Fecha de actualización: 3/3/2020

ACTIVIDAD DEPENDENCIA ELEMENTO ASPECTO

AIRE Emisión de gases tóxicos

Generación de Residuos
RESIDUOS
(Sólidos).

Actividades de Producción Proceso d

ENERGÍA Consumo de energía

RUIDO Emisión de ruido

Consumo de materias no
peligrosas
SUELO
Generación de Residuos
(Sólidos).
 MATRIZ IDENTIFICACIÓN ASPECTOS Y VAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO IMPACTO

Contaminación del aire

Uso de thinner (eter, alcohol,
bencina), pintura (resina
Contribución con el cambio climático
alquidica)
Efectos sobre la salud del trabajador
Aumento de los residuos a ser
dispuestos.
Residuos contaminados (motas)
con productos toxicos (gasolina, Contaminación visual
pintura y esmalte)
Contaminación del suelo

Agotamiento de Recursos Naturales

Uso de equipo industrial
(compresora) Incremento de la temperatura en el
área de trabajo
Impacto sobre la flora y fauna del área
Ruido generado por la
compresora
Impacto sobre la salud del trabajador

Elementos de pintado Contaminación de suelo

Uso de motas de algodón Agotamiento de Recursos Naturales

MATRIZ IDENTIFICACIÓN ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TIPO DE
LEGALES Y OTROS IMPACTO EXTENSION
MAGNITUD (M) FRECUENCIA (F)
(E)

- 2.00 3.00 2.00

NO
- 1.00 3.00 2.00

- 2.00 3.00 2.00

- 2.00 3.00 2.00

NO - 2.00 3.00 2.00

- 2.00 3.00 2.00

- 1.00 1.00 1.00

NO
- 1.00 1.00 1.00

- 1.00 1.00 1.00

NO
- 2.00 2.00 2.00

NO - 1.00 2.00 1.00

NO - 2.00 3.00 1.00

VALOR SIGNIFICANCIA NIVEL SIGNIFICANCIA

-11.00 Significativo

-8.00 Significativo

-11.00 Significativo

-11.00 Significativo

-11.00 Significativo

-11.00 Significativo

-5.00 No Significativo

-5.00 No Significativo

-5.00 No Significativo

-10.00 Significativo

-6.00 No Significativo

-10.00 Significativo
Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

Implementación y uso de campanas extractores de

gases en lugar de trabajo.
Implementación y uso de campanas extractores de
gases en lugar de trabajo.
Implementar y controlar el uso de EPPs.
Elaborar e implementar un plan de manejo de
RRSS.
Elaborar e implementar un plan de manejo de
RRSS.
Elaborar e implementar un plan de manejo de
RRSS.
No se generan observasiones

No se generan observasiones

No se generan observasiones

Implementar y controlar el uso de EPPs.

No se generan observasiones

Mejorar sistema de limpieza del área de trabajo

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
Responsable a ser Auditado: Jefe de SSOMA Área: Producción
Responsable de la Verificación: Acreditador certificado Cargo: Supervisor del área
Criterio de auditoria: ISO 14001(2
4.3 Requisitos legales
Fecha:

Elemento Norma Legal Artículo específico Evidencias Objetivas

SI/NO Cumple
RRSS D.S N° 014.-2017- MINAM Art. 12 texto completo NO Registros de envios RRSS
AIRE DS.N° 003-2017-MINAM. ECA Art. 2 Texto completo NO Registros de monitoreo EC
RUIDO DS.°N 085-2003-PCM-ECMR Art. 9 Texto completo NO Registros de monitoreo ECM

Registro de mantenimiento de eq
ELECTRICIDAD D.S N° 004.-2016- EM Art. 1 Texto completo NO
reporte de consumo de energía

SUELOS DS. °N 011-2017-MINAM Art. 2 Texto completo NO Registro de resultados de sue

SITOS LEGALES
rea: Producción
argo: Supervisor del área
riterio de auditoria: ISO 14001(2015)
.3 Requisitos legales

Evidencias Objetivas

Registros de envios RRSS

Registros de monitoreo ECA
Registros de monitoreo ECMR

egistro de mantenimiento de equipos y

reporte de consumo de energía anual

Registro de resultados de suelos.

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