PPE2011-OP

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL 356,477,367.52
Estructur
a Categorías Programáticas
Línea de
Adminis Acción
trativa
Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS
CALENDARIO
Finalidad

Función

Subpro
Subfun

Actividad

PROG.

grama
DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ción

o
UR ER ANUAL 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
Proyecto

2 Desarrollo Social
2.5 Educación
2.5.01 Otorgar, regular y promover la educación
E3 Sonora Educado
35 Educación integral para un sonora educado
3503 Atención a la educación media superior
394 Educación media superior propedéutica

01 Dirección General
Presentar al H. Consejo Directivo, un informe de las 1.1 Informe 1 1
actividades realizadas en la Institución durante el ciclo
escolar 2010 - 2011

02 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las 2.1 Asunto 32 9 9 6 8
observaciones

03 Dirección Académica
Revisar los planes y programas de estudio acordes con 3.1 Estudio 1 1
la Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS)
Supervisar el desarrollo de las academias en los 3.2 Documento 4 1 1 1 1
planteles
Realizar eventos civicos, culturales y deportivos 3.3 Evento 2 1 1
Definir el mecanismo para certificar a los docentes en 3.4 Documento 1 1
base a la RIEMS

Dar seguimiento a estudios de postgrado del personal 3.5 Documento 2 1 1

docente

Actualizar los criterios para el otorgamiento de los 3.6 Estudio 1 1

estímulos al desempeño académico,

04 Dirección de Administración y Finanzas

Promover cursos de capacitación y actualizacion para 4.1 Evento 5 1 2 2
el personal directivo, administrativo y de servicios.

Elaborar un diagnóstico sobre los requerimientos de 4.2 Estudio 1 1

infraestructura y equipamiento en los planteles y áreas
de administración central.
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Estructur
a Categorías Programáticas
Línea de
Adminis Acción
trativa
Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS
CALENDARIO
Finalidad

Función

Subpro
Subfun

Actividad

PROG.

grama
DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ción

o
UR ER ANUAL 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
Proyecto

Realizar un análisis de los puestos que integran la 4.3 Estudio 1 1

estructura ocupacional del Colegio.
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Estructur
a Categorías Programáticas
Línea de
Adminis Acción
trativa
Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS
CALENDARIO
Finalidad

Función

Subpro
Subfun

Actividad

PROG.

grama
DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ción

o
UR ER ANUAL 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
Proyecto

05 Dirección de Planeación
Operar un sistema de seguimiento y evaluación a los 5.1 Informe 4 1 1 1 1
programas anuales de las Unidades Administrativas

Formular los instrumentos de gestión de recursos 5.2 Documento 2 1 1

financieros para el sostenimiento del Colegio

06 Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen

Institucional

Difundir y promover la actividad institucional a través de 6.1 Programa 52 13 13 13 13

medios electrónicos e impresos.

Diseñar y elaborar una publicacion periodica con 6.2 Ejemplar 4 1 1 1 1

información relevante del Colegio.

07 Coordinación Estatal de Act Culturales y Deportivas

Promover la participación de los grupos representativos 7.1 Evento 20 3 3 7
del Colegio en eventos culturales, civicos y deportivos.

08 Coordinación Estatal de Vinculación Institucional

Establecer convenios de coordinación y colaboración 8.1 Convenio 4 1 1 1 1
con otras instituciones y organismos para apoyar los
objetivos institucionales

09 Unidad de Asuntos Jurídicos

Emitir dictamenes en el ámbito jurídico 9.1 Asunto 4 1 1 1 1

10 Unidad de Informática
Formular proyectos de desarrollo informático para el 10.1 proyecto 4 4
fortalecimiento institucional.

11 Planteles
Contribuir en la atención a la demanda de nuevo 11.1 Indice 22 22
ingreso del nivel medio superior

Incrementar la matrícula total del Colegio en el ciclo 11.2 Indice 0.56% 0.56
escolar 2011-2012 con respecto al ciclo anterior.

Mantener el nivel de eficiencia terminal para la 11.3 Indice 66.78 66.78

generación 2008-2011 con respecto a la generación
anterior
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Actividad

PROG.

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DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ción

o
UR ER ANUAL 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
Proyecto

11.4 Indice 74.33

Mantener el nivel de aprobación para el ciclo escolar
2010-2011 con respecto al ciclo escolar anterior.
Disminuir el nivel de deserción escolar en el ciclo 11.5 Indice 0.68
escolar 2010-2011 con respecto al ciclo escolar
anterior.
Optimizar el uso de las aulas existentes en el servicio 11.6 Indice 99
educativo del Colegio, de acuerdo a las necesidades
reales de la demanda de espacios escolares.

Fomentar la participación de alumnos en actividades 11.7 Indice 70.43

deportivas y culturales