FORMATO DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO: F-HSE-P-008-001

VERSIÓN: 03
FORMATO DE INSPECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE FECHA DE
APROBACIÓN: 22-03-2018

SEDE: HUACHIPA N° TRAB. EN LA SEDE: 830

LIDERADO POR : CSST ( ) GERENCIA( ) JEFATURA ( ) SUPERVISIÓN ( X )
RESPONSABLES DE INSPECCIÓN: CHRISTIAN REYES MASGO
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: DETECCIÓN DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTANDAR

TIPO DE PLANEADA ( ) NO PLANEADA (X ) OTRO ( )

FECHA DE INSPECCIÓN 13-09-2019
INSPECCIÓN:

RESPONSABLE ZONA RESULTADO TIPO DE POTENCIAL CONCLUSIÓN/ AREA DE APOYO FECHA DE

N° ZONA INSPECCIONADA INSPECCIONADA HORA INSPECCIÓN (HALLAZGO/ OBSERVACCIÓN) HALLAZGO GRAVEDAD FOTO ANTES FOTO DESPÚES RECOMENDACIÓN STATUS LEVANTAMIENTO LEVANTAMIENTO
HALLAZGO

Se debe colocar el vidrio ya

MIGUEL OLORTIGA / LUIS
1 DT - PATIO DE MANIOBRAS
GARCÍA
Se observa el gabinete del que el extintor se encuentra
Condición sub en la interperie y evitar
11:00 extintor sin la protección de 2 ABIERTO ATILANO / GIULIANO 30-Oct
vidrio estándar daños en el equipo,
coordinar con el proveedor
para la ubicación del vidrio

Se debe realizar buenas

Se observa mecadería apilada prácticas de
MIGUEL OLORTIGA / LUIS Condición sub
2 DT - PATIO DE MANIOBRAS 11:00 inclinada, al lado del área de 3 almacenamiento, coordinar ABIERTO QHSE 14-Sep
GARCÍA tránsito de peatones estándar con los encargados para su
correcta apilación

Se observan las barras caídas, Coordinar con el área de

MIGUEL OLORTIGA / LUIS Condición sub
3 DT - PATIO DE MANIOBRAS 11:10 estas delimitan el área de 2 seguridad para su correcta CERRADO QHSE 13-Sep
GARCÍA tránsito peatonal estándar colocación

Se observa cajas Coordinar con la jefatura del

4 DT - PATIO DE MANIOBRAS MIGUEL OLORTIGA / LUIS 11:10 interrumpiendo el área de
Condición sub 2 área para el retiro de las CERRADO QHSE 13-Sep
GARCÍA tránsito peatonal estándar cajas

Se observa cajas y otros Coordinar con la

objetos que generan
5 DT - PATIO DE MANIOBRAS MIGUEL OLORTIGA / LUIS 11:15 desorden, no existe
Condición sub 2 administración para colocar ABIERTO QHSE 30-Oct
GARCÍA estándar un nombre al área y
señalización con respecto al
ordenarlo
área

Dar aviso al encargado del

6 DT - PATIO DE MANIOBRAS MIGUEL OLORTIGA / LUIS 11:15 Se observa eslingas en el Condición sub 2 área para recoger las eslingas CERRADO QHSE 13-Sep
GARCÍA suelo, generan desorden estándar
en el piso

MIGUEL OLORTIGA / LUIS
7 DT - PATIO DE MANIOBRAS 11:20
GARCÍA
MIGUEL OLORTIGA / LUIS
8 DT - PATIO DE MANIOBRAS 11:25
GARCÍA
MIGUEL OLORTIGA / LUIS
9 DT - OFICINA 11:30
GARCÍA
Siendo las 15.30 pm se culmina la toma de evidencias de estas condiciones y se elevará a través de un informe para el levantamiento correspondiente.
NOMBRE: JAVIER DEL AGUILA
CARGO: SUB GERENTE DE QHSE
Se observa la señalización Se debe volver a pintar la
deteriorada, esta señalización Condición sub delimitación de los
2 ABIERTO INFRAESTRUCTURA 30-Oct
es el área para estándar container, coordinar con la
almacenamiento de container jefatura para su realización
Se observa el segundo
container y tercer container Verificar con el jefe de
Condición sub operaciones y el
fuera de su posición , varios 4 ABIERTO ADMINISTRACIÓN / QHSE 14-Sep
estándar administrador si es correcto
container se encuentran en la dicho almacenamiento
misma situación
Se observó que el estante no Coordinar con
se encuentra sujetado a la Condición sub
2 infraestructura para sujetar ABIERTO INFRAESTRUCTURA 30-Oct
pared, también se observó estándar
objetos sobre el estante a la pared dicho armario
CULMINACION DE INSPECCIÓN
DINET S.A. - RUC: 20427919111 - Dirección: Jr. Domenico Morelli N° 110, San Borja, Lima - Almacenamiento y Depósito
RESPONSABLE DEL REGISTRO
FIRMA:
TIPO DE HALLAZGO - all -

Count - STATUS STATUS

ZONA INSPECCIONADA ABIERTO CERRADO Total Result
DT - OFICINA 1 1
DT - PATIO DE MANIOBRAS 5 3 8
Total Result 6 3 9

Count - TIPO DE HALLAZGO TIPO DE HALLAZGO

ZONA INSPECCIONADA Condición sub estándar Total Result
DT - OFICINA 1 1
DT - PATIO DE MANIOBRAS 8 8
Total Result 9 9

Count - TIPO DE HALLAZGO TIPO DE HALLAZGO

ZONA INSPECCIONADA Total Result
Total Result
 Etiquetas de fila ABIERTO CERRADO % CIERRE 8
PATIO DE MANIOBRAS 1 0 0% 7
PROTISA 4 0 0% 6
GARITA PRINCIPAL 0 1 100% 5
KAERCHER 3 0 0%
4
CENCOSUD 6 2 25%
3
ADIDAS 7 1 13%
2
KAHAN 2 1 33%
1 0%
0
PATIO DE M

8
7
Etiquetas de fil Condición su Acto sub estandar 6
PATIO DE MANI 1 0 5
PROTISA 4 0 4
GARITA PRINCIPAL 1 3
KAERCHER 3 0 2
CENCOSUD 7 1 1
ADIDAS 7 1
0
KAHAN 2 1 PATIO D
MANIOB

Etiquetas de fil Buena práctica

CENCOSUD 1
 ESTATUS DE OBSERVACIONES POR CUENTA
8 120%
100%
7
100%
6
80%
5
4 60%
3 33%
25% 40%
2
13% 20%
1 0% 0% 0%
0 0%
PATIO DE MANIOBRAS PROTISA GARITA PRINCIPAL KAERCHER CENCOSUD ADIDAS KAHAN

Cantidad de hallazgos por Cuenta

8
7
6
5
4
3
2
1
0
PATIO DE PROTISA GARITA KAERCHER CENCOSUD ADIDAS KAHAN
MANIOBRAS PRINCIPAL

Estatus de buenas prácticas - Sede Huachipa

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2
 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
CENCOSUD
 120%

100%

80%

60%
33% 40%
3% 20%

0%
IDAS KAHAN

ADIDAS KAHAN

ipa