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Ingreso - Gasto
Para la iniciativa de Ley de Ingresos
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos
Del Gobierno del Estado de Sonora
para el Ejercicio Fiscal
2011
Contenido
Pag
Introducción
INTRODUCCIÓN
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Al mismo tiempo, los riesgos a la baja han aumentado drásticamente en medio del
reciente surgimiento durante el mes de mayo de turbulencias financieras,
particularmente en la zona del Euro, impulsadas por la situación fiscal y la
competitividad de Grecia y otras economías vulnerables de esa región, en donde el
riesgo soberano repercutió en los sectores bancarios europeos, resurgiendo las
presiones sobre el financiamiento provocando fuertes movimientos en los mercados
cambiarios, bursátiles y de materias primas.
Según las estimaciones del FMI, la actividad económica mundial creció a una tasa
superior al 5.0 por ciento durante el primer semestre de 2010, debido principalmente
a la sólida recuperación de Asia, en donde los indicadores señalan que la actividad
económica en esta región se ha visto respaldada por el continuo dinamismo de las
exportaciones y la fuerte demanda interna privada; para el segundo semestre los
indicadores de coyuntura apuntan a un crecimiento global menos vigoroso,
proyectándose cerrar el año con un PIB de alrededor de 4.6 por ciento.
Se estima que las economías avanzadas en su conjunto cierren el 2010 con una
tasa 2.6 por ciento, contra una caída de -3.2 por ciento registrado en el 2009,
mientras que las economías de mercados emergentes y en desarrollo que en el
2009 crecieron 2.5 por ciento, cerrarán con un PIB de 6.8 por ciento en 2010.
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Para el resto del año se espera continúe esta tendencia, aunque a un ritmo menor
debido al debilitamiento del efecto del estímulo fiscal que se ha implementado desde
2009, el FMI ha estimado para este país un crecimiento de 3.3 por ciento en 2010.
Por su parte, los países de Europa salen de la recesión a un ritmo lento en donde el
peor desempeño corresponde a las economías que presentan déficits fiscales muy
elevados en cuenta corriente y desequilibrios internos, entre los que se encuentran
Grecia, España, Irlanda y Portugal, entre otros.
En este contexto, el FMI estima un crecimiento en 2010 para la Zona del Euro de
1.0 por ciento, en donde Alemania obtendrá 1.4 por ciento; Italia 0.9 por ciento y
España registrará una caída en su PIB de 0.4 por ciento, entre otros.
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De acuerdo con las proyecciones del FMI, las condiciones en los mercados
financieros de la zona del Euro se mejorarán gradualmente durante 2011, existiendo
pocos indicios de efectos de contagio negativos sobre la actividad real a nivel
mundial, esperándose que el PIB global se expanda aproximadamente 4.3 por
ciento, 0.3 puntos porcentuales por debajo de las expectativas para este año.
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Durante 2011, se prevé que las presiones inflacionarias seguirán siendo moderadas
en las economías avanzadas donde la inflación general se mantendrá entre el 1.4 y
1.3 por ciento en 2010 y 2011. En las economías emergentes y en desarrollo, se
prevé que la inflación aumente al 6.3 por ciento en 2010 y al 5.0 por ciento en 2011
y en el mercado de futuros, la proyección de referencia del FMI para el precio del
petróleo es de $ 75.3 dólares el barril en 2010 y $77.5 dólares en 2011
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Tras la peor recesión económica mundial desde los años 30 del siglo pasado, en el
primer semestre de 2009 la actividad productiva de México continúo registrando
cifras negativas. En el primer trimestre el PIB nacional cerró en 7.9 por ciento y en el
segundo la caída aumentó a 10.0 por ciento, derivado por el efecto del brote de
influenza A(H1N1); el paro de actividades en las plantas automotrices de las
empresas armadoras, cuyas matrices en Estados Unidos estuvieron sujetas a
procesos de concurso mercantil y al efecto de la Semana Santa sobre los niveles de
actividad productiva en abril.
Así, el valor real del PIB al cuarto trimestre de 2009 registró una caída de sólo 2.3
por ciento, muy inferior a lo alcanzado en los trimestres anteriores, en tanto que en
el primer semestre de 2010 nuevamente registra un crecimiento positivo.
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Por el lado de la demanda agregada durante los primeros seis meses de 2010, los
gastos de consumo privado de los hogares en bienes y servicios aumentaron en
términos reales 3.9 por ciento a tasa anual, los de consumo del gobierno se
elevaron 3.2 por ciento, mientras que la formación bruta de capital fijo y las
exportaciones de bienes y servicios mostraron avances de 0.7 y 28.8 por ciento
respectivamente.
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La minería creció a una tasa anual de 4.1 por ciento; la generación de electricidad,
gas y agua tuvo un avance anual de 2.2 por ciento que se reflejó en una mayor
demanda de energía eléctrica del sector manufacturero, en tanto que la
construcción disminuyó 2.7 por ciento, como consecuencia de la menor ejecución de
obras de edificación residencial, industrial, comercial y de ingeniería civil.
El sector servicios creció 5.6 por ciento. A su interior el comercio aumentó 16.1 por
ciento; los servicios de transporte, correos y almacenamiento avanzaron 8.3 por
ciento; los servicios de información en medios masivos crecieron a tasa anual de 5.0
por ciento; los servicios financieros se expandieron 3.2 por ciento; los inmobiliarios y
de alquiler de bienes muebles e intangibles lo hicieron en 1.5 por ciento y el resto de
los servicios 1.1 por ciento.
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Finalmente, durante los primeros ocho meses de 2010 el precio del crudo de
referencia West Texas Intermediate, experimentó una ligera tendencia al alza con
respecto al promedio de 61.95 dólares por barril (dpb) alcanzados durante el 2009,
situándose en agosto en 76.60 dpb, con un precio promedio mensual de 77.87 dpb.
La SHCP ha estimado para 2010 un precio promedio anual de 65.0 dólares por
barril, mayor al precio de 59.0 dpb con que se elaboró la LIF2010 y una producción
de crudo de 2,577 miles de barriles diarios, mayor a la programada de 2,500 miles
de barriles diarios, pero menor a la registrada en 2009 de 2,601 miles de barriles
diarios.
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Señalando que dicha recuperación se dará a una tasa menor respecto a la del
primer semestre de 2010, como resultado de una disminución de los estímulos
fiscales y a un menor incremento en los inventarios de ese país. Además de que el
crecimiento del ingreso se ha mantenido vacilante, por la debilidad del mercado de
trabajo y el mercado de la vivienda ha vuelto a debilitarse.
En particular, estima que el crecimiento anual del PIB de los Estados Unidos
durante 2011 sería de 2.8 por ciento, mientras que para el 2010 lo ubica en 2.9 por
ciento, ligeramente por debajo de las proyecciones del FMI; además que la
producción industrial se expandirá 4.4 por ciento, comparado con el aumento
previsto de 5.4 por ciento para 2010.
Se proyecta que durante 2011 el valor real del PIB de México registre un
crecimiento anual de 3.9 por ciento; que el valor real de las exportaciones de bienes
y servicios se incremente a un ritmo anual de 13.8 por ciento y que el crecimiento de
la demanda interna sea mayor que el observado en 2010, en donde la inversión y el
consumo aumenten a tasas anuales de 6.3 y 3.9 por ciento, respectivamente.
Asimismo, se espera que las importaciones de bienes y servicios registren un
aumento anual de 15.0 por ciento.
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Además, se espera que el promedio para el tipo de cambio nominal fluctúe en 12.90
pesos por dólar, que la tasa de interés nominal promedio de CETES a 28 días sea
de 5.0 por ciento y que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos
alcance los 13,216.5 millones de dólares, equivalente a 1.2 por ciento del PIB.
e/
Marco Macroeconómico 2010 - 2011
Variables 2010 2011
Producto Interno Bruto
Crecimiento % real 4.5 3.9
Nominal (miles de millones de pesos) 13,094.3 14,140.6
Inflación
Diciembre / diciembre 5.0 3.0
Tipo de cambio nominal
Promedio 12.6 12.9
Tasa de interés (CETES a 28 días)
Nominal fin de periodo % 4.5 5.5
Nominal promedio % 4.5 5.0
Cuenta Corriente
Millones de dólares -10,298.1 -13,216.5
% del PIB -1.0 -1.2
Variables de apoyo
PIB de Estados Unidos (variación anual)
Crecimiento % real 2.9 2.8
Producción industrial de Estados Unidos
Crecimiento % real 5.4 4.4
Inflación de Estados Unidos
Promedio 1.5 1.6
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares/barril) 65.0 65.4
Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,289.0 1,149.0
Plataforma de producción crudo (mbd) 2,576.9 2,550.0
e/ Cifras estimadas.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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En 2006 Sonora alcanzó el crecimiento máximo de estos cinco años al avanzar 8.9
por ciento; posteriormente en 2007 y 2008 entró en una etapa de desaceleración
registrando avances de 2.9 y 0.6 por ciento, para cada año, respectivamente.
Esto como resultado de la peor recesión mundial registrada en los últimos tiempos,
en donde México fue significativamente afectado y el estado en mayor medida
debido a que nuestro principal socio comercial Estados Unidos fue uno de los más
afectados a nivel internacional.
A partir del último trimestre de 2009, la actividad productiva del país particularmente
la de Sonora, entró de nuevo en una etapa de recuperación, impulsada por la
reactivación del sector manufacturero de Estados Unidos, que ha conllevado a un
aumento moderado pero continuo de la actividad económica en el Estado.
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Es importante destacar, que al igual que a nivel nacional existen riesgos que pueden
modificar estas estimaciones ya que la economía de Estados Unidos puede reducir
el ritmo de crecimiento esperado afectando principalmente al sector exportador.
Durante este año en Sonora se ha trabajado arduamente para crear las condiciones
optimas que están permitiendo impulsar el desarrollo económico, mediante la
ampliación y modernización de la infraestructura física, el fomento a la producción,
así como el incremento a la comercialización de nuestros productos principalmente
en los mercados internacionales, siendo las principales ramas de exportación la
industria manufacturera automotriz y autopartes; alimentos y bebidas; productos
metálicos, maquinaria y equipo; industria eléctrica electrónica.
Por su parte, además de las relaciones comerciales con Estados Unidos en los
últimos años Sonora ha estrechado el intercambio comercial con Canadá, Corea del
sur, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Japón, Italia, Chile, Perú, Finlandia y
China, entre otras naciones, alcanzando alrededor de 20 por ciento las mercancías
que se destinan a otros mercados, disminuyendo nuestra dependencia con los
Estados Unidos.
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Las cifras anualizadas del IMSS al mes de septiembre, indican que a nivel nacional
se han creado 702,213 puestos de trabajo con afiliación a ese Instituto. El 36.3 por
ciento de estos empleos geográficamente se ubicaron en las entidades federativas
de la frontera norte, en donde la planta laboral de Sonora creció el 6.8 por ciento a
tasa anual, ubicándose en términos relativos por arriba de Baja California y
Tamaulipas.
10.5
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• La tasa de inflación de Estados Unidos, se estima cierre en 1.6 por ciento 1.4
puntos porcentuales por debajo de la estimación nacional.
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Los eventos más significativos para Sonora en el escenario nacional para el 2011
son:
• Que el valor real del PIB de México registre un crecimiento anual de 3.8 por
ciento; el valor de las exportaciones de bienes y servicios se incremente a un
ritmo anual de 13.8 por ciento; que la inversión y el consumo se incrementen
a tasa anuales de 6.3 y 3.9 por ciento, respectivamente.
En este contexto, en 2011, la economía sonorense podría crecer a una tasa real del
4.2 por ciento y el valor del producto interno bruto sería aproximadamente de
219,714 millones de pesos a precios constantes de 2003; 337,543 millones de
pesos a precios corrientes y 26,166 millones de dólares a valor nominal a un tipo de
cambio de 12.90 pesos por dólar.
La tasa de inflación media como promedio del incremento esperado de los precios
en Hermosillo y Huatabampo que calcula el Banco de México, se ubicaría el 2011
en 3.5 por ciento 1.2 puntos porcentuales menos que el cierre estimado para el
2010 de 4.7 por ciento.
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Esto fundamentalmente basado en una política fiscal que no lesione los bolsillos del
contribuyente, sino que busque eficientar la recaudación de ingresos propios, para
proveer los recursos suficientes a la administración estatal y que con ello de
cumplimiento a las demandas y necesidades de los ciudadanos impulsando además
el desarrollo social y económico del Estado.
Además, la política hacendaria de este ejercicio fiscal 2011, hace un mayor énfasis
en la implementación de una serie de medidas de austeridad y disciplina fiscal, con
las cuales se logren mayores ahorros administrativos que puedan ser dirigidos a
incrementar el gasto de inversión, haciendo de esta administración un “Gobierno
que gaste menos y hace más”.
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De manera general, podemos destacar que el único concepto en que se registra una
disminución dentro del proyecto de presupuesto, es el de Ingresos Derivados de
Financiamiento, el cual siguiendo con una política responsable y prudente, se
plantea no incurrir en mayor endeudamiento para 2011.
Los ingresos proyectados para 2011, están integrados por 30 mil 272.9 millones de
pesos de la Administración Pública Central, que representan en proporción el 87.3
por ciento de los recursos esperados a obtener, y por 4 mil 396.5 millones, que
serán ingresos propios de organismos descentralizados y desconcentrados los
cuales representan el 12.7 por ciento restante.
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Los ingresos propios del Estado, compuestos por la recaudación fiscal y los
obtenidos por organismos, sin considerar financiamiento, hacen un monto de 7 mil
753.5 millones de pesos, cantidad que supera en 382.5 millones a los
presupuestados en 2010 y que significan un incremento de 5.2 por ciento.
Como proporción de los ingresos totales proyectados para 2011, los ingresos
propios estrictamente ordinarios representan el 22.4 por ciento, y los recursos
federales que en monto se espera asciendan a 26 mil 565.9 millones de pesos, el
77.5 por ciento.
En impuestos, se esperan recaudar mil 491 millones 645 mil 398 pesos, monto que
representa 5.9 por ciento más que el aprobado en 2010 y que en términos absolutos
sería un incremento de 83.7 millones de pesos.
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Cabe mencionar, que en este ejercicio fiscal se presenta la propuesta para cobrar
impuestos por la Prestación de Servicios de Juego con Apuestas y Concursos una
actividad que en últimas fechas ha tenido un gran crecimiento; se estima que por
este impuesto se puede obtener en su primer año un monto de 30 millones de
pesos.
Variación %
Aprobado Proyecto
Concepto 2011
2010 2011
Respecto 2010
General al Comercio, Industria y
Prestación de Servicios 15,800,000 17,334,337 9.7
Sobre Traslación de Dominio de
Bienes Muebles 78,200,000 67,345,000 -13.9
Sobre Ingresos Derivados de la
Obtención de Premios 27,700,000 24,628,765 -11.1
Por la Prestación de Servicios de
Juegos con Apuestas y Concursos 0 30,000,000 100.0
Sobre Remuneraciones al Trabajo
Personal 637,500,000 676,321,483 6.1
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Destacan por su aportación a este capítulo los recursos programados por Actos de
Fiscalización sobre Impuestos Federales los cuales se espera sean de 205.3
millones de pesos y representen el 26.5 por ciento de la recaudación total por
aprovechamientos, los ingresos a obtener por el Impuesto sobre Automóviles
Nuevos que se prevé alcancen los 125.9 millones de pesos con una participación
del 16.3 por ciento del total.
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La otra fuente de ingresos ordinarios propios, son las entidades paraestatales, que
en su conjunto proyectan obtener durante 2011 un monto de 4 mil 296 millones 526
mil 300 pesos. Estas se componen por 40 organismos públicos descentralizados
que se estima generen el 22.3 por ciento de estos recursos, el Fideicomiso Progreso
que proyecta el 0.4 por ciento y el 77.3 ciento restante corresponde a ISSSTESON
como aportaciones de seguridad social.
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales, Comparativo 2010 y 2011
(Pesos)
Aprobado Proyecto
Concepto
2010 2011
I) ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 944,784,982 957,304,886
1.-Fondo Nuevo Sonora. 6,923,498 10,000,000
2.-Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 184,032,000 175,552,643
3.-Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 1,350,000 1,650,000
5.-Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 2,632,262 2,763,900
6.-Instituto Sonorense de Cultura. 881,800 915,000
7.-Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 18,000,000 22,178,461
8.-Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. 150,000 150,000
9.-Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. 21,000,000 21,000,000
10.-Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 8,000,000 8,000,000
11.-Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. 5,000,000 6,000,000
12.-Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 68,117,000 71,800,000
13.-Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. 33,639,036 35,639,000
14.-Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. 42,322,967 43,592,656
15.-Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 30,000,000 30,000,000
16.-Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 3,506,275 3,506,275
17.-Universidad Tecnológica de Hermosillo. 5,500,000 6,050,000
18.-Universidad Tecnológica de Nogales. 2,797,200 4,022,675
19.-Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 5,100,000 5,100,000
20.-Universidad de la Sierra. 1,113,000 1,113,000
21.-Servicios de Salud de Sonora. 107,090,331 86,992,620
22.-Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 63,000,000 63,000,000
23.-Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 16,332,776 8,057,909
24.-Comisión Estatal del Agua. 162,421,444 175,499,690
25.-Telefonía Rural de Sonora. 850,000 1,307,200
26.-Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. 2,499,644 2,980,000
27.-Radio Sonora. 4,400,000 4,800,000
28.-Instituto Sonorense de Administración Pública. 2,600,000 3,255,000
29.-Instituto Tecnológico de Sonora. 138,465,749 138,465,749
30.-Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. 5,860,000 6,500,000
31.-El Colegio de Sonora. 720,000 750,000
33.-Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. 150,000 0
34.-Junta de Caminos del Estado de Sonora. 330,000 330,000
Centro Cultural Musas 500,000
Museo de Sonora en la Revolución 200,000
La Burbuja Museo del Niño 1,430,000
Instituto Sonorense de la Juventud 20,000
Universidad Tecnológica de Etchojoa. 650,000
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 650,000
Universidad Tecnológica de San Luis R.C. 991,210
Delfinario Sonora 11,891,898
II) FIDEICOMISOS 35,192,987 15,231,139
1.-Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. 14,892,987 15,231,139
2.- Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR) 20,300,000 0
III) APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,136,263,126 3,323,990,274
1.-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado de Sonora. 3,136,263,126 3,323,990,274
T O T A L 4,116,241,095 4,296,526,300
Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.
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El resto de ingresos federales constituidos por los Fondos del Ramo 33 y los
Recursos Federales Convenidos ascienden a un monto de 13 mil 582 millones 265
mil 744 pesos y crecen respecto a los presupuestados en 2010 de 16.9 por ciento
en términos nominales y 11.9 por ciento en términos reales.
Por Fondo de Aportaciones del Ramo 33, que en su conjunto reúnen el 80.0 por
ciento del total de otros ingresos federales, el que más crece es el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios que aumenta 12.3 por ciento
alcanzando un monto de mil 111 millones de pesos y aporta el 10.2 por ciento del
monto total de los fondos.
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Por último, para poder hacer frente al desequilibrio entre los ingresos proyectados y
la demanda de gasto esperada, se propone la adquisición de un financiamiento de
mediano plazo por 350 millones de pesos que serán orientados a proyectos y
acciones de carácter gasto social y a un mayor desarrollo de infraestructura que
ayude a lograr un nuevo Sonora.
Por último, para poder hacer frente al desequilibrio entre los ingresos proyectados y
la demanda de gasto esperada, se propone la adquisición de un financiamiento de
mediano plazo por 50 millones de pesos que serán orientados al pago de
proveedores.
Para lograr las metas de ingresos proyectadas para el ejercicio fiscal 2011, se
propone aplicar el siguiente conjunto de medidas:
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Bajo estas premisas, el Estado establece como políticas básicas, para elaborar un
proyecto de presupuesto austero y prudente en su asignación:
Del gasto total proyectado para 2011, la Administración Estatal Central ejercerá 24
mil 313.7 millones de pesos, equivalentes al 71.0 por ciento, los organismos
autónomos y municipios ejercerán a 5 mil 613.2 millones que representan el 16.4
por ciento y el 12.6 por ciento restante serán recursos propios de los organismos.
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2.4 por ciento para servicios generales, 0.1 por ciento para bienes muebles e
inmuebles, 39.1 por ciento para transferencias, subsidios, pensiones y jubilaciones,
8.5 por ciento para inversiones en infraestructura para el desarrollo, 1.4 por ciento
inversiones productivas, 1.6 por ciento para deuda pública y el restante 13.2 por
ciento para participaciones y aportaciones a municipios.
Inversiones en Infraestructura
6000 3,361,045,000 2,900,443,071 8.5 -13.7
para el Desarrollo
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Bajo estos principios, el proyecto presupuestal 2011, contempla por el lado de los
ingresos públicos un monto de 350 millones de pesos como financiamiento, que
serán requeridos como pasivo de mediano plazo, es decir liquidables durante el
sexenio, asimismo 50 millones del total corresponderán a diferimiento de pagos a
proveedores.
Por el lado del gasto, el proyecto de egresos 2011, considera un monto de recursos
de 560.2 millones pesos para cubrir el servicio de la deuda pública del Estado,
integrado por los intereses y amortizaciones de la deuda directa de largo plazo, de
la deuda directa de corto plazo y el servicio de la deuda contingente.
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