comunidades mexicanas residentes en poblaciones alejadas de las sedes consulares y a mexicanos que viven
situaciones de emergencia o desastres naturales. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en forma sistematizada y de alta seguridad.
Causa : Datos preliminares dado que el denominador puede variar. Al final de año se reportarán las cifras definitivas de este indicar. Efecto: Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E004 Defensa de los intereses de Ramo 5 Relaciones Exteriores Unidad 121-Consultoría Jurídica Enfoques Sin Información
presupuestario México y de sus nacionales responsable transversales
en litigios internacionales
ALINEACIÓN
Pública Entidad
Objetivo Proteger y promover activamente los derechos de Objetivo Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los Objetivo Brindar asesoría y asistencia legal a mexicanos, en lo
los mexicanos en el exterior. derechos de los mexicanos en el exterior. relativo a litigios radicados en el exterior.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 2 - Relaciones Exteriores Subfunción 1 - Relaciones Exteriores Actividad 9 - Asistencia jurídica para la
Institucional defensa eficiente de México
y de sus nacionales
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la defensa de los intereses de Porcentaje de contribuciones de Respuestas producidas entre el número de Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A 23.88 N/A
México y sus nacionales en el exterior defensa de los intereses de solicitudes y necesidades legales en materia Eficacia-Anual
mediante el apoyo de la toma de México y sus nacionales en el internacional * 100
decisiones en materia de derecho exterior mediante el apoyo a la
internacional para que sean defendidos y/o toma de decisiones en materia
respetados dichos intereses. de derecho internacional para
que sean defendidos y/o
respetados dichos intereses.
Propósito El Gobierno de México, sus Dependencias Número de asesorías otorgadas Suma de documentos elaborados y revisados Documento Estratégico- 460 200 0 0.00
y nacionales mexicanos reciben la asesoría para la contribución a la solución que reciben respuesta durante el periodo de Eficacia-
legal correspondiente para prevenir litigios de litigios. reporte. Semestral
y estén, en su caso, asesorados Indicador Seleccionado
debidamente en su defensa.
Componente A Observaciones, dictámenes y Porcentaje de contribuciones Número de observaciones, dictámenes y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 52.15 N/A
publicaciones de tratados y acuerdos realizadas a la validez y difusión publicaciones de tratados y acuerdos Anual
interistitucionales realizados. de tratados internacionales y interinstitucionales / instrumentos a revisión y
acuerdos interinstitucionales. tratados que han iniciado su vigencia * 100
B Dictámenes legales elaborados, Porcentaje de dictámenes (Opiniones jurídicas brindadas / total de Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 35.00 35.00 100.00
consultas resueltas y litigios apoyados legales elaborados y consultas solicitudes presentadas) x 100 Semestral
sobre derecho internacional público y resueltas sobre derecho
privado y/o extranjero requeridas. internacional público o privado, o
extranjero requeridas por el
Secretario o lo soliciten otras
áreas de la Secretaría.
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DATOS DEL PROGRAMA
C Asesorías legales proporcionadas a Porcentaje de mexicanos en Número de asesorías / casos solicitados *100 Porcentaje Estratégico- 100.00 40.57 46.65 114.99
mexicanos que enfrentan procesos de espera de ejecución o que Eficacia-
pena capital o ya están sentenciados enfrentan un procedimiento de Semestral
pena de muerte a los que se les
ha brindado una ayuda efectiva
respecto del total
Actividad A 1 Publicación de tratados internacionales Porcentaje de tratados Número de tratados publicados / tratados que Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 33.33 33.33 100.00
que han iniciado su vigencia. publicados en la página han iniciado su vigencia *100 Semestral
electrónica de la SRE, respecto
del número de tratados que han
iniciado su vigencia.
A 2 Verificación de la legalidad de tratados Pocentaje de observaciones Número de observaciones preliminares y/o Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 27.27 55.00 201.69
internacionales y acuerdos preliminares y/o dictámenes a dictámenes / número de solicitudes * 100 Trimestral
interistitucionales en proceso tratados y acuerdos
interinstitucionales.
B 3 Expresión de opiniones legales sobre Porcentaje de opiniones legales Número de asesorias / solicitudes Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 20.00 27.60 138.00
derecho consular y diplomático respecto de sobre derecho consular y presentadas * 100 Trimestral
las solicitudes recibidas diplomático, respecto de las
solicitudes presentadas por
Unidades Administrativas o
Representaciones de México en
el exterior
B 4 Expresión de opiniones legales sobre Porcentaje de opiniones legales (Número de asesorias / solicitudes Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 20.00 34.50 172.50
derecho del mar, medio ambiente y temas sobre derecho del mar, medio presentadas) X 100 Trimestral
jurídicos de las Naciones Unidas respecto ambiente y temas jurídicos de
de las solicitudes presentadas por las Naciones Unidas respecto de
Unidades Administrativas o las solicitudes presentadas por
Representaciones de México en el exterior Unidades Administrativas o
el exterior
B 5 Expresión de opiniones legales sobre Porcentaje de opiniones legales Número de asesorías/solicitudes presentadas Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 25.00 73.00 292.00
derecho humanitario, penal internacional y sobre derecho humanitario, * 100 Trimestral
derechos humanos respecto de las penal internacional y derechos
solicitudes presentadas por Unidades humanos respecto de las
Administrativas o Representaciones de solicitudes presentadas por
México en el exterior Unidades Administrativas o
el exterior
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DATOS DEL PROGRAMA
B 6 Atención de solicitudes de derecho Porcentaje de atención a Numero de asesorias / solicitudes Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 20.00 28.50 142.50
internacional y/oextranjero en litigios en el solicitudes de derehco presentadas * 100 Trimestral
exterior en los que el Gobierno de México internacional y/o extranjero
tenga interés. respecto de los litigios en el
exterior en los que el Gobierno
de México tenga interés.
C 7 Presentación de documentos de Porcentaje de documentos de Número de documentos elaborados y Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 39.39 39.39 100.00
defensa legal en el marco del Programa de defensa legal presentados en el revisados/número de solicitudes que Semestral
Asistencia Jurídica de Mexicanos marco del Programa de requieren respuesta por parte de la Unidad
Sentenciados a Pena de Muerte. Asistencia Jurídica de Administrativa*100
Mexicanos Sentenciados a Pena
de Muerte, respecto del número
de solicitudes de presentación
de documentos en un proceso
de pena capital.
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
Porcentaje de contribuciones de defensa de los intereses de México y sus nacionales en el exterior mediante el apoyo a la toma de decisiones en materia de derecho internacional para que sean defendidos y/o respetados
dichos intereses.
Causa : Datos estimados al mes de mayo los datos definitivos se obtendrán a la fecha programada de este indicador Efecto: Ninguno Otros Motivos:
Número de asesorías otorgadas para la contribución a la solución de litigios.
Causa : Se reitera la solicitud de eliminar el presente indicador, en virtud de no estar formulado adecuadamente. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de contribuciones realizadas a la validez y difusión de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales.
Porcentaje de dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público o privado, o extranjero requeridas por el Secretario o lo soliciten otras áreas de la Secretaría.
Causa : Por un error involuntario se capturó 100 (cien) en el denominador debiendo ser 1000 (mil). Datos estimados al mes de mayo los datos definitivos se obtendrán a la fecha programada de este indicador. Efecto: Ninguno Otros
Motivos:
Porcentaje de mexicanos en espera de ejecución o que enfrentan un procedimiento de pena de muerte a los que se les ha brindado una ayuda efectiva respecto del total
Porcentaje de tratados publicados en la página electrónica de la SRE, respecto del número de tratados que han iniciado su vigencia.
Pocentaje de observaciones preliminares y/o dictámenes a tratados y acuerdos interinstitucionales.
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DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de opiniones legales sobre derecho consular y diplomático, respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior
Causa : El indicador se encuentra dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: Ninguno Otros Motivos:
Porcentaje de opiniones legales sobre derecho del mar, medio ambiente y temas jurídicos de las Naciones Unidas respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el
exterior
Porcentaje de opiniones legales sobre derecho humanitario, penal internacional y derechos humanos respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior
Porcentaje de atención a solicitudes de derehco internacional y/o extranjero respecto de los litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés.
Causa : El trimestre todavía no ha terminado por lo que podrían haber ajustes al reportarse los tres meses completos. Adicionalmente, la naturaleza de los estimados son variables. Efecto: Ninguno. Otros Motivos:
Porcentaje de documentos de defensa legal presentados en el marco del Programa de Asistencia Jurídica de Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte, respecto del número de solicitudes de presentación de documentos en
un proceso de pena capital.
Causa : Datos estimados al mes de mayo los datos definitivos se obtendrán a la fecha programada de este indicador Efecto: Ninguno. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa S061 Programa 3 x 1 para Ramo 20 Desarrollo Social Unidad 212-Unidad de Enfoques Sin Información
presupuestario Migrantes responsable Microrregiones transversales
ALINEACIÓN
Eje de Política Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Dependencia o Secretaría de Desarrollo Social
Pública Entidad
Objetivo Proteger y promover activamente los derechos de los Objetivo Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento Objetivo Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo
mexicanos en el exterior. territorial e infraestructura social que permita la integración de regional mediante acciones coordinadas entre los tres
las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil.
las potencialidades productivas
familias en pobreza
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a multiplicar los esfuerzos de los Número de clubes de migrantes Número de clubes de migrantes con proyectos Clubes de Estratégico- 850 20 71 355.00
migrantes mexicanos radicados en el participantes aprobados migrantes Eficacia-
extranjero, mediante el fortalecimiento de Indicador Seleccionado Trimestral
los vínculos con sus comunidades de origen
y la coordinación de acciones con los tres
órdenes de gobierno para impulsar las
iniciativas de infraestructura, servicios
comunitarios y actividad económica.
Propósito La coordinación entre autoridades Inversión de los migrantes en Recursos invertidos por los migrantes, en Millones de Estratégico- 418 N/A N/A N/A
gubernamentales y los migrantes para proyectos del programa proyectos del programa pesos Eficacia-Anual
invertir en sus comunidades de origen u
otras localidades es fortalecida
Componente A Proyectos cofinanciados por los migrantes Proyectos de infraestructura Número de proyectos de infraestructura social Proyecto Estratégico- 1,750 15 60 400.00
y los tres órdenes de gobierno social básica comunitaria básica comunitaria aprobados bajo los Eficacia-
aprobados bajo los esquemas de esquemas de operación del Programa Trimestral
operación del Programa.
Otros proyectos aprobados bajo Número de otros proyectos aprobados bajo los Proyecto Estratégico- 250 5 12 240.00
los esquemas de operación del esquemas de operación del Programa Eficacia-
Programa. Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA
Proyectos de Orientación Número total de proyectos de orientación Proyecto Estratégico- 500 5 15 300.00
Productiva aprobados bajo los productiva aprobados bajo los esquemas de Eficacia-
esquemas del programa operación del programa Trimestral
Número total de proyectos Número de proyectos de infraestructura social Proyecto Estratégico- 2,500 25 87 348.00
aprobados básica comunitaria aprobados + Número de Eficacia-
Indicador Seleccionado proyectos de orientación productiva aprobados Trimestral
bajo los esquemas del programa + Número de
otros proyectos aprobados
Actividad A 1 Validación de Proyectos por el Comité Número de Proyectos de Total de de Proyectos de Orientación Proyecto Gestión-Eficacia- 500 5 15 300.00
de Validación y Atención a Migrantes Orientación Productiva Productiva seleccionados por el Comité de Trimestral
(COVAM) seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)
Validación y Atención a Migrantes
(COVAM)
Número de proyectos Total de proyectos seleccionados por el Proyecto Gestión-Eficacia- 2,000 20 87 435.00
seleccionados por el Comité de Comité de Validación y Atención a Migrantes Trimestral
Validación y Atención a Migrantes (COVAM)
(COVAM)
A 2 Capacitación a los clubes de migrantes Número de talleres o encuentros Total de talleres o encuentros, que incluyan Talleres o Gestión-Eficacia- 45 5 10 200.00
acerca del alcance y mecanismos de que incluyan actividades de actividades de difusión y capacitación encuentros Trimestral
operación del Programa difusión y capacitación realizadas realizadas o promovidas por las
o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión
representaciones del Programa Americana durante el año
en la Unión Americana
A 3 Integración de clubes espejo de Número de clubes espejo de Total de clubes espejo de contraloria social Clubes espejo Gestión-Eficacia- 1,000 10 11 110.00
contraloría social contraloria social integrados por integrados por el programa de contraloría Trimestral
el programa social
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA

Número de clubes de migrantes participantes

Causa : El número de clubes participantes se incrementa en el primer trimestre como consecuencia de la apertura de la representación del programa en las oficinas consulares mexicanas del Estado de Nueva York. Efecto: Debe destacarse
también que durante el primer trimestre del año, el Programa realizó labores de promoción dirigidas a un mayor número de organizaciones de migrantes lo que derivó en una campaña más extensiva de difusión y promoción del Programa.
Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.
Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumen
de proyectos aprobados durante el primer trimestre. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación
lo que favoreció la aprobación de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados
Otros proyectos aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.

lo que favoreció la aprobación de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.
Proyectos de Orientación Productiva aprobados bajo los esquemas del programa

lo que favoreció la aprobación de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos
aprobados.
Número total de proyectos aprobados

aprobados.
Número de Proyectos de Orientación Productiva seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)
aprobados.
Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

aprobados.
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DATOS DEL PROGRAMA
Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana
Causa : Otro de los impactos que provocó la apertura de la representación del programa en las oficinas consulares mexicanas del Estado de Nueva York, estuvo también en el número de encuentros de difusión y/o capacitación llevados a cabo.
Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa realizó labores de promoción dirigidas a un mayor número de organizaciones de migrantes lo que derivó en una campaña más extensiva de difusión y
promoción del Programa.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E008 Servicios migratorios en Ramo 4 Gobernación Unidad K00-Instituto Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario fronteras, puertos y responsable Migración transversales
aeropuertos
ALINEACIÓN
Eje de Política Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Dependencia o Instituto Nacional de Migración
Pública Entidad
Objetivo Construir una nueva cultura de la migración. Objetivo Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos Objetivo Mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando
que afectan a la población. los trámites en desarrollo tecnológico.
Grupo Funcional 1 - Gobierno Función 4 - Gobernación Subfunción 4 - Población Actividad 11 - Servicio de Migración
Institucional
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Frecuencia
Fin Contribuir a la construcción de una nueva Satisfacción de los usuarios de Promedio ponderado de la calificación calificación Estratégico- 83 N/A N/A N/A
cultura de migración al incrementar la los servicios migratorios obtenida de cada una de las encuestas Calidad-Anual
satisfacción de los usuarios mediante el aplicadas por área
desarrollo de acciones que garanticen una
gestión migratoria eficiente y segura y que
éstas sean percibidas por los usuarios.
Propósito Los extranjeros satisfechos en la resolución Porcentaje de trámites resueltos (Trámites resueltos dentro del nivel de Porcentaje Estratégico- 90.00 45.00 34.30 76.22
de trámites migratorios dentro del nivel de servicio servicio/Total de trámites resueltos) X 100 Eficiencia-Anual
establecido
Componente A Proyectos e indicadores estratégicos Porcentaje de cumplimiento del (Avance de cumplimiento de los Programas Porcentaje Gestión-Eficacia- 90.00 90.00 88.80 98.67
establecidos en el Programa Anual de Programa Anual de Trabajo del Institucionales / Programa Anual de Trabajo del Anual
Trabajo cumplidos INM INM )*100
Actividad A 1 Capacitación del pesonal del INM con Porcentaje de avance de cursos Número de servidores públicos que Porcentaje Gestión-Eficacia- 100.00 N/A 3.93 N/A
base en las competencias identificadas para acreditados acreditaron los cursos / Total de servidores Anual
el desempeño de sus funciones. públicos
PRESUPUESTO
Pagado al
periodo
Al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E008 Servicios migratorios en Ramo 4 Gobernación Unidad K00-Instituto Nacional de Enfoques Sin Información
presupuestario fronteras, puertos y responsable Migración transversales
aeropuertos

Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios

Causa : Debido a que las encuestas de satisfacción serán aplicadas durante el último trimestre del año 2011, para el periodo enero-mayo no se cuenta con avances. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de trámites resueltos dentro del nivel de servicio establecido
Causa : En algunos trámites el procedimiento de resolución puede tomar más tiempo por alguno de los siguientes factores: I. Hasta septiembre de 2010, las Delegaciones Regionales no tenían facultades para resolver todos los trámites, por lo
que en algunos casos la solicitud debía ser remitida para su resolución a oficinas centrales. El 10 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se delegan facultades para autorizar trámites
migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población y su Reglamento, a los servidores públicos adscritos a las Delegaciones Regionales del Instituto Nacional de Migración en los estados de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas., que permite la resolución de trámites que antes estaban reservados para la Coordinación de Regulación Migratoria: Trámites de internación y estancia
de extranjeros en la calidad de No Inmigrante Ministro de Culto Trámites de internación y estancia de extranjeros en la calidad de No Inmigrante Asilado político Trámites de internación y estancia de extranjeros en la calidad de No Inmigrante
Refugiado Trámites de internación y estancia de extranjeros en la calidad de No Inmigrante Corresponsal Declaratoria de Inmigrado Efecto: Durante el periodo enero-mayo 2011 se resolvieron un total de 208,184 trámites migratorios, de los
cuales 137,008 se resolvieron en un plazo de hasta 11 días, lo que representa el 65.8 por ciento, es decir que con respecto al 90.0 por ciento programado se tiene un avance de 73.1%. Otros Motivos:II. Para la resolución de los trámites, las
áreas de regulación migratoria pueden solicitar que se practique una visita de verificación al domicilio del extranjero o de su empleador; este es un procedimiento de control y prevención usual cuando se tienen dudas de la veracidad de los datos
o cuando un mismo promovente solicita con frecuencia la internación de extranjeros. En este caso, las formalidades legales para realizar dicha visita provocan el retraso de la resolución. III. El 30 de abril de 2010 entró en vigor el Manual de
Criterios y Trámites Migratorios (Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2010) y se inició la operación del Sistema Electrónico de Trámites Migratorios. Ambas acciones pretenden hacer más eficiente la atención y resolución de los
trámites mediante la difusión clara de requisitos, formatos y plazos para las solicitudes, la unificación de criterios y la automatización de los principales procedimientos. Los cambios más relevantes son los siguientes: Cambios en las solicitudes
de trámites (ahora se hacen por internet). Cambios en las formas migratorias (pasaron de ser libretas tipo pasaporte, a tarjetas). Cambios en la forma migratoria con que se documenta la internación de extranjeros. Expedición de las formas
migratorias (antes se elaboran manualmente, ahora se imprimen de un sistema informático). Verificación de antecedentes de los extranjeros (antes se hacía en forma manual o por correo electrónico, ahora se realiza en forma automática
mediante la interconexión de diferentes bases de datos internas y externas). Envío de autorizaciones del INM a los consulados (antes se hacía por correo electrónico, ahora se realiza en forma automática mediante la interconexión de los
sistemas del INM y de la SRE). Durante los primeros meses de operación se observó un retraso en la resolución de los trámites debido al proceso de adaptación y aprendizaje de las nuevas herramientas.
Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del INM

Causa : El Programa Anual de Trabajo contempla los compromisos establecidos por las áreas del Instituto Nacional de Migración durante el ejercicio fiscal, por lo que muchas son programadas anualmente y a la fecha no se tiene avance.
Efecto: El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB, da seguimiento al Programa Anual de Trabajo, como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por
cada una de las direcciones de área que lo integran. Durante enero-mayo 2011, el Instituto llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un avance del 88.8 por ciento en el cumplimiento de las metas establecidas, es decir que
con respecto al 90.0 por ciento programado se tiene un avance de 98.7 por ciento. Otros Motivos:
Porcentaje de avance de cursos acreditados

Causa : En el indicador se programó que los servidores públicos del INM deberán acreditar 3 cursos a lo largo de todo el ejercicio fiscal 2011. Sin embargo, es importante señalar que al mes de mayo 212 servidores públicos han cumplido con
la meta establecida, lo que equivale a 9.4% del programado mensual. Efecto: Otros Motivos:
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Avance Financiero de los

Programas Presupuestarios
Enero – Mayo 2011

Junio 2011
Informe de Avance Financiero de los Programas
Presupuestarios Aprobados en el PEF 2011
Enero-Mayo
Gasto Programable del Gobierno Federal 1_/

(Millones de pesos)
Avance %
Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
Total 1,732,035.4 1,743,953.8 724,311.7 747,094.6 701,770.0 40.5 40.2 96.9 93.9
Ramos Administrativos 862,063.2 862,294.8 328,408.7 338,512.6 301,116.9 34.9 34.9 91.7 89.0
02 Presidencia de la República 1,786.6 1,972.6 853.9 996.2 882.3 49.4 44.7 103.3 88.6
Desempeño de las funciones 1,703.8 1,877.2 822.5 959.5 848.1 49.8 45.2 103.1 88.4
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,667.3 1,842.8 814.2 951.4 843.0 50.6 45.7 103.5 88.6
P001 Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las 26.6 37.3 9.2 15.4 13.5 50.7 36.2 147.2 87.6
acciones en materia de seguridad nacional a cargo del
Consejo de Seguridad Nacional
P002 Asesoraría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las 974.2 910.3 360.1 330.3 284.9 29.2 31.3 79.1 86.3
actividades del Presidente de la República
P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la 35.6 43.4 13.4 17.7 16.6 46.6 38.1 123.3 93.7
ciudadanía.
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logistica para 630.9 851.8 431.5 588.0 528.0 83.7 62.0 122.4 89.8
garantizar la integridad del Ejecutivo Federal
R Específicos 36.5 34.5 8.4 8.1 5.1 13.9 14.8 60.7 63.2
R001 Apoyo a las actividades de mantenimiento y 36.5 34.5 8.4 8.1 5.1 13.9 14.8 60.7 63.2
conservación de Palacio Nacional
Administrativos y de apoyo 82.7 95.3 31.4 36.7 34.2 41.3 35.9 109.0 93.3
M Apoyo al proceso presupuestario 69.8 78.0 26.4 29.9 28.1 40.2 36.0 106.3 94.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 69.8 78.0 26.4 29.9 28.1 40.2 36.0 106.3 94.0
O Apoyo a la función pública 12.9 17.3 5.0 6.8 6.1 47.5 35.3 122.9 90.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 12.9 17.3 5.0 6.8 6.1 47.5 35.3 122.9 90.2
gobierno
04 Gobernación 16,386.1 16,891.6 6,757.4 7,759.0 6,153.8 37.6 36.4 91.1 79.3
Subsidios: Sectores social y privado o entidades federativas y municipios 6,753.3 6,753.3 2,980.7 2,955.7 2,139.3 31.7 31.7 71.8 72.4
U Otros subsidios 6,753.3 6,753.3 2,980.7 2,955.7 2,139.3 31.7 31.7 71.8 72.4
U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades 50.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Federativas
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad 4,303.3 4,303.3 1,755.7 1,755.7 1,689.3 39.3 39.3 96.2 96.2
Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito
Federal
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas 2,400.0 2,400.0 1,200.0 1,200.0 450.0 18.8 18.8 37.5 37.5
en materia de seguridad pública para el mando único
policial
Desempeño de las funciones 8,951.7 9,037.9 3,544.8 4,322.2 3,783.8 42.3 41.9 106.7 87.5
E Prestación de servicios públicos 5,621.7 5,608.5 2,257.2 2,375.2 2,071.0 36.8 36.9 91.8 87.2
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 2,244.2 2,255.6 769.9 792.2 755.5 33.7 33.5 98.1 95.4
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la 93.3 43.8 38.6 16.3 15.5 16.6 35.4 40.2 95.5
Nación y de las Revoluciones de México
E004 Producción de programas informativos de radio y 82.7 68.4 34.0 32.9 26.9 32.6 39.4 79.2 81.9
televisión del Ejecutivo Federal
E006 Atención a refugiados en el país 17.0 16.7 5.5 5.6 4.1 24.2 24.6 74.6 72.9
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 1,760.8 1,879.2 856.6 973.2 840.8 47.8 44.7 98.2 86.4
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al 226.0 206.3 99.3 102.5 95.0 42.0 46.0 95.6 92.7
servicio del Estado
E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y 94.0 94.1 33.0 32.2 25.2 26.8 26.8 76.4 78.1
Prevenir la Discriminación.
E012 Registro e Identificación de Población 796.5 798.1 332.6 375.3 290.6 36.5 36.4 87.4 77.4
E013 Operación del Registro Público Vehicular 153.7 97.7 53.3 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción 26.4 24.4 8.5 8.8 6.6 25.0 27.1 77.7 75.5
y distribución de materiales audiovisuales
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra 127.1 124.1 25.9 30.2 10.7 8.4 8.6 41.4 35.5
las mujeres
P001 Conducción de la política interior y las relaciones del 534.8 445.4 200.9 182.0 164.4 30.7 36.9 81.8 90.3
Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades
Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales
P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico 57.0 36.9 18.7 14.5 12.5 21.9 33.9 66.8 86.3
social del país
P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos 99.4 94.6 16.4 14.8 7.4 7.4 7.8 45.2 50.1
humanos.
P005 Conducción de la política de comunicación social de la 292.6 265.7 106.4 89.5 61.3 21.0 23.1 57.6 68.5
Administración Pública Federal y la relación con los
P006 Planeación demográfica del país 59.9 58.1 18.2 16.3 15.1 25.2 26.0 83.0 92.5
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y 97.8 86.4 33.3 29.3 26.4 27.0 30.6 79.5 90.3
compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 554.3 555.5 112.0 89.5 26.2 4.7 4.7 23.4 29.2
Penal
P011 Operación del Sistema Nacional de Información de 25.4 44.7 20.3 23.6 16.6 65.2 37.1 81.5 70.2
Seguridad Pública
P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en 59.7 101.9 17.3 59.7 5.4 9.1 5.3 31.5 9.1
materia de prevención social del delito y promoción de la
participación ciudadana
P013 Emisión y supervisión de criterios, normas, 19.3 19.2 10.1 9.7 1.0 4.9 5.0 9.4 9.8
procedimientos y estándares de evaluación y control de
confianza de servidores públicos de las Instituciones de
Seguridad Pública
P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del 327.3 309.1 132.9 128.0 97.7 29.9 31.6 73.5 76.3
Consejo Nacional de Seguridad Pública
P015 Promover la prevención, protección y atención en 2.5 2.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
materia de trata de personas
R Específicos 1,200.0 1,200.0 600.0 1,200.0 1,200.0 100.0 100.0 200.0 100.0
1 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
R002 Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios 1,200.0 1,200.0 600.0 1,200.0 1,200.0 100.0 100.0 200.0 100.0
Mexicanos en Estados Unidos
K Proyectos de inversión 0.0 209.3 0.0 89.0 78.7 n.a. 37.6 n.a. 88.5
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de 0.0 209.3 0.0 89.0 78.7 n.a. 37.6 n.a. 88.5
gobernación
gobierno
Compromisos de Gobierno federal 135.9 258.2 53.3 195.2 38.7 28.5 15.0 72.5 19.8
N Desastres naturales 135.9 258.2 53.3 195.2 38.7 28.5 15.0 72.5 19.8
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 135.9 258.2 53.3 195.2 38.7 28.5 15.0 72.5 19.8
05 Relaciones Exteriores 5,823.5 6,131.6 2,548.1 2,856.2 2,064.1 35.4 33.7 81.0 72.3
E Prestación de servicios públicos 466.7 1,071.6 276.1 777.9 397.8 85.2 37.1 144.1 51.1
E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior 36.6 36.7 11.1 11.2 9.1 24.9 24.8 81.8 81.4
E002 Protección y asistencia consular 212.0 211.7 171.7 99.9 60.7 28.6 28.7 35.4 60.7
E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares 131.0 201.5 53.9 122.2 70.7 53.9 35.1 131.0 57.8
E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales 18.7 34.8 7.9 15.8 8.0 42.7 23.0 101.7 50.6
E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de 53.3 49.1 26.1 25.9 25.0 46.9 50.9 95.7 96.7
las fronteras del país.
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior 15.2 15.1 5.3 5.3 4.4 28.8 29.0 81.9 82.9
Mexicano y de la Cancillería.
E007 Fondo Consular. 0.0 522.7 0.0 497.7 220.0 n.a. 42.1 n.a. 44.2
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3,876.6 3,546.8 1,643.9 1,522.5 1,292.0 33.3 36.4 78.6 84.9
P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción 138.4 74.7 46.5 32.1 27.2 19.6 36.4 58.4 84.6
comercial de México en el exterior y la cooperación
internacional
P002 Diseño y conducción de la política exterior de México 109.5 109.9 46.4 46.0 34.8 31.8 31.7 75.0 75.6
P003 Coordinación de la política exterior de México en materia 17.4 17.5 6.9 7.1 5.8 33.0 33.0 83.2 80.5
de derechos humanos y democracia
P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el 3,146.9 2,922.0 1,356.5 1,246.8 1,063.5 33.8 36.4 78.4 85.3
exterior, en los ámbitos bilateral y regional
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el 391.2 349.1 156.3 159.0 134.9 34.5 38.6 86.3 84.9
Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales
que se ocupan de temas globales
P006 Promoción y defensa de los intereses de México en los 9.5 9.4 4.0 3.8 3.5 36.9 37.5 88.3 92.2
organismos económicos internacionales
P007 Promoción de la cultura de México en el exterior 60.4 61.0 26.4 27.0 22.3 37.0 36.6 84.5 82.5
P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad 3.3 3.2 0.8 0.7 0.1 1.8 1.9 7.5 9.1
de género
R Específicos 939.3 604.3 383.3 170.7 126.5 13.5 20.9 33.0 74.1
R001 Compromisos financieros de México ante organismos 939.3 604.3 383.3 170.7 126.5 13.5 20.9 33.0 74.1
internacionales
K Proyectos de inversión 95.2 100.2 39.7 44.6 29.3 30.8 29.2 73.9 65.6
K014 Otros proyectos de infraestructura social. 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 n.a. 99.9 n.a. 99.9
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 95.2 95.2 39.7 39.7 24.3 25.5 25.5 61.3 61.3
gobierno
06 Hacienda y Crédito Público 38,992.5 40,700.6 17,639.1 19,609.0 19,273.5 49.4 47.4 109.3 98.3
S Sujetos a reglas de operación 13,809.0 13,809.0 6,590.0 7,115.7 7,894.3 57.2 57.2 119.8 110.9
S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 668.1 668.1 559.6 559.6 559.6 83.8 83.8 100.0 100.0
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 202.6 202.6 26.8 26.8 1.5 0.7 0.7 5.5 5.5
Género
S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 74.2 74.2 15.4 15.4 15.4 20.7 20.7 100.0 100.0
Agropecuario
S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio 5,411.4 5,411.4 3,216.6 3,225.5 3,190.0 58.9 58.9 99.2 98.9
S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 1,032.1 1,032.1 343.7 450.6 415.6 40.3 40.3 120.9 92.2
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 4,801.0 4,801.0 1,494.6 1,902.5 691.0 14.4 14.4 46.2 36.3
los Pueblos Indígenas (PIBAI)
S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 344.7 344.7 258.7 258.8 195.3 56.6 56.6 75.5 75.5
S181 Programa Organización Productiva para Mujeres 463.8 463.8 252.4 252.4 227.4 49.0 49.0 90.1 90.1
Indígenas (POPMI)
S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia 47.0 47.0 25.3 25.3 21.2 45.1 45.1 84.0 83.8
(PPCMJ)
S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas 55.7 55.7 38.9 38.8 32.2 57.8 57.8 82.8 83.0
Indígenas (PFDCI)
S184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 227.4 227.4 105.5 107.6 100.0 44.0 44.0 94.8 92.9
S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción 262.4 262.4 101.5 101.6 98.2 37.4 37.4 96.8 96.7
Indígena (PROCAPI)
S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas 148.5 148.5 147.5 147.5 2,344.7 -o- -o- -o- -o-
S229 Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y 70.0 70.0 3.3 3.3 2.2 3.1 3.1 67.3 67.3
Equidad entre Mujeres y Hombres.
U Otros subsidios 498.5 498.5 193.9 175.3 81.7 16.4 16.4 42.1 46.6
2 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
U001 Fomento a la producción de vivienda en las Entidades 8.0 8.0 3.3 0.9 0.9 10.6 10.6 25.5 100.0
Federativas y Municipios
U002 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados 35.0 35.0 0.9 0.9 0.7 2.1 2.1 79.9 79.9
(Indígenas urbanos y migrantes desplazados)
U004 Apoyo a proyectos de comunicación indígena 12.0 12.0 0.1 0.2 0.1 1.2 1.2 158.7 82.6
U007 Atención a Tercer Nivel 118.0 118.0 64.6 48.5 6.8 5.8 5.8 10.6 14.1
U008 Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas 59.0 59.0 40.1 40.1 20.6 35.0 35.0 51.4 51.4
Indígenas
U009 Excarcelación de Presos Indígenas 26.5 26.5 12.2 12.2 9.7 36.7 36.7 79.8 79.8
U010 Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización 60.0 60.0 16.0 16.0 8.5 14.2 14.2 53.4 53.4
U210 Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento 180.0 180.0 56.6 56.6 34.3 19.0 19.0 60.5 60.5
Rural
E003 Administración de los fondos federales y valores en 369.6 556.8 122.5 228.6 143.7 38.9 25.8 117.2 62.8
propiedad y/o custodia del Gobierno Federal
E005 Recopilación y producción de material informativo 159.6 159.6 57.8 57.8 57.8 36.2 36.2 100.0 100.0
(Notimex)
E006 Promoción del acceso a la información pública 262.9 262.4 112.9 112.7 111.8 42.5 42.6 99.0 99.2
E007 Proteccion de Datos Personales en Posesión de los 180.0 180.0 71.1 71.1 55.5 30.8 30.8 78.1 78.1
Particulares
E008 Administración, restauración y difusión del acervo 168.9 198.1 45.4 123.0 118.0 69.9 59.5 260.2 95.9
patrimonial y documental de la SHCP
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 509.5 508.7 212.3 212.2 212.2 41.6 41.7 99.9 100.0
Financieros
E025 Control de la operación aduanera 2,632.9 2,407.7 1,196.8 965.0 874.3 33.2 36.3 73.1 90.6
E026 Recaudación de las contribuciones federales 7,738.8 7,419.2 3,458.8 3,151.6 3,436.4 44.4 46.3 99.4 109.0
E027 Modernización y simplificación de los procesos tributario 191.1 193.7 95.4 97.4 88.1 46.1 45.5 92.3 90.4
y de comercio exterior
B Provisión de bienes públicos 297.5 182.5 42.3 30.9 21.8 7.3 12.0 51.7 70.6
B001 Producción de impresos valorados, no valorados, 297.5 182.5 42.3 30.9 21.8 7.3 12.0 51.7 70.6
numerados y de seguridad
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3,450.5 3,616.6 1,440.7 1,526.0 964.5 28.0 26.7 66.9 63.2
P001 Diseño de la política de ingresos 417.6 440.7 108.5 127.9 113.7 27.2 25.8 104.8 88.9
P002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en 572.1 668.4 213.1 242.7 202.6 35.4 30.3 95.1 83.5
materia de programación, presupuesto, gasto público
federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión
del sector público
P003 Diseño e instrumentación de las estrategias 331.6 354.0 130.8 137.7 118.5 35.7 33.5 90.6 86.0
macroeconómica, de finanzas y de deuda pública
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y 298.2 316.9 118.2 125.3 111.6 37.4 35.2 94.4 89.1
P005 Conducción e instrumentación de la política nacional de 84.2 84.2 37.5 31.5 30.1 35.8 35.8 80.3 95.6
vivienda y suelo para uso y redensificación habitacional
P010 Promoción y coordinación de las acciones para la 333.5 334.9 113.9 115.2 68.6 20.6 20.5 60.3 59.6
equidad de género
P011 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación 78.4 94.4 30.8 43.6 40.9 52.1 43.3 132.7 93.7
Fiscal
P012 Instrumentación de Políticas Transversales con Población 631.3 631.3 371.5 371.5 10.0 1.6 1.6 2.7 2.7
Indígena
P013 Planeación y Participación Indígena 146.9 95.8 82.4 34.9 20.7 14.1 21.6 25.1 59.3
P014 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas 556.7 596.1 233.9 295.5 247.6 44.5 41.5 105.9 83.8
F Promoción y fomento 4,367.7 5,349.8 2,265.7 3,167.3 3,007.1 68.8 56.2 132.7 94.9
F001 Programa de Garantías Liquidas 120.2 170.2 40.9 90.9 90.9 75.6 53.4 222.3 100.0
F002 Programa integral de formación, capacitación y 296.5 296.5 112.7 112.7 112.7 38.0 38.0 100.0 100.0
consultoría para Productores e Intermediarios
Financieros Rurales.
F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y 583.7 583.7 200.5 170.0 166.5 28.5 28.5 83.1 97.9
Fomentar la Inclusión Financiera
F010 Programa capital de riesgo y para servicios de cobertura 180.0 180.0 135.0 135.0 135.0 75.0 75.0 100.0 100.0
F017 Programas que canalizan apoyos para el fomento 800.0 872.0 590.0 662.0 662.0 82.7 75.9 112.2 100.0
financiero y tecnológico a los sectores agropecuario,
forestal, pesquero y rural
F019 Acciones para Igualdad de Género con Población 83.3 81.6 56.3 62.6 37.5 45.0 45.9 66.6 59.9
Indígena
F023 Administración y enajenación de los activos referidos en 1,136.2 1,889.9 545.0 1,219.3 1,156.9 101.8 61.2 212.3 94.9
la Ley Federal para la Administración y Enajenación de
Bienes del Sector Público (SAE)
F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de 600.0 600.0 330.0 330.0 330.0 55.0 55.0 100.0 100.0
Crédito
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 219.8 319.8 114.3 214.3 214.3 97.5 67.0 187.5 100.0
F031 Comunicación Intercultural 96.7 104.9 36.1 43.9 21.2 22.0 20.2 58.7 48.4
F032 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas 111.2 111.1 58.5 49.8 35.7 32.1 32.1 61.0 71.6
F033 Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria 140.0 140.0 46.4 76.8 44.5 31.8 31.8 95.9 57.9
G Regulación y supervisión 1,316.5 1,675.1 563.3 799.5 670.3 50.9 40.0 119.0 83.8
G001 Regulación del sector financiero 191.0 244.7 72.2 81.2 58.7 30.7 24.0 81.3 72.3
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros 65.6 86.2 26.8 35.5 30.3 46.1 35.1 113.0 85.3
relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero
G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades 163.0 236.0 61.0 91.9 66.3 40.7 28.1 108.8 72.2
participantes en los sistemas de ahorro para el retiro
G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador 180.8 230.2 85.6 135.0 120.3 66.5 52.2 140.5 89.1
G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y 716.1 878.1 317.8 456.0 394.8 55.1 45.0 124.3 86.6
de valores
3 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
R Específicos 447.9 448.1 126.9 120.1 116.9 26.1 26.1 92.1 97.3
R001 Compromisos con Organismos Financieros 443.0 443.0 122.0 115.0 113.6 25.7 25.7 93.1 98.8
Internacionales
R014 Programa de cuotas a organismos internacionales 4.9 5.1 4.9 5.1 3.2 66.2 62.9 66.2 62.9
tributarios y de comercio exterior
K014 Otros proyectos de infraestructura social 25.0 25.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 0.0 14.7 0.0 14.7 5.6 n.a. 38.4 n.a. 38.4
K027 Mantenimiento de Infraestructura 31.5 16.8 11.9 8.1 6.4 20.3 38.1 53.5 78.7
K028 Estudios de preinversión 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Administrativos y de apoyo 2,532.1 3,175.1 1,024.9 1,625.4 1,407.2 55.6 44.3 137.3 86.6
M Apoyo al proceso presupuestario 2,245.6 2,880.3 911.5 1,509.4 1,310.1 58.3 45.5 143.7 86.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 2,245.6 2,880.3 911.5 1,509.4 1,310.1 58.3 45.5 143.7 86.8
gobierno
O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la 15.4 15.4 3.8 1.0 0.0 0.1 0.1 0.5 1.7
Administración Pública Federal Centralizada
07 Defensa Nacional 50,039.5 50,285.9 18,683.2 19,832.0 20,692.4 41.4 41.1 110.8 104.3
A Funciones de las Fuerzas Armadas 44,259.7 44,657.8 16,538.3 17,576.7 18,577.8 42.0 41.6 112.3 105.7
A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y 922.7 926.7 460.8 467.8 373.7 40.5 40.3 81.1 79.9
mantenimiento de armamento, municiones, explosivos,
vehículos y equipos militares y sus accesorios
A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía 26,741.4 26,374.8 9,604.5 10,410.7 12,231.6 45.7 46.4 127.4 117.5
del Territorio Nacional
A003 Acciones de vigilancia en el territorio nacional 4,840.7 5,804.7 1,197.8 1,927.2 1,735.3 35.8 29.9 144.9 90.0
A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la 2,498.1 2,435.9 1,132.6 1,090.5 1,011.8 40.5 41.5 89.3 92.8
Defensa Nacional
A005 Procuración de justicia militar 202.8 210.3 86.3 90.7 86.3 42.5 41.0 99.9 95.1
A006 Impartición de justicia militar 108.3 107.9 18.6 18.4 14.5 13.4 13.4 78.0 78.9
A007 Profesionalización de los recursos humanos del ejército y 691.1 692.4 111.1 113.5 104.9 15.2 15.1 94.4 92.5
fuerza aérea mediante el sistema educativo militar
(educación media superior)
A008 Profesionalización de los recursos humanos del ejército y 566.4 622.4 223.3 295.6 288.7 51.0 46.4 129.3 97.6
fuerza aérea mediante el sistema educativo militar
(educación superior)
A009 Servicios de Salud al personal militar y sus 4,416.3 4,502.2 2,044.9 1,828.0 1,603.5 36.3 35.6 78.4 87.7
derechohabientes
A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) 1.7 1.7 0.7 0.7 0.7 41.7 41.7 100.0 100.0
A015 Producción de árboles en viveros forestales y 0.0 128.3 0.0 70.6 10.2 n.a. 7.9 n.a. 14.4
reforestación
A017 Derechos humanos 41.6 37.8 13.1 11.8 11.3 27.1 29.8 85.8 95.4
A018 Diseño, producción y mantenimiento de vestuario y 931.3 1,000.5 441.3 474.7 388.5 41.7 38.8 88.0 81.8
equipo militar
A019 Conservación y mantenimiento de la infraestructura 2,193.4 1,708.0 1,179.2 760.4 705.2 32.2 41.3 59.8 92.7
militar y maquinaria militar
A900 Capacitación y sensibilización para efectivos en 104.0 104.0 24.0 16.1 11.7 11.2 11.2 48.7 72.8
perspectiva de género
R Específicos 229.8 229.8 94.3 153.7 129.6 56.4 56.4 137.5 84.3
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las 229.8 229.8 94.3 153.7 129.6 56.4 56.4 137.5 84.3
Fuerza Armadas en activo
K Proyectos de inversión 0.0 17.5 0.0 15.2 121.2 -o- -o- n.a. -o-
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de 0.0 17.5 0.0 15.2 121.2 -o- -o- n.a. -o-
seguridad nacional
M Apoyo al proceso presupuestario 5,549.9 5,380.7 2,050.7 2,086.5 1,863.8 33.6 34.6 90.9 89.3
M001 Actividades de apoyo administrativo 5,549.9 5,380.7 2,050.7 2,086.5 1,863.8 33.6 34.6 90.9 89.3
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73,821.3 73,773.3 35,118.3 37,143.6 31,737.9 43.0 43.0 90.4 85.4
S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 13,864.7 12,339.7 5,300.7 3,552.7 2,498.4 18.0 20.2 47.1 70.3
Infraestructura
S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO 16,365.6 16,805.8 6,909.7 8,058.9 7,669.3 46.9 45.6 111.0 95.2
para Vivir Mejor
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 14,122.3 15,499.7 11,504.4 14,848.3 14,043.8 99.4 90.6 122.1 94.6
S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 5,048.7 5,048.7 2,528.0 1,642.9 699.8 13.9 13.9 27.7 42.6
Tecnológica y Extensionismo Rural
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 7,839.0 8,196.0 2,019.0 2,536.2 1,995.8 25.5 24.4 98.9 78.7
U Otros subsidios 3,951.9 3,274.0 1,281.8 1,121.3 910.0 23.0 27.8 71.0 81.2
U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades 1,667.4 1,126.0 1,061.2 407.7 407.7 24.4 36.2 38.4 100.0
a través de Inspecciones Fitozoosanitarias
U003 Determinación de los Coeficientes de Agostadero 1.0 1.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 59.3 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U007 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades acuícolas 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 100.0 100.0 100.0 100.0
y pesqueras
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad 8.4 8.4 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de los Productos Pecuarios
U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana 1.9 1.9 0.9 0.9 0.2 9.0 9.0 18.0 18.0
U011 Campaña de Diagnóstico, Prevención y Control de la 2.0 2.0 1.0 1.0 0.2 8.3 8.3 16.6 16.6
Varroasis
U013 Vinculación Productiva 59.5 64.0 59.5 64.0 37.3 62.7 58.3 62.7 58.3
U016 Tecnificación del Riego 1,900.0 1,500.0 51.0 388.5 370.8 19.5 24.7 -o- 95.4
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 250.0 256.0 103.0 124.0 67.5 27.0 26.4 65.5 54.4
Sustentable (Coejercicio SNIDRUS)
4 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 n.a. 0.0 n.a. 0.0
Caña de Azúcar
U020 Apoyo a la Promoción de Exportaciones y Ferias 0.0 237.0 0.0 114.0 23.9 n.a. 10.1 n.a. 21.0
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel 486.3 486.0 214.6 214.3 211.3 43.5 43.5 98.4 98.6
medio superior
E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior 1,217.2 1,199.8 481.5 476.4 470.1 38.6 39.2 97.6 98.7
E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la 133.2 133.2 56.7 56.7 56.7 42.5 42.5 100.0 100.0
Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la
Investigación Científica y Tecnológica
E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en 834.8 853.2 349.5 355.0 355.0 42.5 41.6 101.6 100.0
materia agropecuaria
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades 1,019.2 1,019.2 414.5 414.5 337.3 33.1 33.1 81.4 81.4
agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras
E006 Generación de Proyectos de Investigación 456.1 453.8 185.8 161.7 69.8 15.3 15.4 37.6 43.2
E008 Promoción de Exposiciones y Ferias 161.4 161.4 132.9 126.7 28.3 17.5 17.5 21.3 22.3
E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e 79.2 75.0 28.0 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Información
E010 Planeación y Prospectiva 59.6 59.6 19.3 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E011 Inspección y Vigilancia Pesquera 169.9 168.9 56.1 53.9 21.1 12.4 12.5 37.6 39.1
P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas 3,543.3 3,527.8 1,485.7 1,525.7 1,152.6 32.5 32.7 77.6 75.5
Presupuestarios
F Promoción y fomento 11.3 11.3 5.7 5.6 1.8 15.9 16.0 31.9 32.2
F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales 11.3 11.3 5.7 5.6 1.8 15.9 16.0 31.9 32.2
en materia agropecuaria y pesquera
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas 1,362.2 1,357.9 616.5 569.5 366.8 26.9 27.0 59.5 64.4
públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
R Específicos 347.9 331.9 347.1 331.1 242.2 69.6 73.0 69.8 73.2
R003 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales 271.9 271.9 271.1 271.1 182.2 67.0 67.0 67.2 67.2
R004 Apoyo a la Productividad de Empresas Azucareras 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Expropiadas
R005 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a.
Caña de Azúcar
K009 Proyectos de infraestructura social de educación 126.0 126.0 37.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K014 Otros proyectos de infraestructura social 4.9 4.9 4.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 283.5 283.5 116.7 66.5 6.2 2.2 2.2 5.3 9.3
K026 Otros proyectos 305.8 305.8 151.3 44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Administrativos y de apoyo 1,974.0 1,998.7 849.0 875.5 599.7 30.4 30.0 70.6 68.5
M Apoyo al proceso presupuestario 1,818.4 1,839.5 780.0 807.1 563.1 31.0 30.6 72.2 69.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,818.4 1,839.5 780.0 807.1 563.1 31.0 30.6 72.2 69.8
O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 96.0 100.1 41.8 44.3 34.4 35.9 34.4 82.4 77.8
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 53.1 51.5 22.4 20.8 2.1 3.9 4.0 9.2 9.9
L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de 53.1 51.5 22.4 20.8 2.1 3.9 4.0 9.2 9.9
Liquidaciones
09 Comunicaciones y Transportes 86,420.6 85,764.0 31,844.9 31,335.5 21,299.3 24.6 24.8 66.9 68.0
Subsidios: Sectores social y privado o entidades federativas y municipios 1,607.0 1,607.0 1,075.2 943.2 541.0 33.7 33.7 50.3 57.4
S Sujetos a reglas de operación 1,596.0 1,596.0 1,072.2 940.2 538.1 33.7 33.7 50.2 57.2
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,596.0 1,596.0 1,072.2 940.2 538.1 33.7 33.7 50.2 57.2
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de 11.0 11.0 3.0 3.0 3.0 26.8 26.8 98.3 98.3
pasajeros
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y 124.9 123.1 52.8 52.7 18.8 15.1 15.3 35.6 35.7
operación de infraestructura de comunicaciones y
transportes
E007 Formación y capacitación del personal de la marina 55.1 55.1 24.2 24.2 23.5 42.6 42.6 96.8 96.8
mercante
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 14.5 14.5 6.3 6.3 6.2 42.5 42.5 98.5 98.5
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 1,704.4 1,759.8 839.4 861.0 636.3 37.3 36.2 75.8 73.9
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria 46.1 46.1 16.3 16.3 12.9 28.0 28.0 79.2 79.2
E012 Servicios de correo 1,002.2 1,002.2 412.9 802.6 802.6 80.1 80.1 194.4 100.0
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos 525.0 597.8 131.1 526.2 525.0 100.0 87.8 400.4 99.8
y de transferencia de fondos
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en 109.2 125.1 44.4 61.3 40.2 36.8 32.2 90.6 65.6
materia de transporte
E022 Operación de infraestructura ferroviaria 30.0 30.0 30.0 30.0 28.5 94.8 94.8 94.8 94.8
E025 Señalamiento Marítimo 107.7 107.7 9.5 9.5 0.9 0.8 0.8 9.1 9.1
E027 Conservación y operación de infraestructura 349.7 349.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
aeroportuaria de la Red ASA
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones 1,519.2 1,480.1 454.6 586.0 327.7 21.6 22.1 72.1 55.9
y transportes
G Regulación y supervisión 8,973.8 9,083.0 5,581.7 5,529.3 4,183.2 46.6 46.1 74.9 75.7
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y 439.0 426.6 219.6 215.3 126.4 28.8 29.6 57.6 58.7
medicina preventiva en transporte multimodal
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Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte 2,029.9 2,022.4 779.4 850.7 467.2 23.0 23.1 59.9 54.9
terrestre, marítimo y aéreo
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de 1,091.9 1,157.5 527.0 597.4 335.1 30.7 29.0 63.6 56.1
G004 Regulación del sector de telecomunicaciones 556.3 570.3 225.2 231.5 117.2 21.1 20.5 52.0 50.6
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 8.1 8.2 3.3 3.4 1.4 17.0 16.6 42.0 40.5
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones 311.1 311.3 153.0 94.0 47.7 15.3 15.3 31.2 50.7
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema 2,275.4 2,274.9 2,261.0 2,260.8 2,249.2 98.8 98.9 99.5 99.5
Nacional e-México
G008 Derecho de Vía 1,048.3 1,062.1 866.0 689.2 403.3 38.5 38.0 46.6 58.5
G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de 1,051.6 1,089.2 462.4 503.5 377.6 35.9 34.7 81.7 75.0
carreteras
G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción 162.4 160.4 84.8 83.4 58.0 35.7 36.1 68.4 69.6
y conservación de carreteras
R Específicos 34.2 33.9 34.0 33.7 25.5 74.6 75.4 75.1 75.9
R007 Aportaciones a Organismos Internacionales 34.2 33.9 34.0 33.7 25.5 74.6 75.4 75.1 75.9
K Proyectos de inversión 68,320.5 67,506.1 22,409.8 21,055.2 13,651.0 20.0 20.2 60.9 64.8
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 26,750.0 26,691.5 8,660.3 7,611.7 4,676.3 17.5 17.5 54.0 61.4
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos 2,606.3 2,606.1 744.5 919.7 734.3 28.2 28.2 98.6 79.8
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 100.0 176.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y 21.8 24.8 1.5 16.4 13.2 60.5 53.2 -o- 80.5
tecnología
K027 Mantenimiento de Infraestructura 63.3 63.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 14,162.0 12,757.1 4,007.6 3,463.5 1,828.5 12.9 14.3 45.6 52.8
alimentadoras y caminos rurales
K032 Conservación de Infraestructura Carretera 9,645.1 9,691.8 2,967.8 3,011.1 2,321.3 24.1 24.0 78.2 77.1
K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de 200.0 200.0 4.3 4.3 1.6 0.8 0.8 36.9 36.9
infraestructura de comunicaciones y transportes
K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1,000.0 893.4 358.8 349.2 234.7 23.5 26.3 65.4 67.2
K035 Reconstrucción de carreteras 1,220.0 1,211.8 384.6 405.8 250.9 20.6 20.7 65.2 61.8
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 45.0 45.0 2.0 2.2 0.3 0.6 0.6 13.0 11.5
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y 608.4 1,873.8 202.8 530.9 242.9 39.9 13.0 119.8 45.8
carreteras alimentadoras
K038 Dragado en puertos no concesionados 267.0 266.8 32.1 59.3 39.2 14.7 14.7 122.0 66.0
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales 257.4 460.4 123.3 140.7 32.4 12.6 7.0 26.3 23.0
y carreteras alimentadoras
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 3,631.3 2,873.0 1,925.0 1,545.2 647.1 17.8 22.5 33.6 41.9
K041 Sistema de Transporte Colectivo 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,980.0 99.0 99.0 99.0 99.0
K045 Sistema Satelital 5,743.0 5,671.5 995.4 995.4 648.5 11.3 11.4 65.1 65.1
gobierno
10 Economía 16,507.3 17,062.3 6,505.8 7,581.2 6,672.2 40.4 39.1 102.6 88.0
S016 Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales 258.7 258.7 79.0 79.0 78.3 30.3 30.3 99.1 99.1
(FOMMUR)
S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 2,162.2 2,162.2 14.6 256.8 247.1 11.4 11.4 -o- 96.2
(FONAES)
S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 6,843.2 6,843.2 3,820.1 4,062.8 3,213.5 47.0 47.0 84.1 79.1
S021 Programa Nacional de Financiamiento al 220.1 220.1 93.1 92.8 91.4 41.5 41.5 98.2 98.5
Microempresario
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 694.3 694.3 6.5 6.5 2.2 0.3 0.3 33.7 33.7
(PROSOFT)
S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 277.5 277.5 42.8 42.8 1.2 0.4 0.4 2.8 2.8
S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta 519.5 519.5 0.3 6.1 0.4 0.1 0.1 144.8 6.6
Tecnología (PRODIAT)
U Otros subsidios 586.2 586.2 1.4 26.4 25.4 4.3 4.3 -o- 96.5
U002 Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas 106.4 106.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores 140.0 140.0 1.4 1.4 0.4 0.3 0.3 32.0 32.0
industriales
U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión 35.0 35.0 0.0 25.0 25.0 71.4 71.4 n.a. 100.0
extranjera
U005 Fondo Sectorial de Innovación 304.8 304.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
E Prestación de servicios públicos 784.3 784.8 361.2 361.9 319.4 40.7 40.7 88.4 88.3
E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las 197.9 196.6 94.1 93.4 77.2 39.0 39.3 82.0 82.6
relaciones de consumo entre consumidores y
proveedores
E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la 132.5 130.8 56.7 56.2 54.1 40.9 41.4 95.5 96.4
promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las
mediciones
E007 Producción de información, sobre productos y servicios 165.3 165.3 74.1 77.2 77.2 46.7 46.7 104.2 100.0
geológicos del territorio nacional
E009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los 288.5 292.2 136.2 135.1 110.8 38.4 37.9 81.4 82.1
programas competencia de la Secretaría en el interior de
la República
B Provisión de bienes públicos 310.4 309.6 147.0 145.6 123.3 39.7 39.8 83.9 84.7
B002 Promoción de una cultura de consumo inteligente 310.4 309.6 147.0 145.6 123.3 39.7 39.8 83.9 84.7
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Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
P001 Administración de programas de apoyo a la población de 13.1 9.7 3.5 2.8 2.1 16.3 21.9 61.1 77.2
bajos ingresos con financiamiento a través de micro
financieras y otros intermediarios
P002 Fortalecimiento del proceso de integración de México en 780.3 750.1 610.5 590.6 536.8 68.8 71.6 87.9 90.9
la economía mundial
P003 Promoción de las condiciones de competencia leal en 52.7 48.3 20.1 18.4 16.1 30.5 33.3 80.2 87.5
México a través de la operación, defensa y promoción del
sistema de prácticas comerciales internacionales
P004 Desarrollo de proyectos productivos de empresas 227.8 227.8 105.7 105.7 89.9 39.5 39.5 85.1 85.1
sociales y de la población de bajos ingresos
P005 Desarrollo de la economía digital, el comercio, los 36.3 34.3 12.1 11.3 10.0 27.5 29.1 82.5 88.7
servicios y la innovación
P006 Apoyo a las actividades de planeación, elaboración y 104.4 111.0 44.0 50.0 39.4 37.7 35.5 89.5 78.7
seguimiento de las políticas y programas de la
dependencia
P007 Generación de condiciones de competencia leal de 88.4 75.1 33.1 29.8 17.9 20.2 23.8 53.9 59.9
comercio y emisión de normatividad eficiente comercial,
mercantil y de inversión extranjera
P008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de 239.1 225.6 149.6 149.5 137.0 57.3 60.7 91.6 91.7
micro; pequeñas y medianas empresas mediante
esquemas o recursos dirigidos a incrementar su
productividad y competitividad
P009 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad 102.3 94.4 36.0 33.6 28.7 28.1 30.4 79.8 85.5
de los sectores industrial y comercial
P010 Promoción de la transparencia en la elaboración y 68.5 69.6 28.5 28.7 21.0 30.6 30.2 73.6 73.2
aplicación de las regulaciones y que éstas generen
beneficios mayores a sus costos para la sociedad
P012 Desarrollo del comercio internacional y facilitación del 39.3 37.0 13.6 13.1 11.8 30.1 31.9 86.9 89.9
comercio
P013 Promoción y coordinación de las acciones de enlace de la 2.1 2.4 1.0 1.2 1.0 47.8 41.7 105.1 83.2
Secretaría
P015 Desarrollo y dirección de la política de comunicación 34.6 34.2 15.6 16.1 4.3 12.4 12.6 27.5 26.8
social de la Secretaría
F001 Promoción del desarrollo y la competitividad de 73.3 68.1 28.5 25.2 19.9 27.2 29.2 69.8 78.9
empresas mineras
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión 713.3 587.1 295.5 239.7 387.0 54.2 65.9 131.0 161.5
Extranjera Directa
G Regulación y supervisión 570.1 616.7 230.2 249.9 186.2 32.7 30.2 80.9 74.5
G001 Regulación de la inversión extranjera en México 55.6 38.1 18.1 14.9 9.7 17.4 25.3 53.4 65.0
G002 Regulación de las actividades en materia de 45.7 36.0 16.8 15.0 9.8 21.5 27.2 58.5 65.6
normalización y supervisión del sistema de normalización
y evaluación de la conformidad
G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor 207.0 208.3 93.8 95.2 76.2 36.8 36.6 81.3 80.1
G005 Regulación y modernización del servicio del Registro 109.1 179.8 40.2 62.9 34.1 31.3 19.0 85.0 54.3
Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de
la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de
Correduría Pública
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones 152.7 154.5 61.5 62.0 56.4 36.9 36.5 91.8 90.9
monopólicas y demás restricciones a la competencia y
libre concurrencia
R Específicos 83.9 84.9 78.3 79.3 58.9 70.2 69.4 75.3 74.3
R001 Cuotas a organismos internacionales 73.9 74.9 68.3 69.3 48.9 66.2 65.3 71.7 70.6
R002 Fondo proaudiovisual 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0 100.0 100.0 100.0
K Proyectos de inversión 67.9 622.9 17.8 572.8 788.2 -o- 126.5 -o- 137.6
K027 Mantenimiento de Infraestructura 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a. 0.0
K028 Estudios de preinversión 0.0 555.0 0.0 555.0 788.0 n.a. 142.0 n.a. 142.0
gobierno
11 Educación Pública 230,684.6 230,745.3 90,454.3 91,461.0 88,845.8 38.5 38.5 98.2 97.1
S022 Programa de Educación inicial y básica para la población 2,783.4 2,783.4 1,162.0 1,162.0 1,142.9 41.1 41.1 98.4 98.4
rural e indígena
S024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 1,893.3 1,893.3 676.3 514.6 509.0 26.9 26.9 75.3 98.9
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 697.5 697.5 119.4 160.4 160.0 22.9 22.9 134.0 99.8
S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento 1,425.2 1,525.2 218.9 63.0 61.5 4.3 4.0 28.1 97.7
(PRONABES)
S029 Programa Escuelas de Calidad 1,920.9 1,920.9 1,863.3 1,861.2 1,860.3 96.8 96.8 99.8 100.0
S033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y 198.5 198.5 3.7 3.6 0.7 0.3 0.3 18.5 18.8
de la Integración Educativa
S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 280.0 290.0 7.1 8.5 7.2 2.6 2.5 100.5 84.3
Normales Públicas
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 24,662.1 24,662.1 7,540.8 8,441.6 8,441.6 34.2 34.2 111.9 100.0
S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago 1,883.3 1,883.3 1,016.7 1,016.7 1,015.6 53.9 53.9 99.9 99.9
Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)
7 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de 65.3 65.3 32.5 31.2 30.3 46.4 46.4 93.2 97.2
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
S111 Programa de educación básica para niños y niñas de 159.0 159.0 79.2 79.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4
familias jornaleras agrícolas migrantes
S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención 104.2 104.2 56.0 56.0 13.2 12.6 12.6 23.5 23.5
Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural
S126 Programa Educativo Rural 300.3 300.8 107.1 53.0 50.7 16.9 16.9 47.4 95.7
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 553.8 553.8 1.6 200.6 199.3 36.0 36.0 -o- 99.3
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica
en Servicio
S128 Programa Nacional de Lectura 26.2 26.2 24.4 24.4 23.9 91.3 91.3 98.1 98.1
S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la 299.9 299.9 286.6 282.6 280.8 93.6 93.6 98.0 99.4
Educación Telesecundaria
S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al 136.4 136.4 68.7 62.6 57.7 42.3 42.3 84.0 92.2
Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo
Semestres de Escuelas Normales Públicas
S204 Cultura Física 399.5 459.5 212.1 265.1 257.4 64.4 56.0 121.3 97.1
S205 Deporte 3,039.7 2,829.7 1,115.7 859.2 843.6 27.8 29.8 75.6 98.2
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 575.4 725.4 326.4 333.5 332.4 57.8 45.8 101.8 99.7
S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 35.9 35.9 0.0 2.8 2.8 7.7 7.7 n.a. 100.0
Comunitarias (PACMYC)
S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración 26.6 26.6 0.0 0.1 0.1 0.4 0.4 n.a. 100.0
de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal
(FOREMOBA)
S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 106.1 106.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Estados (PAICE)
S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 1,802.8 1,602.8 657.0 641.5 460.1 25.5 28.7 70.0 71.7
S222 Programa de Escuela Segura 329.4 329.4 278.2 278.0 277.6 84.3 84.3 99.8 99.9
S223 Habilidades digitales para todos 4,903.7 4,903.7 4,534.6 4,356.3 3,554.5 72.5 72.5 78.4 81.6
S227 Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares 100.0 100.0 100.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 76.1
de Aprendizaje, Concursable
S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1,601.8 1,601.8 32.0 2.3 1.7 0.1 0.1 5.3 75.0
S238 Polideportivos 660.0 660.0 220.0 45.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados 50,073.8 50,941.3 21,492.7 21,935.4 21,856.7 43.6 42.9 101.7 99.6
estatales
U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las 800.0 800.0 530.6 500.5 500.5 62.6 62.6 94.3 100.0
UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por
Alumno (Fondo de concurso para propuestas de
saneamiento financiero)
U015 Atención educativa a grupos en situación vulnerable 180.0 174.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U016 Escuela siempre abierta a la comunidad 610.0 410.0 402.7 342.2 313.2 51.3 76.4 77.8 91.5
U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 100.0 100.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
U018 Programa de becas 4,394.5 4,287.2 1,400.7 1,280.4 1,265.3 28.8 29.5 90.3 98.8
U019 Apoyo a desregulados 333.4 335.4 129.2 143.7 143.7 43.1 42.8 111.2 100.0
U020 Subsidio a programas para jóvenes 149.8 149.8 82.9 82.9 12.8 8.6 8.6 15.5 15.5
U022 Educación para personas con discapacidad 80.0 80.0 0.0 9.7 9.7 12.2 12.2 n.a. 100.0
U023 Subsidios para centros de educación 280.0 446.6 280.0 165.7 165.0 58.9 36.9 58.9 99.6
U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media 1,200.0 508.4 500.0 100.0 100.0 8.3 19.7 20.0 100.0
Superior
U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura 3,375.7 3,141.5 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
para Educación Media Superior
U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos 470.0 370.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Tecnológicos
U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 95.0 85.0 12.2 1.7 0.3 0.4 0.4 2.8 19.4
U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo 550.0 175.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
infantil
U032 Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable en 70.0 70.0 23.3 22.1 1.0 1.4 1.4 4.3 4.5
Educación Básica
U033 Apoyos complementarios para el FAEB 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U035 Fortalecimiento de la educación media superior en 410.0 410.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
COLBACH
U036 Fortalecimiento de la educación media superior en 205.0 205.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
CECYTES
U038 Sistema Nacional de Educación a Distancia 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U039 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 150.0 150.0 62.2 62.2 62.2 41.4 41.4 100.0 100.0
U042 Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación 100.0 100.0 69.0 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
indígena
U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades 110.0 110.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye
equipamiento)
U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades 210.0 210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y
talleres)
U046 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y 105.0 105.0 31.5 31.5 31.5 30.0 30.0 100.0 100.0
Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa
(ANUIES)
U047 Becas Full Bright García-Robles (COMEXUS. 112 Dirección 16.0 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a.
General de Relaciones Internacionales)
U051 Fondo para la consolidación de las Universidades 60.0 55.0 19.4 14.4 14.4 24.0 26.2 74.3 100.0
Interculturales
U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos 70.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e
Infraestructura: talleres y laboratorios
U059 Instituciones Estatales de Cultura 480.0 480.0 480.0 30.0 30.0 6.3 6.3 6.3 100.0
U066 Fondo para la atención de problemas estructurales de las 1,115.0 1,115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
UPES
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Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en 956.0 956.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
educación superior
E001 Enciclomedia 545.6 1,661.8 363.7 1,661.8 1,436.3 263.3 86.4 394.9 86.4
E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión 749.1 776.0 505.9 402.6 366.1 48.9 47.2 72.4 90.9
oportuna de sus resultados
E005 Formación y certificación para el trabajo 2,283.7 2,137.8 883.7 876.9 843.9 37.0 39.5 95.5 96.2
E007 Prestación de servicios de educación media superior 4,764.9 4,829.2 2,143.7 2,253.2 2,340.7 49.1 48.5 109.2 103.9
E008 Prestación de servicios de educación técnica 30,623.5 29,645.8 12,187.6 12,792.0 12,471.6 40.7 42.1 102.3 97.5
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados 243.8 324.7 25.8 97.7 92.5 38.0 28.5 358.1 94.7
en Competencias (PROFORHCOM)
E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado 30,192.9 30,097.3 14,075.5 13,970.2 13,797.0 45.7 45.8 98.0 98.8
E011 Impulso al desarrollo de la cultura 4,331.1 4,393.3 1,568.3 1,541.3 1,504.7 34.7 34.2 95.9 97.6
E012 Incorporación, restauración, conservación y 2,471.4 2,483.2 757.6 767.8 768.7 31.1 31.0 101.5 100.1
mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación
E013 Producción y transmisión de materiales educativos y 1,339.7 1,355.4 496.9 359.9 334.9 25.0 24.7 67.4 93.0
culturales
E014 Promoción y fomento de libros y la lectura 116.6 121.5 3.8 1.5 1.5 1.3 1.2 39.3 99.9
E015 Construcción y equipamiento de espacios educativos, 39.8 102.7 15.9 54.2 54.2 136.3 52.8 341.4 100.0
culturales y deportivos
E016 Producción y distribución de libros, materiales 244.0 246.3 65.9 68.3 68.3 28.0 27.7 103.5 100.0
educativos, culturales y comerciales
E017 Atención al deporte 686.9 688.3 298.0 307.5 306.9 44.7 44.6 103.0 99.8
E020 Generación y articulación de políticas públicas integrales 203.3 202.4 62.1 84.6 49.2 24.2 24.3 79.2 58.2
de juventud
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 7,844.5 8,082.7 3,447.7 3,453.3 3,448.7 44.0 42.7 100.0 99.9
E022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos 500.5 517.0 303.3 320.5 319.5 63.8 61.8 105.3 99.7
E028 Normalización y certificación en competencias laborales 76.9 76.9 29.2 24.4 22.6 29.3 29.3 77.3 92.5
E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 127.8 127.8 92.9 75.4 75.2 58.9 58.9 81.0 99.7
E039 Registro Nacional de Profesionistas 27.5 26.8 7.4 6.7 6.7 24.2 24.8 90.2 99.7
E040 Registro y autorización de federaciones, colegios de 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 23.6 48.3 52.7 99.6
profesionistas y servicio social profesional
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal 15.3 5.6 3.0 1.3 0.8 5.2 14.2 26.5 61.3
del Derecho de Autor
E042 Servicios educativos culturales 616.2 615.5 226.3 237.2 235.3 38.2 38.2 104.0 99.2
E043 Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación 91.9 91.9 85.4 85.4 85.4 92.9 92.9 100.0 100.0
para la Vida y el Trabajo (INEA)
E045 Universidad virtual 192.4 176.6 46.7 14.6 12.7 6.6 7.2 27.2 86.9
E046 Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo 159.9 159.9 88.9 85.8 85.1 53.2 53.2 95.7 99.1
E047 Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la 176.3 209.6 68.4 86.2 86.2 48.9 41.1 126.0 100.0
infraestructura física educativa
E048 Emisión de la normatividad y certificación de la 17.7 17.7 3.5 3.5 3.5 19.5 19.5 100.0 100.0
infraestructura física educativa
E049 Mejores Escuelas 2,528.5 2,426.1 26.0 36.7 36.7 1.5 1.5 141.3 100.0
E050 Fondo SEP CONACYT para la investigación en ciencia 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
básica
E057 Formación de docentes de la educación media superior 272.1 145.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos 95.8 95.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Tecnológicos (Federales y Descentralizados)
equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios
B Provisión de bienes públicos 2,469.5 2,530.4 807.7 1,103.4 1,093.6 44.3 43.2 135.4 99.1
B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos 2,236.0 2,221.8 731.7 1,065.0 1,055.9 47.2 47.5 144.3 99.1
B002 Producción y edición de libros, materiales educativos y 233.6 308.7 76.0 38.4 37.7 16.2 12.2 49.7 98.2
culturales
P001 Diseño y aplicación de la política educativa 1,512.7 1,451.0 587.1 437.1 374.0 24.7 25.8 63.7 85.6
P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 107.5 100.4 35.2 33.7 16.7 15.6 16.7 47.5 49.6
P004 Desarrollo, evaluación y seguimiento al uso pedagógico 10.9 17.8 3.6 7.5 7.0 63.9 39.0 191.8 92.7
de los materiales educativos
P005 Diseño y seguimiento de la información de los resultados 85.3 162.5 16.3 19.6 18.6 21.8 11.4 113.8 94.8
y acciones de la Política Educativa
G001 Normar los servicios educativos 501.4 556.5 187.3 172.5 141.1 28.1 25.3 75.3 81.8
G002 Reforma Curricular en Educación Básica 506.7 506.6 18.4 19.4 4.7 0.9 0.9 25.5 24.3
G003 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 84.3 584.3 23.0 46.5 2.1 2.5 0.4 9.2 4.5
G008 Gestión, asesoría y defensa de los intereses y el 35.6 36.8 13.4 16.0 14.5 40.9 39.5 108.4 90.8
patrimonio de la Secretaría de Educación Pública
R Específicos 3,187.9 2,462.3 348.8 456.3 436.6 13.7 17.7 125.2 95.7
R010 Apoyo a Organismos Internacionales 179.6 189.6 132.4 138.1 132.4 73.7 69.8 100.0 95.8
R012 Cuotas por compromisos internacionales 147.6 152.0 143.6 130.0 116.4 78.8 76.6 81.0 89.5
R013 Programas de Cultura en el Estado de Aguascalientes 41.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R014 Programas de Cultura en el Estado de Baja California 25.3 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R015 Programas de Cultura en el Estado de Baja California Sur 10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R016 Programas de Cultura en el Estado de Campeche 21.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R017 Programas de Cultura en el Estado de Coahuila 27.2 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R018 Programas de Cultura en el Estado de Colima 13.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R019 Programas de Cultura en el Estado de Chiapas 55.2 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
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Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
R020 Programas de Cultura en el Estado de Chihuahua 33.5 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R021 Programas de Cultura en el Distrito Federal 200.7 200.7 0.0 12.6 12.6 6.3 6.3 n.a. 100.0
R022 Programas de Cultura en el Estado de Durango 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R023 Programas de Cultura en el Estado de Guanajuato 75.9 75.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R024 Programas de Cultura en el Estado de Guerrero 39.5 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R025 Programas de Cultura en el Estado de Hidalgo 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R026 Programas de Cultura en el Estado de Jalisco 113.7 113.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R027 Programas de Cultura en el Estado de Mexico 93.4 93.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R028 Programas de Cultura en el Estado de Michoacán 61.6 61.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R029 Programas de Cultura en el Estado de Morelos 17.2 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R030 Programas de Cultura en el Estado de Nayarit 15.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R031 Programas de Cultura en el Estado de Nuevo León 119.5 119.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R032 Programas de Cultura en el Estado de Oaxaca 66.5 66.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R033 Programas de Cultura en el Estado de Puebla 66.4 66.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R034 Programas de Cultura en el Estado de Querétaro 72.7 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R035 Programas de Cultura en el Estado de Quintana Roo 29.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R036 Programas de Cultura en el Estado de San Luis Potosí 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R037 Programas de Cultura en el Estado de Sinaloa 14.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R038 Programas de Cultura en el Estado de Sonora 22.2 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R039 Programas de Cultura en el estado de Tabasco 35.3 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R040 Programas de Cultura en el estado de Tamaulipas 16.5 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R041 Programas de Cultura en el estado de Tlaxcala 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R042 Programas de Cultra en el Estado de Varacruz 97.3 97.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R043 Programas de Cultrura en el Estado de Yucatán 45.5 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R044 Programas de Cultura en el Estado de Zacatecas 33.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R046 Ciudades Patrimonio Mundial 155.0 155.0 0.0 155.0 155.0 100.0 100.0 n.a. 100.0
R065 Sistema de Información Registral 166.2 166.2 72.8 19.6 19.3 11.6 11.6 26.5 98.6
R066 Apoyo y fomento a actividades y proyectos artísticos y 174.4 174.4 0.0 1.0 1.0 0.6 0.6 n.a. 100.0
culturales (Fondo concursable)
R067 Estímulos a la Calidad Docente 800.0 60.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
K Proyectos de inversión 1,284.3 1,728.6 1,007.4 947.6 947.6 73.8 54.8 94.1 100.0
K009 Proyectos de infraestructura social de educación 922.6 1,462.4 804.4 817.4 817.4 88.6 55.9 101.6 100.0
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y 207.9 112.5 143.0 65.3 65.3 31.4 58.1 45.7 100.0
tecnología
M Apoyo al proceso presupuestario 8,847.0 9,090.7 2,684.9 2,776.4 2,694.3 30.5 29.6 100.3 97.0
gobierno
12 Salud 105,313.9 101,383.3 29,678.0 26,855.0 24,553.1 23.3 24.2 82.7 91.4
S037 Programa Comunidades Saludables 105.4 105.4 19.8 19.0 17.5 16.6 16.6 88.0 91.7
S039 Programas de Atención a Personas con Discapacidad 244.5 247.5 94.0 85.4 78.7 32.2 31.8 83.7 92.2
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 5,123.6 5,123.6 1,327.5 707.0 680.5 13.3 13.3 51.3 96.2
S149 Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la 143.6 144.7 19.6 10.4 10.0 6.9 6.9 50.8 95.5
Infancia
S150 Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable 397.7 393.3 39.0 83.1 62.5 15.7 15.9 160.1 75.2
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 202.4 207.4 71.2 42.0 35.6 17.6 17.2 50.0 84.7
trabajadoras
S200 Caravanas de la Salud 726.9 726.9 295.4 289.3 211.4 29.1 29.1 71.6 73.1
S201 Seguro Médico para una Nueva Generación 2,563.3 2,563.3 602.0 457.1 456.4 17.8 17.8 75.8 99.8
S202 Sistema Integral de Calidad en Salud 166.6 166.6 83.2 78.0 37.3 22.4 22.4 44.9 47.8
U005 Seguro Popular 56,946.7 56,648.3 12,555.3 13,324.8 13,324.8 23.4 23.5 106.1 100.0
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 4,675.2 2,523.1 2,365.8 229.8 40.0 0.9 1.6 1.7 17.4
E010 Formación de recursos humanos especializados para la 2,867.3 2,888.7 1,008.7 974.2 896.2 31.3 31.0 88.9 92.0
salud (Hospitales)
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos 270.2 264.0 72.9 66.4 61.2 22.6 23.2 83.9 92.1
para la salud
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la 2,640.7 2,686.8 548.2 541.4 507.5 19.2 18.9 92.6 93.7
infraestructura y equipamiento en salud
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1,406.7 1,433.8 529.3 529.7 473.4 33.7 33.0 89.4 89.4
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de 14,308.0 12,373.5 5,450.5 4,659.3 4,202.8 29.4 34.0 77.1 90.2
atención a la salud
E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,390.2 1,364.0 784.8 757.0 700.9 50.4 51.4 89.3 92.6
E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 1,211.1 1,060.1 190.5 48.4 18.5 1.5 1.7 9.7 38.3
E039 Vigilancia epidemiológica 1,166.7 1,172.6 488.0 481.9 288.8 24.8 24.6 59.2 59.9
P012 Calidad en Salud e Innovación 958.8 903.3 344.0 393.6 314.2 32.8 34.8 91.3 79.8
P013 Asistencia social y protección del paciente 725.1 746.6 297.9 293.9 261.7 36.1 35.1 87.9 89.0
P014 Promoción de la salud, prevención y control de 437.1 368.0 164.7 164.1 84.8 19.4 23.0 51.5 51.6
enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y
lesiones
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 243.8 245.7 66.8 69.4 28.6 11.7 11.7 42.9 41.2
P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 1,354.9 1,371.8 379.7 381.4 160.9 11.9 11.7 42.4 42.2
Género en Salud
P018 Reducción de la mortalidad materna 298.5 276.5 123.0 120.4 73.5 24.6 26.6 59.8 61.1
P019 Prevención contra la obesidad 260.1 247.4 114.7 112.2 1.0 0.4 0.4 0.9 0.9
10 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 752.1 756.7 240.7 365.4 317.5 42.2 42.0 131.9 86.9
R Específicos 229.1 272.7 190.1 213.4 198.2 86.5 72.7 104.2 92.9
R001 Cooperación internacional en salud 229.1 272.7 190.1 213.4 198.2 86.5 72.7 104.2 92.9
K Proyectos de inversión 1,250.6 1,601.3 531.0 607.7 249.7 20.0 15.6 47.0 41.1
K011 Proyectos de infraestructura social de salud 1,186.8 1,560.8 508.4 595.8 238.5 20.1 15.3 46.9 40.0
gobierno
13 Marina 18,270.2 18,246.7 7,456.3 7,436.3 6,802.0 37.2 37.3 91.2 91.5
A Funciones de las Fuerzas Armadas 16,604.0 16,485.3 6,655.7 6,709.8 6,151.8 37.1 37.3 92.4 91.7
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para 10,745.8 10,650.9 4,195.4 4,336.4 4,129.6 38.4 38.8 98.4 95.2
salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio 189.1 226.6 79.8 87.2 66.0 34.9 29.1 82.7 75.7
Ambiente Marino
A003 Construcción naval para la sustitución de buques de la 326.2 336.6 207.8 211.3 177.8 54.5 52.8 85.6 84.2
Armada de México
A004 Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades 1,819.7 1,633.6 803.2 743.6 516.6 28.4 31.6 64.3 69.5
operativas y establecimientos navales
A006 Administración y fomento de la educación naval 1,278.4 1,282.2 504.9 426.5 416.2 32.6 32.5 82.4 97.6
A007 Administración y fomento de los servicios de salud 1,216.5 1,304.8 489.5 504.7 475.5 39.1 36.4 97.1 94.2
A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval 800.0 801.5 283.7 283.7 259.3 32.4 32.4 91.4 91.4
A009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática 228.3 249.1 91.3 116.5 110.8 48.5 44.5 121.3 95.1
R Específicos 59.8 59.8 23.9 23.9 18.3 30.6 30.6 76.4 76.4
R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las 59.8 59.8 23.9 23.9 18.3 30.6 30.6 76.4 76.4
Fuerzas Armadas en Activo
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y 166.0 170.0 152.8 154.9 148.5 89.5 87.4 97.2 95.9
seguridad social
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de 253.0 461.2 153.4 240.6 178.7 70.6 38.7 116.5 74.3
seguridad nacional
14 Trabajo y Previsión Social 3,704.7 3,704.7 1,202.6 1,273.7 1,150.7 31.1 31.1 95.7 90.3
Subsidios: Sectores social y privado o entidades federativas y municipios 1,399.0 1,396.2 324.8 416.7 413.6 29.6 29.6 127.4 99.3
S Sujetos a reglas de operación 1,369.1 1,366.3 324.8 410.7 370.3 27.1 27.1 114.0 90.2
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 1,369.1 1,366.3 324.8 410.7 370.3 27.1 27.1 114.0 90.2
U Otros subsidios 29.9 29.9 0.0 5.9 43.3 144.9 144.9 n.a. -o-
U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia 29.5 29.5 0.0 5.9 35.3 119.6 119.6 n.a. -o-
Laboral
U002 Programa de Apoyo para la Productividad 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U004 Programa emergente de apoyo a ex trabajadores del 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 n.a. n.a. n.a. n.a.
extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del
Centro
E Prestación de servicios públicos 1,486.9 1,476.2 574.5 549.0 494.4 33.2 33.5 86.1 90.0
E001 Impartición de justicia laboral 662.1 657.4 270.1 255.5 232.3 35.1 35.3 86.0 90.9
E002 Procuración de justicia laboral 170.1 170.1 66.4 65.0 60.1 35.4 35.4 90.5 92.6
E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de 364.0 363.7 137.7 136.2 122.3 33.6 33.6 88.8 89.8
E004 Capacitación a trabajadores 56.9 49.8 20.8 18.4 16.5 29.1 33.2 79.5 90.0
E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación 28.7 28.5 6.5 6.3 4.8 16.8 16.9 73.9 76.3
en el mercado laboral
E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo 21.5 21.8 8.2 8.2 6.5 30.4 30.0 80.0 79.4
E007 Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para 15.5 15.8 6.5 6.1 5.3 33.9 33.3 81.2 86.7
impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar
su poder adquisitivo
E008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos 22.7 22.8 9.5 9.4 8.7 38.4 38.3 91.9 92.6
E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los 125.6 126.5 39.3 37.2 31.7 25.3 25.1 80.7 85.3
factores de la producción para apoyar el empleo
E011 Actualización y registro de agrupaciones sindicales 19.8 19.7 9.5 6.7 6.0 30.3 30.4 63.4 90.0
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 485.7 469.5 198.4 183.1 136.3 28.1 29.0 68.7 74.4
P001 Instrumentación de la política laboral 453.4 437.2 185.5 170.5 125.3 27.6 28.7 67.5 73.5
P002 Estudios económicos para determinar el incremento en 32.3 32.3 12.9 12.6 11.0 34.1 34.1 85.4 87.5
el salario mínimo.
gobierno
15 Reforma Agraria 5,606.7 5,606.7 1,681.4 1,681.4 979.2 17.5 17.5 58.2 58.2
Subsidios: Sectores social y privado o entidades federativas y municipios 1,935.5 1,935.5 554.2 507.8 80.0 4.1 4.1 14.4 15.8
S Sujetos a reglas de operación 1,935.5 1,935.5 554.2 507.8 80.0 4.1 4.1 14.4 15.8
S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 872.5 872.5 271.8 265.5 16.9 1.9 1.9 6.2 6.4
11 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) 730.0 730.0 202.6 192.7 13.9 1.9 1.9 6.8 7.2
S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 333.0 333.0 79.8 49.6 49.3 14.8 14.8 61.7 99.2
Desempeño de las funciones 3,247.5 3,247.4 998.5 1,024.2 779.7 24.0 24.0 78.1 76.1
E001 Procuración de justicia agraria 421.6 421.6 177.7 177.7 165.6 39.3 39.3 93.2 93.2
E002 Atención de conflictos agrarios 628.6 628.6 39.0 166.7 96.1 15.3 15.3 246.5 57.7
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 221.0 221.1 96.2 94.3 86.8 39.3 39.3 90.2 92.0
E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios 89.2 89.2 38.0 37.4 31.9 35.8 35.8 84.0 85.3
E005 Fondo de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar 650.0 650.0 89.4 92.9 60.9 9.4 9.4 68.1 65.5
(FANAR)
E007 Capacidades productivas de núcleos agrarios 10.0 10.0 1.0 1.0 0.3 3.0 3.0 29.4 29.4
P001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario 558.7 558.6 258.7 230.9 194.4 34.8 34.8 75.1 84.2
P002 Digitalización del archivo general agrario 55.0 94.3 19.2 33.0 12.4 22.5 13.1 64.3 37.5
P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 230.0 190.7 91.6 32.7 3.4 1.5 1.8 3.7 10.3
F001 Fomento a la inversión pública y privada de la propiedad 53.9 52.9 24.0 23.0 17.2 31.9 32.5 71.6 74.6
rural
F002 Fomento al desarrollo agrario 300.4 301.6 151.0 122.5 99.8 33.2 33.1 66.1 81.5
G001 Reglamentación, verificación e inspección de las 29.2 29.0 12.6 12.0 11.0 37.5 37.8 86.9 91.0
actividades de la Ley agraria
gobierno
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 185.7 170.7 22.2 31.0 28.0 15.1 16.4 126.0 90.4
L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles 185.7 170.7 22.2 31.0 28.0 15.1 16.4 126.0 90.4
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 51,222.0 51,104.3 19,419.7 20,010.0 13,526.4 26.4 26.5 69.7 67.6
S044 ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal 597.0 597.0 22.3 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 210.0 210.0 21.0 36.0 36.0 17.1 17.1 171.4 100.0
(PROCODES)
S047 Programa de Agua Limpia 61.5 61.5 16.5 16.5 9.0 14.6 14.6 54.5 54.3
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 498.9 498.9 86.9 232.6 205.6 41.2 41.2 236.6 88.4
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 5,418.0 5,418.0 1,653.3 1,717.7 947.7 17.5 17.5 57.3 55.2
en Zonas Urbanas
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de 1,999.3 1,999.3 685.7 646.7 269.7 13.5 13.5 39.3 41.7
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales
S079 Programa de Rehabilitación, Modernizacióny 1,299.4 1,299.4 614.8 595.2 12.0 0.9 0.9 1.9 2.0
Equipamiento de Distritos de Riego
S110 Proárbol - Programa de pago por Servicios Ambientales 805.2 785.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
(PSA)
S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de 1,659.3 1,541.5 1,083.5 1,001.5 991.4 59.7 64.3 91.5 99.0
Ecosistemas Forestales (PROCOREF)
S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades 691.8 691.8 147.9 140.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de Riego
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 1,873.9 1,873.9 585.2 641.7 186.7 10.0 10.0 31.9 29.1
U Otros subsidios 3,536.8 2,985.0 956.2 680.8 396.7 11.2 13.3 41.5 58.3
U003 ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales 766.6 770.6 151.6 182.5 157.0 20.5 20.4 103.6 86.0
de Restauración Forestal
U005 ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal 603.2 603.2 23.2 69.3 52.7 8.7 8.7 227.5 76.0
Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal
U009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita 60.0 60.0 2.8 2.1 0.2 0.3 0.3 7.3 9.6
Marina
U010 Programa de Cultura del Agua 46.8 46.8 37.3 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U012 Prevención y gestión integral de residuos 361.4 360.4 55.6 36.1 3.9 1.1 1.1 7.0 10.8
U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de 55.2 55.2 27.8 54.4 11.2 20.3 20.3 40.3 20.6
los Consejos de Cuenca
U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas 67.2 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento 79.6 172.0 50.6 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sustentable de la Vida Silvestre
U021 Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos 33.4 77.6 8.0 8.0 6.9 20.5 8.8 85.3 85.3
Ecológicos Ambientales
U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio 553.2 605.3 168.4 177.2 160.7 29.1 26.6 95.5 90.7
Climáticos
U023 Programa Nacional de Remediación de Sitios 781.4 24.6 370.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Contaminados
U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales 20.0 20.0 3.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Protegidas y Zonas de Influencia
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en 9.2 9.2 1.3 0.8 0.2 1.9 1.9 13.5 21.9
Peligro de Extinción.
U026 Programa de Investigación Cientifica y Tecnológica 14.6 27.9 3.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ambiental.
U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo 35.0 35.0 2.8 4.0 4.0 11.4 11.4 142.9 100.0
E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala 1,888.6 1,899.8 1,244.2 1,320.0 1,213.5 64.3 63.9 97.5 91.9
12 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de 910.1 867.2 410.8 680.9 602.8 66.2 69.5 146.7 88.5
abastecimiento del Valle de México
E004 Programa directo de Agua Limpia 13.0 13.0 3.1 3.1 0.7 5.4 5.4 22.8 22.8
E005 ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo 123.7 119.0 67.7 47.3 33.2 26.8 27.9 49.0 70.1
Sustentable
E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico 404.9 476.5 105.7 119.6 37.5 9.3 7.9 35.5 31.4
E007 Servicio Meteorológico Nacional Estaciones 293.6 296.8 78.2 105.0 45.0 15.3 15.2 57.6 42.9
Hidrometeorológicas
E008 Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La 32.6 51.7 21.8 13.9 9.7 29.8 18.8 44.5 69.9
Cangrejera, Veracruz y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
E009 Investigación científica y tecnológica 497.4 479.8 162.2 155.2 136.9 27.5 28.5 84.4 88.2
E013 ProÁrbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales 619.3 683.4 220.7 294.0 231.2 37.3 33.8 104.7 78.6
P001 Conducción de las políticas hídricas 92.1 100.1 31.2 54.8 12.7 13.8 12.7 40.7 23.2
P002 Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de 495.7 411.5 195.3 144.8 122.1 24.6 29.7 62.5 84.3
Polígonos Forestales
P005 Programa Especial de Cambio Climático 11.3 3.0 0.4 0.4 0.1 0.7 2.7 19.6 19.6
P006 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades 1,350.0 1,035.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Federativas.
G Regulación y supervisión 8,722.5 9,175.3 3,677.3 4,130.4 3,125.5 35.8 34.1 85.0 75.7
G001 Administración Sustentable del Agua 177.0 162.6 62.1 64.8 20.4 11.5 12.5 32.8 31.4
G003 Regulación Ambiental 802.3 1,328.8 315.8 866.4 828.6 103.3 62.4 262.4 95.6
G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio 368.2 342.3 144.9 123.3 61.8 16.8 18.1 42.7 50.1
Ambiente y Recursos Naturales
G010 Programa de gestión hídrica 5,907.2 5,858.3 2,535.2 2,539.4 1,826.2 30.9 31.2 72.0 71.9
G012 Cuenca Lerma-Chápala 30.0 30.7 9.0 12.6 3.3 10.9 10.7 36.4 26.0
G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales 220.9 220.9 45.1 61.1 42.4 19.2 19.2 94.1 69.3
Protegidas
G017 ProÁrbol.- Programa de Gestión y Planeación Forestal y 1,060.5 1,030.4 522.2 416.3 333.1 31.4 32.3 63.8 80.0
Conservación de Polígonos Forestales
G021 Registro Público de Derechos del Agua. 0.9 0.7 0.4 0.4 0.2 17.4 22.0 36.5 37.7
G022 Delimitación de causes y zonas federales. 73.0 73.0 18.2 16.8 0.2 0.3 0.3 1.1 1.2
G023 Servicios a usuarios y mercado del agua. 14.3 9.2 3.3 5.1 2.5 17.6 27.6 75.7 49.4
G024 Inspección, medición y calificación de infracciones. 33.4 83.9 15.1 17.9 5.0 14.9 5.9 32.9 27.8
G025 Recaudación y fiscalización. 34.7 34.7 6.0 6.2 1.9 5.4 5.4 31.5 30.6
R Específicos 190.6 185.0 111.8 171.8 166.0 87.1 89.7 148.5 96.6
R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales 190.6 185.0 111.8 171.8 166.0 87.1 89.7 148.5 96.6
K Proyectos de inversión 14,202.3 14,292.4 6,204.9 5,938.5 3,891.4 27.4 27.2 62.7 65.5
K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, 2,471.8 2,360.8 1,011.0 1,044.9 804.8 32.6 34.1 79.6 77.0
alcantarillado y saneamiento
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 38.5 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
K111 Conservación y Operación de Presas y Estructuras de 154.2 154.2 41.8 45.8 4.2 2.8 2.8 10.2 9.3
Cabeza
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de 2,817.1 2,778.4 961.0 719.0 354.2 12.6 12.7 36.9 49.3
Población y Áreas Productivas
K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento 2,897.5 2,947.5 2,812.5 2,276.4 2,063.1 71.2 70.0 73.4 90.6
Atotonilco
K132 Infraestructura de temporal. 512.4 592.1 156.8 153.5 21.0 4.1 3.5 13.4 13.6
K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal. 341.0 310.2 107.4 93.7 0.7 0.2 0.2 0.6 0.7
K134 Programas Hídricos Integrales. 490.1 537.6 80.0 215.1 103.3 21.1 19.2 129.1 48.0
K135 Infraestructura de riego. 3,651.0 3,575.8 662.0 1,027.0 431.4 11.8 12.1 65.2 42.0
K137 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de 596.2 591.4 315.6 290.0 98.0 16.4 16.6 31.0 33.8
Texcoco
K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de 55.2 253.5 0.7 21.8 0.5 0.9 0.2 68.6 2.3
Protección Abiental
gobierno
N Desastres naturales 265.0 323.5 40.2 97.2 19.0 7.2 5.9 47.3 19.6
N001 Programa para atender desastres naturales 265.0 323.5 40.2 97.2 19.0 7.2 5.9 47.3 19.6
17 Procuraduría General de la República 11,997.8 11,992.6 4,699.2 4,955.3 4,419.0 36.8 36.8 94.0 89.2
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 6,780.9 6,841.9 2,834.9 2,946.9 2,685.4 39.6 39.3 94.7 91.1
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la 1,645.2 1,501.7 680.7 689.5 576.2 35.0 38.4 84.6 83.6
Delincuencia Organizada
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter 275.3 276.5 118.3 119.5 107.5 39.0 38.9 90.9 90.0
especial
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito 460.2 452.9 174.7 182.7 158.8 34.5 35.1 90.9 86.9
nacional e internacional
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y 206.9 184.0 93.2 80.1 72.2 34.9 39.2 77.4 90.1
atención a víctimas del delito
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias 2.3 3.4 1.1 1.1 0.9 36.6 24.9 80.0 80.0
penales
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 106.6 104.9 44.5 43.8 41.3 38.7 39.4 92.7 94.2
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 164.0 163.4 73.9 73.2 64.5 39.3 39.5 87.3 88.1
investigación y persecución del delito del orden federal
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 1,156.8 1,168.4 417.5 407.0 336.3 29.1 28.8 80.6 82.6
Institucional
K Proyectos de inversión 0.0 83.4 0.0 83.4 83.2 n.a. 99.8 n.a. 99.8
13 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de 0.0 68.3 0.0 68.3 68.2 n.a. 99.8 n.a. 99.8
procuración de justicia
gobierno
18 Energía 3,093.2 3,811.2 2,143.3 2,871.2 2,802.9 90.6 73.5 130.8 97.6
E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital 186.4 186.4 59.4 59.4 59.4 31.9 31.9 100.0 100.0
E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital 154.2 154.2 87.0 97.0 97.0 62.9 62.9 111.5 100.0
E006 Investigación en materia petrolera 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
E009 Gestión e implementación en aprovechamiento 27.7 27.7 11.6 11.6 8.2 29.5 29.5 70.5 70.5
sustentable de la energía
E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear 229.1 229.1 74.9 74.9 74.9 32.7 32.7 100.0 100.0
P001 Conducción de la política energética 1,637.5 1,805.1 1,517.9 1,688.0 1,674.5 102.3 92.8 110.3 99.2
P002 Coordinación de la implementación de la política 66.3 65.7 25.1 24.6 19.7 29.7 30.0 78.6 80.2
energética y de las entidades del sector electricidad
P003 Coordinación de la implementación de la política 95.4 642.9 39.2 586.1 579.4 -o- 90.1 -o- 98.9
energética y de las entidades del sector hidrocarburos
P007 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y 6.8 6.6 2.5 2.5 2.2 32.8 33.5 88.3 88.3
verificación de las reservas de hidrocarburos
P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en 11.0 11.0 4.4 4.4 3.8 34.8 34.8 86.5 86.5
aprovechamiento sustentable de la energía
F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable 10.3 10.3 4.8 4.8 3.3 31.9 31.9 68.6 68.6
de la energía
G001 Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones 31.9 34.3 12.3 13.0 8.4 26.4 24.6 68.4 64.7
para almacenamiento y distribución de gas LP,
aprobación de unidades de verificación y elaboración y
actualización de normas oficiales mexicanas en esta
materia
G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y 128.6 128.6 54.9 54.9 46.5 36.1 36.1 84.6 84.6
la administración de estos, en materia de electricidad,
gas natural y gas licuado de petróleo
G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, 87.8 86.8 36.8 36.3 26.8 30.6 30.9 73.0 74.0
radiológica y física de las instalaciones nucleares y
radiológicas
G004 Regulación de la exploración y extracción de 34.9 34.5 13.1 13.1 11.6 33.3 33.7 88.7 88.7
hidrocarburos y su recuperación
G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción 13.7 14.5 5.1 5.1 4.6 33.3 31.5 89.5 89.5
de hidrocarburos y su recuperación
G007 Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía 11.7 11.7 4.6 4.6 3.8 32.5 32.5 81.8 81.8
R Específicos 2.3 0.9 2.3 0.9 0.8 35.0 95.1 35.0 95.1
R001 Cuotas a Organismos Internacionales de Energía 2.3 0.9 2.3 0.9 0.8 35.0 95.1 35.0 95.1
gobierno
20 Desarrollo Social 80,267.4 80,265.7 30,187.0 30,808.2 27,770.2 34.6 34.6 92.0 90.1
S048 Programa hábitat 3,611.4 3,611.4 1,187.4 1,187.4 913.3 25.3 25.3 76.9 76.9
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, 1,180.0 1,180.0 1,050.0 1,050.0 1,050.0 89.0 89.0 100.0 100.0
S.A. de C.V.
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de 1,996.0 1,996.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 55.1 55.1 100.0 100.0
C.V. (DICONSA)
S054 Programa de Opciones Productivas 483.2 483.2 132.6 134.6 72.0 14.9 14.9 54.3 53.5
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 86.9 86.9 27.9 27.9 23.4 27.0 27.0 83.9 83.9
S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 1,662.5 1,662.5 531.7 567.7 333.8 20.1 20.1 62.8 58.8
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 557.8 557.8 211.0 198.0 132.9 23.8 23.8 63.0 67.1
S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 290.7 290.7 127.7 124.8 40.2 13.8 13.8 31.5 32.2
S070 Programa de Coinversión Social 347.8 347.8 256.1 256.1 135.3 38.9 38.9 52.8 52.8
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 790.4 790.4 401.2 433.0 390.1 49.4 49.4 97.2 90.1
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 35,355.1 35,355.1 10,786.6 11,120.7 10,996.9 31.1 31.1 101.9 98.9
S117 Programa de Vivienda Rural 677.3 677.3 212.8 266.8 210.7 31.1 31.1 99.0 79.0
S118 Programa de Apoyo Alimentario 4,099.8 4,099.8 1,860.5 1,962.8 1,934.2 47.2 47.2 104.0 98.5
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 203.0 203.0 114.1 114.1 113.1 55.7 55.7 99.2 99.2
Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar
Programas de Prevención de la Violencia Contra las
Mujeres
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 2,891.1 2,891.1 835.2 855.1 790.5 27.3 27.3 94.6 92.4
trabajadoras
S175 Rescate de espacios públicos 1,308.1 1,308.1 339.1 343.6 159.1 12.2 12.2 46.9 46.3
S176 Programa 70 y más 13,287.2 13,287.2 6,328.7 6,606.9 6,378.0 48.0 48.0 100.8 96.5
14 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
S213 Programa de Apoyo a los Vecindados en Condiciones de 230.5 230.5 99.2 99.2 76.3 33.1 33.1 76.9 76.9
Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos
Humanos Irregulares ( PASPRAH )
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 6,194.3 6,194.3 2,657.6 2,404.6 1,442.5 23.3 23.3 54.3 60.0
S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos 198.3 198.3 24.9 24.9 0.7 0.3 0.3 2.7 2.7
Humanos
U003 Programa de Modernización de los Registros Públicos de 414.4 414.4 213.8 150.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
la Propiedad y Catastros
U006 Programa de impulso al desarrollo regional 7.3 7.3 0.8 0.8 0.1 0.8 0.8 7.2 7.2
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 221.2 221.2 85.6 85.6 84.3 38.1 38.1 98.5 98.5
B Provisión de bienes públicos 1,521.5 1,574.5 550.0 603.0 603.0 39.6 38.3 109.6 100.0
B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de 1,521.5 1,574.5 550.0 603.0 603.0 39.6 38.3 109.6 100.0
Liconsa, S.A. de C.V.
P001 Definición y conducción de la política de desarrollo 124.1 121.2 48.7 48.1 39.8 32.1 32.8 81.7 82.7
urbano y ordenación del territorio
P002 Definición y conducción de la política del desarrollo 1,046.1 893.2 429.5 371.1 299.8 28.7 33.6 69.8 80.8
social, el ordenamiento territorial y la vivienda
P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de 131.0 131.0 47.6 47.9 23.5 17.9 17.9 49.3 49.1
los programas sociales
F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la 47.6 49.0 19.9 21.3 18.0 37.9 36.8 90.6 84.8
sociedad civil
R Específicos 51.8 66.6 10.7 22.8 15.6 30.2 23.5 145.5 68.7
R009 Evaluación y estudios de los programas sociales 28.4 34.2 7.3 9.5 4.8 16.9 14.1 65.6 50.4
R010 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano 23.4 32.5 3.4 13.2 10.8 46.2 33.3 316.9 82.0
K025 Proyectos de inmuebles ( oficinas administrativas ) 9.5 9.5 4.0 4.0 2.8 29.6 29.6 70.9 70.9
gobierno
21 Turismo 4,818.3 5,210.8 3,076.6 3,469.0 1,524.0 31.6 29.2 49.5 43.9
E005 Servicios de orientación y asistencia turística 230.7 226.3 77.3 74.7 57.1 24.7 25.2 73.8 76.4
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del 120.9 120.9 53.0 53.0 42.9 35.5 35.5 81.1 81.1
FONATUR
P001 Establecer y conducir la política de turismo 267.2 264.0 99.8 101.3 72.3 27.1 27.4 72.4 71.4
P002 Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores 16.7 20.9 5.8 5.6 3.5 21.1 16.9 61.3 62.8
de servicios turísticos
F Promoción y fomento 878.4 1,253.2 613.2 1,015.2 599.9 68.3 47.9 97.8 59.1
F001 Promoción de México como Destino Turístico 667.9 1,060.4 511.2 903.6 509.0 76.2 48.0 99.6 56.3
F002 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el 164.8 147.8 78.8 88.8 79.7 48.3 53.9 101.1 89.7
fomento y promoción de la inversión en el sector
turístico
F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos 16.6 16.6 7.5 7.5 6.1 36.9 37.0 81.5 81.7
turísticos en las Entidades Federativas
F004 Generación de acciones para el desarrollo de productos 29.1 28.5 15.8 15.3 5.1 17.6 18.0 32.5 33.5
G001 Reglamentación, verificación, facilitación, normalización 14.2 14.1 4.5 4.3 3.6 25.2 25.5 79.9 82.7
e inspección de las actividades del sector turismo
K Proyectos de inversión 1,343.6 1,343.6 413.5 397.9 521.6 38.8 38.8 126.2 131.1
K021 Proyectos de infraestructura de turismo 626.6 685.9 174.6 178.3 103.6 16.5 15.1 59.3 58.1
K026 Otros proyectos 557.0 501.1 161.9 145.8 345.6 62.0 69.0 213.5 237.1
gobierno
Programas gasto federalizado 1,834.0 1,834.0 1,760.2 1,760.2 186.8 10.2 10.2 10.6 10.6
I Gasto federalizado 1,834.0 1,834.0 1,760.2 1,760.2 186.8 10.2 10.2 10.6 10.6
I002 Promoción y desarrollo de programas y proyectos 1,680.7 1,680.7 1,680.7 1,680.7 186.8 11.1 11.1 11.1 11.1
turísticos de las Entidades Federativas
I003 Ecoturismo y Turismo Rural 153.3 153.3 79.5 79.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Función Pública 1,346.1 1,642.4 497.6 579.3 478.9 35.6 29.2 96.2 82.7
Desempeño de las funciones 35.0 35.0 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
O Apoyo a la función pública 1,178.1 1,474.4 434.3 515.9 449.0 38.1 30.5 103.4 87.0
15 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
gobierno
O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo 304.0 489.5 106.1 170.1 133.3 43.9 27.2 125.7 78.4
de la fiscalización a la gestión pública
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno 60.2 62.9 24.4 26.4 23.0 38.2 36.6 94.2 87.3
O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, 363.3 422.6 140.5 121.2 100.2 27.6 23.7 71.3 82.7
trámites y servicios de la Administración Pública Federal
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 210.5 205.2 77.3 71.6 62.8 29.8 30.6 81.2 87.7
O007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los 113.0 163.9 41.3 79.9 94.7 83.8 57.8 229.6 118.5
inmuebles federales, así como la valuación de bienes
nacionales
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la 84.3 86.5 27.6 29.3 20.7 24.6 24.0 75.1 70.7
rendición de cuentas
31 Tribunales Agrarios 871.9 871.9 358.8 358.8 271.1 31.1 31.1 75.5 75.5
E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y 561.4 556.0 234.9 240.2 185.1 33.0 33.3 78.8 77.1
controversias por la posesión y usufructo de la tierra
E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los 235.4 226.5 91.2 84.6 58.8 25.0 26.0 64.5 69.5
recursos de revisión
gobierno
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,849.6 1,849.6 799.2 799.2 799.2 43.2 43.2 100.0 100.0
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 1,578.8 1,578.8 651.2 651.2 651.2 41.2 41.2 100.0 100.0
36 Seguridad Pública 35,519.1 35,519.1 8,368.5 10,370.5 10,093.3 28.4 28.4 120.6 97.3
E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito 1,970.5 2,206.4 730.5 518.8 508.3 25.8 23.0 69.6 98.0
E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la 138.7 142.4 49.8 37.3 37.2 26.8 26.1 74.8 99.6
prevención del delito y el respeto a los derechos
humanos
E003 Implementación de operativos para la prevención y 16,167.3 16,392.7 5,589.2 6,710.4 6,550.5 40.5 40.0 117.2 97.6
disuasión del delito
E004 Administración del sistema federal penitenciario 4,331.8 4,827.5 909.6 1,108.3 1,081.2 25.0 22.4 118.9 97.6
E005 Administración del proceso de impartición de justicia a 48.8 53.1 19.3 10.6 10.5 21.5 19.8 54.5 99.1
menores infractores
E007 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la 26.5 26.5 6.2 0.1 0.1 0.3 0.3 1.2 100.0
prevención del delito en el marco de la Equidad y Género
(Cumplimiento a la LGAMVLV)
R Específicos 2,435.4 1,604.2 422.2 483.9 478.1 19.6 29.8 113.2 98.8
R003 Plataforma México 1,496.6 848.9 271.7 366.0 365.3 24.4 43.0 134.5 99.8
R005 Apoyo para el cumplimiento de compromisos del Comité 6.2 6.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas
R006 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal 932.5 749.1 150.0 117.9 112.8 12.1 15.1 75.2 95.6
en custodia de los Gobiernos Estatales
R008 Pagos por compromisos devengados del SESNSP 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a. n.a.
K Proyectos de inversión 7,281.3 6,986.0 0.0 961.4 892.5 12.3 12.8 n.a. 92.8
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de 7,281.3 6,986.0 0.0 961.4 892.5 12.3 12.8 n.a. 92.8
seguridad pública
gobierno
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 101.4 106.6 38.2 39.8 38.6 38.0 36.2 100.9 97.0
P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la 71.2 75.3 27.4 28.2 27.0 37.8 35.8 98.4 95.7
Republica y al Gobierno Federal.
gobierno
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 17,619.0 17,652.3 8,397.6 8,431.5 8,287.2 47.0 46.9 98.7 98.3
S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la 4,805.8 4,805.8 2,324.5 2,324.5 2,324.5 48.4 48.4 100.0 100.0
calidad
16 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
S191 Sistema Nacional de Investigadores 2,626.8 2,626.8 1,094.5 1,094.5 1,094.5 41.7 41.7 100.0 100.0
S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 100.0 100.0 100.0 100.0
científicas, tecnológicas y de innovación
S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las 300.0 300.0 138.0 138.0 138.0 46.0 46.0 100.0 100.0
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.
S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la 505.6 505.6 303.1 303.1 303.1 59.9 59.9 100.0 100.0
Infraestructura Científica y Tecnológica
U Otros subsidios 2,760.5 2,760.5 972.7 967.1 911.4 33.0 33.0 93.7 94.2
U001 Apoyos para estudios e investigaciones 106.2 121.2 42.4 47.4 46.7 44.0 38.5 110.1 98.5
U002 Apoyo a la consolidación Institucional. 204.0 204.0 91.5 91.5 91.5 44.9 44.9 100.0 100.0
U003 Innovación tecnológica para negocios de alto valor 2,450.2 2,435.2 838.8 828.2 773.2 31.6 31.8 92.2 93.4
agregado, tecnologías precursoras y competitividad de
las empresas
E001 Realización de investigación científica y elaboración de 2,869.9 2,882.4 1,123.1 1,146.1 1,146.0 39.9 39.8 102.0 100.0
publicaciones
E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de 666.9 666.7 266.9 272.0 271.2 40.7 40.7 101.6 99.7
publicaciones
P001 Planeación, formulación, diseño, implementación y 440.0 440.0 169.2 169.2 131.9 30.0 30.0 78.0 78.0
evaluación de políticas públicas
F Promoción y fomento 1,527.6 1,527.6 1,234.0 1,234.0 1,194.0 78.2 78.2 96.8 96.8
F001 Fomento regional para el desarrollo científico , 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 100.0 100.0 100.0 100.0
tecnológico y de innovación.
F002 Apoyos institucionales para actividades científicas, 1,327.6 1,327.6 1,034.0 1,034.0 994.0 74.9 74.9 96.1 96.1
tecnológicas y de innovación.
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y 34.0 46.8 21.9 31.3 31.3 92.1 66.9 142.6 100.0
tecnología
gobierno
Ramos Generales 869,972.2 881,659.0 395,903.0 408,582.0 400,653.0 46.1 45.4 101.2 98.1
19 Aportaciones a Seguridad Social 325,045.7 324,967.7 162,932.4 164,352.5 161,488.7 49.7 49.7 99.1 98.3
S038 Programa IMSS-Oportunidades 8,000.0 8,000.0 2,790.1 2,790.1 2,790.1 34.9 34.9 100.0 100.0
U Otros subsidios 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U001 Seguridad Social Cañeros 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R Específicos 18,382.3 16,804.3 8,808.8 8,728.8 8,395.5 45.7 50.0 95.3 96.2
R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio 85.0 85.0 30.0 30.0 20.0 23.5 23.5 66.6 66.6
R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único 400.0 400.0 88.0 88.0 64.7 16.2 16.2 73.6 73.6
R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE 2,580.0 1,002.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE 13,297.3 13,297.3 8,310.8 8,310.8 8,310.8 62.5 62.5 100.0 100.0
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE 2,020.0 2,020.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obligaciones de Gobierno federal 298,313.4 299,813.4 151,333.6 152,833.6 150,303.2 50.4 50.1 99.3 98.3
J Pensiones y jubilaciones 231,753.5 233,253.5 123,786.6 125,286.6 122,851.9 53.0 52.7 99.2 98.1
J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones 56,852.3 56,852.3 51,702.1 51,702.1 51,702.1 90.9 90.9 100.0 100.0
del ISSSTE
J007 Pensiones de Trato Especial 38.2 38.2 17.0 17.0 9.7 25.4 25.4 57.1 57.1
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago 112,086.0 112,086.0 50,997.6 50,997.6 50,997.6 45.5 45.5 100.0 100.0
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia 11,127.2 11,127.2 3,883.5 3,883.5 3,623.0 32.6 32.6 93.3 93.3
J011 Aportaciones estatutarias al seguro de retiro, cesantía en 4,601.3 4,601.3 1,160.0 1,160.0 990.4 21.5 21.5 85.4 85.4
edad avanzada y vejez
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 21,907.5 21,907.5 6,920.0 6,920.0 6,305.0 28.8 28.8 91.1 91.1
Avanzada y Vejez
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 n.a. 100.0
Revolución Mexicana
J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS 2,910.0 2,910.0 1,437.3 1,437.3 1,437.3 49.4 49.4 100.0 100.0
J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE 3,285.0 3,285.0 1,300.0 1,300.0 321.8 9.8 9.8 24.8 24.8
J024 Ahorro Solidario 1,796.9 1,796.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los 17,148.2 17,148.2 6,369.1 6,369.1 5,965.0 34.8 34.8 93.7 93.7
extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro
J026 Previsión para el Pago de las Pensiones de los Jubilados 0.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
de Ferrocarriles Nacionales de México
T Aportaciones a la seguridad social 66,559.8 66,559.8 27,547.0 27,547.0 27,451.2 41.2 41.2 99.7 99.7
T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad 49,150.0 49,150.0 20,479.3 20,479.3 20,479.3 41.7 41.7 100.0 100.0
T002 Seguro de Invalidez y Vida 1,592.0 1,592.0 663.0 663.0 663.0 41.6 41.6 100.0 100.0
T003 Seguro de Salud para la Familia 910.0 910.0 379.0 379.0 379.0 41.6 41.6 100.0 100.0
T005 11% de Haberes y Haberes de Retiro 3,213.6 3,213.6 1,285.3 1,285.3 1,189.5 37.0 37.0 92.5 92.5
T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE 11,694.2 11,694.2 4,740.5 4,740.5 4,740.5 40.5 40.5 100.0 100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas 49,324.9 57,157.7 21,763.1 31,425.2 29,788.1 60.4 52.1 136.9 94.8
U001 Zona Metropolitana del Valle de México (Estado de 1,674.3 1,557.1 550.0 773.8 773.8 46.2 49.7 140.7 100.0
México)
U002 Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal) 1,674.3 1,557.1 550.0 812.2 812.2 48.5 52.2 147.7 100.0
U003 Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 880.2 880.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
17 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
U004 Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 770.1 770.1 250.0 250.0 236.2 30.7 30.7 94.5 94.5
U005 Zona Metropolitana de la Ciudad de León 344.6 344.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U006 Zona Metropolitana de Puebla 322.3 322.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U007 Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 172.0 172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U008 Zona Metropolitana de la Laguna (Coahuila) 200.7 200.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U009 Zona Metropolitana de la Laguna (Durango) 200.7 200.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U010 Zona Metropolitana de la Ciudad de Acapulco 67.9 67.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U011 Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes 97.5 97.5 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U012 Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún 97.5 97.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U013 Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida 73.9 73.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U014 Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 67.1 67.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U015 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 87.6 87.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U016 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 50.1 50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U017 Zona Metropolitana de Veracruz 50.2 50.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U018 Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa 45.3 45.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca 3,735.0 3,735.0 350.0 350.0 292.7 7.8 7.8 83.6 83.6
U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes 2,485.0 2,485.0 165.0 165.0 51.9 2.1 2.1 31.5 31.5
U022 Programas Regionales 300.0 522.6 200.0 522.6 522.6 174.2 100.0 261.3 100.0
U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300.0 300.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U024 Fondo de Modernización de los Municipios 300.0 300.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U025 Factor de equidad para los órganos técnicos de 0.0 66.0 0.0 30.0 29.1 n.a. 44.0 n.a. 96.9
fiscalización locales y de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal
U026 Capacitación para los órganos técnicos de fiscalización 0.0 24.8 0.0 11.3 11.0 n.a. 44.5 n.a. 97.9
locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
U027 Distribución con base en los resultados de operación 0.0 74.3 0.0 33.7 32.7 n.a. 44.0 n.a. 96.8
U030 Fiscalización directa de la Auditoria Superior a los 0.0 125.0 0.0 12.5 0.0 n.a. 0.0 n.a. 0.0
recursos federales transferidos a las entidades
federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 100.0 100.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado 330.0 0.0 137.5 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a.
U038 Zona Metropolitana de Juárez 40.1 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U039 Zona Metropolitana de Saltillo 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U040 Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 37.3 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U041 Zona Metropolitana de Pachuca 62.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U042 Zona Metropolitana de Tula 50.2 50.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U043 Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 41.3 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U044 Zona Metropolitana de Tepic 29.8 29.8 0.0 4.3 4.3 14.6 14.6 n.a. 100.0
U045 Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G.S. 47.3 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U047 Zona Metropolitana de Reynosa-Rio Bravo 37.3 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U048 Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco 27.9 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U049 Zona Metropolitana de Xalapa 16.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U050 Zona Metropolitana de Toluca 133.6 133.6 0.0 65.8 65.8 49.3 49.3 n.a. 100.0
U052 Zona Metropolitana de Chihuahua 40.1 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U053 Zona Metropolitana de Mexicali 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U058 Zona Metropolitana de Cuernavaca 35.4 35.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U059 Zona Metropolitana de Morelia 27.9 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U060 Zona Metropolitana de Matamoros 29.3 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U061 Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 37.3 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U062 Zona Metropolitana de Monclova Frontera 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U063 Zona Metropolitana de Tehuacán 23.3 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U064 Zona Metropolitana de Zacatecas Guadalupe 23.3 23.3 0.0 4.2 4.2 18.0 18.0 n.a. 100.0
U065 Zona Metropolitana de La Piedad Pénjamo 9.3 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U067 Zona Metropolitana de Ocotlán 23.1 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U068 Zona Metropolitana de Río Verde Cd. Fernandez 18.6 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U069 Zona Metropolitana de Piedras Negras 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U070 Zona Metropolitana de Tecomán 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U071 Zona Metropolitana de Moroleón Uriangato 18.6 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U072 Zona Metropolitana de Tulancingo 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U073 Zona Metropolitana de Tapachula 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U074 Zona Metropolitana de Guaymas 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 445.0 445.0 178.0 178.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
las Personas con discapacidad
U076 Apoyo a la Seguridad Pública en Ciudad Juárez Chihuahua 220.0 220.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U077 Proyecto de Cámaras de Seguridad Pública en el Distrito 330.0 330.0 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Federal
U078 Infraestructura en Demaracaciones Territoriales del 100.0 100.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Distrito Federal
U079 Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para 2,200.0 2,200.0 880.0 880.0 880.0 40.0 40.0 100.0 100.0
Municipios
U080 Zona Metropolitana del Valle de México (Estado de 0.0 234.3 0.0 144.6 144.6 n.a. 61.7 n.a. 100.0
Hidalgo)
Desempeño de las funciones 15,833.9 12,949.4 3,512.6 1,586.4 746.3 4.7 5.8 21.2 47.0
R Específicos 15,833.9 12,949.4 3,512.6 1,586.4 746.3 4.7 5.8 21.2 47.0
R001 Situaciones laborales supervenientes 6,973.9 6,210.4 1,286.2 539.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R003 Seguridad y Logística 850.0 510.1 354.2 79.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) 0.0 624.4 0.0 624.4 624.4 n.a. 100.0 n.a. 100.0
R005 Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de 613.8 527.7 100.0 93.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Evaluación del Desempeño
R007 Comisiones y pago a CECOBAN 452.0 260.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
R010 Derecho para Fondo de Investigación en Materia de 4,191.9 2,959.8 1,048.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Energía
R011 Derecho para la fiscalización petrolera 26.4 20.1 6.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 n.a. 0.0 n.a. 0.0
R038 Programa de Separación Voluntaria y de Conclusión de la 0.0 33.4 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a. n.a.
Prestación en Forma Definitiva
R067 Medidas Supervenientes 0.0 30.0 0.0 30.0 30.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
R068 Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de la APF 0.0 91.9 0.0 91.9 91.9 n.a. 100.0 n.a. 100.0
R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos 2,425.9 1,347.9 606.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
R104 Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma 0.0 16.4 0.0 15.9 0.0 n.a. 0.0 n.a. 0.0
Definitiva de los Servidores Públicos
R106 Programa análogo de conclusión 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a. n.a.
R116 Provisión para la Armonización Contable 50.0 50.0 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R117 Monumento Estela de Luz Bicentenario 250.0 250.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Compromisos de Gobierno federal 14,800.0 14,654.0 14,570.0 14,500.0 14,500.0 98.0 98.9 99.5 100.0
N Desastres naturales 14,800.0 14,654.0 14,570.0 14,500.0 14,500.0 98.0 98.9 99.5 100.0
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales 300.0 154.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
(FOPREDEN)
N003 Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Obligaciones de Gobierno federal 0.0 10,680.7 0.0 10,680.7 10,680.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Y Aportaciones a fondos de estabilización (art 19, FIV LFPyRH) 0.0 10,680.7 0.0 10,680.7 10,680.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos 0.0 1,078.0 0.0 1,078.0 1,078.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Petroleros
Y004 Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo 0.0 9,602.7 0.0 9,602.7 9,602.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Crudo (FEIEF)
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 44,433.7 44,432.1 13,600.5 13,600.1 10,175.5 22.9 22.9 74.8 74.8
Normal, Tecnológica y de Adultos
Subsidios: Sectores social y privado o entidades federativas y municipios 190.7 190.7 114.4 114.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo 168.7 168.7 101.2 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U002 Programa de becas en educación primaria y secundaria 21.9 21.9 13.2 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
para hijos de trabajadores del Sector Educación en el D.F.
E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F. 27,482.2 27,450.8 11,078.0 11,056.7 9,871.1 35.9 36.0 89.1 89.3
E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F. 738.0 757.1 379.2 395.6 290.9 39.4 38.4 76.7 73.5
gobierno
Programas gasto federalizado 14,376.4 14,376.4 1,797.0 1,797.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I Gasto federalizado 14,376.4 14,376.4 1,797.0 1,797.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de 14,186.1 14,186.1 1,773.3 1,773.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportaciones para la Educación Básica y Normal
I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de 190.3 190.3 23.8 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 451,167.9 455,101.6 197,607.0 199,204.3 199,200.7 44.2 43.8 100.8 100.0
Programas gasto federalizado 451,167.9 455,101.6 197,607.0 199,204.3 199,200.7 44.2 43.8 100.8 100.0
I Gasto federalizado 451,167.9 455,101.6 197,607.0 199,204.3 199,200.7 44.2 43.8 100.8 100.0
I101 FAEB Aguascalientes 3,154.7 3,154.7 1,329.3 1,329.3 1,329.3 42.1 42.1 100.0 100.0
I102 FAEB Baja California 7,533.4 7,533.4 3,771.3 3,771.3 3,771.3 50.1 50.1 100.0 100.0
I103 FAEB Baja California Sur 2,276.6 2,276.6 1,113.5 1,113.5 1,113.5 48.9 48.9 100.0 100.0
I104 FAEB Campeche 3,006.7 3,006.7 1,266.4 1,266.4 1,266.4 42.1 42.1 100.0 100.0
I105 FAEB Coahuila 7,126.4 7,126.4 3,349.2 3,349.2 3,349.2 47.0 47.0 100.0 100.0
I106 FAEB Colima 2,167.7 2,167.7 985.3 985.3 985.3 45.5 45.5 100.0 100.0
I107 FAEB Chiapas 12,993.7 12,993.8 5,481.3 5,481.3 5,481.3 42.2 42.2 100.0 100.0
I108 FAEB Chihuahua 7,749.1 7,748.9 3,268.1 3,268.1 3,268.1 42.2 42.2 100.0 100.0
I110 FAEB Durango 5,476.3 5,476.3 2,587.4 2,587.4 2,587.4 47.2 47.2 100.0 100.0
I111 FAEB Guanajuato 11,012.7 11,012.7 4,650.6 4,650.6 4,650.6 42.2 42.2 100.0 100.0
I112 FAEB Guerrero 11,863.1 11,863.0 5,479.4 5,479.4 5,479.4 46.2 46.2 100.0 100.0
I113 FAEB Hidalgo 7,795.6 7,796.0 3,436.9 3,437.0 3,437.0 44.1 44.1 100.0 100.0
I114 FAEB Jalisco 13,664.6 13,664.7 5,764.9 5,764.9 5,764.9 42.2 42.2 100.0 100.0
I115 FAEB Estado de México 26,046.0 26,046.3 10,997.6 10,997.7 10,997.7 42.2 42.2 100.0 100.0
I116 FAEB Michoacán 11,403.6 11,403.8 5,191.3 5,191.3 5,191.3 45.5 45.5 100.0 100.0
I117 FAEB Morelos 4,507.0 4,508.5 2,019.3 2,019.6 2,019.6 44.8 44.8 100.0 100.0
I118 FAEB Nayarit 3,628.4 3,628.6 1,529.9 1,529.9 1,529.9 42.2 42.2 100.0 100.0
I119 FAEB Nuevo León 8,852.0 8,852.0 3,731.2 3,731.2 3,731.2 42.2 42.2 100.0 100.0
I120 FAEB Oaxaca 12,925.4 12,925.4 7,675.6 7,675.5 7,675.5 59.4 59.4 100.0 100.0
I121 FAEB Puebla 12,154.9 12,154.8 5,255.2 5,255.2 5,255.2 43.2 43.2 100.0 100.0
I122 FAEB Querétaro 3,975.7 3,975.7 1,676.4 1,676.4 1,676.4 42.2 42.2 100.0 100.0
I123 FAEB Quintana Roo 3,301.7 3,301.5 1,390.7 1,390.7 1,390.7 42.1 42.1 100.0 100.0
I124 FAEB San Luis Potosí 7,501.1 7,501.1 3,163.5 3,163.5 3,163.5 42.2 42.2 100.0 100.0
I125 FAEB Sinaloa 6,659.0 6,659.0 2,806.5 2,806.5 2,806.5 42.1 42.1 100.0 100.0
I126 FAEB Sonora 6,303.6 6,303.6 3,209.0 3,209.0 3,209.0 50.9 50.9 100.0 100.0
I127 FAEB Tabasco 5,709.5 5,709.5 2,407.3 2,407.3 2,407.3 42.2 42.2 100.0 100.0
I128 FAEB Tamaulipas 8,464.3 8,464.3 3,691.2 3,691.2 3,691.2 43.6 43.6 100.0 100.0
I129 FAEB Tlaxcala 3,215.9 3,215.9 1,356.0 1,356.0 1,356.0 42.2 42.2 100.0 100.0
I130 FAEB Veracruz 18,279.3 18,280.3 7,706.5 7,707.0 7,707.0 42.2 42.2 100.0 100.0
I131 FAEB Yucatán 4,683.3 4,683.3 1,974.7 1,974.7 1,974.7 42.2 42.2 100.0 100.0
I132 FAEB Zacatecas 5,140.2 5,140.2 2,169.2 2,169.2 2,169.2 42.2 42.2 100.0 100.0
19 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
I201 FASSA Aguascalientes 918.7 1,011.4 365.0 395.7 395.6 43.1 39.1 108.4 100.0
I202 FASSA Baja California 1,210.6 1,329.5 468.5 512.7 512.6 42.3 38.6 109.4 100.0
I203 FASSA Baja California Sur 583.6 636.5 224.9 243.5 243.5 41.7 38.2 108.3 100.0
I204 FASSA Campeche 929.5 997.9 364.1 391.0 390.9 42.1 39.2 107.4 100.0
I205 FASSA Coahuila 1,055.0 1,169.6 408.7 465.4 465.4 44.1 39.8 113.9 100.0
I206 FASSA Colima 784.8 862.0 310.0 338.3 338.2 43.1 39.2 109.1 100.0
I207 FASSA Chiapas 2,590.4 2,805.5 994.6 1,072.0 1,072.0 41.4 38.2 107.8 100.0
I208 FASSA Chihuahua 1,466.2 1,560.7 565.8 637.8 637.7 43.5 40.9 112.7 100.0
I209 FASSA Distrito Federal 2,976.9 3,083.5 1,118.3 1,174.8 1,174.3 39.4 38.1 105.0 100.0
I210 FASSA Durango 1,232.2 1,340.3 481.0 515.6 515.5 41.8 38.5 107.2 100.0
I211 FASSA Guanajuato 1,934.8 2,024.1 749.1 783.1 783.0 40.5 38.7 104.5 100.0
I212 FASSA Guerrero 2,796.9 2,852.2 1,078.8 1,108.5 1,108.3 39.6 38.9 102.7 100.0
I213 FASSA Hidalgo 1,854.1 2,013.4 746.6 802.2 802.1 43.3 39.8 107.4 100.0
I214 FASSA Jalisco 3,190.0 3,280.7 1,245.1 1,275.3 1,275.2 40.0 38.9 102.4 100.0
I215 FASSA Estado de México 6,257.4 6,729.9 2,402.1 2,576.4 2,576.3 41.2 38.3 107.3 100.0
I216 FASSA Michoacán 1,972.2 2,161.1 809.7 877.4 877.3 44.5 40.6 108.4 100.0
I217 FASSA Morelos 956.3 1,052.0 375.3 408.7 408.6 42.7 38.8 108.9 100.0
I218 FASSA Nayarit 885.9 982.9 349.3 412.7 412.6 46.6 42.0 118.1 100.0
I219 FASSA Nuevo León 1,585.7 1,653.3 609.4 632.0 631.9 39.8 38.2 103.7 100.0
I220 FASSA Oaxaca 2,283.7 2,398.8 940.9 980.4 980.3 42.9 40.9 104.2 100.0
I221 FASSA Puebla 2,148.3 2,226.6 1,134.4 1,199.7 1,199.6 55.8 53.9 105.7 100.0
I222 FASSA Querétaro 1,081.5 1,151.2 418.7 454.0 453.9 42.0 39.4 108.4 100.0
I223 FASSA Quintana Roo 938.6 1,023.8 408.3 441.3 441.2 47.0 43.1 108.1 100.0
I224 FASSA San Luis Potosí 1,210.1 1,305.6 466.0 502.8 502.7 41.5 38.5 107.9 100.0
I225 FASSA Sinaloa 1,556.3 1,676.8 618.2 690.9 690.8 44.4 41.2 111.7 100.0
I226 FASSA Sonora 1,493.7 1,568.4 579.5 605.8 605.6 40.5 38.6 104.5 100.0
I227 FASSA Tabasco 1,503.7 1,685.4 638.5 703.8 703.7 46.8 41.8 110.2 100.0
I228 FASSA Tamaulipas 1,918.7 2,002.9 744.2 765.4 765.3 39.9 38.2 102.8 100.0
I229 FASSA Tlaxcala 795.2 903.1 332.5 376.3 376.3 47.3 41.7 113.2 100.0
I230 FASSA Veracruz 3,288.0 3,674.7 1,245.7 1,390.4 1,390.3 42.3 37.8 111.6 100.0
I231 FASSA Yucatán 1,178.0 1,222.6 451.1 460.8 460.7 39.1 37.7 102.1 100.0
I232 FASSA Zacatecas 1,121.8 1,243.0 444.6 490.5 490.4 43.7 39.5 110.3 100.0
I301 FAIS Aguascalientes 180.7 180.7 90.3 90.3 90.3 50.0 50.0 100.0 100.0
I302 FAIS Baja California 341.7 341.7 170.9 170.9 170.9 50.0 50.0 100.0 100.0
I303 FAIS Baja California Sur 72.3 72.3 36.2 36.2 36.2 50.0 50.0 100.0 100.0
I304 FAIS Campeche 451.7 451.7 225.8 225.8 225.8 50.0 50.0 100.0 100.0
I305 FAIS Coahuila 384.5 384.5 192.3 192.3 192.3 50.0 50.0 100.0 100.0
I306 FAIS Colima 116.3 116.3 58.1 58.1 58.1 50.0 50.0 100.0 100.0
I307 FAIS Chiapas 5,233.2 5,233.2 2,616.6 2,616.6 2,616.6 50.0 50.0 100.0 100.0
I308 FAIS Chihuahua 947.0 947.0 473.5 473.5 473.5 50.0 50.0 100.0 100.0
I310 FAIS Durango 753.5 753.5 376.7 376.7 376.7 50.0 50.0 100.0 100.0
I311 FAIS Guanajuato 2,338.3 2,338.3 1,169.2 1,169.2 1,169.2 50.0 50.0 100.0 100.0
I312 FAIS Guerrero 3,583.6 3,583.6 1,791.8 1,791.8 1,791.8 50.0 50.0 100.0 100.0
I313 FAIS Hidalgo 1,513.1 1,513.1 756.6 756.6 756.6 50.0 50.0 100.0 100.0
I314 FAIS Jalisco 1,494.6 1,494.6 747.3 747.3 747.3 50.0 50.0 100.0 100.0
I315 FAIS Estado de México 3,887.5 3,887.5 1,943.7 1,943.7 1,943.7 50.0 50.0 100.0 100.0
I316 FAIS Michoacán 2,418.5 2,418.5 1,209.3 1,209.3 1,209.3 50.0 50.0 100.0 100.0
I317 FAIS Morelos 544.7 544.7 272.4 272.4 272.4 50.0 50.0 100.0 100.0
I318 FAIS Nayarit 396.6 396.6 198.3 198.3 198.3 50.0 50.0 100.0 100.0
I319 FAIS Nuevo León 453.0 453.0 226.5 226.5 226.5 50.0 50.0 100.0 100.0
I320 FAIS Oaxaca 4,413.0 4,413.0 2,206.5 2,206.5 2,206.5 50.0 50.0 100.0 100.0
I321 FAIS Puebla 3,659.6 3,659.6 1,829.8 1,829.8 1,829.8 50.0 50.0 100.0 100.0
I322 FAIS Querétaro 627.3 627.3 313.7 313.7 313.7 50.0 50.0 100.0 100.0
I323 FAIS Quintana Roo 331.6 331.6 165.8 165.8 165.8 50.0 50.0 100.0 100.0
I324 FAIS San Luis Potosí 1,630.5 1,630.5 815.2 815.2 815.2 50.0 50.0 100.0 100.0
I325 FAIS Sinaloa 769.4 769.4 384.7 384.7 384.7 50.0 50.0 100.0 100.0
I326 FAIS Sonora 457.3 457.3 228.7 228.7 228.7 50.0 50.0 100.0 100.0
I327 FAIS Tabasco 1,252.3 1,252.3 626.1 626.1 626.1 50.0 50.0 100.0 100.0
I328 FAIS Tamaulipas 769.6 769.6 384.8 384.8 384.8 50.0 50.0 100.0 100.0
I329 FAIS Tlaxcala 395.3 395.3 197.6 197.6 197.6 50.0 50.0 100.0 100.0
I330 FAIS Veracruz 5,154.7 5,154.7 2,577.3 2,577.3 2,577.3 50.0 50.0 100.0 100.0
I331 FAIS Yucatán 999.0 999.0 499.5 499.5 499.5 50.0 50.0 100.0 100.0
I332 FAIS Zacatecas 889.8 889.8 444.9 444.9 444.9 50.0 50.0 100.0 100.0
I401 FORTAMUN Aguascalientes 500.2 500.2 208.4 208.4 208.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I402 FORTAMUN Baja California 1,331.6 1,331.6 554.8 554.8 554.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I403 FORTAMUN Baja California Sur 268.9 268.9 112.1 112.1 112.1 41.7 41.7 100.0 100.0
I404 FORTAMUN Campeche 347.0 347.0 144.6 144.6 144.6 41.7 41.7 100.0 100.0
I405 FORTAMUN Coahuila 1,160.3 1,160.3 483.4 483.4 483.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I406 FORTAMUN Colima 274.5 274.5 114.4 114.4 114.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I407 FORTAMUN Chiapas 2,023.6 2,023.6 843.2 843.2 843.2 41.7 41.7 100.0 100.0
I408 FORTAMUN Chihuahua 1,435.8 1,435.8 598.3 598.3 598.3 41.7 41.7 100.0 100.0
I409 FORTAMUN Distrito Federal 3,945.4 3,945.4 1,643.9 1,643.9 1,643.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I410 FORTAMUN Durango 689.3 689.3 287.2 287.2 287.2 41.7 41.7 100.0 100.0
I411 FORTAMUN Guanajuato 2,316.0 2,316.0 965.0 965.0 965.0 41.7 41.7 100.0 100.0
I412 FORTAMUN Guerrero 1,429.7 1,429.7 595.7 595.7 595.7 41.7 41.7 100.0 100.0
I413 FORTAMUN Hidalgo 1,125.1 1,125.1 468.8 468.8 468.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I414 FORTAMUN Jalisco 3,103.0 3,103.0 1,292.9 1,292.9 1,292.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I415 FORTAMUN Estado de México 6,406.0 6,406.0 2,669.2 2,669.2 2,669.2 41.7 41.7 100.0 100.0
I416 FORTAMUN Michoacán 1,835.8 1,835.8 764.9 764.9 764.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I417 FORTAMUN Morelos 750.1 750.1 312.5 312.5 312.5 41.7 41.7 100.0 100.0
I418 FORTAMUN Nayarit 458.0 458.0 190.8 190.8 190.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I419 FORTAMUN Nuevo León 1,960.2 1,960.2 816.8 816.8 816.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I420 FORTAMUN Oaxaca 1,605.0 1,605.0 668.8 668.8 668.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I421 FORTAMUN Puebla 2,439.7 2,439.7 1,016.5 1,016.5 1,016.5 41.7 41.7 100.0 100.0
I422 FORTAMUN Querétaro 771.7 771.7 321.5 321.5 321.5 41.7 41.7 100.0 100.0
I423 FORTAMUN Quintana Roo 559.1 559.1 232.9 232.9 232.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I424 FORTAMUN San Luis Potosí 1,091.7 1,091.7 454.9 454.9 454.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I425 FORTAMUN Sinaloa 1,168.4 1,168.4 486.8 486.8 486.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I426 FORTAMUN Sonora 1,124.0 1,124.0 468.3 468.3 468.3 41.7 41.7 100.0 100.0
I427 FORTAMUN Tabasco 945.1 945.1 393.8 393.8 393.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I428 FORTAMUN Tamaulipas 1,380.6 1,380.6 575.2 575.2 575.2 41.7 41.7 100.0 100.0
20 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
I429 FORTAMUN Tlaxcala 493.9 493.9 205.8 205.8 205.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I430 FORTAMUN Veracruz 3,224.6 3,224.6 1,343.6 1,343.6 1,343.6 41.7 41.7 100.0 100.0
I431 FORTAMUN Yucatán 824.5 824.5 343.5 343.5 343.5 41.7 41.7 100.0 100.0
I432 FORTAMUN Zacatecas 629.3 629.3 262.2 262.2 262.2 41.7 41.7 100.0 100.0
I501 FAM Aguascalientes 62.6 193.7 26.1 69.8 69.8 111.5 36.0 267.5 100.0
I502 FAM Baja California 112.6 472.5 46.9 166.9 166.9 148.2 35.3 355.6 100.0
I503 FAM Baja California Sur 33.9 120.4 14.1 43.0 43.0 126.7 35.7 304.2 100.0
I504 FAM Campeche 58.2 221.7 24.3 78.8 78.8 135.3 35.5 324.7 100.0
I505 FAM Coahuila 104.2 303.7 43.4 109.9 109.9 105.5 36.2 253.2 100.0
I506 FAM Colima 35.2 129.8 14.7 46.2 46.2 131.3 35.6 315.2 100.0
I507 FAM Chiapas 563.0 964.1 234.6 368.3 368.3 65.4 38.2 157.0 100.0
I508 FAM Chihuahua 162.0 590.2 67.5 210.2 210.2 129.8 35.6 311.5 100.0
I509 FAM Distrito Federal 470.2 470.2 195.9 195.9 195.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I510 FAM Durango 122.7 341.3 51.1 124.0 124.0 101.0 36.3 242.5 100.0
I511 FAM Guanajuato 267.6 635.7 111.5 234.2 234.2 87.5 36.8 210.0 100.0
I512 FAM Guerrero 346.7 649.8 144.5 245.5 245.5 70.8 37.8 169.9 100.0
I513 FAM Hidalgo 188.4 470.6 78.5 172.6 172.6 91.6 36.7 219.8 100.0
I514 FAM Jalisco 337.8 711.1 140.7 265.2 265.2 78.5 37.3 188.4 100.0
I515 FAM Estado de México 688.9 1,323.0 287.0 498.4 498.4 72.3 37.7 173.6 100.0
I516 FAM Michoacán 282.9 565.0 117.9 211.9 211.9 74.9 37.5 179.8 100.0
I517 FAM Morelos 107.1 247.6 44.6 91.5 91.5 85.4 36.9 205.0 100.0
I518 FAM Nayarit 70.4 194.8 29.3 70.8 70.8 100.6 36.3 241.3 100.0
I519 FAM Nuevo León 171.2 474.4 71.3 172.4 172.4 100.7 36.3 241.6 100.0
I520 FAM Oaxaca 421.7 711.1 175.7 272.2 272.2 64.5 38.3 154.9 100.0
I521 FAM Puebla 435.5 821.1 181.5 310.0 310.0 71.2 37.8 170.8 100.0
I522 FAM Querétaro 99.0 338.9 41.3 121.2 121.2 122.4 35.8 293.8 100.0
I523 FAM Quintana Roo 67.3 396.2 28.0 137.7 137.7 204.7 34.7 491.2 100.0
I524 FAM San Luis Potosí 155.7 363.6 64.9 134.2 134.2 86.2 36.9 206.8 100.0
I525 FAM Sinaloa 153.8 405.6 64.1 148.0 148.0 96.2 36.5 230.9 100.0
I526 FAM Sonora 124.2 303.8 51.8 111.6 111.6 89.9 36.7 215.7 100.0
I527 FAM Tabasco 152.5 417.7 63.5 151.9 151.9 99.6 36.4 239.1 100.0
I528 FAM Tamaulipas 157.2 466.8 65.5 168.7 168.7 107.3 36.1 257.6 100.0
I529 FAM Tlaxcala 87.7 189.4 36.5 70.4 70.4 80.3 37.2 192.8 100.0
I530 FAM Veracruz 570.3 991.6 237.6 378.1 378.1 66.3 38.1 159.1 100.0
I531 FAM Yucatán 183.2 381.1 76.3 142.3 142.3 77.7 37.3 186.4 100.0
I532 FAM Zacatecas 105.9 261.0 44.1 95.8 95.8 90.5 36.7 217.2 100.0
I534 FAM No distribuible 8,227.7 0.0 2,742.6 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a.
I601 FAETA Aguascalientes 69.3 69.3 30.4 30.4 30.4 43.9 43.9 100.0 100.0
I602 FAETA Baja California 142.2 142.2 62.3 62.3 62.3 43.8 43.8 100.0 100.0
I603 FAETA Baja California Sur 45.6 45.6 19.9 19.9 19.9 43.6 43.6 100.0 100.0
I604 FAETA Campeche 77.0 77.0 33.6 33.6 33.6 43.6 43.6 100.0 100.0
I605 FAETA Coahuila 187.3 187.3 82.1 82.1 82.1 43.8 43.8 100.0 100.0
I606 FAETA Colima 51.3 51.3 22.3 22.3 22.3 43.6 43.6 100.0 100.0
I607 FAETA Chiapas 228.0 228.0 98.9 98.9 98.9 43.4 43.4 100.0 100.0
I608 FAETA Chihuahua 152.2 152.2 66.8 66.8 66.8 43.9 43.9 100.0 100.0
I610 FAETA Durango 73.4 73.4 31.8 31.8 31.8 43.3 43.3 100.0 100.0
I611 FAETA Guanajuato 192.8 192.8 84.4 84.4 84.4 43.7 43.7 100.0 100.0
I612 FAETA Guerrero 153.3 153.3 66.9 66.9 66.9 43.6 43.6 100.0 100.0
I613 FAETA Hidalgo 98.1 98.1 42.7 42.7 42.7 43.5 43.5 100.0 100.0
I614 FAETA Jalisco 241.8 241.8 106.1 106.1 106.1 43.9 43.9 100.0 100.0
I615 FAETA Estado de México 588.8 588.8 260.4 260.4 260.4 44.2 44.2 100.0 100.0
I616 FAETA Michoacán 185.6 185.6 81.3 81.3 81.3 43.8 43.8 100.0 100.0
I617 FAETA Morelos 90.8 90.8 39.6 39.6 39.6 43.6 43.6 100.0 100.0
I618 FAETA Nayarit 72.2 72.2 31.5 31.5 31.5 43.6 43.6 100.0 100.0
I619 FAETA Nuevo León 129.7 129.7 57.3 57.3 57.3 44.1 44.1 100.0 100.0
I620 FAETA Oaxaca 103.7 103.7 44.5 44.5 44.5 43.0 43.0 100.0 100.0
I621 FAETA Puebla 189.2 189.2 82.7 82.7 82.7 43.7 43.7 100.0 100.0
I622 FAETA Querétaro 74.1 74.1 32.1 32.1 32.1 43.4 43.4 100.0 100.0
I623 FAETA Quintana Roo 98.7 98.7 43.3 43.3 43.3 43.9 43.9 100.0 100.0
I624 FAETA San Luis Potosí 112.3 112.3 49.0 49.0 49.0 43.7 43.7 100.0 100.0
I625 FAETA Sinaloa 185.5 185.5 81.3 81.3 81.3 43.8 43.8 100.0 100.0
I626 FAETA Sonora 203.8 203.8 89.6 89.6 89.6 44.0 44.0 100.0 100.0
I627 FAETA Tabasco 129.6 129.6 56.9 56.9 56.9 43.9 43.9 100.0 100.0
I628 FAETA Tamaulipas 165.2 165.2 72.5 72.5 72.5 43.9 43.9 100.0 100.0
I629 FAETA Tlaxcala 57.5 57.5 25.1 25.1 25.1 43.6 43.6 100.0 100.0
I630 FAETA Veracruz 275.2 275.2 120.5 120.5 120.5 43.8 43.8 100.0 100.0
I631 FAETA Yucatán 111.9 111.9 48.8 48.8 48.8 43.6 43.6 100.0 100.0
I632 FAETA Zacatecas 63.7 63.7 27.6 27.6 27.6 43.4 43.4 100.0 100.0
I701 FASP Aguascalientes 0.0 111.6 0.0 55.8 55.8 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I702 FASP Baja California 0.0 290.1 0.0 145.0 145.0 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I703 FASP Baja California Sur 0.0 140.9 0.0 70.5 70.5 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I704 FASP Campeche 0.0 110.7 0.0 55.3 55.3 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I705 FASP Coahuila 0.0 202.3 0.0 101.1 101.1 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I706 FASP Colima 0.0 108.9 0.0 54.5 54.5 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I707 FASP Chiapas 0.0 294.6 0.0 147.3 147.3 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I708 FASP Chihuahua 0.0 249.5 0.0 124.8 124.8 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I709 FASP Distrito Federal 0.0 445.5 0.0 222.8 222.8 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I710 FASP Durango 0.0 168.7 0.0 84.3 84.3 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I711 FASP Guanajuato 0.0 260.3 0.0 130.2 130.2 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I712 FASP Guerrero 0.0 215.0 0.0 107.5 107.5 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I713 FASP Hidalgo 0.0 178.4 0.0 89.2 89.2 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I714 FASP Jalisco 0.0 319.1 0.0 159.6 159.6 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I715 FASP Estado de México 0.0 568.1 0.0 284.1 284.1 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I716 FASP Michoacán 0.0 258.8 0.0 129.4 129.4 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I717 FASP Morelos 0.0 153.6 0.0 76.8 76.8 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I718 FASP Nayarit 0.0 136.3 0.0 68.1 68.1 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I719 FASP Nuevo León 0.0 272.7 0.0 136.3 136.3 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I720 FASP Oaxaca 0.0 225.8 0.0 112.9 112.9 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I721 FASP Puebla 0.0 270.0 0.0 135.0 135.0 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I722 FASP Querétaro 0.0 136.3 0.0 68.2 68.2 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I723 FASP Quintana Roo 0.0 145.2 0.0 72.6 72.6 n.a. 50.0 n.a. 100.0
21 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
I724 FASP San Luis Potosí 0.0 203.2 0.0 101.6 101.6 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I725 FASP Sinaloa 0.0 203.8 0.0 101.9 101.9 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I726 FASP Sonora 0.0 285.6 0.0 142.8 142.8 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I727 FASP Tabasco 0.0 165.0 0.0 82.5 82.5 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I728 FASP Tamaulipas 0.0 262.7 0.0 131.4 131.4 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I729 FASP Tlaxcala 0.0 131.9 0.0 65.9 65.9 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I730 FASP Veracruz 0.0 341.9 0.0 170.9 170.9 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I731 FASP Yucatán 0.0 152.5 0.0 76.2 76.2 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I732 FASP Zacatecas 0.0 115.2 0.0 57.6 57.6 n.a. 50.0 n.a. 100.0
I734 FASP No distribuible 7,124.3 0.0 3,562.2 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a.
I801 FAFEF Aguascalientes 241.4 241.4 100.6 100.6 100.6 41.7 41.7 100.0 100.0
I802 FAFEF Baja California 976.5 976.5 406.9 406.9 406.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I803 FAFEF Baja California Sur 147.9 147.9 61.6 61.6 61.6 41.7 41.7 100.0 100.0
I804 FAFEF Campeche 212.0 212.0 88.3 88.3 88.3 41.7 41.7 100.0 100.0
I805 FAFEF Coahuila 545.8 545.8 227.4 227.4 227.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I806 FAFEF Colima 180.5 180.5 75.2 75.2 75.2 41.7 41.7 100.0 100.0
I807 FAFEF Chiapas 1,348.1 1,348.1 561.7 561.7 561.7 41.7 41.7 100.0 100.0
I808 FAFEF Chihuahua 947.0 947.0 394.6 394.6 394.6 41.7 41.7 100.0 100.0
I809 FAFEF Distrito Federal 1,718.6 1,718.6 716.1 716.1 716.1 41.7 41.7 100.0 100.0
I810 FAFEF Durango 442.9 442.9 184.6 184.6 184.6 41.7 41.7 100.0 100.0
I811 FAFEF Guanajuato 1,065.1 1,065.1 443.8 443.8 443.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I812 FAFEF Guerrero 877.5 877.5 365.6 365.6 365.6 41.7 41.7 100.0 100.0
I813 FAFEF Hidalgo 575.5 575.5 239.8 239.8 239.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I814 FAFEF Jalisco 1,699.0 1,699.0 707.9 707.9 707.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I815 FAFEF Estado de México 3,509.3 3,509.3 1,462.2 1,462.2 1,462.2 41.7 41.7 100.0 100.0
I816 FAFEF Michoacán 988.5 988.5 411.9 411.9 411.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I817 FAFEF Morelos 355.8 355.8 148.2 148.2 148.2 41.7 41.7 100.0 100.0
I818 FAFEF Nayarit 308.3 308.3 128.5 128.5 128.5 41.7 41.7 100.0 100.0
I819 FAFEF Nuevo León 960.9 960.9 400.4 400.4 400.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I820 FAFEF Oaxaca 879.5 879.5 366.5 366.5 366.5 41.7 41.7 100.0 100.0
I821 FAFEF Puebla 1,307.1 1,307.1 544.6 544.6 544.6 41.7 41.7 100.0 100.0
I822 FAFEF Querétaro 368.0 368.0 153.3 153.3 153.3 41.7 41.7 100.0 100.0
I823 FAFEF Quintana Roo 229.8 229.8 95.7 95.7 95.7 41.7 41.7 100.0 100.0
I824 FAFEF San Luis Potosí 536.3 536.3 223.5 223.5 223.5 41.7 41.7 100.0 100.0
I825 FAFEF Sinaloa 710.1 710.1 295.9 295.9 295.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I826 FAFEF Sonora 711.7 711.7 296.5 296.5 296.5 41.7 41.7 100.0 100.0
I827 FAFEF Tabasco 500.1 500.1 208.4 208.4 208.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I828 FAFEF Tamaulipas 695.6 695.6 289.8 289.8 289.8 41.7 41.7 100.0 100.0
I829 FAFEF Tlaxcala 297.4 297.4 123.9 123.9 123.9 41.7 41.7 100.0 100.0
I830 FAFEF Veracruz 1,763.4 1,763.4 734.7 734.7 734.7 41.7 41.7 100.0 100.0
I831 FAFEF Yucatán 517.2 517.2 215.5 215.5 215.5 41.7 41.7 100.0 100.0
I832 FAFEF Zacatecas 401.3 401.3 167.2 167.2 167.2 41.7 41.7 100.0 100.0
n.a. No aplicable. -o- Variaciones superiores a 500 por ciento.
1_/ Excluye Poderes, entes autónomos e INEGI.
22 de 25
Enero-Mayo
Gasto Programable de Entidades de Control Directo

(Millones de pesos)
Avance %
Total 1,107,660.6 1,107,660.6 522,142.6 467,623.0 420,420.9 38.0 38.0 80.5 89.9
TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 418,328.9 418,328.9 204,532.7 172,634.1 134,290.1 32.1 32.1 65.7 77.8
Desempeño de las Funciones 383,425.3 381,966.9 178,004.1 145,151.3 107,518.5 28.0 28.1 60.4 74.1
E Prestación de Servicios Públicos 39,692.7 37,867.2 20,793.4 18,956.7 15,721.8 39.6 41.5 75.6 82.9
E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y 16,415.1 16,280.2 9,150.8 7,982.6 7,287.3 44.4 44.8 79.6 91.3
petroquímicos
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y 3,919.4 3,658.1 2,176.2 2,057.9 1,777.3 45.3 48.6 81.7 86.4
petroquímicos
E012 Actividades destinadas a la operación y mantenimiento 2,991.5 3,104.8 1,682.2 1,214.0 1,025.5 34.3 33.0 61.0 84.5
de la infraestructura básica en ecología
E013 Servicios médicos al personal de PEMEX 7,351.0 8,552.7 3,302.0 4,439.7 3,843.0 52.3 44.9 116.4 86.6
E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a 1,014.3 1,133.9 463.8 650.8 407.6 40.2 35.9 87.9 62.6
PEMEX
E015 Prestación de servicios corporativos técnico, 8,001.4 5,137.5 4,018.5 2,611.7 1,381.2 17.3 26.9 34.4 52.9
administrativo y financiero a los organismos subsidiarios
de PEMEX
B Provisión de Bienes Públicos 57,394.7 57,761.9 29,446.5 26,675.1 22,204.4 38.7 38.4 75.4 83.2
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 57,394.7 57,761.9 29,446.5 26,675.1 22,204.4 38.7 38.4 75.4 83.2
K Proyectos de Inversión 286,337.9 286,337.9 127,764.3 99,519.5 69,592.3 24.3 24.3 54.5 69.9
K002 Proyectos de infraestructura económica de 259,154.5 257,766.7 116,731.8 90,707.7 66,413.7 25.6 25.8 56.9 73.2
hidrocarburos
K011 Proyectos de infraestructura social de salud 495.4 341.4 344.0 16.4 8.9 1.8 2.6 2.6 53.9
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y 46.8 59.8 46.8 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
seguridad social
K014 Otros proyectos de infraestructura social 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
K026 Otros proyectos 4,165.0 3,991.5 1,488.3 1,304.2 274.1 6.6 6.9 18.4 21.0
K027 Mantenimiento de infraestructura 13,957.0 15,938.3 6,293.9 5,615.8 2,250.7 16.1 14.1 35.8 40.1
K028 Estudios de preinversión 5,478.1 4,768.6 1,505.2 770.6 197.8 3.6 4.1 13.1 25.7
K029 Programas de adquisiciones 1,264.9 1,448.7 536.7 508.7 146.7 11.6 10.1 27.3 28.8
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 407.5 422.9 109.4 140.8 23.8 5.8 5.6 21.7 16.9
K043 Otros programas de inversión 1,366.7 1,581.2 706.3 418.2 275.2 20.1 17.4 39.0 65.8
Administrativos y de Apoyo 5,730.1 7,195.4 2,537.0 3,477.5 2,782.3 48.6 38.7 109.7 80.0
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional4,954.3 6,467.3 2,228.6 3,184.2 2,729.3 55.1 42.2 122.5 85.7
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 775.7 728.1 308.4 293.3 251.8 32.5 34.6 81.6 85.8
gobierno
W Operaciones ajenas 0.0 0.0 0.0 0.0 -198.8 n.a. n.a. n.a. n.a.
W001 Operaciones ajenas 0.0 0.0 0.0 0.0 -198.8 n.a. n.a. n.a. n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal 29,173.5 29,166.5 23,991.6 24,005.3 23,989.3 82.2 82.2 100.0 99.9
J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al 29,173.5 29,166.5 23,991.6 24,005.3 23,989.3 82.2 82.2 100.0 99.9
personal de PEMEX
TOQ Comisión Federal de Electricidad 238,543.3 238,543.3 107,067.3 84,446.2 77,090.4 32.3 32.3 72.0 91.3
E555 Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo 1,011.5 1,011.5 442.2 253.1 280.6 27.7 27.7 63.5 110.9
tecnológico a los procesos productivos en control de
calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras 60,545.3 60,545.3 39,412.3 25,036.3 20,070.2 33.1 33.1 50.9 80.2
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la 3,498.6 3,498.6 852.9 974.6 1,106.2 31.6 31.6 129.7 113.5
Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de
energía eléctrica
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de 12,045.3 12,045.3 6,045.9 6,031.6 6,513.9 54.1 54.1 107.7 108.0
electricidad
E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y 6,520.5 6,520.5 2,526.0 2,182.6 2,104.8 32.3 32.3 83.3 96.4
subestaciones de transformación que integran el Sistema
Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red
Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de
telecomunicaciones
E568 Dirección, coordinación y control de la operación del 2,977.4 2,977.4 1,084.5 1,013.6 867.1 29.1 29.1 79.9 85.5
Sistema Eléctrico Nacional
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de 29,210.5 30,376.5 10,878.0 11,463.1 12,014.2 41.1 39.6 110.4 104.8
distribución y de comercialización de energía eléctrica
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades 127.3 127.3 38.2 39.5 36.7 28.8 28.8 96.0 92.8
afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica
P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y 2,574.1 2,574.1 992.4 1,002.8 805.9 31.3 31.3 81.2 80.4
seguimiento a las funciones y recursos asignados para
cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica
P553 Planeación y expansión del Sistema Eléctrico Nacional 169.9 169.9 65.2 62.6 61.3 36.1 36.1 94.1 97.8
F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de 44.1 44.1 17.6 12.3 11.7 26.6 26.6 66.6 95.1
la energía eléctrica
R Específicos 62,053.8 59,385.5 24,077.2 21,038.2 20,437.5 32.9 34.4 84.9 97.1
R582 Seguridad física en las instalaciones de infraestructura 968.9 968.9 363.3 173.5 312.1 32.2 32.2 85.9 179.9
eléctrica.
R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores 60,511.1 57,842.8 23,533.5 20,741.7 20,013.2 33.1 34.6 85.0 96.5
Externos de Energía
R585 Planeación y dirección de los procesos productivos 573.8 573.8 180.5 122.9 112.2 19.5 19.5 62.2 91.2
23 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad 6,380.2 6,380.2 2,218.5 1,106.7 1,431.0 22.4 22.4 64.5 129.3
K027 Mantenimiento de infraestructura 9,315.8 10,818.0 2,791.0 3,039.2 1,235.2 13.3 11.4 44.3 40.6
K029 Programas de adquisiciones 358.8 358.8 128.6 47.0 0.9 0.2 0.2 0.7 1.8
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad 18,402.9 18,402.9 5,826.6 5,554.0 6,905.5 37.5 37.5 118.5 124.3
(Pidiregas)
Administrativos y de Apoyo 7,360.8 7,360.8 3,407.6 -827.1 -3,159.3 -42.9 -42.9 -92.7 382.0
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional6,622.2 6,622.2 3,161.4 3,008.3 2,926.0 44.2 44.2 92.6 97.3
gobierno
W Operaciones ajenas 500.0 500.0 150.0 -3,922.9 -6,173.4 -o- -o- -o- 157.4
W001 Operaciones ajenas 500.0 500.0 150.0 -3,922.9 -6,173.4 -o- -o- -o- 157.4
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE 15,284.5 15,284.5 5,969.6 6,273.1 6,363.4 41.6 41.6 106.6 101.4
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 338,240.0 338,240.0 144,149.1 144,149.1 143,529.0 42.4 42.4 99.6 99.6
E001 Atención a la salud pública 3,038.2 3,038.2 1,344.0 1,344.0 976.9 32.2 32.2 72.7 72.7
E002 Atención curativa eficiente 124,133.4 124,133.4 52,895.3 52,895.3 45,634.3 36.8 36.8 86.3 86.3
E003 Atención a la salud en el trabajo 766.5 766.5 305.0 305.0 262.9 34.3 34.3 86.2 86.2
E004 Investigación en salud en el IMSS 496.5 496.5 199.6 199.6 114.2 23.0 23.0 57.2 57.2
E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales 5,168.4 5,168.4 2,076.5 2,076.5 1,648.4 31.9 31.9 79.4 79.4
E007 Servicios de guardería 7,954.9 7,954.9 3,302.0 3,302.0 3,034.7 38.1 38.1 91.9 91.9
E008 Atención a la salud reproductiva 598.4 598.4 242.6 242.6 217.3 36.3 36.3 89.6 89.6
E009 Prestaciones sociales eficientes 712.9 712.9 277.6 277.6 220.6 30.9 30.9 79.5 79.5
E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de 874.0 874.0 343.1 343.1 288.3 33.0 33.0 84.0 84.0
ingreso
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y 4,034.7 4,034.7 1,865.1 1,865.1 1,034.9 25.7 25.7 55.5 55.5
seguridad social
K027 Mantenimiento de infraestructura 115.3 115.3 53.3 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K029 Programas de adquisiones 1,188.0 1,188.0 840.1 840.1 4,526.8 381.0 381.0 -o- -o-
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
37,108.0 37,108.0 14,687.1 14,687.1 19,210.3 51.8 51.8 130.8 130.8
gobierno
W Operaciones ajenas -4,924.7 -4,924.7 -1,774.0 -1,774.0 -691.0 14.0 14.0 39.0 39.0
W001 Operaciones ajenas -4,924.7 -4,924.7 -1,774.0 -1,774.0 -691.0 14.0 14.0 39.0 39.0
J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 112,086.0 112,086.0 42,378.9 42,378.9 43,488.4 38.8 38.8 102.6 102.6
J002 Rentas vitalicias Ley 1997 13,495.5 13,495.5 5,459.6 5,459.6 4,406.2 32.6 32.6 80.7 80.7
J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 20,200.5 20,200.5 15,039.3 15,039.3 14,449.9 71.5 71.5 96.1 96.1
J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con 10,813.5 10,813.5 4,463.0 4,463.0 4,604.2 42.6 42.6 103.2 103.2
derecho
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 112,548.4 112,548.4 66,393.6 66,393.6 65,511.3 58.2 58.2 98.7 98.7
E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación 400.1 400.1 150.8 150.8 292.1 73.0 73.0 193.7 193.7
E002 Control de Enfermedades Transmisibles 215.4 215.4 82.9 82.9 356.9 165.7 165.7 430.4 430.4
E003 Detección Oportuna de Enfermedades 231.9 231.9 89.0 89.0 332.1 143.2 143.2 373.2 373.2
E004 Orientación para la Salud 97.3 97.3 37.1 37.1 29.3 30.1 30.1 79.0 79.0
E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada 227.6 227.6 87.5 87.5 53.9 23.7 23.7 61.7 61.7
E006 Atención Materno Infantil 147.1 147.1 56.6 56.6 296.7 201.7 201.7 -o- -o-
E007 Consulta Bucal 775.3 775.3 293.0 293.0 228.8 29.5 29.5 78.1 78.1
E009 Consulta Externa General 5,266.7 5,266.7 2,006.2 2,006.2 1,451.4 27.6 27.6 72.3 72.3
E010 Consulta Externa Especializada 4,227.4 4,227.4 1,612.4 1,612.4 1,313.2 31.1 31.1 81.4 81.4
E011 Hospitalización General 2,971.2 2,971.2 1,140.9 1,140.9 1,148.4 38.7 38.7 100.7 100.7
E012 Hospitalización Especializada 4,429.4 4,429.4 1,677.6 1,677.6 1,382.9 31.2 31.2 82.4 82.4
E013 Atención de Urgencias 1,489.4 1,489.4 561.7 561.7 724.2 48.6 48.6 128.9 128.9
E014 Rehabilitación 92.0 92.0 34.6 34.6 48.3 52.5 52.5 139.5 139.5
E015 Investigación Científica y Tecnológica 64.5 64.5 24.6 24.6 26.6 41.2 41.2 108.0 108.0
E016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en 241.2 241.2 90.8 90.8 80.7 33.4 33.4 88.9 88.9
Salud
E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico 442.5 442.5 180.1 180.1 209.1 47.3 47.3 116.1 116.1
E018 Suministro de Claves de Medicamentos 14,080.5 14,080.5 6,598.0 6,598.0 6,591.6 46.8 46.8 99.9 99.9
E030 Servicios Deportivos 42.5 42.5 16.0 16.0 98.7 232.4 232.4 -o- -o-
E031 Servicios Culturales 77.9 77.9 29.3 29.3 47.4 60.8 60.8 161.7 161.7
E033 Servicios Integrales a Pensionados 23.0 23.0 8.7 8.7 10.2 44.2 44.2 117.4 117.4
E034 Servicios Funerarios 44.3 44.3 16.7 16.7 18.3 41.4 41.4 110.0 110.0
E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en 466.3 466.3 195.0 195.0 38.3 8.2 8.2 19.6 19.6
Seguridad Social
E036 Equidad de Género 50.9 50.9 19.4 19.4 16.3 32.1 32.1 84.3 84.3
E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo 141.9 141.9 53.4 53.4 44.2 31.1 31.1 82.8 82.8
E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 1,126.3 1,126.3 423.7 423.7 408.8 36.3 36.3 96.5 96.5
E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de 1,242.8 1,242.8 465.2 465.2 400.6 32.2 32.2 86.1 86.1
Productos Básicos y de Consumo para el Hogar
E040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de 183.0 183.0 68.6 68.6 62.7 34.2 34.2 91.4 91.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos
E041 Servicios Integrales de Turismo 41.1 41.1 15.8 15.8 14.5 35.3 35.3 92.3 92.3
24 de 25
Enero-Mayo

(Millones de pesos)
Avance %
E042 Atención a Personas con Discapacidad 0.9 0.9 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K Proyectos de Inversión 451.7 451.7 365.4 365.4 227.4 50.4 50.4 62.2 62.2
K011 Proyectos de infraestructura social de salud 451.7 451.7 365.4 365.4 227.4 50.4 50.4 62.2 62.2
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
15,919.0 15,919.0 6,037.3 6,037.3 6,464.3 40.6 40.6 107.1 107.1
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y 9,775.4 9,775.4 3,632.7 3,632.7 3,010.9 30.8 30.8 82.9 82.9
Seguros
M003 Gastos de Administración 5,675.8 5,675.8 2,218.4 2,218.4 2,848.2 50.2 50.2 128.4 128.4
gobierno
W Operaciones ajenas 0.0 0.0 0.0 0.0 970.4 n.a. n.a. n.a. n.a.
W001 Operaciones ajenas 0.0 0.0 0.0 0.0 970.4 n.a. n.a. n.a. n.a.
J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 1,230.1 1,230.1 898.7 898.7 392.3 31.9 31.9 43.7 43.7
J020 Subsidios y Ayudas 24.4 24.4 11.2 11.2 27.4 112.2 112.2 243.6 243.6
J021 Pensiones por Invalidez 1,810.8 1,810.8 1,387.7 1,387.7 11.2 0.6 0.6 0.8 0.8
J022 Pensiones por Causa de Muerte 81.5 81.5 55.1 55.1 7.6 9.3 9.3 13.7 13.7
J024 Pensiones por Cesantía 24.5 24.5 9.2 9.2 10.7 43.5 43.5 115.6 115.6
J025 Pensiones por Vejez 24.5 24.5 9.2 9.2 9.2 37.4 37.4 99.3 99.3
J026 Pensiones y Jubilaciones 53,687.5 53,687.5 41,329.8 41,329.8 41,460.5 77.2 77.2 100.3 100.3
J027 Indemnizaciones Globales 55.6 55.6 35.1 35.1 14.0 25.2 25.2 39.9 39.9
J028 Pagos de Funeral 191.9 191.9 140.1 140.1 137.8 71.8 71.8 98.4 98.4
n.a. No aplicable. -o- Variaciones superiores a 500 por ciento.
25 de 25

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Avance Físico y Financiero de

Enero – Mayo 2011

Presentación a la H. Cámara de Diputados

Avance Físico de los

Enero – Mayo 2011

Presentación a la H. Cámara de Diputados

I. Resumen de resultados de los programas presupuestarios aprobados

I. Resumen de resultados de los programas presupuestarios aprobados

Programas presupuestarios (Pp) con indicador seleccionado en el PEF 2011

4. Sustentabilidad Ambiental 20 228 24

4. Sustentabilidad Ambiental 228 106 46.5

Los resultados de los Pp se presentan en un formato que incluye:

Eje de Política Pública

Objetivos y Programas presupuestarios

17 Procuraduría General de Justicia E 006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial

17 Procuraduría General de Justicia E 011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral

17 Procuraduría General de Justicia E 012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal

17 Procuraduría General de Justicia E 003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

36 Seguridad Pública E 001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito

Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.

Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados

Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos

Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.

Porcentaje de atención de asuntos penales

Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.

Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.

Porcentaje de requisitos de procedibilidad analizados e integrados

Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta

Porcentaje de proyectos opinados

Porcentaje de asesorías brindadas

Porcentaje de trámites opinados y presentados

Millones Millones de Millones de

PRESUPUESTO ORIGINAL 421.6 177.7 165.6 93.2

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.

Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios

Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.

Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios

Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios

Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados

Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos utilizando un componente del programa.

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.

Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.

Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.

Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia expedidos

Porcentaje de certificados y títulos inscritos.

Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.

Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y nacionales integrados.

Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos juridicos registrales

Porcentaje de actos juridicos inscritos.

Constancias de derechos e información expedidas.

Solicitudes ingresadas para su atención registral.

Porcentaje de solicitudes de constancias e información.

Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.

Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.

Proporción de los juicios resueltos

Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas

Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas

Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados

Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales

Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados