AGLOMUEBLES LTDA PROGRAMA DE AUDITORIAS

OBJETIVO: Establecer las actividades para la ejecución de las auditorias anuales de la

ALCANCE: Aplica para los procesos estratégicos misionales y de apoyo del sgc.
Se tendrá en cuenta la documentación del
CRITERIOS DE LA
sgc(planes,programas,procedimientos ,registros, formatos,)y la
AUDITORIA:
observación de su aplicabilidad.
RECURSOS: Esferos, cuadernillo de apuntes, listas de verificacio

PROCESO AREA

ESTRATEGICO Direccionamiento estratégico

ESTRATEGICO Direccionamiento estratégico

ESTRATEGICO SGC

ESTRATEGICO SGC

ESTRATEGICO SGC
ESTRATEGICO SGC

ESTRATEGICO SGC

ESTRATEGICO SGC

MISIONAL Producción

MISIONAL Producción

MISIONAL Producción

MISIONAL Producción

MISIONAL Ventas
MISIONAL Ventas

MISIONAL Ventas

MISIONAL Compras

MISIONAL Compras

MISIONAL Compras
MISIONAL Compras

APOYO Talento humano

APOYO Talento humano

APOYO Talento humano

APOYO Talento humano

APOYO Talento humano

APOYO Talento humano

 APOYO Financiera

APOYO Financiera

FIRMA AUDITOR:

CARGO: Auditor líder

 PROGRAMA DE AUDITORIAS

ejecución de las auditorias anuales de la organización.

cos misionales y de apoyo del sgc. Recursos inadecuados
la documentación del
RIESGOS DE LA Falta de objetividad en los hallazgos
mientos ,registros, formatos,)y la
AUDITORIA: predisposición de las partes
su aplicabilidad.
adernillo de apuntes, listas de verificacion,portatil,personal capacitado, documentos de referencia.

FECHA DE
ACTIVIDAD FECHA DE CIERRE
INICIO

Planeación, Ejecución,
Seguimiento y Control 20/09/2019 9/20/2019
de documentos

.Formulación,
Ejecución,
Seguimiento y Control
del 20/09/2019 9/23/2019
Plan de Desarrollo y el
Plan
de mejora

Recorrido de
9/24/2019 9/24/2019
instalaciones

Revisión y supervisión 9/24/2019 9/24/2019

Comunicación 9/24/2019 9/24/2019

 Compromiso de alta
9/24/2019 9/24/2019
dirección

Mejora continua 9/24/2019 9/24/2019

Control de registros 9/24/2019 9/24/2019

Almacenamiento de
9/25/2019 9/25/2019
materia prima

Control de producto no
conforme y acciones 9/25/2019 9/25/2019
correctivas

Registros de calidad 9/25/2019 9/25/2019

Verificación de
procesos y puestos de 9/25/2019 9/25/2019
trabajo

Realizar revisión a los

equipos
9/26/2019 9/26/2019
( computadores,
scanner, impresoras)
Realizar revisión de la
9/26/2019 9/26/2019
atención al cliente

Evaluar los riesgos

9/26/2019 9/26/2019
operativos del área

Verificar la realización
del análisis sistemático
9/26/2019 9/26/2019
del potencial de
ahorros de costo

Analice el costo de
esos materiales y/o
suministros para
9/26/2019 9/26/2019
determinar los costos
han subido a una
proporción mayor

Determinar si la
variación en el precio
de los materiales es
9/26/2019 9/26/2019
usado para cuantificar
la actuación de los
proveedores
Determinar si se usan
informes de control de
calidad como una
9/26/2019 9/26/2019
medida para
cuantificar la actuación
de los proveedores

Administración de
9/27/2019 9/27/2019
salarios

Evaluación de
9/27/2019 9/27/2019
selección de personal

Índices rotación del

9/27/2019 9/27/2019
personal

Evaluación
rendimiento de 9/27/2019 9/27/2019
trabajadores

Análisis descripción de
9/27/2019 9/27/2019
puestos de trabajo

Tiempo y costos de
9/27/2019 9/27/2019
capacitaciones
 Administrar los
9/27/2019 9/27/2019
recursos financieros

Contabilidad de
entradas de materia 9/27/2019 9/27/2019
prima

FIRMA DE AUDITADO:

CARGO: Lideres de procesos

 CODIGO: SGC – PR -01
VERSION: 01
FECHA: 20/09/2019

Recursos inadecuados
Falta de objetividad en los hallazgos
predisposición de las partes
o, documentos de referencia.

AUDITORES

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano
Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano
Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano
Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano
Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano

Leonel Martínez c.
Mireya Jerez Supelano
 AGLOMUEBLES LTDA PLAN DE AUDITORIAS

OBJETIVO: Identificar la conformidad en el cumplimiento de los requisitos normativos en la o

ALCANCE: Aplica para los procesos estratégicos ,misionales y de apoyo del sgc.
DOCUMENTO: Política, procedimientos, instructivos, planes, programas, formatos registros
FECHA: 20/09/2019 A 27 /09/2019
PROCESO: Misionales, estratégicos y de apoyo
RECURSOS ASIGNADOS: Esferos, cuadernillo de apuntes, listas de verificacion,portatil,perso
AUDITORIA FECHA HORA DE INICIO HORA FINAL

Reunión de apertura 20/09/2019 6:30 AM 7:00 AM

Revisión de la Planeación, Ejecución,

Seguimiento y Control de 20/09/2019 7:00 AM 8:00 AM
documentos

Revisión de la Formulación,
Ejecución,
Seguimiento y Control del 9/24/2019 8:00 AM 9:30 AM
Plan de Desarrollo y el Plan
de mejora

Revisión de recorrido de instalaciones 9/24/2019 9:30 AM 10:20 AM

Revisión y supervisión 9/24/2019 10:20 AM 11:50 AM

Revisión del compromiso de alta

dirección 9/24/2019 11:50 AM 2:00 PM

Revisión de la mejora continua 9/24/2019 2:00 PM 3:30 PM

Revisión del Control de registros 9/24/2019 3:30 PM 5:00 PM

 Revisión del almacenamiento de
materia prima 9/25/2019 7:00 AM 8:20 AM

Revisión del Control de producto no

conforme y acciones correctivas 9/25/2019 8:20 AM 10:00 AM

Revisión de los Registros de calidad 9/25/2019 10:00 AM 11:30 AM

Revisión de la Verificación de
procesos y puestos de trabajo 9/25/2019 11:30 AM 1:00 PM

Realizar revisión a los equipos

( computadores, scanner, impresoras) 9/26/2019 1:00 PM 2:30 PM

Revisión realizar revisión de la

atención al cliente 9/26/2019 3:30 PM 4:00 PM

Evaluar los riesgos operativos del

área 9/26/2019 4:00 PM 5:00 PM

Verificar la realización del análisis

sistemático del potencial de ahorros 9/26/2019 8:00 AM 9:30 AM
de costo

Analizar el costo de esos materiales

y/o suministros para determinar los
costos han subido a una proporción 9/26/2019 9:30 AM 10:00 AM
mayor

Verificar si la variación en el precio

de los materiales es usado para
cuantificar la actuación de los 9/26/2019 10:00 AM 11:20 AM
proveedores

Verificar si se usan informes de

control de calidad como una medida
para cuantificar la actuación de los 9/26/2019 11:20 AM 12:30 PM
proveedores
 Administración de salarios 9/27/2019 12:30 PM 1:30 PM

Evaluación de selección de personal 9/27/2019 1:30 PM 3:00 PM

Índices rotación del personal 9/27/2019 3:00 PM 4:00 PM

Evaluación rendimiento de
trabajadores 9/27/2019 4:00 PM 5:00 PM

Análisis descripción de puestos de

trabajo 9/27/2019 7:00 AM 8:30 AM

Tiempo y costos de capacitaciones 9/27/2019 8:30 AM 10:00 AM

Administrara los recursos financieros 9/27/2019 10:00 AM 11:00 AM

contabilidad de entradas de materia

prima 9/27/2019 11:00 AM 12:00 PM

Informe de auditoria 27/09/2019 1:00 PM 3:00 PM

 Reunión de cierre 27/09/2019 3:30 PM 5:00 AM

FIRMA AUDITOR LIDER:

N DE AUDITORIAS

itos normativos en la organización.

yo del sgc.
s, formatos registros

rificacion,portatil,personal capacitado, documentos de referencia.

EQUIPO AUDITOR AUDITADO

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano

Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
Leonel Martínez C.
AGLOMUEBLES
Mireya Jerez
LTDA
Supelano
 CODIGO: SGC - PL-01
VERSION: 01
FECHA: 20/09/2019

ntos de referencia.
OBSERVACIONES
C
CONCLUSIONES

1.-Para una auditoria es muy importante realizar un programa de auditorias y un planeacion para determin
hacer , el tiempo que se va utilizar ,los responsables , los recursosy los criterios ya que esto ayuda a defin
desea hacer y lograr los objetivos de forma eficiente tambien es importante contar con el personal capacit
posea prinsipios eticos y morales generando hallazgos objetivos para poder determinar acciones de mejo

2.-Al realizar una planeacion es importante identificar aquellas áreas problemáticas o complejas a las qu
probablemente haya que dedicar más tiempo y recursos.
1